Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
LOCHOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Obsah: 1. Vznik a postavení organizace ……………………………………………………….
3
2. Trocha historie …………………………………………………………………………....
4
3. Poslání organizace ……………………………………………………………………….
5
4. Stavebně technické uspořádání ………………………………………………….
6
5. Přehled o počtu klientů ………………………………………………………………
7
6. Věkové složení ………………………………………………………………..…………..
8
7. Smlouvy s pojišťovnami ………………………………………………………………
8
8. Zdravotní stav klientů …………………………………………………………………
9
9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči …………………………
11
10. Průběh akcí a činností v roce 2011 ………………………………………………
12
11. Sponzoři ……………………………………………………………………………………..
17
12. Personální zajištění …………………………………………………………………….
18
13. Hospodaření organizace …………………………………………………………….
19
14. Investiční transfer ………………………………………………………………………
24
15. Doplňková činnost ……………………………………………………………………..
25
16. Stavy finančních fondů ………………………………………………………………
25
17. Dlouhodobá koncepce ……………………………………………………………….
27
18. Investiční akce na rok 2012 ………………………………………………………..
28
2
1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č. 1574 ze dne 12.12.2000 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/12 ze dne 31.5.2007. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem,
Ministerstvem práce a sociálních věcí a dále s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary a s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1.1.2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje.
3
2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu.
Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázní se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance – zmrzačené děti. Patron ústavu – prof. MUDr. Rudolf Jedlička – znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím.
V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádáním a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené.
Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4
3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti
* upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti
* pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníkům vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice
Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením – pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě – kapacita 40 osob týdenní stacionář – pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku 19.00 hodin – kapacita 16 osob
5
4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p. 222 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla i šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p. 193 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu, dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, WC) / zasedací místnost / keramická dílna Budova C - č.p. 221 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a trojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova a pro smluvní lékaře
Budova D - č.p. 220 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárna. Budova E - č.p. 351 – je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, trojpodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích, z toho 2 byty jsou jako chráněná bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady i venkovní hipodrom a sezónní zimní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní „sportovní hřiště“ se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6
Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0
Počet dvoulůžkových pokojů: 19
Počet třílůžkových pokojů: 6 19
6 0
Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované, v pořádku a tvoří velmi pěkné prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolobydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb. Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti pro klienty - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov - při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, atd.
5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 47 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. V únoru 2012 začala využívat služby Domova jedna nová klientka (ze Stodu). Dále během roku 2011 nebyly přijaty žádné nové žádosti o umístění. V součanosti jsou 2 volná místa pro vhodné klienty se zdravotním postižením. 7
6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 35,9 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 17 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí.
Počet klientů ve věkovém rozmezí
25
21 17
20 12
15 10
5
1
0
1
0 věk 10 - 20 let
věk 20 - 30 let
věk 30 - 40 let
věk 40 - 50 let
věk 50 - 60 let
věk 60 - 70 let
7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP Ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, ZP Metal Aliance. Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče.
Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 45 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny: 3 Počet klientů u ZP Metal Aliance: 2 Počet klientů u ZP Ministerstva vnitra: 1 Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 1
45 3
2
1
1
8
8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 50
počet částečně mobilních klientů: 2
počet trvale upoutaných na lůžku: 0
50
2
0
Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 12 počet klientů se střední a těžkou mentální retardací: 40 počet klientů s hlubokou mentální retardací: 0
40
12
0
9
Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 1 počet klientů s jaterní dietou: 1 počet klientů s ledvinovou dietou: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 1
1
1
1
Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 19 počet klientů s epilepsií: 15 počet klientů s downovým syndromem: 5 počet klientů s inkontinencí: 0
19 15
5 0
Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterým je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech.
10
9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznán všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči.
Příspěvky na péči počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 2 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 26 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 16
počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči: 8
26
16
8
2
11
10. Průběh akcí a činností v roce 2011 Leden 7.1. 17.1.-22.1. 19.1. 24.1. 26.1. 28.1.
Návštěva multikina - Zličín Ozdravný pobyt na horách - Zadov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov Vědomostní soutěž na téma Zima Aqua park Babylon v Liberci
Únor 2.2. 8.2. 14.2. 15.2. 19.2. - 26.2.
Jednodenní zájezd za sněhem Jednodenní zájezd za sněhem Návštěva multikina - Zličín Návštěva multikina - Plzeň Ozdravný pobyt na horách Marianská - Krušné hory
12
Březen 1.3. - 31.3.
Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko
6.3. 8.3. 15.3. 16.3. - 24.4.
Návštěva multikina - Plzeň Návštěva multikina - Zličín Maškarní ples v Příbrami Výstava výtvarných prací klientů Domova a fotografií fotografa Mudr. Vladimíra Kasla - Muzeum Beroun Maškarní rej v Domově
22.3.
Duben 4.4. 4.4. - 7.4.
Den pro zdravotně postižené - Matějská pouť Ozdravný pobyt hotel Barbora - Kutná hora
11.4. 12.4. 15.4. 17.4. 19.4. 20.,21.,26., 28. 4. 20.4. 21.4. 22.4. 27.4. 27.4.
Sportování v Tyršově domě v Praze Zoo Liberec a zámek Sychrov Návštěva multikina - Zličín Návštěva multikina - Plzeň Koncert "Chceme žít s vámi" - pražská O2 Aréna Zátěžové vyšetření FN Motol Praha Vědomostí soutěž - jaro Velikonoční disko Mirošov s posezením Výlet na Otmíčskou horu Pálení čarodějnic a opékání špekáčků Pochod do Háje a opékání špekáčků
13
Květen 3.5. 9.5. 10.5.
Turnaj v sálové kopané Strakonice 60. narozeniny J.Daňka Končí soutěž výrobků z pet láhví
11.5. 16.5. 18.5. 19.5. 25.5. 26.5.
Turistický výlet na Plešivec Vyjížďka na kole Výlet na hrad Točník Sportem pro radost - Domov Nalžovice Vyjížďka na kole Turistický výlet vlakem do Berouna Výlet vlakem na Svatou horu Příbram Výlet Dobřív Výlet do Zoo Plzeň Návštěva multikina - Zličín
26.5. 27.5. 28.5. 30.5.
Červen 1.6. 1.6.
Sportovní den Domov Leontýn Zoo Plzeň
2.6. 7.6. 8.6. 8.6. 9.6. 16.6.
Návštěva u dělostřelecké brigády v Jincích Veselé sportovní odpoledne Liblín Turistický výlet vlakem na medvědy Atletické závody ve Strakonicích Návštěva dětí z MŠ Lochovice v Domově Den plný zábavy - dělostřelecká brigáda Jince, šermířské vyst. piráti z Karybníku,beseda s rodiči Puzzle mania - soutěž pro všechny
26.6.
14
Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin.
Září 6.9.
Výlet do Prahy - letiště Ruzyně
12. - 17.9.
Ozdravný pobyt Zadov
14.9.
Jízda na kole
15.9.
Anketa Srdce na dlani s kulturním programem
21.9. 26.9.
Projížďka na kole Návštěva multikina - Zličín
Říjen 4.10. 5.10. 6.10. 11.10. 17.10. 17.10. 19.10. 20.10.
Cyklistické závody Kostitřes v Domově Turnaj v malé kopané ve Strakonicích Turistický výlet po pražských památkách Návštěva multikina - Plzeň Podzimní Václavská pouť - Praha Holešovice Podzimní ples pro osoby se zdr. Postižením - Praha Vědomostní soutěž Podzim Výlet na hrad Rábí a do Blatné
15
Listopad
2.11. 9.11. 10.11.
Návštěva zámku Mníšek pod Brdy Halloween party v Domově Maškarní rej
15.11.
Návštěva multikina - Zličín
24.11.
Čechova stodola - betlémy - Buková u Příbrami
27.11. - 3.12.
Rehabilitační pobyt v Janských lázních
Prosinec 7.12. 15.12. 24.12. 31.12.
Mikulášské zábavné odpoledne v Domově Vánoční posezení s klienty, rodiči a sponzory, divadelní představení klientů - Abba a záb.program Štědrý den v Domově Silvestr v Domově
16
11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2011
Finanční dary (v Kč) anonymní dar od návštěvníků výstavy v MČK Beroun Saint-Gobain Sekurit ČR s.r.o. Hořovice Hoosta, s.r.o. Praha
5.644 10.000 5.000
rodiče klientů - dary při návštěvách zařízení paní Marie Hejdová, Praha, matka klienta KTA technika, s.r.o. paní Marta Buzková, Praha, matka klienta Smurfit Kappa Czech paní Dagmar Kubová, Roztoky, matka klienta Spektra, s.r.o., Beroun VÚ Jince, dělostřelecká brigáda Jince Notářka Mgr. Magdaléna Holečková rodiče klientů - Vánoční setkání
4.019 6.000 10.000 2.000 10.000 20.000 5.000 11.740 3.000 6.803 99.206 Kč
Smlouva o poskytování reklamní činnosti (v Kč) TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann Vojenské lesy a statky Hořovice Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
7.000 5.000 30.000
Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
15.000 57.000 Kč
Věcné dary Lidl - cukrovinky, občerstvení, poukázky na odběr zboží v hodnotě cca 20.000 Kč
x
Potravinová banka - potraviny, cukrovinky, nápoje, atd.
x
Vojenské lesy a statky - dárky pro klienty Cukrárna paní Frajerové, Hostomice - zákusky a dorty na cyklokrosové závody a Vánoční setkání pí. Miluše Jarolímová - vánoční balíčky pro klienty Stavebniny Freyburg Zdice - občerstvení pro klienty Vojáci a důstojníci VÚ DB Jince - občerstvení na Vánoční setkání Anonymní dar - jízdní kolo a koloběžka
x x x x x x
Finanční příspěvky na tisk fotokatalogu "Náš Domov" Získán finanční příspěvek od 15 ti osob či firem z regionu, který byl použit pro úhradu tisku katalogu
23.300 Kč
17
12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb, všeobecné sestry, vychovatelé. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka, pracovník údržby. Celkem počet zaměstnanců: 33,9 Celkový přepočet na zaměstnance je: 1.5 klienta Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: individuální plánování - základní metody a techniky, všichni pracovníci v přímé péči úspěšně splnili individuální plánování (internetový kurz vzdělávání), referenční řidičské zkoušky, bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny. Během roku (v září) nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu, jinak žádná fluktuace zaměstnanců nebyla, což pozitivně působí na kvalitu poskytovaných služeb. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce.
Počet pracovníků sociální péče: 11
12
Počet vychovatelů: 7 10 Počet všeobecných sester: 5 8
Počet lékařek: 1
6
Počet administrativních pracovníků: 3 Počet pracovníků údržby: 2
4
Počet zaměstnanců prádelny: 1
2
Počet uklízeček: 1 0 Rozdělení zaměstnanců
Počet kuchařek: 1
18
Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou vč. zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách 2x do měsíce. V případě potřeby probíhají další nepravidelná setkání zaměstnanců a pracovních týmů.
Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby zdravotních pojišťoven, dodávky elektřiny a zemního plynu, telekominukační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou službu hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa.
Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, kadeřnice, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů.
Pro pedikérské služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků.
13. Hospodaření organizace
Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 19.052.328,44 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo 19.052.328,44 Kč
19
Zdroje
Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční 7.814.600,- Kč byl navýšen o 115.000,- Kč oprava a údržba schváleno usnesením RHMP č. 1362 ze dne 13.9.2011. Celkem činil upravený rozpočet na rok 2011 7.929.600,- Kč. Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši 3.240.000,- Kč. Z toho - pro Domov:
2.268.000,- Kč.
Miliony
pro Týdenní stacionář:
972.000,- Kč
20
15
Státní dotace MPSV: 3.240.000 Kč Výnosy organizace: 7.762.369 Kč
10
Zřizovatel: 7.929.600 Kč 5 0 Graf dle zdrojů
Náš návrh rozpočtu pro rok 2011 byl ze strany zřizovatele a MPSV ponížen celkem o 645 600 Kč oproti roku 2010.
20
Příjmy z úhrad od klientů v roce 2011 Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši byl: Z úhrad za ubytování získalo zařízení: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: --------------celkem:
3.174.799,- Kč 1.976.640,- Kč 1.867.653- Kč 7.019.098,- Kč
Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2011 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven:
313.888,- Kč
Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2011
Celkový příjem za fakultativní služby:
332.866,- Kč
Miliony
Čerpání rozpočtu
9 8 Elektrický proud: 455.285 Kč 7
Plyn: 229.719 Kč
6
Voda: 112.829 Kč DDHM: 454.478 Kč
5 4
Potraviny: 854.990 Kč
Spotřeba materiálů: 2.092.380 Kč Opravy, údržba: 1.085.931 Kč
3
2
Platové prostředky: 8.615.600 Kč OON: 191.324 Kč Odpisy: 1.038.229 Kč
1
Ostatní služby: 1.529.077 Kč
0
Použití fondu odměn: 150.000 Kč
21
DDHM - čerpání rozpočtu - 454.478,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova. Výměna kuchyňské linky, nová myčka, vysavače, varné konve, nový dvd přehrávač a televizor na skupinu 5 a televizory na ložnice klientů.
Oprava skupiny číslo 4 - nová podlahová krytina, obklady na stěnu a dovybavení novým nábytkem
Nové vybavení chodby na Budově B
Materiál - čerpání rozpočtu - 2.092.380,- Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod.
22
Oprava a údržba - čerpání rozpočtu - 1.085.931,- Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, oprava fasády Budova A, oprava střechy na Budově D.
Budova A - oprava fasády
Oprava střechy - Budova D
Oprava plotu
Ostatní služby 1.529.077,- Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další.
Výdaje - elektrický proud 455.282,- Kč Výdaje - plyn 229.719,- Kč
23
14. Investiční transfer Pořízení výtahu Budova C, - schváleno usnesením RHMP č.705 ze dne 24.5.2011 688.531,- Kč
Rekonstrukce střechy na Budově C - schváleno usnesením RHMP č.705 ze dne 24.5.2011 130.845,- Kč Posílení položky opravy a údržby střechy na Budově D - schváleno usnesením RHMP č.705 ze dne 24.5.2011 145.000,- Kč
Nákup dvou ošetřovatelských lůžek
24
15. Doplňková činnost Počátkem roku 2011 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 79,9 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl dosažen. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 57 tis. Kč. Druhým významným výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z poskytování služeb (el.energie) se skutečností 13,8 tis. Kč. Výnosy z pronájmu služebního bytu dosáhly tržby 7,7 tis. Kč. Zbývající malou část výnosu tvořily tržby z poskytování stravy cizím strávníkům se skutečností 1,3 tis. Kč. Výdaje v hospodářské činnosti tvořily zejména náklady na nákup el. energie pro služební byt a nákup stravy pro cizí strávníky ve výši 14,2 tis. Kč.
16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů 99,2 tis. Kč. Z finančního vypořádání z roku 2010 byla převedena do fondu částka 26,4 tis. Kč. V průběhu roku 2011 bylo schváleno usnesením RHMP č. 1877 použití fondu v částce 85 tis. Kč na posílení investičního fondu. Dále byl použit finanční dar ve výši 3 tis. Kč na nákup potravin Domova. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2011 je 1.102.167,76 Kč.
Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2011 je 1.134.932,99 Kč
Finanční fond odměn Stav fondu odměn k 31.12.2010 byl 157.737,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2010 bylo převedeno 26.424,- Kč. Použití fondu odměn pro zaměstnance Domova v roce 2011 - schváleno usnesením RHMP č.705 ze dne 24.5.2011 na odměny pro zaměstnance Domova 150.000,- Kč. Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2011 je 66.920,- Kč
25
FKSP Stav FKSP k 31.12.2010 je 488.532,54 Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2010 byl 87.988,14 Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2011 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce 98.954.98 Kč. Z toho částka 27.659,98 Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka 36.145,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreace, částka 15.000,- byla použita na dary při životním výročí nebo odchody a částka 20.150,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce.2010 je 477.565,70 Kč.
Investiční fond Stav investičního fondu k 31.12.2011 je 975.954,95 Kč.
Výhled finančních prostředků Domova Lochovice pro rok 2011 - 2012
Domov Lochovice se vždy snažil zajišťovat své služby a celkové závazky organizace hospodárně, efektivně a snad i v rámci požadavků. Vždy vycházel z reality schválených či přidělených finančních prostředků na činnost a několik let nazpět se v rámci úspor zaměřoval i na nedočerpání přiděleného neinvestičního příspěvku a to s ohledem na vlastní úspory. Od roku 2008 poklesl příspěvek od zřizovatele do letošního roku o 1.070.000 Kč a státní dotace od MPSV za stejné období o 969.500 Kč, to je přibližně dohromady o více jak 2 mil.Kč. Realita roku 2012 je taková, že došlo (příspěvek od HMP+státní dostace+vlastní příjmy) k ponížení příspěvku a dotace celkem o 1.175.000 Kč a to již není až tak pravděpodobné, že vlastními úsporami dosáhneme při zachování rozsahu a kvality poskytovaných služeb vyrovnaného rozpočtu a to v roce, kdy dochází k relativně skokovému zdražování řady skutečností, které se významně promítají do poskytovaných služeb a každodenních činností organizace. Pro letošní rok jsme zvýšili naše příjmy - zvýšili jsme cenu za ubytování a stravování, ale tato částka, s ohledem na výši invalidních důchodů klientů, bude v lepším případě znamenat možný příjem vyšší o cca 145.000 Kč. I tak je nárůst počtu klientů, kteří nemohou mít reálnou výši úhrady a musejí mít tuto úhradu poníženou a jejich nejbližší okolí buď není, a nebo nemá zájem na doplatek za poskytnuté služby. U příjmů ze strany ZP jsme z původní hodnoty 27.000 Kč za 4 roky zvýšili příjmy na částku lehce nad 300.000 Kč, ale další výraznější zvýšení již není prakticky možné. 26
I tak je náš postup pro rok 2012 - velké snížení vlastních prostředků pro údržbu a opravy, ještě více ponížit náklady na autoprovoz, administrativní výdaje, telefony apod. Opětovně u všech nákupů potravin, zeleniny, čistících prostředků, atd. postupovat pouze s ohledem na nejnižší ceny zjištěné prostřednictvím kontrolních nákupů. Více hospodárně regulovat spotřebu elektrické energie a zemního plynu, stejně tak i spotřebu vody a hlavně spotřebu TUV, vysvětlovat klientům tento nutný postoj a vést je k úsporám. Pozastavit nákup nového vybavení a inventáře pro organizaci a pokračovat ve snaze o zvýšení počtu klientů a naplnění celkové kapacity organizace. A jako případné řešení v průběhu roku požádat o převod nezbytně nutné chybějící částky pro vyrovnaný rozpočet z vlastních fondů organizace, které ale chceme i nadále využívat pro mimořádné či případné havarijní práce při řádné správě o svěřený investiční majetek organizaci ze strany zřizovatele.
17. Dlouhodobá koncepce Veškeré plánované změny a aktivity v oblasti sociální služby souvisí se zákonem č. 108/2006 Sb., provádějící Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Další rozvoj klienta
Priority: Individuální osobní plány klientů, jejich sestavování, naplňování a hodnocení. Typy bydlení a to od poskytovaného bydlení, až po samostatné bydlení v rámci "chráněného bydlení" v rámci kapacity zařízení. Standardy kvality - vypracovní postupů v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, uplatňování těchto pracovních postupů u všech zaměstnanců Domova. Typy pracovní činnosti - rozvíjení odpovídající pracovní činnosti klientů a to v rozsahu od nácviku pracovních činností, přes pracovní terapie, činnost v "chráněných dílnách" až po vytváření pracovních míst v rámci organizace.
27
Provozně organizační koncepce
Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů v jejich prospěch. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby. Během roku 2012 budou probíhat různá školení - například školení neodkladné pomoci, atd. Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, umožnit praktikování studentů, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2012 u nás v Domově" a doplnění Videokroniky Domova. Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský, recitační, ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a sktrukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb.
18. Investiční akce na rok 2012 1. Oprava fasády a nátěr Budovy D 2. Dokončení a zprovoznění výtahu a přístupové cesty - Budova C 3. Výměna střešní krytiny - Budova H 4. Pokračování ve výměně střešní krytiny - Budova C 5. Propojení požární zabezpečovací signalizace na Budově C
Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice 28
