Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
LOCHOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Obsah: 1. Vznik a postavení organizace ……………………………………………………….
3
2. Trocha historie …………………………………………………………………………....
4
3. Poslání organizace ……………………………………………………………………….
5
4. Stavebně technické uspořádání ………………………………………………….
6
5. Přehled o počtu klientů ………………………………………………………………
7
6. Věkové složení ………………………………………………………………..…………..
8
7. Smlouvy s pojišťovnami ………………………………………………………………
8
8. Zdravotní stav klientů …………………………………………………………………
9
9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči …………………………
11
10. Průběh akcí a činností v roce 2013 ………………………………………………
12
11. Sponzoři ……………………………………………………………………………………..
17
12. Personální zajištění …………………………………………………………………….
18
13. Hospodaření organizace …………………………………………………………….
19
14. Investiční transfer ………………………………………………………………………
24
15. Doplňková činnost ……………………………………………………………………..
26
16. Stavy finančních fondů ………………………………………………………………
26
17. Dlouhodobá koncence ……………………………………………………………….
28
18. Investiční akce na rok 2014………………………………………………………..
30
2
1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č. 1574 ze dne 12.12.2000 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 24/15 ze dne 28.2.2013. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále
Ministerstvem práce a sociálních věcí, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary i s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1.1.2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje.
3
2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu.
Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance – zmrzačené děti. Patron ústavu – prof. MUDr. Rudolf Jedlička – znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím.
V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádání a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené.
Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4
3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti
* upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti
Zábavné odpoledne Puzzlemánie.
* pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníků vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice
Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením – pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě – kapacita 48 osob. Skutečnost poskytované pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2014 47 osob. týdenní stacionář – pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku 19.00 hodin – kapacita 8 osob. Skutečnost poskytované pobytové sociální služby týdenní stacionář byla v roce 2014 9 osob.
5
4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p. 222 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnost 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla / šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p. 193 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, wc) / zasedací místnost / keramická dílna
Budova C - č.p. 221 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a trojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova pro smluvní lékaře
Budova D - č.p. 220 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárnu. Budova E - č.p. 351 – je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, trojpodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích z toho 2 byty jsou jako chráněné bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná. / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady , dále venkovní hipodrom a sezónní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní „sportovní hřiště“ se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6
Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0
Počet dvoulůžkových pokojů: 19
Počet třílůžkových pokojů: 6 19
6 0
Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované a tvoří velmi pěkné přirozené prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolubydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb. Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti pro klienty - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov, při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, kosmetický.
5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 51 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. Od 3.3. a od 15. 9. 2014 začali využívat služby Domova dva noví klienti z Prahy.
7
6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 38,85 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 16 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí.
Počet klientů ve věkovém rozmezí 24 25 15
20 11 15
5
10 1
0
5 0 věk 10 - 20 let
věk 20 - 30 let
věk 30 - 40 let
věk 40 - 50 let
věk 50 - 60 let
věk 60 - 70 let
7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče.
Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 46 Počet klientů u pojišťovny Ministerstva vnitra: 4 Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 3 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny: 3 46
4
3
3
8
8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 51
počet částečně mobilních klientů: 5
počet trvale upoutaných na lůžku: 0
51
5 0
Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 13 počet klientů se středně těžkou mentální retardací: 43 počet klientů s hlubokou mentální retardací: 0 43
13 0
9
Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 4 počet klientů s nízkocholesterolová: 1 počet klientů s omezením tuků: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 počet klientů s redukční dietou: 1 4
1
1
1
1
Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 27 počet klientů s epilepsií: 14 počet klientů s downovým syndromem: 6 počet klientů s inkontinencí: 0 27
14 6 0
Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterými je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech.
10
9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznáni všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči.
Příspěvky na péči počet klientů bez příspěvku na péči: 0 počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 0 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 27 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 23 počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči: 6
27 23
6
0
0
11
10. Průběh akcí a činností v roce 2014 Leden 16.1. 20.1. - 25.1. 21.1. 22,29.1. 27,29.1. 30.1.
Vědomostní soutěž - zima Ozdravný týdenní pobyt na horách - Zadov Zábavné odpoledne v Domově Jednodenní zájezdy na hory - Zadov,Železná Ruda Multikino -Zličín Praha, Olympia Plzeň Výtvarná soutěž-ukončena výstavou obrázků i obrazů
Únor 9.2. - 14.2. 19.2. 20.2. 25.2. 26.2. 27.1.
Týdenní ozdravný pobyt na horách - Mariánská Jednodenní zájezd na hory -Zadov Multikino - ZličínPraha Maškarní zábava - "U Pletánků " v Příbrami Odpolední posezení v restouraci - Lochovice Puzzlemánie - soutěž v Domově
12
Březen 7,9.3. 13.3. 19.3. 20.3. 24.3. 26.3.
Multikino - Zličín Praha. Olympia Plzeň Maškarní rej v Domově Zámecký park + automoto muzeum - Lány Pivovarské muzeum a procházka městem Plzeň Matějská pouť Praha Jarní procházka Prahou
Duben 3.4. 4.4. 9.4. 13.4. 14.4. 16.4. 25.4. 27,29.4. 29.4.
Soutěž v keramické tvořivosti - Leontýn Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko - výstava Vlakem do křivoklátských hvozdů - Křivoklát Turistický výlet + návštěva restaurace Lochovice Sportovní klání v Lochovicích na hřišti Techmánie,3D planetárium - Plzeň Soutěž o nejhezčí a největší výrobek z PET lahví Multikino - Zličín Praha, Olympia Plzeň Výlet vlakem do Prahy - Petřín
13
Květen 7.5. 10.5. - 16.5. 12.5. 14.5. 19,22.5. 20.5. 22.5.
Multikino Olympia - Plzeň Týdenní ozdravný pobyt - Nové Hutě Křížová cesta + cukrárna - Mníšek pod Brdy Závodivé hry a soutěže v Domově Cyklovýlet do okolí Domova Procházka zahradou,Čapkova Strž - Dobříš Jízda na koloběžkách a různé plnění úkolů a soutěže
Červen 3.6. 4.6. 5.6. 11.6. 11.6. 11.6. 11.6. 17.6. 17.6. 18.6. 24.6. 25.6. 26.6.
Zámek Dobříš + Francouzská zahrada - Dobříš Muzeum - Všeradice Návštěva dětí z MŠ Lochovice Zábavné dopoledne plné soutěží a her v Domově Návštěva - vojáci z dělostřelecké brigády - Jince Šermířské vystoupení v Domově Beseda s rodiči klientů - prodej výrobků Turistický výlet na Otmíčskou horu Veselé sportovní odpoledne - Liblín Cyklovýlet do okolí Domova Historická vesnice řemesel - Ostrá Turistický výlet na Plešivec Turistický výlet do Háje spojen s přírodovědou
14
Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin.
Září 3.9.
Pěší túra - Údolím ticha u Hředel
3.9. 8.9.
Koncert "The Tap Tap" v Berouně Vyhodnocení pracovníků - Srdce na dlani
10.9.
Výlet na hrad Točník a Žebrák
10.9. 15.9. 18.9. 23.9. 24.9. 25.9.
Vlakem do Prahy - památky a zahrady Týdenní ozdravný pobyt na Šumavě - Zadov Zábavné odpoledne V Domově Výlet na krokodýlí Farmu do Protivína Výlet do města Hořovice Cyklistické závody kostitřes
30.9.
20.9.
Vyjížďky na kole do okolí Domova
Říjen 1.10. 8.10. 13.10. 15.10. 22.10. 29.10.
Procházkou na rozhlednu Děd u Berouna Válet vlakem do Berouna Výlet vlakem na Medvědy - Beroun ZOO - Plzeň - fotokroužek Multikino -Olympia Plzeň Multikino - Zličín Praha
15
Listopad 5.11. 12.11. 13.11. 19.11. 20.11. 29.11. - 5.12.
Křížová cesta,cukrárna - Mníšek pod Brdy Naučná stezka Zlatý kůň u Koněpruských jeskyň Cesta za trilobity do Ohrazenice Multikino - Zličín Praha Předvánoční čas - Karlštejn Týdenní ozdravný pobyt - Nové Hutě
Prosinec 3.12. 18.12. 24.12. 31.12.
Betlémy,vánoční trhy - Praha Příprava divadelního představení na Vánoční posezení Vánoční posezení s klienty,rodiči a sponzory Štědrý den v Domově Silvestr v Domově
16
11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2014
Finanční dary (v Kč) Paní Vladislava Pluskalová
1 000,00 Kč
Eltera s.r.o.
24 000,00 Kč
Paní Jaroslava Šedivá
30 000,00 Kč
Finanční dar od rodičů klientů Domova MUDr. Vladimír Kasl Paní Kubová Dagmar Mgr. Magdaléna Holečková, notářka Finanční dar z vánočního posezení od rodičů klientů Sain-Gobain Sekurit ČR - spol. s r.o. Spektra spol. s r.o.
4 117,00 Kč 8 420,00 Kč 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 17 252,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 122 789,00 Kč
Výnosy z reklamní činnosti TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann Vojenské lesy a statky Hořovice IZOBAL TRADE s.r.o. RISL s.r.o
5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 16 000,00 Kč
Aquatech Srbsko, pan Holub
5 000,00 Kč 51 000,00 Kč
Věcné dary LIDL, velkosklad Cerhovice – cukrovinky, občerstvení a další zboží Potravinová banka Praha – cukrovinky, potraviny a další zboží paní Miluše Jarolímová a ATOM Hořovice . pan plk.v.v.ing. Vácha Jaroslav pan Freyburg, staveb. Zdice pan ing. Vyhnal, revizní technik – Hořovice pan Šimek, zahradnictví Tmaň pan Vladimír Wimmer ,Příbram Auto CB Žebrák a Ford Louwman Příbram Linet Želevčice
potraviny v hodnotě 4.000,- Kč potraviny v hodnotě 10.000,- Kč vánoční balíčky vánoční balíčky občerstvení vánoční balíčky vánoční stromek občerstvení sleva na servis aut sleva na lůžko
ELPIS elektro Kotopeky, pan Fatka
vánoční balíčky
Auto - Poly Škoda Příbram
vánoční dárky
17
12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb a všeobecné sestry. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka a dva pracovníci údržby. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 35,5. Celkový přepočet na zaměstnance v přímé péčije o klienta: 1,99. Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: Modul dokumentace klienta v IS Cygnus, Týmová spolupráce v sociálních službách, Školení neodkladné pomoci, Referentské řidičské zkoušky, dále bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny. V druhé polovině roku nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu.V první polovině roku roku ukončila pracovní poměr dohodou jedna pracovnice.V první polovině roku nastoupily čtyři nové pracovnice.V druhé polovině roku nastoupily tři nové pracovnice. V závěru roku ukončila jedna pracovnice pracovní poměr ve zkušební době. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce.
Počet pracovníků sociální péče: 21
25
Počet všeobecných sester: 5 20 Počet lékařek: 1 15
Počet administrativních pracovníků: 3 Počet pracovníků údržby: 2
10
Počet zaměstnanců prádelny: 1
5
Počet uklízeček: 1 0 Rozdělení zaměstnanců
Počet kuchařek: 1
18
Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou včetně zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách. V případě potřeby probíhají další nepravidelná setkání zaměstnanců a pracovních týmů.
Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby nákup teplých jídel, dodávky elektřiny, vody, zemního plynu, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou péči hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa.
Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z kuchyně Nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů.
Pro kadeřnické služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků.
13. Hospodaření organizace
Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 18.771.963,17 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo 18.771.963,17 Kč
19
Zdroje
Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční 6.393.000,- Kč
Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši 3.517.200,- Kč. Z toho - pro Domov:
2.317.200,- Kč. 1.200.000,- Kč
Miliony
pro Týdenní stacionář:
20
Státní dotace MPSV: 3.517.200 Kč
15 Výnosy organizace: 8.893.649,52 Kč
10
5 Zřizovatel: 6.393.000 Kč 0 Graf dle zdrojů
20
Příjmy z úhrad od klientů v roce 2014 Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši byl: Z úhrad za ubytování klientů získal Domov: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: Celkem:
3.586.337,- Kč 2.049.312,- Kč 2.512.641,- Kč 8.148.290,- Kč
Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2014 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven:
412.055,54,- Kč
Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2014
Celkový příjem za fakultativní služby:
292.164,- Kč
Miliony
Čerpání rozpočtu
9 Elektrický proud: 310.502 Kč
8
Plyn: 216.618,29 Kč 7
Voda: 126.969 Kč
6
DDHM: 311.765 Kč Potraviny: 1.111.106,89 Kč
5 Spotřeba materiálů: 750.103,38 Kč 4 3
Opravy, údržba: 1.010.596,65 Kč Platové prostředky: 8.663.600 Kč OON: 174.540 Kč
2
Odpisy: 985.238 Kč
1
Ostatní služby: 1.783.149,21 Kč
0
Použití rezervního fondu: 1.060,37 Kč
21
DDHM - čerpání rozpočtu - 311.765,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova -nákup varných konvic, nový LCD televizor, válendy s uložným prostorem na pokoje klientů, pobočková ústředna, motorová pila, tlaková myčka, tepovač koberců Kärcher, nová kožená sedačka, sestavy skříněk na 3. skupinu, kuchyňská linka na 1. skupině, motorová pila STIHL, nová myčka nádobí na 3. skupinu a venkovní lavičky.
Nové válendy s úložným prostorem
Nová kuchyňská linka první skupina Nová kožená sedačka druhá skupina
Nová sestava skříněk na 3. skupině 22
Materiál - čerpání rozpočtu - 750.103,38 Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod.
Oprava a údržba - čerpání rozpočtu - 1.010.596,65 Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, výměna koberců. Hydroizolace v zasedací místnosti na Budově B, rekonstrukce koupelny Budově E - pokoj E-20 .Rekonstrukce denní místnosti Budova B. Nové linoleum na první skupině a nové obklady, oprava podlahové krytiny v tělocvičně.
Oprava koupelny na Budově E
Nový koberec na Budově D
Oprava podlahové krytiny v tělocvičně 23
Ostatní služby 1.783.149,21 Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další.
Výdaje - elektrický proud 310.502,- Kč Výdaje - plyn 216.618,29 Kč
14. Investiční transfer Rekonstrukce střechy na Budově H (hospodářská budova -usnesení RHMP č.1527 ze dne 24.6.2014 252.713,- Kč
Přístavba na Budově E -usnesení RHMP č. 1527 ze dne 24.6.2014 Kč
1.261.975,59
24
Nákup ošetřovatelských lůžek schváleno usnesením RHMP č.2899 ze dne 21.10.2014 62.065,- Kč
Nákup ošetřovatelské vany usnesení RHMP č.1525 ze dne 24.06.2014 v částce 235.345,-Kč
25
15. Doplňková činnost Počátkem roku 2014 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 30 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl překročen o 25.800,- Kč. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 51 tis. Kč. Dalším výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z prodeje výrobků, které byly vyrobeny klienty Domova v částce 1.710,- Kč, výnosy za elektrickou energii z krátkodobého pronájmu služebního bytu v částce 1.500,-Kč
16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů 122.789,- Kč. Z finančního vypořádání z roku 2013 byla převedena do fondu částka 17.058,- Kč. V průběhu roku 2014 byl použit fond v částce 1.060,37 Kč na úhradu překročených nákladů za stravování klientů v roce 2014. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2014 je 1.434.206,52 Kč.
Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2014 celkem Kč
1.445.384,52
Finanční fond odměn Stav fondu odměn k 31.12.2014 byl 109.170,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2014 bude převedeno 44.630,- Kč. V roce 2014 nedošlo k čerpání fondu odměn.
Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2014 je 153.800,- Kč
26
FKSP Stav FKSP k 31.12.2013 byl 487.908,71 Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2014 byl 87.068,69 Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2014 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce 89.089,30 Kč. Z toho částka 26.119,30 Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka 32.120,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreaci, částka 5.500,-Kč byla použita na dary při životním výročí nebo odchodu do důchodu a částka 25.350,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2014 je 485.888,10 Kč.
Investiční fond Stav investičního fondu k 31.12.2014 je 1.183.243,99 Kč. Zhodnocení hospodaření Domova Lochovice v roce 2014
Hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (dále jen Domov) bylo v celém roce 2014 vyrovnané. V oblasti příjmů a výnosů bylo velice pozitivní, že po řadě let, kdy docházelo k postupnému ponižování či regulace udělených finančních prostředků, se v roce 2014 situace konsolidovala a finanční prostředky ze strany zřizovatele i státního rozpočtu byly ve shodné výši jako v roce 2013 či mírně vyšší.. Vedle toho se pokračovalo ve větším získávání finančních prostředků ze strany ZP za poskytnuté zdravotní úkony, kdy došlo k navýšení proplacené částky o 10 % oproti roku 2013, což činilo více jak 37.tis.Kč. V oblasti vlastních příjmů došlo k nárůstům, kdy na tomto mělo výraznější vliv zejména naplnění celkové kapacity organizace pro obě služby a to zajištěným nových klientů. Zvýšily se tak úhrady za poskytnuté stravování i ubytování, ale kladem je i větší zainteresování opatrovníků do položky „neuhrazeno“, kdy se podařilo získat oproti předcházejícímu roku o 17% více doplatků za nízkou výši ID klientů. Nárůst počtu klientů byl doprovázen i vyšším objemem získaných finančních prostředků v rámci příspěvků na péči oproti předcházejícímu roku a to o více jak 110 tis.Kč. Celkově vlastní příjmy Domova byly oproti roku 2013 vyšší o 494,2 tis. Kč a i oproti původně plánované výši při sestavování rozpočtu na rok 2014.. V oblasti nákladů byl pokračující zájem na kvalitním, hospodárném i úměrném poskytování finanční podpory pro poskytované sociální služby a to zejména s cílem hledat rezervy v organizaci práce a i tak trochu využít příznivých klimatických podmínek zejména v zimních obdobích, kdy ceny za úhradu energií každoročně patří mezi velmi výrazné. Při zachování potřebného komfortu se na energiích ( elektřina, zemní plyn, voda a pevná paliva ) oproti roku 2013 ušetřilo cca 210 tis.Kč – úspory 23% v nákladech. Další úspory se dosáhly u nákladů za PHM ( o 10% )
27
a dále např. u nákladů za telekomunikační služby ( o 33%). S ohledem na nárůst počtu klientů se tak zvýšily plánované a porovnávané náklady za nákup potravin o cca 80 tis.Kč ( o cca 8%). V návaznosti na naplnění kapacity zařízení, získání vyšších vlastních příjmů a hospodárném trendu hospodaření Domova Lochovice nastala návazně v závěru roku 2014 situace, kdy došlo k nedočerpání celkové výše neinvestičního příspěvku naší organizace a to o částku 97 946,72 Kč. Tato hodnota je evidována na účtu 374 0500 UZ 91 jako nevyčerpaný transfer od zřizovatele na provoz organizace. Určitá nerovnoměrnost v čerpání nákladů u obou sociálních služeb je dlouhodobě podmíněna situací, kdy naše organizace si stanovuje po předcházejícímu odsouhlasení u zřizovatele vlastní přepočet nákladů mezi službami. Tento přepočet se provádí dle poměrného počtu klientů využívajících jednotlivé služby s poměr 18% - 82%. Větší část nákladů je tak u některých účtů směřována do stálé pobytové služby Domova.
Výnosy z přijaté státní dotace na poskytování dvou soc. služeb: SÚ AÚ ÚZ čerpání účel 672 0400 13305 2.517.200,-Kč sociální služba Domov pro osoby se zdr. postižením 672 0400 13305 1.200.000,-Kč sociální služba Týdenní stacionář 672 0400 13305 celkem čerpáno 3.517.200,00Kč. Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100% Výnosy z přijatého příspěvku na provoz od MHMP SÚ AÚ ÚZ čerpání účel 672 0500 91 6.360.053,28 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 98,48 % Celková úspora neinvestičního příspěvku na běžné výdaje byla 97.946,72 Kč.
28
17. Dlouhodobá koncepce
Další rozvoj klienta
Priority: Činnost v domácnosti a na skupinách – v této oblasti zkoumáme, v jaké míře zvládá činnosti spojené s bydlením, péči o sebe a o vlastní nebo společnou domácnost. Plánujeme podporu, která umožní, aby co nejvíce těchto činností zvládal uživatel vlastními silami Společenský život – umožnit uživatelům účast na společenském a sociálním životě v obci, kde žijí. V této oblasti zkoumáme, jakou podporu uživatel potřebuje, aby se mohl účastnit běžných společenských činností a aktivit. Podpora by měla být směřována tak, aby uživatel mohl využívat běžné služby/dojít si sám nebo s asistencí k lékaři, na poštu, do restaurace, na nákup. Alespoň část volného času a volnočasových aktivit by měl prožívat mimo zařízení. Celoživotní učení- téměř každý člověk s mentálním postižením v této oblasti potřebuje určitou podporu a to i v dospělosti. Zaměřujeme se především na okruh poznatků, vědomosti a dovednosti, které uživatel potřebuje ve svém praktickém životě. Hodně uživatelů se naučilo používat mobilní telefony, někteří i počítače, internet apod. Je dobré, že máme v zařízení vytvořené podmínky, aby se tyto věci mohli naučit používat i ostatní. Práce a zaměstnání – práce nebo smysluplná pracovní činnost má pro řadu lidí se zdravotním postižením velký význam. Pocit užitečnosti je důležitý pro každého člověka. Každý člověk se zdravotním postižením, pokud chce a pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje, by měl mít možnost pracovat. Samozřejmě téměř každý člověk s mentálním postižením potřebuje k úspěšnému pracovnímu zařazení určitou asistenci a podporu. Zdraví a bezpečnost – řádné stravování, chůze a pohyb, udržování psychické pohody, předcházet zdravotním a bezpečnostním rizikům, zajištění zdravotních služeb, užívání léků. Podpora ze strany poskytovatele služby by měla přijít pouze tam, kde uživatel tuto péči není schopen sám zvládnout nebo kde by mohl nepřijatelně ohrozit své zdraví nebo život. Sociální vztahy – setkávání s rodinou, spolubydlící, přátelé, s lidmi v obci. Komunikace s ostatními o vlastních potřebách, sociální dovednosti jako je zdravení, přiměřené chování. Proto i v této oblasti vyžadují určitou míru podpory. Do oblasti sociálních vztahů rovněž spadá láska, partnerství a sexualita.
Ochrana vlastních zájmů - V rámci individuálního plánu je vhodné popsat u každého uživatele jednotlivě, kde v jeho případě konkrétně hrozí nebezpečí porušení práv, nebo zneužití. Zároveň je pak možné v individuálním plánu navrhnout opatření, které podobným incidentům již dopředu zamezí. 29
Provozně organizační koncepce Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky vzdělávání pracovníků v přímé péči, zejména pracovníku v sociálních službách. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby. . Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2015 u nás v Lochovicích". Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský,kosmetický, hudební či ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a sktrukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb.
18. Investiční akce na rok 2015 1. Nákupy energií v roce 2015 2. Nákup ošetřovatelské vany 3. Hydroizolace na Budově B 4. Rekonstrukce fasády na Budově E 5. Hydroizolace na Budově E 6. Nákup ošetřovatelského lůžka 7. Výstavba zastřešení skladu zemědělské techniky
Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice
30
