ZOMERNOTA 2013 GEMEENTE VLAGTWEDDE
Inhoudsopgave Zomernota 1.
Inleiding
2
2.
Leeswijzer
2
3.
Stand van zaken per programma
3
programma 1 Burger en bestuur
3
programma 2 Veiligheid
10
programma 3 Ruimte
12
programma 4 Werk en inkomen
18
programma 5 Zorg
20
programma 6 Toerisme en cultuur
22
programma 7 Educatie
25
programma 8 Financiën
27
4
Overzicht voortgang MIP projecten
28
5
Voornemens van het Rijk (Risico en weerstandsvermogen)
36
Financiële ontwikkelingen
37
6.1 budgetbijstellingen
37
6.2 ontwikkeling begrotingssaldo
39
Raadsbesluit
41
6
7
1
1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Zomernota 2013 aan. In 2012 is besloten de rapportagecyclus te optimaliseren met een 1e bestuursrapportage (raad van juni) en een zomernota (raad van september). In de zomernota ligt de nadruk op het rapporteren over de stand van zaken (peildatum juli 2013) m.b.t. het uitvoeren van het beleid, de vooruitzichten voor het tweede halfjaar en eventuele afwijkingen van de financiële ramingen. Dit zal uitmonden in concrete voorstellen aan de raad.
2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 treft u een overzicht per programma aan van de verrichtte en nog te verrichten activiteiten. De rapportage volgt in hoofdlijnen het overzicht van toegezegde activiteiten, zoals vermeld in de programmabegroting 2013. Hoofdstuk 4 geeft de geactualiseerde stand van zaken over de uitvoering van de M.I.P. projecten weer. Hoofdstuk 5 gaat in op enkele voornemens van het Rijk, die risico meebrengen voor gemeenten. Hoofdstuk 6 gaat in op gesignaleerde budgetbijstellingen en de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Hoofdstuk 7 bevat tot slot de voorstellen waarover van de raad een besluit wordt gevraagd.
2
3. Stand van zaken per programma Programma 1 Burger en Bestuur
BESTUUR Wat gaan we er voor doen (activiteiten); a. Verdere uitvoering communicatievisie 2010-2012; b. versterking projectmatig en resultaatgericht werken; c. doorgaande verbetering van de planning en control cyclus; d. doorontwikkeling HRM beleid; e. kwaliteit van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad; f. professionalisering inkoop en aanbesteding;
Wat hebben we gedaan? a. Verdere uitvoering communicatievisie 2010-2012: We hebben ongeveer 75% van alle communicatieacties uit de communicatienota 20102012 gerealiseerd en liggen op schema. Dit houdt in een verdere professionalisering van de afdeling en haar bijbehorende taken voor de gehele organisatie. Er is o.a. een beleid geschreven hoe we intern en extern omgaan met sociale media en hoe we dit fenomeen kunnen inzetten in onze eigen communicatie richting de burger. b. Versterking projectmatig en resultaatgericht werken: Dit is inmiddels een doorlopend aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering. c. Doorgaande verbetering van de planning en control cyclus: De planning en control cyclus is in deze raadsperiode vereenvoudigd, maar toch verbeterd. Begin dit jaar is er veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de jaarrekening, wat gezien de accountantscontrole geslaagd is. De kadernota, de 1ste bestuursrapportage worden voor het 2de jaar opgesteld. Er wordt doorgegaan met de lay-out van 2012. De zomernota zal eerder dan vorig jaar aangeboden worden aan de raad (september). d. Doorontwikkeling HRM beleid: In de 1e helft van 2013 heeft de focus van het HRM beleid binnen onze organisatie op een aantal dossiers op intergemeentelijke samenwerking gelegen. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan zaken als de RUD en de uitvoering van sociale zaken voor de gemeente Bellingwedde. Hierdoor is slechts in beperkte mate tijd geweest voor de uitrol en doorontwikkeling van ons nieuwe HRM beleid. e. Kwaliteit van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad: In de eerste helft van 2013 is gewerkt aan de optimalisering van het besluitvormingsproces van college en raad. Hiertoe zijn o.a. bestaande formats tegen het licht gehouden en aangepast. In de tweede helft van 2013 zal, na besluitvorming door het college, de uitrol hiervan plaatsvinden. f. Professionalisering inkoop- en aanbestedingsbeleid: 1. Wetgeving Een paar aspecten van de wet zijn al doorgevoerd. Het gaat hier om een klachtenregeling aanbesteden en het verplicht gebruik van TenderNed. 2. Interne controle Naar aanleiding van de interne controle op het inkoop- en aanbestedingsbeleid is besloten om op een aantal punten over te gaan tot het aanscherpen van de uitvoeringsregels. Met name gaat het hier om de volgende zaken: Het aanleggen van een inkoopdossier. De verplichting richting decentrale inkopers om bij iedere aankoop/aanbesteding boven de drempel van enkelvoudige aanbesteding reeds bij het opstarten van het proces in overleg te treden met de inkoopcoördinator. De verplichting richting decentrale inkopers om conform het inkoophandboek te werken. Een tweede interne controle heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze controle leidt tot aanzienlijk minder opmerkingen. 3
Wat gaan we nog doen? a. Verdere uitvoering communicatievisie: Komende periode ronden we de openstaande activiteiten uit de communicatienota af, waaronder het verfrissen van de huisstijl- elementen en de aanpassingen promotiefilms van de gemeente. b. Versterking projectmatig en resultaatgericht werken: Met de uitrol van de nieuwe gesprekscyclus als onderdeel van het HRM beleid (2e helft 2013, zie doorontwikkeling HRM beleid), zal het resultaatgericht werken gestructureerd vorm krijgen op medewerkersniveau. c. Doorgaande verbetering van de planning en control cyclus: Het restant van 2013 zal in het teken staan van het overbrengen van de wensen van de raad uit de algemene beschouwingen in de begroting 2014. Hierbij wordt rekening gehouden met het mip-overzicht en het ombuigingsplan 2014-2017. d. Doorontwikkeling HRM beleid: Inmiddels is een geactualiseerde planning gemaakt voor de uitrol van het nieuwe HRM beleid. De komende maanden zullen de eerste onderdelen uitgevoerd gaan worden. e. Kwaliteit van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad: In de tweede helft van 2013 zal, na besluitvorming door het college en training van de beleidsmedewerkers, de uitrol plaatsvinden van de nieuwe formats in relatie tot het besluitvormingsproces voor college en raad. f. Professionalisering inkoop en aanbesteding: Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet heeft invloed op het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met deze wijzigingen wordt al rekening gehouden bij nieuwe inkoop- en aanbestedingstrajecten, maar de wijzigingen moeten nog worden vertaald naar het eigen beleid. Dit zal in de 2e helft van 2013 worden opgepakt.
DIENSTVERLENING Wat gaan we er voor doen (activiteiten) 1 a verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie; b doorontwikkelen meldpuntfunctie: - verbeteren registratie; - adequate afhandeling van meldingen; - verkrijgen van gerichte man-info; c versterken externe communicatie; 2 a doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten; b via een gericht klanttevredenheidsonderzoek de wensen van onze klanten scherper in beeld brengen (in combinatie met eventuele deelname aan de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl); c doorontwikkeling DMS-systeem in combinatie met zaakgericht werken; d doorontwikkeling intranet; e opzetten en ontwikkelen van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s);
Wat hebben we gedaan? 1 a Verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie: Begin 2013 is geïnvesteerd in het op niveau brengen van de publieksbalie voor wat betreft de binnenkomende telefonie. Waar we in het verleden burgers doorverbonden, wordt getracht zoveel mogelijk informatie te verstrekken in de eerste lijn. Nieuwe producten zoals stimulerings- en duurzaamheidsleningen worden door de publieksbalie afgewikkeld. Het ophalen van grofvuil, wit en bruin goed wordt tevens door de publieksbalie genoteerd en afgewerkt.
4
b Doorontwikkelen meldpuntfunctie: In het eerste halfjaar is het melddesksysteem geupdate en wordt zodoende op dit moment ook gebruikt voor het registreren van verloren- en gevonden voorwerpen en het verwerken van meldingen inzake grof vuil, wit- en bruingoed. De burgers krijgen (als er een emailadres wordt meegegeven bij de melding) een ontvangstbevestiging en een mail als de melding is afgewikkeld. In het eerste halfjaar zijn er 565 meldingen binnengekomen tegenover 549 in 2012. De gemiddelde afhandeltijd is in 2013 7.9 dagen t.o.v. 11.4 in 2012. Maandelijks wordt er een overzicht verstrekt met de openstaande meldingen. c Versterken externe communicatie: De focus heeft het eerste halfjaar gezeten op het item telefonie bij de publieksbalie. Tot vorig jaar werden gesprekken meteen (koud) doorverboden. Vanaf dit jaar worden vragen zoveel mogelijk in één telefonisch contact afgehandeld. Indien er toch iemand van de backoffice nodig is, worden gesprekken warm doorverboden. Een burger hoeft dan niet twee keer hetzelfde verhaal te doen. 2a Doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten: De ontwikkeling van de website is een doorlopend proces en wordt continu getest op webrichtlijnen en eisen. In dit kader heeft de gemeente adequaat gereageerd op de in 2012 ingevoerde telecommunicatiewet (kortweg cookiewet); de website voldoet aan de eisen hieromtrent. Er is een onderzoek gedaan door het GBBO (gedragsanalyse Benchmark onder Burgers op Overheidssites) hierbij werden de Google analytics gegevens van een aantal met gemeente Vlagtwedde vergelijkbare gemeenten met elkaar vergeleken. Het gebruik van de website door de burger is hierbij het uitgangspunt geweest. Dit onderzoek krijgt komend jaar een vervolg. b Via een gericht klanttevredenheidsonderzoek de wensen van onze klanten scherper in beeld brengen (in combinatie met eventuele deelname aan de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl): Een eerder door een stagiair in de vorm van een afstudeeropdracht uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek heeft in termen wensen van de klant onvoldoende bruikbare informatie opgeleverd. Ondertussen is wel een verkenning naar deelname aan een benchmark opgestart. c Doorontwikkeling DMS-systeem in combinatie met zaakgericht werken: De migratie naar een nieuwe versie van het DMS-systeem (Decos) gaat gepaard met een continue doorontwikeling. Zo is het autorisatiebeheer opnieuw onder de loep genomen, alsmede de procedure voor nieuwe- en oude gebruikers. Ondertussen wordt ook gewerkt aan de toekomstige mogelijkheden om met digitale handtekeningen te werken. Ook is er een overstap gemaakt naar een nieuwe DSP (I-navigator) binnen het DMS als beheershulpmiddel van de informatiehuishouding en wordt er druk gewerkt aan een sjablonen-editor. Tevens is de afgelopen periode hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw informatiebeleid. d Doorontwikkeling intranet: Het intranet is inmiddels volledig operationeel, ook de reserveringsmodule werkt naar behoren. e Opzetten en ontwikkelen van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s); In februari is het besluit genomen om in de RUD alle WABO en WABO+ taken onder te brengen en hiervoor een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Ook de middelen zijn in hetzelfde besluit beschikbaar gesteld om dit te kunnen realiseren. Duidelijkheid is hierdoor gegeven welke functies en personen per 1 november a.s. over zullen gaan naar de RUD. De procedures rondom plaatsingen van personeel, de werkplekken en de ondersteunende faciliteiten is in deze periode van start gegaan. De gemeenschappelijke regeling is in juni van kracht geworden.
5
Wat gaan we nog doen? 1 a Verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie; Het tweede half jaar zal met name in het teken staan van het overzetten van de baliefunctie van de omgevingsdienst Groningen (ODG) en het binnen de publieksbalie oppakken van de post en mailstroom. b Doorontwikkelen meldpuntfunctie: Gekeken wordt of er meer grafische informatie over meldingen in een gebied aan een burger via de website kan worden gegeven. c Versterken externe communicatie: In de tweede helft van 2013 willen we een aantal keren via de informatiepagina onderwerpen aan de orde brengen op het gebied van burgerzaken. Hoe geef je een verhuizing door, hoe kun je digitaal een aantal zaken aanvragen, etc. 2 a Doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten: Op de website wordt een module ingebouwd die het mogelijk maakt om stellingen te plaatsen waarmee de opinie van burgers/bezoekers snel kan worden gemeten: een online burgerpanel. b Via een gericht klanttevredenheidsonderzoek de wensen van onze klanten scherper in beeld brengen (in combinatie met eventuele deelname aan de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl): Er zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn voor deelname aan de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl en welke eventuele kosten deze deelname met zich meebrengt. c Doorontwikkeling DMS-systeem in combinatie met zaakgericht werken; Het zaakgericht werken zal verder worden doorgezet met behulp van het nieuwe DMS. Zo zullen zaaktypes gedefinieerd worden en zullen bijbehorende sjablonen worden gemaakt en de nodige werkinstructies worden gegeven. Dit zal vooraf worden getest op een compleet nieuwe testserver, voordat implementatie in de productieomgeving plaats heeft. Het DMS zal tevens worden gekoppeld met een zaaktype-editor die de zaken voedt met de juiste autorisaties, processtappen, statussen enz. Hierdoor zal de digitale dienstverlening naar de burger toe nog meer verbeteren en sluiten de processen beter aan op die van de ketenpartners. e Opzetten en ontwikkelen van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s); De officiële naam van de RUD is geworden Omgevingsdienst Groningen (ODG). De aankomende maanden zal hard gewerkt worden om duidelijke afspraken te maken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de werkprocessen. Veel voorbereidend werk hiervoor vindt plaats in projectgroepen in en rondom de ODG. In de DVO worden niet alleen afspraken gemaakt over de gezamenlijke producten en diensten die men geleverd wil hebben, maar ook invulling van de ‘coleur locale’ zal plaatsvinden. Intern wordt gewerkt aan de taken die komen te liggen bij de publieksbalie (klantcontactcentrum) en de afstemming tussen de verschillende interne afdelingen om daarmee te kunnen zorgen dat de klanten optimale dienstverlening krijgen vanaf 1 november a.s..
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING Wat gaan we er voor doen (activiteiten) 1a een versterking van bestuurlijke-ambtelijke samenwerking gekoppeld aan inhoudelijke vraagstukken (operationele samenwerkingsagenda); b organisatorische aanpassingen op maat, daar waar nodig om de doelstellingen van samenwerking (verhogen kwaliteit, financieel voordeel, efficiency en continuïteit) zo optimaal mogelijk te realiseren; c een brede bestuurlijke- en ambtelijke acceptatie van te zetten stappen, waarbij de financiële beheersbaarheid van het samenwerkingsproces een belangrijke randvoorwaarde is. 6
2. verkenning mogelijkheden op het terrein van economische ontwikkeling, infrastructuur, cultuur en recreatie en toerisme. 3. er zal uitvoering worden gegeven aan de notitie burgerparticipatie o.a. middels de pilot “activerendedorps-methode”. Daarnaast zal worden gewerkt aan het gebruik maken van een burgerpanel. Tevens zal worden bekeken of raadsvergaderingen live in beeld en geluid uitgebracht kunnen worden en er staat een onderzoek op de planning op welke wijze Vlagtwedde het beste gepromoot kan worden, waarbij boodschap, visie en imago belangrijke uitgangspunten zijn.
Wat hebben we gedaan? 1. De gemeenteraad heeft op 22 januari 2013 het volgende besluit genomen: - de samenwerking met de gemeente Bellingwedde wordt verder geconcretiseerd en geïntensiveerd; - de samenwerking met de gemeente Stadskanaal wordt onder de gemaakte zakelijke afspraken gecontinueerd, onder gelijktijdige wijziging van het raadsbesluit van 10 oktober 2006 in die zin dat het woord ‘primair’ hieruit wordt geschrapt; - met de lijn van schaaldifferentiatie wordt ingestemd. - Na de bespreking van de eindrapportage Visie op samenwerking Bellingwedde en Vlagtwedde (Berenschot) en het rapport van de Visitatiecommissie in een nader te plannen informele raadsvergadering, wordt een nader voorstel van het college afgewacht inzake de uitwerking van de (inhoudelijke) lijn van schaaldifferentiatie en de organisatorische vorm van de toekomstige samenwerking. Op 28 februari 2013 heeft de Visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ het eindrapport gepresenteerd. Dit rapport is, samen met het rapport Berenschot, besproken in een extra meningsvormende raadsvergadering op 28 maart 2013. Op basis van deze bespreking werkt het college nu aan een voorstel met betrekking tot de vorm van de toekomstige samenwerking. In dit kader worden de resultaten van de in mei 2013 gehouden inwonersbijeenkomsten meegenomen en zal ook de inmiddels uitgebrachte visie van Gedeputeerde Staten worden meegewogen. Verder zijn in de eerste helft van 2013 in het kader van de intensivering en concretisering van de samenwerking met de gemeente Bellingwedde een aantal betekenisvolle stappen gezet naast de al ingezette koers op het terrein van sociale zaken. 2. Waar mogelijk proberen wij samen te werken met andere partijen, waar onder de (buur)gemeenten Stadskanaal en Bellingwedde op verschillende beleidsterreinen. Maar ook zijn de contacten met de Duitse buren verstevigd. Op het gebied van economische zaken wordt Oost-Groningen breed samengewerkt, maar ook met verschillende ondernemers(verenigingen) en de Kamer van Koophandel. Infrastructurele projecten vinden plaats in overleg met de buurgemeenten (NL/Du) en de provincie Groningen. De samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme tussen onze gemeenten en de andere gemeente in Oost-Groningen is geïntensiveerd en wordt ook door de Stichting Promotie Westerwolde met de collega instellingen in Veendam en Oldambt gedragen. Cultuur is hierbij ook een belangrijk onderwerp. Voor de afstemming voor de vaarverbinding Erica-Ter Apel heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. 3. Het project Burgerparticipatie heeft in haar plan een twee sporen aanpak voorgesteld: • interne kennisuitwisseling (in de gemeentelijke organisatie); • bewonersparticipatie bij de (projectmatige) totstandkoming van een visie en een maatregelenpakket op het brede terrein van Wonen en Leven;
7
Het eerste spoor heeft geleid tot een inventariserend rapport waarin de huidige praktijk in onze organisatie is beschreven. Het tweede spoor is via de methode ‘activerende dorpspanalyse’ als pilot uitgevoerd in Harpel, Veele en Vlagtwedde en is succesvol verlopen. In het plan van aanpak voor een uitvoeringsprogramma ‘Wonen en Leven’ wordt deze methode gebruikt om onze visie aan te laten scherpen door de bewoners van onze dorpen en wijken. Project live-beelden raadsvergaderingen: Er is uitgezocht welke technische mogelijkheden er zijn raadsvergaderingen via live internetbeelden uit te zenden. Daarbij is uitgewerkt welke kosten hieraan gekoppeld zijn. De raad kan hier kennis van nemen en dan gaan bepalen of er een vervolg nodig is. Wat gaan we nog doen? 1a. t/m c. Het college heeft een raadsvoorstel in voorbereiding over de toekomst van de gemeente Vlagtwedde (zie ook hiervoor onder ‘Wat hebben we gedaan?’). Dit voorstel, met daarin ook aandacht voor de verdere invulling en vormgeving van de samenwerking met de gemeente Bellingwedde, zal uiterlijk in november a.s. door de gemeenteraad in besluitvormende zin moeten worden besproken. 2. In het kader van de samenwerking met Stadskanaal op het gebied van Geo-informatie worden nadere afspraken gemaakt, welke activiteiten de gemeente Stadskanaal voor onze gemeente nog gaat uitvoeren. 3. Burgerparticipatie Voor de interne kennisuitwisseling wordt op basis van het inventariserend rapport de vervolgstappen bepaald. Van belang hierbij is ook de ontwikkelingen die plaatsvinden bij de Wmo-adviesraad, seniorenraad en cliëntenraad. Zij zijn zich aan het oriënteren of en op welke wijze zij zouden kunnen samengaan. Het tweede spoor wordt na de zomervakantie gestart. We willen dan niet alleen komen tot een uitvoeringsprogramma ‘Wonen en Leven’ voor de gehele gemeente, maar ook tot dorps- en wijkmaatregelenplannen die gedragen en uitgevoerd worden door de bewoners. Om deze maatregelenplannen te faciliteren wordt er in het najaar een voorstel gedaan om een fonds ‘Wonen en Leven’ in te stellen. Een fonds waarop groepen bewoners een beroep kunnen doen voor activiteiten en projecten op het terrein van wonen, welzijn, sport, cultuur e.d. Burgerpanel Het burgerpanel via de website is bijna gereed voor invoering en daarmee kunnen we goed en actueel de meningen polsen van onze inwoners. Hier zullen we de komende periode de nodige publiciteit voor genereren.
KRIMP EN LEEFBAARHEID Wat gaan we er voor doen (activiteiten) Het formuleren van een actieplan met een mogelijke vertaling in verschillende dorpsplannen, bestaande uit de volgende stappen: • de te verwachten ontwikkelingen worden geïnventariseerd c.q. geanalyseerd; • er wordt gedefinieerd wat de gemeente Vlagtwedde beleidsmatig wil bereiken en hoe deze plannen -deels via intergemeentelijke samenwerking- gerealiseerd kunnen worden; • bekeken wordt hoe de plannen financieel geregeld moeten worden; • er is zorg voor draagvlak bij betrokken partijen (ook bewoners).
Wat hebben we gedaan? • Eind vorig jaar is een inventarisatie en globale analyse van de demografische ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor onze gemeente opgesteld.
8
• In mei hebben we het beleidskader Wonen en Leven vastgesteld. Daarin hebben wij onze ambities vastgesteld hoe wij de leefbaarheid in onze gemeente op peil willen houden. Aangegeven is op welke wijze deze gemeentelijke visie aangescherpt en uitgewerkt wordt tot een uitvoeringsprogramma. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak, welke direct na de zomervakantie tot uitvoering wordt gebracht. Doel is te komen tot een realistisch en betaalbaar uitvoeringsprogramma met draagvlak van organisaties en bewoners. Wat gaan we nog doen? • In het opgestelde plan van aanpak is ruim aandacht voor het creëren van draagvlak bij organisaties en bewoners. Dit is concreet gemaakt in 1 intern spoor en 2 externe sporen. • Het interne spoor betreft het opstellen van acties en maatregelen waar we als gemeente primair verantwoordelijk voor zijn. Deze worden uitgewerkt in afzonderlijke actieplannen. De aanpak zal integraal en interactief zijn. • Extern spoor 1 is onze visie delen en aanscherpen met diverse organisaties die in onze gemeente actief zijn. Het betreft organisaties die actief zijn op de terreinen: wonen & woonomgeving, zorg, economie, recreatie & toerisme, cultuur, onderwijs & arbeidsmarkt, onderwijs en sport. Bij het 2e externe spoor staan de bewoners centraal via de activerende dorpsanalyses.
9
Programma 2 Veiligheid
INTEGRALE VEILIGHEID Wat gaan we er voor doen (activiteiten) • • • • •
terugdringen winkeldiefstallen; uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod; uitvoering horecaconvenant; Aanpakken van problematische jeugdgroepen; voortzetten project woninginbraken.
Wat hebben we gedaan? • Er is in 2013 één jeugdgroep - door extra te investeren - met succes aangepakt. Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor het jongerenwerk. • Er wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak woninginbraken. • Voor deelnemende partners en horecabedrijven aan het convenant Veilig Uitgaan zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. • De afspraken die met ondernemers uit Ter Apel zijn gemaakt zijn nagekomen. • Er is een beleidsregel evenementenbeheer opgesteld. • Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Oldambt over samenwerking en uitwisseling van ambtenaren openbare orde en veiligheid bij calamiteiten. Wat gaan we nog doen? • Woninginbraken: er is een daling maar ondanks de daling vinden er nog steeds te veel woninginbraken plaats. Ook is er geen aanwijzing richting een dader of dadergroep en is er geen verband te ontdekken. Een verbetering van het plan van aanpak is dus gewenst. • Voor deelnemende partners en horecabedrijven aan het convenant Veilig Uitgaan wordt nog twee keer een bijeenkomst georganiseerd. • Aanvragen voor evenementenvergunning worden volgens de nieuwe beleidsregel opgepakt. • Er is inmiddels een huisverbod opgelegd. Alertheid blijft gewenst zodat signalen van huiselijk geweld worden herkend.
BRANDWEER Wat gaan we er voor doen (activiteiten): • verlagen risico van brand d.m.v. voorlichting, toetsing van bouwplannen, afgifte en controle gebruiksvergunningen; • voorbereiden op daadwerkelijke incidenten d.m.v. opleiden, oefenen en materieel beheer; • uitrukken binnen de normtijd; • het op peil houden van alle vrijwilligers; • het bewuster maken van de bevolking ten aanzien van brandgevaar, wat van de brandweer mag worden verwacht en wat men zelf zou kunnen doen, kortom inzetten op zelfredzaamheid. Wat hebben we gedaan? • De opkomsttijden zijn gemonitord. • Activiteiten op het gebied van “BRANDVeilig Leven” en ondernemen, het structureel verhogen van het risicobewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en ondernemers. 10
• • • • •
Verbeteren van de brandpreventie. Opendag gehouden voor jeugd in Vlagtwedde. Vrijwilligers geworven en opgeleid. De ploegen beoefend. Actieve rol in de regionalisering van de brandweer.
Wat gaan we nog doen? • De regionalisering van de brandweer verder uitwerken. • Liquidatieplan RBZG uitwerken, vaststellen en uitvoeren. • 40-jarig bestaan RBZG vieren.
RAMPENBESTRIJDING Wat gaan we er voor doen (activiteiten) van een gemeentelijk rampenplan naar een regionaal crisisplan (landelijk en regionaal een • eenduidige aanpak met dezelfde organisatiestructuur); • van gemeentelijke risico-inventarisatie naar een regionaal risicoprofiel; • van lokale actieteams naar regionale expertteams; • van hoofd Gemeentelijke Coördinatiecentrum (23) naar Algemeen Commandant (6); • van gemeentelijke vertegenwoordiger in COPI (46) naar officieren van dienst Bevolkingszorg (8); • van alle deelprocessen (8) en plannen (3) naar een Plan Bevolkingszorg (1); • van reguliere oefeningen naar een Oefenbeleidsplan, gebasserd op landelijke competenties; • van geen piket naar harde en zachte piketten (van geen consignatie naar consignaties).
Wat hebben we gedaan? • Officieren van dienst-Bevolkingszorg zijn opgeleid en gekwalificeerd en zijn per 1 januari 2013 op hard piket (geconsigneerd) gezet. • Algemeen Commandanten-Bevolkingszorg zijn opgeleid en gekwalificeerd en zijn per 1 januari 2013 op hard piket (geconsigneerd) gezet. • vacatures voor hoofden Taakorganisaties Publieke Zorg en Omgevingszorg, voor Informatie en Ondersteuning en voor Communicatie zijn uitgezet in alle 23 gemeenten. • Er is een regionaal advies(netwerk)team gevormd. • Gemeentelijke Beleidsteams zijn beoefend. Wat gaan we nog doen? • Benoeming en opleiden hoofden Taakorganisaties. • In oktober/november wordt begonnen met het werven van mensen voor de regionale expertteams. • Er wordt een plan Bevolkingszorg ontwikkeld. • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Plan Publieke Zorg en Omgevingszorg. • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Plan Informatie en Ondersteuning. • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Plan Communicatie.
11
Programma 3 Ruimte
WONEN Wat gaan we er voor doen (activiteiten) • Met project “wonen en leven” de dorpen in en discussie voeren over de toekomst van het dorp; • “rotte kiezen” met voorrang in beeld; • meer woningen geschikt (laten) maken voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen (scheiden wonen & zorg); • realisatie Plan van aanpak en start uitvoering “wijkverbetering” ; • stimulering duurzame woningverbetering en energieneutraal bouwen; · bevordering alternatieve energie; · bevordering investeringen energiebesparing binnenklimaat overheidsgebouwen en scholen; · stimulering maatregelen millennium doelstellingen; · duurzame inkoop- en aanbesteding.
Wat hebben we gedaan? • Met project “wonen en leven” de dorpen in en discussie voeren over de toekomst van het dorp. Onder het kopje krimp en leefbaarheid is hier al aandacht aan besteed. • “Rotte kiezen” met voorrang in beeld. Via het project Waardebehoud Onroerend Goed (WOG) zijn alle verpauperde panden op in het oog springende locaties in beeld gebracht. De eigenaren van de meeste hiervan zijn persoonlijk benaderd. De meeste werken actief mee aan het opknappen van de woning. Een enkeling heeft geen behoefte om mee te werken. De betreffende panden hebben echter een negatieve invloed op (de uitstraling en waarde van) hun omgeving. De belonende hand die WOG is, blijkt niet altijd te werken. Een straffende hand lijkt ook nodig te zijn. • Meer woningen geschikt (laten) maken voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen (scheiden wonen & zorg). In het regionaal woon- en leefbaarheidsplan onder het thema Regionale Prestatieafspraken is een eerste inventarisatie gemaakt op basis van de demografische ontwikkelingen. Daaruit blijkt dat het aandeel ouderen in onze gemeente zeer sterk zal stijgen. Doordat de indicatiestelling voor de verzorgingstehuizen verdwijnt, zullen ouderen niet vanzelfsprekend gebruik gaan maken van deze voorziening. Om helderheid te krijgen over wat de gevolgen zijn van het scheiden van wonen en zorg, zal de vraagzijde van dit deel van de woningmarkt in beeld moeten worden gebracht. • Realisatie Plan van aanpak en start uitvoering “wijkverbetering”. In de visie ‘Wonen en Leven’ is aangegeven via welk proces we willen komen tot wijk- en dorpsmaatregelenplannen met en voor bewoners. De uitkomsten van de pilot ‘activerende dorpsmethode’ wordt hiervoor gebruikt. Een plan van aanpak met bijbehorende planning is hiervoor opgesteld. • Stimulering duurzame woningverbetering en energieneutraal bouwen. Er is een stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering ingesteld. Hier is in het eerste half jaar door een enkeling gebruik van gemaakt. • Bevordering alternatieve energie. Op het gemeentehuis worden zonnepanelen geplaatst waarmee we voor een deel onze eigen electriciteit kunnen opwekken. • Bevordering investeringen energiebesparing binnenklimaat overheidsgebouwen en scholen. Naast de zonnepanelen op het gemeentehuis is ook energiebesparende verlichting aangebracht in het gemeentehuis en de sporthallen, als onderdeel van het project duurzaamheid. 12
• Stimulering maatregelen millennium doelstellingen. N.a.v. een motie in de vorige raadsperiode heeft de gemeente Vlagtwedde zich aangemeld als Millenniumgemeente. Er is een millenniumcomité opgericht waarin verschillende instanties vertegenwoordigd waren. Het comité heeft in een periode van zo’n twee jaar getracht invulling te geven aan de millenniumdoelstellingen op lokaal niveau. Dit bleek erg lastig, omdat er enerzijds al veel zaken gebeuren en het anderzijds lastig is om op concrete wijze bij te dragen aan de “mondiale” doelstellingen. Na het vertrek van een aantal leden en een nieuwe raadsperiode is het ondanks pogingen om tot hernieuwde invulling te komen, het comité bij gebrek aan belangstelling ontbonden. De maatregelen worden ten dele meegenomen in het project duurzaamheid. • Duurzame inkoop- en aanbesteding. In het vastgestelde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is een paragraaf gewijd aan duurzaamheid. De voor een aanbesteding relevante duurzaamheidscriteria worden in het betreffende bestek opgenomen. Wat gaan we nog doen? • Met project “wonen en leven” de dorpen in en discussie voeren over de toekomst van het dorp. Zie paragraaf krimp en leefbaarheid. • “Rotte kiezen” met voorrang in beeld. Aan de hand van een aantal verpauperde panden wordt handhavingsbeleid ontwikkeld. Daarmee willen we naast de belonende hand (via waardebehoud onroerend goed) ook de straffende hand introduceren. De combinatie van beide moet leiden tot voorkomen en aanpak van rotte kiezen. In regionaal verband wordt dit thema ook aangepakt. Lokaal zullen we gebruik maken van de uitkomsten van dit project. • realisatie Plan van aanpak en start uitvoering “wijkverbetering”. Het komen tot de eerste dorps- en wijkmaatregelenplannen als onderdeel van het uitvoeringsprogramma “Wonen en Leven”. Hierin zal zowel aandacht zijn voor de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant. • Meer woningen geschikt (laten) maken voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen (scheiden wonen & zorg). Een inventarisatie en analyse van vraag en aanbod wordt uitgevoerd. Daarmee moet duidelijk worden of ouderen met een kleine zorgvraag ook behoefte hebben aan woonvoorzieningen zoals het verzorgingstehuis was of dat zij - met aanpassingen - blijven wonen in de woning waar ze wonen. In het uitvoeringsprogramma ‘Wonen en Leven’ krijgt dit thema een prominente plek.
13
ECONOMIE Wat gaan we er voor doen (activiteiten) • Infrastructuur verbeteren; • Ingewikkelde en overbodige procedures zoveel mogelijk reduceren; • Samenwerking tussen ondernemers faciliteren; • Structureel afleggen van bedrijfsbezoeken; • Agrariërs, toeristische ondernemers, ZZP-ers, starters en het MKB worden -waar nodigondersteund; • De gemeente zal actief optreden richting nieuwe ondernemers; • Er wordt blijvend gezocht naar woon/ werklocaties; • ‘Integrale’ profilering van onze gemeente op beurzen en evenementen (o.a. Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland, Landbouwbeurs, startersmiddag); • Grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven uitbouwen (EDBF / EDRbijeenkomsten).
Wat hebben we gedaan? • Infrastructuur verbeteren. Dit is een continu proces. Op regionaal niveau binnen Oost Groningen zijn we bezig geweest uit te zoeken hoe wij een glasvezelnetwerk zouden kunnen realiseren binnen de regio. Het onderzoek van de RUG naar aanwezige netwerken is afgerond. • Ingewikkelde en overbodige procedures zoveel mogelijk reduceren. Binnen de gemeente zijn wij 2011 gestart met het project LEAN met als doel om processen onder de loep te nemen, te vereenvoudigen en te optimaliseren. Daarnaast zijn we als regio in samenwerking met de Kamer van Koophandel bezig met een inventarisatieronde om te kijken waar we tegen aanlopen bij aanvragen voor vestigings- en uitbreidingvergunningen voor bedrijven. Dit met het doel om na te gaan waar we zo mogelijk verbeteringen kunnen aanbrengen in regelgeving en procedures. Er is een Quick-scan gemaakt door Wim Bakker van EEAdvies. • Samenwerking tussen ondernemers faciliteren. Daar waar mogelijk gebeurt dit. De contacten met ondernemers worden bevorderd door lidmaatschappen van de Parkmanagement, Industriekring en van Ondernemersverenigingen en het bezoeken van bijeenkomsten georganiseerd door ondernemers. • Het structureel afleggen van bedrijfsbezoeken. Het College legt gemiddeld eens per maand een bedrijfsbezoek af. De Bedrijvencontactfunctionaris bereidt de bezoeken voor en gaat ook mee. Tot op heden zijn er bezoeken afgelegd bij Alraf Aluminium Kozijnen, Solen Energy Nederland BV, Zorggroep Meander en Agrar.bedrjif B. Ruiter. Eén werkbezoek is afgezegd door de ondernemer. Daarnaast worden door de Bedrijvencontactfunctionaris en door de Accountmanagers van Samenleving doorlopend bedrijfsbezoeken afgelegd. Regelmatig vindt er afstemming plaats tussen beide afdelingen om de bedrijfsbezoeken op elkaar af te stemmen. • Waar nodig ondersteunen van agrariërs, toeristische ondernemers, ZZP-ers, starters en het MKB. Continu proces. De toeristische sector is momenteel goed in beweging met bijv. 2 nieuwe ondernemers in deze branche (De Slangenborg en De Barkhoorn). In april jl. hebben wij een startersbijeenkomst gehouden met een goede opkomst. De bedrijvencontactfunctionaris heeft in de organisatie gezeten van de open dag Industriekring Ter Apel en omgeving op Industrieterrein ’t Heem Ter Apel. • Actief optreden richting nieuwe ondernemers. Wij halen regelmatig de gegevens uit het handelsregister van Kamer van Koophandel. Wij zijn zoveel mogelijk bij openingen van nieuwe bedrijven aanwezig; zeker als wij een uitnodiging krijgen. Vanaf 1 januari 2013 hebben zich 22 nieuwe starters ingeschreven bij de Kamer van 14
Koophandel (EZ en ZZP-ers) De Bedrijvencontactfunctionaris heeft tot 1 juli 2013 fysiek 9 afspraken gehad met (potentiële) starters. Daarnaast komen er telefonische vragen binnen, dan wel nemen starters rechtstreeks contact op met vergunningverleners. • Blijvend zoeken naar woon/werklocaties. Er zijn een aantal woon/werklocaties beschikbaar (oa in Sellingen). Hier is echter weinig vraag naar. Daarnaast zijn we in 2012 een gesprek gestart met een ondernemer welke een verzoek heeft ingediend voor het creëren van een aantal woon-werklocaties. • “Integrale” profilering van onze gemeente op beurzen en evenementen. Op 2 april jl. hebben wij samen met gem. Stadskanaal en de Kamer van Koophandel een startersavond georganiseerd met een goede opkomst van 55 personen. Op 9 en 10 april jl. hebben wij samen met de 6 andere gemeenten in Oost-Groningen op de Bedrijvencontactdagen in Assen gestaan met een stand en plein. Op 20 april jl. waren wij met een stand in de tent aanwezig op de Open dag van de Industriekring Ter Apel en omgeving. 5, 6 en 7 juli jl. werd de Vlagtwedder Landbouwbeurs gehouden en hebben wij flink uitgepakt met een stand en het weggeven van ‘ vergeet mij nietjes’. Allen succesvolle dagen en een goede profilering van de gemeente. • Het uitbouwen van grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven (EDBF bijeenkomsten). We hebben aan alle EDBF bijeenkomsten van 2013 deelgenomen en ons actief met de invulling bemoeid. Daarnaast zijn de bestuurlijke contacten binnen de EDBF gemeenten aangescherpt en hebben op dit niveau een aantal overleggen plaatsgevonden. Wij zijn dit jaar met een ander concept aan de slag gegaan. De Kamer van Koophandel gaat zich meer toeleggen op de bijeenkomsten en gemeenten meer op de onderlinge contacten. Wat gaan we nog doen? • Het verbeteren van de infrastructuur. Eind 2013 begin 2014 zal vermoedelijke de eerste hand worden gelegd aan het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen o.a. bij Bedrijvenpark Zuid Groningen te Ter Apelkanaal. Wat een belangrijke impuls is voor de toegankelijkheid van het bedrijvenpark. De volgende stap met betrekking tot het glasvezelnetwerk is om met behulp van een externe partij gesprekken te voeren met ondernemers en instellingen om bij hun draagvlak te toetsen en te vergroten. Gedacht wordt om een Coöperatie op te richten en Midwolda als pilot te gebruiken voor een eerste behoefte onderzoek en uitrol van glasvezel. • Het zoveel mogelijk reduceren van ingewikkelde en overbodige procedures. Er zijn 2 bijeenkomsten geweest en dit krijgt de tweede helft van 2013 een vervolg. De quickscan zal verder worden uitgewerkt. Ook de collega’s van afd. Ruimte (bestemmingsplannen) worden hierbij betrokken. Zij zullen door middel van het opstellen van een notitie aangeven waar wij tegenaan lopen in de procedures. • Samenwerking tussen ondernemers faciliteren. Momenteel zijn wij met een nieuw bedrijf bezig welke zich wil vestigen op het Industriepark Zuid Groningen te Ter Apelkanaal. Dit bedrijf is in contact gebracht met Avebe i.v.m. samenwerking op gebied van stoom en stroom. • Het structureel afleggen van bedrijfsbezoeken. Voor de tweede helft van 2013 zullen weer een aantal bedrijfsbezoeken worden afgelegd. Door de Bedrijvencontactfunctionaris en de Accountmanagers van Samenleving zullen de rest van het jaar weer bedrijfsbezoeken afgelegd worden. Regelmatig vindt er afstemming plaats tussen beide afdelingen om de bedrijfsbezoeken op elkaar af te stemmen. • Waar nodig ondersteunen van agrariërs, toeristische ondernemers, ZZP-ers, starters en het MKB. Continu proces. Afhankelijk van de vraag wordt hier acuut op ingespeeld. • Actief optreden richting nieuwe ondernemers. Continu proces. Afhankelijk van de vraag wordt hier acuut op ingespeeld. • Blijvend zoeken naar woon/werklocaties. 15
Er zijn een aantal woon/werklocaties beschikbaar (o.a o. in Sellingen). Hier is echter weinig vraag naar. In de tweede helft 2013 zal met een belangstellende ondernemer contact worden opgenomen om te kijken of zijn plannen verder gestalte krijgen. • “Integrale” profilering van onze gemeente op beurzen en evenementen. Wij gaan nog naar de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland. Daarnaast gaan we naar de verkiezing van de Groninger Ondernemingsprijs. Onze beoogde kandidaat heeft, helaas, op het laatst toch afgezien van deelname. Tevens staat de MKB ondernemersbeurs nog op het programma. • Het uitbouwen van grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven (EDBF bijeenkomsten). Momenteel zijn wij bezig met het inventariseren welke contacten (en op welk terrein) er zijn tussen de Nederlandse en Duitse gemeenten. Tevens wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om INTREG-subsidiegelden binnen te halen voor intensievere samenwerking tussen de gemeenten aan beide kanten en het bedrijfsleven. Daarnaast staan er voor het najaar een tweetal bijeenkomsten voor ondernemers op het programma met als thema’s: Regionaal Netwerk; Meyer Neptun Portal en een netwerkborrel op de Promotiedagen.
DUURZAME EN VEILIGE LEEFOMGEVING Wat gaan we er voor doen? - Aanpak Hoofdstraat Ter Apel; - Verder verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking; - Toepassing energiezuinige openbare verlichting bij vervanging; - Een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de EHS “Westerwolde”; - Uitvoering maatregelen uit het GRP; - Aansluiting van de Runde op de Ruiten Aa; - Transformatie Moekesgat; - Vaststellen van laatste niet actuele bestemmingsplannen; - Verkeers- en vervoersplan; - Herinrichting Nederveen-Cappelstraat; - Twee verkeersonveilige kruisingen in Ter Apel; Aanpassingen Ter Apelkanaal.
Wat hebben we gedaan? • Aanpak Hoofdstraat Ter Apel: Het werk is gereed voor aanbesteding; de bomen zijn al in maart gekapt in verband met flora- en faunawet. • Verder verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking: In maart jl. is een nieuwe oproep gepubliceerd. De respons was nihil. Aan de Dorpsstraat te Sellingen is op verzoek een route beter begaanbaar gemaakt voor rollators. • Toepassing energiezuinige openbare verlichting bij vervanging: Er zijn ca. 20 armaturen vervangen door dimbare energiezuinige armaturen. De Westerstraat, Ter Apelkanaal Oost, Zandberg, Marktstraat, Markplein Ter Apel, plein voor Aldi, Wensenkampweg en Mansholtpark zijn voorzien van LED-armaturen. • Een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de EHS “Westerwolde”: Bestuurlijk (gebiedscommissie) en ambtelijk (werkgroepen) wordt actief meegewerkt aan de EHS Westerwolde. De wagon Ellersinghuizerveld II is in uitvoering; de wagon Ter Wupping is nagenoeg besteksgereed. • Uitvoering maatregelen uit het GRP: Het stelsel is waar nodig gerepareerd; de Wischmei afgekoppeld; onderzoek naar grondwaterniveau gestart. Verder is er meegedacht over mogelijkheden van samenwerken in de waterketen en is gestart met het opstellen van het nieuwe GRP. 16
• Aansluiting van de Runde op de Ruiten Aa: Het werk is in uitvoering en verloopt volgens planning en wordt in 2014 opgeleverd. Uw raad zal in augustus in een excursie in detail nader geïnformeerd worden. • Transformatie Moekesgat: Zie programma Recreatie en toerisme. • Vaststellen van laatste niet actuele bestemmingsplannen: De bestemmingsplannen Ter Apel Dorp, Bourtange, Vlagtwedde Dorp en Terapelervenen zijn vastgesteld. • Verkeers- en vervoersplan: Het plan zal in 2013 aan de raad worden aangeboden. • Aansluitingen op de N366: De voorbereiding verloopt volgens plan. De grondverwerving zorgt voor enig oponthoud. Het deel naar Duitsland is gereed. De uitvoering start eind 2014. • Herinrichting Nederveen-Cappelstraat: Uitvoering is gepland begin 2014. Dit om te voorkomen dat teveel werken tegelijk in uitvoering zijn en de bereikbaarheid van Ter Apel in het geding komt. • Twee verkeersonveilige kruisingen in Ter Apel: Het werk wordt in juli aanbesteed. Planning uitvoering 4e kwartaal 2013. • Aanpassingen Ter Apelkanaal: Een voorstel aan uw raad wordt voorbereid. Wat gaan we nog doen? • Aanpak Hoofdstraat Ter Apel: In september zal de uitvoering starten. Op verzoek van de gemeenteraad en ondernemers beginnen we met de parkeerplaats hoek Stationsstraat-Hoofdstraat. • Verder verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking: In het najaar zal een laatste oproep om verbeteringen te melden worden geplaatst. Tussentijds zullen verzoeken in behandeling worden genomen. • Toepassing energiezuinige openbare verlichting bij vervanging: De raad heeft ingestemd met het project Verduurzaming openbare verlichting. De voorbereiding is gestart. In november hopen we de eerste TL-armaturen te vervangen door LEDarmaturen. • Een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de EHS “Westerwolde”: De wagon Renneborg is in de brainstormfase. Een werkgroep, waarin ook de gemeente Vlagtwedde vertegenwoordigd is, onderzoekt alternatieve wijzen van financiering voor de EHS. • Uitvoering maatregelen uit het VGRP: Het GRP moet nog vastgesteld worden. • Aansluiting van de Runde op de Ruiten Aa: Ongeveer één derde van het werk moet nog worden uitgevoerd. • Vaststellen van laatste niet actuele bestemmingsplannen: Het bestemmingsplan Sellingen Dorp en de beheersverordening Parc Emslandermeer zullen dit jaar nog ter vaststelling worden aangeboden. De herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal nog dit jaar opgepakt worden.
17
Programma 4 Werk en inkomen
RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE Wat gaan we er voor doen (activiteiten) het intensieve reïntegratiebeleid wordt voortgezet, waarbij alle werkzoekenden direct worden ondersteund om weer aan het werk te komen; vanuit een gezamenlijk belang van werkzoekende, werkgever en gemeente zal blijvend actief worden bemiddeld tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; mensen in een kwetsbare arbeidspositie, die moeite hebben met het vinden van een baan, zoals jongeren en mensen met een beperking, extra ondersteunen; er wordt ingezet op projecten die zich er voor lenen om tijdelijk en/of langdurig werkzoekenden in te schakelen (bijvoorbeeld op subsidie- en/of uitkeringsbasis met een prestatievergoeding).
Wat hebben we gedaan? • Door de aanhoudende economische crisis en de verkorte WW-duur is er een hogere instroom dan voorheen. Alle werkzoekenden worden conform de 1-2-3-methode direct gesproken en een trajectplan opgesteld. • Met de Penitentiaire Inrichting is een nieuw project voor assistent beveiligers gestart met 7 kandidaten. Uiteindelijk zijn er 4 kandidaten door de selectie die een dienstverband aangeboden hebben gekregen. • De provincie Groningen heeft een subsidie toegekend aan de 7 Oost-Groninger gemeenten om tot een uniforme werkwijze te komen van TDC’s in Oost-Groningen. De LeerWerk-Kwekerij in Vlagtwedde is omgevormd tot TDC-Westerwolde. De eportfolio is in heel Oost-Groningen ingevoerd. • Er zijn diverse bedrijven bezocht. In samenwerking met andere gemeenten en het UWV zijn 25 kandidaten aangeleverd voor vacatures bij Schloss Dankern in Duitsland. • De implementatie van de sociale dienst van Bellingwedde is nagenoeg geheel afgerond en geïntegreerd in de sociale dienst van Vlagtwedde. Daarbij zijn alle werkzoekenden van Bellingwedde gesproken en nieuwe trajectplannen afgesloten. Wat gaan we nog doen? • Het voortzetten van de 1-2-3-methode. • De ontwikkelingen volgen wat de invoering van de Participatiewet betreft. • De contacten met werkgevers benutten om werkzoekenden uit te plaatsen naar betaald werk. • Een ondernemersbijeenkomst organiseren samen met Bellingwedde om werkgevers te informeren over de ontwikkelingen aangaande de Participatiewet en de dienstverlening van Vlagtwedde wat de 1-2-3-methode betreft. • Twee beurzen (Vlagtwedder Landbouwbeurs en Noordelijke Promotiedagen) om de 12-3-naar werkgevers te promoten.
18
VERSTREKKEN VAN UITKERINGEN Wat gaan we er voor doen (activiteiten) Zorgdragen voor het tijdig en correct verstrekken van een WWB-uitkering; de samenhang tussen de WWB en de Wmo wordt bezien op mogelijkheden tot meer synergie en voordelen voor de doelgroep.
Wat hebben we gedaan? • De implementatie van de sociale dienst van Bellingwedde is nagenoeg geheel afgerond en geïntegreerd in de sociale dienst van Vlagtwedde. Alle dossiers zijn opnieuw beoordeeld en de uitkeringen zijn rechtmatig verstrekt. • Het team handhaving is met diverse signalen aan de slag gegaan en is gestart met diverse onderzoeken. • In samenspraak met Novo en Rzijn is gewerkt aan het opzetten van een was- en strijkservice in het kader van de samenhang tussen de WWB en de Wmo. Ook de klussendienst is in dat kader verder voortgezet. Wat gaan we nog doen? • Het digitaliseren van alle fysieke dossiers. • Het voortzetten van een tijdige en correcte verstrekking van bijstandsuitkeringen.
BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID Wat gaan we er voor doen (activiteiten): - Het ingezette minimabeleid van de gemeente Vlagtwedde wordt gecontinueerd. Door diverse communicatiemiddelen in te zetten wordt het gebruik van de voorzieningen door de minima zoveel mogelijk gestimuleerd. Burgers die onverwachte noodzakelijke kosten in het bestaan hebben, maar niet de financiële middelen, worden ondersteund.
Wat hebben we gedaan? • De minimaregelingen zijn op een tijdige en correcte wijze verstrekt. • Het beleidsplan schuldhulpverlening is met behulp van verschillende partijen tot stand gekomen. Er is gestart met de implementatie daarvan. Daarnaast is een groot deel van de wachtlijst weggewerkt. Wat gaan we nog doen? • Het voortzetten van een tijdige en correcte verstrekking van het minimabeleid. • Verdere implementatie van het beleidsplan schuldhulpverlening. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is het inrichten van het voorportaal. Dit zal gebeuren in samenspraak en samenwerking met diverse maatschappelijke actoren die op het gebeid van schuldhulpdienstverlening actief zijn. • De wachtlijst voor schuldhulpverlening wordt weggewerkt.
19
Programma 5 Zorg
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Wat gaan we er voor doen (activiteiten): - het in voldoende mate beschikbaar zijn van zorg- en welzijnsvoorzieningen voor hen die dat nodig hebben; - uitvoering van het Beleidsplan Wmo 2008-2012 in uitvoeringsprogramma’s; - het begeleid wonen project wordt gecontinueerd; - de gemeente is aanspreekpunt en adviseur van de Wmo-adviesraad; - het stimuleren van de integratie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de samenleving.
Wat hebben we gedaan? • Burgers kunnen participeren en zijn zelfredzaam mede dankzij het feit dat de gemeente individuele en algemene voorzieningen beschikbaar stelt aan hen die dat nodig hebben. Burgers beoordelen de voorzieningen over het geheel genomen positief (jaarlijkse rapportage door het SGBO). • In 2012 is nieuw beleid ontwikkeld en vastgesteld in gemeentelijke regelgeving (de zogenaamde kanteling van de Wmo in de verordening, besluit en beleidsregels). Het nieuwe beleid is in 2013 verder uitgevoerd en het besluit en de beleidsregels zijn in 2013 aangepast. Als gevolg van dit nieuw beleid en nieuwe contracten kan het Wmobudget voor 2013 met € 145.000,- worden verlaagd. Wat gaan we nog doen? • Voortgaan met het in voldoende mate beschikbaar stellen van zorg- en welzijnsvoorzieningen voor hen die dat nodig hebben. • In 2013 aan de raad ter vaststelling voorleggen van het nieuwe Beleidsplan Wmo 20132017. • Voortgaan de werkzaamheden van de Wmo-adviesraad te faciliteren en ambtelijk te ondersteunen. Gestreefd wordt naar de instelling van één Participatieraad in 2014 die de Wmo-adviesraad, de Seniorenraad en de Cliëntenraad WWB vervangt. • Voorbereidingen treffen voor de decentralisatie van taken vanuit de AWBZ naar de gemeenten per 1 januari 2015. • Voorbereidingen treffen voor nieuwe beleid op het gebied van Huishoudelijke Hulp indien het Rijk de bijdrage per 1 januari 2015 structureel beperkt. • Voorbereidingen treffen voor inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten indien het Rijk besluit de huidige landelijke regelingen af te schaffen en een deel van het budget naar de gemeenten over te hevelen per 2014/2015.
VOLKSGEZONDHEID Wat gaan we er voor doen (activiteiten): - uitvoering jaarlijks activiteitenplan n.a.v. Nota Lokaal Gezondheidszorg.
Wat hebben we gedaan? Er is uitvoering gegeven aan de reguliere activiteiten zoals opgenomen in de beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid (LGB). Tevens is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe nota LGB. Wat gaan we nog doen? Omdat de landelijke cyclus is aangepast, wordt met het vaststellen van een nieuwe nota LGB gewacht tot het jaar 2014, het jaar waarin de landelijke nota volksgezondheid wordt
20
vastgesteld. In de tussentijd worden nieuwe ontwikkelingen, maar ook bezuinigingsmaatregelen in de concept-nota verwerkt.=
OUDERENWERK Wat gaan we er voor doen (activiteiten) - Het organiseren en bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen; - Het faciliteren van de klussendienst voor ouderen, ouderadviseurs, seniorenvoorlichting, advies- en informatierol van drie Steunstee’s in de drie grote kernen, etc; - Mantelzorgers zullen adequaat worden ondersteund; - Gemeente is aanspreekpunt en adviseur voor de seniorenraad Vlagtwedde.
Wat hebben we gedaan? • In samenwerking met de stichting Rzijn zijn diverse activiteiten uitgevoerd, gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie van ouderen. • Met de seniorenraad heeft periodiek overleg plaatsgevonden. • De eerste onderdelen van het beleid om mantelzorgers extra te ondersteunen zijn gestart. Wat gaan we nog doen? • Continuering van reguliere werkzaamheden. • Het verder uitbouwen van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.
SOCIAAL CULTUREEL WERK Wat gaan we er voor doen (activiteiten): - Het buurtwerk wordt gecontinueerd; - er wordt maximaal ingezet op het blijven waarderen, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk; - de drie Steunstee’s in de drie grote kernen dienen als advies- en informatiepunt; - Rzijn faciliteren als welzijnsinstelling.
Wat hebben we gedaan? Er is een nieuw beleid opgesteld voor de waardering van het vrijwilligerswerk. Wat gaan we nog doen? Door de terugtrekkende overheid, wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van onze inwoners. We willen de voorwaarden creëren om deze eigen kracht nog beter te faciliteren. Hierover zijn we in het kader van het subsidiecontract met de stichting Rzijn in gesprek.
21
Programma 6 Toerisme en cultuur
CULTUURBELEID Wat gaan we er voor doen (activiteiten): het in stand houden van een bibliotheek-aanbod in de gemeente; het in stand houden van een aanbod van muziekonderwijs; het initiëren en faciliteren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals aangegeven binnen de kaders van de cultuurnota en de subsidieverordening; het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die de Groninger taal ondersteunen, zoals de Grunneger Schriefwedstried; de ontwikkeling van de Oude Stelmakerij, als een bezoekerscentrum voor de cultuurhistorie van Westerwolde en als steunpunt voor Toerist Info Westerwolde; de ontwikkeling van het terrein en de (laatst overgebleven) barak van het voormalig interneringskamp De Beetse als herinneringscentrum voor de periode 1935 – 1948; het participeren aan gemeenteoverschrijdende projecten die bijdragen aan de invulling van de kaders, zoals in de cultuurnota omschreven; het gestalte geven aan de partnerschapsbanden en andere daaraan gerelateerde activiteiten op het gebied van internationaal beleid.
Wat hebben we gedaan? • In stand houden van de bibliotheek voorziening in Ter Apel en Vlagtwedde alsmede de bibliobus. • Het via de Stichting Centrum voor de Kunsten aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van muziekonderwijs, zowel incidenteel als via het basisonderwijs. • In ‘Meertmoand-Dialektmoand’ 2013 is opnieuw een G • runneger Weke georganiseerd. • De gemeente heeft in actieve, dan wel adviserende zin een bijdrage geleverd aan tal van vragen en initiatieven op cultureel en cultuurhistorisch gebied. • Verschillende actoren op het terrein van podiumkunsten (koren, muziekkorpsen enz.) hebben stimuleringssubsidies ontvangen. • De gemeente heeft bijgedragen aan de “Weg van de Europese Geschiedenis”, een internationaal educatief project waarvan een deel in Ter Apel is gelocaliseerd. • De restauratie en inrichting van de Oude Stelmakerij is dit voorjaar gereed gekomen. Op 10 juni is de eerste expositie (Kees Stip) van start gegaan. Na de vakantie volgt de officiële opening. • Het terrein van het voormalige interneringskamp De Beetse is archeologisch onderzocht en deels heringericht. Daarnaast is in de afgelopen maanden het bestek voor de restauratie van de barak gereed gekomen en zijn verschillende subsidieaanvragen op grond van een projectplan ingediend. De verwachting is dat na de zomervakantie met de volgende fase herstelwerkzaamheden kan worden begonnen. • In het voorjaar heeft het partnerschapscomité opnieuw de contacten met de drie partnerschapsgemeenten Haren/Ems, Andrésy en Miedzerzeck onderhouden. Wat gaan we nog doen? • In overleg met Biblionet en het Centrum voor de Kunsten een optimaal aanbod realiseren passend binnen de voorgenomen bezuinigingen op het beschikbare budget. • De restauratie van de barak van Kamp De Beetse in gang zetten. Daarnaast de herinrichting van het terrein meenemen. • De uitwerking van een gemeentelijke monumentenlijst. • De verdere uitwerking van de inrichting van de Oude Stelmakerij.
22
MONUMENTENZORG Wat gaan we er voor doen (activiteiten): uitvoering gemeentelijk monumentenbeleid; monumenten in eigendom van de gemeente in stand houden door planmatig onderhoud; deelname aan de Open Monumentendag i.s.m. Tourist Info Westerwolde; via plaatselijke media en de website van de gemeente Vlagtwedde de inwoners van de gemeente betrekken bij de instandhouding van het cultureel erfgoed in de gemeente.
Wat hebben we gedaan? De open monumentendag is weer succesvol georganiseerd. De gemeentelijke monumenten worden planmatig onderhouden. Wat gaan we nog doen? We gaan (ook in het kader van Wonen en Leven) met bewoners en belangengroepen in de slag over de onderwerpen cultuur en toerisme. Er is regelmatig overleg met besturen/directie van de vesting Bourtange en het Klooster Ter Apel, de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in de gemeente. Bij het opstellen van de nieuwe plannen voor de EHS Westerwolde wordt rekening gehouden met het cultuurhistorische landschap van de gemeente. De voorbereidingen voor de Open Monumentendag 2013 zijn in volle gang. Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisatie van de gemeentelijke monumentenverordening.
RECREATIE EN TOERISME Wat gaan we er voor doen (activiteiten): Versterking imago toeristische gastvrijheid uitvoering geven aan het toeristisch recreatief beleids- en actieplan; structurele subsidiering Tourist Info Westerwolde; regelmatig overleg met Toepla en TROG; deelname aan marketing project de slimme stap van Marketing Groningen; (lands)grensoverschrijdende samenwerking uitbouwen. Natuur- en cultuurhistorie regelmatig overleg met samenwerkingspartners/instellingen; deelname aan projectgroep EHS; uitvoering van de koppeling Runde/Ruiten Aa; uitwerking mogelijkheden versterking groene zone Ruiten Aa in combinatie met wandelpad Klooster Ter Apel naar Theehuis Smeerling. Vaartoerisme afstemming brugbediening met gemeenten in de Veenkoloniën en Haren (Ems); deelname overleg vaarverbinding Erica-Ter Apel; Verblijfstoerisme advisering over ontwikkelingen volgen en stimuleren kwaliteitsverbetering bestaande bedrijven. Welbevinden onderzoeken mogelijkheden voor zorgtoerisme i.s.m. ondernemers. Toeristisch-recreatieve initiatieven en ontwikkelingen realisatie en instandhouding fietsnetwerk; onderhouden recreatieve fiets- en wandelpaden; deelname werkgroep Fietsknooppunten Groningen; uitvoering herbestemming camping Moekesgat tot een openbaar groengebied annex dagrecreatieve functie.
23
Wat hebben we gedaan? Ook de eerste helft van 2013 is weer hard gewerkt aan verschillende projecten. Er vindt regelmatig overleg plaats met toerist info Westerwolde. De samenwerking met onze Duitse buren is geïntensiveerd, er is een start gemaakt met de verdere uitvoering van de EHS wat helaas wat vertraging heeft opgelopen door een faillissement van de opdrachtnemer. Daarnaast is de vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel geopend wat tot aanmerkelijk meer vaarrecreanten heeft geleid, met brugbediening op zondag. We hebben verder gewerkt aan de plannen Moekesgat, wat door het terugtrekken van de ondernemer vertraging heeft opgelopen. En er wordt hard gewerkt aan de koppeling van de Runde en het Ruiten Aa in Ter Apel. Wat gaan we nog doen? We brengen een nieuw voorstel in de raad voor herontwikkeling camping Moekesgat, we hebben een concreet plan voor het realiseren van een wandelpad langs de Ruiten Aa en gaan verder met de samenwerking in de regio en de Duitse partners om het toerisme in onze gemeente te versterken. En we gaan verder met de koppeling van de Runde aan het Ruiten Aa.
SPORT Wat gaan we er voor doen (activiteiten) uitvoeren speerpunten nota “Vlagtwedde aan de start voor een nieuw sportbeleid”; continuering breedtesportbeleid door deelname NASB-project; Wat hebben we gedaan? - In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn voor de diverse doelgroepen activiteiten georganiseerd in samenwerking met het onderwijs, de sportverenigingen en Rzijn. - Met de voetbalverenigingen is overleg gaande over het privatiseren van gebouwen op de sportparken. - Met de Stichting Manege Ter Apel is overleg gaande over realisering van een nieuwe manege in Ter Apel. Wat gaan we nog doen? - Voortzetting van het NASB project. - Nadere uitwerking van de plannen t.a.v. de manege. - Afronding privatisering van de gebouwen op de sportparken.
24
Programma 7 Educatie
ONDERWIJS Wat gaan we er voor doen (activiteiten) - het (nog meer) invullen van de leerweg 0 tot 12 jaar als een geïntegreerde onderwijsloopbaan (Kinderopvang, OBS, peuterspeelzalen); - taal- en ontwikkelingsachterstanden terugdringen via voorschools onderwijs in Peuterspeelzalen en Kinderopvang; - voortijdig schooluitval wordt bestreden in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs, het MBO, het RMC, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid alsmede het jongerenwerk; - het zoeken naar een modus om bestuurlijke- en politieke verantwoordelijkheden te scheiden.
Wat hebben we gedaan? • De Stichting Rzijn heeft op 1 oktober 2012 een Projectleider Brede School ontwikkeling aangesteld voor de duur van 2 jaar. De gemeente draagt bij in de personele lasten. De projectleider heeft tot taak de samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs structureel vorm te geven in een ‘brede school’ concept. • Op 26 juni 2013 hebben de Stichting Rzijn en de basisscholen in de gemeente Vlagtwedde een intentieverklaring ondertekent waarin zij de intentie uitspreken om te komen tot een ‘brede school’ concept. • Ook in 2013 wordt uitvoering gegeven aan het onderwijsachterstandenbeleid zoals verwoord in de notitie VVE-beleid 2011-2014. • De trajectbegeleiding van voortijdig schoolverlaters 18+ wordt uitgevoerd door het jongerenwerk van Rzijn (project Drop-outs). • Vos/ABB heeft onderzoek gedaan naar de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in de gemeente. Hierover is vlak voor de zomer een rapport uitgebracht. • In het voorjaar is het haalbaarheidsonderzoek MFA Sellingen afgerond en de raad heeft een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. Wat gaan we nog doen? • Uitvoering geven aan het onderwijsachterstandenbeleid zoals vastgelegd in de notitie VVE-beleid 2011-2014. • Uitvoering geven aan de begeleiding van voortijdig schoolverlaters 18+ door middel van het project Drop-outs. • Uitvoering geven aan het project Brede School ontwikkeling. • In besluitvormingstraject zetten van het rapport van Vos/ABB over de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. • Het vervolgproces richting de ontwerpfase inzake de realisering van de MFA Sellingen zal in gang worden gezet.
25
JEUGDBELEID Wat gaan we er voor doen (activiteiten) - realisering jeugdgebouw in Vlagtwedde; - subsidiëring jeugdcentra; - inzet jongerenwerk voor activiteiten en zorg. Wat hebben we gedaan? • Uitvoering van activiteiten als opgenomen in de programmabegroting. • Realisering in september van het jeugdgebouw in Vlagtwedde. Wat gaan we nog doen? De gemeente participeert in de provinciale Routekaart transitie Jeugdzorg. Hierin zullen de gezamenlijke onderdelen binnen de Jeugdzorg worden behandeld. Op lokaal niveau wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen op de transitie. Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) zal hierin een centrale positie innemen.
PEUTERSPEELZAALWERK EN KINDEROPVANG Wat gaan we er voor doen (activiteiten) - subsidiëring van peuterspeelzalen (via de Stichting Rzijn); - de implementatie van de OKE-wet in het peuterspeelzaalwerk ondersteunen; - bewaken en handhaven kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente; - samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang) en basisscholen bevorderen; - versterken van de interne en externe zorgstructuur voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang; - de toeleiding van peuters naar het peuterspeelzaalwerk via Kinderopvang en het consultatiebureau ondersteunen. Wat hebben we gedaan? • Het ambitieniveau en de uitgangspunten voor het peuterspeelzaalwerk tot en met 2014 zijn vastgelegd in een viertal notities: ambities regulier peuterspeelzaalbeleid 20112014; VVE beleid 2011-2014; huisvesting peuterspeelzaalwerk; belangrijke beslispunten peuterspeelzaalwerk; • Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een 2e betaalde leidster in de groepen van de peuterspeelzalen Ter Apel en Vlagtwedde. Wat gaan we nog doen? • Voortzetting van de reguliere werkzaamheden op basis programmabegroting.
26
Programma 8 Financiën Dit programma kent geen voorgenomen activiteiten, alleen een missie en doelstelling. De financiële consequenties van de hiervoor uitgewerkte inhoudelijke programma’s zijn verwerkt in hoofdstuk 6.
27
4. Overzicht voortgang M.I.P. projecten In het volgende overzicht staat per project de stand van zaken medio 2013 aangegeven. Uit het overzicht blijkt dat er geen reden is voor nadere bijstelling.
LOPENDE EN NIEUWE MIP-PROJECTEN AFDELING SAMENLEVING • MIP project 804: verharding parkeerplaats VV Westerwolde De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling met de VV Westerwolde moet nog plaatsvinden. • Mip-project 903: verenigingsondersteuning Krediet is beschikbaar voor verenigingen die een bijdrage vragen ter ondersteuning van activiteiten. • Mip project 904: sportstimulering Project loopt t/m 2014. • Mip project 905: kleedvoorzieningen sportparken Ter Apel/Vlagtwedde De kleedvoorzieningen zijn gerealiseerd. Binnenkort wordt de financiële afwikkeling van dit krediet opgepakt, waarbij ook de gebouwen aan de voetbalvereniging Vlagtwedde zullen worden overgedragen. • Mip project 908: verbetering en uitbreiding VVE Dit MIP-krediet is in 2012 gebruikt om de aanstelling van een 2e betaalde leidster in de reguliere peutergroepen in Ter Apel en Vlagtwedde te financieren. (Zie Raadsbesluit 24 april 2012 nr. 10). In juni 2012 is een bedrag van € 38.363,33 overgemaakt om de kosten met ingang van 1 mei 2012 te dekken. De daadwerkelijke kosten worden verantwoord in de jaarrekening van Rzijn over 2012, die nog moet worden vastgesteld. De bijdrage voor de 2e leidster in 2012 is ten laste van de reguliere begroting van peuterspeelzaalwerk gebracht. • Mip 1002B verbeteren sportparken Ter Apel en Sellingen De kunstgrasvelden zijn gerealiseerd en het veld te Sellingen is verbeterd. Het project is daarmee afgerond. De financiële afwikkeling vindt in de komende periode plaats. • Mip project 1114: haalbaarheidsonderzoek MFA Sellingen Kan worden afgesloten, waarbij het restant terug kan vloeien in de Algemene reserve. Is overgegaan in voorbereidingskrediet (MIP 1320). • Mip project 1320: voorbereidingskrediet MFA Sellingen De intentieverklaringen met de potentiële gebruikers zijn ondertekend. Het proces zit thans in de gespreks- en ontwerpfase. • Mip project 1316: restauratie/inrichting Barak en terrein de Beetse Project is in uitvoering. Zie ook ook programma 6.
LOPENDE EN NIEUWE INVESTERINGEN AFDELING SAMENLEVING • Inrichting gymlokaal AZC Kan worden afgesloten, middelen kunnen terug naar de BR onderwijshuisvesting. Is verwerkt in de OHBA-uitkering van COA. • MFA optimalisering klimaat Het projectplan Optimalisering werkklimaat MFA ’t Aambeeld is in uitvoering genomen. Op dit moment (juni 2013) worden offertes uitgebracht, bestellingen gedaan en in overleg met de gebruikers de werkzaamheden zo veel mogelijk tijdens de zomervakantie gepland. • Oude Stelmakerij Het gebouw is inmiddels in gebruik. De formele opening vindt binnenkort plaats. Naar huidig inzicht wordt er rekening gehouden met een overschrijding van ongeveer 10% aan het krediet (€ 20.000,-). Hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd. 28
• Jongeren ontmoetingscentrum Ter Apel Ten laste van o.a. dit krediet komen investeringskosten voor jeugdgebouwen in de gemeente. Aangezien de jeugdgebouwen thans zijn gerealiseerd kan dit krediet nu worden afgesloten, waarbij het daardoor ontstane structurele voordeel conform het B&W voorstel nr. ZA.12-16392/DB.12-1081 ten gunste kan komen van het project “gaan voor kansen”. • Duurzame woningaanpassing Het betreft hier de verstrekte woonvoorzieningen vanaf € 5.000 (product Wmo64620020, categorie 61001). Deze investeringen worden gekapitaliseerd (omgeslagen over 25 jaar). In de nieuwe conceptbegroting voor 2014 is opgenomen dat de investering 2012 € 165.393 bedraagt én dat we voor het jaar 2013 vooralsnog een investering van € 100.000 verwachten. Pas bij het opstellen van de jaarrekening over 2013 kan het exacte bedrag bepaald worden. Eén rekening in december van € 50.000 kan het verschil maken. Maar er is op dit moment geen concrete aanwijzing dat het bedrag eerder aangepast moet worden. • Lening opstartkosten soc. Dienst Bellingwedde Dit krediet zal in 2013 volledig worden benut en kan daarmee worden afgesloten. In 2013 zal de eerste aflossing met rente plaatsvinden vanuit de vergoeding die Bellingwedde aan Vlagtwedde ter beschikking stelt. Het krediet zal daarmee in vijf jaar worden terugbetaald. • OBS W. Lodewijk. Permanente uitbreiding Er zijn enkele tegenvallers geweest tijdens het traject (o.a. asbestverwijdering). Het project loopt nog. Najaar 2013 definitieve afrekening. • Herinrichting schoolplein de klimop Loopt nog. Waarschijnlijk eind 2013 afrekening en sluiting krediet. • H.Gerardus, vervanging dakbedekking Loopt nog. Waarschijnlijk eind 2013 afrekening en sluiting krediet. • Renovatie douche + gevelkachel W. Lodewijckschool Loopt nog.
• RK Bonifatius, verbouwing Onlangs is bouwbegroting ingediend ter goedkeuring. Afrekening eind 2013. • H. Gerardus, verbouwing Onlangs is bouwbegroting ingediend ter goedkeuring. Afrekening eind 2013.
LOPENDE EN NIEUWE MIP-PROJECTEN AFDELING FACILITAIRE ZAKEN • Mip project 406 Digitalisering burgelijke stand Wordt in najaar 2013 opgestart. • MIP project 1006: aanpassing en herinrichting archiefbewaarplaats Wordt in najaar 2013 opgestart. • MIP project 1112: optimalisatie werk- en vergaderruimtes gemeentehuis Project is gereed. Krediet kan afgesloten worden en restant kan terugvloeien naar de algemene reserve. • MIP project 1203: verplaatsing Tourist Information Ter Apel Het gebouw is gereed en in gebruik. Het saldo op dit krediet moet nog worden geanalyseerd, waarna mogelijk nadere advisering zal plaatsvinden. • MIP project 1322 vervanging asbest dakplaten werkplaats Sellingen Wordt in najaar 2013 gerealiseerd. • MIP project 1007: realisatie Nationaal Uitvoeringsprogramma Het nog openstaande krediet heeft betrekking op de inrichting van de Mid-office. Met de aanschaf en inrichting wordt gewacht totdat er een keuze is gemaakt voor de noodzakelijke software voor het klantcontactcentrum. Beide producten hebben 29
namelijk een zeer sterke onderlinge relatie, zodat het de voorkeur heeft om de implementatie tegelijkertijd op te pakken.
LOPENDE EN NIEUWE INVESTERINGEN AFDELING FACILITAIRE ZAKEN • Renovatie kleedgelegenheid Moekesgat Is gereed. Restant kan terugvloeien in de voorziening voor groot onderhoud. • Raadsinformatiesysteem Is afhankelijk van de keuze voor raadsbeelden. In loop van 2013 besluitvorming hierover. • ICT samenwerking Stadskanaal Dit project is afgerond. Alle noodzakelijke werkzaamheden om de samenwerking mogelijk te maken zijn verricht. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 zal het investeringskrediet worden afgesloten. • Herinrichting raadzaal Nog klein restant krediet open in verband met reparatie. • Vloerbedekking gemeentehuis Kan afgesloten worden. Restant krediet kan terug naar de voorziening onderhoud. • Openbaar toilet Ter Apel Zie MIP 1203. • Vervanging dak gemeentehuis Kan afgesloten worden. Restant krediet kan terug naar de voorziening onderhoud. • Vervanging noodstroomaggregaat Project zal in de loop van 2013 afgesloten worden. • Verduurzaamheid verlichting gemeentehuis De lampen in het gmeentehuis zijn vervangen door duurzame ledverlichting en voorzien van bewegingssensoren. • Zonnepanelen gemeentehuis De zonnepanelen zijn geplaatst.
LOPENDE EN NIEUWE MIP-PROJECTEN AFDELING RUIMTE • MIP project 205: woonplan 2002-2010 Het woonplan is in 2012 afgewikkeld. Het restant van het krediet is beschikbaar gesteld voor het nieuwe woonplan of aan het woonplan gelieerde projecten. Een deel van het krediet is beschikbaar gesteld voor de inrichting van het plein aan de dr. P. Rinsemastraat. Het nu nog beschikbare deel is bedoeld voor het nieuw op te stellen woonplan, welke een onderdeel zal zijn van het uitvoeringsprogramma ‘Wonen en Leven’. • MIP project 218: verkeers- en vervoersplan voor de hele gemeente Het plan zal in 2013 aan de raad worden aangeboden. • MIP project 245: dagrecreatieve functie Moekesgat Zie Mip project 1206. • MIP project 252: uitvoering beleidsplan openbare verlichting Langs de Willem Lodewijkstraat is de verlichting vervangen. Incidenteel worden versleten masten en armaturen vervangen. Vanaf 2014 worden in combinatie met MIP 1201 projectmatig oude masten vervangen. • MIP project 334: invoeren groenbeheerkaart Dit project zal in combinatie met project 335 en1307 dit najaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad. • MIP project 335: invoeren wegenbeheerkaart Zie project 334. 30
• MIP project 606: verbeteren waterkwaliteit Moekesgat Dit restantkrediet is opgenomen in het project Moekesgat. Zie aldaar. • MIP project 607: oeverbescherming en pomp vesting Bourtange Er is een proefopstelling gemaakt met een betuining van wilgentenen. Komend najaar wordt fase 3 uitgevoerd. • MIP project 702: regionale waterplan Westerwolde Vanaf 2014 wordt het laatste onderdeel (baggeren stedelijk water) uitgevoerd. Een plan zal in 2014 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitvoering in combinatie met MIP 1100 (Veelerdiep) • MIP project 703: diverse projecten Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 Voor dit budget worden verschillende bijdragen als cofinanciering in het kader van Leader projecten bekostigd. • MIP project 801: herinrichting Nederveen Cappelstraat Aan het bestek met definitieve tekening wordt gewerkt. Na een terugkoppeling naar de scholen, kinderopvang en bevolking kan, naar verwachting nog dit jaar, worden aanbesteed. De uitvoering is gepland in het voorjaar van 2014. • MIP project 802: verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte In het najaar zal een laatste oproep om verbeteringen te melden worden geplaatst. Tussentijds zullen verzoeken in behandeling worden genomen. • MIP project 805: bermenplan Door de inzet van het TDC is de werkwijze en de planning van het bermenplan gewijzigd. Het college overweegt om de raad een gewijzigde aanpak voor te stellen. • Mip project 806: toegankelijkheid openbaar busvervoer Er zijn 14 perrons toegankelijk gemaakt, de abri’s zijn vervangen en er zijn een aantal fietsenstanders bij de haltes geplaatst. Eind 2013 worden de laatste twee haltes aangepast en het Dynamische Route Informatie Systeem geplaatst. • MIP project 1000: parkeerterrein Mansholtpark De uitvoering is gereed, het project nog niet afgerekend. • MIP project 1100: baggeren en aanleg oeverbeschoeiing Veelerdiep Er vindt momenteel overleg plaats met het Waterschap om het baggeren door hen uit te laten voeren en daarna het Veelerdiep over te dragen. Uitvoering in combinatie met MIP 702 (Waterplan) en 1109 (Baggerplan). • MIP project 1103: opwaarderen bossingel B.B.-dorp Ter Apel Het herstel van de bossingel bedraagt volgens een offerte slechts ca. € 2.200,--. Deze kosten zullen ten laste worden gebracht van het regulier onderhoud. Het project kan worden afgevoerd van het MIP. • MIP project 1104: reconstructie Princessebuurt Het conceptplan is nagenoeg gereed. Het plan behelst tevens de vervanging van de verouderde en slechte riolering. De middelen ( € 300.000,--) hiervoor dienen nog ter beschikking worden gesteld. Dekking hiervan kan plaatsvinden uit het GRP. Na terugkoppeling naar de bevolking kan het plan eind 2013 worden aanbesteed en uitvoering kan in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. • MIP project 1109: uitvoering baggerplan Dit project was financieel niet gedekt. In het nieuwe GRP zal de dekking geregeld worden. Bij goedkeuring kan het project uitgevoerd worden door het Waterschap en de betreffende wateren worden overgedragen. Uitvoering in combinatie met MIP 702 (Waterplan) en MIP 1100 (Veelerdiep). MIP project 1201: verduurzamen van de openbare verlichting • Inventarisatie van het areaal en de voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. De uitvoering begint eind 2013 • MIP project 1204: herinrichting terrein tussen ’s Lands Huys, Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement (Brouwhuysplein) 31
•
• • •
• • • •
• •
De werkzaamheden zijn afgerond en de vesting beschikt nu over een mooi en multifunctioneel inzetbare locatie. Wanneer de laatste rekeningen binnengekomen zijn, wordt een inhoudelijk en financieel verslag gemaakt voor de subsidiegever Leader. Naar verwachting zal aan het eind van 2013 de definitieve vaststelling van de subsidiebijdrage worden bepaald. MIP project 1206: transformatie omgeving Moekesgat (inclusief MIP 245 en 606) Doordat de herontwikkelaar voor Moekesgat zich heeft teruggetrokken, loopt dit project wat vertraging op. Er wordt hard aan gewerkt om met een andere kandidaat het herontwikkelingstraject voort te zetten. Daarnaast is een basisprogramma gemaakt voor de openbare ruimte van het gebied. Dit zal met de nieuwe ondernemers tot een plan van aanpak worden uitgewerkt. De raad ontvangt een nieuw voorstel voor de herontwikkeling van de camping. MIP project 1207: N366, traverse gemeente Vlagtwedde De voorbereiding verloopt volgens plan. De grondverwerving zorgt voor enig oponthoud. Het deel naar Duitsland is gereed. De uitvoering start in 2014. MIP project 1209: kruitkelders Vesting Bourtange Het project is definitief goedgekeurd door de raad. Subsidie is gevraagd en toegezegd. De technische voorbereiding en het vergunningentraject zijn opgestart. MIP project 1302: Burgerparticipatie In september/oktober zal de raad worden voorgelegd om hiervoor een fonds ‘Wonen en Leven’ in te stellen. Dit betreft het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven op de diverse beleidsterreinen van de afdelingen Samenleving en Ruimte. MIP project 1306: onderzoek saneren gemeentelijke gronddepots De voorbereiding van dit project wordt eind 2013 opgestart, uitvoering onderzoek en rapportage en 2014. MIP project 1307: nota onderhoud openbare ruimte Het project wordt voorgesteld in samenhang met 334 en 335. Het voorstel is in voorbereiding. MIP project 1308: verharden puinwegen Project is geschrapt bij kadernota 2014. MIP Project 1310: groen lint, wandelpaden Ruiten Aa (Simone) De Stichting Wandelen in Westerwolde heeft op ons verzoek het initiatief genomen om de wandelambities van de gemeente om een pad langs de Ruiten Aa te realiseren waar te maken. De stichting beheert met haar vrijwilligers ruim 30 wandelpaden, waarvan een groot aantal in onze gemeente. Zij ontwikkelen een aansprekende en goed in de markt te zetten meerdaagse wandelroute langs de Ruiten Aa. Hiervoor worden de bestaande wandelroutes waar nodig verbeterd en aangepast en worden de bestaande overnachtingmogelijkheden in het gebied ingezet. Zij regelen het fysieke beheer en onderhoud van de route met hun vrijwilligers. De marketing en promotie loopt via hun bestaande kanalen en wordt opgenomen in het promotieplan van de Stichting Promotie Westerwolde. Deze stichting verzorgt de arrangementen en de continuïteit van het project. Na behandeling in het college wordt dit project als voorstel aan de raad voorgelegd (september/oktober 2013). MIP project 1312: basisregistratie grootschalige topografie Project wordt voorbereid in samenhang met Nota Onderhoud Openbare Ruimte en wegen- en groenkaart. MIP project 1315: Aanpak verkeersonveilige kruisingen Het werk wordt in juli aanbesteed. Uitvoering 4e kwartaal 2013.
32
LOPENDE EN NIEUWE INVESTERINGEN AFDELING RUIMTE • Ontsluitingsweg COA Ter Apel De ontsluitingsweg naar de COA maakt thans onderdeel uit van de aanpassing van de N366, aansluiting Westerstraat (MIP1207). Het plan zal door de provincie worden aanbesteed. Uitvoering zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden. • Reconstructie Westerstraat De reconstructie is gereed. Plaatselijk zullen nog enkele aanpassingen worden uitgevoerd. • Herinrichting Dr. P. Rinsemastraat Vlagtwedde De herinrichting van de 1e fase, het plein voor het nieuwe appartementencomplex, is in uitvoering. • Hoofdstraat Ter Apel De voorbereiding van dit project wordt eind 2013 opgestart, uitvoering onderzoek en rapportage en 2014. • Reconstructie Ter Apelkanaal Er is gekeken naar een afronding van eerdere reconstructies. Een plan is in de maak. De raad zal worden voorgesteld dit plan mee te wegen met andere MIP projecten. • Onderzoek OV Buitengebied De uitvoering is gereed, rapport “Groen licht in Westerwolde“ is dit voorjaar aan de raad aangeboden. • Verduurzaamheid openbare verlichting Voor de uitvoering hiervan is een plan gemaakt welke in 3 jaarschijven wordt uitgevoerd. De eerste fase is in voorbereiding. • Bruggen/oevers vm. Stad Groningen In de Nota Onderhoud Openbare Ruimte zal een aangepaste onderbouwing van de onderhoudsplanning opgenomen worden. Dit restant krediet zal daarin meegenomen worden. • Koppeling Runde-Ruiten Aa Het project verloopt gestaag en voorspoedig. In het voorjaar van 2013 is de daadwerkelijke koppeling nabij de woonwijk het Schot gestart. Het contact met de bewoners in deze wijk is vanaf de voorbereiding positief en constructief. Ook gedurende de uitvoering blijven de buurtbewoners enthousiast voor dit interessante project. De voorbereiding van de cluster rondom de Kloosterenclave is opgedragen en in voorbereiding. In deze cluster zullen landschappelijke verbeteringen worden voorbereid en zal de wandelstructuur rondom het Kloostercomplex verder worden verbeterd. Door middel van de raadsexcursie op 23 augustus a.s. zult u ook over dit project worden geïnformeerd. • Westerwolde schoon In 2014/2015 volgt uitvoering baggeren en beschoeiing Bourtangerkanaal in combinatie met restant MIP 702 (Waterplan). Een voorstel zal in 2014 aan de raad worden voorgelegd. Bij goedkeuring kan het project uitgevoerd worden door het Waterschap en het water mogelijk worden overgedragen. • GRP 2008-2012 Dit krediet behelst het gehele uitvoeringsplan van het GRP. In het nieuwe GRP, dat u dit najaar wordt aangeboden, zal verantwoording over de uitvoering en financiële gang van zaken worden gegeven.
33
• Stimuleringsleningen woningverbetering De stimuleringslening is sinds enkele maanden actief en er zijn een aantal aanvragen geweest. Een tweetal aanvragers zijn zover met de planvoorbereiding dat zij formeel een lening kunnen aanvragen bij het Svn (Stimulerings Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). We zullen in het najaar meer middelen moeten inzetten om de bekendheid en voordelen van deze lening groter te maken. • VROM startersleningen Sinds maart zijn er twee aanvragen binnengekomen, voor de aankoop van een bestaande woning. Beide zijn door het Svn toegewezen. Een aanvrager heeft zich teruggetrokken vanwege de slechte bouwtechnische staat van de woning. De tweede zal binnenkort passeren bij de notaris en verwerkt worden in onze administratie. • Terra Mora Het is nog niet bekend of alle benodigde subsidies voor dit project zijn binnengehaald. De initiatiefnemers voor dit project, Groninger Landschap en de Stichting Vesting Bourtange werken hier hard aan. Naar verwachting zal hierover in de herfst duidelijkheid zijn, dan wordt bekeken of het project doorgaat.
GROOT ONDERHOUD GEMEENTELIJKE OBJECTEN In de meerjarenplanning groot onderhoud gebouwen 2012-2015 is zowel het regulier als het groot onderhoud gepland voor de gemeentelijke gebouwen. In deze zomernota is een tussenstand geschreven voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Er wordt verwacht dat in 2013 per saldo € 55.000 van het begrote bedrag niet uitgegeven zal worden en terugvloeit in de voorziening. Dit bedrag is het saldo van € 160.000 niet besteed, maar wel begroot onderhoud (zie A) en € 105.000 niet begroot maar wel uitgevoerd onderhoud (onderdeel B). A. De volgende onderdelen zijn wel begroot in 2013, maar zullen naar verwachting niet besteed worden in 2013: • Molen Ter Haar: een deel van het groot onderhoud is bekostigd door BRIM-subsidie. • Vm. Badhuis Sellingen: uitstel vervanging CV in verband met nieuw te bouwen MFA. • Sporthal Ter Apel: geen vervanging tegelwerk en sanitair in verband met taakstellende bezuiniging die is doorgevoerd bij de instelling van de voorziening onderhoud gebouwen. • Gymlokaal Sellingen: geen vervanging dakbedekking in verband nieuw te bouwen MFA. • Sportterrein Bourtange: uitstel vervanging dakbedekking in verband met onduidelijkheid gebruik gebouw. B. De volgende onderdelen zijn niet begroot in 2013, maar wel uitgevoerd, als gevolg van noodzakelijke vroegtijdige vervanging. • Gemeentehuis: eind 2013 zal vanwege einde levensduur een CV ketel vervangen worden die in 2017 ingepland stond. • Gemeentehuis: in verband met het aanbrengen van zonnepanelen is een deel van de dakbedekking vervangen in plaats van in 2018. • Politiebureau Ter Apel: de CV installatie zal vanwege einde levensduur in 2013 vervangen worden in plaats van in 2014. • Brandweer Ter Apel: noodzakelijke aanpassingen installatie in verband met aanwezigheid legionella.
34
• Jeugdgebouw Hebe: de CV installatie is vanwege einde levensduur vervangen in plaats van in 2015. • Sportzaal Vlagtwedde: duurzame aanpassingen van de verlichting; • Markt Ter Apel: in verband met aanpassing marktgebouw schilderwerk naar voren geschoven van 2014 naar 2013. • Zwembad Ter Apel: noodzakelijk achterstallig onderhoud uitgevoerd, dat niet kon wachten op duidelijkheid rond plannen m.b.t. renovatie zwembad. • Zwembad Sellingen: aanpassingen installatie in verband met legionella. • Sportterrein Vlagtwedde: dakbedekking eerder uitgevoerd in verband met renovatie kleedgebouw. Relatie met de voorziening Saldo per 1/1/2013 zomernota 2013 - verwachte mutaties Primitief begrote mutaties (zie product “woningen voormalig woningbedrijf”) vervanging dak gemeentehuis * vloerbedekking gemeentehuis * kleedgelegenheid Moekesgat *
€ 833.555,00
geschat saldo per 31-12-2013 saldo volgens nota onderhoud gebouwen
€ 884.813,00 € 778.162,00
Begrote lasten
Werkelijke lasten
verschil
€ 160.000,00 € 5.973,00
€ 105.000,00 € 6.628,00
€ 55.000,00 € 655,00-
€ € € €
€ € € €
€ 76,00€ 3.011,00€ € 51.258,00
23.243,00 12.246,00 57.619,00 259.081,00
23.319,00 15.257,00 57.619,00 207.823,00
* In de kolom “begrote lasten” staan de geraamde uitgaven vlgs de nota onderhoud gebouwen. In de kolom werkelijke lasten staan de werkelijke uitgaven voor deze projecten. Het bedrag wat minder is uitgeven dan geraamd wordt toegevoegd aan de voorziening “Onderhoud gemeentelijke gebouwen”.
35
5. Voornemens van het Rijk (Risico’s en weerstandsvermogen). De onderkende risico’s worden jaarlijks bij het opstellen van de programmaverantwoording beoordeeld en geactualiseerd. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de toezichthouder (provincie). Er zijn enkele ontwikkelingen, die in de nabije toekomst een financieel risico voor de gemeente kunnen vormen indien de plannen ongewijzigd doorgang vinden. Hier wordt kort op ingegaan. Bezuinigingen Rijksoverheid Het rijk heeft een nieuwe bezuiniging aangekondigd van 6 miljard euro. In het ombuigingsplan 2014-2017 is hier al rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de begroting 2014-2017 in combinatie met de septembercirculaire, zullen we het ombuigingsplan 2014-2017 gebruiken met in achtneming van de opmerkingen gemaakt tijdens de algemene beschouwingen van 25 juni jl.. Vooralsnog zijn wij van mening dat het ombuigingsplan 20142017 toereikend is, om de te verwachten tekorten - inclusief de extra bezuinigingen van de landelijke overheid - op te vangen. Gemeenschappelijke regeling/Wedeka Wedeka verwacht voor de komende jaren een verder oplopend tekort. Voor het jaar 2013 en 2014 valt dit binnen de huidige raming van onze begroting. Vanaf 2015 loopt het tekort op en is er in onze huidige begroting geen ruimte om dit op te vangen. In de begroting 2014-2017 zal dit opgenomen worden in de risicoparagraaf. Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet Hof) In de vorige zomernota is nog gesproken over de wet Hof en de mogelijke gevolgen voor de gemeente Vlagtwedde. Inmiddels (23 april 2013) is de wet Hof door de 2de kamer goedgekeurd, maar in een afgeslankte vorm. Er wordt nu gesproken over een macro-norm (tekorten van de ene gemeente worden weggestreept tegen de overschotten van een andere gemeente). Mocht dan toch nog de norm worden overschreden, dan gelden er tot 2017 geen sancties of boetes. De Eerste Kamer heeft op 25 juni jl. nog een aantal vragen gesteld en heeft de wet nog niet goedgekeurd. Verplicht schatkistbankieren Net zoals de Wet Hof is ook het verplicht schatkistbankieren nog geen gelopen race. Ook hiervoor geldt dat de 2de kamer het voorstel op 4 juli jl. heeft aangenomen, maar dat de Eerste Kamer er nog geen besluit over heeft genomen. De VNG samen met de BNG treffen de nodige voorbereidingsmaatregelen om per 1 januari 2014 te kunnen schatkistbankieren. Dat geldt ook voor de gemeente Vlagtwedde. Naast het voorziene dekkingstekort van € 100.000,moeten er ook de nodige maatregelen getroffen worden. Het aantal bankrekeningen moet geminimaliseerd worden; er moet een nieuwe bankrekening geopend worden voor het schatkistbankieren en er kunnen geen gelden meer langdurig worden weggezet op een spaarof depositorekening. In de tweede helft van 2013 zal er meer duidelijk worden over het verplicht schatkistbankieren en de gevolgen daarvan voor onze gemeente. In het ombuigingsplan 2014-2017 zal hier rekening mee worden gehouden. Decentralisatie opgave Op regionaal en provinciaal niveau is de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij de vormgeving en uitwerking van de drie decentralisaties – Werk en Inkomen/Participatiewet, Langdurige Zorg ( AWBZ) en Transitie Jeugdzorg. De decentralisaties worden lokaal vormgegeven, voor enkele taken is het versterken van de uitvoeringskracht via samenwerking nodig. De VGG (Vereniging van Groninger Gemeenten) heeft het voortouw genomen in het monitoren en aanbrengen van samenhang tussen de drie decentralisaties en aanpalende beleidsgebieden. 36
6. Financiële ontwikkelingen 6.1 Budgetbijstellingen. In het onderstaande overzicht zijn alle budgetbijstellingen opgenomen, die bij deze bestuursrapportage zijn gesignaleerd. In de budgetbijstellingen zijn de gevolgen van het wijzigen van diverse voorzieningen in bestemmingsreserves meegenomen.
kê moldo^jj^
_bao^d
ljp`eofgsfkd
_bao^d áåÅáÇÉåíÉÉä EJ=Zå~ÇÉäáÖF áåÅáÇÉåJíÉÉä ÇÉââáåÖ= åçÖ=íÉ=ÇÉââÉå ëíêìÅíìJ ÄÉåï êÉÉä
ëíêìÅíìêÉÉä ÇÉââáåÖ= åçÖ íÉ ÄÉåï ÇÉââÉå
=Z=_ÉÇê~ÖÉå=ïçêÇÉå==ÖÉÇÉâí=Çççê=êÉëÉêîÉë NK
_rodbo=bk=_bpqrro
JQTKSSO
=J=_ÉëíììêëçêÖ~åÉå
Raad en fracties - hogere lasten agv Samenwerking/burgernet
=J=_ÉëíììêëçåÇÉêëíÉìåáåÖ
Advisering Bestuur - meer rechtszaken Voorlichting en repr. - verlaging kosten Voorlichting en repr. - subsidie Koningsdag Raadsgriffier - inhuur derden Raadsgriffier- minder salarissen Burgelijke stand - minder huwelijken, (babsen, huur)
=J=_ìêÖÉêò~âÉå
Nationaliteitswetgeving - minder mat. Ingekocht Kadaster - hogere opbrengst verg. van derden Hogere afdracht rijksleges ivm reisdocumenten
J=_~íÉå=ëÉÅêK=iÉÖÉë=_ìêÖÉêò~âÉå
Meer opbrengst rijksleges ivm residocumenten Minder opbrengst gemeentelijke leges GBA Meer opbrengst gemeentelijke reisdocumenten Minder opbrengst gemeentelijke leges rijbewijzen OK
sbfifdebfa
Brandweer - Hogere bijdrage RBZG 2012 Rampenbestr. Uitvoering - lagere lasten
QK
orfjqb
Openbare verlichting, lagere lasten ivm nog niet aanbesteden
J=bÅçåçãáëÅÜÉ=ò~âÉå
Bedrijvenpark Zuid-Groningen - voorlopig geen adm.verg.
J=jáäáÉì
ODG - bijdrage 2013
J=sçäâëÜìáëîÉëíáåÖ
Volkshuisvestigingswetgeving - lagere advieskosten
Algemene Bijstand - toename gebruik regeling Sociale werkvoorziening - aanpassing budget
JtÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ
Sociale werkvoorziening - verlaging rijksvergoeding Wet inburgering - Aanpassing budget
J=j~~íëÅÜK=ÄÉÖÉäK=Éå=~ÇîáÉë=
Wet inburgering - Hoger vergoeding(Rijk/Spuk) Schuldhulpverlening- stimuleringsregeling Spuk
J=sçäâëÖÉòçåÇÜÉáÇ
-45.000 36.438 3.900 1500
-45.000 36.438 3.900 1500
-4.953 4.953 -21.056 11.769 -16.473
-4.953 4.953 -21.056 11.769 -16.473
3.000
3.000
65.000 -14.688
65.000 -14.688
15.000
15.000
-211.741 -70.000
-211.741 -70.000
-875
1.135
1.135
-9.900
-59.625
-59.625
166.391 -166.391 -13.532 13.532 -55.000
166.391 -166.391 -13.532 13.532 -55.000
Bijstelling DU uitkering centrum Jeugd en Gezin Bijstelling IU WMO 2012 (meicirculaire 2013) Centrum voor jeugd en gezin (meicirculaire 2013)
====Éå=~ÇîáÉë
-5.000
ONPKSOV Bijstelling IU WMO 2013 (meicirculaire 2013)
=J=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ
65.000 -14.688 -59.625 15.000
-211.741 -70.000 166.391 -166.391 -13.532 13.532 -55.000
Inkomensvoorziening - toename gebruik regeling
wlod
-9.900
-5.000
JPPSKTQN
J=_áàëí~åÇëîÉêäK
RK
-9.900 3.000
-5.000 -16.000 7.000
RKSUT
J=tÉÖÉåI=ëíê~íÉå=Éå=éäÉáåÉå
tboh=bk=fkhljbk
-5.000 -16.000 7.000 -875
JSKVMM
J=_ê~åÇïÉÉê=Éå=ê~ãéÉåÄÉëíêK
PK
-5.000 -21.000 7.000 -875 -45.000 36.438 3.900 1.500 1.135 -4.953 4.953 -21.056 11.769 -16.473
WMO - overboekenbudget naar Jeugdbeleid WMO - lagere lasten WMO, incidenteel particulier € 45.000(s), fact.
10.114 10.737 6.664 46.614 145.000
10.114 10.737 6.664 100.000
10.114 10.737 6.664 100.000
46.614 45.000
46.614 45.000
Welzorg € 50.000 (i) en Huishoudelijke hulp € 50.000 (i)
Ouderenbeleid - Verlaging huur R'zijn Dorpsstraat 21
37
-5.500
-5.500
-5.500
kê moldo^jj^
_bao^d
ljp`eofgsfkd
_bao^d áåÅáÇÉåíÉÉä EJ=Zå~ÇÉäáÖF áåÅáÇÉåJíÉÉä ÇÉââáåÖ= åçÖ=íÉ=ÇÉââÉå ëíêìÅíìJ ÄÉåï êÉÉä
ëíêìÅíìêÉÉä ÇÉââáåÖ= åçÖ íÉ ÄÉåï ÇÉââÉå
=Z=_ÉÇê~ÖÉå=ïçêÇÉå==ÖÉÇÉâí=Çççê=êÉëÉêîÉë SK
TK
qlbofpjb=bk=`riqrro
JTKRMM
=J=dêçÉåÉ=ëéçêíîÉäÇÉå=Éå=íÉêêK
Sportterrein, Sellingen - bijstelling vergoeding derden
=J=hìåëí=Éå=Åìäíììê
Kunst/cultuur - 200 jarig bestaan gem. Vlagtwedde
=J=oÉÅêKÉå=íçÉêáëK
Alg. recr +toer. beleid - tocht om de Noord 2013
bar`^qfb
Willemlodewijckschool - verhoging OLP Willemlodewijckschool - verhoging groei MI 2013
J=iÉÉêäáåÖÉåîÉêîçÉê
Leerlingenvervoer - overschrijding 2012 Leerlingenvervoer - overbudget van obs plaggenborg
J=içâ~äÉ=ÄÉëíK=í~âÉå
DU uitkering impuls brede scholen (meicirc. 2013) Best taken onderw alg - overb leerlingen vervoer Plaggenb. Best taken onderw alg - Huisv. prog. basis onderw 2013
J=sçäï~ëëÉåÉÇìÅ~íáÉ
Volwasseneducatie - aanpassing budget
J=pçÅá~~ä=ÅìäíìêÉÉä=ïÉêâ
Invoeringskosten Decentralisatie Jeugdzorg (meicirc 2013)
Volwasseneducatie - verlaging rijksvergoeding Jeugdbeleid - overhevelen budgetten Jeugdbeleid - intern overhevelen budgetten naar jeugdbeleid J=háåÇÉêçéî~åÖ cfk^k`f¦k
-5.000
-2.500
-2.500
-11.028 11.028 -17.422 -25.000 -35.520 25.000 71.996 13.453 -13.453 -33.329 -78.000 31.386 -5.450
-11.028 11.028 -17.422
-17.422
-35.520
-35.520
-9.111 -6.100 7.122 -41.000 -7.000 -24.382 -10.311 -131.487
-9.111 -6.100 7.122 -41.000 -7.000 -24.382 -10.311
-5.000
-2.500
JSSKPPV
J=léÉåÄ~~ê=Ä~ëáëçåÇÉêïáàë
UK
-5.000
Expl. Kindercentrum Ter Apel - vervallen Rzijn
71.996 13.453 -13.453 -33.329
-11.028 11.028 -25.000
-25.000
25.000
25.000
-78.000 31.386 -5.450
-78.000 31.386
71.996 13.453 -13.453 -33.329
-5.450
JOOOKOSV
=J=iÉåáåÖÉåLÄÉäÉÖÖK
Nutsbedrijven - minder dividend Essent Nutsbedrijven - minder dividend Attero Nutsbedrijven - agiouitk. verkoop vennootschap BV
=J=_Éä~ëíáåÖÉå
OZB gebruikers - lagere opbrengst 2013 OZB eigenaren - lagere opbrengst 2013
=J=^äÖK=ìáíâÉêáåÖÉå
Gevolgen 2013 - meicirculaire 2013 Gevolgen 2012 - meicirculaire 2013 Lagere uitkering COA-gelden
-9.111 -6.100 7.122 -41.000 -7.000 -24.382 -10.311
aáÉåëíçåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ éêçÇìÅíÉå
JQUKQMU Opleiding en vorming - vervallen bijdrage BAONN Telefoon - verhoging post post telefonie Informatieverstrekking - verhoging advieskosten Invorderingskosten - Extr kosten wet Woz Huisv gem.huis - ver kap. Noodstroomaggregr. dubbel Tractie - verhoging post brandstof Tractie - verhoging post wegenbelasting Kostenpl Ruimte - Afwikkeling arbeidsvoorwaarden OGD Financiële adm. - lagere kosten verzekering
=JJ jìí~íáÉë=êÉëÉêîÉë
1.557 -10.500 -2.500 -21.000 12.740 -5.000 -14.000 -26.105 16.400
-3.500
-3.500
-21.000
-21.000
-26.105 16.400
1.557 -7.000 -2.500
1.557 -7.000 -2.500
12.740 -5.000 -14.000
12.740 -5.000 -14.000
281.741
281.741
-26.105 16.400
QTRKPTT Lagere storting BR COA gelden Storting BR COA gelden - betreft aanvulling resever Ontrekking Alg. Reserve - aanvulling br COA Storting Alg. Reserve (progr. 8) Ontrekking BR BCF, afroming reserve Ontr BR Onderw huisv. (prog 7) - kp. Huisv.pr bo 2013 Ontrekking BR inkomensdeel WWB (prog.4) Ontrekking BR inkomensdeel WWB (prog.4) (SPUK) Storting BR Onderwijshuisvesting - progr. 7) (meicir. 2013) Onttr.BR recreatie en toerisme (progr. 6) tocht om de Noord Storting.BR WMO (meicirculaire 2013 jaar 2012, progr. 5)
JQNKNOS
38
131.487 55.000 -55.000 -7.122 10.957 23.817 281.741 55.000 -12.266 2.500 -10.737
55.000 -12.266 2.500 -10.737
-41.126
-90.363 -142.243
55.000 -55.000 -7.122 10.957 23.817
55.000 -55.000 -7.122 10.957 23.817 55.000 -12.266 2.500 -10.737
51.880
49.237
0
49.237
Toelichting. Programma 3 Ruimte: Omgevingsdienst Groningen (RUD): Deze extra lasten worden veroorzaakt doordat de OG op 1 november zal starten en hier in de huidige begroting geen rekening mee is gehouden. Programma 4 Werk en inkomen: als gevolg van de economische crisis en de trend van ook in onze regio oplopende werkloosheid, is het aantal personen met een bijstandsuitkering gestegen met 45 personen, van 145 naar 190. De hogere kosten worden onttrokken uit de BR Inkomensdeel. Programma 5 Zorg: Er is sprake van een structureel voordeel van € 45.000 op de post Incidentele particuliere vergoedingen, omdat dit bedrag bij de eerste bestuursrapportage 2013 te hoog was begroot. Een incidenteel voordeel van samen € 100.000 is er op de posten huishoudelijke hulp en de verstrekking van Wmo-voorzieningen i.v.m. de gevolgen van de aanscherping van de criteria door de gemeente en het vragen van eigen bijdragen (inning door het CAK). Programma 8 Financiën: Dit jaar zijn er veel gegronde bezwaren. De consequentie hiervan is dat veel WOZ-waarden en de OZB aanslagen zijn verlaagd. Daarnaast zijn er extra controles uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de opbrengst naar beneden moet worden bijgesteld voor 2013.
6.2. Ontwikkeling begrotingssaldo 2013 Per saldo wordt in de 2e bestuursrapportage 2013 een bijstelling gepresenteerd van € 41.126,(negatief). De structurele posten laten per saldo een voordeel zien van € 49.237,- terwijl de incidentele posten per saldo een nadeel laten zien van € 90.363,-. De dekking/bestemming van de diverse bedragen is aangegeven in hoofdstuk 7 (Samenhangend voorstel). Onvoorzien Het volgende overzicht geeft de posten “onvoorzien” weer. De posten onvoorziene uitgaven voor 2013 geven het volgende beeld: Primitief Begroot • begrotingsresultaat 2013 € 36.764 • incidenteel € 40.000 • tussentijdse beleidswensen € 60.000 • onvoorzien verkiezingen € 20.000 • doorwerken begrotingswijzigingen € 13.650 • Stelpost diversen € 37.917 • MIP projecten (exploitatie 1 stuks) € 8.000 • MIP projecten (dekking uit reserves) € 913.329 TOTAAL €1.129.660
€ € € € €
Stand na 1e Berap 203.969 11.250 56.677 20.000 13.650
€ 8.000 € 838.329 €1.151.875
Stand na Zomernota € 163.718* € 10.375 € 51.877 € 20.000 € 13.650
€ 838.329 €1.097.949
Van de specifiek benoemde posten “Onvoorzien” is het altijd de vraag of deze posten (geheel) benodigd zijn. Zo niet, dan zal er een voordeel in de exploitatie worden gegenereerd.
39
* Het meerjarenperspectief van het begrotingsresultaat 2013 – 2016 ziet er als volgt uit: De Meerjarenraming 2013-2016 is, samen met de programmabegroting 2013, opgesteld. Op 6 november 2012 is de begroting aan de raad ter vaststelling aangeboden. De besluiten van de raad tot en met de juli vergadering 2013 zijn in de begroting 2013 verwerkt. Na verwerking van de mutaties van de 2e bestuursrapportage 2013 ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:
2013 tekort overschot Derde tranche bezuinigingen Aanpassing ombuiging door de raad Per saldo sept.circulaire 2012(1e wijz. ‘13) Doorwerking 2012 (2e wijz.’13) -gymvervoer Plaggenborg; -actualisatie budgetten zomernota 2012. Mutaties raad 2013 (t/m juli verg.): -regionale uitvoeringsdienst (RUD). Mutaties 2013 Mutaties 1e bestuursrapportage 2013 Mutaties Zomernota 2013
2014 -262.310
2015 -478.779
2016 -307.454
-80.340
325.000 1.000 40.422
350.000 1.000 -90.136
400.000 1.000 -77.193
-25.000 -9.633
-25.000 -9.633
-25.000 -9.633
-25.000 -9.633
-232.201
-232.201
-232.201
110.535 49.237
110.535 49.237
110.535 49.237
-2.950
-324.977
-90.709
Begrotingsaldo
Meerjarenraming na mutaties Raad 2013 1e/2e bestuursrapportage overschot tekort
36.764 50.000
232.178 -40.251
163.718*
40
7. Raadsbesluit No.
.
De raad van de gemeente Vlagtwedde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 augustus 2013, no. , afdeling MA;
besluit: 1. de in deze rapportage gemelde mee- en tegenvallers als volgt te bestemmen c.q. te dekken: a. de incidentele posten van per saldo € 90.363,- (nadelig) kunnen worden gedekt door: - verlaging van de post “onvoorziene uitgaven incidenteel” -/875,- verlaging van de post “onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat” -/- 141.368,- verhoging van de post “onvoorz. uitg. begrotingsresultaat” 51.880,-/- 90.363,b. de structurele posten van per saldo € 49.237,- (voordelig) kunnen worden gedekt door: - verhoging van de post “onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat.” 49.237,49.237,c. de structurele doorwerking naar 2013 van per saldo € 49.237,- (positief) meenemen in de begroting 2014. 2. de navolgende investeringskredieten af te sluiten: -
Mip 1114 MFA Sellingen haalbaarheidsonderzoek: het voordeel ad. € 22.449,- kan terug naar de algemene reserve; Inrichting gymlokaal AZC: het voordeel ad. € 26.841,- kan terug naar de BR onderwijshuisvesting; Jongerenontmoetingscentrum Ter Apel: krediet ad. € 211.770,- wordt afgesloten, waarbij het voordeel op kapitaallasten ad. € 16.407,- ten gunste kan komen van het project “gaan voor kansen”; Opstartkosten sociale dienst Bellingwedde: kan neutraal worden afgesloten; Mip 1112 optimalisatie werk- en vergaderruimtes gemeentehuis: het voordeel ad. € 30.669,- kan terug naar de algemene reserve; Renovatie kleedgelegenheid Moekesgat: het voordeel ad. € 57.619,- kan terug naar de voorziening voor groot onderhoud; Vloerbedekking gemeentehuis: het voordeel ad. € 12.246,- kan terug naar de voorziening voor groot onderhoud; Vervanging dak gemeentehuis: het voordeel ad. € 23.243,- kan terug naar de voorziening voor groot onderhoud; Stimuleringsleningen woningverbetering en Vrom startersleningen; kunnen beiden neutraal worden afgesloten. De projecten zijn meerjarig en afhankelijk van het aantal aanvragen, echter de beschikbaar gestelde bedragen zijn geheel overgemaakt aan Svn.
41
3. het navolgende investeringskrediet op te voeren: -
Eerste inrichting noodlokalen OBS de Vlinder € 13.900,- . Dit krediet is abusievelijk afgesloten bij jaarrekening 2012, en dient te worden heropend onder dezelfde voorwaarden (afschrijving in 15 jaar t.l.v. de BR onderwijshuisvesting).
Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 september 2013.
De raad voornoemd,
mevrouw L.A.M. Kompier,
de heer H. Kastermans
voorzitter
griffier
42
