Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši 419.501,78 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu městyse. Součástí závěrečného účtu městyse za rok 2015 je také podrobná zpráva z kontroly hospodaření městyse provedená 8. 3. 2016 pracovníky firmy LN AUDIT.
Příjmová část Skutečné příjmy roku 2015 byly
14.763.451,48 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Správní poplatky za ověřování podpisů a listin, za provoz výpisů z CZECH POINTu, poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a poplatky za přihlášení psů (známky) a poplatky z ubytovací kapacity – Hájenka. Městys je povinen podat daňové přiznání. 1111 1112 1121 1211 1511 1355
FO závislá činnost FO OSVČ právnické osoby DPH z nemovitosti Odvod z výtěžku prov. Loterií
1341 ze psů 1361 správní poplatky (ověř., VHP,matrika) 1345 z ubytovací kapacity
1.275.267,30Kč 104.134,22 Kč 1.109.564,49 Kč 2.410.123,14Kč 1.174.615,22 Kč 20.526,64 Kč
15.075 Kč 7.871 Kč 2000 Kč
6.119.177,01 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy: Příjmy z pronájmu nemovitostí: Česká pošta, JR Klima, kadeřnictví, Kulturně společenské centrum, pohostinství. Příjmy za věcná břemena, příjmy z úroků, příjmy z poplatků za stočné a TDO a EKOKOM recyklace odpadu, DIMATEX sběr textilu.
2131 2132 2111 2119 2310
Z pronájmu pozemků Z pronájmu ostatních nemovitostí SP – TDO, stočné Věcná břemena Prodej Vari Honda Neinvestiční přijaté dary (Vaněček, JR Klima, Real+energy, Fořt, Čapoun, 2321 Houska) 2141 Příjmy z úroků 2211 MÚ Louny vratka za přestupky
300 Kč 97.378 Kč 566.849,50 10.769 Kč 15.500 Kč
96.000 Kč 1.494,44Kč 0 Kč
788.290,94 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje a pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí. 3111 prodej pozemků
4.680 Kč
3113 Záloha SVS vodovod, prodej traktor
1.010.000 Kč
1.014.680 Kč
PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2015 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Přijaté dotace na chod úřadu městyse byly vyčerpány. 4112 4111 4113 4116 4116 4122 4131
dotace na chod úřadu Příjem na volby Transfery ze SF- BRKO VPP BRKO dotace FS Hasiči Převod z bytosu Převody z rozpočtových účtů- ČNB, 4134 čmzrb 4213 Dotace ze SF- BRKO
91.100 Kč 0 Kč 9.240,44 Kč 1.027.073 Kč 157.087,96 Kč 27.492 Kč 600.000 Kč 1.010.000 Kč 217.739,04 Kč
4216 Dotace ze SR -BRKO
3.701.571,09 Kč
6.841.303,53 Kč
FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný v průběhu roku byly provedeny několikrát rozpočtové změny.
Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2015 byly
14.635.239,63 Kč
VÝDAJE Par.
2321 3111 3113 3315 3319 3341 3392 3399 3419 3429 3511 3631 3639 3722 3745 5212 5512 6112 6115 6117 6171 6310 6330 6399 6402
1012 Platby daní a poplatků 2212 Komunikace 2219 Chodníky ČOV MŠ- provoz ZŠ za žáky Dům K.B. Kronika Rozhlas Dary vítaní občánků Dary- jubilea Spolky Ostatní zájmová činnost Ordinace Eltodo VO VPP mzdy TDO (nákup zařízení BRKO 4.354.790 Kč) Veřejné prostranství Rezervy Hasiči OU – starosta + zastupitelstvo Volby Volby Veřejná správa Bankovní poplatky Převody z účtů Platby daní Vypořádání minulých let- volby
7.603 Kč 0 Kč 131.385,73 Kč 97.727,80 Kč 90.000 Kč 7.000 Kč 697.391,50 Kč 0 Kč 540 Kč 7.500 Kč 23.444 Kč 52.287 Kč 20.000 Kč 4.534 Kč 598.591 Kč 12.900 Kč 5.091.235 Kč 77.545,52 0 Kč 41.000 Kč 810.376 Kč 0 Kč 0 Kč 5.700.153,68 Kč 86.717,80 Kč 1.010.000 Kč 63.884 Kč 3.423,60 Kč
14.635.239,63 Kč
SLUŽBY OBYVATELSTVU 2219 náklady na údržbu, opravu a budování místních komunikací 3111 náklady městyse na provoz MŠ 3113 náklady na zajištění školní docházky (obec nemá vlastní ZŠ) 3315 náklady na dům K. Biebla 3319 náklady na kroniku a kostel 3399 náklady na životní jubilea 3429 náklady na spolky 3511 náklady na ordinaci 3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO /ELTODO/ 3722 náklady na svoz komunálního odpadu – popelnice, kontejnery RO a velkoobjemové kontejnery 3745 náklady na veřejné prostranství MÍSTNÍ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů dle vyhlášky 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců. Nakládání s majetkem městyse v roce 2015 V roce 2015 městys pořídil investiční majetek odděleného biologického sběru pod názvem BRKO ve skutečně uhrazených nákladech 4.354.790 Kč, z toho činila dotace 4.085.638,53 Kč. V roce 2015 městys prodal Traktor XJ 140/XJ 92 komplet panu Radku Novákovi za cenu 10.000 Kč. V roce 2015 městys pořídil vozítko BENYCARGO za cenu 51.909 Kč. V roce 2015 městys zařadil do technického zhodnocení majetku zateplení budovy památník K. Biebla v částce 1.164.638,50 Kč. V roce 2015 městys přijal zálohu od SVS vodovod na vodovod v částce 1.000.000 Kč.
Hospodaření zřízení příspěvkové organizace MŠ Slavětín za rok 2015 V roce 2015 obdržela MŠ dotaci na provozní náklady ve výši 90.000,-- Kč. Tato dotace byla použita na běžné výdaje spojené s provozem MŠ. Dále pak dotaci na přímé náklady od Krajského úřadu ÚK (ÚZ 33353) 1.307.731,-- Kč, dotaci z rozvojového programu MŠMT (ÚZ 33061) 6.738,-- Kč a dotaci z rozvojového programu MŠMT (ÚZ 33052) 23.959,-- Kč.
Příjmy celkem 1.572.744,95 Kč -
Výnosy z prodeje služeb-stravné Výnosy z prodeje služeb –úplata Úroky Dotace na přím. Náklady (ÚZ 33353) Dotace z rozvoj. Prg. (ÚZ 33061) Dotace z rozvoj. Prg. (ÚZ 33052) Ostatní provozní dotace
115.579 Kč 28.650 Kč 87,95 Kč 1.307.731 Kč 6.738 Kč 23.959 Kč 90.000 Kč
Výdaje celkem 1.583.629,88 Kč -
Spotřeba materiálu El. Energie + teplo Služby Mzdové náklady Sociální pojištění Ostatní soc. pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti
146.036 Kč 54.937 Kč 42.312,88 Kč 988.322 Kč 336.036 Kč 4.036 Kč 9.884Kč 2.066 Kč
Výsledkem hospodaření za rok 2015 je ZTRÁTA ve výši – 10.884,93 Kč. Navrhujeme a předkládáme ke schválení umoření vykazované ztráty ve výši – 10.884,93 Kč z rezervního fondu ve 100 % plnění.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Slavětína za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci firmy LN AUDIT. Odpovědný auditor Ing.Tomáš Hora. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. v termínu 30.9.2015, 22.1.2016 a 8.3.2016. Bez chyb a nedostatků. Vše viz příloha: kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Návrh k usnesení: „Zastupitelstvo městyse Slavětína schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2015 bez chyb a nedostatků.“
Přílohy :
Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2015 Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2015 Výsledovka zřízené příspěvkové organizace MŠ Slavětín
Vyvěšeno : Sejmuto :
.......................... účetní ÚM
........................... starosta městysebce
