XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. fejezet évi költségvetésének. végrehajtása

A XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása

Budapest, 2009. május

2

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a demokratikus jogállam védelme, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében céljuk a jog tényleges uralmának biztosítása, a kiszámítható és szolgáltató jellegű közigazgatás és igazságszolgáltatás megvalósítása, az adminisztratív terhek csökkentésén és a kiszámítható vállalkozói környezet biztosításán keresztül az ország versenyképességének javítása, továbbá a közérdeknek, különösen a társadalom rendjének az ügyfelek számára legkedvezőbb módon történő, de határozott érvényesítése, mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás területén. Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem csak véleményezi más tárcák jogszabály-tervezeteit, hanem egyes jogszabályokat – szaktárcaként – saját maga készít elő. A miniszter feladatkörébe tartozik a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos vizsgálata (dereguláció) és kormányzati szintű összehangolása. Az igazságügyi és rendészeti miniszter kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, továbbá gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi és módszertani egységéről. Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörét a 30/2008. (II. 19.) Korm. rendelet bővítette ki a közigazgatás fejlesztésért való felelősséggel. A fejezet a 2008. februári kormányzati átalakításig az atomenergiával kapcsolatos feladatokat is ellátta. Az igazságügyi és rendészeti miniszter ellátja az Európai Unióban megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat és képviselője útján ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az Európai Bíróság előtt folyó eljárásokban. A miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szerve, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tevékenységében. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet szakmai tevékenységének fő területei 2008-ban: Az ügyintézés egyszerűbbé, gyorsabbá és szolgáltató jellegűvé tétele: A modern közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosításával – egyfajta jogi akadálymentesítéssel – az alkalmazható elektronikus megoldások lehetőségei bővültek, így a papír alapú ügyintézés aránya csökkenni fog a közeljövőben. Lehetővé vált, hogy a közérdekű állami nyilvántartások ügyfélbarát megközelítése nyomán a közigazgatási szervek nyilvántartásában meglevő adatokat nem kell igazolnia az állampolgároknak. Az ügyintézés gyorsítása érdekében a szakhatósági eljárások száma radikálisan csökkent, a határidők egyértelművé és rövidebbé váltak. Az üzleti környezet modernizálása: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008-ban prioritásként kezelte a vállalkozásokra vonatkozó jogi környezet javítását, az adminisztratív terhek csökkentésén és a kiszámítható vállalkozói környezet biztosításán keresztül az ország versenyképességének javítását. Közel tíz éves szakmai előkészítést követően az új Polgári Törvénykönyv tervezetének elkészítése a rendszerváltozás óta a legnagyobb jelentőségű átalakulást hozza a polgárok mindennapi ügyeit szabályozó magánjog terén, amellett, hogy a szociális piacgazdaság gazdasági életre vonatkozó magánjogának rugalmasabbá tétele, új jogintézmények bevezetése is az új magánjogi kódex célja. A közbeszerzési törvény módosításával hatékonyabbá és ugyanakkor átláthatóbbá vált a közbeszerzések rendszere. Kialakításra került a kor követelményeinek megfelelő cégeljárás, megvalósult az egyórás cégbejegyzés. A polgári jogi eljárások gyorsítása, a permegelőzés, a

3 hatékony jogérvényesítés elősegítése érdekében jelentősen módosultak a polgári eljárásjog és a bírósági végrehajtás szabályai, korszerűsödött a közjegyzők eljárására vonatkozó szabályozás. A mindennapok nyugalmának és biztonságának megteremtése: a 2007. évi alapvető változások (Schengeni Rendszerhez történő csatlakozás, Rendőrség és a Határőrség integrációja) után az államhatár rendjét, a közrendet és a közbiztonságot garantáló szervek jogszerűen, szakszerűen és kiegyensúlyozottan működtek. Az elmúlt évben az ismertté vált bűncselekmények, valamint a százezer lakosra jutó bűnesetek aránya csökkent ez előző évhez képest. Az utóbbi öt évet tekintve 2008-ban volt a legalacsonyabb a jogsértések száma. A nyomozás eredményessége országosan meghaladja az 53 %-ot, amely azonban jóval magasabb a kiemelt bűncselekmények esetében. A közlekedési pontrendszer, illetve az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályok szigorítása kifejezetten jó eredményekkel járt, a halálos kimenetelű balesetek 21,5%-kal csökkentek, a közlekedési balesetben meghalt személyek száma utoljára 1967-ben volt ilyen kis mértékű. Előkészítés alatt van az átfogó, modern megközelítésű rendészeti és büntetés-végrehajtási reform, amely lehetővé teszi, hogy a költségvetés jelenlegi keretei között hatékonyabb legyen a feladatellátás. A Büntető Törvénykönyv új általános része, amely már a modern büntetőjogi elveket tükrözi, elfogadása esetén alapvetően módosítja a büntető igazságszolgáltatás szellemiségét a reparatív megközelítés felé. A tárca kiemelt feladatnak tartja az Új Magyarország Fejlesztési Tervből finanszírozott bűnmegelőzési programját, amely a 2008. évben indulhatott el. A közrend, a hatóságok, a bíróságok és az ügyészségek zavartalan működésének védelme kiemelkedő társadalmi érdek. A lakosság nyugalmát és a békés együttélést zavaró cselekményekkel szemben az állam a büntetőjog és a szabálysértési jog eszközeivel biztosít védelmet. Ennek megfelelően 2008. évben kialakításra és alkalmazásra kerültek a demonstrációk biztonságos és jogszerű keretek között tartásának, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges hatékony jogállami eszközök. Az IRM mind polgári jogi, mind büntető jogi eszközökkel fellépett a terjedő uzsoratevékenységgel szemben. 01 cím Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatás Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Törzskönyvi azonosító száma: 311607 Honlapjának cím: www.irm.gov.hu Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el a következő kérdésekben: a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja; a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosítása; a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban való részvétel, az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogi szabályozás előzetes és utólagos hatásvizsgálatának koordinálása, a jogszabályok

4 nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Cégközlöny elektronikus közzététele. Ezen kívül ellátja az alárendelt szervek (Rendőrség, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Büntetés-végrehajtási szervezete, Igazságügyi Hivatal, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Hivatala, Bűnügyi Szakértői Intézetek, Rendőrtiszti Főiskola, rendészeti oktatási intézmények) felügyeletét, képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Bíróság előtt folyó eljárásokban. A minisztérium a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2008. évben maradéktalanul ellátta. Ennek kertében jelentős saját, valamint általános hatáskörébe tartozó kodifikációs munkát végzett. Többek között: - tovább folyt az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének 2007 őszén megkezdett intenzív szakmai egyeztető munkája, az egyeztetések alapján elkészített törvényjavaslat benyújtásra került az Országgyűléshez, mely jelenleg a zárószavazásra vár. - megkezdődött 2008. évben az új Ptk. hatályba lépéséhez kapcsolódó új törvény előkészítése az 1049/2008. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, - 2008-ban folytatódott az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló új törvény előkészítése, de az a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetésére irányuló előkészületek és annak törvényi szabályozása miatt nem fejeződhetett be, - nemzetközi kodifikációs feladatok keretében került sor a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. módosításának előkészítésére és az Országgyűléshez való benyújtására, - megtörtént a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény átfogó módosítása. A törvénymódosítást az Országgyűlés 2008. decemberben fogadta el. - a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007-ben elfogadott törvény szükségessé tette a jogrendszer teljes körű áttekintését arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a "bejegyzett élettárs" külön nevesítése azokban a jogszabályokban, amelyek a házastársakra állapítanak meg jogokat vagy kötelezettségeket, - elfogadásra került = az egyes közjogi tisztviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvényjavaslat, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, = a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása, = a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló törvény, = a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, = a jogérvényesítés polgári peres és nemperes eljárásokban való hatékonyabbá tételéhez szükséges törvények módosítása, ezen belül a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítás és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény. - kidolgozásra került a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény tervezete, a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása, a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat,

5 Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

7 524,0

5 632,2

7 644,3

7 368,8

97,9%

96,4%

3 473,0

2 894,9

3 831,7

3 763,2 108,4%

98,2%

0,0

0,0

0,0

Folyó bevétel

3 651,7

2 334,7

3 674,7

3 851,4 105,5% 104,8%

Támogatás

3 647,8

3 297,5

3 808,6

3 808,6 104,4% 100,0%

161,0

161,0 119,1% 280,9%

ebből: személyi juttatás központi beruházás

Előirányzat-maradvány

379,7

Létszám (fő)

464**

457*

507

0,0

486** 104,7%

95,9%

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Maradvány-felhasználás Többlet bevétel ei. módosítás 22/2006.(XII.18.)IM rend. Alapján a Közlönykiadóval kapcsolatos kiadások Működési többletbevételből IRM-KÜM megáll. alapján szakdiplomaták költsége Előző évi műk. célú ei. átvétel EU Tanácsi utak térítései Schengen és Phare feladatfinanszírozás programok Támogatásértékű műk célú pénzeszköz átvétel Alapokkal kapcs. kifizetések megtérítése Fejezeti kezelésű előirányzatból Munkerőpiaci Alapból ösztöndíjas foglalkoztatottak költségeinek térítése EU Tanácsi utak térítései Schengeni csatlakozásban résztvevők jutalmazásának megtérülése ORFK-tól Átvett pénzeszköz ÁHT kívülről, EU Bizottsági utak repülőjegyének térítései Kölcsön visszatérülés Többlet támogatás 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján a 2008. évi 13. havi illetmény fedezetére Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása Prémiuméves program keretében foglalkoztatottak költségeinek visszatérítései Nemzeti szakértők foglalkoztatásához kapcs. tám.

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

5 632,2

2 334,7

3 297,5

2 894,9

161,0 1 096,7 149,2

161,0 1 096,7 149,2

35,9 493,3

935,9 11,6 111,9 40,6 71,3 109,2 28,1

935,9 11,6 111,9 40,6 71,3 109,2 28,1

482,0 9,8

24,2

24,2

20,0

46,7 10,2

46,7 10,2

7,8

13,4

13,4

8,8 511,1 99,4

8,8

1,5 39,5 11,7

511,1 99,4

368,1 75,3

9,5 54,4

9,5 54,4

9,5 41,0

14,8

14,8

11,4

6 Pénzeszközátadás költségvetési intézménynek (Oktatási Minisztérium, ) Védelmi felkészítési feladatokra biztosított támogatás OITH részére tintapatron beszerzésre átadás IRM-MTA megállapodás-konferencia költségei Roosevelt téri épület őrzésére előirányzat átadása a Közt. Őrezred részére 2177/2008. (XII.18.) Korm. hat. alapján szakközépiskolai évek beszámítása 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján 2008. évi illetményemelés fedezete TÁMOP Projekt kiadásai Céginformációs rendszer fejlesztése IRM-MEH megállapodás 25 álláshely átvételére Előrehozott öregségi nyugdíj fedezete IRM-ÖM 5 fő áthelyezett bérének fedezet 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítés fedezete Összkormányzati - projekt jutalmazás IRM-MEH 4 fő illetményemelés fedezete Továbbképzési támogatás oktatási terv alapján,IRM_MEH megállapodás IRM-KÜM megáll. alapján EU képviselők költsége IRM-ORFK védelmi keret átadás IRM-BV védelmi keret átadás Egyéb előirányzat átadások (OGYÜ,MEH) Egyéb Fejezeti térítések (kriminálexpo, társ.bűnmeg.) 2008. év módosított előirányzat

-0,4

-0,4

33,0 -20,0 -1,0 -29,0

33,0 -20,0 -1,0 -29,0

7,1

7,1

5,4

105,9

105,9

80,6

20,0 60,0 121,8 13,5 24,0 22,7

20,0 60,0 121,8 13,5 24,0 22,7

93,8 10,2 18,5 17,1

22,5 -4,3 2,2

22,5 -4,3 2,2

17,1 -3,2 1,5

-26,4 -20,0 -6,0 -0,6 7,9 7 644,3

-26,4 -20,0 -6,0 -0,6 7,9 3 808,6

-9,8

3 835,7

-0,3 3 831,7

A minisztérium 2007. évi feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 5 632,2 millió forint állt rendelkezésre, melyet 2 334,7 millió Ft saját bevétel, 3 297,5 millió Ft a támogatás fedezett. A módosított kiadási előirányzat összességében 2 012,2 millió Ft növekedést mutat. A kiadási előirányzatok növekedését az előző évi maradvány felhasználása, működési többletbevételek, támogatásértékű működési célú pénzeszköz (előirányzat) átvétel, az ösztöndíjas foglalkoztatással, a prémiuméves programmal, a nemzeti szakértőkkel kapcsolatos térítések, a MEH-től átvett 25 főhöz kapcsolódó többlettámogatás, valamint a központi költségvetésből többek között a 2008. évi 13. havi illetmény fedezetével, a 2008. évi illetményemeléssel, az előrehozott öregségi nyugdíj fedezetével, a kereset-kiegészítés fedezetével, szakközépiskolai évek beszámításával, a céginformációs rendszer fejlesztésével kapcsolatosan biztosított többlet-támogatás finanszírozta. A személyi juttatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 936,8 millió Ft-tal emelkedett. A növekedést az előző évi maradvány felhasználása, a saját többletbevétel, a MEH-től és ÖM-től átvett létszám fedezetére átvett támogatás, a 2008. évi 13. havi illetmény és a 2008. évi illetményemelés, a prémiuméves program keretében foglalkoztatottak, az ösztöndíjas foglalkozatás, az előrehozott öregségi nyugdíj, a 2008. évi kereset-kiegészítés, a nemzeti szakértők foglalkozatásával kapcsolatos költségek fedezetére kapott támogatás biztosította.

7

A személyi juttatás módosított előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak havi rendszeres illetményét, a 13. havi illetmények kifizetését, prémiuméves és ösztöndíjas dolgozó járandóságát, továbbá a jogszabály szerinti nem rendszeres járandóságokat, Kifizetésre került a ruházati költségtérítés, üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, bankszámla vezetési díja, internet hozzájárulás, jogosultság alapján iskolakezdési támogatás, munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg költségéhez hozzájárulás, valamint rászorultsági alapon szociális segély. Az előirányzat fedezetet nyújtott a munkavállalók továbbtanulásával és közigazgatási vizsgájával kapcsolatos költségtérítésekre, a TÉR-en alapuló elismerések egy részére és a jubileumi jutalmak kifizetésre is. Az Európai Uniós csatlakozás óta a minisztérium alapfeladat ellátása kapcsán jelentősen megnőtt a külföldi kiküldetések száma. 2008-ban 793 utazáshoz, összesen 988 utazó részére került napidíj kifizetésre. A nem rendszeres személyi juttatások terhére került biztosításra 3 fő rendészeti attasé részére a jogszabály szerinti devizaellátmány. A külső személyi juttatások terhére teljesült a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bére, a minisztérium állományába nem tartozó rendészeti területen dolgozó munkavállalók részére temetési és szociális segély, csoportos élet- és balesetbiztosítás, az arra jogosult rendészeti dolgozók részére beiskolázási segély. A minisztérium részére a 2008. évi költségvetési törvényben 457 fő engedélyezett létszám került jóváhagyásra. A módosított előirányzat 507 fő. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2044/2008. (IV.4.) Korm. határozat a minisztérium létszámát 487 főben határozta meg. A 30 fő létszám növekedés a többletfeladathoz kapcsolódóan a Miniszterelnöki Hivataltól (25 fő) és az Önkormányzati Minisztériumtól (5 fő) átvett létszámot tartalmazza. A további 20 fő a rendészeti stratégiai, fejlesztési és ellenőrzési feladatok szakszerű ellátását biztosítja. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulék előirányzatának jelentős mértékű növekedése a személyi juttatások előirányzatához kapcsolódóan arányosan történt. A dologi kiadások 1 811,2 millió Ft eredeti előirányzata 618,4 millió forinttal emelkedett, az előző évi maradvány felhasználása, a többletbevételek miatti előirányzat módosítás, az EU Tanácsi utak megtérítésére átvett előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzatból „a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című TÁMOP 5.6.2-08/1-2008-0001 számú programra (a továbbiakban: TÁMOP program) átvett előirányzat, a szakdiplomaták költségeinek megtérülése következtében, továbbá a Magyar hivatalos Közlönykiadóval kapcsolatos kiadások fedezetének bevételéből. A dologi kiadás előirányzatból teljesített 2 327,9 millió Ft terhére kifizetésre kerültek a megyénként megszervezett Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat, és a jogi tanácsadást bonyolító Ügyfélszolgálati Irodákban foglalkoztatott ügyvédek díjai. Jelentős összeget képvisel a beszámolók elektronikus adattá alakításának, feldolgozásának, az országos céginformációs rendszer működtetésének költsége. A céginformáció működtetése

8 kapcsán teljesítésre kerültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások, a beszámolók közzétételére befizetett összegekről kiállított számlák előállítási költségei. A dologi kiadások terhére kerültek kifizetésre a kiküldetések kapcsán kifizetett szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségek, a protokolláris események és külföldi vendégek ajándékával kapcsolatos reprezentációs kiadások. Az egyéb működési célú kiadások és támogatások 45,8 millió Ft módosított előirányzata fedezetet nyújtott a cégbíróságok részére megállapodás alapján tintapatronok beszerzésére és egyedi elbírálás alapján civil szervezetek programjának támogatására. Az előirányzat terhére az OIT Hivatala részére 20,0 millió Ft-ot, 1,0 millió Ft-ot a Magyar Tudományos Akadémiának konferencia költségeire, továbbá jogi témájú konferenciák, perbeszédversenyek szervezésére egyetemek részére t adott át a minisztérium. A felhalmozási kiadások 67,6 millió Ft eredeti előirányzata az előirányzat maradvány felhasználásából, bevételi többletből, a védelmi felkészítésre fordítható előirányzat átvételből, a TÁMOP programmal kapcsolatosan átvett előirányzatból, valamint a céginformációs rendszer fejlesztéséhez nyújtott többlettámogatásból 152,5 millió forinttal növekedett. A felhasznált 156,4 millió Ft előirányzat terhére a cégszolgálat részére számítástechnikai és sokszorosító eszközök beszerzése és a Microsoft licenc szerződés meghosszabbítása történt. Átadásra került cégbíróságok részére az országos céginformációs rendszer fejlesztésére juttatott 60,0 millió Ft, továbbá felhasználásra került a védelmi felkészítéssel kapcsolatosan átvett pénzeszköz és a TÁMOP programmal kapcsolatosan előirányzat. A 2008. évi 2 334,7 millió Ft működési bevétel eredeti előirányzatát a saját bevételek teljesítése 1 507,9 millió Ft-tal haladta meg. A növekedésből 1 227,1 millió Ft a hatósági jogkörrel kapcsolatos és egyéb saját bevétel, továbbá ÁFA bevétel és kamatbevétel jogcímeken keletkezett. Ezen bevételi többletből 149,2 millió Ft a cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítésről szóló 22/2006 (XII.18) IM rendelet alapján a Cégközlöny on-line szerkesztésével kapcsolatos költségek fedezetét biztosította. További többletbevételt eredményeztek a Schengen Alaphoz és Phare programokhoz kapcsolódó feladatok miatti és az EU Tanácsi utakkal kapcsolatos előző évet érintő térítések (112,0 millió Ft), az EU-tól az EU Bizottsági utak repülőjegy térítéseire átvett pénzeszköz (13,4 millió Ft az), a Szolidaritási Alapok terhére kifizetett költségek térítései (28,1 millió Ft), a Munkaerőpiac Alaptól az ösztöndíjas foglalkoztatással kapcsolatosan átvett pénzeszköz (24,2 millió Ft), valamint a TÁMOP program egyes feladatainak fedezetére (46,2 millió Ft), az EU Tanácsi utak költségeinek megtérítésére (46,7 millió Ft), és a Schengeni csatlakozásban résztvevőkkel kapcsolatos kifizetések megtérítésére (10,2 millió Ft) átvett pénzeszközből. Behajthatatlan követelés miatti leírás és értékvesztés elszámolása 0,5 millió Ft volt, amely minden esetben kisösszegű 100 ezer Ft alatti követelés miatt történt. A 2007. évi előirányzat maradvány összege 161,0 millió Ft volt, melyből 141,0 millió Ft került felhasználásra. A fennmaradó 20,0 millió Ft az 2052/2007. (III.25.) Korm. határozat alapján az Afganisztáni segélyezési fejlesztési feladatok végrehajtásához biztosított összeg. A maradványból került kifizetésre többek között számítástechnikai szolgáltatás (23,3 millió Ft), a cégszolgálat részére számítástechnikai és sokszorosító eszközbeszerzése (50,9 millió Ft),

9 ügyvédek, tanácsadók megbízási díjai, megbízási szerződések és egyéb személyi juttatás és járulék kifizetése (37,6 millió Ft), dologi kiadások (16,2 millió Ft). A 2008. évi előirányzat-maradvány összege 452,2 millió Ft, amelyből 432,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, 20,0 millió Ft a 2007. évben fel nem használt, a 2052/2007. (III.25.) Korm. határozat alapján az Afganisztáni segélyezési fejlesztési feladatok végrehajtásához biztosított forrás. Lakásépítési kölcsönt a minisztérium 6 fő részére 8,8 millió Ft összegben folyósított. A nyújtott kölcsön fedezete a korábban folyósított kölcsönökre befizetett törlesztő részletek. A minisztérium vagyonkezelésében lévő immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 426,5 millió Ft volt, amely év végére 171,5 millió Ft-ra csökkent az új eszközök beszerzése, meglévők selejtezése, leltárhiány és értékcsökkenés következtében. Csökkentette az állományt cégbíróságok részére üzemelétetésre átadott eszközök értéke is. Az üzemeltetésre átadott eszközök (cégbíróságoknál lévő számítástechnikai eszközök): év eleji nyitó nyilvántartási értéke 34,8 millió Ft, amely év végére 98,0 millió Ft-ra nőtt az év közben átvett eszközök és az elszámolt értékcsökkenés együttes hatására. 02 cím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Törzskönyvi azonosító száma: 722601 Honlapjának címe: www.rszvsz.hu Az IRM RSZVSZ a rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési ellenőrzését végzi. A Szolgálat állománya az éves munkatervben rögzített főbb feladatokat 2008. évben elvégezte. A rendvédelmi szerveken belül történt szervezeti és személyi változások miatt szükség volt a kapcsolati rendszer megújítására, a védelmi tevékenység továbbfejlesztésére. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata állandó célkitűzéseként szerepel a Szolgálat bűnmegelőző és bűnfelderítő hatáskörébe tartozó rendvédelmi szervek rendeltetésszerű, korrupciómentes, zavartalan működésének biztosítása. A Szolgálat működésében alapvető fontosságú a megelőzési tevékenység, rendszeresek voltak a parancsnoki tájékoztatók, folyamatosan végeztek felvilágosító tevékenységet a védett szervek állománya körében. Továbbra is következetesen fellépett a Szolgálat a különböző állománycsoportok közszolgálatra méltatlanná vált tagjaival szemben. Az újabb, vagy súlyosabb jogsértések elkövetésének megakadályozása érdekében előtérbe helyezték a parancsnoki felelősség érvényesítését. A Szolgálathoz újonnan berendelt biztonsági tisztek részére bevezetett alapképzési rendszer a gyakorlatban is bizonyította szükségességét és eredményességét.

10 A 2008. évben elindításra került az új elektronikus dokumentumkezelő rendszer mellyel megteremtődtek a gyors, korszerű és biztonságos iratkezelés feltételei a Szolgálatnál. A projekt részeként kialakult a biztonságos elektronikus kapcsolattartás a vidéki régióközpontokkal. Az irat-felülvizsgálati és selejtezési feladatok végrehajtásában az elmúlt években kialakult elmaradásokat az év végéig pótolta a szolgálat. A Szolgálat szervezeti struktúrájában a 2008. évben nem volt változás. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2008. évi 2008. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2. 3.

2007. évi tény 1.

2008. évi tény

4/1

4/3

4.

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel

%-ban

Kiadás

1 700,8

1 683,3

1 917,4

1 850,0

108,8%

96,5%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel

1 139,6

1 136,2

1 281,5

1 255,5

110,2%

98,0%

9,4

9,4

52,5%

100,0%

Támogatás

1 679,9

1 889,9

1 889,9

112,5%

100,0%

18,1

18,1

85,8%

100,0%

239

224**

104,2%

93,7%

Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

17,9 1 683,3

21,1 215**

239*

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Kiadás 2008.évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Előző évi maradvány Jutalom utólagos megtérítése SZBEKK 2007. évi 13. havi illetményhez póttámogatás Bevétel előirányzatosítás 2177/2008. (XII.18.) Korm. hat. alapján szakközépiskola beszámítása miatt póttámogatás 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján a 2008. évi illetményemelés fedezetére többlettámogatás 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás Bevétel előirányzatosítás családalapítás térülése Fejezeti póttámogatás 2009. évi keresetkompenzációs keret (cafeteria) 2008. év módosított előirányzat

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

1 683,3 18,1 2,1 48,0 8,2 24,7

0,0 18,1 0,0 0,0 8,2 0,0

1 683,3 0,0 2,1 48,0 0,0 24,7

1 136,2 3,8 1,6 36,3 0,0 17,2

67,0

0,0

67,0

50,9

14,4

0,0

14,4

10,7

1,2 25,6 24,8 1 917,4

1,2 0,0 0,0 27,5

0,0 25,6 24,8 1 889,9

0,0 0,0 24,8 1 281,5

11 A Szolgálat a 2008. évi feladatai ellátásához 1 683,3 millió Ft jóváhagyott kiadási előirányzattal rendelkezett, amely saját bevétel, az előző évi maradvány felhasználása és többlettámogatás következtében 234,1 millió Ft-tal növekedett az évvégéig. A központi költségvetés a 2007. év után járó egyhavi külön juttatás (13. havi fizetés) 2008. január havi kifizetéséhez 48,0 millió Ft többlettámogatást, a 2008. évi illetményfejlesztések (az illetményalap és a közalkalmazotti bértábla tételeinek 5 százalékos emelkedése) fedezetére pedig 67,0 millió Ft többlettámogatást biztosított a Szolgálat számára. A Legfelsőbb Bíróságnak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozata (2007. december 20.) alapján a hivatásos állomány érintett tagjai esetében a szakközépiskolában töltött idő beszámítása miatt a szolgálati idő módosult. A módosításából eredő többletkiadások fedezetére két részletben összesen 28,5 millió Ft került biztosításra a Szolgálat számára, mely biztosította az érintett 26 fő számára a jubileumi jutalmak előrehozott kifizetését. A dologi kiadásokon vállalt kötelezettségek (35 darab ügyintézői gépjármű 2009. évi bérlete a megkötött bérleti és flottakezelési szerződés alapján) teljesítéséhez 2008. december végén a fejezeti általános tartalékból 25,6 millió forint került átcsoportosításra. A személyi juttatások kifizetéshez a fedezet rendelkezésre állt. 2008. évben az illetményalap és a közalkalmazotti bértábla tételei 5 százalékkal emelkedtek; ez a hivatásos állománynál 5, a közalkalmazotti állománynál 2,8 százalékos illetményemelkedést eredményezett. A 2008. évi kereseteket emelte a 2008. év után járó 13. havi fizetés is. A szakközépiskolában töltött idő szolgálati időbe történő beszámítása miatt a tervezett szintet lényegesen meghaladó, 40,4 millió Ft összegű jubileumi és BM alkalmazási jutalom kifizetésére került sor. A 2008. évben a Szolgálat feladataihoz jóváhagyott költségvetési létszám 239 fő volt. Az átlagos állományi létszám 224 fő (előző évi 215 fő). A munkaadókat terhelő járulékokat a törvényi előírásoknak megfelelően befizetése megtörtént. Dologi kiadásokra összesen 168,0 millió Ft-ot használt fel a Szolgálat, mely 1,4 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél. A 2008. évben csak a tervezett és szükségszerű kifizetéseket teljesítette a Szolgálat. A 2008. évi gazdálkodás során is kiemelt figyelmet fordítottak a Szolgálat eredményes feladatvégzésének szempontjából elsődleges fontosságú speciális működési kiadások teljes körű biztosítására. A működőképesség biztosítása érdekében továbbra is érvényben vannak ez bevezetett – 2008. évben módosított – takarékossági intézkedések (irodaszer további szigorítása, gépjármű üzemanyag-keretek további szűkítése, mobiltelefon-keretek túllépése esetén térítés fizetése, parkolási pótdíjak beszerzések folyamatos felsővezetői kontrollja) .

előző években normarendszer a szolgálati megtéríttetése,

12 Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A dologi kiadásokból átcsoportosított összegből, valamint az év közben befolyt saját bevételből 13,3 millió Ft előirányzat módosítás történt. Az előirányzat terhére beszerzésre került 1 darab vírus-védelmi szoftver, pszichológiai és EDR átjátszó szoftverek, 40 darab számítógép, 4 darab notebook, 1 darab lézer-nyomtató, 7 darab videokamera. Felújításokra saját bevételből 0,8 millió forintot előirányzatosított a Szolgálat, melyből két meghibásodott gépjármű élettartam növelő, generáljavítását végezték el. 2008-ban összesen 7,9 millió Ft működési bevétel folyt be, a dolgozói költség- és kártérítésből, magáncélú telefonbeszélgetés és gépjárműhasználat megtérítéséből, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 1 százalékos visszatérítéséből, a Casco biztosítás visszatérüléséből és a gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-malusz rendszeréből származó bevételből, továbbá amortizálódott, gazdaságtalan fenntartású gépjárművek értékesítéséből. 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználás összetétele: személyi juttatásokra 3,8 millió Ft (az év végi személyi juttatás kifizetésekkel kapcsolatosan adó és járulék), munkaadókat terhelő járulékokra 13,5 millió Ft (az év végi személyi juttatás kifizetésekkel kapcsolatosan nyugdíjbiztosítási járulék), dologi kiadásokra 0,8 millió Ft (a kincstári előirányzatfelhasználási számla december havi díja, gépjárművek év végi javítása, valamint digitális kamerák beszerzése), összesen 18,1 millió Ft. A 2008. évi előirányzat-maradvány összege 67,4 millió Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt. Az RSZVSZ vagyona a 2008. évben 120,4 millió Ft-ról 80,2 millió Ft-ra csökkent, mivel a szükséges amortizációs cseréket csak korlátozott mértékben tudták végrehajtani. A rendkívül szigorú gazdálkodás és a bevezetett takarékossági intézkedések hatására, a központi költségvetésből biztosított többlettámogatásokkal, valamint a szükséges amortizációs cserék elhalasztásával a Szolgálat adósságállomány nélkül zárta a 2008. évet. 03 cím Igazságügyi Hivatal Az Igazságügyi Hivatal a Központi Kárrendezési Iroda (a továbbiakban : KKI) megszüntetésével egyidejűleg 2006. január 01-jén az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (IM PJSZ OH) bázisán alakult. Törzskönyvi azonosító száma: 597595 Internet elérhetősége: www.kih.gov.hu A Hivatal szervezetét és jogállását 2007. január 1-jétől az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Alaptevékenysége keretében a Hivatal 2008-ban ellátta a pártfogó felügyelői, a peren kívüli jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő, valamint a kárpótlási feladatokat, a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a pártfogó felügyelői szolgálat keretében – a büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenységet (mediáció). 2008. évtől tevékenységük kiegészült a peres ügyekben történő jogi segítségnyújtással, valamint az ügyvédi mediációval.

13 A Hivatal alapfeladatain kívül ellátja a jogi segítségnyújtás és a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzatból történő kifizetések lebonyolítását is. A pártfogói felügyelői tevékenység tekintetében változást jelentett, hogy a büntető ügyekben alkalmazandó közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény módosításával 2008. január 1-jétől a pártfogó felügyelőkön kívül az ügyvédek is láthatnak el közvetítői tevékenységet. Az ehhez szükséges pályáztatási, szerződéskötési, illetve képzési és mentori rendszert – mely eredményeképpen 42 ügyvéd kapcsolódott be a közvetítői tevékenységbe – a Hivatal megfelelő módon kiépítette és működtette. A jogi segítségnyújtó tevékenység intézményrendszeri fejlődésének következményeként 2008. január 1-jétől a peren kívüli ügyekben nyújtott segítség mellett lehetővé vált a polgári ügyekben a fél, valamint büntető ügyekben a sértett, a magánvádló, a magánfél, és az egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete. A megyei (fővárosi) hivatalok 2008. évben összesen 44. 293 ügyfelet láttak el és összesen 14. 209 ügyben hoztak határozatot. Az áldozatsegítő tevékenység az ügyszámnövekedés mellett az egyre jobban kiépülő kapcsolati hálóból eredő mind jobban személyre szabható és természetben is nyújtható segítségi formák fókuszba állításával a 2008-as évben elérte, hogy a kifizetett azonnali pénzügyi segélyek forintösszege a korábbi évihez képest csökkent, míg a komplex áldozatsegítő szolgáltatás „eredményessége” nőtt. A megyei (fővárosi) hivatalok 2008. évben összesen 13.254 esetben nyújtottak segítséget. A kárpótlási, kárrendezési tevékenység a 2008. évben számos munkaszervezési változtatással (ellenőrzési csoport kialakítása, angolul beszélő kapcsolattartó pont kijelölése, erkölcsi jóvátételt kifejezésre juttató levél postázása az elutasító határozatok mellé) a szervezeten belüli feladatmegoldások hatékonyabbá tele mellett a szolgáltató közigazgatás követelményeinek való megfelelését növelni is tudta. A tárgyév során beérkezett közel 100.000 kérelem alapján a Hivatal összesen 49.481 határozatot hozott. A lobbihatósági tevékenység keretén belül 2008. évben tovább folytatódott a természetes személyek és a szervezetek nyilvántartásba vétele, illetve több, jelentős sajtóérdeklődést is kiváltó eljárást folytattak le. A tevékenység során szerzett tapasztalatok és az azok alapján a lobbizásra vonatkozó jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok az IRM elé kerültek, átvezetésük folyamatban van. A Hivatal alapfeladatainak ellátását biztosító személyi és szervezeti feltételek biztosítottak. 2008-ban a korábbi évek tapasztalati adatai alapján további ügyszámnövekedés történt, amely azonban a működés és a gazdálkodás folyamatosságát nem veszélyeztette. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

14

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

5 874,4

5 374,0

6 323,3

6 217,1

105,8%

98,3%

3 526,5

3 419,3

3 831,9

3 760,4

106,6%

98,1%

0,0

0,0

0,0

0,0

n.é.

n.é.

186,6

0,0

171,0

174,2

93,4%

101,9%

5 659,9

5 374,0

6 070,0

6 070,0

107,2%

100,0%

Előirányzat-maradvány

110,2

0,0

82,3

82,3

74,7%

100,0%

Létszám (fő)

780**

836*

836

818**

104,9%

97,8%

ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszköz 2007. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2007. 10. 28-30. közti romániai kiküldetés megtérítése a romániai Igazságügyi Minisztérium által EQUAL-2.1.1.-2005-10-0003/1.0 támogatási szerződés alapján támogatásértékű bevétel OBmB támogatási szerződés alapján előirányzatmaradvány átvét a társadalmi bűnmegelőzés előirányzatból 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi illetmény fedezetére többlettámogatás Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások támogatás 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján a 2008. évi illetményemelés fedezetére többlettámogatás 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás 2008. Ig.20.A-33/2. sz. megállapodás alapján előirányzat átadás ORFK részére 8127-4/2008. sz SZMM-IRM megállapodás alapján előirányzat átvét Fejezeti egyensúlyi tartalék terhére előirányzat módosítás Saját bevételek előirányzatosítása Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben Előirányzat átcsoportosítás a Hadigondozottak Közalapítványával kötött 2008.Ig.25.E-282/1. sz. megállapodás alapján

5 374,0

0,0

5 374,0

3 419,3

141,6

141,6

0,0

66,3

82,3 0,2

82,3 0,2

0,0 0,0

0,0 0,0

3,2

3,2

0,0

0,0

12,8

12,8

0,0

5,2

151,9

0,0

151,9

115,1

9,9 191,1

0,0 0,0

9,9 191,1

7,5 145,7

37,9

0,0

37,9

28,6

-20,0

0,0

-20,0

0,0

7,5

0,0

7,5

0,0

317,7 13,2 0,0 0,0

0,0 13,2 0,0 0,0

317,7 0,0 0,0 0,0

141,0 0,0 -78,0 -18,8

2008. év módosított előirányzat

6 323,3

253,3

6 070,0

3 831,9

15 A Hivatal 2008. évi gazdálkodásához, feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 5 374,0 millió Ft állt rendelkezésre, amely év végére 949,3 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzatok növekedését többek között a 13. havi illetmény kifizetésére biztosított többlettámogatás, az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványtól átvett pénzeszköz, előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a prémiumévek programmal kapcsolatos költségek fedezetére átvett előirányzat, a 2008. évi kereset-kiegészítés fedezetére, a 2008. évi illetményemelés fedezetére biztosított többlettámogatás, valamint fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton elnyert összegek biztosították. Ugyancsak növelte az előirányzatot a fejezeti tartalékból az év végi finanszírozási gondok enyhítésére, a tartozásállomány rendezésére, valamint a 2009. költségvetési év tehermentesítésére, a működőképesség fenntartására juttatott támogatás is. A személyi juttatások 3 760,4 millió Ft teljesült előirányzatából kifizetésre került a pártfogó felügyelői tevékenységet, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő tevékenységet, a kárpótlási feladatokat, mediációs feladatokat, továbbá a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása. Kifizetésre került ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás is, valamint biztosította a Hivatal a helyi utazási költségek megtérítését, valamint önkéntes egészségpénztári tagdíjhozzájárulást. A Hivatal 2008. évi intézményi költségvetési engedélyezett létszám keret 836 fő volt, melyből 42 fő 2007. IV. negyedévi feltöltéssel a peres jogi segítségnyújtási feladatokra való felkészülésre került jóváhagyásra. A dologi kiadások 1 262,6 millió Ft módosított előirányzata fedezetet nyújtott a Hivatal és az általa üzemeltetett irodák működtetésére. A működtetést szigorú takarékossági intézkedések bevezetésével, megfontolt költségvetési gazdálkodással, a fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított többlettámogatással, valamint a személyi juttatásokból átcsoportosított előirányzatból biztosították. Takarékossági intézkedésként megkezdte a Hivatal a nagyobb volumenű szerződések felülvizsgálatát, és átalakítását. Folyamatos figyelmet fordított a Hivatal az ingatlan-struktúra racionalizálására, a bérelt ingatlanok lehetőség szerinti állami ingatlanokra történő felváltásával. A kiadások csökkentése érdekében központosították a beszerzéseket, amely a nagyobb tételben történő beszerzésnek, és az elosztásnak köszönhetően kiadás-csökkenést eredményezett. Az intézményi beruházási kiadások 77,4 millió Ft összegben teljesültek. Az elmúlt év egyik legnagyobb jelentőségű munkája a Róna utca 135. ”B” épület könyvtárszoba végleges kialakítása volt. A könyvtár alapfunkciója mellett más jellegű tevékenységekre is alkalmas, kis létszámú fogadások, csoporttréningek, előadások megtartását teszi lehetővé. Az „A” és a „B” épület közötti gyalogos forgalom biztonságossága érdekében a két épületet összekötő fedett közlekedőt alakítottak ki, és a szigetelés hiánya miatt megrongálódott gépjármű lehajtó is felújításra került. Az előirányzat terhére megvalósult a Kaposvár, Rákóczi tér 9-11. épület víz és hőszigetelési építési munkái, valamint Nyíregyháza, Kereszt u. 9. épület tetőszigetelés és homlokzati felújítási munkái (10,5 millió Ft). Az év folyamán folytatták a megyei irodák klimatizálási programját. A Vas Megyei Igazságügyi Hivatalnál III. és IV. emeleti irodák, Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatalnál az I. emelet klimatizálása került megoldásra. A beruházás bekerülési

16 értéke bruttó: 11,3 millió Ft volt. Az előirányzat terhére 2 db gépjármű került beszerzésre (9,7 millió Az Igazságügyi Hivatal elemi költségvetése saját bevételt nem tartalmazott. Az elszámolt 174,2 millió Ft bevétel az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszközből, az OBmB és az EQUAL pályázatokból, a fejezet által meghirdetett energiaracionalizálási pályázatból elnyert pénzeszközből, eseti bérleti díjakból, infrastruktúra magáncélú használatából, kártérítésekből, a selejtezett eszközök értékesítéséből, egyéb befizetésekből keletkezett. A vevői követelések nyitó állománya 0,2 millió, záró állománya 0,02 millió forint volt, a kiszámlázott és befolyt vevői követelések összege meghaladja a 8 millió forintot. 2008-ban 1,2 millió forint összegű behajthatatlan követelést számolt el a Hivatal. A Hivatal 2007 évi előirányzat-maradványa 82,3 millió Ft volt. Az összegből 77,2 millió Ft dologi kiadásokra (2007. évi szállítói számlák kiegyenlítésére), 4,6 millió Ft felhalmozási kiadásokra (gépvásárlás és ingatlan beruházásra), 0,5 millió Ft-ot egyéb működési célú kiadásokra került felhasználásra. A 2008. év során keletkezett 109,5 millió Ft előirányzat-maradványból 109,3 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, 0,2 millió Ft a munkaadói járulékok megtakarítása miatti befizetési kötelezettség. A Hivatal kezelésében lévő vagyon értéke 15,4 %-kal, 1 164 millió forintra emelkedett a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól vagyonkezelésbe vett ingatlanok, valamint az azokon végzett beruházások értékével. A vagyon közel 77,5 millió Ft-tal növekedett továbbá az új feladatok és a létszámváltozás miatti beszerzések, valamint az amortizációs cserék értékével is. A befektetett eszközök nettó értéke a beruházások ellenére 2008. évben 2,8%-kal 1 577,5 millió Ft-tól 1 533,4 millió Ft-ra csökkent. Lakásépítési munkáltatói támogatást a Hivatal nem folyósított 2008-ban. 04 cím Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) – az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (Szaktv.), valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek alapító okiratának közzétételéről szóló 2/2008. (IK 1.) IRM utasítás alapján – igazságügyi szakértői intézmény, központi költségvetési szerv. A szakértői feladatokat az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport látja el. Törzskönyvi azonosító száma: 312747 E-mail címe: [email protected] Az ISZKI szakértői intézeteinek állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése olyan ügyben történő hatósági kirendelés teljesítése, amelyben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását, illetve a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. Az ISZKI Hivatalának feladata az

17 alaptevékenység ellátása érdekében külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi, és nyilvántartási feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési feltételek biztosítása. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteknél a 2008. évben a büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény 103.§ (1) bekezdésének b) pontja előírása miatt további három orvosszakértői csoport alakult azokban a megyékben, ahol korábban az ISZKI intézettel nem rendelkezett. A csoportok mind szakmailag, mind igazgatásilag a hozzájuk legközelebb eső intézethez kapcsolódnak. A 2008. évben megalakított orvosszakértői csoportok: a szekszárdi, amely a Budapesti Orvosszakértői Intézethez, a békéscsabai, amely a Szolnoki Intézethez, valamint a zalaegerszegi, amely a Szombathelyi Intézethez kapcsolódik. Az intézményhálózat keretein belül 2008-ban összesen 61 541 szakvélemény készült, melyek túlnyomó többsége humánbiológiai területű (orvosszakértés, elmeorvos szakértés, származásmegállapítás, véralkohol vizsgálatok), ez az összes ügyszám 80 %-a. Ezt követi a toxikológiai véleményadás (postmortalis toxikológiai és kábítószer vizsgálatok), a műszaki szakértés (közlekedés, gépész, építész, informatika), illetve a könyvszakértés. Évről-évre megállapítható, hogy a szakértői vizsgálatokban a költségigényes, laborhátterű tevékenységek jelentős súlyt képviselnek. A korábbi évekhez képest a DNS vizsgálatok száma stagnál. A szakvéleményekből 18 241 a Bíróság, 41 333 a Rendőrség, 1 494 egyéb kirendelő szerv részére történt, illetve megbízás alapján 473 szakértői vélemény készült. Az elmúlt évben bekövetkezett jelentős változás, hogy 2008. január 1-től a szakértői díj állam javára történő felszámítása megszűnt, azaz a kirendelőknek a szakértői véleményekért ugyanúgy fizetniük kell, mint az összes többi szakértő esetében. Így az ISZKI működését nagyban befolyásolja a kiszámlázott tevékenységre befolyt bevételek mértéke. Az ISZKI által 2004-ben elnyert, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghirdetett „Igazságügyi labor-akkreditáció” pályázat 2008. év végén zárásához közeledett (2009. áprilisában sikeresen lezárult), ami jelentős fejlesztést, épület-beruházást és eszközbeszerzést igényelt, az ISZKI laboratóriumi hálózatán belül (a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS laboratóriuma, az Országos Toxikológiai Intézet kábítószer analitikai részlege, valamint a győri, a szolnoki, a miskolci és a veszprémi intézet véralkohol laboratóriuma). Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

2 041,5

2 770,4

2 945,4

2 799,1 137,1%

95,0%

1 255,2

1 425,5

1 531,0

1 518,4 121,0%

99,2%

106,1

600,0

620,0

770,1 725,8% 124,2%

1 898,7

2 170,4

2 309,7

2 309,7 121,6% 100,0%

központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány

52,4

Létszám (fő)

257

*

eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**

15,7 315*

315

15,7

30,0%

100,0%

290** 112,8%

92,1%

18

Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi illetmény fedezetére többlettámogatás Felügyeleti hatáskörű módosítás feladatfinanszírozáshoz (akkreditáció) Saját hatáskörű maradvány igénybevétel Saját hatáskörű módosítás dolgozói lakáskölcsön 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján a 2008. évi illetményemelés fedezetére többlettámogatás 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás Saját hatáskörű módosítás többletbevétel Felügyeleti hatáskörű módosítás kábítószer probléma megelőzéséhez 2008. év módosított előirányzat

2 770,4

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 600,0

54,2 12,3

12,3

15,7 1,0 66,2

15,7 1,0

13,9 6,7 5,0

6,7

2 945,4

635,7

2 170,4

1 425,5

54,2

41,0

3,8 66,2

50,1

13,9

10,6

5,0 2 309,7

1 531,0

Az igazságügyi szakértői intézmények részére 2008. évre jóváhagyott 2 770,4 millió Ft kiadási eredeti előirányzat, a 2007. évi jóváhagyott maradványból, az egyes bevételek túlteljesítéséből, illetménykiegészítés fedezetére átvett pénzeszközökből, a lakáskölcsönökből, a 13. havi juttatáshoz nyújtott forrásokból, a laborok akkreditációjához kapott forrásokból adódóan 2 945,5 millió Ft-ra módosult. A személyi juttatások eredeti előirányzata 2008. évben 1 425,5 millió Ft volt. Az előirányzat év közben 1 531,0 millió Ft-ra növekedett a 13. havi illetmény kifizetésére, a 2008. évi illetményemelés fedezetére, a 2008. évi kereset kiegészítésre biztosított többlettámogatás és a 2007. évi maradvány felhasználása következtében. Az előirányzatból felhasznált 1 518,4 millió Ft fedezetet a foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaira. 2008. évben az ISZKI engedélyezett létszámkerete 315 fő volt. A 2007. évi 269 fős létszámkeret 46 fővel emelkedett, melyek személyi juttatásának fedezetét az ISZKI bevételi előirányzata biztosította. Az engedélyezett létszámkeret feltöltése folyamatos volt. A dologi kiadások eredeti előirányzata 2008. évben 611,3 millió Ft volt. Az eredeti előirányzat növekedése az előző évi maradvány felhasználásából, a többletbevételek előirányzatosításából, valamint a munkaadókat terhelő járulékokból történő átcsoportosításból adódik. Az előirányzat csökkent az intézményi beruházások jogcímre történő átcsoportosítással. Az előirányzat terhére 578,2 millió Ft felhasználás történt. A dologi kiadásokon belül meghatározó a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított 92,2 millió Ft. Ez a dologi kiadások 15,0%-a. A korábbi évekhez képest jelentősen emelkedett a bérleti díjak összege, tekintettel arra, hogy a 2008. évben öt szakértői csoport elhelyezését kellet megoldani bérelt

19 ingatlanban, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket bérlésére került sor. Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 286,3 millió forint volt. Az eredeti előirányzat 58,7 millió Ft-tal nőtt az előző évi maradvány felhasználása, és a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás következtében. A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – ezen belül elsősorban a szakmai műszerek, és az informatika fejlesztése – ingatlan beruházás, valamint jármű beszerzése. Az előirányzatból felhasznált 240,0 millió Ft fedezet nyújtott szakmai szoftverek (közlekedési szakértői, pszichológus szakértői szoftverek), illetve a számlázás végrehajtásával kapcsolatos szoftverek, szakmai eszközök (pl. genetikai készülék, genetikai analizátor, szünetmentes tápegység, mikro-centrifuga, folyadékkromatográf, gázkromatográf, tömegspektrometer), továbbá az ISZKI teljes informatikai hálózatának kiépítése céljából számítástechnikai eszközök beszerzésére. Megvalósult a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS laborjának, illetve a Debreceni Intézet új elhelyezésére kapott ingatlan átalakítása is. Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti saját bevételi előirányzata a 2008. évben 600,0 millió Ft volt, amely az elvégzett igazságügyi szakértői tevékenység számlázási kötelezettségének következtében közel hatszorosa az előző évinek. Év közben az előirányzat a többletbevétel, lakáskölcsön törlesztések, valamint a laborok akkreditációjához szükséges forrásbiztosítása következtében 620,0 millió Ft-ra módosult. A ténylegesen befolyt bevétel 770,1 millió Ft volt. Az előző évi maradvány felhasználás miatti pénzforgalom nélküli bevétel 15,7 millió Ft volt. A vevő követelés 2008. nyitó állománya 1,5 millió Ft, a 2008. évben bevezetett új szabályok alapján a szakértői tevékenységgel kapcsolatosan kibocsátott és meg nem fizetett számlák miatt év végén az állomány 314,4 millió Ft-ra nőtt. A követelés 99%-a államháztartáson belüli szervezetekkel (Rendőrségi intézmények, Bíróságok, Ügyészségek, Ítélőtáblák, Vámés Pénzügyőrségek, Önkormányzatok) kapcsolatos követelés, 1%-a pedig magánszemélyek és különféle szervezetekkel szembeni követelés. Az igazságügyi szakértői intézeteknek 15,7 millió Ft előirányzat-maradványa keletkezett a 2007. gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások jogcímeken keletkezett, amely 2008-ben teljes mértékben felhasználásra került. Az intézet 2008. évi maradványa 296,4 millió Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 175,6 millió Ft, szabad maradvány 120,8 millió Ft. A 2008. évben 2 fő részére nyújtottak munkáltatói kölcsönt összesen 1,0 millió forint értékben. 05 cím Büntetés-végrehajtás Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felügyeletének hatáskörébe tartozó büntetésvégrehajtási szervezetet közvetlenül a Bv. Országos Parancsnoksága, mint középirányító szerv vezeti.

20 A szervezet tevékenységét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény alapján végzi. Alapvető feladata, hogy az igazságszolgáltatás által szabadság-elvonással járó büntetések, intézkedések, a büntetőeljárási kényszerintézkedések, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárás, valamint az idegenrendészeti őrizet végrehajtása törvényes keretek között valósuljon meg. A büntetés-végrehajtási szervezet 2008. évben stabil jogszabályi környezetben, a feladatrendszerét szabályozó normák alapján, valamint a szervezet felügyeletét ellátó igazságügyi és rendészeti miniszter által a tárgyévre meghatározott fő feladatokra összpontosítva végezte munkáját. A büntetés-végrehajtási szervezet teljesítette a jogszabályokban meghatározott kötelességeit. A köznyugalmat, az állampolgárok biztonságérzetét jelentősen befolyásoló rendkívüli esemény a bv. intézetek, intézmények, gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szervek) működésében nem történt. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) 2008. április 15-én kinevezett új vezetése a bv. szervezet helyzetének értékelését követően kidolgozta a „Felelősen, felkészülten” programot. Az igazságügyi és rendészeti miniszter által november 26-án jóváhagyott program végrehajtása megkezdődött; a tervezett intézkedések hosszú távra meghatározzák a büntetés-végrehajtási munka fejlesztésének irányait, kiemelt feladatait és azok ütemezését. Kiemelt feladat volt a PPP módszerrel létesült új bv. intézetek műszaki átvételével, beüzemelésével, személyzetének felvételével és kiképzésével kapcsolatos feladatok határidőre történő végrehajtása. A 700 fő fogvatartott elhelyezésére alkalmas Tiszalöki Országos Bv. Intézetben január 14-én, a 800 fő befogadó képességű Szombathelyi Országos Bv. Intézetben 2008. március 1-jén kezdődött meg a fogvatartottak betelepítése. Ennek, valamint a végrehajtott létszám-átcsoportosítási intézkedések hatására a legzsúfoltabb intézetekben is javultak az elhelyezési és fogvatartási körülmények. A bv. szervek biztonságával összefüggő események száma 2008-ban az előző évhez képest kedvezőbben alakult. Az egyik legnagyobb biztonsági kockázattal járó előállítási feladatok közel 10 %-kal növekedtek, a bv. szervek 2008-ban 43 219 esetben, 17 191 főt mozgattak ezen a módon valamilyen külső intézménybe. Az új börtönök átvételével az elhelyezhető létszám 12 556 főre emelkedett, így az átlagos telítettségi mutató 14 %-kal, 118%-ra csökkent. Az előzetesen letartóztatottak száma tovább növekedett, így az év végére elérte a 4 356 főt. A jogerős ítéletig eltöltött átlagos időtartam 8 hónap volt. Továbbra is kiemelt feladat volt a fogvatartottak oktatása, segítve ezzel is a társadalomba való sikeres visszailleszkedést. A címhez 37 intézet, intézmény tartozik, melyek nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza:

I N T É Z E T

M E G N E V E Z É S E

Bv. Országos Parancsnoksága Állampusztai Országos Bv. Intézet B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc) Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Szirmabesenyő) Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét) Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Kecskemét) Balassagyarmati Fegyház és Börtön

törzs szám 752028 752116 752237 752512 752226 752523 752040

ÁHT azon. 050610 050621 050829 050797

Honlap, email címe www.bvop.hu [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

050632

[email protected]

21 Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs) Fiatalkorúak Regionális Intézete (Pécs) Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula) Budapesti Fegyház és Börtön Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyító I Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ (Pilisszentkereszt) Bv. Szervezet Oktatási Központja Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) Bv. Központi Kórház Tököl Fővárosi Bv. Intézet (Budapest) Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen) Heves Megyei Bv. Intézet (Eger) Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet Kalocsai Fegyház és Börtön Márianosztrai Fegyház és Börtön Nagyfai Országos Bv. Intézet Pálhalmai Országos Bv. Intézet Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár) Sopronkőhidai Fegyház és Börtön Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza) Szegedi Fegyház és Börtön Tiszalöki Országos Bv. Intézet Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd) Váci Fegyház és Börtön Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely) Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém) Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg)

752127 752259 752501 752204 752051 764641

050643 050863

[email protected] [email protected]

050731 050654

[email protected] [email protected]

752017 050764 752381 202952 752149 050708 752183 752194 752150 752161 752282 752062 752073 752369 752138 752084 752215 752095 752248 752105 598833 752260 752039 762922 752303 752314

050719 050720 050676 050687 050928 050775 050818 050830 050852 050874 050786 050885 050841 050896 277645 050917 050940 280012 050951 050962

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] tiszalö[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásában 2008-ben változás nem történt. A rendelkezésre álló kiadási előirányzatból a dologi kiadások felhasználási aránya 30,12 %, a személyi juttatásoké 51,02%. Az intézményi működési bevételek a kiadások 3,6%-át fedezik. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

4/1

4/3

5.

6. %-ban

41 016,5

38 779,7

49 684,0 47 590,1 116,0% 95,8%

22 376,6

22 521,5

25 348,7 24 190,0 108,1% 95,4%

11,2

0,0

0,0

3 929,5

2 715,6

3 257,9

37 465,6

36 064,1

743,0 7406**

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

8236*

0,0

0,0%

3 212,7 81,8%

98,6%

45 304,2 45 304,2 120,9% 100,0% 1 121,9

966,9 275,7% 182,6%

8236

7560** 102,1% 91,8%

22

Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2016/2008. (II.21.) Korm. Határozat 13.havi kiadások fedezetére többlettámogatás

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

38 779,7

2 715,6

36 064,1

22 521,5

826,0

0,0

826,0

625,8

161,1

0,0

161,1

120,1

1 170,2

0,0

1 170,2

893,5

355,4

0,0

355,4

269,3

1 896,0 0,6

0,0 0,0

1 896,0 0,6

0,0 0,4

3 737,3

0,0

3 737,3

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

NNI és a BVOP között létrejött 2115/823/2008. számú jegyzőkönyv alapján fejezeti hatáskörű előirányzat mód. A szombathelyi védett körlet kialakítására

5,0

0,0

5,0

0,0

Külügyminisztérium IRM és BVOP között létrejött 4337/Adm/KüM/2008. számú megállapodás alapján az iraki bv. Delegáció költségeire

3,3

0,0

3,3

0,0

finnországi Kupióban 2008. október 20-30. között megrendezésre került EU gyorsreagálású polgári válságkezelő csoport képzésén való részvétel támogatására fejezeti módosítás (Dr. Huszár) az IRM ás a BVOP között létrejött IRM/KGFO/1934/2008. számú megállapodás a vészhelyzet-kezelési és minősített időszakokkal kapcsolatos feladatok ellátására

0,3

0,0

0,3

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

-200,0

0,0

-200,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

a 2177/2008. (XII.18.) Kormány határozat alapján - a szakszervezetekkel történt megállapodás alapján - 100.000 Ft/fő béren kívüli juttatásra, az egyenruhás állomány természetbeni ruházati támogatására, valamint az iskolakezdési támogatásra

1 108,1

0,0

1 108,1

1 108,1

Eupol coops misszióval kapcsolatos kiadások fedezetére 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendelete alapján fogvatartotti foglalkoztatás ellentételezése 2007. évi maradvány átcsoportosítások többletbevétel, átvett pénzeszköz 2008. év módosított előirányzat

0,7 150,0

0,0 0,0

0,7 150,0

0,0 0,0

1 121,9 0,0 542,3 49 684,0

1 121,9 0,0 542,3 4 379,8

0,0 0,0 0,0 45 304,2

105,9 -512,3 216,4 25 348,7

2177/2008. (XII.18.) Korm. Határozat alapján szakközépiskolai évek beszámítása miatti többletkiadások fedezetére biztosított támogatás 2062/2008. (V.16.) Korm. Határozat alapján 2008. évi bérfejlesztésre biztosított fedezet 162/2008. (VI.19.) Korm. Rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. Határozat alapján kereset-kiegészítés többlettámogatás többlettámogatás egyensúlyi tartalék terhére prémium évek program keretében foglalkoztatottak miatti támogatás PPP börtönök bérleti díja (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás) Szociális és Munkaügyi Minisztérium között létrejött 5584/2008. megállapodás alapján fejezetek közötti átcsoportosítás drogprevenció feladatokra

BVOP és az ORFK között a 2009.évi üzemanyag vásárlás fedezete tárgyában létrejött 5578/156/2008. számú megállapodás alapján előirányzat átadás IRM Oktatási Főigazgatóság és a BV. Oktatási Központ között 13/43/13/2008. számú megállapodás a Rendészeti Judo Csapatverseny megrendezésére

23

A Büntetés-végrehajtás törvény szerinti kiadási előirányzata az év során 38 779,7 millió Ft-ról 49 684,0 millió Ft-ra, a saját bevétel 2 715,6 millió Ft-ról 3 257,9 millió Ft-ra, a költségvetési támogatás 36 064,1 millió Ft-ról 45 304,2 millió Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzatok a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,8 %-ban teljesültek. A személyi juttatások 2008. évi módosított előirányzata 2 827,2 millió Ft-tal magasabb, mint a 2008. évi eredeti előirányzat. Előirányzati többletként beépült a költségvetésbe az őrzési pótlék emelkedéséből adódóan 681,0 millió Ft többlettámogatás, valamint elvonásként jelentkezett a 2007. évi létszámcsökkentés miatt 23,7 millió Az előirányzat növekedés a biztosított többlettámogatáson kívül az intézetek 2007. évi maradványaiból és a 2008. évben elért többletbevételekből származott. Az előirányzat teljesítése 24 190,0 millió Ft, így az eredeti előirányzatot 7,4 %-kal haladja meg. A növekedést nagymértékben befolyásolta a 2008. év végén kapott 1 108,1 millió Ft többlettámogatás, melyet a béren kívüli juttatások kifizetésére nyújt fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújtott a havi rendszeres juttatások, a túlszolgálat, a kereset-kiegészítések, az üdülési hozzájárulás, az étkezési hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás, valamint csekély összegű jutalom kifizetésére. Az állománymegtartó képesség javulását eredményezte a hivatásos állomány ruházati illetménytérítésének, az albérleti hozzájárulás, valamint közalkalmazotti állomány ruházati térítésének, a havi étkezési hozzájárulás összegének növekedése. 2008. évben a költségvetési engedélyezett létszám 8 236 fő volt, így az előző évi engedélyezett létszámhoz képest nem változott. Az év végi statisztikai állományi létszám 7 560 fő, az előző évhez képest 2,08 %-kal nőtt, a feltöltöttség éves szinten 91,8 %-os, mely az előző évi 89,9%-hoz képest javulást mutat. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az évközi módosítások hatására 821,9 millió Ft-tal lett magasabb az eredetihez képest. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások előirányzatának emelkedésével együtt összesen 12,6%-kal növekedett. A felhasználás 7 211,1 millió Ft-os teljesítés mellett 99,8%-os volt. A dologi kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 14 623,9 millió Ft, mely fedezte a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények működésével kapcsolatos kiadásokat. A teljesítés az eredeti előirányzatot 62,12%-kal haladja meg. Az év során két alkalommal a gazdálkodás stabilizálása érdekében a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére a Kormány 546,0 millió Ft majd 1 050,0 millió Ft többlettámogatást biztosított. Ebből 350,0 millió Ft a 2009. évi költségvetés tehermentesítésére, 1 046,0 millió Ft a tartozás állomány rendezésére, 200,0 millió Ft a benzin kártyák fedezetére szolgált. A biztosított többlet támogatással az évet adósságmentesen zárta a büntetés-végrehajtási szervezet. 2008. évben üzembe helyezett két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére fejezeti kezelésű előirányzatból a dologi kiadásoknál 3 737,3 millió Ft előirányzat átadás történt, melyből 3 515,3 millió Ft kifizetésre került. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás 992 ezer Ft/év, mely 2007. évhez viszonyítva 291 ezer Ft/fő/év összeggel emelkedett. Az emelkedést indokolja a PPP börtönök bérleti díjára kifizetett 3 515 millió Ft, mely az előző évben nem képezte a dologi előirányzat részét.

24 A működési célú pénzeszközátadás a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III.13.) IM-PM együttes rendelt alapján évközi változásként került módosításra a gazdasági társaságok sajátos többletköltségeinek támogatására jóváhagyott 150,0 millió Ft előirányzattal. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat teljesítése 1 079,2 millió Ft. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 212,9 millió Ft. A 2008. évre jóváhagyott és év közben 1 810,1 millió Ft-ra módosított intézményi beruházási és felújítási előirányzat szétosztása az intézetek által felterjesztett beruházási/felújítási javaslatok részletes elemzése, rangsorolása alapján történt. Az előirányzat terhére 2008. évben megvalósult és folyamatban levő intézményi beruházások, felújítások: Bv. Központi Kórház (Tököl) kórházépület víz-csatornahálózatának teljes rekonstrukciója, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön használati melegvíz-ellátás átalakítása gázfűtéses rendszerűvé, Szegedi Fegyház és Börtön főépületben öltöző kialakítása, műgyanta alapú padlóburkolatának elkészítése, Fővárosi Bv. Intézetnél a III. objektum Őri szálló homlokzat-felújítása, feladatai ellátásához új ingatlan vásárlása, Veszprém Megyei Bv. Intézet csapadékvíz elvezetése, és biztonsági rendszerének bővítése, a Váci Fegyház és Börtön mintarendszerének kialakítása, licencek vásárlása, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön beruházásához tervdokumentáció elkészítése, a Vas Megyei Bv. Intézetben sétáló kialakítása, kábelhálózatának bővítése. 2008-ban lehetőség nyílt az elavult gépjárműpark felújítására. Az ORFK által a „bérlet és flottakezelési szerződés” tárgyában lefolytatott eljáráshoz kapcsolódóan 65 db személygépkocsit rendeltek meg. Megkezdték 50 db kis befogadóképességű fogvatartotti szállítójármű kialakítására alkalmas Volkswagen áruszállító gépjármű beszerzését. 5 db nagy befogadóképességű szállítójármű beszerzésére irányuló eljárás befejeződött. A beszerzésekkel alapvetően a legnagyobb futás teljesítményű, valamint a legköltségesebb fenntartású (többségében 8-12 éves) járművek kiválthatók. A lakástámogatás előirányzata a 2007. évihez képest nem változott, 40,0 millió Ft volt. A előirányzatból felhasználás nem történt. Az előző évi maradvány 8,0 millió Ft-volt, amelyből 7,0 millió Ft került felhasználásra. A büntetés-végrehajtás 2008. évi saját bevételének eredeti előirányzata 2 715,6 millió Ft-ról 3 257,9 millió Ft-ra módosult. A teljesített bevétel 3 212,7 millió Ft. Az intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, valamint átvett pénzeszközökből összesen 2 000,1 millió Ft intézményi működési bevételt realizáltak, ami az eredeti előirányzat 73,6%a. A felhalmozási bevételeken eredeti előirányzat nem került tervezésre. Év közben ingatlan (lakás), jármű és tenyészállat értékesítésből 21,3 millió Ft bevétel teljesült. A lakásépítésre, vásárlásra biztosított kölcsönök visszatérülése (101,8 millió Ft). A Bv. OP 54 fő részére biztosított lakásépítési és lakástámogatási kölcsönt 87,5 millió Ft összegben. Családalapítási kölcsön kifizetés 46 fő részére valósult meg 12,2 millió Ft összegben, amelyből visszatérült 12,1 millió Ft.

25 A társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz előirányzaton 2008. évben 1 000,3 millió Ft bevétel teljesült. A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelés állományában növekedés tapasztalható. A nyilvántartott vevőállomány (áruszállításból és szolgáltatásból) nyitó értéke 95,1 millió Ft záró értéke 97,8 millió Ft, így 2,8 %-os növekedést mutat. Az adósok soron a nyitó állomány 3,1 millió Ft, a záró pedig 55,3 millió Ft, a növekedés 812,4 %-os. Az egyéb követelések állománya 340,9 millió Ft-os nyitó állománya 30,3 %-kal emelkedett, mely alapvetően a kölcsönök egy éven belül esedékes állományának növekedéséből származik. Az intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. Az intézetek a fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak, azonban a fizetési hajlandóság erősen romlik. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre kerülnek. A bv. címnél 2007. évben keletkezett 1 121,6 millió Ft-os maradványból 966,9 millió Ft került felhasználásra, a fennmaradó összeg 154,7 millió Ft, melynek teljesítése 2009. évre áthúzódik és a Venyige utcai épület és az Őri szálló felújítására nyújt fedezetet. 2007. évi maradványból személyi juttatásra 105,9 millió Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 20,7 millió Ft, dologi kiadásokra 210,6 millió Ft, intézményi beruházásra 586,4 millió Ft, felújításra 43,3 millió Ft került felhasználásra. A bv. címnél 2008. évben 2 048,6 millió Ft maradvány keletkezett (ebből előző évi fel nem használt 154,9 millió Ft). A maradványból 0,4 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt. A gazdálkodás és a vagyonváltozás A vagyonkezelésben lévő ingatlanállomány három lakásingatlannal csökkent. A lakásokat az állam tulajdonában és a büntetés-végrehajtási szervek kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 22/1995. (XII. 29.) IM. rendelet alapján a lakásbérlők részére került értékesítésre. Büntetés-végrehajtási szervezet vagyonkezelésében levő immateriális javak, tárgyi eszközök 2007. évi bruttó záró állománya 48 431,3 millió Ft volt, amely év végére 15 945,7 millió Fttal nőtt az évközi beszerzések, felújítások, saját kivitelezésű beruházások, előző évek folyamatban levő beruházásainak aktiválása, térítésmentesen étvett eszközök, valamint egyéb növekedés (talált, fellelt, ajándékba kapott eszközök, stb.) következtében és 13 521,4 millió Ft-tal csökkent értékesítés, selejtezés, térítésmentes átadás miatt. Év végére a bruttó eszközérték 50 855,7 millió Ft volt. Az év végi nettó eszközállomány az elszámolt értékcsökkenés következtében 26 711,3 millió Ft volt.

26 Gazdasági társaságok Gazdálkodó szervezet megnevezése

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Saját tőke könyv szerinti értéke (mFt) 212,3

Állami tulajdoni részesedés (jegyzett tőke) aránya %

100,0

összege (mFt)

összege (mFt)

célja

56,3

90,

sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése

23,2

ÁBRÁND-ÁGYNEMŰ Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft.

155,0

Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft.*

130,8

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

721,8

100,0

279,0

„BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.*

169,9

100,0

278,8

Sopronkőhidai Ipar és Szolgáltató Kft.

311,4

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

741,6

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.** Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.** Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.** Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.** összesen

Költségvetési támogatás

100,0

112,2 0 21,2

100,0

204,4 0 12,3 19,1 0 13,0

100,0

267,6 0

100,0

88,5

5,1 10,0

254,4

100,0

59,3 0

1.227,3

100,0

725,0

646,3

100,0

277,1

4,1 10,8 0

sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése határidőn túli tartozás konszolidációja sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése határidőn túli tartozás konszolidációja sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése határidőn túli tartozás konszolidációja sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése határidőn túli tartozás konszolidációja sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése határidőn túli tartozás konszolidációja sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése határidőn túli tartozás konszolidációja

Visszatérítendő támogatás társaságoktól elvont osztalékból képzett forrásból (mFt) 0

16,0

10,0

0

10,0

30,0

0

8,3

0 5,0

2.519,0

100,0

350,7

10,8

sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése

0

816,0

100,0

115,0

11,4

sajátos többletkiadások részbeni ellentételezése

0

7.905,8

100,0

2.813,9

150,0

79,3

A fogvatartotti foglalkoztatás a gazdasági társaságoknál jelentősen, 452 fővel (12,3%-kal) visszaesett. Az alaptevékenységben foglalkoztatottak létszáma 8,5%-kal, a bérmunkában foglalkoztatottak létszáma 13,4 %-kal csökkent. A gazdasági társaságoknál a foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma 3683 fő, míg az átlagos dolgozói létszám 2737 fő volt. Az átlagmunkadíj (a személyi jellegű egyéb kifizetésekkel együtt) az állományi létszámra vetítve 17.270 Ft/fő/hó, a tényleges dolgozói létszámra vetítve pedig 23.237 Ft/fő/hó volt.

27

A költségvetési támogatás, valamint az alapítói, vagyonkezelői intézkedés eredményeként valamennyi büntetés-végrehajtási gazdasági társaság fizetőképessége az év végére biztosított volt, a társaságok köztartozásaikat határidőn belül teljesítették. Az üzleti év végén 60 napot meghaladó határidőn túli tartozás nem volt. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságoknál 2008. évben a „Felelősen, felkészülten” program alapján megkezdődött működésük racionalizálása. Letéti számlák A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. A bevételek jelentős részét a büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél illetve büntetés-végrehajtási Kft-knél dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék). A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2007. évi pénzforgalma: Bankszámlák nyitóegyenlege: 421,0 millió Ft Letétek tárgyévi bevétele: 3.449,6 millió Ft Letétek tárgyévi kiadása: 3.442,9 millió Ft Bankszámlák záró egyenlege: 427,7 millió Ft 06 cím Országos Atomenergia Hivatal Az Országos Atomenergia Hivatal 2008. évi eredeti költségvetési előirányzata a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról rendelkező 2008. évi XX. törvény, illetve a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. §ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2008. július 1-jétől átkerült a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet költségvetésébe. 07 cím Rendőrség A Rendőrség feladatait 2008. január 1-jétől új, integrált szervezettel látja el, mivel az Alkotmány és a Rendőrségről szóló törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása alapján a Rendőrség a Határőrség jogutódjaként ellátja az államhatár rendjének védelmével kapcsolatos feladatokat is, a 70/2007. (XII. 29.) IRM rendelet alapján – a Határőrség költségvetési szerveinek megszűnését követően – a Rendőrség költségvetési szervei meghatározott rendben a Határőrség Országos Parancsnoksága és a Határőr Igazgatóságok általános jogutódja. A Rendőrség feladatait a 2008. évben 25 költségvetési szerv végezte, melyből az ORFK önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel gazdálkodó, középirányító központi költségvetési szerv. Az ORFK alárendeltségében 24 részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel gazdálkodó költségvetési szerv működött.

28

Megnevezés

ÁHT azonosító

Országos Rendőr-főkapitányság Nemzeti Nyomozó Iroda Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Köztársasági Őrezred Készenléti Rendőrség Budapesti Rendőr-főkapitányság Baranya MRFK Bács-Kiskun MRFK Békés MRFK Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Csongrád MRFK Fejér MRFK Győr-Moson-Sopron MRFK Hajdú-Bihar MRFK Heves MRFK Jász-Nagykun-Szolnok MRFK Komárom-Esztergom MRFK Nógrád MRFK Pest MRFK Somogy MRFK Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK Tolna MRFK Vas MRFK Veszprém MRFK Zala MRFK

042215 263445 279234 034261 034414 034250 042260 042271 042282 042293 042303 042314 042325 042336 042347 042392 042358 042369 042259 042370 042381 042402 042413 042424 042435

Törzskönyvi azonosító szám 721538 723136 760731 720696 739713 720388 720234 720399 720058 720146 720740 720629 720773 720179 720739 720102 720564 720047 720124 720607 720542 720728 720092 720630 720421

honlap cím

www.police.hu

Az alapfeladatok teljesítése két alapvető program alapján folyt: Biztonság, Bizalom, Becsület és Védőbástya Program. A határrendészeti feladatokkal kiegészülten, megújult szakembergárdával kellett teljesíteni a szakmai feladatokat. A szervezeti átalakulás következtében évtizedes tapasztalattal bíró testületi tagok közül sokan a nyugállományt választották. Ennek ellenére az alapvető szakmai feladatokat valamennyi szakterület vonatkozásában az elvárt színvonalon oldották meg. A beszámolási időszakban jelentős számú tömegdemonstrációt kellett biztosítani. A légi- és vízi határátkelőhelyek sikeresen csatlakoztak a schengeni rendszerbe. Megvalósult az objektív felelősségi rendszerre történő rendőrségi átállás. Javult a közutak biztonsága. A továbbiakban ennek megőrzésére törekszik a Rendőrség egy korrupciótól mentes, közösségi szemléletű, szolgáltató testületet működtetésével. Szakmai működés értékelése: - bűnügyi helyzet – bűnüldözési munka Az elmúlt évben 408.407 bűncselekmény vált ismertté, mely 4,3 %-os csökkenést jelent a 2007. évhez képest. Az utóbbi öt évet tekintve tavaly volt a legalacsonyabb a jogsértések száma, a százezer lakosra jutó bűnesetek száma 4.242-ről 4.066-ra mérséklődött. Az ország legfertőzöttebb területe Budapest (6.316), majd a sorban Hajdú-Bihar (6.164) és Somogy (4.084), megye következik.

29

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 3,5 %-os csökkenést mutat, ami az elmúlt öt év legkedvezőbb adata. Az erőszakos és garázda jellegű bűneseteknél azonban megtört a korábbi csökkenő tendencia, 11,3 %-os emelkedés látható. E kategórián belül számottevően több testi sértés, garázdaság, magánlaksértés, kifosztás, kényszerítés és hivatalos, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak vált ismertté. Továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki az ismertté vált bűnesetek 60 %-át. Az elmúlt évben közel húszezerrel (8,5%-kal) kevesebb természetes személy vált bűncselekmény áldozatává. Százezer lakosra jutó arányuk 2.101. (A javulás nagyrészt egy 2007. évi csalás-sorozat sértettjeinek kiemelkedő száma miatt következett be). A természetes személy sértetteket tekintve a gyermekkorúak száma 28,7%-kal emelkedett, a többi korcsoportnál mérséklődés figyelhető meg. A nyomozás-eredményesség országosan 54,7%-ról 53,6%-ra módosult. A kiemelt bűncselekmények közül magas az emberölések (90,4%) és a szándékos testi sértések (82%) nyomozás eredményessége, míg a rablásoké 58,4%-os. Lényegesen alacsonyabb a lopások (26,3%) és a betöréses lopások (23,1%) esetében. A gépjárműlopások eredményessége 8,3%os (2007-ben 9,1% volt). A kistelepülésekkel kapcsolatos problémahalmazzal közel egyidőben jelentkeztek a roma családok sérelmére elkövetett rongálások, gyújtogatások és személy elleni konkrét támadások. Az ügyek súlyára tekintettel az illetékes rendőri szervek eljárásaival párhuzamosan a Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomozó csoportokat alakított ki. - közrendvédelmi tevékenység A közterületi intézkedésekben (219.652 eset) az előző évhez képest nem mutatkozik statisztikailag releváns különbség. A kistelepüléseken a bűncselekményszám növekedésének oka egyértelműen a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények (lopások) gyakoribbá válása volt, amelyek érzékenyen érintették a lakosokat és negatív hatással voltak az egyéni biztonságérzetre. Az akció hatására a közterületen elkövetett jogsértések száma csökkent, az állampolgárok szubjektív biztonságérzete javult. Az ország három különböző pontján – a Készenléti Rendőrség jelenlegi bevetési főosztályai mellé – egy új főosztály három bevetési osztállyal került kialakításra, melynek rendszeresített létszáma 447 fő. A felmérésben szereplő települések rendőri szolgálattal való megerősítésére 150 körzeti megbízotti státus kerül feltöltésre a rendszeresített létszám terhére. A program az év végére a közösségi rendészeti programmal egészült ki. A körzeti megbízotti szolgálat fontosságának megfelelően a szakterület korábbi presztízsének helyreállítása érdekében magasabb fizetési fokozatba történő előresorolás megtörtént. - közlekedésrendészeti tevékenység A baleseti adatokban megfigyelhető javulás folytatódott. A bekövetkezett személysérüléses balesetek száma 6,9%-kal (20.635-ről 19.217-re) csökkent. Ezen belül a halálos kimenetelű balesetek 21,5%-kal (1.106-ról 868-ra), a súlyos sérüléses balesetek 10,5%-kal (6.876-ról 6.157-re), a könnyű sérüléses balesetek pedig 3,6%-kal (12.653-ról 12.192-re) csökkentek. Az elhalálozottak száma a 2007. év adataihoz képest 1.232-ről 970-re csökkent, amely 21,3%-os javulást eredményezett, tehát 262 fővel kevesebben haltak meg az utakon.

30 A „Zéró tolerancia” elv alkalmazása, a jogszabályi változások és a közúti ellenőrzések az ittasan okozott balesetek alakulására kedvező hatást gyakoroltak. Az előző év adataihoz képest az ittasan okozott közúti balesetek száma 21,6%-kal visszaesett. A bevezetés óta összesen 7.963 db vezetői engedélyt vettek el a helyszínen. A közlekedési bűncselekmények száma kedvező tendenciát mutat. Összesen 19.450 bűncselekményt követtek el, ami az előző évhez képest 15,5%-os csökkenést jelent. Szintén kedvező folyamat indult el a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetések számában. A tavalyi évhez képest 18,6%-os csökkenés tapasztalható. Az „Objektív felelősség” jogintézménye, a „Zéró tolerancia” elv alkalmazása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a személyi sérüléses balesetek száma jelentősen csökkenjen. A közlekedési balesetben meghalt személyek száma utoljára 1967-ben volt ilyen mértékű, ami tekintettel az úthálózat bővülésére, illetve a közlekedésben résztvevők számának igen nagyarányú növekedésére, rendkívül kedvezőnek mondható. - igazgatásrendészet A Rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt feljelentett személyek száma 374.686ről 399.372-re emelkedett, amely az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,6%-os növekedés. A feljelentettek 97%-a változatlanul a közlekedési szabálysértést elkövetők közül került ki, mindössze 3% a közrend, közbiztonság elleni szabálysértést elkövető. A szabálysértési hatóságok – az előző évhez hasonlóan – a feljelentettek 74%-át (294.990 fő) marasztalták el. A kiemelt közlekedési szabálysértés miatt feljelentettek száma 24%-kal (104.520-ról 79.142ra) csökkent. A jelentős mértékű visszaesést a közigazgatási bírság bevezetése okozta, melynek alkalmazása miatt különösen jelentősen, 57,8%-kal (24.280-ról 10.247-re) csökkent a sebességkorlátozás jelentős túllépése miatt feljelentett személyek száma. A hatóságok több mint 5,8 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki, ezek 70%-a vált a jogerőssé, amelynek közel 45%--át befizették. - határrendészet Hazánk schengeni csatlakozásakor a belső határokon zökkenőmentesen megtörtént a határellenőrzési rendszer megszüntetése. A külső határok őrzése és a mélységi ellenőrzések során alkalmazott erők, eszközök és módszerek biztosítják az illegális migráció elleni eredményes fellépést a szárazföldi, a légi- és a vízi határokon. A Rendőrség határrendészeti és kompenzációs tevékenysége során 2008. évben illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmény miatt összesen 7.539 fővel szemben indult eljárás, amely összességében 16%-os csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva, azonban a külső határokon a növekvő migrációs nyomás miatt jelentős, 44%-os növekedés tapasztalható. Továbbra is a szerb, az ukrán, a moldáv állampolgárok szerepe meghatározó, azonban mellettük megjelentek a közel- és távol-keleti országok állampolgárai is. A határrendészeti kirendeltségek állománya eredményesen lépett fel a jövedéki termékekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények elkövetőivel szemben. Ennek eredményeként a szerb, a román és az ukrán határszakaszon felfedett dohánytermék értéke meghaladta az 1,3 milliárd Ft-ot. A schengeni külső határátkelőhelyeken 34.432.173 személy (73% külföldi, 27% magyar állampolgár) és 13.074.002 jármű lépett át. Az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva

31 összességében a személyforgalomban 70%-os, a járműforgalomban 69%-os csökkenés tapasztalható a belső határon megszűnt ellenőrzés következtében. - védett személyekkel és objektumokkal kapcsolatos tevékenység A személy- és objektumvédelmi feladatok végrehajtásának előkészítésekor kiemelt figyelmet kellett fordítani a biztosítások megszervezésére és végrehajtására a korábban kialakult belpolitikai helyzetre tekintettel. A személyvédelmi feladatokat a Köztársasági Őrezred nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi megítélés alapján is kimagasló színvonalon hajtotta végre. Az Őrezred 137 (ebből 30 kiemelt szintű) külföldi delegáció és 13 rendezvény biztosítását hajtotta végre. A delegációs feladatok közül kiemelt nemzetközi figyelem kísérte a NATO informális védelmi miniszteri találkozó biztosításának megszervezését, és magas szintű végrehajtását. A program 42 delegációja közül 5 kiemelt volt. A rendezvény zavartalan lebonyolítása nemzetközi elismerést váltott ki. - bűn- és bűnmegelőzési munka A családvédelem éve keretében újra elindult a hátrányos körülmények között nevelkedő gyermekek számára kifejlesztett program. Ismételten korszerűsítésen esett át az immár 16 éves D.A.D.A. program. Jelenleg on-line hozzáféréssel zajlik az oktatás. Elkészültek Rendőrség áldozatvédelmi, a bűnmegelőzési, valamint a magyarországi roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítése érdekében teendő, a Rendőrséget érintő egyes feladatok végrehajtásáról szóló ORFK utasításokat. A külső és belső kommunikáció fejlesztése érdekében www.megelozes.eu domain néven új, nyílt bűnmegelőzési weblapot indult. A címen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések és azok gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatása A sajátos terhelési tényezőikre figyelemmel felülvizsgálatra került a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Készenléti Rendőrség létszáma, döntés született a KR és a körzeti megbízotti szolgálat megerősítéséről. Folyamatban van a Robotzsaru ügykezelési és rendészeti alrendszerei bevezetésének előkészítése, a gazdasági ellátó igazgatóságok rendszerének egységes és optimális működése megvalósítását szolgáló kiigazítása.. A 2008. év jelentős szervezeti változása volt az integráción túl a gazdasági szervek regionalizációja, a 7 gazdasági ellátó igazgatóság létrehozása, amelyek „próbaüzem” nélkül kezdték meg működésüket. Az év eleji kezdeti – likviditási, logisztikai és elhelyezési – nehézségek ellenére a második negyedévre a működés rendeződött, feladataikat megbízhatóan és eredményesen végezték, a Rendőrség működtetése biztosított volt. Összefoglalóan megállapítható, hogy a Rendőrség eredményesen hajtotta végre 2008. évi feladatait. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

32 Rendőrség cím összesen

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

4/1

4/3

5.

6. %-ban

204 788,4

216 429,2

257 659,9 245 592,2

119,9%

95,3%

124 776,7

141 797,8

165 934,8 158 768,9

127,2%

95,7%

514,1

0,0

110,1

110,1

21,4%

100,0%

17 465,8

4 660,7

8 974,4

8 908,6

51,0%

99,3%

185 805,2

211 768,5

245 646,9 245 646,9

132,2%

100,0%

4 412,7

0,0

3 038,6

68,9%

100,0%

34 667 **

45 000 *

45 000 42 765 **

123,4%

95,0%

3 038,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám millió forintban egy tizedessel 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvényszerinti előirányzat ORFK-RTF megállapodás, nappali tagozatos hallgatók ösztöndíja (KF) Előirányzat átadás jk. alapján (Pest-BSZKI) Póttám. fejezettől a Sínai-félszigeten szolgálatot teljesítő kontingens devizaellátmányára (KF) (fejezeti kezelésű előirányzat) 2016/2008. (II. 21.) Korm határozat, 13. havi illetményre póttámogatás Előirányzat átadás RTF részére (POLICE TV) (KF) Előirányzat átadás jk. alapján (BRFK, Nógrád-BSZKI) Előirányzat átvétel megállapodás alapján objektumőri szolgálat költségeire (KR-SZBEKK) BSZKI-hoz berendeltekkel kapcsolatban előirányzat átadás (Bács, Békés) 2033/2008. (III. 12.) Korm. határozat alapján póttámogatás (NNI) (központi költségvetés általános tartalékából) Előirányzat átadás jk. alapján (Baranya, Bács, Borsod, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú, Komárom, Pest, Somogy, Szabolcs, Tolna, Veszprém -BSZKI) Előirányzat átadás Határrendészeti Tanszék működésére (KFRTF) Előirányzat átvétel megállapodás alapján (BRFK-SZBEKK) ORFK-RTF megállapodás, EDR oktatás (KF) Előirányzat átvétel megállapodás alapján, terepfutó OB megrendezésére (IRM OKF-Borsod) Előirányzat átadás megállapodás alapján a POLICE TV működésének költségeire (KF-RTF) Előirányzat átadás jk. alapján főiskolai hallagtók ünnepi ruházatára (KF-RTF) Előirányzat átadás jk. alapján (Győr -BSZKI)

Kiadás összesen

Bevétel Támogatás Kiadásból összesen összesen személyi juttatás 216 429,2 4 660,7 211 768,5 141 797,8 -102,8

0,0

-102,8

-102,8

-2,3

0,0

-2,3

-1,8

33,7

0,0

33,7

0,0

5 686,3

0,0

5 686,3

4 307,8

-0,8

0,0

-0,8

0,0

-25,0

0,0

-25,0

-19,1

15,9

0,0

15,9

0,0

-5,2

0,0

-5,2

-4,1

205,2

0,0

205,2

15,2

-264,4

0,0

-264,4

-202,0

-45,2

0,0

-45,2

-34,6

1,3

0,0

1,3

1,0

-5,2

0,0

-5,2

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

-28,8

0,0

-28,8

0,0

-5,0

0,0

-5,0

0,0

-20,3

0,0

-20,3

-15,4

33 2062/2008. (V. 16.) Korm.hat, illetményemelés fedezete 2054/2008. Korm. hat. tömegdemonstrációk rendőri biztosításának többletkiadásaira (központi költségvetés általános tartalékából)

7 441,6

0,0

7 441,6

5 705,9

692,6

0,0

692,6

524,6

2 471,5

0,0

2 471,5

1 767,6

116,0

0,0

116,0

0,0

28,2

0,0

28,2

21,3

-288,5

0,0

-288,5

0,0

85,0

0,0

85,0

0,0

1 322,6

0,0

1 322,6

1 001,7

2,0

0,0

2,0

0,0

1 947,9

0,0

1 947,9

1 475,7

-0,5

0,0

-0,5

-0,4

47,0

0,0

47,0

0,0

Előirányzat átadás jk. alapján (KF-KEK KH)) Előirányzat átadása jk. alapján, jubileumi jutalom fedezetére (BRFK-BÁH) Előirányzat átadás megállapodás alapján , Kerepesi úti ingatlan visszaadásáról (KF-OKF) Előirányzat átadás megállapodás alapján (Jász-IRM KGF)

-41,1

0,0

-41,1

0,0

-0,9

0,0

-0,9

-0,7

-50,0

0,0

-50,0

0,0

-13,1

0,0

-13,1

-10,0

Póttám. prémiumévekkel kapcsolatos költségekre (II. negyedév)

33,6

0,0

33,6

25,3

Póttám. nemzeti szakértők költségeire (I. félév) (RRI) Póttám. fejezettől EUPF Projekt képzési költségre (KR) (fejezeti kezelésű előirányzat)

3,0

0,0

3,0

2,3

5,4

0,0

5,4

0,0

Póttám. fejezettől a spanyolországi delegáció kiutazási költségeinek fedezetére (GEI) (fejezeti kezelésű előirányzat)

0,8

0,0

0,8

0,0

Előirányzat átadás jk. alapján jubileumi jutalom fedezetének átadására (Fejér-BÁH)

-0,8

0,0

-0,8

-0,6

143,0

0,0

143,0

108,3

18,1

0,0

18,1

13,7

88,5

0,0

88,5

67,1

141,2

0,0

141,2

100,1

8,8

0,0

8,8

6,7

-4,6

0,0

-4,6

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

2,4

0,0

2,4

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

-5,0

0,0

-5,0

0,0

2054/2008. Korm. hat. szakközépiskolai évek beszámításának többletkiadásaira (központi költségvetés általános tartalékából) Előirányzat átvétel megállapodás alapján, BM központi épület őrzési költségeire Póttámogatás prémiumévekkel kapcsolatos kiadások fedezetére Előirányzat átadás jk. Alapján júniusban végző rendőr tanulók ruházati ellátására (KF-IRM OKF) Lakástámogatási előirányzat rendelkezésre bocsátása Póttámogatás a 2008. évi létszámcsökkentés kiadásainak fedezetére Póttámogatás XVI. Nemzetközi Határrendészeti Konferencia rendezési költségeire (GEI) (fejezeti kezelésű előirányzat) 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás Előirányzat átadás jk. alapján (Jász -BSZKI) Pótelőirányzat a turisztikai közbiztonság kiemelt feladataira

2123/2008. Korm. határozat, július havi tömegdemonstrációra póttámogatás (fejezeti egyensúlyi tartalék) 2123/2008. Korm. határozat, I. félévi tömegdemonstrációval kapcsolatban elmaradt támogatás biztosítása (fejezeti egyensúlyi tartalék) 2123/2008. Korm. határozat, 1,2-es szorzóval kapcsolatos póttámogatás (fejezeti egyensúlyi tartalék) Póttámogatás a kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények biztosítására Előirányzat átvétele megállapodás alapján vezényeltek illetménykiegészítésére, jutalmára, járulékaira (GEI-SZEBEK) Előirányzat átadás megállapodás alapján (Pest-KEK KH) Előirányzat átvétel jk. alapján (Borsod-IRM OKF) Előirányzat átvétel megállapodás alapján, 1 fő kutyás rendőr kiképzésére (GEI) Ügyészség-ORFK megállapodás Előirányzat átadás jk. alapján, védett körlet kialakítására (NNIBVOP)

34 Előirányzat átvétel megállapodás alapján, irodahelyiségek kialakításának költségeire (NBSZ-Heves)

0,3

0,0

0,3

0,0

Póttám fejezettől a grúziai misszó részére páncélautó biztosításához (KR) (fejezeti kezelésű előirányzat)

5,0

0,0

5,0

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

-1,1

0,0

-1,1

-0,9

8,0

0,0

8,0

6,1

-2,2

0,0

-2,2

-1,7

-50,3

0,0

-50,3

-38,1

34,1

0,0

34,1

25,7

128,4

0,0

128,4

0,0

6,2

0,0

6,2

4,4

2,0

0,0

2,0

1,5

6,5

0,0

6,5

0,0

26,0

11,0

15,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

1 160,3

0,0

1 160,3

174,2

1 289,3

0,0

1 289,3

732,2

2 500,0

0,0

2 500,0

717,5

200,0

0,0

200,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

525,4

0,0

525,4

368,0

869,0

0,0

869,0

657,5

Póttám fejezettől nemzetközi fizetési kötelezettségek finanszírozásához (GEI) (fejezeti kezelésű előirányzat) Előirányzat átadás-átvétel 1 fő jubileumi jutalma fedezetére (Bács-BÁH) Előirányzat rendezés megállapodás alapján (GEI-RTF) Előirányzat átadás megállapodás alapján, a 2008. évi illetményemelés fedezetére (GEI-RTF) 2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat, 2007. év után járó 13. havi illetményre kapott támogatás elszámolása Póttám. prémiumévekkel kapcsolatos költségekre (III. negyedév) IRM KGF-ORFK megállapodás, Prümi technikai feltételek megteremtése (KF) Póttám. kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények biztosításának költségeire EU intézményeiben foglalkoztatott szakértők költségeinek megtérítése (RRI) (146/2005. (VII.27.) Korm.rendelet) Póttám. St. Astier-i kiképzés költségeire (KR) (fejezeti kezelésű előirányzat) Fejezettől pótelőirányzat lakástámogatásra IRM Igazgatása -ORFK megállapodás, vészhelyzet-kezelési és minősített időszakokkal kapcsolatos feladatok ellátására) (3050/2008. Korm. határozat alapján) 2175/2008 (XII. 17.) Korm. határozat, (fejezeti egyensúlyi tartalék) 2175/2008 (XII. 17.) Korm. határozat, tömegdemonstrációk rendőri biztosításának többletkiadásaira (fejezeti egyensúlyi tartalék) 2175/2008 (XII. 17.) Korm. határozat, 2009. évi költségvetés tehermentesítése (fejezeti egyensúlyi tartalék) Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján, 2009. évi üzemanyagvásárlás fedezete (BVOP-KF) Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján, 2009. évi üzemanyagvásárlás fedezete (BÁH-KF) Előirányzat átadás-átvétel jk. alapján, 2009. évi üzemanyagvásárlás fedezete (Igazságügyi Hivatal - KF) 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat, szakközépiskolai évek beszámítása többletkiadásainak elszámolása, (fejezeti egyensúlyi tartalék) Létszámcsökkentés többletkiadásainak elszámolása Ügyészség - ORFK megállapodás

5,8

0,0

5,8

0,0

ORFK-BÁH jegyzőkönyv, október havi költségek ORFK-SZEBEK megállapodás, vezényletek illetménykülönbözete (GEI) Miskolci Rend. Szakk. - Borsod jk., 1 fő járandóságainak fedezete ORFK-RTF jegyzőkönyv, POLICE TV 2 havi működésére fedezet átadása

0,9

0,0

0,9

0,0

17,0

0,0

17,0

12,9

0,9

0,0

0,9

0,7

-6,4

0,0

-6,4

0,0

Fejezettől póttámogatás EU-USA szemináriumon való részvétel költségeire (KR) (fejezeti kezelésű előirányzat)

0,4

0,0

0,4

0,0

SZEBEK-BRFK megállapodás, július-november időszakra illetménykiegészítés különbözete

2,1

0,0

2,1

1,6

35 Póttám. fejezettől emberkereskedelem elleni kampányra (GEI) (fejezeti kezelésű előirányzat) SZMM-IRM megállapodás alapján póttámogatás (NNI) Előirányzat átvétel megállapodás alapján, ösztöndíjas hallgatók juttatásainak visszarendezése (RTF-KF)

2,5

0,0

2,5

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

11,7

0,0

11,7

11,7

100,0

0,0

100,0

0,0

35,1

0,0

35,1

26,5

-10,4

0,0

-10,4

-7,9

2,1

0,0

2,1

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat. póttámogatás 2009. évi cafeteria fedezetére (fejezeti kezelésű előirányzat)

5 243,7

0,0

5 243,7

5 243,7

2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat. póttámogatás 2009. évi rendkívüli túlszolgálat fedezetére (fejezeti kezelésű előirányzat)

2 000,0

0,0

2 000,0

1 515,0

-29,2

0,0

-29,2

-22,0

0,6

0,0

0,6

0,0

-4,9

0,0

-4,9

0,0

3 432,4

3 432,4

0,0

694,7

660,0

660,0

0,0

0,0

3 038,6

3 038,6

0,0

160,9

0,0

0,0

0,0

-901,6

303,9

210,3

93,6

1,7

257 659,9

12 013,0

245 646,9

165 934,8

2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat, póttám. fejezettől Budaörsi Rk. felújítására (fejezeti egyensúlyi tartalék) Póttám. prémiumévekkel kapcsolatos költségekre (IV. negyedév) 2008. évi illetményemelésre kapott póttámogatás elszámolása Póttámogatás MFO misszió devizaellátmány-kiegészítés fedezetéhez (KF) (fejezeti kezelésű előirányzat) Póttámogatás az IRM miniszteri gépkocsi bérletének fedezetére (KŐR) (fejezeti általános tartalék)

Megállapodás az IRM KGF-fel ORFK-BÁH jegyzőkönyv, november havi költségek Lakástámogatási előirányzat fejezethez történő elvonása Többletbevétel előirányzatosítása Kölcsön visszatérülés előirányzatosítása Előirányzat-maradvány előirányzatosítása Kiemelt ei-k közötti átcsoportosítás Programfinanszírozás 2008. december 31-i állapot

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben a Magyar Rendőrség feladatainak ellátásához költségvetési kiadásként 216 429,2 millió forint került jóváhagyásra, amelynek finanszírozásához költségvetési támogatásként 211 768,5 millió forint, bevételként 4 660,7 millió forint állt rendelkezésre. A póttámogatások közül kiemelést érdemelnek az alábbiak: Megnevezés

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról szóló 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat alapján - a 2008. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról szóló 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet alapján - a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat alapján a tömegdemonstrációk rendőri biztosításának többletkiadási fedezetére - a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2054/2008. (V. 9.) Korm. határozat alapján a szakközépiskolás évek beszámításának többletkiadásai fedezetére - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról szóló 2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján (15 ezer Ft/fő)

Összeg 5,7 milliárd Ft 1,3 milliárd Ft 0,7 milliárd Ft 2,5 milliárd Ft 7,4 milliárd Ft 0,8 milliárd Ft

36 - a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a tömegdemonstrációk rendőri biztosításának többletkiadási fedezetére - kereset-kiegészítésre többlettámogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második üteméről szóló1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján (20 ezer Ft/fő)

0,2 milliárd Ft

- a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján tartozásállomány csökkentésére

1,2 milliárd Ft

- a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján = tömegdemonstrációk rendőri biztosításának többletkiadási fedezetére = a 2009. évi költségvetés tehermentesítésére - a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat alapján = a szakközépiskolai évek beszámítása többletkiadásainak elszámolására a fejezeti egyensúlyi tartalékból = létszámcsökkentés többletkiadásainak ellentételezésre = az Ágazati kereset-kompenzációs keret fejezeti kezelésű előirányzatból többlettámogatás a 2009. évi cafeteria fedezetére = az Ágazati kereset-kompenzációs keret fejezeti kezelésű előirányzatból többlettámogatás a 2009. évi rendkívüli túlszolgálat fedezetére

1,1 milliárd Ft

1,3 milliárd Ft 2,5 milliárd Ft

0,5 milliárd Ft 0,9 milliárd Ft 5,3 milliárd Ft 2,0 milliárd Ft

A 2007. évi 3 038,6 millió Ft előirányzat-maradvány felhasználásával szintén tovább növekedhetett a felhasználható forrás. Az év közben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként a Rendőrség kiadási előirányzata 41 230,7 millió Ft-tal, összesen 257 659,9 millió Ft-ra emelkedett, ami 19 %os növekedést jelent, a támogatási előirányzat ezen belül 33 878,4 millió Ft-tal, 245 646,9 millió Ft-ra nőtt, ami 16,0 %-os növekedést jelent. Az év közben és év végén fejezeti és kormányzati hatáskörben biztosított póttámogatások eredményeként a Magyar Rendőrség a 2008. költségvetési évet adósságmentesen zárta. A Rendőrség állománytábla szerinti, jóváhagyott létszáma (rendszeresített létszám) a 2008. évben 45 000 fő volt, mely megfelelt a Rendőrség és a Határőrség integrációját meghirdető jogszabályokban rögzített feltételeknek. Az állománytáblás, engedélyezett létszám 2008. december 31-ig nem változott. A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma a 2008. évi költségvetési beszámoló alapján 42 765 fő. A személyi juttatások eredeti előirányzata a 45 000 fő tervezési létszámra 141 797,8 millió Ft-ban került megállapításra. A 2008. év folyamán az előirányzat összesen 17 %-kal, 24 137,0 millió Ft-tal nőtt, mellyel a módosított előirányzat 165 934,8 millió Ft-ra változott. Az előirányzat teljesítése 158 768,9 millió Ft, amely 95,7 %-os felhasználást jelent. A nagymértékű maradvány keletkezésének oka az év végén biztosított, és a 2009. év tehermentesítésére szánt előirányzatokból adódik. A rendelkezésre álló előirányzatból a Rendőrség költségvetési szerveinek biztosították a működési feltételeket, az állományt megillető járandóságok kifizetése és az azokat terhelő járulékterhek befizetése határidőre teljesült.

37 Megvalósult a köztisztviselői illetményalap emelése, valamint a közalkalmazotti illetménytábla alapján járó, garantált illetmények emelése. Az étkezési hozzájárulás mértéke, a szabályozás szerinti adómentes mérték felső határára, 6000,- Ft/fő/hó összegre emelkedett. ORFK utasításban deklarált módon az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás mértéke 2 ezer Ft/fő/hó összegről, az érintett személy alapilletménye 3%-ának megfelelő, de minimum 5 ezer Ft/fő/hó összegre változott. A köztisztviselői illetményalap emelkedésének következtében a ruházati költségtérítés összege is nőtt, mind a hivatásos állomány, mind a köztisztviselői állomány vonatkozásában. A felhasználási adatokban hosszú távon jelentkező hatást indukál, hogy 2008. június 1-jei hatállyal a körzeti megbízotti munkakör (KMB) magasabb beosztási kategóriába került. Hatása már érzékelhető, mivel megnőtt az ilyen beosztásba jelentkezők száma és egyre több KMB státuszt sikerül feltölteni. Az év közben szűkösen rendelkezésre álló források szigorító intézkedések bevezetését tették szükségessé a túlszolgálatok kifizetésében, a tanulmányi szerződések kötésében. A megbízási díjak felülvizsgálata után újabb megbízási szerződés megkötése csak különösen indokolt esetben történt, helyettesítési díj, szociális segély folyósítására csak rendkívüli esetben volt lehetőség. A Rendőrség 2008. évre jóváhagyott dologi kiadásainak előirányzata 28 085,0 millió Ft volt, mely a végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeként az év végére 7,0 milliárd Fttal növekedett, ami az eredeti előirányzathoz képest 25 %-os növekedést jelentett. A működési feltételek fenntartását biztosítani hivatott dologi kiadások előirányzat 95,2 %-os felhasználása (33 443,9 millió Ft) az év végén a 2009. év tehermentesítésére biztosított, de felhasználásban csak a 2009. évben teljesülő, elsősorban üzemanyag-felhasználásra fordított kiadásokból adódik. A dologi kiadások az összkiadások 13,45 %-át tették ki. A dologi kiadások előirányzat terhére teljesített kifizetések jelentős része a Rendőrség költségvetési szerveinek alapvető szintű működését hivatottak biztosítani Az előirányzat a normál működés biztosítására elegendő volt, illetve év végén a 2009. év tehermentesítése érdekében nyomtatvány-, irodaszer-, szakmai anyagbeszerzéseket hajtottak végre. A felhasználás legjelentősebb tételeit a bérleti díjak (2500 gépkocsi bérlete) (3,1 milliárd Ft), a hajtó- és kenőanyag beszerzések (2,9 milliárd Ft), szakmai- és egyéb anyagbeszerzések (2,1 milliárd Ft), a kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (2,4 milliárd Ft), a közüzemi díjak (4,4 milliárd Ft), karbantartási, üzemeltetési kiadások (4,4 milliárd Ft), az ÁFA kiadások (5,2 milliárd Ft), a szellemi tevékenység végzésére teljesített kifizetések (1,6 milliárd Ft) és az egyéb folyó kiadások (1,4 milliárd Ft) tették ki. Az évek óta hatályban lévő és folyamatosan szigorított takarékossági intézkedések következetes betartásával, a központi költségvetés általános tartalékából juttatott többlettámogatásból, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékból történő visszapótlással sikerült a működőképesség biztosítása. Az év végén biztosított többlettámogatások hatására az adósságállományt felszámolták, a Rendőrség 2008. december 31-én tartozásállománnyal nem rendelkezett. A Rendőrség részére a költségvetési törvény 2008. évben 3 005,2 millió Ft intézményi beruházási kiadások előirányzatot hagyott jóvá, mely év végére 5 420,3 millió Ft-ra növekedett. A felhasználás 2 971,9 millió Ft, 54,8 %, amely így a módosított előirányzattól jelentős mértékben elmaradt. A felhasználás elmaradását évek óta a közbeszerzési eljárások

38 elhúzódása okozza. Az előirányzat terhére megvalósult a Köztársasági Őrezred által vásárolt nagyértékű gépjárművek részbeni kifizetése, a Készenléti Rendőrség bombaruhák, bombavédőgyűrű, a RIK épület hűtőgép és hűtőtornyai beszerzése, cseréje, gépjármű átalakítások, informatikai eszközök beszerzése, vírusvédelmi és egyéb szoftver licencek díjak kiegyenlítése. A felújítási kiadások jogcímen az eredeti előirányzat 342,5 millió Ft, mely teljes egészében leosztásra került a rendőri szervek részére. A módosított előirányzat év végére 690,4 millió Ft-ra növekedett, mely 64 %-os növekedést jelent. A módosított előirányzattal szemben 438,9 millió Ft-os teljesítés áll szemben, ami 63,6 %-os felhasználást jelent. Ezen előirányzatból megvalósult a Készenléti Rendőrség által 2007. évben elkezdett mentőautó átépítés számláinak kifizetése, a rendőrkapitányságok épület felújítása, nyílászáró felújítása, ügyeleti szolgálatának kialakítása, norvég pályázat tervezési költségeinek kifizetése, fűtésrendszeréhez kapcsolódó műszaki berendezések cseréje, riasztó és vagyonvédelmi rendszerek bővítése, akadálymentesítési munkáinak tervezési költségeinek kifizetése. A Rendőrség részére a Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzatból okmánnyal 110,1 millió Ft (előző évi maradvány 16,5 millió Ft, folyó évi előirányzat 93,6 millió Ft) került átadásra, amely felhasználásra került. A beruházásokra felhasznált előirányzat részletezése a Közbiztonsági beruházások fejezeti kezelésű előirányzatnál kerül bemutatásra. Lakástámogatásra a Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott eredeti előirányzatból a Rendőrség részére 85,0 millió Ft került átcsoportosításra. A pótigények maradéktalan kielégítésére a fejezet további 21,7 millió Ft támogatást biztosított. Így a Rendőrségnél a lakáscélú támogatásokra 106,1 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amely teljes összegében felhasználásra került. A folyó évi keretet növelte a kölcsön törlesztésekből befolyt 834,4 millió Ft, amelyből 724,3 millió Ft került felhasználásra, így összességében 597 fő részére 830,9 millió Ft került kifizetésre. Ebből társasházi lakásépítéshez 193,5 millió Ft (102 fő), családi ház építéshez 155,7 millió Ft (90 fő), tetőtér beépítéséhez, bővítéséhez 22,6 millió Ft (23 fő), szabadforgalomban történő vásárláshoz 279,1 millió Ft (122 fő), korszerűsítéshez 150,7 millió Ft (221 fő) és felújításhoz 29,3 millió Ft (39 fő) került kifizetésre. Bevételek alakulása A Rendőrség 2008. évre jóváhagyott saját bevételi előirányzata 4 660,7 millió Ft volt, mely teljes egészében működési bevételből állt. A bevételek 8 908,6 millió Ft összegben teljesültek. Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesítése 4 575,2 millió Ft. A Rendőrség működőképességének fenntartásához jelentős, 3,5 milliárd Ft-ot meghaladó teljesüléssel járult hozzá az átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel, illetve maradványátvétel. A bevételek teljesülése elérte a módosított előirányzat 107 %-át. A kölcsönök visszatérülése 814,2 millió Ft-ban teljesült, melyhez a kiadási oldalon 786 millió Ft kölcsönnyújtás társul. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések A Rendőrség követelés állománya a nyitóállományhoz képest mintegy 23,8 %-kal, 1 488,7 millió Ft-ról 1 842,5 millió Ft-ra nőtt. A növekedést elsősorban a vevők állományában

39 bekövetkezett 13,3 %-os emelkedés, valamint az adósok állományának közel ötszörösére történő növekedése, továbbá az egyéb követelések állományának 55,7 %-os emelkedése okozta, melyet a hosszú lejáratú követelések mérlegfordulónapot követő részleteinek 9,4 %-os csökkenése enyhít. Az adósok és az egyéb követelések összegének nagymértékű emelkedését meghatározóan „A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről” szóló 57/2007.(III.31.) Kormány rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságok okozták. 2008. évben a Rendőrség 15,4 millió Ft összegű behajthatatlan követelést, és 2,6 millió Ft értékvesztést számolt el a követeléseire. Indokolt esetekben a szervek jogi úton, elsősorban fizetési meghagyás révén próbálják meg érvényesíteni a kintlévőségeiket. Általános behajtási probléma a hosszadalmas peres eljárás, melynek következtében a követelés jogosságának megítéléséig több év is eltelhet. Előirányzat-maradvány A Rendőrség 2007. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa cím szinten: 2 895,2 millió Ft, mely a Határőrség maradványával együtt 3 038,6 millió Ft-ra növekedett. 2008. év folyamán a maradvány teljes egészében felhasználásra került. A maradvány terhére többek között a SIS I. rendszerhez csatlakozás informatikai fejlesztésének, a Rendőrség és a Határőrség összevonásával, a Köztársasági Őrezred megváltozott feladatainak végrehajtása érdekében szükséges biztonság- és jármű technikai feltételek megteremtésével kapcsolatos 2008. évre áthúzódó kifizetések teljesültek. A Rendőrség 2008. évi előirányzat-maradványa cím szinten 12 001,9 millió Ft, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 30,2 millió Ft. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 79 millió forint a szakmai fejezeti kezelésű előirányzat maradványa (ORFK OBB). A Rendőrség 2008. évi nyitó vagyona a Határőrség integrációjával jelentős mértékben nőtt. A Határőrség vagyona 2007. december 31-én 40,6 milliárd forint volt, amely átkerült a Rendőrség mérlegébe. A Rendőrség 2008. évi mérlegbeszámolója – a költségvetési szervek megszüntetésével kapcsolatos sajátosságok figyelembe vételével – már a Határőrség vagyonával növelt nyitó értékeket tartalmazza. Ezek alapján a nyitó mérlegben kimutatott vagyon 133 604,2 millió Ft, a 2008. december 31-i záró érték pedig 130 661,5 millió Ft, mely 2,2 %-os csökkenést jelent. Az eszközökön belül a befektetett eszközök jelentősen, mintegy 6,9 %-kal (8 257.7 millió Fttal) csökkentek, míg a forgóeszközök 37,4 %-os (5 315,0 millió Ft-os) növekedést mutatnak. A vagyonváltozás döntő többsége a tárgyi eszközök (8 546,0 millió Ft-os), a készletek (4 262,6 millió Ft-os) állomány csökkenéséből, valamint az immateriális javak (493,3 millió Ftos), a pénzeszközök (6 358,5 millió Ft-os), és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások (2 865,3 millió Ft-os) állomány növekedéséből adódott. A tárgyi eszközök 2008. évi állományában bekövetkezett jelentős csökkenés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a 2008. évben a

40 beszerzések nagyságrendje elmaradt a korábbi – elsősorban a Schengen Alapból finanszírozott – jelentős beszerzésektől. A kincstári vagyon hasznosítása elsősorban a járművek, a gépek, berendezések és felszerelések, a tenyészállatok, valamint az ingatlanok értékesítése, az ingatlanok bérbe adása révén valósult meg, mely bevételeket az eszközök visszapótlására fordították. A letéti számlák alakulása A Rendőrség letéti számláin a bűnügyben eljáró hatóságok által a bűnügyek során lefoglalt pénzeszközöket, valamint azok visszautalását (pénzforgalmat) tartják nyilván. A Rendőrség 25 költségvetési szerve közül 3 intézmény nem rendelkezik letéti számlával. A 2008. évben a bankszámlák nyitó állománya a tárgyidőszak elején 380,8 millió Ft volt. A letéti bevételek (bírói letétek, más jogszabályban lefoglalt letétek, egyéb letétek) összege 195,7 millió Ft, a letéti kiadások összege 185,7 millió Ft volt a 2008. évben. A bankszámlák záró egyenlege 390,7 millió Ft volt. 10 cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik: törzskönyvi azonosító Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 722744 Menekülteket Befogadó Állomás Békéscsaba 720872 Menekülteket Befogadó Állomás Bicske 720861 Menekülteket Befogadó Állomás Debrecen 722612 A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2008. évi tevékenységét alapvetően a kormányzati szerkezet átalakítását követő Kormányprogramban, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium munkatervében megfogalmazott célkitűzések és feladatok, így különösen, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 2008. január 1-jei hatálybelépéséből, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.), valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) és végrehajtási rendeletei zökkenőmentes alkalmazásából, a jogalkalmazás egységességének biztosításából, a schengeni csatlakozásból, valamint a hazai anyakönyvezésből adódó feladatok végrehajtása határozták meg. Az elmúlt évi tevékenységben prioritást kapott az új menedékjogi jogszabályok végrehajtása és ehhez kapcsolódóan az intézményrendszer teljes átalakítása, a menekültügyi és az idegenrendészeti szakterület együttműködésének összehangolása. A menekültügyi intézményrendszer új menedékjogi jogszabályoknak megfelelő átalakítása során, a költségvetési lehetőségekhez igazodó legtakarékosabb és legoptimálisabb megoldást választva került sor a befogadó állomások specializációjára. Ennek értelmében a Békéscsabai

41 Befogadó Állomás az előzetes vizsgálat helyszíne, a Debreceni Befogadó Állomáson történik az érdemi eljárás, a Bicskei Befogadó Állomás felel az ügyfelek előintegrációjáért. A jogszabályi módosításokat követően Nagykanizsáról a Bicskei Befogadó Állomáson kerültek elhelyezésre az egyre növekvő létszámú kísérő nélküli kiskorúak. A Hivatal a beszámolási időszakban több, a jogszabályi változások nyomán szükségessé vált informatikai fejlesztést végzett, így a Menekültügyi Információs Rendszer (MIR) koncepcionális átalakítását, továbbfejlesztette a menekültügyi statisztikai adatgyűjtési rendszert, egységes statisztikai lekérdező rendszert dolgozott ki, továbbá – hatékonyabb adatrögzítést és lekérdezést biztosítandó – megvalósította a tartózkodási és az IDTV rendszer összekapcsolását. Az állampolgársági szakterület vonatkozásában kiemelt feladatként kezelték a hazai anyakönyvezés területén felhalmozódott ügyhátralék feldolgozását, valamint a honosítási és a visszahonosítási ügyintézés során a döntés-előkészítő folyamatok felgyorsítását. 2008-ban befejezésre került a hazai anyakönyvezési feladatok 2007. évi átvételével együttjáró tetemes ügyhátralék feldolgozása és ennek eredményeként a Hivatal biztosítani tudja, hogy az ügyintézés a kérelmek számának jelentős mértékű növekedése ellenére is alapvetően a törvényes határidőn belül történjen. A schengeni térséghez történt csatlakozás jelentős mértékben érintette a Hivatal vízumkiadással kapcsolatos feladatait, melyek végrehajtása érdekében szervezet korszerűsítést és jelentős informatikai fejlesztést kellett végrehajtani. Megteremtették a tagállamokkal történő együttműködés feltételeit, amelynek eredményeként a schengeni vízumkiadás a követelményeknek megfelelően eredményesen folyik. Az idegenrendészeti hatósági feladatok ellátása során a fő figyelmet a szolgáltató jelleg erősítésére, a gyors ügyintézésre, emellett a jogsértő külföldiekkel szembeni hatékonyabb fellépésre fordította a Hivatal. A Hivatal az elmúlt évben az Európai Menekültügyi Alapból 7 projektet valósított meg 92 millió Ft összköltségvetéssel. Ezek többsége a menekülteket befogadó állomásokon került végrehajtásra, és az állomásokon elhelyezett külföldiek életkörülményeinek javítását szolgálta. A közigazgatási szolgáltatások színvonalának magasabb szintre emelését célzó intézkedéseknek is köszönhetően a 2008. év során a megelőző évinél 30 %-kal kevesebb panaszbeadvány érkezett a Hivatalhoz. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

42

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

%-ban

6 959,3

5 718,1

6 854,0

6 453,5

92,7%

94,2%

2 773,4

2 589,3

2 968,6

2 917,6 105,2%

98,3%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Folyó bevétel

1 185,0

254,4

535,5

358,2

30,2%

66,9%

Támogatás

5 681,5

5 463,7

6 244,4

166,9

0,0

74,1

74,1

44,4%

100,0%

881**

881*

881

873**

99,1%

99,1%

ebből: személyi juttatás központi beruházás

Előirányzatmaradvány Létszám (fő)

6 244,4 109,9% 100,0%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként Előző évi maradvány felhasználás EMA támogatás Uniós projektek Többletbevételek Energia racionalizálási pályázat Jubileumi jutalom átvétel Rendőrségtől Átcsoportosítás 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi juttatásra 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján alapján illetmény emelés fedezetére Keresetkiegészítés fedezetére, prémium évek program, Teljesítmény értékelési rendszerhez kapcsolódó jutalomra Összkormányzati projekt Egyensúlyi tartalék felhasználás 2008. év módosított előirányzat

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

5 718,1

254,4

5 463,7

2 589,3

74,1 196,0 28,7 47,7 8,7 2,8 -11,5 102,8

74,1 196,0 28,7 47,7 8,7 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 -11,5 102,8

6,6 15,2 2,7 0,5 0,0 2,2 0,0 77,9

154,0

0,0

154,0

116,7

41,2 50,6 2,5 438,3 6 854,0

0,0 0,0 0,0 0,0 609,6

41,2 50,6 2,5 438,3 6 244,4

31,2 38,3 1,9 86,1 2 968,6

A Hivatal 2008. évi központi költségvetésének kiadási előirányzata 5 718,1 millió Ft-ban került megállapításra. Év közben a Kormány döntése alapján a központi költségvetésből cím szinten személyi juttatásokra 352,1 millió Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 85,1 millió Ft, dologi kiadásokra 352,2 millió Ft, összesen 789,4 millió Ft többlettámogatásban részesült a Hivatal. Fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások a személyi juttatásokat és járulékokat 2,8 millió Ft-tal emelték, a dologi kiadásoknál 11,5 millió Ft-tal csökkentették a kiadási lehetőségeket.

43 Az előző évről áthozott lekötött előirányzat-maradványok, EMA támogatások, egyéb pénzeszköz átvételek a kiadási lehetőségeket 355,2 millió Ft-tal növelték. A módosítások együttes hatására a Hivatal 2008. évi módosított kiadási előirányzata 6 854,0 millió Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 19,9 %-os növekedést mutat. A személyi juttatások kiadási módosított előirányzata 2 968,6 millió Ft, felhasználása 2 917,6 millió Ft, amely 98,5%-os felhasználást jelent. A kiemelt előirányzatban jelentkező maradvány a köztisztviselők teljesítményértékelése alapján kifizetett jutalmaknak a munkavállalókat terhelő adó és járuléklevonásaiból, a december havi tolmácsolási díjakból tevődik össze. Az előirányzat a rendszeres havi juttatásokon felül fedezete nyújtott jubileumi jutalom, iskolakezdési támogatás, ruházati költségtérítés, különféle szociális juttatások (segély, fogpótlás, szemüveg költségtérítés), közlekedési bérletek, étkezési utalványok kifizetésére is. Külső személyi juttatásként 49,5 millió Ft került kifizetésre a hatósági munkához kapcsolódó tolmácsok díjára, felmentési időre fizetett bérre. A Hivatal és a befogadó állomások létszáma 881 főben került jóváhagyásra, mely év közben nem módosult. Az év végi statisztikai állományi létszám is 873 fő volt. A dologi kiadások előirányzat 2 430,5 millió Ft módosított előirányzatból 2 176,5 millió Ft került felhasználásra. A felhasználásában továbbra is meghatározó elem a biztonsági okmányok és ügyfél tájékoztatók gyártásának költsége, melyek előállítására 304,6 millió Ft-ot fordítottak. Az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében korszerűsítették a számítástechnikai és okmány előállító eszközöket, melyek beszerzésére összesen 32,8 millió Ft-ot fordított a Hivatal. A dologi kiadásokon belül az egyik legjelentősebb kiadási jogcím, az irodaszer és nyomtatványbeszerzés (216,4 millió Ft), ebből a menekültügyi jogszabályok változásához kapcsolódóan új bianco okmányok beszerzése, illetve az idegenrendészeti jogszabályok alapján kiadott okmányok pótlása történt meg mintegy 80,0 millió Ft értékben. Jelentős még a bérleti díj kifizetés (243,3 millió Ft, ennek egy része a 2009. évet mentesítendő előrehozott bérleti díj, valamint az egyéb üzemeltetési költség (283,7 millió Ft). A költségvetési szigorítások miatt takarékossági intézkedések között csökkentette a Hivatal a kiutazási és fogadási tervében szereplő utazások számát, korlátozták a telefonköltségeket, ahol lehetőség nyílt rá bevezették az elektronikus levelezést. Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 8,0 millió Ft volt, a módosított előirányzat 30,0 millió Ft, a teljesítés 100,0 %-os. Az új menekültügyi jogszabályok jelentősen megemelték az ellátottak pénzbeli juttatásaiban részesülők számát, és bővítették az ellátásban részesülők körét a befogadó állomásokon és a közösségi szálláson, nőtt a kifizetendő össze is (2.500 Ft/fő/hó-ról 7.125,- Ft/fő/hó-ra). A kiadásokat tovább növelte, hogy a befogadó állomásokon elhelyezettek száma is folyamatosan növekedett (az átlagos ellátotti létszám 2007. évi bázishoz viszonyítva 472 főről 673 főre). A Hivatal a 350,3 millió Ft felhalmozási előirányzatból 289,9 millió Ft-ot használt fel. Ennek terhére valamennyi munkahelyen lecserélésre kerültek a 4 évnél idősebb számítógépek, és a munkahelyeket korszerű LCD monitorokkal látták el. A jogszabályi változások szükségessé tették az informatikai szakrendszerek felülvizsgálatát és módosítását, ennek megfelelően a Hivatal szoftverfejlesztésekre 2008-ban 24,0 millió Ft-ot, gépek berendezések

44 vásárlására 18,5 millió Ft-ot, a hét évesnél idősebb gépjárművek amortizációs cseréjére 37,4 millió Ft-ot fordított. Békéscsabán és Debrecenben a befogadó állomások épületeinek külső hőszigetelésére, az alacsony hatásfokú fűtési rendszer korszerűsítésére került sor. Az elmúlt időszakban megkezdék Egerben és Nyíregyházán az új ügyfélszolgálati iroda kivitelezését, valamint elkészült a Budafoki úton a korszerű melegítő konyha és étterem. A Hivatal bevételi eredeti előirányzata 254,4 millió Ft volt, a módosított előirányzat 535,5 millió Ft, a teljesítés 358,2 millió Ft. Az intézményi bevétel az alkalmazottak által fizetett díjakból, illetve a befogadó állomások konyhai szabad kapacitásának kihasználásából keletkezik. A bevételek között az egyik jelentős rész a pénzeszköz átvétel, mely a Hivatal, mint az Európai Menekültügyi Alap Felelős Hatósága tevékenységéhez köthető, a másik jelentős rész pedig a támogatásértékű bevétel, amely a pályázatokon nyert céloknak megfelelően került felhasználásra. Az év végén az egyensúlyi tartalékból 438,3 millió Ft került biztosításra, melynek célja a 2009. költségvetési év tehermentesítése volt. A biztosított pénzeszközből 2008. évben megtörtént bérleti díjak kifizetése, továbbá a befogadó állomásokon konzervek, higiéniai eszközök készletezése. A Hivatal követelés állománya jelentősen csökkent, 329,0 millió Ft-ról 41,5 millió Ft-ra. Ennek oka, hogy a korábbi években nyújtott pályáztatás alapján kifizetett Európai Menekültügyi Alap pályázatok lezárása megtörtént, a felhasznált támogatások elszámolható költségeknek minősültek, a támogatási programok miatti követelések közül ezek kivezetésre kerültek. A vevői követelésekre 286 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra. Behajthatatlan követelésként 3,8 millió Ft-ot írtak le. A 2007. évi előirányzat maradvány 74,1 millió Ft volt. A maradvány teljes összege felhasználásra került. Ebből személyi juttatásra és munkaadókat terhelő járulékra 9,4 millió Ft, dologi kiadásra 55,9 millió Ft, maradvány-átadásra és pénzeszközátadásra 5,6 millió Ft, beruházásra 3,2 millió Ft került felhasználásra. A 2008. évi előirányzat maradvány 223,2 millió Ft, melyből 1,8 millió Ft a Kormány által biztosított 2008. évi kereset kiegészítésből fel nem használt, Hivatalt meg nem illető összeg. A többi maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 2008. évben kincstári vagyonértékesítésre a leselejtezett gépjárművek kerültek. Az ebből befolyt 8,1 millió Ft-ot új közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottak, ezzel is csökkentve a gépjármű üzemeltetés költségeit. A Hivatal eszközeinek bruttó értéke az év közbeni beszerzéseknek és felújításnak köszönhetően 289,2 millió Ft-tal, térítésmentes átvétellel, illetve az előző években nem aktivált beruházások befejezésével további 104,3 millió Ft-tal nőtt. Az év során jelentős selejtezést hajtottak végre, elsősorban a számítástechnikai és irodatechnikai gépek, berendezések körében. Az így kivezetett bruttó érték 131,4 millió Ft, a nettó érték 100 ezer Ft, tekintettel arra, hogy ezek a berendezések már teljesen „0”-ra leírt elhasználódott eszközök voltak.

45

11 cím Rendőrtiszti Főiskola A Rendőrtiszti Főiskola az 1971/72. tanévvel kezdődően az 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelettel került megalapításra. Az intézmény a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a vám- és pénzügyőrség és a katasztrófavédelem részére képez főiskolai végzettségű szakembereket. Törzskönyvi azonosító száma: 720849 Honlapjának címe: www.rtf.hu A Főiskola alaptevékenysége felsőfokú oktatás, szakirányú továbbképzés, alapfokú, felsőfokú szakképzés és mesterképzés szinteken. A képzést jogi és igazgatási területen végzi. A képzéshez kapcsolódóan tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést végez. A Határőrség Rendőrség szervezetébe történő integrációjából adódó szervezési feladatok következtében a Rendőrség állományából Főiskola Határrendész Tanszékére került át az állomány. A Főiskola „Alapító Okirat”-ában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását a költségvetés alapvetően biztosította. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

4/1

4/3

5.

6.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás ebből: személyi juttatás

%-ban

1 784,0

1 365,6

1 802,8

1 737,9

97,4%

96,4%

1 010,3

802,3

1 061,9

1 017,4

100,7%

95,8%

321,1

191,8

285,7

330,9

103,1%

115,8%

1 462,6

1 173,8

1 498,2

1 498,2

102,4%

100,0%

18,9

18,9

97,9%

100,0%

243

225**

104,2%

92,6%

központi beruházás Folyó bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

19,3 216**

233*

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Kormányzati/Támogatás 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi jut. kiadásainak fedezetére 2007. évi létszámleép. kapcs. visszapótlás

1 365,6 97,8 30,7 28,8

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 191,8 0,0

1 173,8 97,8

802,3 74,0

30,7 28,8

23,3 21,8

46 2177/2008. (XII.18.) Korm. hat. alapján szakközépiskolai évek munkaidőbe tört. besz. 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján 2008. évi illetményemelés fedezetére 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat 2008. évi keresetkiegészítés fedezete Felügyeleti/Támogatás ORFK, OKF és VPOP hallgatói ösztöndíj Előirányzat átcsoportosítás (Police Tv) Határőrtanszék átvétele Ei. átvétel EDR oktatás működési költségeire ORFK hallgatói ruházat Felügyeleti/Fejezeti tartalék Hiv. állomány 13. havi juttatás elvonás miatti visszapótlás Intézményi/Átvett pénzeszköz Korsz. Rendőrtiszt képz. Alapítványtól támogatás Erasmus pályázatra kapott pénzeszköz Belső átcsoportosítás Villingen-schwenningeni hallg. kiut. kapott pénzeszk. Szakképzési támogatás Személy és Vagyonvéd. Kamarától átvett. pénzeszköz Intézményi/Többletbevétel Óbudai Önkormányzattól átvett pénzeszköz Beruházási előleg miatti ei. rendezés Többletbevételek BMSK-tól visszautalt előleg Intézményi/Előirányzat maradvány 2007. évi maradvány előirányzatosítása 2008. év módosított előirányzat

2,7

2,7

1,9

25,1

25,1

19,0

10,5 201,4 115,7 36,0 39,4 5,3 5,0 25,2

8,0 145,9 115,7

25,2 0,0

25,2 1,8 2,9 15,0 -16,1

0,0

0,0

0,0

12,7 12,7 1 061,9

10,5 201,4 115,7 36,0 39,4 5,3 5,0 25,2

0,0

25,2 48,5 12,9 15,0

48,5 12,9 15,0

0,4 18,7 1,5 45,5 0,2 7,0 34,0 4,2 18,9 18,9 1 802,8

0,4 18,7 1,5 45,5 0,2 7,0 34,0 4,2 18,9 18,9 304,6

0,0

1 498,2

30,2

25,2

A Főiskola 1 365,6 millió Ft jóváhagyott kiadási előirányzata év végéig 437,2 millió Ft-tal növekedett. A módosított előirányzatból 1 737,9 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzat növekedést a 13. havi illetmény kifizetéséhez, a 2008. évi keresetkiegészítésre, a szakközépiskolai évek beszámításával kapcsolatos többlet kifizetésére biztosított többlettámogatás, a képzést igénybe vevő rendészeti szervek által ösztöndíjra átadott előirányzat, a szakképzési hozzájárulásként átvett pénzeszköz, az Erasmus pályázatokra kapott pénzeszköz, a határőr tanszék átvételével kapcsolatos előirányzat átvétel, valamint előző évi előirányzat-maradvány felhasználása indokolták. A személyi juttatások 1 061,9 millió Ft módosított előirányzatából 1 017,4 millió Ft került felhasználásra, amely a biztosította a rendszeres-, nem rendszeres személyi juttatások, illetve a megbízási díjak kifizetését. Fedezetet nyújtott a 2008. évi illetményemelés, a közalkalmazottak háromévenkénti kötelező előresorolásának személyenkénti 5 000 Ft-os fedezetére, a kereset-kiegészítés kifizetésre, a Főiskola Határrendészeti Tanszéke 10 fős létszámnövekményének 2008. évi illetményszükségletére, valamint a hivatásos és közalkalmazotti állomány ruházati járandóságainak-, a helyi utazási bérletek-, valamint az étkezési utalványok kifizetésére. A Főiskola 2007. évi állományi létszáma 233 fő volt, amely a Határrendész Tanszék Főiskola állományába történt szervezése miatt 10 fővel növekedett.

47

A dologi kiadásokra 2008. évben 308,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat átvétellel, a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással, valamint a bevételek túlteljesítéséből adódó előirányzat módosítással év végére 390,7 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzat felhasználása 387,3 millió Ft volt. Az év során a dologi kiadások előirányzatát továbbra is jelentősen megterhelte a Főiskola infrastruktúráját érintő sorozatos meghibásodások elhárításának-, a tetőbeázások hibaelhárítási feladatainak költsége, valamint a hallgatóik tisztavató ünnepi ruházati raktárkészletének biztosítása, mellyel a jövőben költségtakarékosan biztosítható az ünnepi megjelenés a tisztavató ünnepségen. A dologi kiadások terhére 2008. év nyarán a jegyzetellátó bolt méltóbb környezetbe, új helyre került. A Főiskola úthálózatának karbantartása azokon a szakaszokon megindult, ahol a közmű-hálózat karbantartása már korábban végrehajtásra került. Továbbra is fontos célként tűzte ki a Főiskola az üzemeltetési-, ellátási feladatok végrehajtása folyamán a megtakarítási célokat. Ösztönözték a karbantartási-, üzemeltetési-, fenntartási előirányzatok hatékonyabb felhasználását. Az intézményi beruházások terhére megvalósított beruházások fedezete saját hatáskörű átcsoportosítással, illetve pályázati forrásokkal került biztosításra. Az 55,0 millió Ft előirányzatból felhasznált közel 37,9 millió Ft összegből megvalósított beruházások keretében a beszerzéseknél fontos szempont volt a tanszékek igényeit figyelembe vevő oktatástechnikai eszközök beszerzése, valamint a módszertani oktatási lehetőségek fejlesztése. Az intézményi felújításra eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Az előirányzatra átcsoportosított összeg, valamint a pályázati támogatások elnyerésével biztosított 1,1 millió Ft forrásból nyomdaépület tetőfelújítása, valamint a 2. számú kriminalisztikai labor felújítása valósult. A főépület komplex felújításából 2008. évben a nyílászárók cseréjének I. üteme befejeződött és folyamatban van a II. ütem, amely 2009. évben fejeződik be. Saját bevételek 191,8 millió Ft-os előirányzata 285,7 millió Ft-ra növekedett, amely 330,9 millió Ft-ra teljesült. A többletbevételek keletkezésének okai: ƒ a főiskola bővítette a költségtérítéses képzési formáit pl. elindul az MA szak, szakirányú továbbképzési szak indult; ƒ több gazdasági társaság, bank biztosított a Főiskolának szakképzési hozzájárulást. A Főiskolának 2007. évben 18,9 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 13,1 millió Ft személyi juttatásra, 4,4 millió Ft dologi kiadásokra, 1,4 millió Ft intézményi beruházásra került felhasználásra. 2008. évben Ft 110,2 millió Ft maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt. A Főiskola követelésállománya 2008. év elején 12,8 millió Ft volt (vevők 12,6 millió Ft, munkavállalókkal és hallgatókkal szembeni követelés 0,2 millió Ft), amely év végére 2,4 vevőkkel szembeni állományra csökkent. A követelés állomány behajtása érdekében a

48 szükséges intézkedést minden esetben megtették (egyenlegközlő levelek megküldése, bírósági fizetési meghagyás kezdeményezése, felszólítás a követelésünk kiegyenlítésére, stb.) Értékvesztés elszámolására 2 027 ezer Ft értékben került sor, az érintett vevőinkkel szemben bírósági fizetési meghagyást kezdeményeztek. Behajthatatlan követelésként 128 ezer Ft nyilvántartási értékű munkavállalókkal szembeni követelés került elszámolásra. 13 cím Központi Gazdasági Főigazgatóság A Központi Gazdasági Főigazgatóság címhez tevékenységi körük alapján az alábbi intézmények tartoznak: = Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézetet (BSZKI), törzsszáma: 723181, www.bszki.hu, mely 2006. január 01-től önálló jogi személyiséggel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A törvényben meghatározott szakterületen országos hatáskörrel bíró bűnügyi szakértői véleményt készítő, vizsgálatot végző és azok nyilvántartását biztosító intézet. = Rendészeti Szemlét, mely önálló jogi személyiséggel rendelkező részjogkörű költségvetési egység. A hazai és nemzetközi kriminalisztikai kutatásokat megjelentető folyóirat szerkesztősége. A Központi Gazdasági Főigazgatóság (KGF) kincstári alany, törzsszáma: 720 069, honlapjának címe: www.bmkgf.hu, mely magába foglalja a A KGF az Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége a központosított illetményszámfejtési rendszer (KIR) központi adatbázisának és alkalmazások szerveroldali üzemeltetése, a BSZKI működtetése és ellátása, meghatározott intézményi körben a munkáltatói kölcsön folyósításának ügyintézési feladatai ellátása, továbbá ezen kívül ellát egyes ingatlankezelési feladatokat, külföldi kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézési feladatokat is. A beszámolási időszak során az intézményen belül szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére nem került sor. Egyes gondnoksági feladatok átvétele miatt (KSZF-től) 11 fővel nőtt a KGF létszáma. Változatlan feladattartalommal működik a KGF-ben belül mint részben önálló költségvetési szervezet a BSZKI 158 fő rendszeresített létszámmal és a Rendészeti Szemle 9 fővel. A KGF költségvetésébe tartozó BSZKI alaptevékenysége - azon hatósági kirendelések teljesítése, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítás hivatalból való lefolytatását; - a szakértői kompetenciakörben a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, valamint megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése; nyilvántartások kezelése; - a szakértői működéssel kapcsolatos egyes igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi, nyilvántartási feladatok ellátása, a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői szakágak megfelelő szakértői működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. A kirendelések teljesítése, szakvélemények készítése alapvetően a büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a BSZKI tevékenysége kiterjedt a bűncselekménnyel kapcsolatba hozott biológiai eredetű anyagok, anyagmaradványok, lenyomatok, tárgyakon

49 felkutatható anyagmaradványok, elváltozások, kézírások eredetisége, lőfegyverek működtetése során keletkezett elváltozások vizsgálatára, események fizikai-matematikai módszerekkel történő rekonstruálására, az igazságügyi szakértés keretében elvégzett személyazonosításra, tárgy- és írásazonosításra, lőszer-alkatrész azonosítására, tárgyak konkrét érintkezésének megállapítására, kizárására. Ezek mellett a BSZKI tevékenysége kiterjedt nyilvántartások kezelésére, valamint a szakértői gyakorlatban való alkalmazására, illetőleg információ-szolgáltatásra. A szakmai feladatok teljesítését a BSZKI szakmai szervezeti egységeinek felépítése megfelelően szolgálta. Az osztályokon 2008-ban 48 101 db ügyirat keletkezett. Az elvégzett szakértői tevékenységgel kapcsolatosan 28 625 db számla került kiküldésre a megrendelők részére, összesen 913,6 millió Ft összegben, amelynek 50,3%-a teljesült. 2008. évben a Rendészeti Szemle havi 1000 példányban jelent meg, amely éves viszonylatban 15,7 millió Ft költséget jelentett. Ez az összeg nem tartalmazta a saját dolgozók járandóságait, illetve a közvetlen üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat. Összességében a Rendészeti Szemle 2008. évben 49,7 millió Ft kiadást jelentett, melynek fedezete teljes egészében költségvetési támogatás volt. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. eredeti módosított évi tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

6 641,4

1 676,8

2 498,2

2 339,9

35,7%

93,7%

1 423,7

630,3

1 064,8

1 059,4

74,4%

99,5%

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

Folyó bevétel

3 743,7

565,7

753,3

706,6

18,9%

93,8%

Támogatás

2 383,8

1 108,8

1 503,5

1 503,4

64,0%

100,0%

241,5

0,0

241,5

241,5 100,0% 100,0%

246**

190*

190

278** 113,0% 146,3%

ebből: személyi juttatás központi beruházás

Előirányzatmaradvány Létszám (fő)

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Kiadás 2008. évi előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi illetmény kifizetésére többlettámogatás Berendelt állomány bére és járulékai Prémiumévek bére és járuléka

millió forintban egy tizedessel Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás

1 674,5

565,7

1 108,8

630,3

34,7

0,0

34,7

26,3

360,0 29,9

0,0 0,0

360,0 29,9

259,3 22,2

50 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján illletményemelés fedezetére 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján keresetkiegészítésre többlettámogatás KKB előirányzat átvétel Előirányzat maradvány átvétel Átvett PE. Felhalmozási 2007 évi előirányzat maradvány Felhalmozási előirányzat átadás ORFK-nak Nemzetközi tagdíj,külföldi kiküld. megtérítése Lakás kölcsönnyujtás törlesztő részletből bevétel Központi beruházás-lakástámogatás Központi beruházás-lakástámogatás visszavonása Gondnokság áthelyezése (11 fő ) Többletbevétel elöirányzatosítása Általános fejezeti tartalék Egyensúlyi tartalék 2008. év módosított előirányzat

18,8

0,0

18,8

14,2

11,8

0,0

11,8

9,0

5,0 23,7 10,9 241,5 -128,4 1,0 89,7 20,0 -20,0 19,8 63,2 24,6 17,5 2 498,2

0,0 23,7 10,9 241,5 0,0 0,0 89,7 10,0 -10,0 0,0 63,2 0,0 0,0 994,7

5,0 0,0 0,0 0,0 -128,4 1,0 0,0 10,0 -10,0 19,8 0,0 24,6 17,5 1 503,5

0,0 15,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 49,0 3,9 17,5 1 064,8

A Főigazgatóság által ellátott feladatokat, néhány kivételtől eltekintve – az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat foglaltak alapján – a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság vette át, amely kiadási előirányzata összegében is megmutatkozik. A Központi Gazdasági Főigazgatóság cím 2008. évi működéséhez 1 674,5 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra (59,3%-kal alacsonyabb összegben mint 2007. évben), amely év végére 823,7 millió Ft-tal 2 498,2 millió Ft-ra nőtt. A módosított előirányzatból 2 339,9 millió Ft került felhasználásra. Az 565,7 millió Ft tervezett intézményi működési bevétel saját bevétel 86,1%-ban teljesült, ami nagyban befolyásolta a kiadások teljesítését is. Az előirányzatok változását a 13. havi illetmény kifizetésére, valamint a kereset-kiegészítésre biztosított többlettámogatás, a BSZKI-hoz berendelt állomány bérére átvett előirányzat, ez előző évi maradvány felhasználása, a lakáskölcsön törlesztő részleteiből befolyt bevétel miatti növekedés, valamint a Prümi csatlakozáshoz való felkészülés technikai feltételeinek biztosítsa végett a Rendőrséggel közös pályázat miatt az ORFK-nak átadott előirányzat csökkenés okozták. A személyi juttatások eredeti előirányzat 630,3 millió Ft, ami év végére 1 064,8 millió Ft-ra növekedett. A növekedés nagyrészt a berendelt szakértői állomány illetményét, a 13. havi illetmény kifizetéseket, a prémiumévekkel kapcsolatos növekedést, az 5 %-os illetményemelést, a 11 fő áthelyezett ellátását, a kereset kiegészítést és az egyensúlyi tartalékból biztosított cafetéria rendszer hatásának fedezetét biztosította. A tényleges felhasználás 1 059,4 millió Ft, amely biztosította az alkalmazottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásainak kifizetését. A KGF engedélyezett költségvetési létszám 278 fő volt.

létszáma 190 fő, év végén a statisztikai állományi

A dologi kiadásokra jóváhagyott előirányzat 740,9 millió Ft, amely évvégre 936,0 millió Ftra nőtt. A növekedést a BM Központi Kórház és Intézményei jogutódjaként kapott összeg,

51 valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított előirányzat okozta. További növekedést jelentett még az előző évi előirányzat maradványból dologi kiadásokra felhasznált előirányzat. A módosított előirányzat fedezte a KGF működési-, beszerzési-, anyaggazdálkodási kiadásait. Az előirányzatból 801,9 millió Ft került felhasználásra. Az intézményi beruházás 128,4 millió Ft eredeti előirányzata a Prümi szerződés teljesítésére szolgált, mely az ORFK-val történő közös pályázat miatt átadásra került. Az előirányzat év közben átvett pénzeszközből, többletbevételből, fejezeti tartalékból történő átvétel miatt 20,6 millió Ft-tal nőtt. Ebből felhasználásra került 13,4 millió Ft. Ennek terhére 1 db gépjármű cseréje valósult meg, továbbá 2 db lézernyomtató, 1 db fénymásoló, a KGF KIR rendszerének működtetéséhez szükséges 1 db server, illetve a BSZKI részére labor mixer került beszerzésre. A felújításra eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A dologi előirányzatból, részben előirányzat maradványból történő saját hatáskörű átcsoportosítás következtében módosított előirányzat 50,5 millió Ft volt. A teljesítés 48,8 millió Ft, amely magában foglalja a Mosonyi utcai ingatlan laborfelújítását, tetőtér-szigetelését, kazánház felújítását, a szennyvízhálózat felújítását, valamint a segédhivatal kialakításának befejezését. Lakáscélú munkáltatói támogatásra biztosított 10,0 millió Ft-ot nem került igénybevételre a fejezeti kezelésű előirányzatból az átcsoportosításra került a Rendőrség részére. A korábban kihelyezett kölcsönökből befolyt törlesztő részletek, valamint a lakásépítési számlán rendelkezésre álló összegből év közben 94 fő részére 192,4 millió Ft került kifizetésre. Ezen felül a számláról 5,8 millió Ft kiadást teljesítettek a kölcsönök folyósításával kapcsolatos költségekre. A tervezett 565,7 millió Ft-os intézményi működési bevételből év végére 706,6 millió Ft teljesült. A működési bevételek túlnyomó részét a BSZKI által ellátott szakértői tevékenység kiszámlázásából származó bevétel teszi ki. Az intézményi működési bevételek mellett a kölcsön visszatérülésből, felhalmozási és tőkejellegű bevételből, támogatásértékű működési bevételből további 220,0 millió Ft-os bevételt ért el a KGF. A szakértői tevékenységgel kapcsolatosan 2008. évben 28 625 db számla került kiküldésre 913,6 millió Ft összegben, amelyből 459,1 millió Ft folyt be, ami negatívan befolyásolta a kiadások teljesítését. A KGF követelés állománya év végén 731,5 millió Ft volt, ebből vevőkkel szembeni 635,0 millió Ft, adósok 13,2 millió Ft és egyéb követelés (lakásépítési-, vásárlási kölcsönök, részletre vásárolt szolgálati lakásokkal kapcsolatos 2009. évi törlesztő részletek) 83,3 millió Ft. Követelésállomány változása több mint 500,0 millió Ft növekedést mutat. Ennek oka a szakértői tevékenységgel kapcsolatban kibocsátott számlák nem megfelelő mértékű kiegyenlítése. Ezzel kapcsolatos követelésállomány 99,3%-a a fejezeten belüli kirendelő szervekkel kapcsolatban keletkezett. A követelés behajtására a KGF és a fejezet év közben a szükséges intézkedéseket megtette. Behajthatatlan követelés törlésére nem került sor. A címnél 2007. évben 241,5 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, mely teljes összegében felhasználásra került. A felhasználás a következő tételeken történt: személyi

52 juttatásra és járulékaira 1,9 millió Ft, dologi kiadásokra 203,3 millió Ft, felhalmozási kiadásokra 36,3 millió Ft. 2008. évben 111,6 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt. 15 cím Oktatási Igazgatás A címhez 3 alcím tartozik, az Oktatási Főigazgatóság, a Tanintézetek és a Nemzetközi Oktatási Központ. A címhez tartozó intézmények: Intézmény neve IRM Oktatási Főigazgatóság Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Szegedi Rendészeti Szakközépiskola IRM Nemzetközi Oktatási Központ

Törzskönyvi azonosító szám 722777 722700 720904 722667 722678 722711

Honlapjának címe www.e-rendeszet.hu, www.rendeszeti-oktatas.hu www.arszki.hu www.rendeszkepzo-kormend.hu www.mrszki.hu www.szrszki.hu -

Az Oktatási Főigazgatóság (OF) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium háttérintézményeként látja el a rendészet tekintetében az oktatásigazgatási feladatokat az IRM hatáskörébe tartozó szakképesítések feletti felügyeletet. A rendészeti szakközépiskolák a rendvédelmi szervek állománya utánpótlásának biztosítására létrehozott, két-évfolyamos iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli, levelező és távoktatásos szakképző és továbbképző intézmények. A rendészeti tanintézetek ezek mellett szakmai vizsgáztatást folytatnak, egységes belügyi bűnügyi szaktanfolyamot, objektumőri szaktanfolyamot, védelmi biztonsági szaktanfolyamot, EDR tanfolyamot, körzeti megbízott szaktanfolyamot, mentor alap és aktualizáló képzést, vezető instruktor képzést, instruktor képzést, átképzést, átképzést, továbbképzéseket stb. tartanak. 2008. évben az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola 313 fő, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 317 fő, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola (MRSZKI: 738 fő, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 272 fő, az IRM Nemzetközi Oktatási Központ 280 fő oktatását végezte. E mellett az intézmények feladatai közé tartoznak a kollégiumi szállással és vendégszállással, elhelyezéssel, illetve étkeztetéssel, ellátással összefüggő feladatokat is. Az IRM Oktatási Főigazgatóságon a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet, annak részeként a Bűnmegelőzési Akadémia és a Rendészeti Szakvizsga Bizottság is végez rendőri vezetőképzést, mestervezető képzést, továbbképzést és egyéb képzéseket. A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) fő feladatai közé tartozik a nyelvtanfolyamok szervezése, lebonyolítása, és – mint államilag akkreditált vizsgaközpont – nyelvvizsgáztatás végzése. Az IRM az OF és a NOK révén biztosítja a békefenntartó tevékenységben résztvevők felkészítését, s a CEPOL, az ILEA, a KERA tanfolyamain való részvételt. Az IRM NOK fő tevékenységi köre 2008. évben is a felnőtt oktatási tevékenység, és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési feladatok végrehajtása volt. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a nemzetközi szervezetek (ILEA – Nemzetközi

53 Rendészeti Akadémia, KERA – Közép-európai Rendőrakadémia, CEPOL, stb.) képzési programjaiban való részvétel, értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása. Az intézmény szakmai feladatai jelentős mértékben bővültek a nemzetközi és nemzeti rendészeti missziókban résztvevő állomány kiválasztásán, kiképzésén felül az afganisztáni PRT és EUPOL, EULEX Koszovó, EUMM Grúzia missziók teljes költségvetési, technikai ellátásával. Továbbra is az intézmény Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása: 2007. évi tény

Megnevezés

1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

5 586,1

4 506,4

6 335,7

5 771,2

103,3%

91,1%

ebből: személyi juttatás

2 692,3

2 757,8

2 966,9

2 806,6

104,3%

94,6%

központi beruházás

0,0

0,0

0,0

0,0

933,3

563,2

1 033,0

944,1

101,2%

91,4%

4 621,1

3 943,2

5 105,1

5 105,1

110,5%

100,0%

Előirányzat-maradvány

229,3

0,0

197,6

179,8

78,4%

91,0%

Létszám (fő)

688**

777*

777

662**

96,2%

85,2%

Folyó bevétel Támogatás

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám millió forintban egy tizedessel Megnevezés 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008 évben esedékes részletének elszámolása 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján egyensúlyi tartalékból tartozásállomány rendezésére, valamint a MRSZKI beiskolázási létszám emeléséből fakadó többletkiadás 2177/2008. (XII.18.) Korm. hat. alapján a szakközépiskola évek szolgálati időbe történő beszámítására 2174/2008(XII.17.) Korm. határozat alapján a 2006-2008 évi többletkiadásokra 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján13. havi ill. fedezetére 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján 2008. évi kereset kiegészítésre 2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat alapján 2008.évi illetményemelésre Közp. Közig és Központi Hivatala optikai kábelkiépítés Központi és egyensúlyi tartalék felhasználása

Kiadásból személyi juttatás

Kiadás

Bevétel

Támoga tás

4506,4

563,2

3 943,2

2 757,8

3,5 62,4

2,7 16,3

26,7 41,0

20,0 31,1

83,1

62,9

33,0

25,0

3,5

62,4 26,7 41,0 83,1 33,0 83,0

63,0

83,0 -6,0 80,7 -0,9

-6,0 80,7 -0,9

80,7 -0,7

246,3

246,3

OFI-tól MRSZKI -nak országos terepfutó bajnokságra

-0,3

-0,3

IRM OF BAZ megyei RFK kispályás labdarugó OB-re Twinning program támogatása

-1,1

-1,1

MRSZKI-tól a BAZ megyei RFK-nak átadott 1 fővel kapcs. ei. átcsoportosítás Afganisztáni, Grúz, Koszovoi misszió kiadásaira fejezeti kelésű előirányzatból

34,2

34,2

54 Repülőtéri Igazgatóság hattárend. Konferencián felmerülő szállítási költségek/Büntetés végrehajt 18 e FT/ IRM OF-től átadása BVSZOK-nak Judó verseny -80eFt KERA,CEPOL kapcs. Kiadásokra fejezeti kezelésű előirányzatból Afgán EUPOL finanszírozás 6813/Adm/KüM/2008 Külügyminisztérium és a NOK megállapodása UNMIK koszovói misszió rendőrbiztosítása, Külügyminisztérium és a NOK megállapodás alapján Rendőr tanulók ruházati ellátására átvett előirányzat Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Előző évi előir. maradvány felhasználása Többletbevétel előirányzatosítása 2008. év módosított előirányzat

-0,1

-0,1

82,3

82,3

39,8 96,5

39,8 96,5

3,5

3,5

288,5 0,0 197,6 435,6 6 335,7

288,5 0,0 197,6 435,6 1 230,6

5 105,1

-266,0 27,3 146,8 2 966,9

Az Oktatási Igazgatás 2008. évi eredeti kiadási előirányzata 4 506,4 millió Ft, amely 1 829,3 millió Ft-tal növekedett az év végéig. A módosított előirányzatot 91,1%-ban 5 771,2 millió Ft összegben használták fel a kiadások teljesítéséhez. Személyi juttatások 2 757,8 millió Ft eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében 2 966,9 millió Ft-ra nőtt, ebből 2 806,6 millió Ft került felhasználásra, amely biztosította a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, illetve a megbízási díjak kifizetését, a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 49/2008. (III. 14.) Kormány rendelet szerinti fedezetét, a közalkalmazottak háromévenkénti kötelező kategória előresorolásának személyenkénti 5000 Ft-os fedezetét, a Kormány határozataival összhangban a személyi állomány részére a kereset-kiegészítések kifizetését, a hivatásos és közalkalmazotti állomány ruházati járandóságainak-, a helyi utazási bérletek-, valamint az étkezési utalványok kifizetését, két ütemben a szakközépiskolai évek szolgálati időbe történő beszámításával kapcsolatos hivatásos állomány részére biztosított kifizetéseket. A cím költségvetési létszáma 2008-ban 777 fő. Év végi statisztikai állományi létszám 662 fő volt. Dologi kiadások eredeti előirányzata 810,2 millió Ft-ról fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással, bevételi többletből 1 935,7 millió Ft-ra nőtt. Az előirányzatból 1813,0 millió Ft került felhasználásra, amely fedezte a működéshez szükséges kiadásokat. A cím intézményeinél jelentős kiadást okozott a rendészeti tanintézetek rendőr tanulóinak forma- és egyenruháinak megvásárlása és biztosítása az oktatás során, illetve a rendőri állományba vételhez. Az iskolák tanulóinak egyenruha beszerzéséhez az ORFK-tól 288,5 millió Ft átcsoportosítsa történt. Az IRM NOK speciális helyzeténél fogva jelentős szerepet vállal külföldi béke- és rendfenntartó missziók teljes költségvetési ellátásában, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenységben. 154,6 millió forint dologi kiadást jelentettek a CEPOL, KERA, UNMIK Koszovó, EUJUST LEX Irak és a többletfeladatként jelentkező afganisztáni PRT és EUPOL, EULEX Koszovó és EUMM Grúzia missziók.

55 Az IRM OF Főigazgatójának 2008. évre vonatkozó takarékossági intézkedései az üzemeltetési-, ellátási feladatok végrehajtása során az energia-megtakarítással összefüggő karbantartási-, üzemeltetési-, fenntartási, beruházási és felújítási feladatokra rendelkezésre álló dologi és felhalmozási előirányzatok hatékonyabb felhasználását célozták. Összességében megállapítható, hogy címszinten az alapfeladatok ellátásához a módosított dologi előirányzat megfelelő fedezetet nyújtott. Az intézményi beruházás 32,0 millió Ft-os eredeti előirányzata 365,7 millió Ft-ra nőtt a többletbevétel előirányzatosításával, illetve a kiemelt előirányzat jogcímek közti átcsoportosítással. Ebből 317,6 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzat nyújtott fedezetet az Oktatási Főigazgatóság költöztetésével, telephely változatásával kapcsolatos kiadásokra, továbbá Miskolcon és Adyligeten az oktatás színvonalának emeléséhez hozzájáruló beruházásokra. Az IRM NOK-nál a missziós tevékenységhez szükséges felszerelések, eszközök beszerzése mellett a „B” épület szőnyegpadló cseréje, „A”, „B”, „D”, „E” épület tetőszerkezeti hibák javítása, cserepezése, Internet szoba kialakítása, „D” épület földszinti női mosdó átalakítása valósult meg. A felhalmozási kiadások növekedése – a jóváhagyott előirányzathoz képest – szintén a missziós tevékenységhez kapcsolható, mivel a külföldön szolgálatot teljesítő állomány részére speciális felszerelésként (lövedékálló védőmellény, páncélautók, jamerek /zavaró berendezések/ ) és kontingenskészletként jelentős mennyiségű és értékű eszközök beszerzése volt szükséges. A Felújítások eredeti előirányzata 31,9 millió Ft volt, amely év közben előirányzatátcsoportosítás miatt 23,1 millió Ft-ra csökkent, amely felhasználásra került. Az előirányzatból az Oktatási Főigazgatóság költöztetésével kapcsolatos kiadások teljesültek, valamint az Adyligeti RSZKI részére biztosítottak forrást, melyből parkoló felújítását végezték el, továbbá az időjárás okozta károkat ( Hír-műhely épület tetőfelújítását és a kazánház szükséges felújítását) oldották meg. Az Oktatási Igazgatás cím 2008. évi bevételi előirányzata 563,2 millió Ft volt, amely év közben 1 033,0 Ft-ra módosult. A ténylegesen 944,1 millió Ft bevétel teljesült. A többletbevételek keletkezésének okai • szállás, elhelyezés, szakirányú továbbképzések, képzések volumennövekedése • gazdasági társaságok által biztosított szakképzési hozzájárulások • felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (kölcsöntörlesztések) A cím intézményei év végén 46,5 millió Ft követelés állománnyal rendelkeztek (adós állomány 14,0 millió Ft, vevő állomány 9,9 millió Ft, munkavállalókkal szembeni követelés 1,6 millió Ft, egyéb követelés 4,7 millió Ft), amely 16,4 millió Ft növekedést mutat. Az intézmények nyilvántartott behajthatatlan kintlévőséggel, követeléssel nem rendelkeznek. Az esetleges vevő vagy dolgozói követelés állomány behajtása érdekében a szükséges intézkedést minden esetben megtették (egyenlegközlő levelek megküldése, bírósági fizetési meghagyás kezdeményezése, felszólítás a követelésünk kiegyenlítésére, stb.). Értékvesztés elszámolására 114 689 Ft összegben került sor.

56 2007. évben 197,6 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 17,8 millió Ft nem került felhasználásra. A maradvány a HŐR-Rendész inline átképzési program 2009. évre áthúzódó kiadásaira nyújt fedezetet. A felhasznált 179,8 millió Ft-ból 83,6 millió Ft személyi juttatásra és munkaadókat terhelő járulékokra, 82,8 millió Ft dologi kiadásokra, 1,4 felhalmozási kiadásokra és 12,0 millió Ft támogatásértékű kiadásokra teljesült. 2008. évben 457,8 millió Ft előirányzat-maradvány keletkezett a címnél, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

20 cím Fejezeti kezelésű előirányzatok Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

Megnevezés

2007. évi tény 1.

2008. évi 2008. évi 2008. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat 2. 3. 4.

millió forintban, egy tizedessel Kiadás

4/1

4/3

5.

6. %-ban

48 736,6

56 819,4

49 182,2

44 429,3

91,2%

90,3%

0,0

21,0

30,7

0,0

0,0%

0,0%

0,0

370,2

181,5

0,0

0,0%

0,0%

Folyó bevétel

29 312,0

3 117,7

3 513,2

1 344,6

4,6%

38,3%

Támogatás

19 491,9

53 701,7

41 001,8

41 136,2

211,0%

100,3%

4 040,5

–

4 664,2

3 033,0

75,1%

65,0%

ebből: személyi juttatás központi beruházás

Előirányzat-maradvány Létszám (fő)

**

*

**

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

Megnevezés

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel Kiadásból működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma −

saját intézmény (…db)

1 965,6

1 965,6

−

más fejezet intézménye

200,2

200,2

−

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata

−

alapítvány

−

közalapítvány

−

közhasznú társaság

−

gazdasági társaság

−

önkormányzat/vagy intézménye

−

elkülönített állami pénzalap

−

társadalombiztosítási költségvetési szerv

−

magánszemély

−

egyéb (megjelölve)

Összes kifizetés

862,3

862,4

38 663,0

38 663,0

2 738,2

2 738,2

44 429,3

862,4

43 567,0

57

1 alcím Ágazati célfeladatok 1 Jogcím-csoport: A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása eredeti előirányzata 150,0 millió Ft volt, amely a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához került átadásra, ahol a felhasználás megtörtént. Az előirányzat rendeltetési célja: a társaságok egyéni működési feltételrendszere miatt felmerülő sajátos többletkiadások egy részének megtérítése. A jóváhagyott eredeti előirányzat felosztása a 2/1996. IM-PM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. Az előirányzat a ténylegesen elszámolt sajátos többletköltségnek (803,1 millió Ft) kevesebb, mint ötödére, 18,7%-ára biztosított fedezetet. A meg nem térített sajátos többletköltségek összege (653,1 millió Ft) a társaságok eredményességét és likviditását csökkentette. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak többsége a velük szemben támasztott követelménynek, a fogvatartottak foglalkoztatásának csak központi beavatkozás, többletforrások biztosítása mellett tudott megfelelni. 2008. évben a „Felelősen, felkészülten” program alapján megkezdődött a társaságok működésének racionalizálása. A közfeladat ellátását hosszútávon biztosító szervezeti, szerkezeti átalakításokra vonatkozó javaslatok kidolgozásába külső szakértő céget vont be az Országos Parancsnokság. 2 Jogcím-csoport: Energia-racionalizálás eredeti előirányzata 80,0 millió Ft, melyet a korábban ugyanezen a jogcímen kihelyezett kölcsönök visszatérüléséből kell finanszírozni. A pályázatokra 2008. évben a folyó évi törlesztésekből befolyt 67,7 millió Ft bevétel, valamint az előző évi maradvány 51,3 millió Ft-os összege állt rendelkezésre. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések támogatására működtetett pályázat 2008. évre is meghirdetésre került. Célja olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása, melyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek mérséklését. A felhívásra a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények 24 db energetikai korszerűsítési igényt nyújtottak be. Ebből 7 db támogatási szerződés került megkötésre és kifizetésre 67,8 millió Ft összegben. A 2009. évben felhasználható maradvány összege 51,3 millió Ft. 3 Jogcím-csoport: A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás eredeti előirányzata 120,0 millió Ft volt. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása, melynek terhére a tárgyévben jogerős bírói ítélet, vagy jóváhagyott egyesség alapján 120 ügyre 217,4 millió Ft került kifizetésre. Az egy ügyre eső átlagos kifizetés összege 1,8 millió Ft volt. Megnőtt az egyezséggel történő rendezés iránti igény, és emelkedett a ténylegesen jogerős egyezséggel befejezett ügyek száma. Az egyezségi rendezésnél az állam képviseletében eljárók törekszenek az állami költségvetést terhelő járulékos (perköltség, kamat) költségek csökkentésére.

58 A beszámolási időszakban jelentősen romlott a fogvatartások időtartamának alakulása, melynek egy ügyre vetített átlaga 10,2 hónap (2007. évben 9,5 hónap) volt. 2008-ban több magasabb kártalanítási összeg került kifizetésre, pl. a kirívóan hosszú előzetes letartóztatások: egy ügyben 1 hónap híján 3 év (1050 nap) és egy ügyben három évet meghaladó (1230 nap) fogvatatás, amely esetekben a megítélt kártalanítás 26 258 834-, Ft, illetve 13 268 242-, Ft volt. (A relatív eltérés abból ered, hogy az egyik igénylőnél kieső jövedelemveszteség megtérítésére is sor került. ) A magas pertárgy-értékek és igen hosszú fogvatartási időtartamok ellenére 2008. évben nem emelkedett jelentősen az egy ügyre, illetve a fogvatartások egy hónapjára vetített kártalanítási kifizetés. 4 Jogcím-csoport: Jogi segítségnyújtásra a költségvetési törvényben 85,0 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása. Az előirányzatból kerül kifizetésre a jogi segítők peren kívüli ügyekben nyújtott szolgáltatásának óradíja és költségátalánya, a peres ügyekben a pártfogó ügyvédek munkadíja és költsége, a határon átnyúló ügyekben a fordítási díj, illetve szükség szerint mindezek ÁFÁ-ja. Az előirányzat terhére 2008. évben a 95,8 millió Ft kifizetés történt (2007. évi kifizetés 82,6 millió Ft), melyből 1,5 millió Ft a kincstári számlavezetési díj és a postaköltség. A kifizetett összeg 93,5%-a peren kívüli támogatásokra, 6,5%-a peres támogatásokra került kifizetésre. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. (Jst.) módosításával a peres támogatási rendszerre vonatkozó rendelkezések 2008. január 1-jén léptek hatályba, így a peren kívüli ügyekben nyújtott támogatás mellett a peres eljárásokban eljáró jogi segítők (esetleg más, kirendelt ügyvédek) díjának kifizetése is az előirányzatot terhelte. A peren kívüli támogatásokra vonatkozó szabályozás legfontosabb módosulása a Jst. tárgyi hatályának bővülését eredményezte. A peren kívüli ügyekben nyújtható jogi szolgáltatások köre a tanácsadás és az okiratszerkesztés mellett kiegészült az iratbetekintés lehetőségével. A tárgyi hatály, illetve a peren kívüli támogatási formák bővülése 2008. évben azonban lényegesen nem gyakorolt hatást az előirányzat felhasználására. A megyei hivatalok 44 293 ügyfelet láttak el az elmúlt évben, ez 21,5%-kal magasabb az előző évinél. A határozatok száma 14 209 volt, 44,1%-kal magasabb az előző évinél. Ebből 9 856 peren kívüli ügycsoport, 4 353 peres ügycsoport. A határozatok 90%-a (előző évi 86%) állam által átvállaló, 10%-a (előző évi 14%) állam által megelőlegező formájú támogatást tartalmazott. A visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatásból 2008. év végén behajthatatlanság miatt 0,53 millió Ft került törlésre. 5 Jogcím-csoport: Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése eredeti előirányzata 132,0 millió Ft volt. Az előirányzat célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.) alapján a bűncselekmények áldozati számára megállapított pénzügyi segély és állami kárenyhítés összegének kifizetése. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadása. Az előirányzatból 173,0 millió Ft került felhasználásra, melyből 0,6 millió Ft a

59 kincstári számlavezetési díj és postaköltség. Az felhasználása 4 532 db engedélyező határozat alapján történt. A kifizetett összegből 105,8 millió Ft (3 269 db határozat) a készpénzes azonnal segély, 36,2 millió Ft (1 087 db határozat) azonnali pénzügyi segély posta/banki úton történő kifizetési jogcímen, 30,4 millió Ft (176 db határozat) kárenyhítés jogcímen került kifizetésre. A visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatásból 2008. év végén – határozat alapján történő elengedés miatt - 0,56 millió Ft került törlésre 6 Jogcím-csoport: Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások eredeti előirányzata 190,4 millió Ft volt. Az előirányzat forrása a személyi jövedelemadó 2007-ben felajánlott ún. második 1%-a volt. A felhasználható előirányzatot növelte az előző évből származó maradvány 131,2 millió Ft-os összege, valamint a pályázati díjakra befolyt összeg. A 2007-2008. évi pályázatokra összesen 322,0 millió Ft állt rendelkezésre. Az előző évben meghirdetett és folyamatban levő pályázatokra és a működéssel kapcsolatos kiadásokra az előző évi maradványból összesen 123,2 millió Ft került felhasználásra. A támogatások elosztása nyílt pályázat keretében történt, amelyre bármilyen típusú szervezet konzorciumban pályázhatott. A támogatás teljes összege 180 millió forint, amelyet 34 nyertes szervezet használhat fel bűnmegelőzési programjának megvalósítására. A pályázati programok megvalósítása 2009. májusában fejeződött be. A projektek hatékonyan szolgálják a bűnmegelőzési célokat, ezen belül is a települések biztonságának fokozását. 2008. évben 190,8 millió Ft maradvány keletkezett, amelyből 190,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. 7 Jogcím-csoport: Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségekre 165,0 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi 59,1 millió Ft maradvány, valamint a fejezeti általános tartalékból átcsoportosított 37,1 millió Ft. Az előirányzat célja a fejezet felügyelete alá tartozó rendészeti szervek informatikai fejlesztésének, a meglevő rendszer karbantartásának, felügyeletének finanszírozása. A módosított előirányzat 261,2 millió Ft, melyből 233,6 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre a FORRÁS SQL integrált pénzügyi-számviteli rendszer fejlesztésével, felügyeletével, működtetésével kapcsolatos feladatokra a GriffSoft Informatikai Zrt. által benyójtott számlák, valamint a FEUVE rendszer kidolgozásával kapcsolatban az IFUA Horváth&Partners Kft. által benyújtott számlák. A 2008. évi maradvány 27,5 millió Ft-os összege kötelezettségvállalással terhelt. 8 jogcím-csoport: Ágazati kereset-kompenzációs keretre a Kormány 2008. évközben a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozattal a központi egyensúlyi tartalékból 8 500,0 millió Ft támogatási többletet hagyott jóvá. A biztosított többlettámogatás a szakszervezetekkel történt megállapodás alapján a rendészeti szervek részére átadásra került.

60

9 Jogcím-csoport: PPP rendszerben épülő börtön. A kormány a 2126/2004.(V.28.) számú határozatával döntött két új bv. intézet létesítéséről az ország keleti és nyugati felén. A keleti országrészben Tiszalökön, a nyugati országrészben pedig Szombathelyen valósult meg a beruházás. A kormányhatározat értelmében 2007-től a büntetés-végrehajtás évente, 15 éven keresztül, 2004. évi folyóáron 1,91 milliárd forint maximális szolgáltatási díjat fizet létesítményenként a PPP eljárásban nyertes befektető (szolgáltató) részére. A díjfizetésre 2008. évben 3 737,3 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére került átadásra, ahol a felhasználás megtörtént. 2008. január 14-én megtörtént a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet birtokbavétele. Ez követően megkezdődött és április 14-re befejeződött a 700 fő fogvatartott betelepítése. (A késedelmes teljesítés miatt a tiszalöki bv. intézettel kapcsolatban a BVOP élt a bankgarancia lehívási lehetőségével, azonban a tényleges lehívás előtt a kivitelező önként átutalt 238,0 millió Ft késedelmi kötbért 2008. január hónapban.) A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet birtokbavétele 2008. március 1-jén megtörtént. A 800 fő fogvatartott betelepítése 2008. július 28-án fejeződött be. A fentiekből adódóan az első bérleti-szolgáltatási díj kifizetésére a tiszalöki intézettel kapcsolatban 2008. márciusában (január havi törthavi díj), a szombathelyi intézettel kapcsolatban 2008. májusában (március havi díj) került sor. Mindkét intézetnél kialakításra került a monitoring rendszer, mellyel a szerződésben vállalt és a ténylegesen nyújtott szolgáltatás eltéréseit értékelik. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnél 1 798,2 millió Ft, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnél pedig 1 717,0 millió Ft került kifizetésre. Az előirányzat a céljának megfelelően, eredményesen szolgálta az állami feladat végrehajtását. 11 Jogcím-csoport: MÁK – számlavezetési díjakra 10,0 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi 0,8 millió Ft maradvány összege. A kiadások teljesítéséhez év közben a Fejezeti általános tartalékból 10,2 millió Ft került átcsoportosításra A Magyar Államkincstár részére 20,9 millió Ft került kifizetésre a számlavezetési díjra. A 0,1 millió Ft maradvány az áthúzódó kifizetések fedezetét képezi. 13 Jogcím-csoport: a Közrendvédelmi bírság eredeti előirányzata 100,0 millió Ft volt, melynek fedezete a befizetett bírság bevétel. Az előző évi maradvány összege 132,7 millió Ft volt. Év közben a ténylegesen teljesített bírság bevétel 50,8 millió Ft összegben realizálódott. A bevételi előirányzat bűnmegelőzési és migrációs feladatok végrehajtásának támogatására szolgál, melynek felhasználását az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII.27.) Korm. rendelet tartalmazza. Év végéig az előző évi maradványból 92,2 millió Ft került felhasználására az előző évben meghirdetett, „A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatására” című pályázatokra, illetve a pályáztatás járulékos költségeire (bírálat, monitoring, pénzügyi ellenőrzés).

61 A folyó évi bevétel terhére – a bevételi források megfelelő rendelkezésre állása miatt – csak 2008 szeptemberében került meghirdetésre a települések biztonságának fokozására szóló pályázat. A támogatások elosztása nyílt pályázat keretében történt, amelyre bármilyen típusú szervezet konzorciumban pályázhatott. A támogatás teljes összege 75 millió forint volt, amelyet 17 nyertes szervezet használhat fel bűnmegelőzési programjának megvalósítására. A pályázati programok megvalósítása 2009. májusában fejeződött be. Az időközi szakmai monitori jelentések alapján az állapítható meg, hogy a programok sikeresek, megvalósításuk magas színvonalú, a pályázók által elért célcsoport széleskörű, valamint a támogatottak előre láthatólag nagy részben felhasználják az utófinanszírozásban rendelkezésükre bocsátott támogatási összegeket. A projektekről tehát az állapítható meg, hogy hatékonyan szolgálják a bűnmegelőzési célokat, ezen belül is a települések biztonságának fokozását. 2008. évben keletkezett maradvány 50,8 millió Ft, melyből 45,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. (2007. évi fel nem használt maradvány 40,5 millió Ft amely kötelezettségvállalással terhelt) 14 Jogcím-csoport: Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához eredeti előirányzata 38 663,0 millió Ft volt, mely év közben a költségvetési törvényben meghatározottak szerint, havi rendszerességgel átutalásra került a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Alap (öregségi nyugdíj), valamint az Egészségbiztosítási Alap (rokkantsági nyugdíj) számlájára. 15 Jogcím-csoport: Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) eredeti előirányzata 750,0 millió Ft, melynek fedezete a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján befizetett hatósági díjbevétel meghatározott része. A 2007. évi maradvány 77,1 millió Ft volt, év közben a fejezeti számlára ténylegesen befolyt összeg 907,9 millió Ft. Az OBB 2008. évi akcióprogramban jóváhagyott feladatainak finanszírozására a fejezet 985,0 millió Ft-ot utalt át, amely magában foglalta az előző év 77,1 millió Ft maradványt is. A bevételi előirányzat az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami feladatok végrehajtásának forrásául szolgált. Az előirányzat felhasználása az Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramban foglaltak alapján történt. Az OBB a 2008. évi átutalt összegből 985,0 millió Ft, valamint az előző évben fel nem használt 120,2 millió Ft terhére teljesítette kiadásait az alábbiak szerint: A megyei, területi balesetmegelőzés támogatása: Rendezvények, szervezeti és működési kiadások: Technikai eszközök beszerzése, üzemeltetése a közúti közlekedés hatékony ellenőrzésére: Nemzetközi kapcsolatok, tagdíjak: Megelőzési propaganda Tv-ben, rádióban, sajtóban és kiadványokban Kampányok költségei: Nonprofit szervezet támogatása 2008. évi összes kifizetés:

150,2 millió Ft 235,9 millió Ft 110,5 millió Ft 8,7 millió Ft 194,3 millió Ft 322,5 millió Ft 4,2 millió Ft 1 026,2 millió Ft

62

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2008. évre jóváhagyott feladatait teljesítette, felhasználásait a balesetmegelőzési feladatok finanszírozására fordította. 16 Jogcím-csoport: Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása eredeti előirányzata 50,0 millió Ft volt, melynek fedezete állami támogatás. Növelte az előirányzatot az előző évi 131,5 millió Ft maradvány. A rendelkezésre álló 176,1 millió Ft-ból 129,2 millió Ft került felhasználásra. Az előirányzatból a bűnmegelőzésben érintett fejezet irányítása alá tartozó intézmények szakmai tevékenységének előmozdítása, továbbá kutatás, vizsgálati és tájékoztató anyagok publikálása és terjesztése, szakmai rendezvények megvalósítása, valamint a társadalmi bűnmegelőzés kommunikáció került támogatásra. Az előirányzatból pl. az „Erdei iskola” c. pályázatra közel 60,0 millió Ft, az ORFK részére bűnmegelőzési és kommunikáció célú támogatás (felső- és középvezetők részére bűnmegelőzési és kommunikációs tréning, Rendőrségi Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, rendőri kommunikáció fejlesztése: pozitív rendőrkép alakítása, bűnmegelőzés propagálása, a Roma-Roma és a Roma-Rendőr konfliktusok kezelése, kommunikációja) 30,0 millió Ft került felhasználásra. 2008. évben 43,1 millió Ft előirányzat maradvány keletkezett, amelyből 37,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt (előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9,7 millió Ft). 17 Jogcím-csoport: Schengen Alappal kapcsolatos kiadásokra eredeti kiadási előirányzat 2008. évben nem került jóváhagyásra. A 2007. évi maradvány 1 487,8 millió Ft volt. Az Európai Unió a 2004. évben csatlakozott országok számára ideiglenes eszközként létrehozta a Schengen Alapot az EU új külső határain a schengeni vívmányok és a külső határellenőrzés előírt feltételeinek megvalósítása céljából. Az uniós forrás terhére történő kifizetési határidő 2007. december végén lejárt, ezt követően uniós forrás terhére nem lehetett elszámolni tételeket, így 2008. évben csak költségvetési maradvány terhére történhettek kifizetések. 2008. évi kifizetések összege 81,2 millió Ft volt. 2008. év folyamán az alábbi tételek rendezése történt meg: - projekt menedzsment költségek (PMC) könyvelésének díja (Troll Kft.), - PMC terhére foglalkoztatott munkatársak 2007. december havi juttatásainak térítése (IRM Igazgatás részére), - adminisztrációs hiba miatt bent ragadt tervezői művezetői számla (SA 123, Siklós HRK felújítása, H-BON Kft.) - 2007 decemberében, a kincstári zárást követően érkezett, schengeni képzés költségéről szóló számlák (Készenléti Rendőrség). A projekt lebonyolítása keretében felszámolt, és 2007. év végén befolyt késedelmi és meghiúsulási kötbérek terhére – amelyek 2008. évben szintén maradvány forrást jelentettek az alábbi kifizetések történtek 2008. évben: - HŐR OP Vörösmarty utca 50. sz. alatti épület kapcsán felmerült pótmunka költsége (térítés ORFK részére),

63 -

az SA 168/B szerződés keretében megkezdett, de a Kivitelező hibás-, illetve nem teljesítése miatt lefolytatott eljárás eredményeképpen, a „Dunakeszi Oktatási Igazgatóság IV. és VIII. számú épülete felújítási munkáinak befejezése” tárgyában megkötött szerződés részbeni finanszírozása.

2008. év folyamán elkészült a Schengen Alap záró beszámoló, mely megküldésre került az Európai Bizottságnak. A 2008. évi előirányzat-maradvány (amely teljes összegében előző évek maradványa) 1 406,5 millió Ft. A teljes maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 19 Jogcím-csoport: Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése technikai törvényi soron a módosított előirányzata és teljesítés 1 715,7 millió Ft, amely az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványok befizetésére szolgál. 20 Jogcím-csoport: Nemzetközi fizetési kötelezettség megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2008. évben 218,0 millió forinttal került jóváhagyásra, melyet növelt az előző évi maradvány 41,2 millió Ft-os összege. Az előirányzatból 225,9 millió Ft került felhasználásra, melyből 62,3 millió Ft előirányzat átadással a fejezet felügyelete alá tartozó intézményekhez került (pl. NOK részére a Közép-Európai Rendőrakadémia valamint a CEPOL kiadásainak fedezetére 55,1 millió Ft, az ORFK részére Határrendészeti konferencia megrendezésére 2,0 millió Ft, rendőrségi tagdíjakra 1,2 millió Ft, emberkereskedelem elleni kampányra 2,5 millió Ft), 163,6 millió Ft pedig közvetlen fejezeti kifizetéssel/átutalással került felhasználásra (ebből előző évi maradvány 41,2 millió Ft). Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a fejezet intézményeinek az egyes nemzetközi szervezetekben való részvételéhez szükséges tagdíjak (EUROPOL, SECI, CEPOL, IOM, CIEC, ICMPD, Interpol, ENFSI, EOQ, COLPOFER, Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szervezet, Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési tagdíj) és szakmai tanulmányutakkal, nemzetközi konferenciákkal kapcsolatosan felmerült költségek. Az előirányzat a nemzetközi szervezetekben való tagdíjak kiegyenlítését is szolgálta, például : CIEC, SECI, EUROPOL, ICMPD, INTERPOL, ENFSI, EOQ, IQOM, COLPOFER. Részbeni fedezetet nyújtott nemzetközi konferenciákkal kapcsolatos kiadásokra (például Határrendészeti konferenciára), tanulmányutakra. Összefoglalóan megállapítható, hogy az előirányzat a célnak megfelelően eredményesen került felhasználásra. A 2008. évben keletkezett 33,3 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 21 Jogcím-csoport: Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 379,7 millió forint, melyet növelt az előző évi 310,4 millió Ft maradvány. A módosított előirányzatból 689,5 millió Ft került felhasználásra (ebből 310,4 millió Ft az előző évi maradvány összege). A felhasznált összegből 368,3 millió Ft előirányzat átadással került a felügyelet alá tartozó intézményekhez, míg 321,2 millió Ft-ot közvetlen kifizetéssel a fejezeti felhasznált fel.

64 A Magyar Köztársaság rendészeti missziói az Országgyűlés és a Kormány vonatkozó határozatai alapján működnek, illetve kerülnek végrehajtásra. A missziók, békeműveletek céljára 90 fő került kiválasztásra, egészségügyi, pszichológiai felmérésre. Az előirányzat terhére történtek az általános, és célfelkészítések, valamint a békefenntartáshoz és válságkezeléshez kapcsolódó külföldi tanulmányutak, konferenciák, missiós érdekű előkészítő kiutazások finanszírozása. Az előirányzat többek között fedezetet nyújtott UNMIK Koszovó misszió kiutazó váltó állomány kiadásaira, az EUPOL Afganisztán misszió állományának felkészítésére, felszerelésére, utaztatására, az Afganisztáni PRT misszió állományának részére páncélozott személygépkocsi beszerzésére és az EUMM Grúzia misszió kiadásaira. Támogatásra került az afganisztáni rendőrképzésben vezető szerepet betöltő, és a magyar kontingensek tagjaival közvetlen munkakapcsolatba kerülő 3 fő afgán rendőrtiszt magyarországi látogatásainak kiadása. Az előirányzatból kerül finanszírozásra valamennyi misszió személyi állományának váltása során felmerülő felszerelési és egyéb kiadások. Az IRM NOK által átvett biztosították a személyi állomány megfelelő felkészítését, felszerelését, ellátását és ellenőrzését. Az előző évi maradvány terhére az ORFK részére a NOK missziós tevékenységéhez végzett logisztikai támogatás, beszerzési, ellátási feladatokra 95 millió Ft, a NOK missziós tevékenységére 170,5 millió Ft, a NOK UNMIK KOSZOVO tevékenységgel kapcsolatban 44,5 millió Ft került átutalásra. Az előirányzat 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,6 millió Ft. 22 Jogcím-csoport: az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétellel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra év közben a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2026/2008. (III. 4.) Korm. határozat biztosított 25,0 millió Ft-ot. Az előirányzat az Európai Unió koszovói polgári műveletéhez történő tervezett, maximum 20 fős magyar hozzájárulás kiküldöttei személyi és egyéb költségeinek fedezetére szolgál. Az előirányzatból felhasználás nem történt, a 25,0 millió Ft előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat 2009-ben átadásra kerül a Nemzetközi Oktatási Központ részére. 24 Jogcím-csoport: Ingatlanértékesítésből származó bevétel 18,3 millió Ft módosított előirányzat az előző évi maradványból keletkezett. Az előirányzatból 6,8 millió Ft a Központi Gazdasági Főigazgatóság, 9,0 millió Ft az IRM Igazgatás részére került visszautalásra, a fennmaradó összeg a központi költségvetésbe került befizetésre. 25 Jogcím-csoport EUSZA támogatás törvényi soron a az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az IRM között létrejött megállapodás alapján, a Dunán, a Tiszán és azok mellékfolyóin 2006. tavaszán levonult árvizek okozta károk elhárításával, az árvízi védekezéssel kapcsolatos IRM fejezetet érintő 130,3 millió Ft többlettámogatás és annak Magyar Államkincstárba történő befizetése jelent meg.

65

02 alcím Alapítványok támogatása Az alcímen 1 alapítvány támogatása szerepel. Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány támogatására a költségvetési törvényben 12,0 millió forint került jóváhagyásra, mely teljes összegében átutalásra került. Az Alapítvány a támogatási összeget a létrehozásáról szóló 1083/1995. (IX.8.) Korm. határozat mellékletét képező alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása érdekében használta fel, elsősorban megjelentette negyedévente az Acta Humana nevű tudományos szakmai folyóiratot. Az Alapítvány folyamatos és hasznos kapcsolatot tartott fenn az Európa Tanács és az Európai Unió intézményeivel, az ENSZ illetékes fórumaival, és a Külügyminisztériummal. 03 alcím Beruházás 4 Jogcím-csoport: Közbiztonsági beruházások eredeti előirányzata 270,2 millió Ft volt, melyet növelt az előző évben fel nem használt központi beruházás 16,5 millió Ft-os összege. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozása alapján a megvalósító intézmény (ORFK) részére okmánnyal átadásra került az előző évi maradvány, valamint a folyó évi előirányzatból 93,6 millió Ft. A beruházási előirányzatból történt kifizetések: - Bátonytereny Rk. épülete átalakítása és bővítése befejezésére 2008. évben 0,4 millió Ft kifizetés történt az előző évi maradvány terhére, a BMSK Zrt. részére lebonyolításra. Pénzügyi elszámolás megtörtént, a beruházás teljes bekerülési költsége 212,9 Ft. - Ercsi Rendőrőrs építése, átalakítása befejezésére 2008. évi kifizetés 32,4 millió Ft (ebből 3,6 millió Ft előző évi maradvány, 28,8 millió Ft 2008. évi támogatás). Pénzügyi elszámolás megtörtént, teljes bekerülési költség 88,8 millió Ft. - Nemzeti Nyomozó Iroda és RSZVSZ új elhelyezésére (Bp. Pongrác u.) 2008. évi kifizetés 28,4 millió Ft (ebből előző évi maradvány 1,5 millió Ft és 2008. évi támogatás 26,8 millió Ft). 2008 évben fel nem használt támogatás 46,2 millió Ft. - Nagyatád Rk. épület IMS szerkezet megerősítésére és rekonstrukcióra 2008. évi kifizetés folyó évi előirányzatból 38,0 millió Ft (kivitelezésre, műszaki ellenőrzésre). 2008 évben fel nem használt támogatás 130,4 millió Ft. - BRFK I. ker., Pauler u. 13. akadálymentesítési munkákra 2008. évi kifizetés 5,7 millió Ft előző évi maradvány terhére. - Borsod-A-Z MRFK Edelény Rendőrkapitányság épület akadálymentesítésére 2008. évi kifizetés 1,1 millió Ft előző évi maradvány terhére. - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK épülete, Nyíregyháza akadálymentesítésére 2008. évi kifizetés 4,2 millió Ft előző évi maradvány terhére.

66 Az előirányzaton év végén 176,6 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 5 Jogcím-csoport: Lakáscélú beruházás Lakáscélú beruházásra 100,0 millió forint került jóváhagyásra. A támogatási előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a tárcához tartozó intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási összegek – a felosztásra vonatkozó miniszteri döntést követően – feladatfinanszírozás keretében kerültek átcsoportosításra az intézményekhez. Az előirányzat előző évi maradvány 11,0 millió Ft volt. Az előirányzatból a Rendőrség részére 106,1 millió Ft került átadásra (a 11,0 millió Ft előző évi maradvány átutalással, míg 95,1 millió Ft okmánnyal előirányzat-átadással). Az előirányzat felhasználását a Rendőrség cím szöveges beszámolója tartalmazza. A törvénysor előirányzat maradványa 4,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. 05 alcím Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Jogcím-csoport: Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása eredeti előirányzata 200,0 millió Ft-volt, amely 2008. évben – két részletben – a Közalapítvány működési költségére kiutalásra került. Az alapító okiratban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően szociális-, és temetési segélyekre, valamint politikai elitéltek segélyezésére 33,9 millió Ft-ot fordítottak. Társadalmi szervezetek részére a pályázati támogatás 131,1 millió Ft volt. A támogatásokat a szervezetek elsősorban működési és fenntartási kiadásaikra, segélyezésekre és az évfordulóra való felkészüléshez igényelték (POFOSZ, 56-os Szövetség, TIB, Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség, PEK, Recski Szövetség stb.) A Kuratórium nem támogatott olyan kérelmeket, amelyek politikai célzatúak voltak, továbbá azokat sem, amelyek nem feleltek meg a közalapítvány alapító okiratában foglaltaknak, vagy a kérelemből nem derült ki, hogy milyen célra igényelték a támogatás összegét. 2 Jogcím-csoport: Rendészeti sportszervezetek támogatása eredeti előirányzata 30,0 millió Ft volt, amely megállapodás alapján átutalásra került. A Sportszervezet a támogatási összeget az alapszabályban rögzített feladatok végrehajtására, elsősorban a rendőrségnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál működő sportegyesületek, egyletek szabadidős sporttevékenységének koordinálására, érdekeik képviseletére, egyes szolgálati feladatokat elősegítő sportágak fejlesztésére, valamint a sportszövetség működési kiadásaira használta fel. Az MRS által támogatott jelentősebb sportesemények: - Rendőr Kézilabda Európa Bajnokság, - Rendőr Dzsudó Világbajnokság (Líbia)

67 -

Rendőr Birkózó Európa Bajnokság

3 Jogcím-csoport: Szakszervezetek támogatása eredeti előirányzata 21,9 millió Ft volt. Az előirányzatból a következő szakszervezetek részesültek: - Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) - Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) - Rendészeti Védegylet (RV) - Független BV Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége (FBVDOSZSZ) - Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szöv. (BVDOSZ) - Igazságügyi Minisztérium Szakszervezete részére. Fenti szakszervezetek mindegyike az IRM/RFEFO/16-31/2008-as számú rendészeti szakállamtitkári döntés alapján 500 e Ft működési célú támogatásban részesült, és a fennmaradó 18,9 millió Ft pedig taglétszámarányosan került elosztásra. A Szakszervezetek a támogatási összeget elsősorban az alapszabályukban rögzített feladataik végrehajtására, így érdekvédelemre, érdekképviseletre, valamint működési költségeik fedezésére használták fel. 4 Jogcím-csoport: Magyar Jogászegylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez év közben kormányhatározattal 100,0 millió Ft előirányzat került biztosításra. Az ezredfordulótól kétévente megrendezésre kerülő 2009. évi Európai Jogász Fórum megrendezésére került jóváhagyásra az Egylet részére, mely Fórum az Európai Unió jogi szabályozásának kérdéseivel foglalkozó legnagyobb szakmai rendezvény. A több száz szakértő és az uniós intézmények képviselői részvételével zajló konferenciának első alkalommal ad helyet közép-kelet európai ország. A rendezvény gazdasági hatásai mellett jelentős szerepet játszik Budapest nemzetközi tekintélyének erősödésében. A támogatás két részletben kiutalásra került. 7 Jogcím-csoport: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása eredeti előirányzata 10,0 millió Ft volt, mely teljes összegében kiutalásra került. Az Egyesület a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel. Bűncselekmények áldozatainak segélyezésére 60 ezer Ft-ot, bérjellegű kiadásokra 5,7 millió Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékokra 2,8 millió Ft-ot és az egyesület működési költségeire 1,44 millió Ft-ot használt fel. 11 Jogcím-csoport: Országos Polgárőr Szövetség támogatására 2008. évben 159,0 millió forint került jóváhagyásra, melyet év közben jóváhagyott 130,0 millió Ft többlettámogatás növelt. A Szövetség részére 289,0 millió Ft került kiutalásra. Az OPSZ Elnöksége a 2008. évet a „A közterületi bűnözés megelőzése” évének nyilvánította, és folyamatosan tevékenykedett, ennek a célnak teljesülése érdekében. A kiadásoknál elsősorban a szövetségek, valamint az egyesületek támogatására, és a 2008. év kiemelt feladataira fordítottak nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően a szövetségek, egyesületek támogatására 94,4 millió Ft, személyi juttatásokra és közterheire 38,8 millió Ft, a fenti támogatás többi részét 25,8 millió Ft-ot

68 az alapító okiratban foglalt célok működési költségeire, (propaganda-, sajtó-, ügyvédi tevékenységre, bérleti díjak, szakkönyvek, polgárőr igazolványok stb.) használta fel. A 130 millió Ft többlettámogatás a cégautóadó fizetési kötelezettség teljesítését és a cégautókkal kapcsolatos költségek fedezetét biztosítja. 14 Jogcím-csoport: a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 2008. évben 35,0 millió forintot hagyott jóvá a költségvetési törvény. Az Alapítvány a támogatást elsősorban a rendvédelmi dolgozók és nyugdíjasai, valamint családtagjaik részére, budapesti, illetve országos szintű társadalmi, sport kulturális és egészségmegőrző programok, nyári táborok szervezésére, a szociálisan rászorulók anyagi támogatására, valamint működési kiadásainak biztosítására használta fel. Főbb rendezvényeik voltak az év során a „Sport, művészet és rendvédelem az esélyegyenlőség jegyében”: - Országos Mini- Kresz program (122 óvoda, iskola részvételével) - Majális 6 000 fő részvételével, - Gyermeknapi Pindúr-Pandúr KI-MIT-TUD 3000 fő részvételével, - Nyári táborozás, - Egészségügyi program, - Nyílt Napok keretében bűn-,baleset-, drogmegelőzési kiállítások és vetélkedők. 06 alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Jogcím-csoport, 20 jogcím: COOP 2000 A „Schengen kompatibilis határőrizeti rendszer” elnevezésű projekt egy eszközbeszerzési program, amely hozzájárul a zöldhatár-ellenőrzés hatékonyságának növeléséhez, a járőrszolgálat biztonságos szállításához, a korszerű okmány-ellenőrzéshez. A 2000. évi ország programból származó eszközök rendszerbeállítása 2003. év során sikeresen megtörtént. Egy szerződés (HU0005-03-01 Lot 2 – GPS rendszerek és eszközök) esetében komoly problémák merültek fel a szállító céggel kapcsolatban, amely szerződést a KPSZE felbontotta. A peres eljárás folyamatban van. A rendelkezésre álló előirányzat vis major tartalék keretet képez, amely terhére egy esetleges visszafizetés megvalósulhat. A 91,4 millió Ft előző év(ek) maradvány terhére 8,0 millió Ft összegű perköltség került kifizetésre. A 83,4 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 1 Jogcím-csoport, 21 jogcím: 2003 évi PHARE nemzeti program A programra célja: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen, Check-net program, Rendőrségi fogdák rekonstrukciója. Az előirányzatból finanszírozott projektek, valamint a projektekhez szervesen illeszkedő twinning és twinning light projektek az előző évek során lezárásra kerültek. 2007. évi maradvány 40,5 millió Ft volt. A program keretében a 2008. évben visszatérített 39,2 millió Ft ÁFA összegének terhére a BSZKI részére 3,9 millió Ft került biztosításra, mivel a BSZKI labor akkreditálásra való

69 felkészítése keretében a projekt sikeressége érdekében szükségessé vált a bűnjeltárgyak központi kezelését végző Segédhivatal nemzetközi elvárásoknak megfelelő átalakítása. A 2008. évben visszatérített ÁFA terhére megkötött 2 önrész támogatási megállapodás esetében a kifizetés 2009. évben várható, az így keletkezett 2008. évi maradvány összege 35,3 millió Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. Továbbá az előző évek 40,5 millió Ft maradványa terhére kifizetésre kerültek a 2007. évben a BSZK laboratóriummal kapcsolatos kiegészítő beruházások megvalósítására megkötött szerződések (fegyvertároló szekrény, mérésadatgyűjtő és feldolgozó rendszer telepítése, automatikus tűzjelző rendszer bevezetése, laboratóriumi bútorok szállítása) 38,4 millió Ft összegben. A 2,1 millió Ft maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt. 1 Jogcím-csoport, 22 jogcím: 2002 évi PHARE nemzeti program a Rendvédelmi szervek IT rendszerének fejlesztése A program megvalósítása céljából megkötött eszköz és szolgáltatási szerződések teljesítése már 2004-2006. években megtörtént. 2008. évben a törvényi sor terhére a 2007. évben visszaigényelt és befolyt ÁFA összegéből, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát érintő „Mikrohullámú rekonstrukció, mikrohullámú berendezések szállítása, telepítése, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú projekt (SA 67 számú szerződés) előre nem látott költségei kerültek finanszírozásra. Ugyanis a szerződés megvalósulását nagyban veszélyeztette az a tény, hogy az eljárás keretében készülő hálózat egyik forgalmi csomópontján, Meleghegyen természeti katasztrófa miatt a torony ledőlt. A teljesítés kapcsán benyújtott, 28,5 millió Ft összegű számla kiegyenlítése 2008. évben történt meg. 2 Jogcím-csoport 2 jogcím: Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése A programra a 2007. évi költségvetési törvényben 40,0 millió Ft EU támogatással fedezett kiadási előirányzat került jóváhagyásra, 2008. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A projekt fő célja az volt, hogy egységes, kompetencia alapú emberi-erőforrás gazdálkodási rendszert alakítson ki, a felvételi, teljesítményértékelési, képzési és továbbképzési rendszer további kiterjesztése, modernizációja által. A projekt megvalósításában tagállami együttműködő partnerünk Németország, a német partnerintézmény a Német Szövetségi Belügyminisztérium, Közigazgatási Akadémia volt. A twinning projekt 2007. májusában lezárult, a német partner benyújtotta a végszámláját, melynek kifizetése 2008. évben vált esedékessé. A kifizetés 33,9 millió Ft összegben megtörtént az EU Átmeneti támogatás program terhére. Maradvány nem keletkezett 2008. évben. 3 jogcím: Küzdelem a szervezett bűnözés ellen A projektre 2008. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Előző évi maradvány 30,0 millió Ft volt. (A 2007. évi költségvetésben 922,4 millió Ft kiadás került jóváhagyásra, 877,4 millió Ft EU támogatással és 45,0 millió Ft költségvetési támogatás mellett.) 2008. évben 105,7 millió Ft került felhasználásra, melyet 14,2 millió Ft előző évi maradvány és 91,5 millió Ft EU-s támogatás finanszírozott

70

A beruházási program keretében az ORFK részére gépjárművek, informatikai, telekommunikációs és audio-vizuális berendezések, valamint fizikai és személyi védelmet biztosító eszközök és egyéb speciális eszközök beszerzése valósult meg. Az előirányzatok terhére kerül elszámolásra a Rendőrség új twinning light projektje, melynek témája „a csapatszolgálati állomány irányításáért és képzéséért felelős rendőrtisztek felkészítése”. A tagállami partner Észak-Írország. A twinning light szerződéshez továbbá kapcsolódik egy tolmács, fordítói szerződés is. A szerződések teljesítése 2007. évben folyamatosan zajlott, valamennyi szerződés határidőre, szerződésszerűen teljesült 2007. szeptember 30-val. Egy szerződés kivételével valamennyi számla kifizetése megtörtént 2007. évben. A ki nem egyenlített számla kiegyenlítése az uniós forrás hiánya miatt áthúzódott 2008. évre. A kifizetés 50,3 millió Ft összegben megtörtént. Fedezetét az EU-tól fejlesztési céllal átvett támogatás biztosította. A twinning light projekt esetében a megvalósítás és a felmerült költségek megfizetése 2008. évben folyamatosan zajlott. A felhasznált EU-s működési támogatás 41,2 millió Ft, előző évi maradvány 14,2 millió Ft volt. A „Szervezett bűnözés üldözése területein dolgozó rendőri állomány speciális felkészítése” tárgyú twinning light projekt kifizetései a 6680-003 részprogram keretében zajlottak. Azonban az ORFK szervezeti átalakulása miatt a Gazdasági Ellátó Igazgatóság - a részprogram lebonyolítója – 2008. január 1-jén megszűnt, az okmány lezárásra került. A projekt kapcsán kötött fordítási, tolmácsolási szerződés vonatkozásában két számla esetében az uniós összeg megfizetése átcsúszott 2008. évre, így e számlák esetében az uniós összeg megfizetése, valamint reprezentációs járulék, napidíj, kiutazási költség megtérítése a Végső kedvezményezett, ORFK számára 2008. évben történt. Az előző évekről származó 15,8 millió Ft maradványból 5,0 millió kötelezettségvállalással terhelt. 4 jogcím: Labor akreditáció A előirányzat az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek laborakreditációjának megvalósítását szolgálja. 2008. évben a EU-s forrásból 16,8 millió Ft került lehívásra, amelyből 11,9 millió Ft került felhasználásra. Felhasználásra került továbbá az előző évi 0,4 millió Ft maradvány összege. 5 jogcím: BSZKI laborakreditációjára való felkészülés Az Átmeneti Támogatás 2006. évi allokációjából „BSZKI szolgáltatásai színvonalának javítása, minőségügyi rendszer bevezetése, műszerpark akkreditációra történő felkészítése” című projekt, 250 ezer euró értékben nyert támogatást. A 2008. évre nem került tervezésre előirányzat, előző évi maradvány 20,0 millió Ft, amely nem került igénybevételre, mivel a megkötött szerződések kifizetése 2009. évben történik. Az előző évről származó maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 07 alcím AENEAS program A program célja: Kommunikáció, információcsere-rendszer kiépítése az illegális migráció vonatkozásában a Nyugat-Balkánon

71

A 2008. évi költségvetési törvényben nem került eredeti előirányzat jóváhagyásra. Előző évi maradvány 5,2 millió Ft. A program lebonyolítási rendje „Konzorciumi Megállapodásban” került rögzítésre. A részvevő szervezetek (IRM, KÜM, HŐR, ICMPD, osztrák Belügyminisztérium) megállapodásai alapján a projekttel kapcsolatos valamennyi koordinációs és pénzügyi menedzsmentet érintő feladatot, az elszámolásokat, beszámolókat, könyvelési feladatot, amely a program kapcsán felmerül, az ICMPD végzi. Ezért a – vonatkozó két- és többoldalú – megállapodások alapján, mind az EU támogatás, mind a hazai társfinanszírozás, valamint a partnerek pénzbeli hozzájárulása, meghatározott ütemezés szerint, az ICMPD számlájára kerül átutalásra. 2008. évben 30,0 millió Ft EU-s támogatás került jóváírásra a fejezeti soron, amely a „Konzorciumi Megállapodásban” foglaltaknak megfelelően átutalásra került az ICMPD számlájára. Átutalásra került továbbá az előző évi maradvány 5,2 millió Ft összege is. 08 alcím Egyéb közösségi programok A 2008. évi költségvetési törvényben 264,5 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra 200,0 millió Ft EU támogatás és 64,5 millió Ft költségvetési támogatás mellett. Az előirányzat előző évi maradványa 249,9 millió Ft volt. A 2008. évi kiadásokra összesen 342,1 millió Ft került felhasználásra, aminek a fedezetére 34,8 millió Ft költségvetési támogatás, 103,3 millió Ft EU-s forrás, és 204,0 millió Ft előző évi maradvány. Továbbá 20,0 millió Ft támogatás az IRM Igazgatás részére került átadásra "a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása" című TÁMOP 5.6.2-08/1-2008-0001 számú kiemelt projekt kezdeti időszakában felmerülő költségek fedezése céljából, valamint 4,0 millió Ft a KSH részére a Népességtudományi Kutatóintézetnek a FEMAGE európai uniós projektben való részvételhez. A törvényi sor terhére az alábbi programok finanszírozása történik: - Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2005. évi „Közösségi Fellépések”, - az Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2006. évi allokációja kapcsán önrész biztosítása, - az Európai Menekültügyi Alap 2007. évi allokációja, - IOM ARGO projekt, - IOM Return intézkedések, - Bűnmegelőzési keretprogram keretében „A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban” című projekt, - „E-cég” projekt kapcsán előkésítő tevékenység, - KSH Népességtudományi Kutatóintézete FEMAGE európai uniós projektje, - Európai Migrációs Hálózat, - Egyéb projektek. A források felhasználása pályázati úton, illetve egyedi elbírálás alapján történik. A 2008. évi előirányzat terhére például az alábbi kiadások teljesültek : - Az EMA 2005. évi „Közösségi Fellépések” terhére 2007. évben a „Hasznos gyakorlati alkalmazások meghatározása és népszerűsítése a kísérő nélküli kiskorúak számára az EU

72 menedékjogi törvényhozásában” tárgyú projekt megvalósítása céljából a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülettel megkötött szerződésre az önrész összege(0,8 millió Ft). - Az Európai Menekültügyi Alap 2006. évi allokációja kapcsán 2007. év során a biztosított önrészek nagy részének kifizetése megtörtént. 2008. évben a fennmaradó összegek kiegyenlítése bonyolódott. - Az Európai Menekültügyi Alap 2007. évi allokációja keretében a projektek megvalósítása 2008. év folyamán folyamatosan zajlott. A projektösszegek átutalása több részletben, - egy projekt kivételével - előfinanszírozás keretében történik. A 2007. évi allokáció terhére megkötött megállapodások kapcsolódóan önrészként mintegy 77,5 millió Ft került kifizetésre, uniós forrás terhére pedig 103,3 millió Ft. EMA 2007. évi allokációját érintően a Kedvezményezettek részére a közvetett költségek finanszírozására támogatás nyújtása (10,1 millió Ft). Erről az előirányzatról kerültek elszámolásra a felmerült menedzsment költségek is, mely azon munkatársak bérét tartalmazza, akik az Európai Menekültügyi Alap terhére kerültek felvételre a Minisztériumba, és kizárólag az Alappal kapcsolatos munkát végeznek, továbbá itt került elszámolásra a SOLID kézikönyv elkészítésének költsége is. A Minisztérium az IOM partnereként részt vett a 2006. évi ARGO projekt megvalósításában. A projekt célja: „Harc a külföldiek illegális foglalkoztatása ellen”. A projekt keretében mintegy 5,5 millió forint került kifizetésre az IOM részére 2008. évben. A projekt lezárásra került. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) a „Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” tárgyában közös pályázatot adott be az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program (EKOP) keretében, amelynek célja a jelenlegi cégeljárási modell fejlesztése, a beszámolók nyilvántartásának, benyújtásának korszerűsítése, valamint a fejlesztések elektronikus kormányzati rendszerekhez történő integrálása. A pályázat pozitív elbírásában részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Az pályázat összeállításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és gazdasági költségelemzés elkészítésére kifizetés (mintegy 6 millió Ft). - Az Európai Uniós Tanácsa a 2008/381/EK határozatával létrehozta az Európai Migrációs Hálózatot (European Migration Network-EMN), melynek magyarországi nemzeti kapcsolattartó pontja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban került kialakításra. A Hálózatban való részvétel költségeinek finanszírozása (1,4 Millió Ft). - A törvényi sorra kerültek elszámolásra azok a megelőlegezett tételek, melyek a „Szolidaritás és migrációs áramlások” általános program keretében működő Európai Menekültügyi Alapot, Európai Visszatérési Alapot, Európai Integrációs Alapot és Külső Határok Alapot érintették, azonban az uniós forrás késedelmes utalása révén szükségessé vált a fedezet más forrásból történő biztosítása. A megelőlegezett tételek értéke mintegy 29,2 millió forintot tesz ki, mely 2009. évben az uniós forrás megérkezését követően visszatérül a törvényi sorra. Továbbá az alábbi önrész támogatási megállapodások kerülnek finanszírozásra: - Támogatott: Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság

73

-

-

-

Projekt megnevezése: OLAF által jóváhagyott „Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozási kapacitásának bővítése a csalások elleni küzdelem területén” tárgyú projekt, melyre 50,0 millió f támogatás került biztosításra. Támogatott: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Projekt megnevezése: INTERREG III/A Magyarország - Románia és Magyarország Szerbia-Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Programja keretében „Hatékony együttműködésért a Bihar megyei (Románia) rendőrséggel” című projekt, mely 0,8 millió Ft támogatás került kifizetésre. Támogatott: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Célja: a Szolidaritási és Migrációs áramlatok igazgatása keretprogramon belül létrehozott az Alapokat érintő Ellenőrzési Hatóság feladatainak 2008-ban történő ellátása érdekében szükséges fedezet biztosítása. Biztosított támogatás mértéke 25 millió Ft. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2007. év folyamán pályázatot nyújtott be az Aeneas program keretében, melyhez a Minisztérium partnerségi nyilatkozat alapján biztosítja az önrész fedezetét. 2008. év folyamán 19,8 millió forint került kifizetésre a projekttel kapcsolatban.

09. alcím Szolidaritási programok A 2008. évi költségvetésben a Szolidaritási programokra 2 423,2 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra 435,5 millió Ft költségvetési támogatás és 1 987,7 millió Ft Eu támogatás mellett. A cím négy Alap – Külső Határok Alap, Európai Menekültügyi Alap, Európai Integrációs Alap, Európai Visszatérési Alap – költségvetését tartalmazza. A Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása általános program négy alap, a Külső Határok Alap, az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Integrációs Alap és az Európai Visszatérési Alap előirányzatát foglalja magában. A Külső Határok Alapot a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre. Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EUjogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására. Az Európai Menekültügyi Alapot a 2007/573/EK tanácsi határozat hozta létre. Az Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárást alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését. Az Európai Integrációs Alapot a 2007/435/EK tanácsi határozat hozta létre. Az Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása abban, hogy lehetővé tegyék a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodási feltételek teljesítését, és megkönnyítsék beilleszkedésüket az európai társadalmakba, összhangban az Európai Unió tagállamai által megfogalmazott Közös Alapelvekkel.

74 Az Európai Visszatérési Alapot a 2007/575/EK határozattal hozták létre. Az Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal. Az Alapok előirányzatának felhasználása pályázat útján történik. 2008. év folyamán a törvényi sorokat illetően felhasználás nem történt. Az év során folyamatosan zajlott a pályázati kiírások megjelentetése és a benyújtott pályázatok értékelése. A támogatási megállapodások megkötése 2009. év elején történik, valamint az ismételt pályáztatások folyamatosan zajlanak 2009. évben. A projektek teljesítési határideje 2009. december 31. A projektekkel kapcsolatban kifizetések 2009. és 2010. év folyamán merülnek majd fel. A támogatási előirányzat 435,5 millió Ft-os kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összege: - Külső Határok Alap: 334,5 millió forint, - Európai Menekültügyi Alap: 28,6 millió forint, - Európai Integrációs Alap: 37,4 millió forint, - Európai Visszatérési Alap: 35 millió forint.

maradványa

teljes

összege

10. alcím 1 jogcím-csoport: Fejezeti általános tartalék A 181,7 millió Ft előirányzat a 2007. év során felmerülő, de előre nem tervezhető, rendkívüli kiadásokhoz, a pénzügyi-gazdálkodásban esetlegesen kialakuló működési problémák mérsékléséhez biztosított forrást. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. A tartalék terhére a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata részére szolgálatai gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó bérleti- és flottaszerződés alapján gépjármű bérlésre 25,6 millió Ft, az Igazságügyi Hivatal részére az év végi finanszírozási gondok enyhítésére 78,7 millió Ft, a Köztársasági Őrezred részére szolgálati gépkocsi bérleti díjára 5,6 millió Ft, a Központi Gazdasági Főigazgatóság részére a központosított illetményszámfejtő rendszer adatbázisának teljes körű rendezésével kapcsolatos többletfeladatokra, a megszűnt IRM Központi Kórház és Intézményei pénzügyi jogutódjaként elvégzett többletfeladatokra1 db szolgálati gépjárműcseréjére 24,6 millió Ft, az Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások fejezeti kezelésű előirányzat részére az előre nem tervezett licence díjakra 37,1 millió Ft és a MÁK számlavezetési díjakra 10,1 millió Ft került átcsoportosításra. 10. alcím 2 jogcím-csoport: Fejezeti egyensúlyi tartalék A fejezet 2008. évi költségvetésében 8 281,5 Ft fejezeti egyensúlyi tartalék került jóváhagyásra. Az előirányzat Kormánydöntés alapján mind a teljes intézményi kört, mind a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően, azok költségvetése terhére került megtervezésre. A fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a Büntetés-végrehajtás cím részére a büntetés-végrehajtási

75 intézmények/intézetek dologi kiadásain jelentkező hiány fedezetére 546,0 millió Ft, a Rendőrség a tömegdemonstrációkkal kapcsolatos többletkiadások, szolgálati idő 1,2-szeres számítása miatti többletkiadások fedezetére 249,6 millió Ft került biztosításra. A fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az előirányzat 446,6 millió Ft-tal csökkentésre került, a fennmaradó előirányzatból 2008. év végi tartozásállomány rendezésére, valamint 2009. költségvetési év tehermentesítésére, működőképesség fenntartására, előrehozott beszerzések biztosítására az Igazságügyi Hivatal részére 239,0 millió Ft, a Büntetés-végrehajtás cím részére 1 350,0 millió Ft, a Rendőrség cím részére 4 949,6 millió Ft, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére 438,3 millió Ft, az Oktatási Igazgatás cím részére 62,4 millió Ft került biztosításra.

Budapest, 2009. május „

„

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter