Za období

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.L., č.ú.159714777/0600, IČO 25 44 38 01, DIČ CZ25443801 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vlo žka 18651

Výroční zpráva

Za období 1.1. – 31.12.2006

IČO: 25443801 DIČ: CZ25443801

Tel.: 416 858 111-2 Fax: 416 831 163 Email: [email protected] Web: www.pnsp.cz

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti ……………………………….. 2. Úvodní slovo ……………………………….. 3. Organizační struktura společnosti ……………………………….. 3.1. Organizační struktura jednotlivých středisek ………………….. 4. Ekonomické údaje ……………………………….. 5. Hospodaření jednotlivých středisek ……………………………….. 5.1. Interní oddělení ……………………………….. 5.2. Dětské oddělení ……………………………….. 5.3. Gynekologicko-porodnické oddělení …………………….… 5.4. Chirurgické oddělení ……………………………….. 5.5. Dětská psychologie ……………………………….. 5.6. Zubní laboratoř ……………………………….. 5.7. Ošetřovatelská péče Anežka …………………………….…. 5.8. OKB ……………………………….. 5.9. RDG ……………………………….. 5.10. TRN ……………………………….. 5.11. RHB ……………………………….. 5.12. ARO ……………………………….. 5.13. Léčebna dlouhodobě nemocných …………………………… 5.14. Celkem služby sociální péče ……………………………….. 5.14.1. Domy s pečovatelskou službou ………………………… 5.14.2. Společenský klub ……………………………….. 5.14.3. Terén pečovatelky ……………………………….. 5.14.4. Denní stacionář ……………………………….. 5.14.5. Kadeřnice ……………………………….. 5.14.6. Sociální pracovnice ……………………………….. 5.15. Lékárna celkem ……………………………….. 5.15.1. Lékárna Roudnice n.L. ……………………………….. 5.15.2. Lékárna Štětí ……………………………….. 5.16. Hospodářsko - technická správa …………………………… 5.17. Celkem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. 6. Přehled počtu zaměstnanců ……………………………….. 6.1. Čerpání mzdových prostředků za rok 2006 ……………………. 7. Vyhodnocení úkolů za rok 2006 ……………………………….. 8. Nové úkoly pro rok 2007 ……………………………….. 9. Závěr ………………………………..

Přílohy číslo 1 - 4

2

3 4 6 7 9 15 15 17 18 20 23 24 24 25 26 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 43 44 45 47 50 52

1. Základní údaje o společnosti Název:

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.

Sídlo:

Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem

Datum založení:

1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18651

Jednatelé:

MUDr. Josef Krajník Ing. Josef Kohout

Prokuristka:

Lenka Pasečiaková

IČO:

25443801

DIČ:

CZ25443801

50% 50%

Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listina – podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady Koncesní listina – nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených M inisterstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Živnostenský list – realitní činnost Živnostenský list – pronájem a půjčování věcí movitých Živnostenský list – specializovaný maloobchod Živnostenský list – hostinská činnost Živnostenský list – správa a údržba nemovitostí Živnostenský list – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Živnostenský list – činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Bankovní spojení:

GE M oney Bank a.s. Běžný účet číslo účtu Depozitní účet číslo účtu Účet ESF ČR číslo účtu

Telefon:

416 858 111-2

Fax:

416 831 163

E-mail:

[email protected]

Web:

www.pnsp.cz 3

159 714 777 / 0600 161 610 002 / 0600 179 588 691 / 0600

2. Úvodní slovo Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. provozuje na základě uzavřené nájemní smlouvy s M ěstem Roudnice nad Labem s účinností od 1.3.2002 nemocnici, polikliniku, společné vyšetřovací složky, lékárnu, léčebnu dlouhodobě nemocných a služby sociální péče jako jeden společný komplex, ve kterém je maximálně využito propojení všech oborů. Poskytujeme služby pacientům všech zdravotních pojišťoven, občanům města Roudnice nad Labem a přirozené spádové oblasti, která je cca 50-ti tisíc obyvatel. Velký důraz klademe na správnou a včasnou diagnostiku na které je závislá následná léčba a péče o pacienta. Jsme nemocnicí rodinného typu, v současné době máme 344 zaměstnanců (přepočtený stav), 243 lůžek, bylo vykázáno téměř 143 mil. bodů, poskytujeme veškeré zdravotní i sociální služby klientům v terénu, provozujeme dopravní zdravotní službu a mnohé další služby. Po ukončení roku opět hodnotíme výsledky práce, kterých jsme v naší nemocnici společně dosáhli. Díky úsilí všech zaměstnanců se nám podařilo opětovně dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 1.385 tis. Kč. Díky dobrému hospodaření jsme mohli investovat do nákupu nové zdravotnické techniky i dalšího vybavení, v roce 2006 jsme se také výrazně zaměřili na opravy a údržbu, které byly provedeny za 8.939 tis. Kč. V roce 2006 jsme se také úspěšně zapojili do projektu vyhlášeného Úřadem práce v Ústí nad Labem - operační program Rozvoj lidských zdrojů.

Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n.L., s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. se v roce 2006 úspěšně stala příjemcem podpory z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů z opatření 4.1 – Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti. Díky tomuto příspěvku se mohou naši zaměstnanci více vzdělávat a poskytovat tak nadstandardní péči našim i zahraničním pacientům a klientům a obstojí tak v náročné konkurenci. V současné době probíhají vzdělávací akce v oblasti zavádění norem ISO 14001:2004, ISO 18001:1999 a implementace národního akreditačního standardu pro lůžkové části nemocnice a provádění interních auditů. Oficiální definice ESF zní: „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.“ 4

Datum zahájení realizace projektu je 1.9.2006 a datum ukončení realizace projektu je 31.1.2008. Finanční podpora z veřejných prostředků je maximálně do výše 2.617.000 Kč a soukromé spolufinancování je ve výši 1.149.500 Kč. Další velice úspěšnou a mimořádnou událostí v roce 2006 bylo získání certifikátu ISO 9001:2000 od renomované zahraniční firmy M OODY INTERNATIONAL.

5

Získání tohoto certifikátu pro komplement, ústavní lékárnu, služby sociální péče a technické zabezpečení chodu jednotlivých oddělení je důkazem svědomité a zodpovědné práce všech zaměstnanců. Nyní se připravujeme na akreditaci lůžkových oddělení podle SAK a na rozšíření certifikátu o normy řady 14 a 18, tj. životní prostředí a bezpečnost práce.

3. Organizační struktura společnosti

Ekonomický ředitel

Jednatelé - společné

Lékařský ředitel

Rozhodová ní Hlavní sestra

Prokuristka

Vedoucí údržby

Vedoucí MTZ

Analytik ZP

Představitel vedení pro jakost

Spolupráce

Personální a mzdové odd.

Vrchní sestra lůžkové

Vrchní sestra komplement

Chirurgie Oddělení technické evidence

Vrchní sestra SSP

Finanční odd.

Úklid

Lůžka následné péče

Doprava

Interna

Správce budov

Domácí péče D

Stravování

OKB Odd. klinické biochemie TRN Plicní odd.

STA C. DPS.

RDG Radiodiagnostika

KL.D

RHB Rahabilitace

S.OS.HYG.

Lékárna

G-P Gynekologie a porodnice

OST ZL

LDN

ARO DIET LSPP

Chirurgická + amb.

Interní + amb.

Dětské + amb.

G-P + amb.

LDN

LSPP

Psych.

RDG

ARO

OKB

RHB

Lékár.

Amb. Neur.

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

6

TRN

3.1. Organizační struktura jednotlivých středisek lůžková část

interní oddělení JIP - interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP - chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály

ambulantní část

interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko ošetřovatelská péče Anežka

společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB - rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení

lékárna

léčebna dlouhodobě nemocných

Služby sociální péče

lékárna Roudnice n.L. lékárna Štětí LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část prádelna

DPS - dům s pečovatelskou službou Podluská ul. DPS - dům s pečovatelskou službou Hochmanova ul. Společenský klub - kavárnička pro seniory terén - pečovatelky stacionář - denní domov důchodců kadeřnice sociální pracovnice 7

hospodářsko-technická správa

správa kuchyně doprava - sanitní doprava - obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba sterilizace

Hlavní areál tvoří čtyři budovy spojené chodbou: poliklinika – všechny ambulance včetně pronajatých prostor privátním lékařům, rehabilitace, zubní laboratoř, pohotovost LSPP, OKB, RDG, ARO, lékárna, ředitelství, skladové prostory. Lůžková oddělení: chirurgie, interna, dětské a novorozenecké a gynekologickoporodnické. Všechna výše jmenovaná oddělení včetně komplementu jsou dostupná spojovacími chodbami, tj. fungují jako monoblok. Jsme nemocnicí se čtyřmi primariáty, s provozem komplementu 24 hodin denně 365 dní v roce. Samostatné budovy: HTS, stravovací provoz, energetika, údržba TRN doprava – garáže budova bývalé gynekol.-porodnice (příprava rekonstrukce na lůžka následné péče) hlavní vrátnice M imo hlavní areál:

Léčebna dlouhodobě nemocných vč. stacionáře Dům s pečovatelskou službou Podluská ulice Dům s pečovatelskou službou Hochmanova ulice Společenský klub – „Kavárnička pro seniory“ Lékárna Štětí 8

4. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období 1.1. - 31.12. roku 2006 výsledek hospodaření, disponibilní zisk, ve výši 1.385.441,84 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za období roku 2006 činily 231.279.641,66 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účt. název

1 - 12 / 2005

% z celk.

1 - 12 / 2006

% z celk.

v tis. Kč

nákladů

v tis. Kč

nákladů

50 spotřebované nákupy

99 349

43,39

103 373

44,70

51 služby

24 301

10,61

24 306

10,51

52 osobní náklady

99 921

43,65

101 582

43,92

53 daně a poplatky

2 208

0,96

2 085

0,90

54 ostatní náklady

2 724

1,19

2 899

1,25

55 odpisy, rezervy

356

0,16

-3 067

-1,32

56 úroky

12

0,01

2

0,00

59 daň z příjmu

74

0,03

100

0,04

228 945

100,00

231 280

100,00

5 přímé náklady celkem

náklady 1.1. - 31.12.2006 ostatní náklady

úroky

daň z příjmu

daně a poplatky

spotřebované nákupy

osobní náklady

služby

9

Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2006 činily 232.665.083,50 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce : účt. název

1 - 12 / 2005

% z celk.

1 - 12 / 2006

% z celk.

v tis. Kč

výnosů

v tis. Kč

výnosů

2 538

1,10

1 819

0,78

133 356

57,98

134 194

57,68

4 428

1,93

1 471

0,63

74 212

32,27

80 936

34,78

4 853

2,11

4 925

2,12

10 586

4,60

9 237

3,97

23

0,01

83

0,04

229 996

100,00

232 665

100,00

60 tržby za vlastní výrobky 60 tržby z prodeje služeb - ZP 60 tržby z prodeje služeb - ostatní 60 tržby za prodané zboží 64 finanční krytí ztráty ze zdravotních činností - LSPP, SSP, sociál.sestra 64 ostatní výnosy 66 úroky 6 přímé výnosy celkem

výnosy 1.1. - 31.12.2006 ostatní výnosy

úroky tržby za vlastní výrobky

zdravot.činnosti LSPP, SSP, sociál.sestra

tržby za prodané zboží

tržby z prodeje služeb - ZP

tržby z prodeje služeb - ostatní

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2006 je přílohou číslo 1. ROZVAHA k 31.12.2006 je přílohou číslo 2.

10

Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora „BEZ VÝHRAD“. Výrok nezávislého auditora za rok 2006 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Pečlivé a podrobné sledování počtu vykázaných bodů na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Pravidelně se zpracovávají měsíční dávky a opravné dávky pro všechny zdravotní pojišťovny. Počet vykázaných lékařských a zdravotních výkonů, bodů je přílohou číslo 4. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Značné úsilí je věnováno propojení ekonomiky s vykázanou lékařskou péčí, za pomoci manažerského informačního systému se snažíme maximálně využívat všech dostupných informací k efektivnímu řízení celé společnosti. S výsledkem hospodaření a výhledem do budoucnosti jsou pravidelně informováni i členové závodního výboru odborového svazu a na pravidelné pololetní konferenci v neposlední řadě i všichni naši zaměstnanci. Každoročně je po vzájemné dohodě členů závodního výboru odborového svazu s vedením nemocnice uzavírána Kolektivní smlouva, v naší společnosti klademe velký důraz na sociální smír. Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru, s nímž vedení společnosti velice úzce spolupracuje. V roce 2006 byl sociální fond čerpán v celkové výši 1.150 tis. Kč. V roce 2006 byla již pátým rokem organizována dovolená pro naše zaměstnance u moře v Chorvatsku – Omiš, kde matky samoživitelky a jejich děti mají ze sociálního fondu v plné výši uhrazeno ubytování i s dopravou, tj. platí si pouze své stravování. Celkové čerpání sociálního fondu z toho:

1 150 498,51 Kč

strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 13,- Kč)

518 686,81 Kč

Rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace

99 247,50 Kč

dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace školy

51 245,10 Kč

Kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny

102 900,00 Kč

sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz zaměstnancům v tíživé finanční situaci

146 000,00 Kč

nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance Ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence 11

85 250,00 Kč 147 169,10 Kč

sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let

180 600,00 Kč

sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k 31.12.2006

150 100,00 Kč

V Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Tyto dary za období roku 2006 činily celkem 3.137.888 Kč. Po poradě s auditorem jsou přijaté dary účtovány na účet 413 – ostatní kapitálové fondy (rezervní fond). Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely. Závazky k 31.12.2006: v Kč

31.12.2005 21 641 951,08 5 686 062,00 1 943 297,00 3 624 890,00 1 150 490,00 0,00 34 046 690,08

dodavatelé zaměstnanci, spoření Ostatní závazky sociální a zdravotní pojištění Daňové závazky dohadné účty pasivní Celkem krátkodobé závazky závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti 31 - 90 dnů po splatnosti nad 91 dnů

v Kč Celkem dlouhodobé závazky

31.12.2006 19 413 374,03 5 280 716,00 0,00 3 168 157,00 849 342,00 496 674,00 29 208 263,03

21 642 15 961 4 339 1 342 0

19 413 14 074 3 896 1 443 0

31.12.2005 3 452 248,38

31.12.2006 3 452 248,38

Závazky po lhůtě splatnosti jsou ovlivněny úhradou od zdravotních pojišťoven. Dodavatelské faktury jsou uhrazeny 53 dní po lhůtě splatnosti. Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek.

12

Pohledávky k 31.12.2006: v Kč pohledávky z obchodního styku ostatní pohledávky poskytnuté zálohy jiné pohledávky celkem krátkodobé pohledávky

31.12.2005 31 375 307,97 317 726,00 24 603,10 885 458,82 32 603 095,89

31.12.2006 20 742 520,74 122 525,00 186 336,40 766 479,82 21 817 861,96

31 375 14 397 10 157 6 821 0

20 742 16 638 4 104 0 0

pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti 31 - 90 dnů po splatnosti nad 91 dnů

Oprava a údržba majetku: celkem oprava a údržba budovy

8 938 572,40 3 959 989,11

zdravotnická a labor. technika stroje a přístroje provozní

3 294 892,94 576 368,98

dopravní prostředky výpočetní technika

911 476,82 1 552,51

inventář ostatní

126 634,05 67 657,99

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup

3 836 798,55

Kč

budovy a stavby stroje a přístroje provozní auto sanitní

1 618 400,00 146 300,00 2 072 098,55

projektová dokumentace

13

lednice trans fuzní, klimatizační jednotka - léky sanitní automobily Volkswagen

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Celkem nákup energetické a hnací stroje pracovní stroje

1 199 099,00 141 685,00 95 572,00

Kč chladící vitrina, chladničky, klimatizace škrabka na brambory, smažící pánev, pračka, fritéza, vrtačka, vysavače

zdravotní a ostatní technika

735 896,00

magnetoterapeutic, vytvrzovací lampa, aplikátory, pulsní oxymetry, zářiče, sterybox, posilovací věž, pumpy injekční, grasping, úchopné kleště, jehelec, kamerový systém, monitory, počítače

inventář software

210 920,00 15 026,00

vozíky, židle, skříně, stoly, kontejnery, regál program - profid ata

Zákonná rezerva na opravu: zákonná rezerva na opravu ve výši 3.420.030 Kč byla zrušena na vrub nákladů

Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne 1.3.2002

Stanovená výše nájemného 1.1. - 31.12.2006 (dle smlouvy)

9 305 281,00 Kč

celkem opravy a udržování

4 169 012,12 Kč

celkem nákup nového DHM a DNM splátky leasingu

1 772 374,00 Kč 3 121 650,38 Kč

splnění části nájmu z roku 2005 celkem plnění nájmu

242 244,50 Kč 9 305 281,00 Kč

Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou a jako každý rok bylo kontrolováno nezávislým auditorem.

14

5. Hospodaření jednotlivých středisek Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. velice podrobně a pečlivě provádí veškeré ekonomické rozbory, na pravidelných poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů a na poradách vrchních sester jsou výsledky hospodaření podrobně vyhodnocovány. Pravidelně měsíčně jsou zpracovávány a vyhodnocovány přehledy hospodaření jednotlivých středisek, které slouží k operativnímu řízení celé společnosti. Uvádíme hospodaření jednotlivých nákladových podstředisek dle jednotlivých měsíců za období 1-12 roku 2006. Je nutné upozornit, že v hospodaření jednotlivých podstředisek není rozpuštěna správní režie.

5.1. INTERNÍ ODDĚLENÍ Primář M UDr. M ichal Kučmaš Vrchní sestra Iveta Hořejší - interní lůžkové oddělení, JIP-interna, interní ambulance, neurologická ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní

55 27 128 089 14 080

(4 lůžka JIP a 51 akutních lůžek)

Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 155.855 Kč např.: pumpy injekční, steribox, inhalátor, chladničky, počítačové sestavy Opravy byly na interním oddělení provedeny v hodnotě 1.462.616 Kč.

Po celý rok se lékaři účastnili v rámci systému celoživotního vzdělávání různých stáží a přednášek pořádaných ČLK. Sami organizovali měsíční semináře na vybraná témata v rámci nemocnice.

15

V rámci získání udělení akreditace našeho oddělení k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru Vnitřní lékařství byla navázána s mluvní spolupráce s vyšším pracovištěm, M asarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Odborné ambulance zajišťují péči preventivní, diagnostickou a léčebnou, včetně externích pracovišť ve Štětí a v Budyni n.O. Provozujeme také ambulanci revmatologickou, hepatologickou i diabetologickou. Lůžkové oddělení poskytuje dostupnou diagnostiku, konzervativní léčbu a některé malé invazivní výkony (např. punkce pleurální, kostní dřeně, ascitu, dočasná kardiostimulae). Byl zřízen další jednolůžkový pokoj a nadstandardním vybavením a jeden tří lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Interní oddělení i nadále spolupracovalo s Domovem důchodců Roudnice nad Labem, DOS Krabčice, PL Horní Beřkovice a dalšími odděleními. Interní oddělení také zajišťuje lékařskou péči v Léčebně dlouhodobě nemocných, která má 43 lůžek. Lékařská péče je zabezpečována lékaři interního oddělení, supervize primářem interního oddělení. V komplikovanějších případech našich pacientů jsme se tradičně obraceli na některá pracoviště v Praze, jako je Kardiologie Bulovka, IKEM , FN M otol atd. a v Ústí nad Labem. Hospodaření interny je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem interna Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden únor březen 1 823 1 794 1 697 1 960 2 167 2 230 137 373 533 137 510 1 043

duben květen 2 307 2 264 1 986 1 822 -321 -442 722 280

červ en červ enec 1 826 1 817 1 928 2 573 102 756 382 1 138

srpen 1 785 1 858 73 1 211

září 2 271 2 050 -221 990

říjen listop. prosinec 2 075 2 605 2 316 1 869 1 913 2 391 -206 -692 75 784 92 167

Celkem interna 3 000 2 000 1 000 0 leden

únor

březen

duben

květen

č erven

č ervenec

srpen

z áří

říjen

-1 000

náklady

výnosy

16

HV měs.

HV kum.

lis top.

pros inec

5.2. DĚTS KÉ A NOVOROZEN ECKÉ ODDĚLENÍ Primář M UDr. M iroslav Vostrý Vrchní sestra Iva Čapková - dětské lůžkové oddělení, novorozenecké lůžkové oddělení, dětská ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní

37 9 039 233 7 185

(26 dětských lůžek a 11 novorozeneckých)

Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 68.121 Kč např.: pulsní oxymetr, kyslíkový mikrostan a brýle, chladnička, stůl, počítač, tiskárna, monitor Opravy byly na dětském a novorozeneckém oddělení provedeny v hodnotě 128.614 Kč.

Lůžková část dětského oddělení: - v důsledku zrušení dětského oddělení v nemocnici na M ělníku a ve Slaném se zvýšilo využití lůžek v naší nemocnici - stále se zvyšují požadavky na počet dětí hospitalizovaných s matkami, proto plánujeme zvýšit počet lůžek pro matky s dětmi, ale k tomu je nutná přestavba dětského oddělení, kterou do budoucna plánujeme - zajišťujeme krizové lůžko pro poskytnutí okamžité pomoci dětem, které jsou v souladu se zákonem 359/1999 odebrány z rodiny - na oddělení důsledně dodržujeme „Chartu práv dítěte“ - zkracujeme dobu hospitalizace, děti doléčujeme a kontrolujeme ambulantně - oddělení je vybaveno pro zajištění intermediální intenzivní péče - dvě lůžka intenzivní péče, pojízdné EKG, inhalátor, nebulizátor a inkubátor - pro malé pacienty je na oddělení zařízena pěkná, útulná herna se spoustou hraček, dětských her a knih, děti mají také k dispozici počítač Ambulantní část dětského oddělení - rozšířili jsme ordinační dobu lékařské služby první pomoci pro děti na 24 hodin i ve všední dny - po propuštění kontrolujeme děti (kontrolní odběry, RTG, atd.) - odborné ambulance: - nefrologická ambulance - kardiologická ambulance 17

- neurologická ambulance - poradna pro rizikové novorozence Lůžková část novorozeneckého oddělení - důsledně dodržujeme péči o novorozence systémem Rooming-in, tj. dítě je trvale u matky - zvýšili jsme počet plně kojených dětí, prakticky 100% novorozenců je propuštěno plně kojených - novorozenci z rizikových těhotenství (po komplikovaných porodech, císařských řezech, KP, ČAS apod.) sledujeme v Ordinaci pro rizikové novorozence Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem dětské a novoroz. leden únor 701 657 569 651 -132 -6 -132 -138

Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

březen 732 784 52 -86

duben 656 426 -230 -316

květen 931 746 -185 -501

červ en červ enec 687 700 616 685 -71 -15 -572 -587

srpen 667 542 -125 -712

září 642 598 -44 -756

říjen 766 724 -42 -798

listop. prosinec 1 068 859 659 615 -409 -244 -1 207 -1 451

celkem dětské a novoroz.

1 500 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500 -2 000

leden

únor

březen

duben

květen

náklady

červen

výnosy

červenec

sr pen

HV měs.

zář í

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

5.3. GYN EKOLOGICKO – PORODNICKÉ ODDĚLEN Í Primář M UDr. Jaroslav Chocholatý Vrchní sestra Jaroslava Smolová - gynekologické lůžkové oddělení, ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní

33 9 920 666 5 424

porodnické lůžkové oddělení, gynekologická (24 gynekolog.lůžek a 9 porodnických lůžek)

Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 35.772 Kč např.: židle, počítač, monitor, tiskárna 18

Opravy byly na gynekologicko-porodnickém oddělení provedeny v hodnotě 333.671 Kč.

Na oddělení máme dvě ambulance, pracuje zde i urogynekologie. Poradna pro těhotné, běžná gynekologická ambulance je během pracovní doby v nově zařízených prostorách na poliklinice. Provozujeme i ambulance v PL Horní Beřkovice, Budyně n.O. a ve Štětí. Rozsah léčby v gynekologii zahrnuje veškerou běžnou terapii konservativní, v operační šíři od tzv. malých výkonů po abdominální a vaginální hysterectomie, u laparoskopických výkonů po úroveň LAVH. V porodnictví zajišťujeme kompletní péči o těhotné včetně UZ screeningu. Porody odvádíme spontánní i operační – sectio caesarea na vlastním operačním sále v rámci porodnice, vakuumextrakce a forcepsy. Běžná porodní analgesie doplněná o paracervikální blok. Na vyšší pracoviště překládáme jen případy určené pro porodní centra. V oblasti diagnostiky provádíme buď sami nebo v součinnosti s komplementem vyšetření sonografická, RTG a na spirálním CT. Komplikovanou léčbu, hlavně v onkologii a operační urogynekologii řešíme ve spolupráci s ženskou klinikou v Ústí nad Labem nebo na gyn.-por. Klinice FN Bulovka. Z přístrojového vybavení gyn.-porod. Oddělení používá 2 CTG přístroje, infuzní pumpy, 2 UZ přístroje, z toho v loňském roce zakoupený Picus se sondami a man. 3 D zobrazením, barevným Dopplerem, záznamem na diskety, CD a video. Také máme porodní postel AVE se 3 motory, polohovatelnou, takže s možností nastavení k porodu skoro v jakékoliv poloze nebo sedu. V loňském roce jsme dosáhli výborných výsledků, zejména v porodnictví. Narodilo se u nás 327 dětí. Žádné dítě u nás při nebo po porodu nezemřelo, všechny se narodili živé. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané.

19

Celkem gynekologie a porodnice leden únor březen 1020 894 911 711 708 858 -309 -186 -53 -309 -495 -548

náklady výnosy HV měs. HV kum.

duben 935 624 -311 -859

květen 1159 842 -317 -1 176

červ en červ enec srpen 936 1017 945 781 711 814 -155 -306 -131 -1 331 -1 637 -1 768

září 946 766 -180 -1 948

říjen 1076 759 -317 -2 265

listop. prosinec 1119 1140 810 811 -309 -329 -2 574 -2 903

celkem gynekologie a porodnice

2000 1000 0 -1000

leden

únor

bř ezen

duben

květen

červen

červenec

srpen

zář í

říjen

listop.

pr osinec

-2000 -3000 -4000 náklady

výnosy

HV měs.

HV kum.

5.4. CHIRURGICKÉ ODDĚLEN Í Primář M UDr. Josef Krajník Vrchní sestra M gr. Jana Bezděková - chirurgické lůžkové oddělení, a chirurgická ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní

JIP-chirurgie, operační sály, lůžka následné péče

75 32 716 788 20 118

(43 akutní lůžka, 4 JIP a 28 následná lůžka)

Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 1.618.400 Kč např.: projektová dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu operačních sálů Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 185.328 Kč např.: židle, skříně, testry, počítače, monitory, tiskárny, grasping forceps HIQ+, scissors, jehelec přímý, kleště úchopné, vyšetřovací svítidlo, negatoskop, chladnička

20

Opravy byly na chirurgii provedeny v hodnotě 909.395 Kč. Cílem všech pracovníků chirurgického oddělení je poskytovat co nejkvalitnější diagnostickou a terapeutickou péči pro všechny pacienty podřipské spádové oblasti. Zároveň chceme korektním a lidským přístupem pacientům zpříjemňovat pobyt na chirurgickém oddělení a pomoci jim překonat jejich onemocnění nejen po stránce somatické, ale také po stránce psychosociální. - Břišní operace: kompletní operativa na zažívacím traktu žaludek až rektum včetně staplerových operací při nízké resekci rekta, amputace rekta M illes, operace appendixu, všech druhů kýl, operace na žlučníku a žlučových cestách, ošetření tupých i perforačních poranění břicha, řešení ileosních stavů. - Endokrinologické operace: operace strumy (parciální a totální strumektomie). - Operace dětí od 3 let: operace kýly, fimosy. - M iniinvazivní chirurgie: operace žlučníku, kýly tříselné, pupeční i velké břišní kýly event. recidiv (nesmáčivá síťka), řešení akutní i chronické appendicitídy, operace perforace žaludku, revise při podezření na haemoperitoneum event. perforační poranění stěny břišní, fundoplikace, resekce střeva laparoskopicky, laparoskopicky asistovaná stomie, cílené biopsie. -Traumatologie: dle standardů léčby zlomenin dospělých a) zlomeniny klíční kosti: dlaha LCP, dlaha P1 b) luxace akromioklavikulárního klouu: sutura CC vazů, fixace klíčku dle Boswortha c) zlomenina proximálního humeru: dlaha P1, LCP dlaha (Philos) d) zlomenina diaphysy humeru: nitrodřeňová osteosyntesa dle Hacketala, dlahy P1, LCP e) zlomenina distálního humeru: rekonstrukční dlahy M edin, šroubky P5, LCP dlahy f) zlomeniny předloktí: olecranon: tahová cerkláž hlavička radia: šroubky P5, miniinstrumentárium Synthes, primární exstirpace diaphysy radia a ulny: ACP (M edin), šroubky P5 distální části radia a ulny: LCP dlaha, zevní fixatér P7, Zlín, K dráty g) zlomeniny ruky: dlaha P5, nitrodřeňové K dráty, samostatné K dráty h) zlomeniny proximálního femuru PFN (M edin), DHS, CEP, TEP i) zlomeniny diaphysy femuru: UFN (M edin), zevní fixatér j) zlomeniny distálního femuru: DCS, kanalizované šrouby (M edin) k) zlomeniny čéšky: tahová cerkláž l) zlomeniny proximálního bérce: dlaha P1 podpůrná, kanalizované šrouby, arthroskopicky asistované, event. spongioplastika, LCP dlaha m) zlomeniny diaphysy tibie: UTN (M edin), zevní fixatér n) zlomeniny distální tibie (pilon): dlaha P1, jednotlivé šrouby kortikální i spongiosní, LCP dlaha, zevní fixatér o) zlomeniny hlezna: žlábková dlaha P5, tahová crkláž, melleolární šroub, K dráty, sutura vazů, event. suprasyndesmální šroub p) zlomeniny patní kosti: polootevřené repozice a perkutánní transfixace K dráty dle Stechlíka q) zlomeniny nohy: dlaha P5, K dráty 21

r) ošetřování úrazů měkkého kolene artroskopicky: sutura menisku, menisektomie, resekce poraněných chrupavek a vazů (shaver) Dle standardů operační léčby zlomenin dětských: spolupráce s dětskou traumatologií Thomayerovy nemocnice Praha Krč - Hrudní chirurgie: ošetření pneumothoraxu spontánního i traumatického – drenáž, možnost několikadenní řízené ventilace - Plastická chirurgie: základní výkony plastické chirurgie (Tiersch, Z plastiky…) - Základní ortopedické výkony: karpální tunel, epicondilitidy, bursitis, subacromiální dekomprese, halluxy včetně aloplastik, synovectomie forage, arthrodesa Vždy za přítomnosti II. atestovaného ortopeda - ORL: tracheostomie pro potřeby JIP a ARO - Cévní chirurgie: řešení varikózního komplexu DK včetně sklerotizace, haemorhoidy klasicky M .M., Longova metoda staplerem, akutní tepenná ebolektomie - Chirurgie prsu: biopsie, exstirpace, radikální mastektomie s exenterací axilly, parciální výkony - Obecná chirurgie: drobné chirurgické výkony ( kožní a podkožní nádory ) - Intenzivní péče: je zajištěna na 4 lůžkové JIP - Základní urologická péče - akutní výkony na ledvinách, nefrektomie, drenážní operace, operace močového měchýře - Součástí chirurgického oddělení jsou i 2 chirurgické ambulance a odborné poradny: traumatologická, pro onemocnění prsu, cévní, gastroenterologická a colo- proctologická, včetně poradny pro stomiky. Zajištění konziliární chirurgické služby pro ostatní lůžková oddělení a celou ambulantní složku. K chirurgickému oddělení je přičleněno i endoskopické pracoviště , které zajišťuje vyšetření žaludku , tlustého střeva a dále i možnost bronchoskopického vyšetření. Endoskopická vyšetření tlustého střeva provádíme v analgosedaci nebo celkové anestesii. Součástí endoskopických vyšetření jsou samozřejmě biopsie , polypektomie a stavění některých druhů krvácení koagulací i klipováním. Na chirurgických sálech operují také 2 lékaři ORL a ortoped. V případech komplikovanějších, které nejsme schopni zajistit v naší kompetenci spolupracujeme úzce s některými špičkovými pracovišti v Praze , Ústí n.L. a Liberci. Přístrojové vybavení: Oddělení je vybaveno přístroji pro intenzivní péči: 2 ventilátory pro umělou plicní ventilaci, monitirovací systém s centrálou pro 4 lůžka, 2 defibrilátory, 2 odsávačky, 5 injekčních pump, 8 infúzních pump, 4 lůžka pro intenzivní péči. Přístrojové vybavení operačních sálů: mobilní operační stoly, 3 laparoskopické sestavy ( 2x Wolf, 1x Olympus ), 3 elektrokautery ERBE, 3 odsávačky, 2x kostní vrtačka Linvatec, 22

C rameno RTG – Philips, Harmonický skalpel – Olympus, kompletní přístrojové vybavení pro anestezii. Celkem chirurgie leden únor březen 2 919 2 755 2 646 2 421 2 469 2 742 -498 -286 96 -498 -784 -688


duben květen 2 571 3 358 1 760 2 805 -811 -553 -1 499 -2 052

červ en červ enec srpen 2 997 2 821 2 723 2 461 2 604 2 904 -536 -217 181 -2 588 -2 805 -2 624

září 2 813 2 653 -160 -2 784

říjen listop. prosinec 2 899 3 605 3 448 2 043 2 402 2 037 -856 -1 203 -1 411 -3 640 -4 843 -6 254

celkem chirurgie

5 000 0 -5 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

čer venec

srpen

září

říjen

listop.

pros inec

-10 000 náklady

výnosy

HV měs.

HV kum.

5.5.DĚTS KÁ PS YCHOLOGIE lékař PhDr. Hana Honzíková počet vykázaných bodů: 984 755 bodů Zajišťuje konzilia pro jednotlivá oddělení nemocnice. Provádí psychologickou diagnostiku dětí a dospělých. Poskytuje krizovou intervenci při řešení zátěžových situací, dále poskytuje terapii individuelní, skupinovou, rodinnou a autogenní trénink. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Dětská psychologie leden únor březen 33 33 34 74 87 86 41 54 52 41 95 147


duben květen 34 46 83 84 49 38 196 234

červ en červ enec 34 33 52 75 18 42 252 294

srpen 35 78 43 337

září 35 83 48 385

říjen listop. prosinec 36 49 42 78 77 62 42 28 20 427 455 475

dětská psychologie

500 400 300 200 100 0 leden

únor

bř ezen

duben

náklady

květen

červen

výnosy

23

červenec

srpen

HV měs.

zář í

HV kum.

říjen

listop.

prosinec

5.6.ZUBNÍ LABORATOŘ Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 25.690 Kč např.: vytvrzovací lampa Stále probíhá a příslušenstvím.

leasing,

nákup

keramické

pece

s digitální

obrazovkou

Hospodaření tohoto nákladového střediska je závislé na svěřené práci od privátních stomatologů. Je naším zájmem neustále zkvalitňovat naší práci a námi nabízené služby. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Zubní laboratoř leden únor březen 142 164 141 157 161 163 15 -3 22 15 12 34


duben květen 141 170 159 168 18 -2 52 50

červ en červ enec 160 147 186 79 26 -68 76 8

srpen 144 141 -3 5

září 138 148 10 15

říjen listop. prosinec 158 163 134 171 163 126 13 0 -8 28 28 20

zubn í la boratoř

200 100 0 -100

leden

únor

březen

duben

květen

náklady

červ en

v ýnos y

červenec

srpen

HV měs.

zář í

ř íjen

listop.

prosinec

HV kum.

5.7.Ošetřovatelská péče Anežka vrchní sestra Iveta Hořejší počet vykázaných bodů: 1 836 786 bodů Za období roku 2006 bylo provedeno 8.190 ošetření (ošetření = veškeré výkony provedené pro jednoho klienta v jednom kalendářním dni). V současné době máme cca 1.000 klientů. Odborná péče je indikována lékařem a zajišťována zdravotními sestrami – specialistkami - podání léků, aplikace injekcí a inzulínu, zhodnocení fyziologických funkcí, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, prevence, případná léčba proleženin při ošetřování dlouhodobě nemocných. Umožňujeme léčení v pohodlí domova.

24

Anežka Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden 77 149 72 72

únor březen 77 86 145 129 68 43 140 183

duben 113 128 15 198

květen 115 127 12 210

červ en červ enec 103 91 135 158 32 67 242 309

srpen 116 137 21 330

září 116 287 171 501

říjen 104 163 59 560

listop. prosinec 168 112 147 166 -21 54 539 593

Anežka

800 600 400 200 0 -200

leden

únor

březen

duben

náklady

5.8.

květen

červen

výnosy

červenec

srpen

HV měs.

září

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

OKB – oddělení klinické biochemie

počet vykázaných bodů: 19 716 794 bodů Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 105.910 Kč lednice transfuzní Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 53.980 Kč např.: elektrolucx EUC, chladnička, tiskárna Pronájem biochemického analyzátoru Olympus AU 400.

OKB sdružuje pracoviště klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a zajišťuje provoz krevního skladu. Zajišťuje kompletní služby pro celou nemocnici a částečně i pro praktické lákaře a ambulantní specialisty. Dle požadavků klientely zavádíme nová vyšetření. Denně nepřetržitá pohotovostní služba, včetně sobot a nedělí. 25

Laboratoř je vybavena biochemickými, imunologickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na PC. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den, jsou vydávány v písemné formě a na oddělení jsou ještě zasílány počítačově pomocí programu NIS. I na tomto oddělení proběhla úspěšně certifikace dle ISO 9001 společností MOODY INTERNATIONAL. Kvalita práce je sledována Národní referenční laboratoří ČR v kontrolních cyklech SEKK – Systém externí kontroly kvality, kterých se pravidelně účastníme. Certifikát, který na základě správně provedených vyšetření získáme, nám dává oprávnění k tomu, abychom mohli jednotlivá vyšetření provádět. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. OKB Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden 803 1 696 893 893

únor březen 704 798 1 522 1 672 818 874 1 711 2 585

duben 834 1 530 696 3 281

květen 799 1 628 829 4 110

červ en červ enec 703 738 1 664 1 594 961 856 5 071 5 927

srpen 796 1 446 650 6 577

září 591 1 563 972 7 549

říjen 732 1 612 880 8 429

listop. prosinec 912 902 1 698 1 671 786 769 9 215 9 984

OKB

12 10 8 6 4 2

000 000 000 000 000 000 0 leden

únor

březen

duben

květen

náklady

5.9.

červen

výnosy

červenec

srpen

HV měs.

září

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

RDG – radiodiagnostické oddělení

počet vykázaných bodů: 12 905 607 bodů Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 10.138 Kč např.: monitor a tiskárna Stále probíhá leasing - nákup nového ultrazvukového přístroje (leasing 4.214.700 Kč) ultrazvukový přístroj ALOKA včetně sond a příslušenství Opravy byly na radiodiagnostickém oddělení provedeny v hodnotě 1.622.601 Kč.

26

RDG provádíme klasické rentgenové a cílené snímky (skiagrafie). Též vyšetřujeme orgány buď za pomoci baryové kontrastní látky – vyšetření jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, nebo bez kontrastní látky – prosvěcování plic. Toto rentgenové vyšetření v reálném čase se nazývá skiaskopie. Ultrazvuk - vyšetřujeme břicho (játra, žlučník, slinivku, slezinu, ledviny, močový měchýř, dělohu, prostatu), prsy, štítnou žlázu a měkké tkáně – tedy jakoukoliv resistenci („bulku“) na těle. Dále vyšetřujeme tepny a žíly dolních končetin a v některých speciálních případech i mozek u novorozenců a kojenců. CT jde o celotělové vyšetření kostí i měkkých tkání. Nejčastěji vyšetřujeme mozek (k verifikaci cévní příhody, tumoru, zánětu, …), hrudník a břicho (tumory, záněty, náhlé stavy) a páteř (úrazy, výhřez ploténky). Velmi využívané vyšetření je též CT plic s bolusem k potvrzení či vyloučení plicní embolie.

Klasické rent genové vyšetření je na počkání. Na ostatní vyšetření je nutno se objednat. Na tomto oddělení spolupracují 4 lékaři (primářka – II.atestace, 2 lékařky s I. atestací a jedna lékařka bez atestace) a 7 radiologických asistentů, z toho 6 atestovanými. Naši lékaři i radiologičtí asistenti si průběžně zvyšují svoji kvalifikaci studiem a školeními. K pacientům jsou profesionální a vstřícní. Tyto skutečnosti dokazuje i fakt, že i toto oddělení má certifikát kvality ISO 9001:2000 od prestižní firmy MOODY INTERNATIONAL. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. RDG Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden 747 1 240 493 493

únor březen 701 929 1 123 1 039 422 110 915 1 025

duben 689 1 038 349 1 374

květen 881 1 074 193 1 567

27

červ en červ enec 688 741 1 216 1 041 528 300 2 095 2 395

srpen 602 1 099 497 2 892

září 779 1 131 352 3 244

říjen 824 1 019 195 3 439

listop. prosinec 2 110 946 1 113 1 062 -997 116 2 442 2 558

RDG

4 3 2 1

000 000 000 000 0 -1 000 -2 000

leden

únor

březen

duben

květen

náklady

5.10.

červen

výnosy

červenec

srpen

HV měs.

září

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

TRN – tuberkulózní a respirační nemoci

počet vykázaných bodů: 2 944 766 bodů Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 10.674 Kč šatní skříň Opravy byly na oddělení TRN provedeny v hodnotě 40.515 Kč. Oddělení TRNu se zabývá komplexní problematikou chorob dýchacích cest, diagnostikou a léčbou tuberkulosy, zánětu průdušek, zejména chronických – CHOPN, průduškového astmatu, plicní rakoviny, zápalu plic a pohrudnice a dalších méně častých plicních nemocí. Ambulance zajišťuje péči preventivní, diagnostickou a kurativní v naší spádové oblasti, průměrně měsíčně ošetříme 900 pacientů. Součástí plicního oddělení je i kalmetizace. Léčebná péče – zajišťuje kontrolovanou léčbu nemocných s tbc po propuštění z lůžkového oddělení. Léčíme akutní a chronická onemocnění zánětlivá, převažuje léčba pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a bronchiálním astmatem včetně podávání bronchodilatačních nebulizací a intravenosních aplikací brochodilatantia. Důraz je kladen na edukaci pacienta při používání inhalačních preparátů a pomůcek. Naše ambulance se podílí na indikaci a zajištění domácí oxygenoterapie pomocí kyslíkových koncentrátů. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. TRN náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 127 242 115 115

únor březen 133 151 258 259 125 108 240 348

duben 120 201 81 429

květen 208 243 35 464

28

červ en červ enec 120 116 285 174 165 58 629 687

srpen 134 225 91 778

září 125 221 96 874

říjen 157 245 88 962

listop. prosinec 204 170 254 213 50 43 1 012 1 055

TRN

1500 1000 500 0 leden

únor

březen

duben

květen

náklady

5.11.

červen

čer venec

v ýnos y

srpen

HV měs.

září

ř íjen

listop.

prosinec

HV kum.

RHB - rehabilitace

počet vykázaných bodů: 8 486 898 bodů Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 101.932 Kč např. magnetoterapeutic, věž posilovací Kettler Clasic, rotoped, masážní rohož, aplikátor double disk, aplikátor solenoid 60cm-magnet, počítač Opravy byly na oddělení rehabilitace provedeny v hodnotě 957.588 Kč. - ambulantní léčba pro spádovou oblast roudnicka a okolí - rehabilitační péče pro seniory Léčebny dlouhodobě nemocných i Domova důchodců Roudnice nad Labem - komerční rehabilitace pro podniky v rámci preventivní péče - komerční rehabilitace pro veřejnost - sauna a solárium pro veřejnost Včasnou rehabilitaci provádíme na všech lůžkových odděleních s návazností na ambulantní péči, včetně ergoterapie na doporučení specialistů. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané Rehabilitace náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 525 709 184 184

únor březen 470 458 733 798 263 340 447 787

duben 499 676 177 964

květen 474 686 212 1 176

červ en červ enec 478 483 796 524 318 41 1 494 1 535

srpen 463 548 85 1 620

září 513 574 61 1 681

říjen 697 734 37 1 718

listop. prosinec 754 808 722 572 -32 -236 1 686 1 450

rehabilitace 200 0 150 0 100 0 50 0 0 -50 0

leden

únor

březen

duben

náklad y

květen

červen

výnosy

29

červenec

srpen

H V mě s.

září

H V kum .

říjen

listop.

prosinec

5.12.

ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení

počet vykázaných bodů: 4 652 110 bodů ARO je nelůžkové oddělení. Disponujeme 6-ti pracovišti, kde zajišťujeme celkovou i regionální anestézii při břišních, cévních, orthopedických, ORL, traumatologických, gynekologicko-porodnických a diagnostických výkonech. Probíhá spolupráce s chirurgickou a interní JIP. Hospodaření tohoto střediska je přímo úměrné počtu vykonaných operací a je hodnoceno jako vyrovnané ARO náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 440 363 -77 -77

únor březen 432 467 425 386 -7 -81 -84 -165

duben 531 382 -149 -314

květen 564 372 -192 -506

červ en červ enec 462 440 380 267 -82 -173 -588 -761

srpen 439 271 -168 -929

září 452 405 -47 -976

říjen 457 356 -101 -1 077

listop. prosinec 503 476 429 234 -74 -242 -1 151 -1 393

ARO 1 000 500 0 -500

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listop.

prosinec

-1 000 -1 500 náklady

5.13.

výnosy

HV měs.

HV kum.

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

primář MUDr. M ichal Kučmaš vrchní sestra Irena Bajčiová - lůžková část Léčebny dlouhodobě nemocných, prádelna počet lůžek: počet vykázaných bodů: počet ošetřovatelských dní:

43 lůžek 8 301 570 bodů 12 868 dní

Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 117.260 Kč např. převazový vozík, germicidní zářič, nerezové stolky, pojízdný stojan, pračky, chladničky, čerpadlo, židle Opravy byly na Léčebně dlouhodobě nemocných provedeny v hodnotě 350.247 Kč. 30

Léčebna dlouhodobě nemocných poskytuje následnou ústavní péči zaměřenou na včasnou rehabilitaci mobility a soběstačnost po CM P, na léčbu chronických ran (bércové vředy, proleženiny), na hospitalizaci dementních nemocných, které nelze zvládnout v domácím prostředí, poskytuje ošetřovatelskou a lékařskou péči nemocným v terminálním stadiu nemoci. Ošetřovatelská péče je poskytována po odborné stránce zdravotními sestrami, předcházíme vzniku dekubitů u imobilních pacientů, eliminujeme rizika pádu u pacientů (madla, protiskluzová podlaha, vhodné osvětlení). Při poskytování další lékařské péče spolupracujeme i s našimi jinými odděleními. Pro potřeby ergoterapie je speciálně vybavená a upravená jedna místnost, ergoterapie je důležitá léčba v prevenci depresí. Pokoje jsou dvoulůžkové, vybavené mobilními polohovacími výškově nastavitelnými lůžky na elektrické či hydraulické ovládání. Koupelny jsou vybaveny mobilními hydraulickými sprchovými zvedáky, sprchovými panely pro bezpečnou hygienu. Na provoz Léčebny dlouhodobě nemocných nebyla poskytnuta žádná dotace. Výnosy v měsíci říjnu = doplatek od VZP. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané.

31

LDN Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden 919 1 132 213 213

únor březen 782 827 866 487 84 -340 297 -43

duben 842 981 139 96

květen 967 888 -79 17

červ en červ enec 843 879 791 963 -52 84 -35 49

srpen 830 869 39 88

září 871 820 -51 37

říjen 978 2 278 1 300 1 337

listop. prosinec 953 1 054 498 692 -455 -362 882 520

LDN 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 -500 -1 000

leden

únor

březen

duben

květen

náklady

5.14.

červen

výnosy

červenec

srpen

HV měs.

září

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

CELKEM SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

- DPS Podluská ul., DPS Hochmanova ul., Společenský klub – kavárnička pro seniory, terén – pečovatelky, denní stacionář, kadeřnice, sociální pracovnice Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 31.833 Kč počítač s monitorem a tiskárnou Opravy byly na úseku služeb sociální péče provedeny v hodnotě 161.987 Kč. Propojením péče ambulantní, hospitalizační a sociální vzniklo ideální spojení, kdy je možno pacientům a klientům poskytnout opravdu tu správnou péči, tj. podle potřeby jejich aktuálního zdravotního stavu je možno jej ihned bez jakýchkoli průtahů svěřit do právě požadované péče. M inisterstvo práce a sociálních věcí České republiky označilo tento model poskytování veškeré péče jako komplexní přístup, který je v souladu se světovými trendy sociální a zdravotní péče umožňující individuelní přístup k pacientům, a označilo jej jako pilotní projekt České republiky, Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Organizační struktura služeb sociální péče: Vedoucí sociálních služeb

- sociální pracovnice - kadeřnice - kavárnička pro seniory - řidič a údržbář - vedoucí pečovatelka - terénní pečovatelka - denní stacionář - rozvoz obědů - DPS Hochmanova - DPS Podluská - zástup za pečovatelky 32

5.14.1. Domy s pečovatelskou službou Celková kapacita 30 bytů, pečovatelská služba je zajištěna, o klienty pečují zaměstnankyně 12 hodin denně, o sobotách a nedělích pohotovostními službami. Oba domy jsou napojeny na pult centrální ochrany M ěstské policie Roudnice n.L. tak, aby si mohli klienti v případě nepřítomnosti pečovatelky přivolat pomoc. Klienti žijí samostatně v bytech typu garsoniéry a manželé v bytech 1+1 s vlastním nábytkem. Domy se nacházejí v klidné části města a součástí každého domu je zahrada. Žádosti o zařazení do pořadníku a umístění do DPS zajišťuje Sociální odbor M ěsta Roudnice nad Labem. Klient je umístěn do DPS na základě rozhodnutí M ěstské rady. Jednou z podmínek je trvalý pobyt žadatele v Roudnici n.L.

Podluská ulice - počet bytových jednotek I. kategorie: 15 - počet obyvatel v bytových jednotkách: 17 - za rok 2006 celkem počet obědů jídlonosiče rozvoz stravy poskytnuté úkony vyprané prádlo (kg)

2 349 2 349 2 349 5 942 164

Hochmanova ulice - počet bytových jednotek I. kategorie: 15 - počet obyvatel v bytových jednotkách: 16 - za rok 2006 celkem počet obědů 579 jídlonosiče 579 rozvoz stravy 579 poskytnuté úkony 5 564 vyprané prádlo (kg) 23

Podluská ul. náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 51 46 -5 -5

únor březen 60 59 47 50 -13 -9 -18 -27

duben 69 49 -20 -47

květen 66 51 -15 -62

33

červ en červ enec 61 71 50 48 -11 -23 -73 -96

srpen 76 49 -27 -123

září 77 50 -27 -150

říjen 85 51 -34 -184

listop. prosinec 59 64 49 1 -10 -63 -194 -257

Podluská ul. 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300

leden

únor

březen

duben

květen

náklady

červen

výnosy

červenec

srpen

HV měs.

září

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

Hochmanova ul. leden únor březen 66 84 90 31 30 30 -35 -54 -60 -35 -89 -149


duben květen 76 50 30 31 -46 -19 -195 -214

červ en červ enec 77 59 31 31 -46 -28 -260 -288

srpen 57 31 -26 -314

září 65 31 -34 -348

říjen listop. prosinec 56 59 74 30 32 12 -26 -27 -62 -374 -401 -463

Hochmanova ul. 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500

leden

únor

březen

duben

náklady

květen

červen

výnosy

červenec

srpen

HV měs.

září

říjen

listop.

prosinec

HV kum.

5.14.2. S polečenský klub „Kavárnička pro seniory“ – provoz je zajištěn každý všední den dopoledne. V odpoledních hodinách jsou zajišťovány předem domluvené akce. Cílem zařízení je přispět k aktivnějšímu prožívání volného času seniorů ve společnosti lidí podobných zájmů. Kapacita zařízení:

malý sál 24 míst velký sál 56 míst

Kavárnička je vybavena počítačem a tiskárnou s možností využití internetu, televizorem, videem, magnetofonem a klavírem. S polečenský klub náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden únor březen 26 32 30 4 6 5 -22 -26 -25 -22 -48 -73

duben květen 39 31 4 5 -35 -26 -108 -134

34

červ en červ enec 32 36 2 0 -30 -36 -164 -200

srpen 26 1 -25 -225

září 24 2 -22 -247


Společenský klub 1 00 0 -1 00

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listop.

prosinec

-2 00 -3 00 -4 00 n áklady

výn osy

H V m ě s.

H V ku m.

5.14.3. Terén – pečovatelky - za rok 2006 celkem

počet obědů 16.525 jídlonosiče 16.525 rozvoz stravy 16.525 poskytnuté úkony 1.368 vyprané prádlo (kg) 41

Cena za provedené úkony je stanovena Vyhláškou M PSV ČR, tj. je stanovena maximální možná úhrada od klienta bez ohledu na vynaložené náklady. Služba je zajišťována v domácnostech klientů nepřetržitě 24 hodin denně, i o sobotách a nedělích. Pečovatelská služba je poskytována občanům těžce zdravotně postiženým a starým, kteří nemohou nebo neumějí zvládnout běžné životní aktivity. Poskytované služby: běžné úkony osobní hygieny jednoduché ošetřovatelské úkony nákupy, pochůzky běžný i velký úklid příprava a vaření snídaně, oběda a večeře doprovod na vyšetření praní osobního a velkého prádla dohled nad dospělou osobou dovoz a donáška obědů včetně sobot a nedělí Centrum osobní hygieny – poskytování osobní hygieny v bezbariérové koupelně. Centrum technické pomoci – umožňuje klientům zajistit rehabilitační a kompenzační pomůcky, které zapůjčujeme na přechodnou dobu do domácnosti klienta – invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací postele, antidekubitní matrace a pomůcky, různé druhy berlí, francouzské hole, vanový zvedák, schodolez, pomůcky osobní hygieny. Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti používání pomůcek, informace o nabídce rehabilitačních a kompenzačních pomůcek od Zdravotních pojišťoven, informace pro rodinné příslušníky klientů o poskytování komplexní zdravotní ošetřovatelské a sociální péče.

35

Terén - pečovatelky leden únor březen 115 95 101 70 63 69 -45 -32 -32 -45 -77 -109


duben květen 98 117 64 69 -34 -48 -143 -191

červ en červ enec 111 105 62 65 -49 -40 -240 -280

srpen 144 70 -74 -354

září 134 65 -69 -423


Terén - pečovatelky 200 0 leden

-200

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listop.

prosinec

-400 -600 -800 náklady

výnosy

HV měs.

HV kum.

5.14.4. Domov důchodců s denním pobytem - stacionář Kapacita je deset míst, využití je 100 %. Péči o klienty zajišťují dvě pečovatelky. Provozní doba je upravena dle individuálního přání klientů. Klienti se denně sváží vozidlem Ford Transit. Denní pobyt je dalším zařízením, které napomáhá setrvat starému člověku co nejdéle v domácím prostředí. Je významnou pomocí pro rodiny, které pečují o své blízké aniž by museli opustit zaměstnání a předchází případné hospitalizaci klientů. S tacionář náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 61 10 -51 -51

únor březen 54 69 7 9 -47 -60 -98 -158

duben 66 8 -58 -216

květen 63 11 -52 -268

červ en červ enec 77 67 11 6 -66 -61 -334 -395

srpen 74 9 -65 -460

září 65 8 -57 -517

říjen 53 7 -46 -563

listop. prosinec 62 58 10 8 -52 -50 -615 -665

Stacionář 200 0 -200

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

-400 -600 -800 náklady

výnosy

36

HV měs.

HV kum.

říjen

listop.

prosinec

5.14.5. Kadeřnice – poskytuje služby v rámci pečovatelské služby pro klienty služeb sociální péče, léčebny dlouhodobě nemocných a domova důchodců. Kadeřnice náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 11 10 -1 -1

únor březen 11 14 10 9 -1 -5 -2 -7

duben 12 10 -2 -9

květen 12 10 -2 -11

červ en červ enec 13 12 11 9 -2 -3 -13 -16

srpen 12 10 -2 -18

září 12 9 -3 -21

říjen 12 10 -2 -23

listop. prosinec 16 14 0 0 -16 -14 -39 -53

Kade řnice 20 0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listop.

prosinec

-20 -40 -60 ná kla dy

výno sy

H V m ěs.

H V kum .

5.14.6. S ociální pracovnice – velice úzce spolupracuje s odborem zdravotních a sociálních věcí M ěsta Roudnice nad Labem, spolupracuje s klienty a jejich rodinnými příslušníky. S ociální pracovnice leden únor březen 26 23 26 0 0 0 -26 -23 -26 -26 -49 -75


duben květen 17 28 0 0 -17 -28 -92 -120

červ en červ enec 20 38 0 0 -20 -38 -140 -178

srpen 15 0 -15 -193

září 2 0 -2 -195


Sociální pracovnice 2 00 0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

-2 00 -4 00 -6 00

náklad y

výnosy

37

H V m ěs.

H V kum .

říjen

listop.

prosinec

Na provoz Služeb sociální péče byla poskytnuta dotace dle smlouvy od M ěsta Roudnice nad Labem ve výši 1 983 tis. Kč a na činnost sociální sestry 350 tis. Kč. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. SS P celkem náklady výnosy HV měs. HV kum.

leden 356 171 -185 -185

únor březen 359 389 163 172 -196 -217 -381 -598

duben 377 165 -212 -810

květen 367 177 -190 -1 000

červ en červ enec srpen 391 388 404 167 159 170 -224 -229 -234 -1 224 -1 453 -1 687

září říjen 379 453 165 168 -214 -285 -1 901 -2 186

listop. prosinec 501 459 177 109 -324 -350 -2 510 -2 860

SSP celkem 1 000 0 -1 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listop.

prosinec

-2 000 -3 000 -4 000 náklady

5.15.

výnosy

HV měs.

HV kum.

LÉKÁRNA C ELKEM

hlavní lékárník PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D. vedoucí laborantka Jana Jindráková vedoucí lékárny Štětí PharmDr. Kateřina Bajerová Lékárny v Roudnici nad Labem i ve Štětí splňují ta nejpřísnější kritéria bezpečnosti a jištění kvality přípravy a kontroly léčiv.

38

5.15.1. Lékárna Roudnice nad Labem Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 40.390 Kč Klimatizační jednotka k lékům a léčivům Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 68.802 Kč např.: klimatizační jednotka, chladnička, počítač, monitor, tiskárna Opravy byly na úseku lékárna Rce n.L. provedeny v hodnotě 52.462 Kč. Ústavní lékárna zajišťuje péči pacientům hospitalizovaným v roudnické nemocnici a ambulantním pacientům ošetřených na poliklinice. Současně díky zaměření na specializaci v humánní a veterinární farmakologii jejímž garantem je PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D., soudní znalec v oboru farmakologie, se v obou lékárnách poskytuje konzultační servis lékařům a veterinárním lékařům se záměrem zajistit všem lékařům možnost maximální jistoty v léčbě jejich pacientů farmaky. Ústavní lékárna, jako oddělení nemocnice zajišťuje veškerý lékový a poradenský servis oddělením nemocnice a jejímu odbornému personálu. Tuto péči zajišťují lékárníci nonstop a po pracovní době jsou plně v pohotovosti na „emergency“ telefonu. Nem. část Náklady na odd. (Kč) Počet balení (ks)

r.2005

r.2006

5.013.445 42.947

5.182.847 41.300

2006 oproti 2005 (%) 103,4 96,2

V případě čerpání nákladů jednotlivých oddělení nemocnice došlo k navýšení o 3,4% oproti roku 2006 a poklesu počtu balení o 3,8%. Tento jev je způsoben přechodem na sice dražší, ale bezpečnější léčbu ve vztahu k pacientovi z pohledu výskytu počtu nežádoucích účinku, interakcí a především vyšší účinnosti. Výnos z nemocniční části je pro lékárnu nulový. Veřej. část Objem expedice (ks) Tržby (Kč) Počet magistralit. (ks)

r.2005

r.2006

240.440 68.882.113 9.347

256.549 72.124.321 9.772

2006 oproti 2005 (%) 106,7 104,7 104,5

Ve veřejné části (výnosové) došlo v roce 2006 oproti roku 2005 ke zvýšení objemu expedice (převážně počet receptů) o 6,7%. Přestože došlo od 1.1.2006 k systémovému snížení obchodní přirážky z 32% na 29% a oploštění preskripce ze strany lékařů, tržby v roce 2006 oproti roku 2005 stouply o 4,7%, jednoznačně díky pilotnímu využití elektronické preskripce (od 1.8.2006), neboť 1.Q. 2006 oproti 1Q. 2005 byl v opačném trendu. Obdobně došlo i k navýšení počtu magistralliter o 4,5%, která k nám strhla i další recepty. Tento jev si spojuji s mediální kampaní v místní kabelové televizi zaměřené na specifičnost postavení nemocniční přípravy. 39

Rok 2006 oproti roku 2005 hodnotím jako velmi úspěšný napři politoekonomické situaci, která všem lékárnám v ČR snížila vlivem poklesu marže o 11% (pokles obchodní přirážky o 3 %) a omezení preskripce ziskovost. Hospodaření je hodnoceno jako vysoce ziskové. Lékárna Rce n.L. Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden únor březen 5 413 5 010 5 664 6 015 5 532 6 137 602 522 473 602 1 124 1 597

duben květen 5 547 5 885 6 136 6 474 589 589 2 186 2 775

červ en červ enec 5 912 5 262 6 550 5 781 638 519 3 413 3 932

srpen 5 400 5 934 534 4 466

září 5 240 5 745 505 4 971

říjen listop. prosinec 6 124 6 180 5 349 6 903 6 808 6 080 779 628 731 5 750 6 378 7 109

Lékárna 8 000 6 000 4 000 2 000 0 leden

únor

březen

duben

květen

náklady

červen

výnosy

srpen

červenec

HV měs.

září

listop.

říjen

prosinec

HV kum.

5.14.2. Lékárna Š tětí Lékárna ve Štětí zajišťuje z vybudovaných ordinací ve Štětí.

ambulantní péči také ošetřeným pacientům

S lékárnou v Roudnici je vzájemně odborně a funkčně provázána a plně poskytuje lékárenskou péči pacientům a klientům Štětska. Lékárna Š tětí Náklady Výnosy HV měs. HV kum.

leden únor 962 869 1 032 935 70 66 70 136

březen 1 047 1 143 96 232

duben 898 938 40 272

květen 1 007 1 070 63 335

červ en červ enec 1 017 823 1 097 863 80 40 415 455

srpen 844 908 64 519

září 882 960 78 597

říjen 961 1 040 79 676

listop. prosinec 947 968 1 022 1 028 75 60 751 811

Ště tí 1 500 1 000 500 0 leden

únor

březen

duben

ná kla dy

květen

červen

výno sy

40

červenec

HV m ěs.

srpen

září

HV kum .

říjen

listop.

prosinec

5.16.

HOS PODÁŘS KO – TECHNICKÁ S PRÁVA

prokuristka Lenka Pasečiaková vedoucí údržby Jaroslav Král Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 2.071.049 Kč Dva sanitní automobily Volkswagen (z toho 1.600.000 Kč investiční dotace M ěsta Roudnice nad Labem) Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2006 v hodnotě 322.613 Kč např.: lékařský kufr s vybavením, matrace vakuová, venkovní kamerový systém, škrabka na brambory, smažící pánev, fritéza, chladící vitrína, stolky, skříňky, vrtačka, mycí stroj, vysavač, pojízdný regál, mobilní klimatizační jednotka k infúzním roztokům, počítačové sestavy, monitory, tiskárny, atd. HTS je úsekem, který řádně zajišťuje chod všech ostatních oddělení a středisek. Doprava sanitní – bylo vykázáno 3 242 860 bodů. Zajišťuje převoz raněných, nemocných a rodiček, zajišťuje návštěvní službu obvodních lékařů Doprava obslužná – nákladová středisko, na kterém je účtováno s náklady a výnosy, které souvisí se zajištěním chodu ostatních středisek, např. zásobování skladu. Kuchyň – zajišťuje celodenní stravu pro pacienty, obědy pro zaměstnance, seniory služeb sociální péče, bývalé zaměstnance, privátní lékaře a ostatní klienty. Vaříme cca 400 – 450 obědů denně s možností výběru ze tří různých jídel. M ezi strávníky je pravidelně organizována anketa za účelem zjištění spokojenosti s naší stravou. MTZ –zajišťuje veškeré materiálně-technické zásobovaní celé nemocnice dle požadavků jednotlivých středisek. Za období roku 2006 bylo např. zpracováno:

2 298 příjemek 6 564 výdejek

Údržba –zajišťuje drobné opravy a údržbu dle požadavků nákladových středisek. Dále zajišťuje chod centrálního rozvodu medicinálních plynů. Vedoucí údržby zajišťuje revize jednotlivých elektrických spotřebičů, tlakových nádob, hromosvodů a elektrické požární signalizace. Rozdělovna prádla – přejímá prádlo od prádelen pro jednotlivá nákladová střediska, provádí drobné opravy na poškozeném prádle.

41

S práva – v tomto nákladovém středisku je zahrnut vrcholový management, který svou činností zajišťuje chod celé společnosti. Vyřizuje veškerou nezbytnou administrativní agendu – finanční účetnictví, mzdy, personalistiku, skladové hospodářství, technickou evidenci, souhrnné vykazování bodů, pokladnu a další nezbytné úkony. Za období roku 2006 bylo např. zpracováno: 12.668 dokladů finanční účtárny, tj. 1.056 dokladů měsíčně z toho např. 6 044 přijatých faktur 2 244 vydaných faktur 3 465 pokladních dokladů 330 bankovních výpisů Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. HTS celkem leden únor březen duben náklady 3 051 2 662 2 830 2 007 výnosy 1 916 1 813 1 881 1 804 HV měs. -1 135 -849 -949 -203 HV kum. -1 135 -1 984 -2 933 -3 136

květen 3 180 1 848 -1 332 -4 468

červ en červ enec srpen 1 086 2 666 2 703 1 838 1 744 1 837 752 -922 -866 -3 716 -4 638 -5 504

září říjen 2 511 3 343 1 827 2 065 -684 -1 278 -6 188 -7 466

listop. prosinec 3 875 1 336 1 931 1 913 -1 944 577 -9 410 -8 833

HTS celkem

5 000 0 -5 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

-10 000 -15 000 náklady

výnosy

42

HV měs.

HV kum.

říjen

listop.

prosinec

5.17. CELKEM Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. Hospodaření je průběžně sledováno na pravidelných poradách vedení společnosti a je hodnoceno jako vyrovnané.

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. celkem leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec př. náklady 18 942 17 487 18 747 18 241 21 175 17 367 18 216 18 014 18 133 20 723 24 612 19 622 př. výnosy HV měs.

19 441 18 731 19 890 18 016 20 019 19 953 499 1 244 1 143 -225 -1 156 2 586

HV kum.

499 1 743 2 886 2 661 1 505 4 091

19 077 18 775 18 848 21 161 19 817 18 936 861 761 715 438 -4 795 -686 4 952

5 713

6 428

6 866

2 071

1 385

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 leden

únor

březen

duben

kvě ten

če rve n

červenec

srpen

zá ří

říjen

listop.

-5 000 -10 000 př. náklady

př. výnosy

43

HV měs.

HV kum.

prosinec

6. Přehled počtu zaměstnanců Stavy zaměstnanců k 31.12.2006: celkem 50 lékařů a 7 farmaceutů

Chirurgie

9 lékařů

z toho

Interna

11 lékařů

z toho

Gynekologie

5 lékařů

z toho

Pediatrie

4 lékaři

z toho

RDG

5 lékaři

z toho

OKB ARO

2 lékaři 5 lékařů

z toho z toho

Rehabilitace

3 lékaři

z toho

TRN Neurologie LSPP Lovosice Lékárna

1 1 4 7

z z z z

lékař lékař lékaři farmaceutů

toho toho toho toho

44

II. atestace I. atestace bez atestace II. atestace I. atestace bez atestace II. atestace I. atestace bez atestace II. atestace bez atestace II. atestace I. atestace bez atestace II. atestace II. atestace I. atestace II. atestace I. atestace II. atestace I. atestace I. atestace II. atestace I. atestace bez atestace

4 2 3 6 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 4 1

lékaři lékaři lékaři lékařů lékaři lékaři lékaři lékař lékař lékaři lékaři lékaři lékaři lékař lékaři lékaři lékaři lékaři lékař lékař lékař lékaři farmaceuti farmaceuti farmaceut

Přepočtené stavy zaměstnanců k 31.12.2006 v členění dle středisek a kategorií:

lékaři ost. VŠ farmaceuti SZP NZP PZP D-pom. HTS,kuch. THP celkem

lůžko 30

ambul. 9 1

SVLS 11 2

HTS

LDN

SSP

84 2 24 16

11

28

2 7

4

3

2 2

9 1 10 6 1 1 28

2 26

156

45

8 31 14 62

3 2 9

lékárna celkem 50 3 7 7 6 144 10 39 4 39 34 1 18 18 344

Slož ení z aměs tnanc ů THP farm ace uti HTS, ku ch.

lé kaři

ost.VŠ D-pom.

PZP SZP NZP

6.1.

Čerpání mzdových prostředků za období roku 2006

V Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. bylo k 31.12.2006 skutečně zaměstnáno v evidenčním stavu celkem 386 pracovníků, z toho 320 žen. V mimoevidenčním stavu tzn. ženy na mateřské dovolené celkem 15 pracovnic. Celkové vyplacené osobní náklady, tj. hrubá mzda a zdravotní a sociální pojištění byly za celý rok 101.581.688,- Kč. K nárůstu mezd došlo ve všech kategoriích zdravotnického personálu. Jedním z důvodů je nárůst minimální mzdy a také stabilizace některých zaměstnanců, zejména lékařů, kterých je na trhu práce stále nedostatek. M eziroční nárůst hrubých mezd zaměstnanců společnosti byl v roce 2006 ve výši 4 %. Došlo k nárůstu mezd ve všech kategoriích zdravotnického personálu. 45

Do pracovního poměru v roce 2006 nastoupilo 5 lékařů, 5 lékařek a 2 farmaceuti. (převážně mladí lékaři bez praxe). Bylo proplaceno 7.625 dní nemoci v celkové částce 2,659.076 Kč. Průměrné mzdy zdravotnického personálu v členění dle kategorií: kategorie Lékaři ost. VŠ farmaceuti Laboranti SZP NZP PZP

celkem 42 129 22 203 39 415 20 427 22 203 15 751 9 760

Odměňování lékařů a ostatního zdravotnického personálu závisí také na jejich dosažené kvalifikaci, naše společnost dala na vzdělávání svých zaměstnanců za rok 2006 více než 450 tis. Kč.

46

7. Vyhodnocení úkolů roku 2006 Hodnocení nápravných opatření a úkolů přijatých ve výroční zprávě za rok 2005 1) Na principu komplexního plnění personálního, technického a věcného vybavení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. ověřeného Českou lékařskou komorou zajistit prodloužení rámcových smluv se všemi zdravotními pojišťovnami České republiky na dobu neurčitou (pro všechny čtyři lůžkové primariáty nemocnice). V souladu s rozhodnutím Vlády České republiky, M inisterstvem zdravotnictví České republiky a zdravotními pojišťovnami, byly rámcové smlouvy pro všechny odbornosti a dosavadní rozsah péče prodlouženy do konce roku 2007. Veškerými jednáními, které vedeme se zdravotními pojišťovnami, především se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jsme byli ujištěni, že není důvod abychom od 1.1.2008 pro současný rozsah poskytované péče v podřipské spádové oblasti smlouvy nedostali. 2) Společně se Spojenou akreditační komisí České republiky za pomoci firmy Ideal M ělník zajistit akreditaci na principu standardů všech čtyřech lůžkových primariátů, tj. interna, chirurgie, gynekologicko-porodnické oddělení a pediatrie. Konstatujeme, že v červnu roku 2006 společnost z Londýna M oody International ukončila certifikaci dle normy ISO 9001:2000, na stránce číslo 5 je fotokopie rozhodnutí a od podzimu roku 2006 jsme skutečně započali s přípravami akreditace na principu standardů všech čtyř lůžkových primariátů, tj. interna, chirurgie, gynekologicko – porodnické oddělení a dětské oddělení. Akreditační proces je připravován s firmou Pražská manažerská akademie, s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení a je zapojeno v projektu ESF. Vlastní akreditaci provede Spojená akreditační komise ČR. 3) Započít s vlastní realizací rekonstrukce dvou operačních sálů – výstavbou v atriu nemocnice, včetně rekonstrukce sterilizace a včetně výstavby výtahu pro operované pacienty v rozpočtované hodnotě cca 42 mil. Kč včetně přístrojového vybavení. Výstavba dvou operačních sálů s laminárním prouděním vzduchu je ateliérem pana Ing. arch. Homolky, CSc z Jihlavy k dnešnímu dni připravena, zpracovávají se realizační výkresy, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele s tím, že vlastní výstavba těchto dvou operačních sálů, výtahu pro operované pacienty, začne být realizována v podzimních měsících letošního roku. Stavební povolení i souhlas majitele, tj. M ěsta Roudnice nad Labem byl vydán. 4) Společně s firmou Ventos Rumburk – Ing. Hanek realizovat výstavbu tří kusů schválených kogeneračních jednotek, viz Usnesení Rady města č. 512/2001 a dále realizovat v objektivním efektivním rozsahu pomocí solárních panelů využití sluneční energie. V souvislosti s tímto úkolem realizovat i odborně řízenou regulovanou spotřebu tepla postupně v celém areálu nemocnice tak, aby byl zastaven progresivní růst měsíčních a ročních nákladů na teplo, výrobu teplé vody a elektrické energie. 47

S firmou Ventos Rumburk bylo zatím pouze dosaženo zpracování energetického auditu a probíhají intenzivní jednání s touto firmou i s vedením M ěsta Roudnice nad Labem jak zajistit snížení nákladů na teplo a elektrickou energii a přitom nenarušit vážným způsobem zájmy M ěsta Roudnice nad Labem ve společnosti Teplo-byty, s.r.o. Roudnice nad Labem. 5) Pokračovat s jednoznačnou podporou vzdělávání lékařů, zdravotních sester i ostatních odborných pracovníků Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. s tím, že bude i prohlubována účast na zahraničních seminářích a kongresech u všech jazykově vybavených pracovníků. Podpora vzdělávání lékařů, zdravotních sester i ostatního odborného personálu se stala jednoznačnou tradicí, včetně zajišťování pravidelných odborných seminářů pro všechny lékaře podřipské spádové oblasti. Na tuto podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků již více jak rok využíváme příspěvku z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR, poskytnutý prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Labem. 6) Tvořit i nadále sociální fond v rozsahu minimálně 1.200 tis. Kč/rok tak, aby byly tak jako dosud realizovány potřeby našich zaměstnanců včetně rozšíření oblasti zahraničních rekreací v chorvatském Omiši. Sociální fond je rovněž tradičně tvořen každoročně ze zdaněného zisku ve výši cca 1.200 tis. Kč/rok. Čerpání sociálního fondu v celém rozsahu doporučuje bez rozporů Závodní výbor naší odborové organizace, který dbá na objektivní realizaci potřeb našich zaměstnanců, které jsou upřesňovány 2x ročně na pravidelných konferencích této odborové organizace. Sociální fond je jeden z aspektů sociálního smíru, který považujeme za základ pro naše zatím dobré hospodářské výsledky, včetně odpovídající kvality péče o naše pacienty. 7) V souladu s programem Evropské unie připravovat společně s firmou Ideal M ělník využití grantů Evropské unie, které jsou programově od roku 2007 směřovány ve prospěch českého zdravotnictví. Pravidelně vyhodnocujeme za účasti poradenských firem podpůrné programy Evropské Unie, průběžně vedeme celou řadu jednání a snažíme se o praktickou realizaci podpory EU v našich podmínkách, např. směřujeme tento zájem především do oblasti úspor energií, tj. zateplení budov, výměny oken, generální opravy fasád a regulaci spotřeba tepla řízenou současnými počítačovými programy. 8) Za samozřejmost považujeme úkol realizovat zhodnocování majetku M ěsta Roudnice nad Labem, v souladu s nájemní smlouvou tak, aby byly ještě lépe naplňovány potřeby pacientů podřipské spádové oblasti a lovosicka. V závěru roku 2006 bylo započato s jednáními s vedením M ěsta Roudnice nad Labem o prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2020, tato jednání byla dne 8.2.2007 úspěšně uzavřena, Rada města všemi sedmi hlasy nájemní smlouvu do tohoto data skutečně prodloužila a pro nás je proto povinností a samozřejmostí i nadále realizovat zhodnocování majetku M ěsta Roudnice nad Labem, tak jako dosud, ve výši 9,5 mil. Kč ročně. 48

9) I nadále řešit lékařskou pohotovost pro podřipskou spádovou oblast a lovosicko v rozsahu 365 dní v roce, 24 hodin denně s tím, že bude zajišťována a zvlášť provozována pohotovost pro děti a dorost (19 let) a pro dospělé. Na této pohotovosti budou i nadále pacienti vybavováni nezbytnými léky na dobu do nejbližšího otevření lékáren. Přesto, že dle našeho názoru provozování lékařské pohotovosti nemá odpovídající podporu kompetentních orgánů, provozujeme i nadále lékařskou pohotovost pro podřipskou spádovou oblast a lovosicko v rozsahu 365 dní v roce, 24 hodin denně a to zvlášť pro děti a dorost (do 19 let) a pro dospělé. Pacienty na této pohotovosti i nadále vybavujeme nezbytnými léky. V souladu s podporou M ěsta Roudnice nad Labem jsme započali četná jednání o rozšíření lékárenské služby. Tento cíl se nám podařilo realizovat od 1.4.2007 rozšířením otevírací doby i o neděli a o svátcích. Tato služba byla občany podřipské spádové oblasti velmi vstřícně a kladně přijata. 10) V souladu s novým zákonem platným od 1.1.2007 připravovat další zkvalitnění péče v oblasti sociálních služeb, lůžek následné péče a LDN tak, aby byla komplexně zajištěna péče o seniory s tím, že jsme si vědomi problematiky stárnutí a narůstání počtu seniorů v současné generaci obyvatel České republiky. Nový zákon o sociálních službách platný od 1.1.2007 postupně plně akceptujeme a v součinnosti s místostarostkou M ěsta Roudnice nad Labem PaeDr. Evou Bulasovou se snažíme o objektivní zkvalitňování sociálních služeb a celkové péče o seniory, a to jak po stránce zdravotnické, tak i po stránce vytváření lepších materiálních podmínek, což je i podporováno dotací M ěsta Roudnice nad Labem. Naše žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb byla zamítnuta. Stejné principy uplatňujeme v péči o seniory i na našich 28 lůžkách následné péče a 43 lůžkách LDN. Vážíme si toho, že naše LDN je i nadále hodnocena např. Oborovou zdravotní pojišťovnou – M UDr. Plšková, jako jedna z nejlepších v republice. 11) V souladu s výše uvedeným bodem zajišťujícím zkvalitnění péče o seniory řešit po komunálních volbách na podzim letošního roku s nově zvoleným zastupitelstvem města Roudnice nad Labem převzetí provozování Domova důchodců v Roudnici nad Labem tak, aby byl naplňován pilotní projekt doporučovaný Ing. Ladislavem Průšou, CSc. a byly vytvářeny předpoklady pro získání grantů Evropské unie na základě tohoto pilotního projektu. Jednání o provozování Domova důchodců v Roudnici nad Labem jsou s novým vedením M ěsta vedena průběžně. Jednoznačně jsme vedení M ěsta ujistili, že máme zájem o provozování Domova důchodců v Roudnici nad Labem a věříme, že M ěsto Roudnice nad Labem v nejbližší době vypíše příslušné výběrové řízení, kterého se s velkým zájmem zúčastníme. Vážíme si toho, že jsme byli osloveni M agistrátem Hlavního města Prahy, odborem sociální péče a zdravotnictví, ředitelkou odboru Ing. Ilonou M atulovou, abychom pomohli připravit privatizaci domovů důchodců a obdobných zařízení, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Hlavního města Prahy, s tím, že odbor sociální péče a zdravotnictví vzal na vědomí náš upřímný zájem některých těchto výběrových řízení se zúčastnit. 49

8. Nové úkoly pro rok 2007 1) Průběžně realizovat veškerá dostupná opatření, vést potřebná jednání se všemi zdravotními pojišťovnami ČR o prodloužení smluv po 1.1.2008 na současný rozsah poskytované péče naší nemocnicí. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel, ředitel LPP, hlavní sestra, primáři a vedoucí lékaři jednotlivých oddělení, prokuristka

2) S firmou Pražská manažerská akademie, s.r.o. realizovat úspěšné provedení akreditace všech čtyřech lůžkových primariátů, tj. interny, chirurgie, gynekologicko – porodnického oddělení a pediatrie do konce letošního roku. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel LPP, hlavní sestra, primáři lůžkových oddělení

3) Realizovat výstavbu dvou operačních sálů s laminárním prouděním vzduchu v atriu nemocnice, včetně výstavby výtahu pro operované pacienty v celkové rozpočtované hodnotě cca 30 mil. Kč. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel, ředitel LPP, hlavní sestra, prokuristka, technický manažer

4) Společně s firmou Ventos Rumburk objektivně analyzovat zpracovaný energetický audit a připravovat realizaci vyplývajících objektivních opatření, která alespoň zastaví progresivní růst měsíčních a ročních nákladů na teplo, výrobu teplé vody a elektrické energie. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 technický manažer, prokuristka

5) Vzdělávání lékařů, zdravotních sester a ostatních odborných pracovníků Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., považovat za základ veškerých procesů v naší společnosti. Jazykově vybaveným pracovníkům umožňovat účast na zahraničních seminářích a kongresech tak, jako dosud. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel LPP, hlavní sestra, prokuristka

6) V souladu s poslední konferencí Odborové organizace i nadále tvořit sociální fond a dbát na jeho čerpání ve prospěch realizace potřeb našich zaměstnanců. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 prokuristka, předsedkyně odborové organizace 50

7) Průběžně vést všechna dostupná jednání a přijímat nezbytná organizační opatření s cílem praktické realizace čerpání příspěvků a podpor fondů Evropské Unie ve prospěch naší nemocnice. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel, ředitel LPP, hlavní sestra, prokuristka

8) Důsledně plnit upřesněnou nájemní smlouvu ze dne 8.2.2007, zhodnotit městský majetek za rok 2007 nejméně o 9.500 tis. Kč. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 prokuristka

9) Poskytovat lékařskou pohotovost pro děti a dorost (do 19 let) a pro dospělé 365 dní v roce, 24 hodin denně, včetně nezbytného lékového vybavení a nově zajišťovat rozšířenou lékárenskou pohotovost, tj. o nedělích, svátcích od 17 do 21 hod. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel LPP, hlavní sestra, hlavní lékárník

10) Věnovat pozornost a rozšiřovat péči o seniory v souladu s novým zákonem o sociálních službách. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel LPP, hlavní sestra, prokuristka

11) Pokračovat v jednáních s vedením M ěsta Roudnice nad Labem o provozování Domova důchodců v Roudnici nad Labem. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel LPP, prokuristka

12) Spolupracovat s M agistrátem Hlavního města Prahy a zúčastnit se privatizace domovů důchodců a obdobných ústavů, připravované M agistrátem Hlavního města Prahy. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel, ředitel LPP, hlavní sestra, prokuristka

13) Společně s Investservisem Teplice, Ing. Klíma a ateliérem Ing. arch. Homolkou, CSc v Jihlavě, připravit rekonstrukci budovy chirurgie v rozsahu cca 40 mil. Kč s účastí nemocnice ve výši 5 mil. Kč. Termín: Zodpovídají:

31.12.2007 ředitel, ředitel LPP, hlavní sestra, prokuristka, technický manažer

51

Příloha č. 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Úč POD 2-01

v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavený k 31. 12. 2006 IČO 25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem označ.

Text

a

b

I.

Řád. c

Skutečnost v účetním období sledovaném

minulém

1 31.12.2006

2 31.12.2005

Tržby za prodej zboží

1

80 936

74 212

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

69 604

63 893

+

Obchodní marže

3

11 332

10 319

II.

Výkony

4

137 484

140 321

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5

137 484

140 321

II. 2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

6

0

0

III.3.

Aktivace

7

0

0

B.

Výkonová spotřeba

8

58 075

59 757

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

9

33 769

35 456

B. 2.

Služby

10

24 306

24 301

Přidaná hodnota

11

90 741

90 883

C

Osobní náklady

12

101 582

99 921

C. 1.

Mzdové náklady

13

74 803

73 438

C. 2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

0

0

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení

15

26 169

25 748

C. 4.

Sociální náklady

16

610

735

D.

Daně a poplatky

17

2 085

2 208

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

352

356

III.

Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu

19

978

1 289

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

0

0

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

21

978

1 289

F.

Zůstat.cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu

22

854

1 130

F.1.

Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku

23

0

0

F.2.

Prodaný materiál

24

854

1 130

G.

Změna stavu rezerv a OP v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích období 25

-3 420

0

Ostatní provozní výnosy

26

13 184

14 150

Ostatní provozní náklady

27

2 044

1 594

Převod provozních výnosů

28

0

0

Převod provozních nákladů

29

0

0

Provozní výsledek hospodaření

30

1 406

1 113

A.

+

IV. H. V. I.

Příloha č. 2

ROZVAHA

Úč POD 1-01

v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavená k 31. 12. 2006 IČO 25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem

AKTIVA Označ. a

Aktiva b

Řád. c Brutto (1)

Běžné účetní období Korekce (2) Netto (3) 31.12.06

A. B. B.I. B.I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.II. B.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B.III. B.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C.I. C.I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

001 57 288 -5 395 Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 Dlouhodobý majetek 003 13 004 -5 395 Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 Zřizovací výdaje 005 0 0 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 Software 007 0 0 Ocenitelná práva 008 0 0 Goodwil 009 0 0 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek 013 13 004 -5 395 Pozemky 014 0 0 Stavby 015 7 920 -549 Samostatné movité věci a soubory movitých vě016 5 084 -4 846 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 Podíly v účet. jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 Půjčky a úvěry ovlád.a říz.osobám a účet.jednotkám 027 pod podstatným 0 vlivem 0 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 Oběžná aktiva 031 41 402 0 Zásoby 032 4 861 0 Materiál 033 1 947 0 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 Výrobky 035 0 0 Zvířata 036 0 0 Zboží 037 2 914 0 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0

51 893 0 7 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 609 0 7 371 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 402 4 861 1 947 0 0 0 2 914 0

M.úč.obd. Netto (4) 31.12.05

56 725 0 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 859 0 7 640 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 892 4 204 1 951 0 0 0 2 253 0

Označ. a

Aktiva b

Řád. c Brutto (1)

Běžné účetní období Korekce (2) Netto (3) 31.12.06

C.II. C.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C.III. C.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C.IV. C.IV. 1. 2. 3. 4. D.I. D.I. 1. 2. 3.

Dlouhodobé pohledávky 039 0 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami041 0 Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným042 vlivem 0 Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky 043sdružení 0 Dohadné účty aktivní 044 0 Jiné pohledávky 045 0 Odložená daňová pohledávka 046 0 Krátkodobé pohledávky 047 21 817 Pohledávky z obchodních vztahů 048 20 743 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami049 0 Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným050 vlivem 0 Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky 051sdružení 0 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 0 Stát - daňové pohledávky 053 122 Ostatní poskytnuté zálohy 054 186 Dohadné účty aktivní 055 0 Jiné pohledávky 056 766 Krátkodobý finanční majetek 057 14 724 Peníze 058 332 Účty v bankách 059 14 392 Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0 Časové rozlišení 062 2 882 Náklady příštích období 063 2 882 Komplexní náklady příštích období 064 0 Příjmy příštích období 065 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 21 817 20 743 0 0 0 0 122 186 0 766 14 724 332 14 392 0 0 2 882 2 882 0 0

M.úč.obd. Netto (4) 31.12.05

0 0 0 0 0 0 0 0 32 603 31 375 0 0 0 0 318 25 0 885 7 085 142 6 943 0 0 4 974 4 966 0 8

PASIVA Označ. a

Pasiva b

Řád.Stav v běž.účet.obdobíStav v minul.účet.období c 5 6 31.12.06

A. A.I. A.I. 1. 2. 3. A.II. A.II. 1. 2. 3. 4. A.III. A.III. 1. 2. A.IV. A.IV. 1. 2. A.V.

066 Pasiva celkem Vlastní kapitál 067 Základní kapitál 068 Základní kapitál 069 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 070 Změny základního kapitálu 071 Kapitálové fondy 072 Emisní ážio 073 Ostatní kapitálové fondy 074 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazk 075 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076 Rezervní fondy, nedělitel.fond a ost.fondy ze zisku 077 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 Statutární a ostatní fondy 079 Výsledek hospodaření minulých let 080 Nerozdělený zisk minulých let 081 Neuhrazená ztráta minulých let 082 Výsledek hospodaření běžného účetního období 083

51 893 19 146 200 200 0 0 16 296 0 16 296 0 0 1 265 20 1 245 0 0 0 1 385

31.12.05

56 725 15 804 200 200 0 0 13 369 0 13 369 0 0 1 184 20 1 164 0 0 0 1 051

Počet vykázaných bodů oddělení interna

období 1 - 12 / 2006

dětské+novo gy n.-por.

chirurgie

LDN

pohotovost

OKB

RDG

TRN

RHB

ARO

psy chologiedoprava

Anežka

celkem

leden

2 203 652

660 863

765 677

2 639 995

712 318

73 263

1 752 533 1 231 830

265 465

731 158

392 807

80 440

292 462

161 085

11 963 548

únor

2 288 566

926 774

703 042

2 548 516

627 905

50 038

1 486 866 1 045 327

267 297

721 633

434 640

91 386

236 265

142 030

11 570 285

březen

2 371 193

854 220

832 054

2 876 148

668 909

51 386

1 790 472 1 041 868

253 377

867 579

432 059

98 157

274 299

146 717

12 558 438

duben

2 079 872

588 238

759 952

2 889 790

775 147

83 520

1 568 951 1 020 656

234 296

730 268

427 536

87 277

246 752

128 395

11 620 650

květen

2 167 144

868 348

914 134

3 120 222

793 001

63 964

1 702 531 1 068 108

275 821

733 721

415 224

95 321

266 647

144 651

12 628 837

červen 2 264 939

729 552

855 640

2 533 260

532 820

71 767

1 703 871 1 185 119

276 650

865 174

411 467

57 470

283 935

145 908

11 917 572

červenec2 386 916

661 133

658 859

2 426 136

588 168

136 510

1 381 386

869 873

154 093

486 064

237 108

68 682

219 544

147 787

10 422 259

srpen

2 171 808

655 462

910 558

3 031 149

731 869

83 603

1 525 076 1 075 833

257 475

615 620

313 607

98 470

285 778

168 097

11 924 405

září

2 303 615

659 121

834 535

2 811 193

675 970

91 941

1 640 107 1 134 747

203 149

615 383

441 857

87 370

296 314

149 899

11 945 201

říjen

2 259 695

895 747

894 091

3 042 933

698 481

71 956

1 743 470 1 024 123

278 231

826 364

416 900

89 757

334 878

174 671

12 751 297

listopad 2 192 966

801 205

940 148

2 759 872

667 645

81 019

prosinec 2 437 723

738 570

851 976

2 037 574

829 337

105 540

celkem 27 128 089

interna

9 039 233

9 920 666 32 716 788 8 301 570

dětské+novor. gyn.-por. chirurgie LDN

27 128 089

9 039 233

1 843 441 1 237 701

277 392

791 215

500 921

70 308

283 133

167 675

12 614 641

1 578 090

201 530

502 719

227 984

60 117

222 853

159 871

10 924 306

984 755 3 242 860 1 836 786

142 841 439

964 507 19 716 794 12 905 607 2 944 776 8 486 898 4 652 110

pohotovost OKB

9 920 666 32 716 788 8 301 570

970 422

RDG

TRN

RHB

ARO

964 507 19 716 794 12 905 607 2 944 776 8 486 898 4 652 110

psychol. doprava Anežka 984 755 3 242 860 1 836 786

142 841 439

počet vy kázaných bodů za rok 2006 psychol. doprava Anežka ARO

interna

RHB TRN dětské+novor.

RDG

gyn.-porod.

pohotovost

LDN

chirurgie

Příloha č. 4

OKB

Za období

Recommend Documents