Üzleti terv a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról Készítette: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány
Kuratórium elnöke: Szél István Székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u.51. www.felga.hu
[email protected] Tel: +36-76/558-213
Üzleti Terv 1. A vállalkozás alapadatai Vállalkozás megnevezése1:
Kunadacs Község Önkormányzata
Alapítás időpontja (év, hó, nap)
1 9 9 0
Adószám (8+1+2 jegyű):
1 5 7 2 4 6 8 1 - 1 - 0 3
Fő tevékenység (TEÁOR)2:
8 4 1 1
Gazdálkodási forma kód3:
3
2
0 9
3 0
1
Minősítési kód4: Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszáma:
-
-
Székhely cím: megye:
Bács-Kiskun megye
irányítószám:
6 0 9 7
helység:
Kunadacs
utca, házszám:
Rákóczi u.2.
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel) megye: irányítószám: helység: utca, házszám:
1
2
A cégkivonatban, bejegyzésben, nyilvántartásba vételben szereplő (rövidített) elnevezése szerint.
A TEÁOR kódot a cégkivonatban szereplő főtevékenység alapján kell meghatározni. A TEÁOR kód „A gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere ’98” a TEÁOR ’98 vagy, a TEÁOR’03 c. KSH kiadványokban szereplő kódszámokkal adható meg. 3 A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. 4 A szervezet minősítési kódja az „Adatlap – a támogatási döntésről” c. melléklet I/1. pontjával megegyezően.
Tulajdonos neve, címe: Nem releváns Tulajdonos neve megye: irányítószám: helység: utca, házszám:
A Községi Önkormányzat Kunadacs a CENTRAL EUROPE program támogatásával, a Traditional and wild projektben négy ország és kilenc partnerszervezetével együtt 2011-2014 projektidőszakban összegyűjtötte és rendszerezte a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A projekt végén a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak. A projekt 2014.április 30. napjával zárul. Közel egy évvel ezelőtti projektmenedzsment találkozón, a vezető partner a Corvinus Egyetem projektvezető munkatársai segítségével került az ötletkosárba a két bemutatótermék, a csalántea és a bodzalekvár termék előállításának, és a termékeknek a tájegységre jellemző védjegyeztetés (KISKUN VÉDJEGY) gondolata. Mindeközben a projektidőszak alatt készült egy kérdőíves felmérés, és a közvélemény-kutatás eredményei alapján került megbecsülésre a vadon termő növények hagyományos felhasználását felölelő tudásszint. A tanulmányból kiemelendő, hogy a népi hagyományokhoz kötendő vadon termő növények alkalmazásáról nincs tudomásuk a kunadacsi válaszadók 95%-nak(Forrás: Etnobotanikai tanulmány:19.oldal,16.kérdés). A vadon termő növényekkel kapcsolatos tudás szint Kunadacs (PP3) falusi közösségeiben eltérnek a többi kutatásban résztvevő országtól. A legtöbb megkérdezett kijelentette, hogy általában a témában tudását szakirodalomból szerzi. A válaszadók viszonylag fiatalok voltak, 26 és 55 év közöttiek, szakmai karrierrel és felsőfokú képesítéssel. Jóllehet kijelentették, hogy rendelkeznek gyógyászati célokra használható gyógynövényes tudással, mégsem gyűjtik a növényeket (!).(Forrás: Etnobotanikai tanulmány: 30. oldal, összefoglaló rész). Tevékenység bemutatása: Az eredményekből kiindulva egy újszerű tevékenység megvalósítása szükséges és a cél; a vadon termő növények hagyományainak felkutatása Kunadacson, illetve annak továbbadása. Az innovatív tevékenységnek közösségformáló és falufenntartó ereje van, amelynek később gazdasági hasznát is élvezheti a község és lakossága egyaránt. A közvetlen cél az összetartozás megerősítése, a közvetett a termékfejlesztés és piaci értékesítés elősegítése, a gyűjtésben való érdekeltség kialakítása képzéssel, közösségi élmények összekapcsolásával. A gyógynövény ágazat elemzése (Forrás:http://www.gyogynovenyszovetseg.hu, http://munkaeropiac.szolfportal.hu/images/kkszsz/czirbus_zoltan_gyogynovenyagazat_helyzete.pdf tevékenység jelenleg tervezésea START előtt szükséges tisztában lenni a gyógynövény ágazattervezi helyzetével Az A önkormányzat munkaprogramban közreműködő dolgozókkal (jogszabályi előírások, minőségbiztosítás, piaci lehetőségek felkutatása, versenytársak elemzése gyűjteni Kunadacs környékén nagy készletben előforduló csalánteát és csipkebogyót. Valódi területek stb.). A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács adatai szerint a legfontosabb gyűjtési értéket előállító munka valósulna meg így a közfoglalkoztatással. Folyamatosan kerülne egybe esnek az elmaradott Kunadacs, természeti értékekben gazdag vidéken bevonásra a lakosság közül az, kistérségekkel. aki dolgozna a gyűjtésben. fekszik, ahol a gyűjtés különböző képességű embereknek nyújthat megélhetést, és erősítheti a falu népesség megtartó erejét. A település környékén egyik leggyakoribb előfordulással található meg a csalán és a bodza. A gyűjtésből származó csalánlevél alapanyag az ötlet szerint elsődleges feldolgozás után drogként kerül értékesítésre.
A csalánlevél szárítása, és csomagolása a 100% önkormányzati tulajdonban lévő Kunadacsi Paprika Nonprofit Kft szárító-és csomagolóüzemében történik megfelelő gépek, berendezések használatával. A csomagolást kézi munkaerővel tervezik. A raktározás is itt zajlik. A bodzabogyót tisztítás, válogatás után lekvárként értékesítik. A termék beazonosíthatósága érdekében egy magasabb hozzáadott értékkel tervezik értékesíteni a terméküket. A tájazonos KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termék garantálja a fogyasztónak a minőséget, és mindvégig nyomon követhető a származási hely a termék előállítása során. A védjegy hosszútávon garantálja a vásárlónak a megbízható minőséget. A gyűjtést nehezítő tényezők: (Forrás: http://www.gyogynovenyszovetseg.hu http://munkaeropiac.szolfportal.hu/images/kkszsz/czirbus_zoltan_gyogynovenyagazat_helyze te.pdf) -gyűjtők szakértelmében előforduló hiányosságok, -természetkárosítás, -területi korlátok, a birtokszerkezet változásával (magántulajdon, állami tulajdon, nemzeti park), -együttműködés hiánya (terület kezelői és tulajdonosai között), -gyűjtés tiltása Megoldás -Gyűjtők oktatása (gyógynövénygyűjtésre jogosító igazolvány kiadása) A naprakész, megbízható forrásból származó, gyakorlatban is hasznosítható információk a projektvezető partnereként közreműködő Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy-és Aromanövények tanszék által nyújtott képzés keretein belül jut el a gyűjtőkig. -Begyűjtésszervező tartja a kapcsolatot a terület tulajdonosával, kezelőjével, természetvédelmi területtel. -Az ágazati elemzésből adódóan látszik, hogy a kezdeti gyűjtéssel szemben bizonyos vadon termő gyógynövények termesztésbe vonása szükséges. A tervezett gyógynövénygyűjtés, illetve termelő tevékenység beindítása lehet Kunadacs kitörési pontja is. Ez válthatná fel a közfoglalkoztatást, elindulna a gazdasági hasznot is eredményező termelői munka a településen.
Település: Kunadacs, Magyarország Ágazat: Vadon élő növények gyűjtése és feldolgozása Küldetés: Új megélhetési lehetőség nyújtása Kunadacson, a munkaerőpiacról kiszorult emberek számára, képzéssel, szektorok közötti együttműködéssel Tevékenységek: -menedzsment tevékenységek (projektmenedzser: jogszabályi előírások, minőségbiztosítás, piaci lehetőségek felkutatása, versenytársak elemzése munkakör), gyűjtésszervezői munkatárs, pénzügyi vezető -szektorok közötti együttműködés (KNPI, önkormányzat, civil szervezetek, lakosság) -képzések: gyűjtők képzése,helyi közösségek képzése Termékelőállítás és értékesítés: -gyűjtés-és termék előállítás, -tájazonos termékvédjegyhez csatlakozás-KISKUN VÉDJEGY,
-közösségi élmények-tematikus programok szervezése, lebonyolítása, -marketing tevékenység -értékesítés Termék: csalántea, bodzalekvár Termék vásárlói: -Vállalati/céges: gyógynövény felvásárlók (tea előállítók), élelmiszer feldolgozók -Végső fogyasztók: piacokon,interneten,vásárokon,ünnepségeken,tematikus rendezvényeken,gyógynövényboltokban Költségkalkuláció Értékesítési bevételek • csalántea 1tasak 30g 185Ft/tasak 18.000 tasakx185Ft/tasak=3.330.000 Ft • szárított csalánlevél értékesítéséből:
1.240.000 Ft
• bodzalekvár 1 üveg 230 gr, 550 Ft/üveg 500 üvegx550Ft=
275.000 Ft
Érékesítési bevétel összesen:4.845.000 Ft Támogatások: • Állami támogatás:START munkaprogram: 3.141.472 Ft • EU,vagy hazai pályázati forrásból támogatás: 7.970.800 Ft Támogatások összesen: 11.112.272 Ft Mindösszesen bevétel:
15.957.272 Ft
Költségek tervezése I. Beruházási költségek: A szárítás és csomagolás a 100% önkormányzati tulajdonú Kunadacsi Nonprofit Kft. paprikaszárító,-és őrlő üzemében történik. A paprikaszárító üzemben működő szárító alkalmas a csalánlevél szárítására. A csomagolás kézi munkaerővel történik. Ennek alapján kevesebb beruházási költség merül fel: • 2 db Mobil kínáló pult 60.000 Ft/db=120.000 Ft • Honlap fejlesztés 350.000Ft/alkalom • Lekvárfőző üst 300.000 Ft/db 75-80 literes dupla falú, vízfürdős,rozsdamentes,biztonsági szeleppel • KISKUN VÉDJEGY regisztrációs díja: 10.000Ft -50.000 Ft árbevétel függvényében (10.000 Ft/termékx2db= 20.000 Ft, Összesen: 790.000 Ft
II. Működési költségek Menedzsment költségek 1 főállású projektmenedzser 160.000Ft/hó+27% szocho járulékx12hónap= 2.438.400 Ft 1 fő gyűjtésszervezői munkatárs 120.000 Ft/hó+27% szocho járulékx12 hónap= 1.828.800 Ft 1 fő pénzügyi vezető 140.000 Ft+27% szocho járulékx12 hónap =2.133.600 Ft Összesen: 6.400.800 Ft • Képzési költségek: - helyi közösségek képzése 2 tanáros, 24 órás 3x8 óra (Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete) : Mit nyújt a képzés? A fogyasztói és termelői közösség összefogása: a szektorok szereplői egy képzésen megismerhetik egymást, egymás céljait, érdekeit, ezeket összehangolva közös célokat tűznek ki, és közösen gondolkodnak a megvalósításán. A képzés célja, hogy segítse az együttműködő partnereket a projekt fenntartásának előkészítésében (lokális fejlesztési folyamat, helyi cselekvési folyamatok) 400.000 Ft -Gyógynövénygyűjtés oktatása: Naprakész ismeretek átadása a vadon termő növényekről, gyűjtési módszerekről, felhasználásról, az e tevékenységekkel kapcsolatos kistérségi vállalkozási és jövedelem kiegészítési lehetőségekről (Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy- és Aromanövények Tanszék) 400.000 Ft a képzés Képzési költség összesen: 800.000 Ft • Közösségi program lebonyolítása Csatlakozás a Vidékjáró rendezvénysorozat alkalmával a fűszer-és gyógynövényhéthez: Kunadacson 1 tematikus nap rendezése, lebonyolítása A tematikus naphoz fűződően termékbemutató a helyi termelői piacon, tájház látogatás, a Nemzeti Park gyógynövény túrát szervezne, és kedvezményes szállásajánlatokat kínálnánk. Helyi civil szervezetek, nemzeti park, lakosság összefogásával. Ingyenes rendezvény. Forrás: http://www.szoszov.hu/videkjaro-rendezvenysorozat-fuszer-gyogynovenyhet-espannonhalmi-kolostori-vasar-2013-augusztus-15 • Egyéb költségek; • védjegy címke: 60Ft/db áfával 20.500db=1.230.000Ft • Útiköltség térítés: 15.000 Ft/hó/fő ( 2 fő részére)=360.000 Ft/év • Promociós és reklám költségek;
Kistérségi televíziónál (Kunszentmiklósi járási területen működő) -termékreklám: 100.000 Ft (6 hónapra), 200.000 Ft/év -képújság anyagok: 8.500 Ft/hóx12 hónap= 102.000 Ft/év -Petőfi Népe megyei lap: 1/50-es méret 30.000 Ft/alkalom x 4 alkalom= 120.000 Ft/év • Telefonszámlák, 15.000 Ft/hó/fő (3 fő)= 540.000 Ft/év - internet előfizetés, 6.000 Ft/hóx12hónap= 72.000 Ft/év -honlap üzemeltetési díj; 10.000 Ft/hóx12 hónap=120.000 Ft/év •Közüzemi számlák; 15.000 Ft/hó villany=180.000 Ft/év (Megosztott költség a Kunadacsi Nonprofit Kft-vel) •Csomagoló anyagok; tasak:12,5x5x18cm=49Ft+áfa/db 20.000 dbx62 Ft/db= 1.240.000 Ft • Befőttes üveg: 50Ft/dbx1000db=50.000 Ft http://www.gasztronagyker.hu/befottes-uveg •Ingatlan biztosítási költségek; 25.000 Ft/év Egyéb működési költségek: 4.239.000 Ft
Önkormányzati START munkaprogram dolgozói bére+járuléka 4 fő májustól-decemberig 77.300+27% szociális hozzájárulási adó: 3.141.472 Ft START munkaprogramos dolgozók bér+járulékköltsége: 3.141.472 Ft Gyűjtés-felvásárlást a termék bevezetése évében nem tervez az önkormányzat, azt a START munkaprogramban dolgozó közmunkásaival kívánja megvalósítani. Mindösszesen költség: 15.371.272Ft
Kelt: Kunadacs, 2014. január 31.
