zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj

INMED 2016

 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče (Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy)  zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj  NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje  4 500 zaměstnanců, 3.7 miliardy obrat

NPK v číslech Lokality:

Podíl na objemu služeb:

 Pardubická nemocnice

45,6 %

 Chrudimská nemocnice

14,0 %

 Orlickoústecká nemocnice

17,4 %

 Litomyšlská nemocnice

11,7 %

 Svitavská nemocnice

11,3 %

NPK v číslech  2 000 akutních lůžek  238 lůžek následné péče  963 712 ošetřených pacientů v ambulancích

 93 238 hospitalizací  4 571 porodů

Specializovaná péče  iktové centrum 2x  perinatologické centrum intermediární péče

 komplexní onkologické centrum (ve spolupráci s Multiscan)  centrum vysoce specializované onkogynekologické péče  komplexní kardiovaskulární centrum (ve spolupráci s FN HK a KCA)

Ohlédnutí za rokem 2015

 Rok 2015 byl přelomovým rokem v organizačně právním uspořádání nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji za posledních 8 let  Byl prvním rokem existence nemocnic po fúzi  Byl rokem s největším množstvím vnitřních organizačních změn  Byl rokem s největším objemem investic  Byl rokem s největším nárůstem mezd zaměstnanců?

Vize (cíle) představenstva  Dodržovat zákony, předpisy a právní prostředí  Být řádně organizovanou a vedenou firmou  Být procesně řízenou a transparentní organizací  Zlepšovat kvalitu zdravotní péče, její efektivitu a ekonomiku v komplexu 5 nemocnic akutní zdravotní péče v kraji  Zajistit vyvážený vztah spokojenosti pacienta, zaměstnance a akcionáře

 Být inspirativním vzorem organizace zdravotní péče pro ostatní kraje

Proč fúze? V čí prospěch je spojení nemocnic, restrukturalizace, centralizace admin. procesů a jednotné řízení?

• • • • • • • • • • • •

členové představenstev členové dozorčích rad ředitelé nemocnic top management nemocnic admin. technický personál primáři, zdravotnický personál starostové a městská zastupitelstva dodavatele zdravotní pojišťovny zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje pacienti (kvalita péče) občané kraje

Plán 2013 • Kumulovaná ztráta 315 mil Kč • Všechny nemocnice ve ztrátě 5-10 % z obratu (bez vyrovnávací platby) • Nedostatečná výše základního jmění v Chrudimi, Ústí a Pardubicích • Závazky cekem 527 mil Kč • z toho v obchodním styku 304 mil Kč • z toho po splatnosti 132 mil. Kč

• Závazky po splatnosti by byli kdybychom platili v 30 dnech 303 mil Kč • Vyrovnávací platba Pk 145,2 mil Kč • z toho 85,9 kompenzace nájmu a 59,3 čerpáno přímo z rozpočtu kraje • Očekáváme, že Svitavy a Litomyšl nesplní plán HV a ukončí rok hůře. Chrudim bude na plánu. Ústí a Pardubice skončí rok lépe. Konsolidovaný výsledek pak bude pravděpodobně lepší než plánovaný.

Důsledek fúze organizační změna kulturní změna mentální změna

komplexnost

pro vedoucí pracovníky nastala změna rozsahu pracovní agendy, náročnosti, kompetencí, odpovědnosti, přístupu relativní jednoduchost

velikost

Pozůstatky let minulých… • obecná různorodost prostředí (5 „království“ s individuálním až individualistickým přístupem, nízká míra vzájemné synergie a synchronizace) • nikoliv ideální ani důsledně jednotné nastavení finančního plánu 2015 • heterogenní (až kreativní) odměňování zaměstnanců • kulturně společenské nastavení: • • • • •

obligatorní neochota přijímání změn zažitý odpor ke spolupráci a týmové práci (obecně a zejména napříč nemocnicemi) nízká ochota ke sdílení informací zvyk spíše zákulisního nežli otevřeného a přímého odborného řízení v administrativní části alibismus a zvyk nerozhodovat (raději ať rozhodne někdo jiný), snaha o zatajování chyb a nepříjemných informací, • neochota k zastupitelnosti (nechat se zastupovat i zastupovat jiné)

• nízké povědomí k věcnému finančnímu řízení (kalkulace, controlling, benchmarking, klíčové ukazatele) • značná heterogenita IT a SW infrastruktury (nesourodá a nekompatibilní sbírka často i duplicitních IT řešení vzájemně nekomunikujících a znemožňujících rozumné centrální řízení)

Statistika úkonů představenstva  18 řádných (+2 mimořádná) jednání představenstva  46 rozhodnutí představenstva per-rollam  378 představenstvem vydaných a evidovaných úkolů  6 ředitelů nemocnic, 6 řed. úseků a 6 vedoucích GŘ  31 vydaných či aktualizovaných směrnic  5 interních auditů

 Zrealizované investice z vlastních prostředků 65+40 mil Kč, z prostředků ROP 272-40 mil Kč, z prostředků Pk 487 mil Kč

„Success story“  Právní stránka sloučení a.s., a adekvátní zjednodušení řídící byrokracie  Jednotné procesní řízení. Jeden ředitel = jednotný řídící proces napříč nemocnicemi (pro IT, nákup, personalistiku, účetnictví a controlling, výnosy a styk se ZP, PTU)  Jednodušší a přímější exekutivní výkon řízení nemocnic v kraji  Snížení počtu členů představenstev a dozorčích rad  Ekonomická stabilizace nemocnic  Zavedení jednoho a jednotného účetnictví Odkryt potenciál pro :  zavedení centrálního nákupu  Elektronický oběh faktur  zlepšení průhlednosti a zavedení  Profesionalizování řízení kontrolovatelnosti  Sjednocení a zpřísnění matice oprávnění  spravedlivé ekonomické hodnocení výkonu a efektivity zdravotní péče  Zavedení principu vnitřních služeb  jednotné a spravedlivé odměňování  Zavedení principů spolupráce nemocnic zaměstnanců  Jmenování komisí pro pozitivní listy  jednotné a spravedlivé řízení investic

Organizace (pohled I.)

HR IT UCTO/CONT UCN UFZP

SYN LIN

PTU

CHN

OUN

PKN

Organizace (pohled II.) Core business

NPK

HR IT UCTO/CONT UCN UFZP

SYN LIN

PTU

CHN

Obslužné (servisní) úseky

OUN

PKN

Ekonomika Vztah k rozpočtu kraje - vyrovnávací platba Složky: 1. nájem a pojištění (zápočet), krytí nákladů na činnosti nehrazené ze ZP vůbec nebo částečně 2. mimořádné krytí ztráty Příklad nájemné+poj. +stnd. VP mimořádná VP

Ekonomika – vyrovnávací platba nájem+pojišť.+stnd VP

mimoř. VP

VP celkem

250 200 150

136,5 117,7

100 73,9

50 0

42,3

2008

9,1

6,2

1,9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

2015

2016

Ekonomika - fakta k srovnání • Rok 2012  HV: + 6,7 mil. Kč Při mimořádné VP 118 mil.  Závazky po splatnosti 125,2mil. Kč  Obrat 3 527 mil. Kč/rok  Objem osobních nákladů 1809 mil. Kč

• Rok 2015  HV: + 0 až 3 mil. Kč (odhad), při mimořádné VP nulové  Závazky po splatnosti nula  Obrat 3 784 mil. Kč/rok  Objem osobních nákladů 2025 mil. Kč

Ekonomika - vývoj hospodaření NPK Hodnoty v letech 2012 až 2014 jsou součtem hodnot z účetních výkazů jednotlivých nemocnic před fúzí.

2012 Výkony Výkonová spotřeba Osobní náklady Výsledek hospodaření

2 968,5 1 277,4 1 809,1 6 716,5

2013 3 043,4 1 317,3 1 827,5 - 2 658,9

2014

2015

3 252,5 1 369,6 1 879,7

3 338,5 1 363,9 2 024,5

33 291,0 *)

413,0

Skutečnost k 30.06.2016 1 676,4 812,9 1 063,2 3 899,0

Aktiva (Netto)

1 121,8

1 130,1

1 198,1

1 269,8

1 319,9

Počet lůžek

2 236,0

2 175,0

2 204,0

2 238,0

2 238,0

FP2016 3 181,0 1 335,9 2 159,5 - 9 520,0

*) Pozn. V roce 2014 proběhla k 30.06. fúze - za první pololetí byl vykázán HV (zisk) ve výši 49,1 mil. Kč, ve druhém pololetí tohoto roku byla výsledkem hospodaření ztráta ve výši 15,8 mil. Kč.

HR - vývoj stavu personálu NPK a PKN NPK

celkem lékaři sestry ostatní NLZP

PKN

celkem lékaři sestry ostatní NLZP

XII.14 4142,7 620,4 1667,9 1091,97

XII.15 4206,4 621,4 1645,9 1140,4

VII.16 4151,8 607,6 1582,3 1172,4

1697,1 290,1 701,2 458,1

1748,4 287,6 691,6 484,3

1733,5 285,8 664,4 499,2

HR - vývoj mzdových nákladů v NPK 2014-2016 2014 - 2015 od 1.7.2015 lékaři 3% NLZP 5% THP a ostatní 5% od 1.10.2015 lékaři 2%

2015 - 2016 od 1.3.2016

lékaři 5% NLZP 5% THP a ostatní 5%

HR - Náborové aktivity I.  Náborové příspěvky pro vybrané kategorie zaměstnanců a pracoviště:    

všeobecné sestry porodní asistentky fyzioterapeuti lékaře

 Od 1. ledna 2017 stipendijní programy pro studenty:  lékařských fakult  vyšších odborných škol zdravotnických  fakult zdravotnických studií

HR - Náborové aktivity II.  Program „Přiveďte nového kolegu“ motivační program zapojující zaměstnance do náborových aktivit

 Pravidelná účast na zdravotnických veletrzích práce

 Individuální prezentace společnosti na vysokých a středních a vyšších odborných školách v Česku  V roce 2016 zahájena spolupráce s agenturami specializovanými na vyhledávání zdravotníků v tuzemsku i zahraničí (východní Evropa)

HR - benefity  Obvyklé benefity:  závodní stravování a týden dovolené navíc  penzijní připojištění a odměny při pracovních jubileích

 Možnost čerpání tzv. „sick days“  2 dny placeného volna v případě „sezonních“ krátkodobých onemocnění

 ve vybraných lokalitách dětská skupina pro zaměstnance NPK (firemní školka)  Podpora mobility – ubytovací kapacity  Studijní volno – pilotní projekt pro poskytování placeného volna pro zdravotníky

Investice 2013 - 2016

       

Přístroje - ROP 270 mil. Zateplení – OPŽP + kraj 187 mil. Nové pavilony- ROP + kraj 297 mil. Stavební úpravy budov NPK v roce 2016 za 90 mil. Další připravované projekty za 63 mil. Celkem 907 mil. Kč Plus vlastní investice nemocnic a jejich přímé dotace 327,4 mil. Kč Suma investic za 1 234 mil. Kč

Projekty „Návazná péče“

Projekt nové psychiatrie PN

Projekt „urgentní příjem“ PN

Projekt „urgentní příjem“ UoN

Projekt „rekonstrukce areálu“ SN

Projekt „rekonstrukce areálu“ SN

Mise – Vize - Hodnoty

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. „Přátelská nemocnice“

Jedna nemocnice jeden tým mnoho míst vstupu… Děkuji za pozornost