Z_OKPAT_169 Výroční zpráva MOST VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU

Z_OKPAT_169 Výroční zpráva

MOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ROK 2011

1


Obsah 1

Úvodní informace o městě ................................................................................................. 4

2

Statutární a další orgány města........................................................................................... 5

3

2.1

Zastupitelstvo města Mostu ......................................................................................... 5

2.2

Rada města Mostu ....................................................................................................... 7

2.3

Komise jmenované primátorem statutárního města .................................................... 8

2.4

Komise jmenované tajemníkem Magistrátu města Mostu .......................................... 8

Magistrát města Mostu ....................................................................................................... 9 3.1

Manažer kvality ........................................................................................................... 9

3.2

Odbor kancelář primátora a tajemníka ...................................................................... 10

3.3

Odbor dopravy, registrací a dokladů ......................................................................... 12

3.4

Odbor finanční ........................................................................................................... 14

3.5

Odbor informačního systému .................................................................................... 15

3.6

Odbor interního auditu a kontroly ............................................................................. 16

3.7

Odbor investic a údržby ............................................................................................. 17

3.8

Odbor komunálního hospodářství ............................................................................. 18

3.9

Odbor městského majetku ......................................................................................... 19

3.10 Odbor rozvoje a územního plánu............................................................................... 21 3.11 Odbor strategií a dotací.............................................................................................. 23 3.12 Odbor sociálních věcí ................................................................................................ 25 3.14 Odbor správních činností ........................................................................................... 29 3.15 Odbor stavební úřad................................................................................................... 30 3.16 Odbor školství, kultury a sportu ................................................................................ 31 3.17 Odbor vnitřní správy .................................................................................................. 34 3.18 Odbor živnostenský úřad ........................................................................................... 35 3.19 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí .................................................. 36 4

Příspěvkové organizace .................................................................................................... 37 4.1

Městská knihovna Most ............................................................................................. 37

4.2

Městská správa sociálních služeb v Mostě ................................................................ 38

4.3

Správa městských lesů ............................................................................................... 39

4.4

Středisko volného času .............................................................................................. 41

4.5

Centrum rozvoje turismu Mostecka (CRTM) ........................................................... 41

5

Městská policie Most ....................................................................................................... 42

6

Městské divadlo v Mostě.................................................................................................. 43 2


6.1

Premiéry činohry, Divadla rozmanitostí a alternativní a loutkové scény .................. 43

6.2

Počet odehraných představení a návštěvnost ............................................................. 43

6.3

Ostatní akce Městského divadla v Mostě .................................................................. 43

7

Obchodní společnosti, v nichž má město Most majetkový podíl ..................................... 44

8

Přílohy .............................................................................................................................. 45 8.1

Přehled materiálních darů přijatých městem v roce 2011 (odbor kancelář primátora a

tajemníka, oddělení asistent primátora)................................................................................ 45 8.2

Přehled investičních akcí (odbor investic a údržby) .................................................. 47

8.3

Příjmy a prodeje (odbor městského majetku) ............................................................ 55

8.4

Projekt 15 ekomiliard (odbor rozvoje a územního plánu) ......................................... 56

3


1 ÚVODNÍ INFORMACE O MĚSTĚ Statutární město Most se nachází v Ústeckém kraji. Rozkládá se na ploše 8 694 hektarů a k 31. 12. 2011 mělo celkem 66 797 obyvatel. Město Most je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích. Postavení statutárního města získalo nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které nastalo dne 12. listopadu 2000, dnem voleb do zastupitelstev krajů.

4


2 STATUTÁRNÍ A DALŠÍ ORGÁNY MĚSTA Hlavní orgány města jsou primátor, jeho náměstci, Rada města Mostu a Zastupitelstvo města Mostu. Rada jako své poradní orgány zřizuje komise, zastupitelstvo pak ze zákona dva výbory, finanční a kontrolní. Další komise zřizují primátor a tajemník magistrátu.

2.1 Zastupitelstvo města Mostu Z voleb, které se konaly na podzim roku 2010, vzešlo 45 členů zastupitelstva. Během roku 2011 došlo v jeho složení pouze k jediné změně, když na funkci člena zastupitelstva rezignoval Ing. Pavel Kouda a nahradil jej Ing. Karel Giampaoli. Jednotliví členové zastupitelstva podle stranické příslušnosti: Česká strana sociálně demokratická, šest členů zastupitelstva Mgr. Karel Novotný, MBA, náměstek primátora pro ekonomiku, majetek a majetkové účasti Zdeněk Brabec, radní Josef Tancoš, radní Ing. Karel Giampaoli Ľubomír Holý Ing. Martin Strakoš Komunistická strana Čech a Moravy, pět členů zastupitelstva Radek Belej Ing. Hana Jírovcová Václav Jírovec Jiří Kurcin Ing. Jiří Novák Občanská demokratická strana, šest členů zastupitelstva Mgr. Libuše Hrdinová, radní Ing. Eduard Bárta MUDr. Daniel Drtík PhDr. Václav Hofmann MUDr. Jiří Krhounek Tomáš Kubal Sdružení Mostečané Mostu, dvacet šest členů zastupitelstva Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu JUDr. Hana Jeníčková, statutární zástupce primátora, náměstkyně primátora pro rozvoj, investice a městské služby Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku Ing. Irena Čapková, radní Miroslav Fencl, radní Jan Syrový, radní Arnošt Ševčík, radní Roman Antoš František Berger Miroslav Brabec 5


Ervín Breckl MUDr. Alena Dernerová Alena Erlitzová Milan Hrib Mgr. Marta Hromadová Pegy Koleszárová Ing. Jiří Koranda JUDr. Vojtěch Krejčíř Lucie Libecajtová Blanka Nešporová Ing. Ivo Paďourek Ing. Otta Průcha Ing. Zdeněk Řehák Michal Tomko Ing. Pavel Vomáčka Jiří Vykouk TOP 09, dva členové zastupitelstva Mgr. Jan Paparega Adolf Sigmund

2.1.1 Výbory Zastupitelstva města Mostu Zastupitelstvo města ze zákona zřizuje kontrolní a finanční výbor.

6


2.2 Rada města Mostu Výkonným orgánem města je v oblasti samostatné působnosti Rada města Mostu. Tvoří ji jedenáct členů a její složení se od voleb v roce 2010 nezměnilo. Jejími členy jsou primátor města, statutární náměstkyně primátora, dva náměstci primátora a sedm radních.

ING. VLASTIMIL VOZKA primátor

JUDR. HANA JENÍČKOVÁ náměstkyně primátora

ARNOŠT ŠEVČÍK

MGR. KAREL NOVOTNÝ, MBA náměstek primátora

ING. LUBOŠ PITÍN náměstek primátora

MIROSLAV FENCL

ING. IRENA ČAPKOVÁ

JAN SYROVÝ

MGR. LIBUŠE HRDINOVÁ

JOSEF TANCOŠ

ZDENĚK BRABEC

7


2.2.1 Komise zřizované Radou města Mostu V roce 2011 zřizovala rada města celkem čtrnáct komisí jako své iniciativní a poradní orgány. Komise hospodaření s městským majetkem Komise finanční Komise sociální Komise energetická Komise investiční Komise sportu a tělovýchovy Komise dopravní Komise školská a kulturní Komise regionálního rozvoje Komise národnostních menšin Komise pro prevenci kriminality Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb Komise pro občanské obřady a akce města Povodňová komise města Mostu

2.3 Komise jmenované primátorem statutárního města Komise pro sociálně – právní ochranu dětí Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Krizový štáb obce s rozšířenou působností Povodňová komise správního území obce s rozšířenou působností města Mostu

2.4 Komise jmenované tajemníkem Magistrátu města Mostu Škodní komise Tři likvidační komise: odboru informačního systému, odboru městského majetku a odboru vnitřní správy Komise pro likvidaci dokladů dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

8


3 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Magistrát města Mostu je tvořen primátorem, jeho náměstky, tajemníkem a zaměstnanci města zařazenými do magistrátu. Zaměstnanci přísluší do jednotlivých odborů. V roce 2011 jich bylo osmnáct. V čele odboru stojí vedoucí odboru. Odbory se člení na oddělení, v jejichž čele je vedoucí oddělení. Ostatní pracovníci mají pozici referenta. Mimo strukturu odborů je zřízena pozice manažera kvality, který podléhá přímo tajemníku. K 1. 1. 2011 bylo na Magistrátu města Mostu zřízeno 365 funkčních míst. V průběhu roku se tento počet snížil na 332 míst a k 1. 1. 2012 došlo k dalšímu snížení na 291 míst.

3.1 Manažer kvality Manažer kvality tvoří jedno funkční místo zařazené v organizační struktuře pod tajemníkem magistrátu. Manažer kvality zajišťuje fungování a zefektivňování systému managementu kvality dle standardů normy ČSN EN ISO 9001. Dále zajišťuje účast města a magistrátu v různých reprezentativních průzkumech, soutěžích apod. (pozn.: EN – Evropská norma, ISO – International Organisation for Standardisation, tj. Mezinárodní organizace pro normalizaci).

3.1.1 Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Magistrát města Mostu v průběhu ledna až března úspěšně přezkoumal zavedený systém managementu kvality. Zpráva o přezkoumání systému managementu kvality byla v Radě města Mostu projednána dne 10. 3. 2011 a přijata usnesením č. 155/6/2011. V termínu 31. 3. 2011 – 1. 4. 2011 magistrát absolvoval první dozorový audit a 3. – 4. 10. 2011 byl realizován interní audit systému managementu kvality. Dozorovým auditem statutární město Most – Magistrát města Mostu úspěšně obhájil certifikát zavedeného systému managementu kvality.

3.1.2 Prezentace města a magistrátu v průzkumech a soutěžích Magistrát města Mostu získal v roce 2011 několik významných ocenění: 1) Projekt „Dílna kompetencí“ Magistrátu města Mostu získala ocenění odborné poroty HREA 2011 za profesionalizaci lidských zdrojů v oblasti veřejné správy v soutěži HREA Excellence Award. 2) Mostecké televizní vysílání TV Most Expres získalo 1. místo za nejlepší elektronickou službu v celostátním kole soutěže Zlatý erb. 3) Webové stránky města Mostu získaly 2. místo za nejlepší webové stránky v krajském kole soutěži Zlatý erb. 4) Mostecké listy on-line získaly 3. místo za nejlepší elektronickou službu v krajském kole soutěže Zlatý erb. 5) Magistrát města Mostu získal ocenění za 2. místo v soutěži Úřad půl na půl v kategorii úřadů obcí III. typu. 6) Webové stránky města Mostu získaly uznání za nejlepší webové stránky z pohledu podnikatelů v průzkumu Město pro byznys. 7) Mostecké listy získaly ocenění profesionální úrovně Rated v soutěži Zlatý středník. 8) Mostecké listy on-line získaly ocenění profesionální úrovně Rated v soutěži Zlatý středník. 9) Mostecké televizní vysílání TV Most Expres získalo ocenění profesionální úrovně Rated v soutěži Zlatý středník.

9


3.2 Odbor kancelář primátora a tajemníka Odbor kancelář primátora a tajemníka byl v roce 2011 členěn na čtyři oddělení. Oddělení asistenta primátora mělo dvanáct pracovníků, oddělení právní tři pracovníky, oddělení personálních činností šest pracovníků a oddělení tiskové čtyři pracovníky. Celkem bylo do odboru (včetně vedoucí odboru, která zároveň zastávala i funkci zástupkyně tajemníka) zařazeno 26 pracovníků. K 1. 1. 2012 došlo k reorganizaci, která znamenala zrušení oddělení právního a převedení části jeho agendy společně s částí agendy oddělení asistenta primátora do nově zřízeného oddělení kancelář tajemníka. Oddělení asistenta primátora bylo přejmenováno na oddělení kancelář primátora.

3.2.1 Oddělení asistenta primátora 3.2.1.1 Reprezentační a společenské akce pořádané městem V roce 2011 proběhlo několik významných akcí, například návštěva prezidenta republiky Václava Klause s chotí (20. 10.), slavnostní vysvěcení kostela Nanebevstoupení Páně sv. mučedníka Valentina v Mostě a ukládání pamětní schránky na počest padlých rumunských vojáků (9. října) či návštěvy partnerských měst Marienberg (1. 11.) a Meppel (11. 5. – 15. 5.). 3.2.1.2 Volby Z důvodu vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Malé Březno zabezpečovalo oddělení asistenta primátora veškeré úkony související s registrací kandidátních listin. Tyto volby proběhly opakovaně, a to dne 9. dubna 2011 a 10. prosince 2011. 3.2.1.3 Další činnost oddělení V roce 2011 se uskutečnilo celkem 25 jednání Rady města Mostu (z toho dvě výjezdní) a sedm zasedání Zastupitelstva města Mostu. Během roku 2011 vystoupilo na jednání zastupitelstva s diskusními příspěvky osm občanů. Občané mohou sdělit své podněty prostřednictvím schránky důvěry. Tato možnost byla v roce 2011 využita celkem sedmkrát.

3.2.2 Oddělení právní Oddělení právní zajišťovalo právní servis ostatním odborům. K 1. 1. 2012 bylo zrušeno a jeho agenda byla částečně převedena na nově zřízené oddělení kancelář tajemníka, částečně jeho úkoly vykonávají externí pracovníci.

3.2.3 Oddělení personálních činností K 1. 1. 2011 bylo na Magistrátu města Mostu zřízeno 365 funkčních míst. V souvislosti s optimalizací organizační struktury prošel Magistrát města Mostu v roce 2011 pěti organizačními změnami. Restrukturalizace odborů a funkčních míst probíhala v návaznosti na projekt Dílna kompetencí a reformu sociální péče a služeb, v rámci které přešla agenda dávek ze systému hmotné nouze na Úřad práce ČR. Výsledkem je nová organizační struktura magistrátu a snížení počtu funkčních míst o celkem 74, z toho sedmnáct funkčních míst bylo delimitováno na Úřad práce ČR. V průběhu roku 2011 byl ukončen pracovní poměr celkem s 82 zaměstnanci (včetně zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací). Do pracovního poměru naopak nastoupilo 24 zaměstnanců (včetně zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací). Mimo plánovaný stav zaměstnanců bylo v roce 2011 ve spolupráci s Úřadem práce ČR na základě dohody vytvořeno jedno pracovní místo z podpory de minimis v rámci 10


regionálního individuálního projektu „V padesáti nekončíme“. Na základě další dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, byla ve druhé polovině roku 2011 na magistrátu mimo plánovaný stav zaměstnanců vytvořena dvě pracovní místa. V roce 2011 bylo vyhlášeno čtyřicet výběrových řízení dle zákona o úřednících, do kterých se přihlásilo celkem 602 uchazečů o zaměstnání. V roce 2011 proběhlo 62 bezplatných praxí studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Uskutečněno bylo 298 vzdělávacích akcí úředníků a zaměstnanců magistrátu, které absolvovalo 931 účastníků. Z toho v souladu se zákonem o úřednících (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, vzdělávání vedoucích odborů a oddělení a zvláštní odborná způsobilost) bylo realizováno 130 akcí, které absolvovalo 366 účastníků. V režimu zákoníku práce bylo uskutečněno 168 školících akcí včetně konferencí, které absolvovalo 565 účastníků.

3.2.4 Oddělení tiskové Město Most v roce 2011 získalo několik prestižních ocenění, která jsou uvedena v oddíle 3.1.2.

11


3.3 Odbor dopravy, registrací a dokladů Do 31. října 2011 byl Odbor dopravy, registrací a dokladů členěn na dvě oddělení, oddělení registrací (dvacet pracovníků) a oddělení dopravy a komunikací (pět pracovníků). Mimo strukturu oddělení působil jeden referent (servis vedoucího odboru) a jeden pokladník. Po 31. říjnu 2011 prošel odbor významnou reorganizací. Kromě toho, že došlo ke zrušení pozice servisu vedoucího odboru, byly propojeny agendy a vytvořena dvě nová oddělení, oddělení dokladů a oddělení registrací, dopravy a komunikací. Celkový počet pracovníků byl snížen na 23.

3.3.1 Oddělení dokladů 3.3.1.1 Řidičské průkazy V roce 2011 bylo vydáno celkem 4 083 řidičských průkazů, z toho v 1 365 případech byl řidičům vydán poprvé, a ve 179 případech šlo o mezinárodní řidičské průkazy. Odňato bylo celkem 513 řidičských oprávnění. Oddělení vydalo i 68 průkazů profesní způsobilosti řidiče a 339 paměťových karet do tachografu. 3.3.1.2 Občanské průkazy a cestovní doklady V závěru roku 2011 se úsek občanských průkazů intenzivně připravoval na změny k 1. 1. 2012, tedy na vydávání elektronických občanských průkazů. Jednotlivá pracoviště byla Ministerstvem vnitra ČR dovybavena potřebnou technikou. Počet vydaných občanských průkazů v předchozích letech neustále klesal, takže v roce 2010 bylo vydáno pouze 9 277 občanských průkazů, ale v roce 2011 tento počet vzrostl na 11 408. Nejčastějšími důvody k výměně občanských průkazů byla změna trvalého pobytu a uplynutí vyznačené doby. Zanedbatelný nebyl ani počet vyměněných občanských průkazů z důvodu ztráty nebo odcizení. Jen minimum výměn proběhlo z důvodu změny jména. Celkem bylo na úseku občanských průkazů uloženo 644 pokut v celkové hodnotě 97 600 Kč. Cestovních dokladů oddělení vydalo 4 173 (oproti předchozímu roku šlo rovněž o nárůst jejich počtu). Na tomto úseku bylo uloženo 26 pokut v celkové hodnotě 6 000 Kč.

3.3.2 Oddělení registrací, dopravy a komunikací 3.3.2.1 Registr vozidel V centrálním registru vozidel bylo v roce 2011 provedeno 19 645 změn. Majitele změnilo 5 250 vozidel, nových vozidel bylo zaevidováno 3 004. Trvale bylo z registru vyřazeno 1 219 vozidel, dočasně pak 708. Výměna technického průkazu proběhla v 374 případech, výměna osvědčení o registraci vozidla v 1 114 případech a výměna registračních značek v 441 případech. Celkem u 124 vozidel byla změněna barva a u 4 319 vozidel byla schválena technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, z nichž 3 201 vozidel bylo schváleno pouze na čistopis technického průkazu a zbylých 1 118 bylo po schválení technické způsobilosti dohlášeno na nového provozovatele. Dále bylo v průběhu roku 2011 provedeno v 15 případech schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla.

3.3.2.2 Doprava a komunikace Oddělení dopravy rozhodovalo v roce 2011 o zvláštním užívání městských komunikací například z důvodu překopů a havárií (71 případů), umístění inženýrských sítí (46 případů), stánků a reklam (90 případů), vyhrazení parkovacích míst pro invalidy (56 případů) nebo zrušení parkovacího místa (6 případů). Oddělení vydalo i 6 povolení sjezdu ze silnic,

12


33 povolení sjezdu z městské komunikace. Ve 20 případech rozhodlo o zvláštním užívání silnic a ve 12 případech o uzavírce městských komunikací a silnic. 3.3.2.3 Silniční doprava V roce 2011 se uskutečnily 4 zkoušky k prokazování odborné způsobilosti pro provozování taxislužby a bylo vydáno šest osvědčení o vykonané zkoušce. Dopravní úřad eviduje 83 provozovatelů taxislužby. Odborem byly provedeny 3 kontroly provozovatelů taxislužby, všechny bez závad. V roce 2011 bylo vydáno 12 stanovisek k rozhodování o koncesi. Celkem 18 vozidel bylo zařazeno do evidence taxi a rovněž 18 jich bylo z této evidence vyjmuto. Průkaz řidiče taxi byl přidělen ve 14 případech. 3.3.2.4 Autobusová doprava V roce 2011 bylo provedeno celkem deset kontrol se zaměřením na dodržování jízdních řádů a dodržování podmínek udělených licencí. Dále byly v autobusové dopravě v průběhu roku provedeny jedna změna licence a 9 změn v jízdních řádech městské hromadné dopravy, z toho 3 změny souvisely s uzavírkou a objížďkou komunikací. V prosinci 2011 byly schváleny a vydány nové jízdní řády na rok 2012 pro všech 16 linek. 3.3.2.5 Tramvajová doprava V tramvajové dopravě bylo v roce 2011 provedeno celkem 9 kontrol provozování tramvajové dráhy, při nichž nebyly zjištěny žádné zásadní závady. V průběhu roku proběhlo jedno školení řidičů drážních vozidel, včetně závěrečných zkoušek. V únoru 2011 byla provedena změna úředního povolení a změna licence na provozování drážní dopravy. Další změna úředního povolení a licence na provozování drážní dopravy byla provedena červenci 2011. V prosinci 2011 byly schváleny a vydány nové jízdní řády pro všech 5 linek. 3.3.2.6 Dopravní značení V roce 2011 bylo vydáno 76 stanovení místní úpravy provozu a 50 stanovení přechodné úpravy provozu. Podle téhož zákona byly vydány 2 výjimky z dopravního značení a 17 pověření k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v blízkosti školních zařízení pro školní dohledovou službu. 3.3.2.7 Besip V roce 2011 se odbor dopravy, registrací a dokladů podílel na organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů s hlavním organizátorem Městským úřadem Litvínov a přispěl do soutěže cenami v hodnotě 20 000 Kč pro vítězná družstva okresního kola a nejlepší jednotlivce. 3.3.2.8 Zkušební komisaři a autoškoly V roce 2011 proběhlo osm změn v registraci autoškoly. Celkem 1 469 osob bylo přihlášeno ke zkoušce odborné způsobilosti.

13


3.4 Odbor finanční K 1. lednu 2011 byl odbor finanční členěn na jedno místo vedoucí odboru, jedno místo specialistky majetkových účastí a čtyři oddělení – oddělení účtárny (třináct pracovníků), oddělení rozpočtu a analýz (čtyři pracovníci), oddělení příjmů (osm pracovníků) a oddělení vymáhání pohledávek (šest pracovníků). Po změně organizační struktury k 1. říjnu 2011 odbor kromě vedoucí odboru zahrnuje jednu specialistku majetkových účastí a dvě oddělení – oddělení rozpočtu a účetnictví (dvanáct pracovníků) a oddělení správy daní, poplatků a pohledávek (osm pracovníků). Na odboru finančním tak bylo celkem 22 funkčních míst.

3.4.1 Oddělení správy daní, poplatků a pohledávek Významnou událostí bylo vydání dvou obecně závazných vyhlášek regulujících hazard. Jednou z vyhlášek bylo omezeno provozování výherních hracích přístrojů v okruhu sto metrů od školských a zdravotnických zařízení. V závěru roku pak byla vydána obecně závazná vyhláška omezující reklamu hazardních her. Tato vyhláška byla svého druhu první v republice a je podle ní zpracována vzorová vyhláška pro ostatní obce.

3.4.2 Oddělení rozpočtu a účetnictví Rozpočet města byl schválen jako schodkový v objemu 1 538 822 000. Kč. Schodek byl schválen ve výši 404 726 000 Kč, k jeho úhradě byly určeny prostředky z minulých let a přijatý úvěr ve výši 206 458 000 Kč určený k financování rekonstrukce sportovní haly. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu a upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 1 747 367 000 Kč. K tomuto navýšení došlo zejména z důvodu zahájení realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – Demos a zateplování základních a mateřských škol, schodek se prohloubil na 560 428 000 Kč. Prohloubení schodku bylo kryto revolvingovým úvěrem s úvěrovým rámcem ve výši 280 000 000 Kč, ze kterého jsou financovány dotované akce v období 2011-13, v roce 2011 to byly zejména zmíněné IPRM – Demos a zateplování základních a mateřských škol. Podle předběžných neauditovaných údajů je skutečný objem rozpočtu 1 516 193 000 Kč a město hospodařilo se schodkem ve výši 358 660 000 Kč. Na tento výsledek mělo vliv především nedočerpání kapitálových výdajů ve výši cca 183 766 000 Kč a nižší běžné výdaje o cca 43 416 000 Kč. Běžné výdaje byly v průběhu roku kráceny vzhledem k nenaplnění předpokládaných daňových příjmů o 48 219 000 Kč. V roce 2011 byl zahájen proces přeměny zaknihovaných akcií na listinné u obchodních společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s., a Technické služby města Mostu, a. s., což přinese významné úspory v nákladech na vedení majetkového účtu u Centrálního depozitáře. Byla zahájena příprava na účetní odepisování majetku a postoupení pohledávek města, zejména pohledávek z titulu nájmu bytu a služeb s tím souvisejících v objemu asi 100 000 000 Kč. V červenci byla zahájena akce „Mapování držitelů psů“ zaměřená tentokrát na nově vzniklá společenství vlastníků bytových jednotek. Akce pokračuje i v roce 2012.

14


3.5 Odbor informačního systému Většinu odborů postihla zásadní reorganizace v průběhu roku 2011, v případě odboru informačního systému k ní však došlo teprve k 1. 1. 2012. V současnosti má odbor informačního systému pouze dvě oddělení a deset funkčních míst, ale ještě 31. 12. 2011 se členil na tři oddělení (a třináct funkčních míst): oddělení správy PC sítě, oddělení Geografický informační systém a oddělení technické podpory. Mimo strukturu oddělení byl kromě vedoucího odboru referent-ekonom, mající na starosti i evidenci majetku. V oddělení technické podpory pracovali kromě vedoucího oddělení dva referenti, v oddělení správy PC sítě čtyři referenti a v oddělení GIS dva referenti.

3.5.1 Oddělení správy PC sítě V první polovině roku byla vybudována tisková centra, díky nimž došlo k výraznému snížení provozních nákladů na tisk. Současně bylo zprovozněno sekundární technologické centrum pro zvýšení dostupnosti služeb a vytvoření datové redundance. Sekundární centrum je umístěno v budově Městského divadla Most, čímž dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti celého informačního systému Magistrátu města Mostu. Ve druhé polovině roku byla dokončena poslední, třetí část projektu Integrovaného operačního programu č. 9 – Vnitřní integrace, a identitní systém EOS byl začleněn do infrastruktury úřadu. V nové budově Městské policie Most v ulici Vladimíra Majakovského byly vybudovány strukturované datové rozvody a došlo k přesunu všech technických prostředků.

3.5.2 Oddělení Geografický informační systém Rok 2011 byl pro GIS města Mostu rokem údržby prostředí, aplikací a vnitřního rozvoje. Vedle běžných agend a řešení nestandardních požadavků se prováděla konsolidace dat produkčního databázového serveru. Bylo přepracováno prostředí webových mapových aplikací a byly publikovány nové územní plány obcí, cenové mapy apod. Rozvíjena byla aplikace Pasporty, a to od úprav datového modelu až po přípravu a zprovoznění nových nástrojů pro usnadnění práce. Obdobné nástroje byly připraveny i pro další webové aplikace, současně byly nasazeny nástroje pro práci s daty katastru v prostředí mapového serveru. Bylo zprovozněno nové prostředí pro integraci agendy stavebního úřadu a GIS podkladů, jako jeden z prvních kroků pro sjednocení používaných SW prostředků. V neposlední řadě probíhala příprava komplexního řešení zabezpečení aplikací a služeb pro potřeby nového mapového portálu.

3.5.3 Oddělení technické podpory V roce 2011 oddělení zajistilo přechod databázové platformy u ekonomického programu Radnice ORSOFT ze souborově orientovaného na databázový systém ORACLE, provedlo přípravy na odepisování hmotného a nehmotného majetku a s tím související SW úpravy a zajistilo zasíťování a přemístění pracoviště Czech POINT a Informačního centra Městské policie Most do pasáže U Lva.

15


3.6 Odbor interního auditu a kontroly Odbor interního auditu a kontroly tvořilo v roce 2011 celkem pět pracovníků, a to vedoucí odboru, dva specialisté na veřejnosprávní kontrolu a dva specialisté na vnitřní kontrolu a stížnosti.

3.6.1 Petice V roce 2011 bylo magistrátu doručeno celkem devět petic, což je oproti roku 2010 o dvě petice více. V posledních více než deseti letech jde o rekordní počet. Obsah předkládaných petic je pestrý. Občané ve svých peticích žádali odvolání vedoucí odboru školství, kultury a sportu, nesouhlasili s hudebními produkcemi v jedné restauraci, s kácením stromů a keřů ve městě a s vyznačeným dopravním značením v ulici Lomená. Ve dvou peticích občané požadovali urychlení oprav chodníků v okolí svých domů. Zároveň občané vyjádřili svůj odmítavý postoj k výstavbě pódia a hlediště v Souši a k výstavbě parkovacího domu v ulici M. J. Husa. Poslední petici sepsali nájemníci domu ve vlastnictví Mostecké bytové, a. s., s tím, že z důvodu velkého počtu závad žádají provedení celkové rekonstrukce domu.

3.6.2 Stížnosti Za období roku 2011 bylo zaevidováno celkem 129 stížností, z nichž bylo devět anonymních. Oproti roku 2010, kdy bylo přijato celkem 163 stížností, se jedná o pokles o 21 %. Stejně jako v předchozích letech největší počet stížností zaměstnával Městskou policii v Mostě. Stížnosti byly v převážné míře zaměřeny na veřejný pořádek, rušení nočního klidu a bezpečnost ve městě. Občanům vadil zejména provoz některých restauračních zařízení, vandalismus a nevhodné chování některých osob. Jiní stěžovatelé poukazovali na samotnou činnost Městské policie v Mostě, a to v souvislosti s provedenými odtahy vozidel nebo uloženými sankcemi za spáchané přestupky. Druhým největším počtem stížností se zabýval odbor živnostenský úřad, který řešil postupy podnikatelských subjektů a neoprávněné podnikání. Velký počet stížností k řešení obdržel i odbor stavební úřad. Jednalo se například o nelegální stavební práce a způsob užívání nebytových prostor, zejména restauračních zařízení. Podstatnou část stížností řešil i odbor městského majetku, který prošetřoval způsob užívání pozemků ve vlastnictví města Mostu nebo zábory veřejného prostranství. Odbor sociálních věcí občané upozorňovali na neoprávněné pobírání dávek některými klienty nebo si klienti stěžovali na samotný postup pracovnic odboru. Žádná z těchto stížností nebyla důvodná. Občanům rovněž vadil nepořádek na veřejném prostranství, nefunkční veřejné osvětlení či krádeže na hřbitově. Prošetření těchto stížností zajišťoval odbor komunálního hospodářství ve spolupráci se společností Technické služby města Mostu, a. s.

3.6.3 Pochvaly Odbor interního auditu a kontroly vedle tradičního přijímání a vyřizování petic a stížností sleduje a eviduje pochvaly od fyzických a právnických osob, vyjadřující poděkování nebo ocenění práce orgánů města, organizačních jednotek či zaměstnanců města, jako pozitivní zpětnou vazbu k působnosti města Mostu. V roce 2011 bylo zaevidováno celkem 89 pochval.

16


3.7 Odbor investic a údržby Po reorganizaci, která proběhla k 1. 1. 2012, byly dosud samostatné odbory, odbor investic a údržby a odbor komunálního hospodářství, sloučeny do jediného s názvem odbor investic a komunálního hospodářství. Oba dosavadní odbory v jeho rámci tvoří samostatná oddělení se sedmi, respektive třemi pracovníky. Mimo oddělení pracuje ekonomka odboru. Odbor má tak v současnosti celkem patnáct pracovníků. Do 31. 12. 2011 byli do odboru zařazeni ekonomka, referent-specialista a oddělení investic a údržby s jedenácti pracovníky.

3.7.1 Údržba Na údržbu a odstraňování havarijních situací bylo z rozpočtu města pro rok 2011 vynaloženo 38 139 000 Kč. Náklady na opravy sídliště v Rudolicích činily v uplynulém roce 1 365 000 Kč. Náklady na opravy místních komunikací dosáhly výše 20 538 000 Kč.

3.7.2 Investice a projektová činnost Na realizaci investičních akcí bylo z rozpočtu města vynaloženo 350 215 000 Kč. Nejvýznamnější projektovou dokumentací, která byla zpracována v roce 2011, byla projektová dokumentace na rekonstrukce Městské knihovny v Mostě.

3.7.3 Realizační činnost Z významných dokončených staveb lze například uvést: parkovací plochy v ulici Brněnská; rekonstrukce sportoviště při 8. ZŠ; vybudování parkoviště pro osobní automobily s komunikačním napojením na ulici Jiřího Wolkera a Josefa Hory v Mostě; parkoviště u objektu zdravotnického zařízení v ulici Moskevská; výměna oken a zateplení chodeb v mateřské škole v ulici Zahradní; přisvětlení a zabezpečení dvou přechodů pro chodce v ulici Bělehradská; úprava přechodu pro chodce v ulici Žatecká do Čepiroh; likvidace skeletu objektu Zahražany a následné rozšíření stávajících parkových ploch; výstavba parkoviště v ulici Rozmarýnová.

3.7.4 Ostatní investice V rámci ostatních investic byla pořízena výpočetní technika a inovace informačního systému pro magistrát, provedena modernizace a rozšíření městského kamerového dohledového systému, dodávka prvků na dětská hřiště na zahradách mateřských škol a dodávka automobilů pro městskou policii.

3.7.5 Realizační činnost v rámci dotačních titulů Odbor investic a údržby se podílí na zajišťování akcí v rámci schválených účelových dotačních příspěvků. V roce 2011 proběhla rekonstrukce budov základních a mateřských škol z důvodu snížení energetické náročnosti. Šlo o mateřské školy v ulicích A. Dvořáka, Komořanská, J. Kříže, Fr. Malíka, Vítězslava Nezvala a U Cáchovny a základní školy v ulicích Václava Talicha (4. ZŠ) Vítězslava Nezvala (8. ZŠ), Zdeňka Štěpánka (10. ZŠ) a Obránců míru (11. ZŠ). Základní škola v ulici Zlatnická (5. ZŠ) byla rekonstruována v návaznosti na IPRM DEMOS, stejně jako bloky 2, 8, 11 a 12 v Chanově.

17


3.8 Odbor komunálního hospodářství Odbor komunálního hospodářství měl v roce 2011 kromě vedoucího odboru pouze jednoho referenta. V rámci reorganizace byl odbor k 1. 1. 2012 spojen s odborem investic a údržby do odboru investic a komunálního hospodářství.

3.8.1 Údržba zeleně ve vlastnictví statutárního města Mostu V roce 2011 byly vysázeny nové keře, stromy a růže. Od dubna do listopadu bylo posekáno 19 154 422 m2travnatých ploch. Celkem bylo na údržbu zeleně vynaloženo 47 545 000 Kč.

3.8.2 Zajištění čistoty a nakládání s komunálním odpadem Došlo ke zlikvidování černých skládek (102 490 Kč) a čištění česel a koryta Čepirožského potoka (154 824 Kč). Mimořádné čištění komunikací vybraných ulic stálo 702 832 Kč. Celkem bylo na běžné zajištění čistoty vynaloženo 23 040 000 Kč. Kromě toho bylo celkově svezeno a zlikvidováno 1 3004,126 tun směsného komunálního odpadu z kontejnerů, 120 tun směsného odpadu z odpadkových košů a 1 248, 73 tun objemného odpadu; svezeno a předáno k využití 547,932 tun papíru, 494,763 tun plastů, 171,641 tun skla a 80,29 tun bioodpadu. Ve sběrných dvorech bylo občany města odevzdáno 5,55 tun nebezpečných odpadů, 1010,99 tun objemného odpadu, 22,605 tun kovů, 899,27 tun směsných stavebních odpadů a 9,36 tun pneumatik. Tyto činnosti stály 44 690 000 Kč.

3.8.3 Zajištění služeb souvisejících s provozováním městského mobiliáře V roce 2011 bylo nainstalováno 74 nových laviček v ceně 297 747 Kč. Opravy laviček, včetně nátěrů, dosáhly výše 115 000 Kč. Náklady na opravu stávajících dětských atrakcí činily 456 907 Kč, bylo nainstalováno 52 zcela nových dětských atrakcí v celkové výši 1 280 000 Kč. Kromě toho došlo k výměně písku na 38 pískovištích ve finančním objemu 190 000 Kč. Celkem bylo na provozování městského mobiliáře vynaloženo 4 990 000 Kč.

3.8.4 Údržba místních komunikací V průběhu roku byla provedena oprava chodníků a komunikací v několika ulicích (celkem 4 158 187 Kč), oprava chodníku v ulici Petra Jilemnického (25 000 Kč), včetně pokládky sadových a silničních obrub (162 085 Kč), oprava obrub ve dvou ulicích (420 720 Kč), oprava podchodu Žatecká (1 188 635 Kč), obnova dopravního značení na vyhrazených parkovacích místech (298 859 Kč), opravy svislého dopravního značení (407 739 Kč), opravy kanalizačních vpustí (1 386 833 Kč), oprava výtluků v několika komunikacích (6 764 304 Kč). Celkem bylo na běžnou údržbu místních komunikací vynaloženo 27 642 000 Kč, na zimní údržbu pak 7 543 000 Kč. Ke zmírnění následků zimy bylo použito 268,6 tun soli, 45,5 tun písku a 105,77 tun směsi a vozidla celkem ujela 6 870,9 kilometru. Byla zajištěna údržba stavby most – Rico (náklady 192 000 Kč) a zároveň byla zahájena reklamace na provedené práce v rámci opravy z roku 2006.

3.8.5 Správa různých zařízení Na správu veřejných pohřebišť bylo v roce 2011 vynaloženo celkem 8 000 000 Kč a za pronájem hrobových míst vybráno 1 119 784 Kč. Poskytování služeb a provozování rekreačních areálů Zimní stadion a Aquadrom stálo 7 000 000 a 11 000 000 Kč, na správu příměstských rekreačních areálů Benedikt a Matyldu pak 4 000 000 Kč a 2 650 000 Kč.

18


Na poskytování veřejného a dalšího osvětlení bylo vynaloženo 29 067 793 Kč. Zajištění provozu WC stálo 600 000 Kč a na poplatcích za jeho použití bylo vybráno 23 000 Kč.

3.9 Odbor městského majetku Odbor městského majetku měl v roce 24 funkčních míst. Kromě vedoucí odboru byl tvořen energetikem, oddělením dispozic s pozemky (devět pracovníků), oddělením dispozic s objekty (pět pracovníků) a oddělením evidence majetku a ekonomiky (osm pracovníků). Odbor vydal v roce 2011 nová pravidla města Mostu pro zřizování věcných břemen.

3.9.1 Oddělení dispozic s pozemky V roce 2011 pokračovaly směny a výkupy pozemků pro „Komunikační propojení vč. IS – Čepirožská výšina a vypořádání formou věcných břemen vedení splaškové kanalizace pro akci Jezero Most – napojení komunikace a inženýrských sítí. Pokračovalo i vypořádání pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů na Velebudické výsypce a jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků pod komunikacemi a budoucími stavbami u vznikající čtyřproudé silnice na trase Most – Komořany. Byly zajištěny pronájmy pozemků pro zemědělskou činnost společnostem Eqiu a Integraz. Kromě toho byl dohledán další historický majetek města v k. ú. Most II, k. ú. Čepirohy, k. ú. Stránce a Třebušice a v horské oblasti k. ú. Mníšek v Krušných horách v celkové výměře cca 31 hektarů.

3.9.2 Oddělení dispozic s objekty V lednu 2011 byla Severočeské vodárenské společnosti prodána vodohospodářská infrastruktura v průmyslové zóně Joseph za cenu 7 691 545 Kč. V září 2011 byly společnosti Urban Auto prodány dvě obytné buňky za 16 000 Kč, v měsíci říjnu pak společnosti AZ Investment bytová jednotka č. 259/232 v č. p. 259 v ulici Josefa Suka v Mostě za smluvní cenu 157 261 Kč. V listopadu 2011 koupila společnost První mostecká od města výměníkovou stanici v ulici Československé mládeže za 100 000 Kč. V rámci privatizace bytového fondu společnosti Mostecká bytová, a. s., byl za 585 600 Kč realizován odkup nebytového prostoru na třídě Budovatelů č. p. 2407, Most, v němž je provozován Klub národnostních menšin. V roce 2011 byla dokončena stavba nového centrálního dětského hřiště v Souši. K zajištění správy areálu hřiště byla vybrána společnost Sportovní hala Most. Příjmy z prodeje objektů a obytných domů ve výši 5 257 000 Kč činily 95 % původního plánu. Nižší plnění je způsobeno snížením ceny bytu v ulici J. Suka a nerealizovaným prodejem objektu na Mníšku. V průběhu roku 2011 byla ukončena smlouva o zajištění správy sídliště Chanov s firmou Zdeněk Bílek a od 1. 8. 2011 se novým správcem sídliště stala společnost Mostecká bytová, a. s. V souvislosti s vysokými dluhy na nájemném a souvisejících službách na sídlišti Chanov bylo v roce 2011 podáno 62 žalob v úhrnné hodnotě 1 941 884 Kč a čtyři výpovědi z nájmu bytu.

3.9.3 Oddělení evidence majetku a ekonomiky Ke dni 31. 12. 2011 je na odboru městského majetku evidován majetek města v celkové hodnotě 7 640 429 486,64 Kč (vyjma informační techniky a majetku evidovaného na odboru vnitřní správy) a meziročně došlo k nárůstu o 223,3 mil. Kč. 3.9.3.1 Oprava a údržba spravovaného majetku V průběhu roku došlo k opravě zděného oplocení v u Areálu netradičních sportů z ulice Jana Opletala za účelem přípravy plochy pro výtvarnou tvorbu žáků mosteckého gymnázia;

19


zajištění rekonstrukce přírodní studánky U Cáchovny. Nadále je zajišťován pravidelný úklid. Oddělení mělo v roce 2011 na starosti i přípravu vánoční výzdoby ve městě.

20


3.10 Odbor rozvoje a územního plánu Odbor byl v roce 2011 členěn na oddělení územního plánu, výstavby a ekonomického rozvoje (pět pracovníků) a oddělení rozvojových zón (čtyři pracovníci). Na konci roku 2011 byl odbor přejmenován na odbor rozvoje a dotací, neboť jeho součástí se stal odbor strategií a dotací.

3.10.1 Oddělení územního plánu, výstavby a ekonomického rozvoje 3.10.1.1 Zajištění zpracování projektových studií V roce 2011 bylo vypracováno deset studií: čtyři studie na parkoviště a řešení dopravní situace (vybudování parkoviště v ulici Okružní; řešení dopravní situace v urbanistickém obvodu U Koupaliště; úpravy ulice Žatecká; parkovací dům v ulici M. J. Husa), tři studie na úpravy veřejných prostranství (v ulici Československé mládeže a Jaroslava Vrchlického; úpravy veřejného prostranství v ulici Hradní v Souši; v ulici Československé mládeže a Jaroslava Vrchlického v Mostě – varianta 1); jedna studie na cyklotrasy (prodloužení cyklotrasy „Most – Havraň“ do Strupčic); jedna hluková studie a jedna územní studie – lokalita Na Sadech. 3.10.1.2 Územní plány Došlo ke schválení změny č. 1 územních plánů obcí Braňany, Korozluky a Patokryje a změna č. 8 územního plánu města Mostu. Rozpracované jsou územní plány obcí Volevčice a Malé Březno, změna č. 1 územního plánu obce Želenice a změna č. 9 města Mostu. 3.10.1.3 Ostatní V roce 2011 bylo požádáno o jednu půjčku ve výši 300 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení.

3.10.2 Oddělení rozvojových zón 3.10.2.1 Agenda 15 ekomiliard Oddělení rozvojových zón zajišťovalo v rámci programu Koncepce řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (tzv. 15 ekomiliard) koordinační práce při zajišťování zpracování projektových dokumentací a inženýrské činnosti. 3.10.2.2 Průmyslové zóny Strategická průmyslová zóna (SPZ) Joseph se začátkem roku 2011 stala součástí mezinárodní kampaně „Investujte v srdci Evropy“. Kromě toho byla provedena analýza konkurenceschopnosti SPZ Joseph a byly vytvořeny strategie vedoucí k jejímu zvýšení. Nejzávažnějším problémem SPZ Joseph bylo zejména dramatické zvýšení poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Vedení města, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i agentura CzechInvest, usilovaly a nadále usilují o snížení těchto poplatků a udělení výjimky pro již existující průmyslové zóny. Dalším problémem, řešeným v roce 2011, bylo nenaplnění vládního usnesení o dopravním napojení SPZ Joseph, jímž bylo uloženo ministru dopravy do konce roku 2010 zahájit výstavbu přemostění obce Velemyšleves. Tuto stavbu se po intervenci vedení města podařilo zařadit do prioritní osy operačního programu Doprava. V rozvojové zóně Pod Lajsníkem společnost KPO servis vybuduje administrativní budovu, jejíž součástí budou i výrobní, skladové a provozní prostory, které budou sloužit třem partnerským společnostem, a společnost A-Benet montáže a svařování hodlá vybudovat zařízení pro kovovýrobu a služby s tím spojené. V průběhu roku 2011 byly realizovány

21


investiční akce „Odclonění PZ Joseph“ a „Odclonění RZ Pod Lajsníkem“. Byla vysázena skupinová zeleň a na hranicích zón byl založen pás dřevin a také lokální biokoridor.

22


3.11 Odbor strategií a dotací Odbor strategií a dotací byl v roce 2011 členěn na dvě oddělení, oddělení strategií a oddělení dotací. V každém z nich kromě vedoucí oddělení působili dva referenti. Na konci roku byl odbor s odborem rozvoje a územního plánu do společného odboru rozvoje a dotací, v jehož rámci tvoří samostatné oddělení s pěti funkčními místy (včetně vedoucí oddělení).

3.11.1 Dotační projekty v roce 2011 Název programu

Název projektu

Celkové náklady v Kč

Stav – vyřazení

důvod

Nadace ČEZ – Stromy Revital. příměstského 199 999 2011 rekr. areálu Matylda 100% dotace

Zrealizován proplacen

Nadace Proměny 2011

Prošlo akceptací/ nevybr. komisí nadace Neakceptováno – nenaplnění požadavků pro obl. podpory atd. Neakceptováno – problémy se studnami Zrealizován a proplacen

Revitalizace parku Šibeník - střed OPŽP Odvodnění hřbitova a ul. pod Koňským vrchem OPŽP Čepirohy – Hydrogeol. průzkum Ústecký kraj – Program Sochařské sympózium podpory regionální a kulturní činnosti 2011 Ústecký kraj – Program Folkový Most podpory regionální kulturní činnosti 2011 Ústecký kraj – Program Památník obětem II. na obnovu a záchranu Světové války v Mostě kulturních památek – práce na odstranění 2011 vlhkosti IOP Nízkoprahové centrum pro dětí a mládež ve věku od 15 – 26 let OPLZZ Společné příležitosti pro město Most – spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Cíl 3 Na dosah ruky

ROP Program kriminality MVČR

MiniMost prevence Sociální 2011 – v Mostě výchozí založení

12 000 000 48 271 056

48 081 055 461 595,30, dotace 30 000 140 000

Zařazen do hodnocení – nevybrán

2 495 740 Zrealizován dotace 750 000 proplacen

14 878 479

4 663 914,16

a

a

Schválena dotace, vyhlášeno výběrové řízení Schválena dotace, podklady k rozhodnutí

826 732 Euro Odstoupili – (223 874 Euro) neschválen MiniMost v ROP – navazující projekt 48 663 650 Formální akceptace, neprošlo hodnocením podnik 96 000 Zrealizováno a – studie proplaceno situace, sociálního 23


podniku OPLZZ

IOP

IOP

IOP

IOP

Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu ze společnosti Rekonstrukce bloku 2 v Chanově

23 121 894 dotace 100%

6 548 913 z toho dotace max. 2 536 220 Rekonstrukce bloku 8 v 22 897 746 Chanově z toho dotace max. 9 005 357 Rekonstrukce bloku 11 6 977 305 v Chanově z toho dotace max. 2 650 475 Rekonstrukce bloku 13 6 197 953 v Chanově z toho dotace max. 2 362 394

Červené – Neakceptované projekty Žluté – Akceptované projekty, ale neprošli hodnocením u hod. komisí Světle zelené – Projekty v různém stádiu realizace Tmavě zelená – Projekty zrealizované

24

Schváleno

Schváleno, realizováno, zažádáno o prostředky za 1. etapu Schváleno, realizováno, zažádáno o prostředky za 1. etapu Schváleno, realizováno, zažádáno o prostředky za 1. etapu Schváleno, realizováno, zažádáno o prostředky za 1. etapu


3.12 Odbor sociálních věcí Do 31. 12. 2011 bylo do odboru sociálních věcí zařazeno celkem čtyřicet funkčních míst. Kromě vedoucí odboru a ekonomky se odbor dělil na oddělení dávek ze systému hmotné nouze (25 pracovníků), oddělení péče o seniory a hendikepované občany (devět pracovníků) a oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb (čtyři pracovníci). K rozsáhlým organizačním změnám došlo po 1. 1. 2012 v souvislosti s převodem výplaty dávek nepojistných systémů na úřady práce, který byl provázen i přesunem pracovníků. V současnosti je proto na odboru sociálních věcí pouze devatenáct funkčních míst a dvě oddělení, oddělení sociální práce a oddělení bytových a sociálních služeb.

3.12.1 Oddělení dávek ze systému hmotné nouze Dávky ze systému hmotné nouze zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Celkově bylo na těchto dávkách v roce 2011 vyplaceno 96 399 000 Kč, z toho 81 230 000 Kč formou příspěvku na živobytí (průměrně 2 402 žadatelů měsíčně), 11 975 000 za doplatky na bydlení (průměrně 582 žadatelů měsíčně) a 3 194 000 na mimořádnou okamžitou pomoc (celkem 1 767 žadatelů). Oddělení mělo rovněž na starosti zajištění pohřbení ostatků, o které se nepostarala žádná fyzická nebo právnická osoba. Počet takových případů klesl meziročně o 9 000, ze 71 000 na 62 000. Oproti roku 2009 jich je však stále o 13 000 více. Náklady na tyto pohřby se vyšplhaly na 224 000 Kč, ve srovnání s 263 000 Kč v roce 2010 a 185 000 Kč roku 2009.

3.12.2 Oddělení péče o seniory a handicapované občany V rámci systému sociálních služeb a sociální péče bylo v roce 2011 seniorům a zdravotně handikepovaným občanům poskytnuto v rámci příspěvku na péči 100 091 000 Kč, formou příspěvku na úpravu bytu 415 000 Kč (oproti roku 2009 šlo o téměř dvojnásobný nárůst), prostřednictvím příspěvku na opatření zvláštních pomůcek 1 590 000 Kč, formou příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 1 954 000 Kč (tato částka je oproti roku 2010 dvojnásobná, ale ve srovnání s rokem 2009 došlo k mírnému snížení), prostřednictvím příspěvku na provoz motorového vozidla 4 203 000 Kč a formou příspěvku na individuální dopravu 413 000 Kč. K 31. 12. 2011 bylo evidováno cca 1 790 občanů města, jimž byly přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. Na úseku samosprávy oddělení zajišťovalo: 1) Kompletní bytovou agendu týkající se nájemních bytů v majetku statutárního města Mostu. Bylo vystaveno celkem 474 nájemních smluv, ve 37 případech se jednalo o nové nájemníky a ve zbývajících případech šlo o prodlužování nájemních smluv. V sedmnácti případech byl podán podnět pro vypracování žaloby na vyklizení bytu. 2) Výkon funkce veřejného opatrovníka práv osmi občanů, u kterých bylo v roce 2011 uskutečněno celkem šestnáct návštěv. 3) Cílené depistáže – bylo uskutečněno 36 šetření pro okresní soud a 24 šetření v rámci depistáže. 4) Klub důchodců v Mostě – provoz a zajištění činnosti klubu (dále jen KD). Na provoz a činnost KD poskytlo město Most v roce 2011 částku 596 000 Kč. K 31. 12. 2011 měl KD celkem 924 členů. 5) Administraci sociální komise města – v průběhu roku 2011 se na město Most obrátilo na osmnáct právnických nebo fyzických osob se 22 žádostmi o poskytnutí peněžního daru. Po projednání v komisi bylo sedmnáct žádostí předloženo Radě města Mostu s kladným doporučením a pět žádostí s doporučením záporným. Celkem bylo prostřednictvím sociální

25


komise podpořeno sedmnáct subjektů zaměřujících se vesměs na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů, a to s celkovou poskytnutou částkou 140 000 Kč.

3.12.3 Oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb V roce 2011 se některé organizace nově zapojily do procesu komunitního plánování – K srdci klíč, Sestřičky, Raná péče Diakonie Stodůlky, Středisko pro ranou péči Praha, Klub dětí Střediska volného času v Mostě, Kruh pomoci. Některé organizace svou činnost naopak ukončily – Tyflocentrum, Astrid, Duhovka, Klub zdraví Most, Pravoslavná církevní obec v Mostě, Život bez závislosti – NIKA. Oddělení realizovalo projekt „Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách, podpora jejich začleňování do společnosti“ ve „Stovkách“ (realizace od 6/2009 – 5/2012 v Klubu národnostních menšin). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výše poskytnuté dotace na celé realizační období je 4 502 998 Kč. V roce 2011 se podařilo do projektu zapojit 314 nových osob. Realizačnímu týmu se podařilo 112 z nich podpořit úspěšně (to znamená, že bylo dosaženo pozitivní kvalitativní změny v životě osoby). Více informací je k dispozici v monitorovacích zprávách projektu. Do povinností oddělení spadala i administrace činnosti komise prorodinných aktivit a sociálních služeb. V rámci programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací“ bylo v roce 2011 podpořeno 38 projektů v celkové hodnotě 4 238 800 Kč. Oddělení administrovalo i činnost komise národnostních menšin – tato komise v roce 2011 poskytla celkem 75 000 Kč na podporu židovské a maďarské menšiny a dále na podporu multikulturních akcí pořádaných základní školou v ulici Zlatnická a Klubem národnostních menšin. Oddělení uskutečňovalo akce pro děti navštěvující Klub národnostních menšin, zejména v letním období – jednalo se o deset letních výletů s účastí 257 dětí a pořádání sportovního turnaje v bowlingu, jehož se aktivně zúčastnilo 67 dětí ze sociálně slabých rodin, které neodjely na prázdniny.

26


3.13 Odbor sociálně-právní ochrany dětí V roce 2011 působilo v odboru sociálně-právní ochrany dětí 27 pracovníků. Odbor byl tvořen dvěma odděleními, oddělením péče o dítě (vedoucí oddělení a čtrnáct referentů) a oddělením sociální prevence (vedoucí oddělení a sedm referentů). Mimo strukturu oddělení byla vytvořena celkem čtyři funkční místa, kromě vedoucího odboru ještě ekonom a dva referenti.

3.13.1 Oddělení sociální prevence 3.13.1.1 Kurátoři pro mládež Kurátoři zajišťují sociálně-právní ochranu ve specifických kategoriích případů. V roce 2011 bylo evidováno celkem 680 klientů kurátorů pro mládež, z toho 227 mladších 15 let a 353 ve věku 15-18 let. Celkem 110 z nich se dopouštělo trestné činnosti a 99 spáchalo alespoň jeden přestupek. Závažné výchovné problémy byly řešeny v 438 případech nezletilých dětí. Kontakt s drogou byl zaznamenán u 93 z nich a záškoláctví u 147. Bylo podáno celkem patnáct návrhů k soudu na výchovná opatření, z nichž čtrnáct bylo realizováno. V průběhu roku bylo zároveň šestnáct dětí umístěno do péče školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V závěru roku evidovali kurátoři celkem 35 dětí ve výkonu ústavní a ochranné výchovy. V rámci programu prevence kriminality byla realizována řada akcí: jarní výchovněpreventivní výjezd (22 účastníků), letní preventivní tábor (21 účastníků), zátěžový tábor (24 účastníků), podzimní výchovně-preventivní tábor (19 účastníků), terapeutické pobyty ve středisku výchovné péče (14 účastníků). Celkové náklady na zajištění těchto akcí činily 354 306 Kč, z toho 246 555 Kč bylo hrazeno z dotace Ministerstva vnitra ČR, 7 751 Kč z prostředků statutárního města Mostu a 100 000 Kč ze sponzorských darů. 3.13.1.2 Koordinátor sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobivé, sociální kurátor Sociální kurátor je specializovaný sociální pracovník, jehož cílovou skupinou klientely jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozího výkonu trestu odnětí svobody, vazby, ústavní a ochranné výchovy nebo osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností – podílí se na tzv. postpenitenciární péči. Na tomto úseku bylo v roce 2011 evidováno celkem 232 klientů, z toho po ukončení výkonu trestu odnětí svobody 178, po ukončení výkonu vazby 24, po ukončení výkonu ústavní a ochranné výchovy šestnáct a ostatních čtrnáct. Celkem 190 osobám ohroženým sociálním vyloučením byla poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc v úhrnné výši 172 350 Kč.

3.13.2 Oddělení péče o dítě 3.13.2.1 Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně právní ochranou dítěte se rozumí ochrana práva dítěte na příznivý vývoj, ochrana jeho oprávněných zájmů, včetně jmění, a působení k obnovení narušených funkcí rodiny. Celkem bylo vedeno v evidenci tohoto úseku 8 140 dětí, z toho nově přijato 548. Z evidence bylo vyřazeno celkem 815 dětí. Práva dětí byla sociálními pracovníky odboru zastupována zejména při výkonu funkce kolizního opatrovníka (2 611 případů), paternitních sporech (35 případů), jednáních u různých institucí (56 případů) či při úkonech realizovaných orgány činnými v trestním řízení. Sociálními pracovníky odboru bylo provedeno celkem 6 024 návštěv a šetření v rodinném prostředí nezletilých klientů a vypracováno 1 832 odborných zpráv na vyžádání soudů, státních zastupitelství, Policie ČR či jiných orgánů. Co se týče opatření ve výchově, bylo podáno 47 návrhů a celkem bylo vykonáváno 86 dohledů. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo umístěno celkem čtrnáct dětí, z toho čtyři do Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje, jeden do Dětského domova v Mostě (Mosťáčku) a devět mimo Most. Výkon ústavní výchovy byl sledován u 85 dětí, 27


z toho nově umístěných bylo 27. Při sanaci rodin byla významná i součinnost odboru s neziskovými organizacemi, např. s Diakonií České církve evangelické (program Terénní sociální práce v rodinách, Azylový dům pro matky s dětmi v Mostě), Oblastní charitou Most a dalšími. V roce 2011 se, stejně jako v předešlých letech, realizoval letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. Celkové náklady akce činily 159 379 Kč, z čehož 44 379 Kč poskytlo statutární město Most a zbývajících 115 000 Kč bylo hrazeno ze sponzorských darů. 3.13.2.2 Náhradní rodinná péče Jde o specifickou agendu oddělení, která řeší problematiku osvojení, pěstounské péče, poručnictví a péče jiné fyzické osoby než rodiče. V roce 2011 byli pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče v rámci pěstounské péče evidováni celkem 4 žadatelé, z nichž 2 byli noví. Vyřízeny byly 3 žádosti. Celkem bylo sledováno 98 dětí umístěných do pěstounské péče dětí, z toho třináct nově. V 5 případech byla pěstounská péče ukončena. Co se týče osvojení, bylo evidováno celkem 14 žádostí (z nich 10 nových) a sedm žádostí bylo vyřízeno. Poručníci pečovali v roce 2011 o 21 dětí (z nich 3 byly nově umístěné) a v 7 případech byla poručnická péče ukončena. Celkem 149 dětí vychovávala jiná fyzická osoba než rodič (35 nově umístěných dětí a v devatenácti případech péče ukončena). V roce 2011 proběhly v rámci odborného poradenství a podpory náhradní rodinné péče 2 velké akce. Jednalo se o realizaci víkendového setkání pěstounských rodin a vánoční setkání pěstounských rodin. První z nich se zúčastnilo 22 osob a náklady činily 28 153 Kč (26 153 Kč poskytlo statutární město Most a zbývající 2 000 Kč byly uhrazeny ze státní dotace), druhá zaznamenala 31 účastníků a náklady se vyšplhaly na 15 000 Kč (5 000 Kč uhrazeno ze státní dotace a 10 000 Kč ze sponzorských darů). 3.13.2.3 Syndrom týraných dětí (Child Abuse and Neglact, CAN) a domácí násilí Jde o specifickou agendu zabývající se sociálně-právní ochranou týraných a zneužívaných dětí a problematikou domácího násilí. V roce 2011 bylo zjištěno celkem 17 případů domácího násilí, při nichž bylo zaznamenáno možné ohrožení 20 dětí. V jedenácti případech došlo k vykázání agresora ze společného obydlí. Tělesně byly týrány zejména dívky ve věku 6-15 let (8 případů), psychicky pak chlapci ve věku 6-15 let (9 případů) a dívky ve věku do 6 let (6 případů). Sexuálně zneužito bylo 8 dětí, z toho v 6 případech šlo o dívky ve věku 6-15 let, v jednom případě o dívku ve věku 15-18 let a rovněž v jednom případě o chlapce ve věku 6-15 let. Negativní dopad na děti byl různé intenzity a závažnosti. Od nutnosti hospitalizace (1 případ), přes posttraumatickou stresovou poruchu (osm případů) až po těhotenství (1 případ). Bylo přijato celkem 54 opatření, z toho ve 45 případech šlo o poradenství. Některé týrající a zneužívající osoby se nevyhnuly ani tvrdšímu trestu; 2 byly postihnuty v přestupkovém řízení a v 16 případech bylo zahájeno trestní řízení; k odsouzení došlo zatím ve 2 případech. 3.13.2.4 Finanční podpora provozu ambulantní péče V roce 2011 pokračovala finanční podpora provozu ordinací lékařské pohotovostní služby a rozšířené zubní ordinace. Ordinace lékařské pohotovostní služby pro dospělé je zajišťována MUDr. Janem Rokytou, který v roce 2011 obdržel dotaci od Ústeckého kraje (329 000 Kč) a od města Mostu (50 000 Kč). Ordinaci navštívilo 3767 pacientů a bylo ohledáno třicet zemřelých. Ordinace lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost je zajišťována MUDr. Jiřím Biolkem, který v roce 2011 obdržel dotaci od Ústeckého kraje (461 000 Kč) a od města Mostu (351 000 Kč). Ordinaci navštívilo 3557 pacientů. Rozšířená zubní ambulance je realizována zdravotnickým zařízením Paracelsus, s.r.o., sídlícím v areálu Chemopetrolu v Záluží u Litvínova. Jeho finanční podpora z dotace města Mostu činila v roce 2011 200 000 Kč. 28


3.14 Odbor správních činností V roce 2011 byl počet pracovníků oddělení matriky a evidence obyvatel snížen o dva, na devět. V závěru roku byla na toto oddělení převedena agenda Czech POINT včetně dvou pracovnic. Oddělení přestupků změnilo název na oddělení správní. Počet funkčních míst byl snížen ze šestnácti na čtrnáct, ale z odboru dopravy, registrací a dokladů byla převedena agenda bodového systému se třemi pracovnicemi, takže celkový počet míst dosáhl sedmnácti.

3.14.1 Oddělení matriky a evidence obyvatel 3.14.1.1 Matrika V roce 2011 opět došlo ke snížení počtu uzavřených manželství, z 390 na 356. Ve srovnání s rokem 2010 se snížil i počet vydaných rodných, úmrtních a oddacích listů. Zvýšil se naopak počet vydaných duplikátů matričních dokladů, změn příjmení a vrácení příjmení. Určení otcovství proběhlo ve 490 případech a počet zapsaných rozvodů činil 329. Vzrostl počet lidí, kteří si zvolili druhé jméno. Bylo vydáno 965 potvrzení o změně stavu (o 185 více než v předchozím roce) a podáno 806 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství (o 367 více). V roce 2011 se uskutečnilo 12 obřadů vítání občánků, kde bylo přijato 402 novorozených dětí (pozváno bylo celkem 651 dětí) a 16 jubilejních obřadů, z toho 12 zlatých a 4 diamantové svatby. Zástupci města rovněž popřáli 132 devadesátiletých a víceletých občanů. V roce 2011 bylo osvojeno celkem 28 dětí. 3.14.1.2 Evidence obyvatel a ohlašovna Významnou skutečností je zastavení poklesu počtu obyvatel. V roce 2011 došlo k jeho mírnému nárůstu. V samotném Mostě bylo k 31. 12. přihlášeno k trvalému pobytu 66 797 osob (o 41 více než v roce 2010). Snížil se počet nově narozených (z 678 na 640) i zemřelých (ze 701 na 681). Přes celkový nárůst počtu obyvatel došlo oproti předcházejícímu roku i k nárůstu žádostí o zrušení údaje o trvalém pobytu. V celém správním území Most byl zrušen údaj o trvalém pobytu u 315 osob (v roce 2010 pouze 210), z toho v samotném Mostě 264. Celkem 1 547 osob bylo hlášeno k trvalému pobytu na adrese Radniční 1.

3.14.2 Oddělení správní 3.14.2.1 Úsek dopravních přestupků U dopravních přestupků došlo od 1. 8. 2011 k legislativní změně. Přestupky v ustanovení § 22 přestupkového zákona byly přesunuty do zákona o silničním provozu. V souvislosti s řešením nejzávažnějších přestupků bylo správním orgánem uloženo 305 zákazů činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel. 3.14.2.2 Přestupky na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a majetku V roce 2011 proběhlo sčítání lidu domů a bytů a správní oddělení tak oproti běžné agendě řešilo i přestupky spáchané v rozporu se zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Dlouhodobě uzavřenými veřejno-správními smlouvami je upraven postup úřadu při projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku za čtrnáct obcí našeho územního obvodu. Celkem bylo zaevidováno 118 přestupků. Z toho nejvyšší podíl mají tradičně obce Obrnice (41), Bečov (18) a Braňany (37). Pravidelně je obcím na závěr hodnoceného období provedeno vyúčtování podle schválených smluv. 3.14.2.3 Bodový systém Bylo zaevidováno 11 791 přestupků a trestných činů do centrálního registru řidičů Eliška a vedeno 169 správních řízení o zadržení řidičského průkazu a obesláno 140 řidičů s více než 12 body. Bylo podáno 45 žádostí o odpočet bodů po absolvování školení bezpečné jízdy. 29


3.15 Odbor stavební úřad V roce 2011 byla schválena organizační změna a organizační struktura odboru stavební úřad byla snížena na celkový počet osmnáct pracovníků s důrazem na zvýšení kvality rozhodování ve správních řízeních. V současnosti je tedy odbor stavební úřad členěn na oddělení servis odboru (vedoucí oddělení, archivář a administrativní pracovník), oddělení územně správní (vedoucí oddělení a dva referenti), oddělení stavebně správní (vedoucí oddělení a sedm referentů) a oddělení speciálního stavebního úřadu (vedoucí oddělení a dva referenti). Tato změna byla v plném rozsahu realizována v druhé polovině roku 2011. V roce 2011 obdržel odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu celkem 3 053 podání, ale při prakticky stejném počtu rozhodovacích procesů dle stavebního zákona to znamená snížení ostatních administrativních podání.

CELKOVÝ POČET PODÁNÍ A PROCENTO PODÁNÍ rok

1998

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

počet pracovníků

16

17

17

17

18

18

20

20

18

územní rozhodnutí

89

54

67

73

122

285

329

398

394

stavební povolení kolaudační rozhodnutí/ kolaudační souhlas

451

637

637

663

260

289

290

430

355

430

422

391

412

287

431

385

407

372

jiná rozhodnutí

523

150

155

139

71

297

66

22

25

změna užívání

99

102

93

78

20

45

42

102

106

sdělení

354

153

175

186

288

330

331

401

532

ohlášení + souhlas

563

1589

1630

1715

417

352

422

402

438

ostatní

2092

2018

1957

2131

1417

2701

1865

2570

831

podání celkem

4601

6525

6789

6892

4862

4730

4431

4732

3053

počet podání na 1 pracovníka/1 rok

288

384

399

405

270

263

233

237

170

srovnání v %

100

133

138

140

94

91

81

82

59

30


3.16 Odbor školství, kultury a sportu Kromě vedoucího odboru a ekonoma tvořilo odbor v roce 2011 oddělení školství a oddělení kultury a památkové péče. Do každého z nich bylo zařazeno šest pracovníků včetně vedoucích oddělení (v oddělení kultury působil i historik-kronikář).

3.16.1 Oddělení školství V roce 2011 byly školami zřízenými městem Most čerpány provozní výdaje z rozpočtu města v celkové výši 68 585 953 Kč. Základní školy čerpaly celkem 48 170 678 Kč, mateřské školy 15 633 000 Kč a základní umělecké školy 1 722 000 Kč. Neinvestiční výdaje v rámci pověřené obce Most činily za rok 2011 celkem 324 414 940 Kč. 3.16.1.1 Mateřské školy Do osmi mateřských škol spadajících pod pověřenou obec Most bylo zapsáno 2 005 dětí. Celkový počet tříd činil 79. Průměrný počet dětí na třídu je tedy 25,38. Výchovně-vzdělávací činnost zabezpečovalo 154 pedagogických pracovníků (149 s předepsanou kvalifikací). Průměrný počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka činil 13,02. Úhrada za neinvestiční výdaje za poslední ročníky mateřské školy od obcí, které je nezřizují, činila 122 891 Kč. Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace (součástí mateřské školy je 14 odloučených pracovišť) 5. Mateřská škola, Nová výstavba 168, Obrnice, příspěvková organizace 6. Mateřská škola, Lužice č. p. 35, příspěvková organizace 7. Mateřská škola při Základní škole, Bečov č. p. 50, příspěvková organizace 8. Mateřská škola při Základní škole, Sídliště 191, Braňany, příspěvková organizace Modře jsou označeny mateřské školy zřizované městem Most. 1. 2. 3. 4.

3.16.1.2 Základní školy Ve školách spadajících pod pověřenou obec Most plnilo ve školním roce 2010/2011 povinnou školní docházku 5 961 žáků, ve školním roce 2011/2012 pak 5 990 žáků (včetně přípravných a speciálních tříd). Při porovnání školního roku 2004/2005, kdy základní školy navštěvovalo 7 537 žáků, a školního roku 2011/2012, se jedná o celkový pokles o 1 547 žáků za posledních osm let. Úhrada za neinvestiční výdaje ze strany obcí, které nezřizují základní školy, za 219 žáků v roce 2011 činila 2 118 358 Kč. Výchovně-vzdělávací činnost zabezpečovalo 379 pedagogických pracovníků, z toho 293 s předepsanou kvalifikací. Průměrný počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka činil 15,80 žáka. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 289 tříd (včetně přípravných a speciálních) a průměrný počet žáků na třídu činil 20,73. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace (1. ZŠ) Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace (3. ZŠ) Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace (4. ZŠ) Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace (5. ZŠ) Základní škola, Most, Jakuba Arbese 2454, příspěvková organizace (7. ZŠ) Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace (8. ZŠ) Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace (10. ZŠ) 31


8. Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace (11. ZŠ) 9. Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace (14. ZŠ) 10. Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (15. ZŠ) 11. Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace (16. ZŠ) 12. Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace (18. ZŠ) 13. Základní škola, Bečov, č. p. 17, příspěvková organizace 14. Základní škola, Sídliště 191, Braňany, příspěvková organizace 15. Základní škola, Mírová 197, Obrnice, příspěvková organizace 3.16.1.3 Základní umělecké školy Základní umělecké školy vzdělávaly 1 556 žáků v oborech výtvarných, hudebních, tanečních a literárně-dramatických. Pedagogickou činnost zabezpečovalo 43 interních a třináct externích pedagogických pracovníků. 1. Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace 2. Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvková organizace 3.16.1.4 Komise školská a kulturní Schválený rozpočet komise na rok 2011 činil 369 000 Kč, upravený 339 000 Kč. Za rok 2011 bylo podáno celkem 39 žádostí o poskytnutí darů a účelových provozních příspěvků ve výši 1 099 511 Kč (nebylo vyhověno jedenácti žádostem). Do konce roku 2011 bylo vyčerpáno 332 576 Kč (z toho na dary 285 498 Kč a na účelové provozní příspěvky 47 078 Kč).

3.16.2 Oddělení kultury a památkové péče 3.16.2.1 Kulturní akce Odbor školství, kultury a sportu zajišťoval kulturní akce podle schváleného rozpočtu a harmonogramu kulturních akcí na rok 2011. Příprava městských akcí byla podpořena sponzorskými dary společností Vršanská uhelná, a. s., Česká rafinérská, a. s., Severočeské doly, a. s., United Energy, a. s., Unipetrol RPA, a. s. a dotací od Ústeckého kraje. Seznam kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných magistrátem akce Hudební odpoledne pro seniory Hotel Cascade, Restaurace Ressl Velikonoční jarmark Den magistra Edwarda Kelleyho Promenádní koncerty Sochařské sympozium Folkový Most Mostecká slavnost Státní svátek, 28. 10. Rozsvěcení vánočních stromů 1. náměstí, ul. J. Seiferta Adventní koncert Vánoční trhy Silvestr Koncerty vážné hudby – P. Macek

rozpočet

datum průběžně 20. – 24. 4. 18. 6. průběžně 18. – 31. 7. 31. 7. 10. 9. 26. 10. 27. 11., 2. 12. 4. 12. 14. – 21. 12. 31. 12. průběžně 32

129 000 400 000 320 000 140 000 450 000 380 000 1 300 000 150 000 179 000

380 000 230 000 150 000

finanční dary 90 000 15 000 70 000 30 000 50 000 30 000 30 000 60 000 60 000


Most For Music Spotřeba el. energie Ostatní náklady Celkem

listopad

100 000 100 000 15 000 4 423 000

435 000

3.16.2.2 Památková péče Nemovité kulturní památky V bývalých kasárnách probíhají úkony Ministerstva kultury ČR ve věci návrhu na prohlášení za kulturní památku. V roce 2011 nařídilo ohledání místa za účelem zjištění skutkového stavu věci a posouzení nezbytných důkazů předložených v průběhu řízení. Dále byl ustanoven znalec Ing. Jan Vinař ke zpracování znaleckého posudku, jehož předmětem je posouzení památkové hodnoty kasáren. Další posudek vypracoval Vojenský historický ústav Praha. Oba posudky označují „Soubor nemovitostí bývalých kasáren“ za výjimečnou památku. V roce 2011 bylo vydáno 26 rozhodnutí a stanovisek k obnově kulturních památek včetně restaurování nebo ke stavbám v ochranných pásmech ve správním území města Mostu, z toho u dvou subjektů (Lukáš Kužela a město Bílina) byly řešeny správní delikty. Kromě toho bylo vydáno 73 vyjádření k územním a stavebním řízením, ohlášení stavby a jiným řízením. Fara ve Vtelně, kterou má v nájmu Oblastní charita Most, byla zařazena do projektu „Síť řemesel a památky“ na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem. Dotační programy: Ministerstvo kultury ČR: „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Městu Most byla na rok 2011 přidělena kvóta ve výši 489 000 Kč. Odbor projednával osm žádostí o dotaci, z toho tři byly doporučeny. Dotace byly přiděleny na tyto kulturní památky: Tvrz, Rudolice (výměna dvanácti oken a další související práce), areál fary č. p. 1 Vtelno (definitivní zajištění opěrné zdi a související práce) a soubor čtyř kaplí Sedmera zastavení ve Vtelně (restaurátorské práce). Krajský úřad Ústeckého kraje: Památník obětem druhé světové války – dotace ve výši 720 000 Kč na drenážní systém. Movité kulturní památky, válečné hroby a pietní místa V roce 2011 byl v rámci samosprávy restaurován Soubor čtyř kaplí Sedmera zastavení. Zaevidováno bylo pět pískovcových plastik třetího ročníku Sochařského sympozia. Ministerstvo obrany ČR vydalo souhlas se zřízením nového válečného hrobu – pietního místa na městském hřbitově. Válečný hrob bude zřízen k uctění památky čtyř zavražděných spojeneckých letců v březnu 1944 po velkém útěku z německého zajateckého tábora Stalag Luft III. v Saganu. V rámci samosprávy bylo uhrazeno restaurování válečného hrobu v Rudolicích nad Bílinou (21 469 Kč), válečného hrobu v Mostě-Střimicích (1 855 Kč) a pronájem plošiny na zjištění stavu střech Památníku obětem 2. světové války (874 Kč). 3.16.2.3 Komise sportu a tělovýchovy Komise projednala 171 žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sportu. Rozpočet komise činil 5 000 000 Kč, z čehož 2 000 000 Kč byly alokovány pro sportovní kluby na náhradní nájemné v době rekonstrukce sportovní haly. Jelikož byl provoz sportovní haly zahájen v předpokládaném termínu, nebyly tyto prostředky plně vyčerpány a do rozpočtu města se vracelo 556 000 Kč. Rozpočet komise byl navýšen o dar od společnosti Česká rafinérská, a.s., ve výši 100 000 Kč. Proběhlo i navrácení nevyčerpaných darů (51 822 Kč). K 31. 12. 2011 bylo z prostředků komise vyčerpáno celkem 4 563 426 Kč: na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže 851 000 Kč, na úhradu nájemného sportovních a tělovýchovných zařízení 3 102 000 Kč, na organizační zajištění sportovních akcí 581 000 Kč a na zajištění akce přijetí sportovců primátorem města 29 000 Kč. 33


3.17 Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy prošel v roce 2011 částečnou reorganizací. Po celé období se dělil na oddělení hospodářské správy (osm pracovníků), oddělení služeb obyvatelstvu (devatenáct pracovníků) a oddělení dopravy (čtyři pracovníci). Celkem bylo na odboru vnitřní správy k 31. 12. 2011 zřízeno 32 funkčních míst.

3.17.1 Oddělení hospodářské správy Za rok 2011 bylo uzavřeno celkem 751 smluv s občany o výkonu veřejné služby, z toho aktivních 671. Z tohoto počtu průměrně měsíčně pracovalo 405 osob. S různými mosteckými organizacemi bylo uzavřeno 27 příkazních smluv o zabezpečení výkonu veřejné služby. Oddělení kromě toho zabezpečovalo provoz Koordinačního střediska veřejné služby. 3.17.1.1 Bezpečnost práce V roce 2011 bylo zabezpečeno 85 vstupních školení zaměstnanců. Pracovníci oddělení zaregistrovali 2 pracovní úrazy, ostatních úrazů bylo 10 (podvrtnutí nohy, dopravní nehoda). 3.17.1.2 Ztráty a nálezy Na úseku ztrát a nálezů bylo za rok 2011 zaevidováno celkem 762 případů. Z toho bylo 105 vyzvednuto osobně majiteli, 424 bylo zasláno různým institucím (bankovní karty a podobně), odboru správních činností (občanské průkazy, cestovní pasy) a odboru dopravy, registrací a dokladů (řidičské průkazy), 10 bylo zaevidováno do majetku a je používáno na magistrátu a zbývajících 223 bylo zlikvidováno.

3.17.2 Oddělení služeb obyvatelstvu 3.17.2.1 Czech POINT V rámci pracoviště Czech POINT bylo v roce 2011 celkem vyřízeno 28 543 požadavků občanů. Za rok 2011 bylo tímto pracovištěm vydáno celkem 388 výpisů z Katastru nemovitostí, 748 výpisů z obchodního rejstříku, 2 071 vydáno výpisů z Rejstříku trestů, 253 výpisů z živnostenského rejstříku a 90 výpisů z bodového hodnocení řidiče. Kromě toho bylo vyřízeno 120 žádostí o agendy informačního systému datových schránek, sedmnáct žádostí o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Bylo rovněž provedeno 25 882 ověření podpisů či dokumentů a v rámci služeb pojízdného úřadu vyřízeno 275 požadavků občanů. Celkově bylo tímto pracovištěm vyřízeno 29 675 požadavků a byly vybrány správní poplatky v celkové hodnotě 1 284 860 Kč. 3.17.2.2 Podatelna, výpravna, informační recepce a bezplatný internet Pracoviště podatelny a výpravny v roce 2011 přijalo 65 148 zásilek a vypravilo celkem 96 261 zásilek, z toho se 4 998 týkalo státní správy. Naši doručovatelé (kurýři) zajistili distribuci 27 059 dopisů a 64 204 dalších dopisů bylo odesláno Českou poštou. Datových zpráv bylo přijato 20 297 a vypraveno 30 886. Pracoviště informační recepce v roce 2011 zajistilo 1 503 vývěsek na úřední desce a prodalo 930 kusů parkovacích hodin v celkové hodnotě 15 810 Kč. Bezplatný internet navštívilo celkem 2 640 občanů a za kopírovací práce pro veřejnost bylo v rámci poskytovaných služeb vyhotoveno 50 138 kopií za 186 713 Kč. Informační recepce kromě toho provozuje dětský koutek, který v roce 2011 navštívilo 42 dětí.

34


3.18 Odbor živnostenský úřad Odbor živnostenský úřad se člení na dvě oddělení, oddělení registrace podnikatelů (vedoucí oddělení a pět referentů) a oddělení kontroly a správního řízení (vedoucí oddělení a sedm referentů). Celkem bylo na odboru živnostenský úřad zřízeno patnáct funkčních míst.

3.18.1 Oddělení registrace podnikatelů Ke dni 31. 12. 2011 bylo odborem registrováno 12 715 podnikatelů (10 532 fyzických osob, 1 582 právnických osob a 601 zahraničních osob) a 17 915 živnostenských oprávnění (13 880 fyzických osob, 3 288 právnických osob a 747 zahraničních osob). V souvislosti s aktualizací živnostenského rejstříku bylo zpracováno 15 471 dokumentů. Podání klientů byla z 98 % zpracovávána tzv. na počkání. Stav zemědělských podnikatelů je již několik let bez zásadních výkyvů, celkem je odborem registrováno 95 podnikatelů (75 fyzických a dvacet právnických osob). Příjmy za správní poplatky činily 932 265 Kč.

3.18.2 Oddělení kontroly a správního řízení V roce 2011 pracovníci kontroly provedli celkem 341 kontrol zaměřených na dodržování živnostenského zákona a souvisejících předpisů, z nichž převážná část byla orientována na ochranu spotřebitele. Živnostenský úřad v uplynulém roce řešil celkem 140 podnětů a stížností od občanů a státních orgánů, což činí několikanásobný nárůst oproti rokům předcházejícím. Vzhledem k nárůstu podnětů ze strany občanů bylo přistoupeno ke zřízení takzvaného kontaktního místa, a to na základě dohody se Sdružením českých spotřebitelů, s nímž město Most dlouhodobě spolupracuje. Pracovnicemi odboru je v případech, kdy se cítí být spotřebitel poškozen, poskytováno poradenství. Na základě kontrolních zjištění bylo odborem uloženo 65 blokových pokut v celkové výši 44 100 Kč, ve správním řízení bylo vedeno 43 sankčních řízení a uloženy pokuty v celkové výši 67 000 Kč. Zrušeno či sankčně pozastaveno bylo sedmnáct živnostenských oprávnění. Mimo běžnou agendu byl zabezpečován mimořádný úkol plynoucí z novely zákona o základních registrech, tedy kontrola dat u 400 podnikatelských subjektů.

35


3.19 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Ke dni 1. 11. 2011 byla na odboru životního prostředí a mimořádných událostí (skládá se z oddělení životního prostředí a oddělení obrany a krizového řízení) zrušena dvě funkční místa: ekonom odboru (jeho činnost byla rozdělena mezi obě oddělení) a jeden referent v oddělení obrany a krizového řízení. V současnosti tedy na odboru působí vedoucí odboru, dva vedoucí oddělení, pět referentů v oddělení životního prostředí (jeden referent pro ochranu ovzduší a ekologickou výchovu, dva referenti pro odpady, jeden referent pro myslivost, lesy a rybářství a jeden referent pro ochranu přírody a krajiny a veterinární péči) a jeden referent v oddělení obrany a krizového řízení (povodně, civilní ochrana, shromáždění a velitel Sboru dobrovolných hasičů).

3.19.1 Oddělení životního prostředí 3.19.1.1 Státní správa V oblasti státní správy byla v roce 2011 zajištěna instalace pachových ohradníků v délce 25 kilometrů a provedeno 345 kontrol v oblasti odpadů, zeleně a ovzduší. Kromě toho bylo vydáno 450 rybářských lístků, asi 700 stanovisek ke stavbám a 218 rozhodnutí ve správním řízení. Výše pokut uložených ve správním řízení činila 470 500 Kč. 3.19.1.2 Samospráva V rámci povinností vyplývajících ze samosprávné činnosti města byl proveden odchyt holubů (509 holubů, náklady 120 000 Kč), očkování psů (188 vakcín v hodnotě 6 580 Kč) a sběr psích exkrementů (7,14 tun, náklady 648 000 Kč). Provoz psího útulku v Rudolicích stál 1 718 790 Kč (do útulku bylo přijato 376 psů, vydáno pak 378). Příspěvek městu za třídění odpadu činil 3 194 322 Kč. Byla rovněž vyčíslena ekologická stopa města, což je souhrnný ukazatel vlivu města a jeho obyvatel na životní prostředí. Jeho výše činí 5,24 gha/obyvatele.

3.19.2 Oddělení obrany a krizového řízení 3.19.2.1 Státní správa Oddělení zajišťovalo v roce 2011 dvě jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a proškolení 11 zaměstnanců majících přístup k utajovaným informacím. Bylo vyřízeno 9 oznámení o konání shromáždění a poskytnuta 2 vyjádření k bezpečnostním zprávám o prevenci závažných havárií. Oddělení kromě toho v roce 2011 jednou aktualizovalo krizové dokumentace statutárního města Mostu. 3.19.2.2 Samospráva V oblasti samosprávy oddělení v roce 2011 zajišťovalo údržbu 8 úkrytů civilní ochrany v objektech ve vlastnictví města a prostředků individuální ochrany ve 4 skladech. Ve městě fungovala jednotka sboru dobrovolných hasičů o 18 členech, která podnikla celkem patnáct výjezdů. Byla vyřízena 4 ohlášení o používání zábavné pyrotechniky.

36


4 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V roce 2011 bylo statutární město Most zřizovatelem celkem 23 příspěvkových organizací: Městské knihovny Most, Městské správy sociálních služeb, Správy městských lesů Most, Střediska volného času, Centra rozvoje turismu Mostecka a čtyř mateřských (jednu z nich tvořilo celkem patnáct odloučených pracovišť), dvanácti základních a dvou základních uměleckých škol.

4.1 Městská knihovna Most Městská knihovna v Mostě (MkM) v roce 2011 registrovala 7 760 čtenářů, z toho 5 709 v oddělení pro dospělé čtenáře, 1 885 v dětském oddělení a 166 v hudebním oddělení. Nově se zaregistrovalo 988 dospělých čtenářů a 418 dětí. Do knihovny přišlo v roce 2011 celkem 214 859 návštěvníků. Rekordní návštěva za jeden den činila 811 návštěvníků. Při návštěvách v Městské knihovně v Mostě si lidé vypůjčili 419 571 knihovních jednotek, z toho 365 294 knih, 24 983 časopisů, 23 146 zvukových dokumentů, 52 hudebnin a 6 085 elektronických zdrojů. Přímé vyhledávání knih v on-line katalogu v roce 2011 využilo 53 270 zájemců (to znamená, že nebyli v knihovně fyzicky přítomni). Celkový stav knižního fondu městské knihovny k 31. 12. 2011 činil 223 491 knihovních jednotek. Během roku bylo získáno a zpracováno 10 160 titulů (nových knih, zvukových dokumentů a elektronických zdrojů), z toho 1 567 svazků bylo věnováno darem od různých institucí a soukromých osob. Úbytek knižního fondu z důvodu zastaralosti a opotřebovanosti činil 10 852 kusů. V roce 2011 oddělení periodik nabízelo 199 titulů, z toho sedm deníků a deset regionálních periodik. Pro děti a mládež je k dispozici čtrnáct titulů, dále knihovna nabízí 152 časopisů pro dospělé a čtyři cizojazyčná periodika, ostatní jsou deníky a týdeníky. Celkem si čtenáři během roku 2011 půjčili 24 979 periodik. V roce 2011 se uskutečnilo 54 rozvozů knih do pěti mosteckých penzionů pro seniory, kde si 626 čtenářů půjčilo 8 258 knih. Za různé poplatky v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení bylo vybráno celkem 1 166 153 Kč. Z toho např. za registrační poplatky bylo vybráno 752 530 Kč, za upomínky bylo zaplaceno 267 748 Kč. Zbylá částka 145 875 Kč byla vybrána za prodej vyřazených knih, poplatky za ztráty knih, vystavení průkazek a podobně. Pro obecní knihovny bylo nakoupeno 1 602 svazků, z toho 147 naučné literatury, 1 218 beletrie a 237 dětské literatury. Ve výměnném fondu bylo k 31. 12. 2011 celkem 20 255 svazků. Pro obecní knihovny bylo vytvořeno 1 578 souborů se 7 940 svazky.

4.1.1 Spolupráce se školskými zařízeními V roce 2011 proběhlo 16 lekcí informatické výchovy pro 369 studentů prvních ročníků středních škol. Dětské oddělení připravilo 149 besed a exkurzí pro 1 968 dětí z mateřských a základních škol a 404 tematických výstavek a 84 soutěží a her pro 5 861 dětí. V oddělení beletrie, naučné literatury a hudebním oddělení bylo instalováno 758 tematických výstavek knih a nástěnek. Knihovna zorganizovala 18 vzdělávacích akcí, lekcí informatické výchovy se zúčastnilo 16 prvních a druhých ročníků středních škol.

4.1.2 Kino Kosmos a ostatní činnost V roce 2011 se uskutečnilo v sálech kina Kosmos a v kinosále v Městské knihovně Most celkem 1 205 filmových představení, která zhlédlo 27 648 diváků. Průměrná návštěvnost činila 23 diváků, průměrné vstupné 70 Kč. Hrubá tržba dosáhla 1 943 631 Kč. V prosinci 2011 bylo uvedeno do provozu 3D kino. Za rok 2011 se uskutečnilo 69 pronájmů kinosálu a zasedací místnosti a 75 seniorů absolvovalo různé kurzy pořádané knihovnou. 37


4.2 Městská správa sociálních služeb v Mostě 4.2.1 Pobytové sociální služby Městská správa sociálních služeb (MSSS) provozuje celkem 3 domovy pro seniory. V domově pro seniory v Barvířské ulici je ubytováno celkem 246 seniorů (kapacita je 275) v průměrném věku 80,8 let, v ulici Antonína Dvořáka celkem 37 seniorů (z 37 možných) v průměrném věku 84,5 let a v ulici Jiřího Wolkera 62 seniorů (kapacita je 99) v průměrném věku 79,5 let. V Barvířské funguje i domov se zvláštním režimem (19 seniorů v průměrném věku 82,8 let) a domov pro seniory se zdravotním postižením (6 seniorů v průměrném věku 56,8 let).

4.2.2 Ambulantní služby V rámci ambulantní služby byl provozován Denní stacionář pro seniory a Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, popř. kombinovaně handikepované občany. První z nich registroval tři uživatele z možných čtyř (průměrný věk 73,8 let), druhý pak jedenáct uživatelů z možných jedenácti (průměrný věk 27,1 let).

4.2.3 Terénní sociální služby Pečovatelská služba je poskytována ve třech domech (celkem 289 bytů s 353 obyvateli v průměrném věku 73,7 let) a v terénu (průměrný věk uživatelů je 77,2 let).

4.2.4 Výchovná péče pro děti Městská správa sociálních služeb provozovala v roce 2011 Středisko denní péče pro děti do tří let věku (23 dětí z možných 23) a Denní dětský rehabilitační stacionář (osmnáct dětí z dvaceti možných). Obě zařízení sídlí v ulici Františka Malíka.

4.2.5 Penziony pro seniory Penziony pro seniory fungovaly v roce 2011 celkem tři, sídlily v ulicích Albrechtická, Komořanská a Ke Koupališti. Bylo v nich umístěno 71, 99 a 110 seniorů v průměrném věku 74,4, 78 a 77,1 let.

4.2.6 Péče o rodinu a prevence sociálně patologických jevů Služby jsou poskytovány jednotlivcům, párům, manželům a celým rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a z různých příčin ji nezvládnou řešit vlastními silami. V roce 2011 vedla poradna celkem 431 případů a poskytla 1 901 konzultací.

38


4.3 Správa městských lesů Správa městských lesů (SML) má nový lesní hospodářský plán (LHP) s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019. Neutěšený finanční stav Ústecký kraj vyřešil okleštěním dotovaných výkonů v rámci Programu poskytování podpor. Správa městských lesů podala žádost o příspěvek na hospodaření v lesích na rok 2011, dle okleštěného programu ve výši 1 482 770 Kč. Skutečná výše příspěvku za rok 2011 činila 1 280 021 Kč. Plnění nejnutnějších a závazných úkolů lesního hospodářského plánu, v návaznosti na agrotechnické lhůty, umožňuje včasný provozní příspěvek majitele, tedy statutárního města Mostu.

4.3.1 Plnění hlavních ukazatelů lesního hospodářského plánu roku 2011 4.3.1.1 Obnova lesa V rámci obnovy lesa bylo na 5,62 hektarech plochy vysázeno celkem 41 120 nových stromů, z toho 5 440 smrků ztepilých, 14 440 borovic lesních, 19 580 buků lesních, 300 jedlí bělokorých, 1 200 javorů klen a 200 olší lepkavých. 4.3.1.2 Další činnost Kromě obnovy lesa byla na 167,27 hektarech realizována ochrana kultur před zvěří, na 133,09 hektarech ochrana kultur proti buřeni a na 1,14 hektaru ochrana proti buřeni chemickou cestou. Na dalších 81,39 hektarech byla provedena ochrana proti hrabošům, na 1,49 hektaru ochrana proti klikorohu, na 66,87 hektarech prořezávka, na 26,69 hektarech hnojení lesních kultur, 2,45 hektaru rekonstrukce porostu náhradních dřevin, na 1,8 hektaru vyklizování klestě po těžbě a na 34,78 hektarech výchovná těžba dřeva. Bylo provedeno přibližování dřeva v objemu 2 588, 57 metrů krychlových a (mýtně) vytěženo 2 568,17 metrů krychlových dřeva. Tržby za prodej dřeva činily 4 000 807 Kč. Ústecký kraj poskytl dotační příspěvek ve výši 1 280 021 Kč. SML profinancovala částku 75 457 Kč na základě pilotní realizační dokumentace Projektu obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor 2009 – 2037. Tuto částku uhradil Státní fond životního prostředí ČR.

4.3.2 Ochrana lesa Proti lýkožroutu smrkovému a menšímu bylo použito 38 lapačů Ecotrap a lapačů bariérových štěrbinových. Kontroly probíhají v 7-10 denním intervalu. Na lesnickém úseku Ressl byla provedena chemická likvidace bolševníku velkolepého a křídlatky sachalinské na ploše 4,50 hektaru motorovým rosičem Stihl. Byl použit chemický přípravek arboricid Roundap klasik. Břeh centrálního rybníčku na Resslu byl chemicky ošetřen proti nežádoucím travinám a plevelným dřevinám arboricidem Roundap biaktiv.

4.3.3 Údržba lesních cest a myslivost Na lesních cestách byly zavezeny výtluky štěrkem v celkové délce 700 metrů a prováděno pravidelné čištění ústí mostků a propustí. Podle potřeby byla prováděna údržba svodnic a jejich čištění. Pracovníci SML zpřístupnili a rozšířili za pomoci motorové pily lesní cesty v celkové délce dvanácti kilometrů Technicko-hospodářští pracovníci postavili jednu novou kazatelnu.

4.3.4 Zemědělská výroba Z 25 hektarů horských luk bylo sklizeno 150 q balíkovaného horského sena na prodej a pro vlastní spotřebu. SML prováděla správu čerpací stanice na lesnickém úseku Ressl a zároveň

39


dvakrát týdně udržovala výši hladiny na centrálním rybníčku na Resslu dopouštěním vody v suchých obdobích roku.

4.3.5 Údržba bytového fondu V roce 2011 proběhly opravy několika budov v majetku mětských lesů. Konkrétně šlo o hájovnu Janov, Janovská 172 (rekonstrukce stávajících kachlových kamen, zhotovení nového plotu z planěk včetně preventivního nátěru), hájovna Janov, Hornická 72 (vlastními silami provedena oprava schodů ze dvora na zahradu, nátěr dveří, výroba okenic a oprava vnitřní omítky), hájovna Klíny 60 (montáž střešního výlezu a žebříku u ústí komína, výměna prasklého radiátoru), hájovna Staré 22 (výměna starých oken a dveří za nová plastová okna včetně parapetů a výměna dveří vchodových) a budovy v Janově, Loupnická 2 (kompletní rekonstrukce elektroinstalace) a v Mníšku 75 (výměna okapu a oprava střešní krytiny).

4.3.6 Znečišťovatelé ovzduší Správě městských lesů se podařilo získat od znečišťovatelů ovzduší částku ve výši 422 078 Kč. Na této úhradě emisních škod se podílejí tyto firmy: Unipetrol, United Energy, Sokolovská uhelná, právní nástupce, Česká rafinérská, a. s.

40


4.4 Středisko volného času Ve školním roce 2010/2011 uspořádalo Středisko volného času celkem 117 akcí, kurzů a výletů, které navštívilo 12 978 účastníků. Pobytových aktivit uspořádalo devatenáct s účastí 502 návštěvníků. Pedagogickou činnost zabezpečovalo devět interních pedagogických pracovníků a šestnáct externích pracovníků. Středisko volného času čerpalo 3 060 275 Kč. Od 1. 1. 2011 využívá Středisko volného času k zájmovému vzdělávání i odloučené pracoviště v ulici Okružní, v bývalém sídle Domu dětí a mládeže.

4.4.1 Mateřské centrum Klienty mateřského centra (nese název Pojďte si k nám hrát) jsou maminky s dětmi ve věku 0-7 let nejen z Mostu, ale i jeho okolí. V rámci pravidelné činnosti nabídlo mateřské centrum v průběhu školního roku celkem deset pravidelných kurzů. Příležitostné činnosti se účastnilo 1 920 dětí, největší účast měla akce Kouzelnická stezka na Hněvíně, Den dětí a pálení čarodějnic na Benediktu, Mikulášská tramvaj a mikulášská besídka.

4.5 Centrum rozvoje turismu Mostecka (CRTM) Návštěvnost turistického informačního centra činila zhruba 4 900 návštěvníků, z toho 4 400 českých a 500 zahraničních, zejména německy hovořících. V porovnání s minulými roky se opět mírně zvýšila. Počet virtuálních návštěvníků není v tomto roce k dispozici z důvodu vytvoření nového designu webových stránek www.imostecko.cz a tím i přechodu na nového poskytovatele webového hostingu. CRTM v roce 2011 prezentovalo a propagovalo město Most na čtyřech veletrzích cestovního ruchu, a to na Chemnitzer Reisemarkt v Chemnitz, Dresdner Reisemarkt v Drážďanech, Holiday World v Praze a ITEP v Plzni. Infocentrum obhájilo certifikát Asociace turistických informačních center ČR v kategorii B a certifikát OTIC (Oficiální turistické informační centrum) od České centrály cestovního ruchu (Czechtourism - CzT). Spolupráce s CzT byla nadále rozvíjena při přípravě a realizaci okružní jízdy „Kontrasty Mostecka“ pořádané pro novináře a odbornou veřejnost 18. května 2011. Další okružní jízda byla uspořádána v měsíci září pro celostátní setkání Odborového sdružení železničářů. Svou činností se CRTM zaměřilo na uvedení nových turistických akcí, například Zahájení turistické sezony na Mostecku nebo Miniveletrh cestovního ruchu, kterého se zúčastnila infocentra ze třinácti měst a destinací kraje. Účast doplnili němečtí partneři Silbernes Erzgebirge a Park miniatur Klein Erzgebirge. Významnou akcí roku 2011 bylo slavnostní otevření nového turistického okruhu Kelleyho stezka aneb Po stopách magistra Edwarda Kelleyho, které proběhlo 19. září. Součástí bylo uvedení produktu s názvem Kelleyho elixír mládí na trh. V tomto roce CRTM opět umožnilo studentům Obchodní akademie, Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, aby si v rámci praxe vyzkoušeli, jak funguje cestovní ruch na Mostecku reálně.

41


5 MĚSTSKÁ POLICIE MOST Zprávu Městské policie Most projednalo Zastupitelstvo města Mostu dne 29. března jako bod č. 4a a vzalo ji společně se zprávou Policie České republiky na vědomí svým usnesením č. 284/12/2012.

42


6 MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ Jak vyplývá ze statistik Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, které pro Ministerstvo kultury České republiky vydává každoročně statistickou zprávu z oblasti kultury, oba soubory Městského divadla v Mostě (činohra a Divadlo rozmanitostí) patří již několik let mezi nejlepší česká a moravská profesionální divadla. Od roku 2004 je Městské divadlo v Mostě hodnoceno jako nejlepší v ČR podle počtu uváděných titulů v divadelním repertoáru a podle počtu představení pro děti a mládež.

6.1 Premiéry činohry, Divadla rozmanitostí a alternativní a loutkové scény V roce 2011 proběhly tyto premiéry činohry: Tenor na roztrhání, Slaměný klobouk, Bavič, Obchodník s deštěm, Večer tříkrálový, Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, Nic na Karlštejně, Droga?!, Naši furianti, Osudy Dobrého vojáka Švejka. Divadlo rozmanitostí a alternativní a loutková scéna uvedly tyto premiéry: Haló, Jácíčku, Dášenka, Kašpárek a krokodýl, Commedia dell´Ponte a Robinson Crusoe.

6.2 Počet odehraných představení a návštěvnost V roce 2011 proběhlo celkem 260 představení pro školy (36 260 diváků), 65 představení pro mateřské školy (3114 diváků), 109 zájezdů (23 245 diváků), 153 volných a zadaných představení (25 948 diváků), 41 dovozů hostujících souborů (10 941 diváků) a 29 dalších akcí (13 165 účastníků).

6.3 Ostatní akce Městského divadla v Mostě Z ostatních akcí pořádaných Městským divadlem v Mostě jmenujme například divadelní ples, doprovodné programy festivalu Young for Young, Divadelní kopačku, Divadelní vinobraní, Den magistra Edwarda Kelleyho či happening a slavností galavečer k 100. výročí divadla.

43


7 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ MĚSTO MOST MAJETKOVÝ PODÍL Poř. č.

Název obchodní společnosti

IČ*

Sídlo společnosti

Majetkový podíl v % **

1 2 3

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. FK Baník Most, a.s. HIPODROM MOST a.s.

62242504 25007319 64653269

Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 Most, ul. Svatopluka Čecha 275, PSČ 434 01 Most, Velebudice 213, PSČ 434 01

65 10 34

4 5 6 7 8 9 10

Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s. SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. Technické služby města Mostu a.s. Pivovar Most, a.s., v likvidaci

27275701 25438832 60281057 49099469 25044001 64052265 46708260

Most, Divadelní 15, PSČ 434 01 Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 434 01 Most, Stavbařů 32, PSČ 434 01 Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 Most-Velebudice, ul. Dělnická 164, PSČ 434 62

89 100 37 6 100 100 3

Sedlec, okres Most, PSČ 434 35

Poznámka: ** Majetkovým podílem se rozumí výše podílu na základním kapitálu společnosti vyjádřena v procentech (zaokrouhlit na celá %).

44


8 PŘÍLOHY 8.1 Přehled materiálních darů přijatých městem v roce 2011 (odbor kancelář primátora a tajemníka, oddělení asistent primátora) Dárce Ředitelství silnic dálnic ČR PEPSICO CZ s.r.o. AB Stain, s.r.o. Fyzické osoby celkem 1 osoba Celkem Dárce

Účel

Hodnota daru v Kč 325 007

a Darování pozemku v k. ú. Čepirohy, Darování stavebního objektu 1 923 750 Darování malířských potřeb 66 855 – Darování invalidního vozíku – k dispozici v budově 4 000 Magistrátu města Mostu v ulici Radniční 2 329 383 Účel

175 000 na kulturní účely, 43 000 na sport, 80 000 na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, 90 000 na zdravotnictví a sociální účely, 12 000 na ostatní (Český svaz včelařů) Severočeské doly, a. s. 160 000 pro městskou policii, 350 000 na novou atrakci v parku Šibeník, 100 000 na rozvoj turismu, 130 000 na kulturu, 190 000 na zdravotnictví, 70 000 na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže Vršanská uhelná, a. s. 140 000 na provoz činnosti mateřského centra, 100 000 pro městskou policii, 580 000 na kulturní účel (koncerty na hradě Hněvín, na vydání DVD u příležitosti stého výročí divadla v Mostě, podpora provozu Podkrušnohorského muzea, den magistra Edwarda Kelleyho), 40 000 na prorodinné aktivity, 140 000 ostatní (zajištění kyvadlové dopravy na Hipodrom Most) Unipetrol RPA, s.r.o. 60 000 centrum rozvoje turismu, 100 000 na dětské hřiště, 50 000 na podporu sportu, 35 000 podpora činnosti mateřského centra, 10 000 na kulturu, 100 000 pro děti a mládež, 20 000 na sociální účely Nemak Czech Republic Částka použita na dodávku a montáž dvou dětských s. r. o. atrakcí v areálu mateřské školy v ulici F. Kmocha United Energy, a. s.

45

Poskytnutá částka v Kč 400 000

1 000 000

1 000 000

375 000

75 000


Česká rafinerská, a.s.

25 000 na podporu mateřského centra, 100 000 na 375 000 sport, 50 000 na zdravotnické účely, 160 000 na kulturní účely, 30 000 na akce pro studenty, 10 000 na podporu oblastní charity

Severočeské doly, a.s.

200 000 na sport, 45 000 na podporu městské 700 000 policie, 200 000 na dětská hřiště, 100 000 na podporu prezentace města, 155 000 na ostatní (podpora činnosti magistrátu)

Vršanská uhelná, a. s. Nadace ČEZ

na výstavbu cyklotrasy Most-Havraň-Strupčice na revitalizaci příměstského rekreačního areálu Matylda v Mostě na provoz Městské policie Most pro potřebu psího útulku

KP Servis Most, s. r. o. Fyzické osoby 1 Celkem

46

5 000 000 199 998 110 000 2 000 9 236 998


8.2 Přehled investičních akcí (odbor investic a údržby) 8.2.1 Údržba (mateřské, základní a základní umělecké školy) v Kč Mateřské školy

Realizované akce nad 15 tis. Kč

Skutečnost 2011 6 687 665,80

oprava vstupních schodů a výměna dlažby na chodnících v areálu MŠ K. J. Erbena 587 GO elektrorozvodů – rozvaděče výměna dřevěných dveří do ŠK a výměna Františka Kmocha kovových vstupních dveří 1820 oprava venkovní přístupové cesty (schodiště, chodník – zepředu) oprava chodníků v areálu MŠ Jana Kříže 847 výměna páteřních rozvodů vody oprava sociálního zařízení pro děti a dospělé (2x Františka Malíka 974 WC třídy + 4x uč.) – II. etapa Demontáž a zpětná montáž podhledu Marie Pujmanové 2535 oprava sklepních prostor Zahradní 1741 úprava rozvaděčů Komořanská 799 oprava střechy – oplechování výměna dlažby hlavního přístupu do budovy F včetně oplechování Růžová 1427 havárie – lokální oprava střechy Hutnická 2938 havárie vodovodního potrubí Bělehradská 532

271 799,47 122 216,80 103 445 224 795,80 246 800 174 816 746 678 20 998,62 260 922,70 94 823 86 902 522 173 16 935,60 49 999 v Kč

Základní škola


Skutečnost 2011 15 792 509,38

U Stadionu 1028/4 (3. výměna elektročerpadel ve strojovně ZŠ) oprava dlažby, vpustí a oplechování klempířských prvků havarijní oprava terasy havarijní oprava terasy a střechy Václava Talicha 1855 oprava střešního pláště (4. ZŠ) Zlatnická 186 (5. ZŠ) opravy sociálních zařízení – I. etapa Zdeňka Štěpánka 2912 oprava sociálních zařízení v tělocvičně (10. ZŠ) 47

77 563 vč.

24 661,20 25 591,20 23 766 32 394 156 917 320 873


Rozmarýnová (14. ZŠ)

1692

oprava osvětlení hřiště

55 86

výměna oken

406 127

havárie – oprava části střechy nad družinou, doplnění klempířských prvků, oprava dilatačního 29 410,80 přechodu Výměna rozvodů TUV v objektu (ležaté rozvody – J. A. Komenského 474 CF, MVD, S3) (15. ZŠ) oprava střechy pavilonu TV základní školy výměna oken oprava sociálních zařízení II. stupeň včetně zajištění TUV do umyváren Albrechtická 414 (16. oprava střechy tělocvičny ZŠ) Okružní 1235 výměna oken (18. ZŠ) oprava střechy kuchyně oprava střechy pavilonu A

414 591 78 481,10 732 642 631 930,10 836 759,94 320 521 1 859 688 23 634 v Kč

Základní škola

umělecká


Skutečnost 2011 91 392

F. L. Gassmana Obránců míru 2364 Moskevská 13

oprava střechy pavilonu A

390 889,07

výměna oken

364 834

8.2.2 Objekty v majetku města v Kč Objekty v majetku Realizované akce nad 15 tis. Kč města

Skutečnost 2011

Celkem I. náměstí

10 488 623,43 169 088

generální oprava kašny na 1. náměstí Sekce A – výměna vodovodního řádu a odpadů (vedení města) Budova MmM, oprava kanalizace včetně zakrytí venkovních elektrorozvodů Radniční 1 oprava dlažby před obřadní síní dodávka a montáž koberců na parapety malování 250 292,80 oprava sociálního zařízení Budova MP dodávka a montáž koberce Majakovského, Most stavební úpravy vč. nájezdu pro invalidy meziokenní žaluzie 48

38 355 26 961,56 46 484,40 77 992 62 036,60 64 252 173 566 44 880


Hrad Hněvín oprava a nátěr okenních rámů II. etapa Městská knihovna havárie - oprava střešní vpusti Most výměna nosných lan ručních tahů – 2.etepa Městské divadlo Most výměna Al profilů obložení velké točny oprava požární opony v budově Městský útulek MostRudolice, Školní ulice obnova nátěru dřevěného štítu střechy 9 Objekt v Albrechtické odstranění vlhkosti v nářaďovně, oprava omítek 1076 Objekt v ulici E. Basse 1142 (bývalá postupná výměna oken 13. ZŠ) Objekt v ulici odstranění vlhkosti v suterénu, oprava omítek, Mikoláše Alše 3274 – malování Azylový dům pro oprava odfouklé omítky na atice po zatékání ženy DIAKONIE Objekt v ulici J. Bourání bývalé pokladny Opletala 1673 (areál netradičních sportů) stavební úpravy Objekt v Růžové 1408 – pavilon E výměna oken (Diagnostický ústav) Objekt v ulici Svážná oprava a odizolování venkovní terasy pro pacienty 1528 - HOSPIC v oprava podkladu a položení nové dlažby na terase Mostě Objekt v ulici Rekonstrukce sprchového zařízení budovy C – Pionýrů. 2806 tělocvična (VŠFS) montáž podružného měření plošin podchodu u bloku 100 čtvrtletní prohlídka v objektech OMM EZS oprava výkladců stánků tř. Budovatelů osvětlení Matylda V. Řezáče – odvodnění mezistropního prostoru oprava střechy provozní budovy Kostelního hřbitova Ostatní majetek města oprava správní budovy krematoria na Městském hřbitově oprava dřevěných domků rekonstrukce Památníku obětem II. světové války revitalizace příměstského rekreačního areálu Matylda v Mostě areál Zahražany – likvidace skeletu objektu Demolice objektu na ppč. 6269/2 Pasáž

U

33 000 36 555,60 109 884 19 170 44 400 24 120 133 249,32 411 377 37 904 120 289 20 038 21 398 352 500

187 821

114 566 31 28 53 319,64 50 000 150 408 34 680 198 500 114 250 200 802 1 919 391,60 199 998 10 782 953 122 575

Lva, vybourání původní dlažby, hydroizolace, položení 136 559 49


Radniční 1 sídliště Chanov

nové dlažby, sanace zídky u bezbariérového přístupu běžné opravy a údržba 1 344 361,11 opravy výtahu Most-Rudolice, blok 13 15 763

Středisko volného času v Mostě, oprava chodníků v zahradě I. etapa Rybalka 1020 Středisko volného úpravy sociálních zařízení dětí - sprchové kouty času

87 780 151 624

8.2.3 Objekty Městské správy sociálních služeb v Kč Objekty MSSS Celkem Domov pro seniory, ulice Barvířská Domov pro seniory, Jiřího Wolkera 404 Penzion pro seniory, Komořanská Středisko denní péče do pro děti do tří let věku a Denní dětský rehabilitační stacionář, Františka Malíka 973


Skutečnost 2011 10 488 623,43

opravy balkónů

15 696,50

oprava střešní krytiny

2 031 837,41

oprava střešní krytiny

204 854

postupná výměna oken

535 628

8.2.4 Údržba komunikace v Kč Komunikace - realizované akce nad 15 tis. Kč Oprava komunikace v Čepirozích Opravy komunikace a chodníků v ulici Jugoslávská Pročištění trasy a zajištění skutečného stavu kanalizace, šachtic a přípojek v ulici Konstantina Biebla a ulici Antonína Dvořáka Chodníky v ulici Vladislava Vančury „Opravy chodníků ve statutárním městě Most – 1. etapa“ – I. část – chodník u bloku 15 V Zahrádkách a chodník v ulici Prokopa Diviše „Opravy chodníků ve statutárním městě Most – 1. etapa" – II. část – chodník u bloku 45 a 42 v ulici Konstantina Biebla v ulici Josefa Dobrovského Aquadrom – oprava schodiště před vestibulem 50

Skutečnost 2011 17 781 213,08 695 837 4 115 655 157 538 957 648,38 357 120,02 245 846 98 922


Chodníky mezi ulicemi Hutnická a Obránců míru, bloky 339-342 1 047 432,29 Chodníky mezi ulicemi Obránců míru a 1. máje, bloky 345-347 740 462 Chodníky a schodiště v ulici Obránců míru za blokem 363 588 143 Oprava chodníků ve statutárním městě Most – 2. etapa – I. část – 223 462 Chodníky v ulici Brigádnická u bloků 314-316 Oprava chodníků ve statutárním městě Most – 2. etapa – II. část – 439 129,40 Chodníky v ulici Josefa Skupy u bloku 200 Oprava chodníků ve statutárním městě Most – 2. etapa – III. část – 717 722,27 Chodníky a schodiště v ulici Jaroslava Vrchlického, bloky 291-289 Chodníky v ulici na Vyhlídce a Aleji Boženy Němcové 289 991,11 Chodníky v ulici Lipová u bloku 528 541 614,07 Oprava chodníků a komunikací 7 996 475 Oprava chodníků 1 106 844 Oprava osvětlení v podchodu v Souši 64 357 Oprava okapového chodníku, blok 355 59 461,58 Oprava okapového chodníku, blok 345 31 210,41

8.2.5 Investice v Kč Rozpočet 2011 423 040 000 Výstavba přístupového chodníku a VO v ulici V Sadech Vybudování kontejnerů na separovaný odpad GIS Licence IS – software Licence IS – optika Základní školy MmM dodávky Areál Matylda Rekonstrukce městské sportovní haly Komunikace a IS ulice Sportovní + ulice Okrajová Odvodnění ulice Mikoláše Alše 2141 – 2143 DpS 62 ulice Dvořáka - sanace spodní části budovy Oplocení volně přístupných hracích ploch Zastřešení objektu č. p. 600 ulice Řezáče Vybudování parkovacích míst v ulici Josefa Skupy blok 200 Vybudování parkovacích míst v ulici Brněnská blok 410 Rozšíření parkoviště před obřadní síní třída Budovatelů Vybudování kynol. základny MP v Mostě-Rudolicicích Parkoviště ul. Moskevská u zdravotního střediska Rekonstrukce Památníku obětem II. světové války 51

34 000 10 683 000 134 000 230 000 394 000 364 000 1 555 000 43 000 202 405 000 373 000 182 000 85 000 250 000 224 000 900 000 1 172 000 5 000 136 000 4 155 000 1 051 000

v Kč Skutečnost 2011 350 172 664,28 33 860 2 465 815,46 133 328,60 230 400 393 665 364 012 1 554 283,20 42 400 202 405 694 372 163,40 175 200 77 776,10 249 999 192 000 436 376,74 1 112 508,50 3 720 135 850 4 154 030 838 117,40


Rozšíření komunikace a výstavba parkoviště, ulice J. Arbesa Vybudování parkoviště v ulici M. Gorkého u bloku 586 Dopravní opatření na křižovatce ulic F. Halase – V. Nezvala – Zdeňka Fibicha Vybudování parkovacích míst v ul. Vítězslava Nezvala u NS Hněvín a blok 238 ulice M. G. Dobnera Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Pionýrů (hřiště bývalé 9. ZŠ) Rekonstrukce Městské knihovny v Mostě Úpravy veřejného prostranství v ulicích Československé Mládeže – Jaroslava Vrchlického Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohledového systému – I. etapa Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní Páteřní komunikace Vtelenské sady Přisvětlení a zabezpečení dvou přechodů pro chodce v ulici Bělehradská Úprava veřejného prostranství v ulici Jarmily Glazarové Parkové úpravy pozemku ppč. 960/1 v k. ú. Vtelno MP – přestěhování MP do budovy ulici Majakovského Vybudování parkoviště pro osobní automobily v Okružní Komunikace a inženýrské sítě pro RD Vtelno Úprava přechodu pro chodce v Žatecké do Čepiroh Sběrný dvůr v Zahradní 104 IPRM DEMOS – projektové dokumentace BD – UZ 00901 IPRM DEMOS – projektové dokumentace VP – UZ 00902 IPRM DEMOS – Rekonstrukce bloku 2 v Chanově – UZ 00906 IPRM DEMOS – Rekonstrukce bloku 8 v Chanově – UZ 00907 IPRM DEMOS – Rekonstrukce bloku 11 v Chanově – UZ 00908 IPRM DEMOS – Rekonstrukce bloku 13 v Chanově – UZ 00909 IPRM DEMOS – Kamerový systém – UZ 00910 IPRM DOPRAVA – Rekonstrukce přednádražních prostor - UZ 00915 IPRM DOPRAVA - Rekonstrukce TPU - UZ 00916 Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční 1 + Výměna oken na budově MmM, Radniční 1 Zimní stadion Most – nízkoprahové centrum pro děti a mládež PpS 24, ul. Albrechtická – Osazení měřáků na teplou a studenou vodu PpS 25, ul. Komořanská – Osazení měřáků na teplou a studenou vodu PpS 29, ul. Ke Koupališti – Osazení měřáků na teplou a studenou vodu Chodník pro penzion v Komořanské Parkovací dům ul. M. J. Husa 52

184 000 377 000

21 600 59 778

209 000

8 820

106 000

97 200

113 000

93 840

1 482 000

189 960

40 000

39 600

246 000

246 231

140 000 42 000

120 960 40 200

1 265 000

1 264 477

71 000 100 000 2 620 000 538 000 1 872 000 773 000 990 000 49 000 909 000 6 555 000 22 926 000 7 005 000 6 226 000 228 000

33 600 33 600 2 619 304,65 38 352 1 871 775,21 773 431 990 000 48 696 138 833 5 301 284,50 11 606 999 5 598 549,60 4 072 145 228 000

47 000

46 800

42 000

42 000 19 384,28

19 309 000 45 000

45 240

126 000

114 312

169 000

168 297

202 000

195 036

29 000 13 000

28 800 13 200

300


Vybudování nástupiště pro zastávkový pruh MHD v ulici Josefa Skupy Automobily pro MmM Areál pro netradiční sporty PZ Joseph – přístřešky na autobusové zastávky MHD Řešení dopravní situace v urbanistickém obvodu U Koupaliště v Mostě Aquadrom Most Joseph XV – Výtlak splaškových vod Vybudování parkoviště pro osobní automobily s komunikačním napojením na ulicích J. Wolkera a J. Hory Rozšíření a rekonst. části ul. Pod Širokým vrchem, Souš Dopravní opatření v ul. V. Majakovského Vybudování parkovacích stání v Zahradní Parkoviště pro osobní automobily na pozemku ppč. 6286/79 k. ú. Most II., Rozmarýnová Úpravy veřejného prostranství v Hradní na parcele č. 106 v k. ú. Most II Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně Parkoviště pro osobní automobily na pozemku ppč. 6286/79 k. ú. Most II., Rozmarýnová Rekonstrukce ulice Pod Koňským vrchem Rekonstrukce sportoviště při 8. ZŠ Dopravní řešení třída Budovatelů Dětská hřiště na zahradách MŠ Centrální dětské hřiště (dvakrát) Centrální hřiště v Souši Skatepark Zázemí softbalu (UNIMO buňky) ZUŠ F. L. Gassmanna – VZT pro koncertní sál 5. ZŠ - Sociální zařízení – I. etapa (KHS) Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě Rekonstrukce budovy ZŠ v ulici Zdeňka Štěpánka (10. ZŠ) snížení energetické náročnosti

18 000

18 000

1 275 000 545 000 238 000

1 271 200 530 426,76 238 455

53 000

52 800

245 000 162 000

244 938 31 250

4 772 000

3 210 963

260 000 1 967 000 8 000

4 800 1 870 009,30 8 340

3 324 000

3 301 665,08

24 000

24 000

533 000

281 974,80

17 000

2 880

534 000 7 649 000 149 000 140 000 242 000 325 000 1 092 000 2 455 000 1 780 000 47 000 443 000

532 950 7 233 326 99 380,00 138 864,20 38 400 325 000 1 092 000 2 433 621,17 685 549,20 46 958,00 443 360

12 232 000

4 302 452

Rekonstrukce b. ZŠ v ul. Jakuba Arbesa (7. ZŠ), SEN

100 000

100 000

Rekonstrukce b. ZŠ v ulici Vít. Nezvala (8. ZŠ), SEN

13 710 000

5 376 764

Rekonstrukce b. ZŠ v ulici Obránců míru (11. ZŠ), SEN

15 427 000

10 051,60

Rekonstrukce b. ZŠ v ul. V. Talicha (4. ZŠ), SEN

14 638 000

6 320 295

Rekonstrukce b. ZŠ v ulici Zlatnická (5. ZŠ), SEN

13 628 000

13 507 210

Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty Souš – jezero Most a komunikační propojení v trase Okresní muzeum Most-Souš – 1 000 000 vodní nádrž Matyldy s napojením na lávku k jezeru 53

198 996

448


Úprava okolí Mariánského sloupu Rekonstrukce b. MŠ v ulici Hutnická, SEN

20 000 3 726 000

20 000 1 762 414

Rekonstrukce b. MŠ v ul. Antonína Dvořáka, SEN

2 948 000

1 256 998,20

Rekonstrukce b. ZŠ v ul. J. A. Komenského (15. ZŠ), SEN

3 000

3 000

Rekonstrukce b. MŠ v ul. K. H. Borovského, SEN

866 000

862 806

478 000

477 633,60

3 610 000

2 127 483,20

4 207 000

3 022 666

35 000

32 400

Rekonstrukce b. MŠ v ulici Františka Malíka 74, SEN

3 687 000

2 504 395

Sochařské sympozium – základy pro umělecká díla

87 000

87 147,13

Rekonstrukce b. MŠ v ulici Vítězslava Nezvala, SEN

2 024 000

1 987 824,40

Rekonstrukce b. MŠ v ulici U Cáchovny, SEN

2 894 000

750 513

Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Zahradní čp. 1741 v Mostěsnížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Komořanská čp. 799 v Mostě - snížení energetické náročnosti Rekonstrukce budovy MŠ v ulici J. Kříže, SEN Cyklostezky ve směrech Most-Havraň, Most-Komořany a Most-Záluží

54


8.3 Příjmy a prodeje (odbor městského majetku) Skutečnost k 31. 12. 2011 v tis. Kč 5 695 8 122 7 175 397 546 3 816 -11 25 740

UR k 31. 12. 2011 v tis. Kč 6 000 8 450 5 000 40 0 3 780 130 23 400

% plnění

Skutečnost k 31. 12. 2011 v tis. Kč pozemky 26 566 objekty, stavby 5 257 Ost. dlouhodobého majetku 4 422 Celkem 36 245

UR k 31. 12. 2011 v tis. Kč 24 397 5 530 0 29 927

% plnění

Pronájmy pozemky nebytové prostory Chanov UNO BAŤA (č. p. 921-926) vybrané objekty bytové hospodářství Celkem Prodeje

Příjmy z vlastní činnosti věcná břemena Celkem Ostatní nedaňové příjmy příjmy z let minulých nahodilé příjmy z pronájmu movitých věcí přijaté pojistné náhrady sankční platby odvody přebytků PO Celkem Prodeje dle k.ú. Most II Rudolice Janov Lounice Čepirohy Klíny I. Litvínov Velebudice Komořany Hořany Celkem

95% 96% 144% 993% 0% 101% -8% 110%

109% 95% 0% 121%

Skutečnost k 31. 12. 2011 v tis. Kč 2 963 2 963

UR k 31. 12. % plnění 2011 v tis. Kč 500 593% 500 593%

Skutečnost k 31. 12. 2011 v tis. Kč 1 298 3 363 184 395 41 1 200 6 481

UR k 31. 12. 2011 v tis. Kč 1 000 3 478 30 0 0 0 4 508

% plnění 130% 97% 0% 0% 0% 0% 144%

Úhrady za prodeje pozemků k 31. 12. 2011 25 676 688,72 358 603 148 092 80 200 103 400 9 140 159 760 5 250 12 100 12 330 26 565 563,72 55


8.4 Projekt 15 ekomiliard (odbor rozvoje a územního plánu) 8.4.1 I. priorita ID

Název projektu

Předpokládané investiční náklady vč. DPH

708 635 637 362 631 688

Obnov. silnice Most-Mar. Radčice (přeložka s. III/2565) Středisko Starý Most – Minimost Jezero Most – napojení na komunikace a inž. sítě Rekreační plocha Matylda Sportovně rekreační areál Most - Velebudice Western park – příjezdová komunikace 1. etapa

599 000 000 Kč 92 000 000 Kč 373 000 000 Kč 72 590 000 Kč 190 000 000 Kč 30 400 000 Kč

8.4.2 II. priorita Předpokládané vč. DPH 29 700 000 Kč 29 700 000 Kč 29 700 000 Kč

ID 482 481 365

Název projektu Středisko Starý Most a arboretum Jezero Most - oddychová pobřežní zóna Revitalizace břehové linie jezera Matylda

634

Individuální výstavba na výsypce bývalého lomu Hrabák 45 000 000 Kč Individuální výstavba Velebudická výsypka – Nové Skyřice a Nové Židovice 61 800 000 Kč

686 382

685

Čepirohy - hydrogeologický průzkum, stabilizace území 65 450 000 Kč Mostecký cykloturistický okruh – část po Střimické, Velebudické, Slatinické výsypce a výsypce lomu Vrbenský 49 600 000 Kč

56

náklady

Z_OKPAT_169 Výroční zpráva MOST VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU

Recommend Documents