XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. fejezet évi költségvetése

A XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetése

Budapest, 2009. szeptember

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztás alapján felelős az igazságügyért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a közlekedésrendészetért, a kárpótlásért, az áldozatsegítésért, az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat-nyilvántartásért, valamint a közigazgatásfejlesztésért. Az igazságügyért való felelőssége körében felel az alkotmány-előkészítésért, az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a központi államszervezetre vonatkozó, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért. Felel továbbá a jogszabályok alkotmányosságáért, azért, hogy a jogszabályok megfeleljenek az Európai Unió jogának és a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek, a nemzetközi szerződések előzetes alkotmányossági vizsgálatáért, a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért, ennek összehangolásáért. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében. Törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzők, az ügyvédek, a jogtanácsosok, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők kamarái felett. Gondoskodik továbbá a Céginformációs Szolgálat működtetéséről. A közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében ellátja a közigazgatás-fejlesztés és korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket. Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát. A miniszter irányítja a pártfogó felügyeletet ellátó szervet, a jogi segítségnyújtásért felelős állami szervet, az igazságügyi és a bűnügyi szakértői feladatokat ellátó állami szerveket, az állampolgárság megszerzésével, igazolásával, megszűnésével kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a magyar állampolgárok külföldre utazásával és útlevéllel való ellátásával kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a büntetés-végrehajtás szervezetének működését, a rendőrséget, és gyakorolja a rendészeti felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartót megillető jogosítványokat. Irányítja továbbá az idegenrendészeti hatóságot és a menekültügyi hatóságot, a bűncselekmények áldozatainak segítéséért felelős hatóságot. Ellátja a személyiadat-lakcímnyilvántartás vezetéséért felelős hatóság szakmai irányítását, az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelős hatóság szakmai irányítását. Irányítja a bűncselekmények áldozatainak segítéséért, a kárpótlási feladatok ellátásáért felelős hatóságot. Gondoskodik a jogszabályok nyilvántartásának vezetéséről azok elektronikus közzétételéről.

3

2010. évi költségvetési tervezéshez kapcsolódó – konkrét célok: − a jogalkotás és jogalkalmazás területén a kiszámítható és szolgáltató jellegű állami működés, az ügyfelekre optimalizált közérdekérvényesítés, az adminisztratív terhek csökkentése és az elektronikus ügyintézés elterjesztése, − az üzleti környezet szabályozási feltételeinek javításával hazánk gazdasági versenyképességének növelése, − a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének növelése, − a közbiztonság megerősítése, a látható és elérhető Rendőrséggel, a büntetőjog és büntetőeljárás átfogó módosításával, − rugalmas, folyamatosan megújulni képes, normairányított rendőrségi szervezet működtetése, amely átlátható, szolgáltató jellegű és minőségbiztosított és a legnagyobb biztonságot garantálja a hazánkban élő, vagy tartózkodó emberek számára, − a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, − az európai uniós tagsághoz kapcsolódó jogharmonizációs program végrehajtása, − az európai unió soros elnökségére való felkészülés, − a teljes jogú schengei tagsággal járó jogok és kötelezettségek érvényesítése, − a teljes jogú schengeni csatlakozást követően a SISone4all rendszer rendészeti célú használata és felkészülés a SIS II bevezetésére, − a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása, kiemelt fontossággal a rendvédelmi szervek szervezetkorszerűsítése, és az így kialakított szervezetrendszer hatékony működtetése, − a joghoz való hozzájutás lehetőségének bővítése, a nép ügyvédje program folytatása, − a bűnmegelőzés hatékonyságának javítása, bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése, a közrend és közbiztonság és határőrizet hatékonyságának fokozása, − a „Felelősen, Felkészülten” c. fejlesztési program folytatásával jobb társadalmi megítélésű, felkészültebb és elhivatottabb állományú, a biztonságot mint alapértéket megerősítő büntetés-végrehajtási szervezet létrehozása, esetleg regionális irányítási rendszer kialakításával. Az intézetek rendjének, biztonságának fokozása, az őrzés technikai feltételeinek javítása, a gazdasági társaságok működésének korszerűsítése, az intézmények működésének racionalizálása és jelentős informatikai fejlesztések végrehajtása, a fogvatartás körülményeinek javítása, az elítéltek képzésével, társadalomba visszavezetésének fejlesztésével kevesebb visszaeső elérése. 2010-től a miniszter látja el a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét, ennek megfelelően a Hivatal költségvetése a fejezet költségvetésében kerül megtervezésre. 2010-ben folytatódik a rendészeti intézményrendszer korszerűsítése, melynek keretében a rendészeti szakközépiskolák felügyelete az Országos Rendőr-főkapitánysághoz kerül, ezzel egyidejűleg az intézmények költségvetését is a Rendőrség cím tartalmazza. Szintén a Rendőrség címhez kerül a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet költségvetése. Az átalakítás következménye, hogy a korábbi „Oktatási Igazgatás” cím elnevezése – a megmaradó feladatokhoz igazodóan – „Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ” címre változik. Szintén a címrendet érinti, hogy a szakértői intézetek – Igazságügyi Szakértői Kutató Intézetek és a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet – költségvetését közös cím tartalmazza. A fejezet 2010. évi kiadási előirányzata 337 868,7 millió Ft, amelyhez 304 813,7 millió Ft támogatási előirányzat és 33 055,0 millió Ft saját bevétel került tervezésre. A feladatokhoz a tárca 57 417 fő engedélyezett költségvetési létszámot tervezett.

4

A fenti költségvetési keretek biztosítják az intézményi alapfeladatok ellátását és a fejezeti programok ellátását. A Rendőrségnél fedezetet nyújt a Kormány által 2009. évben elfogadott a közbiztonság megerősítését célzó feladatterv folytatásához, és új programok, mint például a Településőr program finanszírozásához. A büntetés-végrehajtás előirányzata tartalmazza a PPP programok keretében megvalósult intézményfejlesztés szolgáltatási díját, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal költségvetési kerete az ellátotti létszám növekedéséből adódó többletkiadásokat. A 2010 évi támogatások fedezetet biztosítanak a fogvatartotti létszám növekedéséből, az oktatási intézmények hallgatói létszám növekedéséből adódó többletköltségekre. A fejezet költségvetése finanszírozza a szakdiplomatákkal kapcsolatos többletkiadásokat, a rendészeti ágazat egészségügyi alkalmassági vizsgálatai térítési díját, az Igazságügyi Hivatalnál a feladatnövekedésből származó többletkiadások fedezetét. 2010-ben folytatódik a hűségpénz program, és nő az Országos Polgárőr Szövetség támogatása. A fejezet költségvetésében keretet képeztünk európai uniós pályázatok önrészéhez, és minimális kerettel fejezeti tartalékot is kialakítottuk. A költségvetési prezentáció egyszerűsítése érdekében 2010-től összevontan szerepelnek az emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezetek támogatása, továbbá ugyancsak összevontan az érdekvédelmi és szociális feladatokat ellátó szervezetek támogatása. A fejezet 2009. évi előirányzatainak levezetése millió forintban egy tizedessel

IRM fejezet összesen

Kiadás

Bevétel Támogatás

Létszám

1. 2009. évi eredeti előirányzat

314 661,7

16 327,3

298 334,4

57 454

2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése

-16 982,1

0,0

-16 982,1

-37

-8 198,3

-8 198,3

5%-os járulék csökkentés

-7 672,6

-7 672,6

Tételes EHO megszüntetés

-1 184,6

-1 184,6

IRM-KM közötti megáll (szakdiplomaták)

-51,0

-51,0

KGF-KSZF megáll (Ó u. 27. üzemeltetés)

13,1

13,1

5

MEH-IRM közötti megállapodás

22,2

22,2

6

OPSZ növ megállapodás alapján

89,1

89,1

BÁH szervezet-korszerűsítés

-20

Létszámrendezés (MSZH) Létszám megtakarítás (Okt. főig. megszüntetése) 3. Bázis előirányzat (1+2)

10 -38 297 679,6

16 327,3

281 352,3

57 417

4. Szintrehozás KGf-KSZF megáll (Ó u. 27. üzemeltetés)

26,8

0,0

26,8

0

8,3

8,3

MEH-IRM közötti megállapodás

18,5

18,5

5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek

297 706,4

16 327,3

281 379,1

57 417

40 662,3

16 727,7

23 934,6

0

5 Objektív felelősségből származó bevétel Rendőrség megerősítése

16 000,0 8 000,0

Támogatás kiváltás (ISZKI) Ellátotti létszám növekedésére (BÁH) Szakdiplomaták létszámnöv. kapcsolatban (IRM) Feladat növekedés jogszabály alapján (IH) Működési feltételek biztosítására (RSZVSZ 56,4; RTF 30,0; BSZKI 50,0) Előrehozott beszerzés miatt (IH 170,0; BV 850,0; Rendőrség 2500,0; BÁH 280,0) Hallgatói létszám növekedésére (Oktatási Ig.) Egészségügyi alkalmassági (BV 18,0; RTF 11,0; Okt Ig. 25,0 Nemzetk.szerz.alapján többlet feladat (MSZH) Közbiztonsági feladatterv támogatása

16 000,0 8 000,0 250,0

-250,0

215,0

215,0

60,0

60,0

70,0

70,0

136,4

136,4

3 800,0

3 800,0

46,0

46,0

54,0

54,0

97,0

97,0

2 967,4

2 967,4

Országos Polgárőr Szövetség működési többl.

500,0

500,0

Börtön PPP

328,2

328,2

Fogvatortotti létszám növekedésére (BV)

1 000,0

1 000,0

Fegyveres szervek nyugellátása

6 246,6

6 246,6

Uniós előirányzatok Informatikai rendsz. összefüggő szerződéses köt. Uniós projektek önrészére

660,7

Tartalék képzése 7. 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

380,7

280,0

31,0

31,0

300,0

300,0

150,0

150,0

338 368,7

33 055,0

305 313,7

57 417

1. Cím: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Alapvető feladata a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja. Részt vesz a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban. Feladata továbbá az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogszabályok nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Céginformáció működtetése, az ügyvédi, a jogtanácsosi, a közjegyzői, a bírósági végrehajtási, az igazságügyi szakértői és a közvetítői tevékenység felügyelete, az igazságügyi szakértők rendszeres jogi oktatásának, vizsgájának valamint továbbképzésének lebonyolítása, a közvetítők és igazságügyi szakértők névjegyzékének vezetése. Feladata továbbá az Uniós tagságból eredően az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bíróság előtti, valamint az ezeket előkészítő eljárásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A minisztérium koordinálja valamennyi eljárás tekintetében a bíróság előtti képviselet ellátásához szükséges írásbeli beadványok és egyéb iratok készítését. Ellátja az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban a

6

Magyar Köztársaság Kormányának képviseletéből adódó feladatokat, közreműködik a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával kapcsolatos feladatok végrehajtásában. A közigazgatás-fejlesztés és korszerűsítés feladatai ellátása során javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységét, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát, továbbá a közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetősége: www.irm.gov.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés 1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetés IRM-KM közötti megállapodás (szakdiplomaták) MEH-IRM közötti megállapodás Fejezetek közötti átrendezés (10%) 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás MEH-IRM közötti megállapodás 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Szakdiplomaták létszámnövekedése 7. 2010. évi javasolt előirányzat

Támogatás 5 706,1 - 440,5 - 267,1 - 133,9 - 10,7 - 51,0 23,4 - 1,2 5 265,6 18,5 18,5 5 284,1 60,0 60,0 5 344,1

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 507 6

6 513

513

513

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatásának 5 344,1 millió Ft támogatással és 104,0 millió Ft saját bevétellel fedezett 5 448,1 millió Ft kiadási előirányzata biztosítja a minisztérium alapfeladatai ellátását. A bevételi előirányzat az előző évivel azonos 104,0 millió Ft összegben került tervezése. A működési bevétel szerkezete hatósági és működéshez kapcsolódó egyéb bevételekből áll. Jellemzően a közvetítői és szakértői névjegyzék díjainak előirányzata, valamint jogi és végrehajtói szakvizsga, szolgálati igazolvány és szakértői tevékenységhez kapcsolódó tanfolyam és vizsga díjbevételeinek előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 3 158,2 millió Ft, mely a 1,3%-kal magasabb az előző évinél. Az előirányzat növekedését Miniszterelnöki Hivatal és a minisztérium

7

közötti feladat és létszám átcsoportosítás miatti szerkezeti változás, a szakdiplomatákkal kapcsolatos kiadások fedezetének Külügyminisztériummal történő átrendezése okozta. Az előirányzat 513 fő rendszeres személyi juttatásán kívül fedezetet nyújt a jubileumi jutalom, a belföldi - külföldi napidíj, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj, a tanulmányi szerződés alapján fizetett költségek, a ruházati költségtérítés, az üdülési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, az iskolakezdési hozzájárulás, a jogi-végrehajtói, a szakvizsgáztatók, a közvetítői-, a szakértői névjegyzékbe való felvétel oktatásához, vizsgáztatásához kapcsolódó szerződések kifizetésére. A minisztérium hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata biztosítja a rendvédelmi szervek állományába tartozók szociális helyzetének javítását – iskolakezdési utalvány, segély formájában –, továbbá a jogszabály alapján kifizetésre kerülő szociális és temetési segélyek összegét, a tartósan külföldön tartózkodó rendvédelmi attasék részére a megállapodás alapján járó devizaellátmány összegét, a hivatásos állomány életbiztosítását. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került járulékcsökkentés, valamint a tételes EHO megszüntetésének hatása. Az előirányzat biztosítja a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség fedezetét. A dologi kiadások 1 432,8 millió Ft tervezett előirányzata a minisztérium szakmai feladatai ellátásához biztosít fedezetet. Az előirányzat tartalmazza az Országos Céginformációs Rendszer működésével kapcsolatban felmerülő számítástechnikai, adatátviteli, karbantartási költségeket, a beszámolók feldolgozásának, tárolásának költségeit. Biztosítja továbbá a, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó repülőjegy, biztosítás, szállás költségeit, a bevételekhez kapcsolódó Áfa befizetési kötelezettség összegét, a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédeinek díjazását, a névváltozási és honosítási okiratok beszerzését, az anyakönyvi szakvizsgáról szóló bizonyítványok költségeit, a fordítási és tolmácsolás költségeket, a kiadatási és átadási ügyekhez kapcsolódó költségeket, a külföldre irányuló jogsegélykérelmek továbbításának költségeit. Az egyéb működési célú támogatások, kiadások tervezett összege 29,6 millió forint, amely tartalmazza a cégbíróságokon – a Céginformációs Szolgálattal összefüggésben üzemeltetett számítástechnikai eszközök működtetésével kapcsolatos költségek, továbbá azon alapítványoknak, civilszervezeteknek nyújtott támogatás fedezetét, amelyek működése szorosan kapcsolódik a minisztérium alapfeladatához. A beruházási, felújítási kiadások 57,6 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a minisztérium által használt számítógépes programok licensz szerződéseivel, a minisztériumi számítógépes programok jogdíjaival, az ügyfélszolgálati irodák mobilizálásával, ügyfélbarát környezet, rugalmasabb ügyintézés kialakításával és az elektronikus cégeljárással kapcsolatos kifizetésekre. Az IRM Igazgatás 2010. évi költségvetési létszáma 513 fő.

8

2. Cím Rendvédelmi szervek Védelmi Szolgálata A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata költségvetése 1 571,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz. A Szolgálat alapfeladata a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (Rtv.) kapott felhatalmazás alapján az Rtv. 94. §-ában meghatározott szervek bűnmegelőzési célú ellenőrzése és bűnfelderítése, valamint a Rendőrség, a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszony tartama alatti kifogástalan életvitelének ellenőrzése. A Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetőség: www.rszvsz.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Támogatás

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetés Hűségpénz fedezetére 3. Bázis előirányzat 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Működési feltételek biztosítására 7. 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

1 581,0 - 65,9 - 45,8 - 49,3 - 5,1 34,3 1 515,1 0,0 1 515,1 56,4 56,4 1 571,5

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 239

239 239

239

A 20010. évben rendelkezésre álló 1 571,5 millió Ft támogatással fedezett kiadási előirányzat fedezi a Szolgálat 239 fő költségvetési létszámának működési költségeit. A személyi juttatások előirányzata 1 127,4 millió Ft, mely biztosítja a rendszeres, jogszabály alapján fizetendő illetmények és egyéb juttatások kifizetését és tartalmazza a jogszabály alapján biztosítandó hűségpénz fedezetét is. A dologi kiadások tervezett előirányzata a 2009. évi zárolások bázisba építése és a működéshez biztosított többlet-előirányzat következtében 149,5 millió forint, mely rendkívül takarékos felhasználás mellett biztosítja az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátását. A Szolgálat 2010. évi költségvetési létszáma 239 fő.

9

3. Cím: Igazságügyi Hivatal A Hivatal a feladatait a központi és területi egységein keresztül látja el. A Hivatal központi, országos illetékességű szervezeti egysége a Központi Igazságügyi Hivatal. Az Igazságügyi Hivatal a Kormány közigazgatási korszerűsítési programja keretében létrehozott, számos feladatot magában foglaló szervezet. Integrálja a dekoncentrált közigazgatásban megoldandó igazságügyi feladatokat. Ellátja a pártfogó felügyelői a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlással, továbbá a lobbitevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat. Az előző években hatályba lépett jogszabályi változások következtében végrehajtandó feladatok kiteljesedése a következő években várható és a Hivatal a meglévő állomány megtartásával, munkaszervezési eszközökkel, feladatátcsoportosítással oldja meg azokat. A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó központi közhatalmi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetőség: www.kih.gov.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetés 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat 6. Előirányzati többletek Feladatnövekedés jogszabály alapján Előrehozott beszerzés miatt 7. 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

Támogatás

5 006,1 - 315,2 - 139,5 - 157,8 - 17,9 4 690,9 0,0 4 690,9 240,0 70,0 170,0 4 930,9

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 836

836 836

836

A 2010. évi 4 930,9 millió Ft támogatási előirányzat biztosítja a pártfogó felügyelői, a peres és nem peres jogi segítségnyújtási, és az áldozatsegítéssel, a mediációval, a pártfogó ügyvéddel, a lobbihatósági tevékenységgel, valamint a kárpótlással kapcsolatos feladatok ellátását. A személyi juttatások 3 257,4 millió Ft előirányzata fedezet nyújt a 836 fős létszám jogszabály lapján fizetendő rendszeres és nem rendszeres (pl. étkezési hozzájárulás, ruházati költségtérítés, utazási költségtérítés, jubileumi jutalom), személyi juttatásainak, valamint a külső személyi juttatások kifizetésére. A dologi kiadások előirányzata a feladatnövekedéshez biztosított és a 2009. évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülése miatti többlet következtében 819,1

10

millió Ft. Az előirányzat magában foglalja a Központi Hivatal és területi szervei üzemeltetési, karbantartási költségeit, ingatlan-bérleti díjak költségét, a kiküldetési költségeket, valamint a Pártfogói munka speciális jellegéből adódóan fedezetet nyújt reintegrációs, drogprevenciós képzésekre. Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata az előző évivel azonos összegű, 3,0 millió Ft, amely a pártfogoltak részére folyósított összeget tartalmazza. Az intézményi beruházás 24,8 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a hivatali infrastruktúra fenntartásához, halaszthatatlan fűtési rendszer korszerűsítéséhez, nyílászáró cseréhez, valamint a kötelező villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséhez, érintésvédelmi hiányosságok kijavításához, irodai és ügyfélszolgálati helyiség kialakításához. A Hivatal 2010. évi költségvetési létszáma 836 fő. 4. Cím: Szakértői Intézetek 2010-től az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet költségvetése egy cím alatt szerepel. A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulék csökkentés Tételes EHO megszüntetés KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27 üzemeltetés) 3. Bázis előirányzat (1+ 2) 4. Szintrehozás KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27 üzemeltetés) 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Támogatás csökkenés (Bevétel növekedés) BSZKI működési feltételei biztosításához 7. 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

Támogatás

2 916,0 -156,8 - 90,2 - 71,8 - 7,9 13,1 2 759,2 8,3 8,3 2 767,5 - 200,0 - 250,0 50,0 2 567,5

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 516 5

5 521

521

521

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek A szakértői intézetek közfeladata, hogy az állam ellátási-szolgáltatási kötelezettsége körében gondoskodjon igazságügyi szakértői vélemények készítéséről azokban az ügyekben, melyekben a bíróság vagy más hatóság hivatalból folytat le bizonyítást. Ezen túlmenően az intézetek megbízás alapján igazságügyi szakértői véleményeket készítenek.

11

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakértői intézeteinek kiegészítő tevékenysége alkalmazott kutatás folytatása a megalapozott szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása céljából. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakértői intézetek az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szervezeti egységeiként működnek, költségvetésüket az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek költségvetése tartalmazza. Internet elérhetősége: [email protected] Az intézmény 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése: millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulék csökkentés Tételes EHO megszüntetés 3. Bázis előirányzat (1+ 2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Támogatás csökkenés (Bevétel növekedés) 7. 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

Támogatás

1 878,9 - 118,2 - 63,1 - 50,0 - 5,1 1 760,7 1 760,7 - 250,0 - 250,0 1 510,7

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 315

315 315

315

A szakértői intézetek 2010. évi kiadási előirányzata 2 360,7 millió Ft, amelyet 1 510,7 millió Ft támogatási és 850,0 millió Ft saját bevétel finanszíroz. Az előirányzat biztosítja az intézetek jogszabályban meghatározott szakértői tevékenysége ellátását. A bevételi előirányzat az előző évinél 250,0 millió Ft-tal magasabb összegben került tervezésre, ami a saját bevétel intézményi finanszírozásban betöltött egyre nagyobb szerepére utal. A személyi juttatások 1 376,5 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt 315 főre jogszabály alapján járó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatására (a jubileumi jutalmakra, ruházati költségtérítésre, étkezési hozzájárulásra, napidíjra). A személyi juttatások 14%-át saját bevételből finanszírozzák az intézetek. A munkaadói járulékok 2010. évi javasolt előirányzata a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest 55,1 millió Ft-tal csökkent az 5%-os járulékcsökkentés és a tételes EHO megszüntetése következtében. A dologi kiadások 507,7 millió Ft előirányzata tartalmazza a szakértői intézetek üzemeltetési, karbantartási kiadásai, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges vegyszer költségek fedezetét. A kiadások fedezetének 98%-át képezi a saját bevétel.

12

A saját bevételből finanszírozott intézményi beruházási kiadások 100,0 millió Ft előirányzata a jogszabályban meghatározott feladatok ellátásához szükséges beruházásokhoz, fejlesztésekhez biztosítja a megfelelő fedezetet. Az intézetek saját bevételét képező szakértői tevékenységért kiszámlázott szakértői díjak összege 2010. évre 850,0 millió Ft-ban került tervezésre. A bevétel a tervezett kiadások 36,0%-át finanszírozzák, amely 12%-kal magasabb az előző évinél. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 2010. évi költségvetési létszáma 315 fő. Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet A BSZKI ellátja azon hatósági kirendelések teljesítését, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását. Szakértői kompetenciakörben a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői véleményeket készít, nyilvántartásokat kezel. A szakértői tevékenység mellett, azok szakszerű, tudományos megalapozásához kutatási tevékenységet is folytat. A kirendelések teljesítése, szakvélemények készítése alapvetően a büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a BSZKI tevékenysége kiterjedt a bűncselekménnyel kapcsolatba hozott biológiai eredetű anyagok, anyagmaradványok, lenyomatok, tárgyakon felkutatható anyagmaradványok, elváltozások, kézírások eredetisége, lőfegyverek működtetése során keletkezett elváltozások vizsgálatára, események fizikaimatematikai módszerekkel történő rekonstruálására, az igazságügyi szakértés keretében elvégzett személyazonosításra, tárgy- és írásazonosításra, lőszer-alkatrész azonosítására, tárgyak konkrét érintkezésének megállapítására, kizárására Internet elérhetőség: www.bszki.hu Az intézmény 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetése KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27. üzemeltetése) 3. Bázis előirányzat 4. Szintrehozás KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27. üzemeltetése) 5. 2009. évi alapelőirányzat 6. Előirányzati többletek BSZKI működési feltételeinek biztosítása 7. 2010. évi javasolt előirányzat

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)

Támogatás

1 037,1 - 38,6 - 27,1 - 21,8 - 2,8

201 5

13,1

5

998,5 8,3

206

8,3 1 006,8 50,0 50,0 1 056,8

206

206

13

A BSZKI 2010. évi költségvetési előirányzata tartalmazza mind a szakértői intézet, mint a korábbi KGF feladatai ellátásához szükséges fedezete. A tervezése során figyelemmel kellett lenni a KGF és KSZF közötti feladat átadás-átvétel miatti változásra is. A BSZKI 2010. évi kiadási előirányzata 1 622,5 millió Ft, amelyet 1 056,8 millió Ft támogatás és 565,7 millió Ft saját bevétel finanszíroz. A saját bevétel jellemzően a kiszámlázott igazságügyi szakértői díjakból származik, amely az előző évivel azonos mértékben került meghatározásra A személyi juttatások 633,3 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a - KSZF-től átvett 5 fő figyelembevételével megállapított – 206 fős létszámhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséhez. A dologi kiadások előirányzata a KSZF-től átvett feladattal kapcsolatos előirányzat és a BSZKI működési feltételeihez biztosított többlettámogatás következtében 8,8%-kal magasabb az előző évihez képest. A tervezett 738,2 millió Ft előirányzata takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó BSZKI általános üzemeltetési, fenntartási kiadásai teljesítését. Az intézményi beruházási kiadások előirányzata 101,3 millió Ft, amely a BSZKI-nál a Prümi szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja. A BSZKI 2010. évi költségvetési létszáma a KSZF-től átvett 5 fő létszám figyelembevételével 206 fő. 5. Cím: Büntetés-végrehajtás A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá ellátják a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - gyógykezelését, elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. 2010. évben folytatódik a büntetés-végrehajtási szervezet „Felelősen, Felkészülten” fejlesztési programja. A 2012-ig tartó fejlesztés eredményeként költséghatékony, a társadalom támogatását élvező büntetés-végrehajtási szervezet jöhet létre. A címhez 2010. évben a költségvetési szervek új besorolása alapján 31 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 2 önállóan működő költségvetési szerv, továbbá 3 jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység tartozik. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középirányító szervi feladatot lát el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az alábbi 12 fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságnál gyakorolja vagyonkezelőként a tulajdonosi jogokat: − Duna Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vác) − ÁBRÁND Ágynemű és Fehérneműgyártó Forgalmazó Kft. (Sátoraljaújhely)

14

− − − − − − − − − −

Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft. (Kalocsa) Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. (Szeged) Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. (Balassagyarmat) BUFA Budapesti Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft. (Sopronkőhida) Duna-Papír Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tököl) NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Márianosztra) Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Állampuszta) Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Baracska) Pálhalmai Agrospciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (Pálhalma)

A büntetés-végrehajtás 2010. évi főbb feladatai a büntetés-végrehajtási szervezet működésének további racionalizálása, a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javítása, a gazdasági társaságainál a foglalkoztatás feltételeinek szélesebb körű biztosítása, a gazdasági szervezetek felépítésének és nagyságrendjének homogenizálása a szükséges humánerőforrások meghatározásával, valamint a személyi állomány helyzetének szinten tartása. Internet elérhetőség: www.bvop.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolás bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetés Lakhatási támogatás átcsoportosítása Ágazati feladatok átcsoportosítása fejkezből PPP átcsop. Bv.hez Lakástámogatás átcsop. Bv. int. beruházásra 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat 6. Előirányzati többletek Előrehozott beszerzés miatt Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok díjára PPP börtön többlet Fogvatartotti létszám növekedésére 7. 2010. évi javasolt előirányzat

Támogatás

33 685,0 2 184,7 - 1 103,9 - 846,7 - 163,5 48,8 242,9 3 967,9 39,2 35 869,7 0,0 35 869,7 2 196,2 850,0 18,0 328,2 1 000,0 38 065,9

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 8 236

8 236 8 236

8 236

A támogatási előirányzat 13,0%-kal magasabb az előző évihez képest. Ez tartalmazza a fogvatartotti létszám növekedése miatti kiadások, a PPP konstrukcióban megvalósult börtönök működtetésével kapcsolatos kiadások növekedésének fedezetét célzó többlettámogatást, a 2009. évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülése miatti és az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok térítési díjára biztosított

15

többlettámogatást, a fejezeti kezelésű előirányzatokból az intézményhez átcsoportosított előirányzatok (lakhatási támogatás, a büntetés-végrehajtási ágazati feladatok, lakáscélú beruházás, PPP rendszerben épült börtön bérleti díja-szolgáltatási díja) fedezetét. A bevételi előirányzat az előző évi szinten – 2 715,6 millió Ft összegben – került megállapításra. A bevételek forrása a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz, a kiadott kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel, a fogvatartotti foglalkoztatás bevétele, elsősorban az alaptevékenységből és az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokból, továbbszámlázásokból származó bevételek. A személyi juttatások előirányzata 21 892,1 millió Ft, amely fedezetet nyújt a jogszabály alapján fizetendő rendszeres és nem rendszeres (készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, biztosítási díjak, közlekedési költségtérítés, tandíj, étkezési hozzájárulás, önkéntes pénztári hozzájárulás stb.) juttatásokra, és magában foglalja a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és börtön tiszthelyettes és zászlós állományának jogszabály alapján adható lakáscélú támogatását is. A dologi kiadások előirányzata a 2009. évi zárolások bázisba építése, a fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított előirányzatok (PPP rendszerben épült börtön bérleti-szolgáltatási díja, büntetés-végrehajtás ágazati feladatai), valamint a fogvatartotti létszám növekedése miatti működési kiadások növekményére, a 2009. évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülésére, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok térítési díjára, a PPP börtön működési költségei növekedésére biztosított többlettámogatással 13 101,9 millió Ft-ban került tervezésre. Ez tartalmazza az intézetek fenntartási, karbantartási, üzemeltetési (ideértve a közműdíjakat, bérleti díjakat, üzemanyagköltséget, gépjármű bérleti díj) kiadásait, a fogvatartottak ellátását biztosító (élelmiszer, gyógyszer, ruházat) költségeket. A PPP rendszerben épült 2 börtön bérleti-szolgáltatási díjának fejezeti kezelésű előirányzatból a BVOP-hoz történő átrendezése miatt a dologi kiadások előirányzata tartalmazza ezt a kiadást is. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata változatlanul 2,7 millió forint, amely a keresettel nem rendelkező fogvatartottak segélyezésére szolgál. Az intézményi beruházások 539,2 millió forintos előirányzata magában foglalja a lakástámogatási előirányzatból e jogcímre átcsoportosított összeget, valamint a 2009. évet könnyítő, előrehozott beszerzések fedezetének beépülése miatti összeget is. Az előirányzat az intézményeknél az élet- és balesetveszélyes helyeztek megszüntetése miatti beruházások finanszírozására nyújt fedezetet. A felújítás 57,7 millió forintos előirányzata az intézetek elengedhetetlenül szükséges épület-, fürdő-, homlokzat-, kazán-, gépjármű felújítására biztosít fedezetet. A kölcsönök változatlan 108,0 millió forintos előirányzata a 35 évnél fiatalabbak családalapítási támogatásának, valamint a lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsönök fedezete. A Büntetés-végrehajtás 2010. évi költségvetési létszáma az előző évivel azonos mértékben, 8 236 főben került megállapításra.

16

7. cím Rendőrség A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításával 2008-tól a Rendőrség feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása. Az államhatár rendjének védelme a Határőrség integrációjának következtében került a Rendőrség feladatai közé. A Rendőrség feladatrendszerét, működésének általános elveit és szabályait a Rendőrségről szóló, többször módosított 1994. évi XXXIV. törvény, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény határozza meg. E törvényekben foglaltakon túl kormányrendeleti szintű jogszabályok, valamint miniszteri szintű rendeletek és az állami irányítás egyéb jogi eszközei is különböző feladatok végrehajtását írják elő a Rendőrség számára. A meghatározott tevékenységi kör teljesítése érdekében a Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, közigazgatási hatósági és szakhatósági szabálysértési hatósági, határrendészeti feladatokat lát el. Az „új” Rendőrség szervezeti struktúrája és feladatrendszere kialakításánál meghatározó követelmény volt, hogy az integráció a legkedvezőbb feltételeket biztosítsa valamennyi szolgálati ág számára a hatékony, költségtakarékos működéshez, együttműködéshez. Az integráció során tekintettel kellett lenni az európai uniós partnerek elvárásaira is. A Rendőrség címen belül az Országos Rendőr-főkapitányság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervi és egyben középirányító szervi, míg a megyei rendőrfőkapitányságok önállóan működő költségvetési szervi besorolásba kerültek és egyben a rendőrség pénzügyi-gazdasági feladatainak hatékony, korszerű és takarékos ellátására – az ORFK Gazdasági Főigazgatóságának szervezeti egységeiként – létrejöttek a regionálisan szerveződött gazdasági ellátó igazgatóságok. A rendészeti szervek szervezetkorszerűsítésének folytatásaként 2010. évtől az Országos Rendőr-főkapitányság látja el a rendészeti szakközépiskolák és a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet szakmai irányítását és ezzel egyidejűleg a Rendőrség cím tartalmazza azok költségvetését is. Internet elérhetőség: www.police.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés 1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulék csökkentése Tételes EHO megszüntetése ORFK-RTF megáll. (Határrendészeti Tanszék) Lakhatási támogatás átcsoportosítás fejkezből Rendőrségi ágazati feladatok átcsop. fejkezből Hűségpénz fedezetére Rendészeti szakközépiskolák Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet

Támogatás 189 309,3 - 6 036,4 - 4 183,9 - 6 132,8 - 942,1 - 2,2 244,0 472,4 1 870,7 2 507,5 130,0

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 45 000 640

609 31

17 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat 6. Előirányzati többletek Rendőrség megerősítése Előrehozott beszerzések miatt Hallgatói létszám növekedésére Egészségügyi alkalmassági vizs.díjára Közbiztonsági feladatterv támogatása 7. 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

183 272,9 0,0 183 272,9 11 876,3 8 000,0 2 500,0 46,0 25,0 1 305,3 195 149,2

45 640 45 640

45 640

A támogatási előirányzat, figyelemmel a 2009. évi zárolások bázisba építésére, a járulék terhek csökkentésére, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított előirányzatokra (lakhatási támogatás, ágazati feladatok), a jogszabály alapján nyújtandó hűségpénz fedezetének beépítésére, valamint a rendőrség megerősítésére, a közbiztonsági feladatterv támogatására és a 2009. évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülésére biztosított többlettámogatásokra, továbbá a rendészeti szakközépiskolák Rendőrség címbe történő áthelyezésére 195 149,2 millió Ft. A támogatás mellett a Rendőrség szervezete kiadásainak fedezetére 20 855,4 millió Ft saját bevétel került tervezésre, melynek legnagyobb részét, 16 000,0 millió Ft-ot a Rendőrség által beszedett, az Objektív Felelősség Programból származó bevételek teszik ki. A tervezett támogatás és saját bevétel együttesen 216 004,6 millió Ft kiadási előirányzatra nyújt fedezetet a Rendőrség 2010. évi feladatai ellátásához. A személyi juttatások 2010. évre javasolt 144 108,0 millió Ft kiemelt előirányzat a jogszabály szerint kötelezően fizetendő rendszeres és nem rendszeres járandóságokra biztosít fedezetet. Az előirányzat tartalmazza a lakhatási támogatásra és az ágazati feladatokra a fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeget, a jogszabály alapján nyújtandó hűségpénz fedezetét, a Rendőrtiszti Főiskolának átadott Határrendészeti Tanszékkel kapcsolatos illetmény csökkenést, valamint a Rendőrség megerősítésével és a közbiztonsági feladatterv végrehajtásával kapcsolatos személyi juttatások fedezetét. A munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi előirányzata 37 076,0 millió Ft, amely fedezetet nyújt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra. Az előirányzat tervezésénél figyelembevételre került a járulékterhek csökkentése is. A dologi kiadások 2010. évi előirányzata – figyelemmel a 2009. évi zárolások bázisba építésére, a rendőrség megerősítésére, a közbiztonsági feladatterv támogatásra és a 2009. évi működését segítőt beszerzések fedezetének beépülésére biztosított többlettámogatásra, valamint az objektív felelősségből származó bevétel e célú tervezett felhasználására – 32 916,6 millió Ft. Az előirányzat biztosítja a Rendőrség és a szakközépiskolák alapfeladatai ellátását szolgáló működési feltételeket, a Schengen Alapból megvalósított fejlesztések és eszközök működtetését. Fedezetet nyújt továbbá a rendőrség gépjárműparkjának és informatikai alapinfrastruktúrájának fenntartásával, a készletbeszerzésekkel (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, szakmai anyag, munkaruha, védőruha), az üzemanyag és energia felhasználással kapcsolatos kiadásokra.

18

Az intézményi beruházásokra 2010. évben – figyelemmel az objektív felelősségből származó bevétel e célú felhasználására, valamint a rendőrség megerősítésre biztosított többlettámogatásra – 1 557,6 millió Ft a javasolt előirányzat. Az előirányzat fedezetet nyújt a csapaterős állomány részére tűz és mechanikai sérülések ellen védelmet biztosító ruházat és eszközbeszerzésre, bűnügyi helyszínelő műszerek és felszerelések amortizációs cseréjére, helikopter nagyjavítására az NNI megerősítése érdekében végrehajtott beszerzésekre, valamint különböző amortizációs cserékre. A felújításra javasolt előirányzat az előző évivel azonos szinten 346,4 millió Ft összegben került biztosításra. Az előirányzatok biztosítják a legsürgősebb, balesetelhárító munkálatok elvégzését. A Rendőrség cím 2010. évre tervezett költségvetési létszáma – figyelemmel a rendészeti szakközépiskolák címhez történő áthelyezésére – 45 640 fő. 10. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alaptevékenységébe tartozik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi feladatok ellátása, a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatok végrehajtása, a visszafogadási egyezmények végrehajtásának felügyelete, koordinálása, a hatósági kísérettel történő átszállítások engedélyezése, továbbá kapcsolattartás a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. 2010. évben el kell kezdenie a Hivatalnak a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló 380/2008/EK rendelet által előírt biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélyek bevezetését.. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címhez 4 önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (közhatalmi költségvetési szerv) Menekülteket Befogadó Állomás Békéscsaba (közszolgáltató költségvetési szerv) Menekülteket Befogadó Állomás Bicske (közszolgáltató költségvetési szerv) Menekülteket Befogadó Állomás Debrecen (közszolgáltató költségvetési szerv) Internet elérhetősége: www.bmbah.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés 1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetése

Támogatás 5 171,8 - 292,8 - 150,0 - 124,3 - 18,5

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 881 - 20

19 Szervezetkorszerűsítés 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Ellátotti létszám növekedésére Előrehozott beszerzés miatt 7. 2010. évi javasolt előirányzat

4 879,0 0,0 4 879,0 495,0 215,0 280,0 5 374,0

- 20 861 861

861

A Hivatal 2010. évi költségvetési előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került a zárolások bázisba építése, az 5%-os járulékcsökkentés, a tételes EHO megszüntetése, valamint az ellátotti létszám növekedésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása és a 2009. évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülése is. Ezekre tekintettel a Hivatal kiadási előirányzata 5 478,4 millió Ft. A személyi juttatások előirányzata 2 536,1 millió Ft, amely fedezetet nyújt a Hivatal és a befogadó állomásokon foglalkoztatott 861 fő rendszeres és nem rendszeres járandóságaira. A dologi kiadásokra tervezett 2 127,2 millió Ft kiadási előirányzat a szigorú takarékossági intézkedések mellett biztosítja a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásához, az új menekültügyi struktúra kialakításához, valamint a menekülteket befogadó állomások működőképességének fenntartásához (pl. élelmezési norma emeléséhez) szükséges fedezetet. Az előirányzat tervezése során – előirányzati többlet biztosításával - figyelembevételre került a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és annak végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Kormány rendelet alapján a menekültek, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó, az ellátásban részesülők számának növekedése következtében fizetendő összegek fedezetének biztosítása is Az intézményi beruházási kiadások 54,0 millió Ft összegű előirányzata terhére kerülnek finanszírozásra az intézmények működéséhez kapcsolódó különféle szoftverfejlesztések. A Hivatal 2010. évi költségvetési létszáma a szervezetkorszerűsítés következtében az előző évi 881 főről 861 főre csökkent. 11. cím Rendőrtiszti Főiskola A Főiskola jogszabályok által előírt feladatai a jóváhagyott képesítési követelmények szerint főiskolai szintű alapképzés, mesterképzés, valamint a társadalomtudományok területén folytatott doktori (PhD) képzés. Ezen túlmenően kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, nappali, esti és levelező tagozaton, távoktatásban és e képzési formákban oklevél, illetve bizonyítvány kiadása, továbbképzés és vezetőképzés, a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, tudományszervező tevékenység végzése, a Magyar Universitas Program megvalósítása. A Főiskola az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos szabad kapacitását (például: diákotthoni szálláshelynyújtás, magánnyomozói-, társasházkezelői, vagyonőri vizsgáztatás, közterület-felügyelői tanfolyam és vizsgáztatás, szabadidős,

20

sporteszközkölcsönzés) alaptevékenységet kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében használja ki ezen túlmenően, vállalkozási tevékenységet is folytat. Az ösztöndíjas hallgatókat megillető juttatások (alap ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, szociális segély) költségvetési előirányzata nem a főiskola tárgyévi költségvetésében kerül jóváhagyásra. Az ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervek (ORFK, VPOP, OKF) a tárgyévi költségvetés jóváhagyását követően előirányzat átadással biztosítják a Főiskola részére a szükséges költségvetési előirányzatot. A Főiskola a rendészeti oktatás átalakítása következményeként ellátja a Rendészeti Szakvizsga Bizottság feladatait is. A Főiskola önállóan működő és gazdálkodó felsőoktatási intézmény. Internet elérhetőség: www.rtf.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)

Támogatás

1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése 5%-os járulékcsökkentés Tételes EHO megszüntetés ORFK-RTF megáll. (Határrendészeti Tanszék) Rendészeti Szakvizsga Bizottság 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Működési feltételek biztosítására Eü. alkalmassági vizsgálatok díjára 7. 2010. évi javasolt előirányzat

1 149,1 - 52,4 - 33,3 - 33,0 - 4,5

243 5

2,2 16,2 1 096,7 0,0 1 096,7 41,0 30,0 11,0 1 137,7

5 248 248

248

A Főiskola kiadási előirányzata 1 329,5 millió Ft, melyet 1 137,7 millió Ft költségvetési támogatás és 191,8 millió Ft saját bevétel finanszíroz. A személyi juttatások előirányzatát növeli a Határrendészeti Tanszékkel kapcsolatban az ORFK-tól átvett előirányzat, valamint az Oktatási Igazgatás cím megszűnése következtében a Rendészeti Szakvizsga Bizottsággal kapcsolatosan átvett létszámhoz kacsolódó előirányzat. A 2010. évre tervezett 848,6 millió Ft előirányzat fedezetet nyújt a 248 fő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai kifizetésére. A dologi kiadások teljesítésére 41,0 millió Ft többlettámogatással növelten tervezett, 250,0 millió Ft előirányzat takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a Főiskola működési, üzemeltetési, fenntartási kiadásait. A Főiskola 2010. évi költségvetési létszáma 248 fő.

21

15. cím Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ A cím a rendészeti oktatással kapcsolatos szervezetkorszerűsítés eredményeként jött létre. A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ jogszabályban meghatározott közfeladatait a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia létesítéséről szóló, 165/1996.(XI. 20.) Kormányrendelettel kihirdetett megállapodás, a Közép-Európai Rendőr Akadémia a tagországok belügyminiszterei által 2001-ben aláírt nemzetközi szerződés, az alapjegyzőkönyv által meghatározottak, és az Európai Unió Tanácsa által 2005. szeptember 20-án kelt 2005/681/IB számú az Európai Rendőrakadémiára vonatkozó határozat és a Kormány 2224/2000.(IX.21.) számú az EU válságkezelő erőihez való magyar hozzájárulásról szóló határozat tartalmazza. Alapfeladata közé tartozik az iskolarendszeren kívüli felnőtt oktatás, a hozzá kapcsolódó szállás, étkezés, szállítás és egyéb szolgáltatások végzése; a hazai és nemzetközi konferenciák, kiemelt értekezletek, képzések, demonstrációs bemutatók szervezése Magyarországon és külföldön; az Európai Rendőr Akadémia (CEPOL) működtetésében való részvétel, amely kiterjed a CEPOL vezetőtestületében a Magyar Köztársaság képviseletére, bizottságainak és munkacsoportjainak munkájában való részvételre, ennek koordinálására, valamint a magyarországi tanfolyamok megszervezésére. További feladata a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (NRA-ILEA) működtetéséhez kapcsolódó ellátási, kiszolgálási feladatok végrehajtása, a Középeurópai Rendőr Akadémia (KERA) működtetése az erre vonatkozó Nemzetközi Megállapodás alapján. Az intézmény alapfeladata még a nemzetközi békefenntartó és válságkezelő feladatokra (békekikényszerítő és egyéb nemzetközi szerepvállalásra) történő kiválasztás és felkészítés, az ehhez kapcsolódó koordináció, a missziótagok visszailleszkedésének megszervezése, valamint kapcsolattartás az állományilletékes parancsnokkal, hozzátartozókkal. A Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

szerv,

A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés 1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások Nemzetközi Oktatási és Válságkezelő Központ intézmény új címként 3. Bázis előirányzat (1+2) 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat 6. Előirányzati többletek 7. 2010. évi javasolt előirányzat

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)

Támogatás 0,0 545,5

0,0 94

545,5

94

545,5 0,0 545,5 0,0 545,5

94 94 94

amely

22

A Központ 2010. évi működésére 914,0 millió Ft kiadási előirányzat került tervezésre, amelyet 545,5 millió Ft támogatás és 368,5 millió Ft saját bevétel finanszíroz. Az előirányzott működési kiadások, valamint a forrásául szolgáló költségvetési támogatások és működési bevételek, az engedélyezett létszámkeret együttesen biztosítják a Központ alapfeladatainak ellátását, szigorú bér- és létszám és takarékos gazdálkodás mellett. A személyi juttatások 385,7 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a 94 fő létszám rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaira. A dologi kiadások 403,5 millió Ft előirányzata biztosítja az intézmény alapvető működési, fenntartási és üzemeltetési költségeit. A Központ 2010. évi költségvetési létszáma 94 fő. 16. cím Magyar Szabadalmi Hivatal A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelméért felelős önállóan működő és gazdálkodó kormányhivatal. Feladat- és hatáskörébe tartozik a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása; a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása; az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén; a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel; a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása. A Hivatal saját bevételből gazdálkodik. Alaptevékenysége mellett nem nyereségszerzés céljából végez kiegészítő és kisegítő tevékenységet pl.: időszaki kiadványok, prospektusok stb. nyomtatása, sokszorosítása; felnőttoktatás iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formája, egyéb oktatási forma, adott rendezettségű adatok rendelkezésre bocsátása, adatválogatás adatbázisból megadott szempontok alapján, találati halmaz elemzése és értelmezése, kutatást támogató adatbázis on-line közzététele, emelt szintű iparjogvédelmi tájékoztatás és tanácsadás, emelt szintű könyvtári szolgáltatás. A Hivatal alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetőség: www.mszh.hu A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés 1. 2009. évi eredeti előirányzat 2. Szerkezeti változások Létszámrendezés 3. Bázis előirányzat (1+2)

Bevétel

Támogatás

Kiadás

3 362,0 0,0

0,0

3 362,0

3 362,0

0,0

3 362,0

Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) 219 10 10 229

23 4. Szintrehozás 5. 2009. évi alapelőirányzat (3+4) 6. Előirányzati többletek Nemzetközi szerzőssel kapcs. Inform. beruházás és dologi kiadás Energia tak. és bizt. célzó beruh. Nemz. Tagdíj árfolyam különb. Inform. komm. fejlesztés, üzemelt. 7. 2010. évi javasolt előirányzat

0,0 3 362,0 97,0

3 362,0 97,0 64,9 15,3 3,2 13,6 3 459,0

229

64,9

0,0

15,3 3,2 13,6 3 459,0

229

A Hivatal 2010. évi 3 459,0 millió Ft kiadási előirányzata a díjbevételek nagyságának és a tervezett többletbevétel figyelembevételével került tervezésre. A Hivatal 2010. évre tervezett bevételi főösszege 3 459,0 millió Ft-ban került megállapításra, amely 2,9%-kal, 97,0 millió Ft-tal magasabb a 2009. évi tervezett összegnél. Az alaptevékenység bevételein belül az igazgatási szolgáltatási díjbevételek (pl. szabadalmi fenntartási díj, védjegyoltalmi díj) csökkennek, növekszik azonban az európai együttműködésből származó bevétel. Növekedéssel számolt a Hivatal az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél is (pl. a szabadalmi kutatási és vizsgálati munkák bevételei és a projektbevételek). Az elmúlt évek gyakorlatát követve a Hivatal 2010. évi kiadási előirányzatait a díjbevételek figyelembevételével úgy tervezte, hogy azok még a jövő évi többletfeladatok költségigényével együtt is elegendő fedezetet nyújtsanak a legfőbb kiadási csoportok mindegyikére. Ezáltal a Hivatal továbbra is megtartja önfenntartó gazdálkodását, és feladatai ellátásához központi költségvetési támogatást nem szükséges. A személyi juttatások 1 352,8 millió Ft előirányzat tervezésénél figyelembevételre kerültek a jelenlegi köztisztviselői és munkavállalói állomány illetményében ill. bérében tervezhetően bekövetkező változásokat, amelyek az átsorolásokból, a nyugdíjazásokból, a munkából kieső vagy éppen visszatérő dolgozók illetményéből adódik. A 2010. évi előirányzat azonos szinten került megállapításra az előző évivel, amely fedezte nyújt a Hivatal szakmai feladatellátáshoz – előző évihez képest 10 fővel megemelt - 229 fő személyi juttatása kifizetésére. A dologi kiadások 2010. évi tervezett összege 1 390,2 millió Ft, amely 7,6%-kal magasabb az előző évire tervezett összegnél. A növekedést a járulékcsökkentésből származó megtakarítás, valamint a tervezett többletbevétel indokolja. Az előirányzat fedezete biztosít a Hivatal jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához, valamint a központi költségvetést megillető 160,0 millió Ft befizetési kötelezettség teljesítésére. Az intézményi beruházási kiadások tételen 192,3 millió Ft került tervezésre. Ez fedezete nyújt az átfogó, többlépcsős rendszervédelmet szolgáló beruházások elindítására, az informatikai környezet, vagyonértékű jogokat képező szoftverek és az azok működtetéséért felelős hálózati berendezések beszerzésére, a nemzetközi szerződés alapján történő feladatellátáshoz szükséges biztonságos info-kommunikációs háttérrendszer kialakítására és biztosítására, továbbá a Hivatal energiaellátás biztonságát energiatakarékos módon növelő beruházásokra. A Hivatal 2010. évi költségvetési létszáma a 10 fővel történő növelés következtében 229 fő.

24

20. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok A cím 2010. évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

2009. évi eredeti előirányzat Szerkezeti változások 2009. évi zárolások bázisba építése* 5%-os járulék csökkentés Lakhatási támogatás átcsoportosítása Ágazati feladatok átcsop. fejkezből Hűségpénz fedezetére PPP átcsoportosítás BVOP-hez Tartalékképzés MEH-IRM megáll. Alapján OPSZ támogatás Bv központi beruházásra átcsop Bázis előirányzat (1+2) Szintrehozás 2009. évi alapelőirányzat (3+4) Előirányzati többletek Fegyveres szervek nyugellátása Közbiztonsági feladatterv támogatása Országos Polgárőr Szövetség többlettámog. Uniós előirányzatok Informatikai rendsz. köt Uniós projektek önrészére Tartalék képzése 2010. évi javasolt előirányzat (5+6)

Kiadás 53 659,8 - 8 742,2 -2 079,8 -12,2 -292,8 -715,3 -1 905,0 - 3 967,9 180,9 89,1 -39,2 44 917,6 0,0 44 917,6 9 550,4 6 246,6 1 662,1 500,0 660,7 31,0 300,0 150,0 54 468,0

1. Alcím: Ágazati célfeladatok A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása

Bevétel 3 459,9 0,0

3 459,9 0,0 3 459,9 380,7

380,7

3 840,6

Támogatás 50 199,9 - 8 742,2 -2 079,8 -12,2 -292,8 -715,3 -1 905,0 - 3 967,9 180,9 89,1 -39,2 41 457,7 0,0 41 457,7 9 169,7 6 246,6 1 662,1 500,0 280,0 31,0 300,0 150,0 50 627,4

89,7 millió Ft

A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 2010. évben 89,7 millió forint támogatás fordítható, amely a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán keresztül - a foglalkoztatott létszám figyelembe vételével - a Bv. gazdasági társaságaihoz kerül átadásra. Energia-racionalizálás 80,0 millió Ft A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből kerül megtervezésre. Az előirányzat továbbra is az energiaracionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál. Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó rendészeti költségvetési szervek üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak a támogatásra.

25

Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 millió Ft A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítások kifizetésére 120,0 millió forint előirányzat került tervezésre. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai közé tartozik. Jogi segítségnyújtás 85,0 millió Ft Az előirányzat célja a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a szociálisan hátrányos helyzetben lévők helyett a szakszerű jogi tanácsadás és az okiratok elkészítését végző jogi segítő díjának az állam által történő megtérítése, illetve megelőlegezése. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai közé tartozik. Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 132,0 millió Ft Az előirányzat célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmének enyhítése. Az állam áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segélyt ad, továbbá a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítést nyújt. 2010. évben a rendelkezésre álló előirányzat 132,0 millió Ft. Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 34,8 millió Ft A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások előirányzat felhasználásának célja bűnmegelőzési, büntetőpolitika hatékonyságvizsgálatok készíttetése, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi gyakorlatok megismerése és terjesztése (rendezvények szervezése, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése), kutatások, tanulmányok megrendelése, pilot-projektek megvalósíttatása, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetése, továbbfejlesztése. Az előirányzat felhasználásának célja továbbá a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjának a városok, települések biztonságának fokozása érdekében meghatározott intézkedések közül a helyi biztonságérzet növelését célzó beavatkozások megvalósítása. 2010. évben 34,8 millió forint előirányzat áll rendelkezésre a célok megvalósulására. Az előirányzatból kell fedezni az előirányzat működtetésének, kezelésének, felhasználásának, a támogatási szerződések előkészítésének, nyilvántartásának és ellenőrzésének költségeit is. Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek 179,0 millió Ft Az előirányzat célja a rendészeti feladatokat ellátó intézmények pénzügyi-számviteli rendszerének bevezetése során felmerülő költségek finanszírozása.

26

MÁK számlavezetési díjak 8,9 millió FtEzen a jogcímen került megtervezésre a Magyar Államkincstár által a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák vezetésért felszámolt díjak fedezete 8,9 millió Ft összegben. Közrendvédelmi bírság 100,0 millió Ft A bevételi előirányzat terhére a közrend, közbiztonság védelme érdekében az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzeszközök felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglalt kiadások teljesíthetők. Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 44 686,4 millió Ft A támogatási előirányzat technikai jellegű. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Alap (öregségi nyugdíj), valamint az Egészségbiztosítási Alap (rokkantsági nyugdíj) számlájára a támogatás év közben havi rendszerességgel átutalásra kerül. Országos Baleset-megelőzési Bizottság 750,0 millió Ft A bevételi előirányzat az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami feladatok forrásául szolgál. Nemzetközi fizetési kötelezettsége 191,1 millió Ft A törvényi sor célja az IRM és szerveinek az egyes nemzetközi szervezetekben való részvételéhez szükséges tagdíjak (Europol, Interpol, ICMPD, IOM, CEPOL, SECI, CIEC, ENFSI, EOQ), valamint a nemzetközi kapcsolatokkal, az EU Bizottsághoz és a brüsszeli Állandó Képviselethez kihelyezett gyakornokokkal és a külszolgálatot teljesítő munkavállalókkal összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása. Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 103,4 millió Ft Az előirányzat célja az európai uniós tagságból eredő kötelezettségek teljesítése, az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló feladatok végrehajtása, valamint a kiemelt külpolitikai célterületként meghatározott Balkán-térség stabilitásának és biztonságának elősegítése. Közbiztonsági feladatterv támogatása 2 149,8 millió Ft Az előirányzat célja a közrend és közbiztonság erősítése annak érdekében, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete a legkisebb településen is rövid időn belül érezhetően javuljon. A megvalósítás egyik elemeként településrendészet, településőrség létrehozása, azok fenntartásához való állami hozzájárulás.

27

Uniós projektek önrésze 300,0 millió Ft Az előirányzat célja a következő év(ek)ben induló uniós és hazai pályázatokhoz a fejezet irányítása alá tartozó intézmények részére önrész biztosítása annak érdekében, hogy minél több helyre és célra nyújthassanak be sikeresen pályázatot. 2. alcím: Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 1. Jogcím-csoport Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása

19,2 millió Ft

A jogcím-csoport két alapítvány, az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány és a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2010. évi működéséhez nyújtott támogatást tartalmazza. Az 1083/1995. (IX. 4.) Korm. határozat alapján létrehozott Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány közreműködik az állam nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeinek hazai végrehajtásáról szóló jelentések elkészítésében, szakmai segítséget nyújt az emberi jogok érvényesítésére és védelmére vonatkozó jogi szabályozás megalapozásához és az Országgyűlés e témakört érintő jogalkotó munkájához. A Közalapítvány működéséhez 10,7 millió Ft támogatás került tervezésre. A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület az Európai Áldozatvédő Fórum magyar tagszervezeteként az EU áldozatvédelmi elvárásai szerint jogi, pszichikai és anyagi formában segíti a bűncselekmények áldozatait. A 8,5 millió Ft előirányzat az egyesület irodáinak az áldozatvédő tevékenységével kapcsolatos működési költségeire, bérjellegű kiadásaira, valamint az áldozatok segélyezésére nyújt fedezetet. 2. Jogcím-csoport Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

216,5 millió Ft

Az előirányzat összege magában foglalja a Szabadságharcosokért Közalapítvány, Rendészeti sportszervezetek, szakszervezetek, a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatását. - A Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatására tervezett 146,2 millió Ft előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedők megsegítésére. Közalapítvány támogatja az 56-os és 56 előtti szervezeteket (pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában), az 56os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadását, a helyi, kisközösségi szinten megvalósuló köztéri alkotásokat (emlékművek, szobrok, emléktáblák). Forrást biztosít továbbá az 56-os emlékhelyek felújításához, valamint az 1-3 év közötti elítéltek szociális segélyének folyósítására. - A Rendészeti sportszervezetek támogatására tervezett 24,4 millió Ft előirányzat célja a rendészeti sportszervezetek működésének segítése ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezése, illetve a sporteseményeken történő részvétel. A társadalmi önszerveződés tagja az USPE és USIP európai és nemzetközi rendőr sportszövetségnek, melyre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettséget az előirányzat biztosítja.

28

- A szakszervezetek támogatására 16,6 millió Ft került tervezésre, melynek célja az alapszabályukban rögzített feladatok végrehajtásának (érdekvédelem, érdekképviselet, folyamatos működés) segítése. - A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására tervezett 29,3 millió Ft előirányzat célja az Alapítvány által a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények támogatása. 3. Jogcím-csoport Országos Polgárőr Szövetség 724,6 millió Ft A Szövetség a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr egyesületek és regionális szövetségek érdekvédelmi szervezete. Az előirányzat a Szövetség működését, illetve feladatellátását segíti. 3. alcím Beruházás Közbiztonsági beruházások 218,1 millió Ft Az előirányzat a Rendőrség 2009. évben elkezdett és 2010. évre áthúzódó építésiberuházási munkáira ( Nagyatádi Rendőrkapitányság épületének IMS szerkezetű épület rekonstrukciója), valamint 2010-ben induló akadálymentesítési munkákra, következő évek beruházási munkálatai előkészítésére biztosít fedezetet. Rendőrség lakáscélú beruházása 98,0 millió Ft A 2010. évben rendelkezésre álló előirányzat a rendvédelmi dolgozók lakásépítésének, korszerűsítésének, felújításának forrása. 8. alcím Egyéb közösségi programok 2010. évi előirányzat: 100 millió Ft EU támogatás, 20,0 millió Ft költségvetési támogatás A törvényi sor fedezetet nyújt az Európai Migrációs Hálózat önrészének finanszírozására, melynek magyarországi kontaktpontja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban került kialakítása. Ezen forrásból finanszírozható továbbá, valamennyi olyan, a minisztérium által megvalósított, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt esetében az uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezete, amelyek a 2010. évi költségvetés tervezésekor még nem voltak ismertek. 9. alcím Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap (EMA) 2010. évi előirányzat: 254,0 millió Ft EU támogatás, 85,2 millió Ft költségvetési támogatás.

29

Az Alap általános célja a vonatkozó tanácsi határozatban előírt intézkedések társfinanszírozásával a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és ösztönzése a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadására és a befogadás körülményeinek viselésére, illetve ezen személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére, figyelembe véve az érintett közösségi szabályokat. Felhasználható a befogadás körülményeinek javítására irányuló, valamint a menekültügyi eljárással, menekültek integrációjával összefüggő tevékenységek finanszírozására. A tervezett hazai forrás társfinanszírozást nyújt az Alap céljának elérése érdekében támogatást nyert projektek megvalósítására, továbbá minden olyan egyéb költségre (pl.: bankköltség), melyekre az uniós támogatás a vonatkozó bizottsági határozat alapján nem nyújt fedezetet. Integrációs Alap 2010. évi előirányzat: 315,4 millió Ft EU támogatás, 106,0 millió Ft költségvetési támogatás A 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott a Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Európai Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása abban, hogy lehetővé tegyék a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodási feltételek teljesítését, és megkönnyítsék beilleszkedésüket az európai társadalmakba. Az Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik országbeli állampolgárokra koncentrál. Ennek előmozdítása céljából az Alap hozzájárul a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó nemzeti beilleszkedési stratégiáknak a társadalom valamennyi vonatkozásában történő kidolgozásához és végrehajtásához. A tervezett hazai forrás társfinanszírozást nyújt az Alap céljának elérése érdekében támogatást nyert projektek megvalósítására, továbbá minden olyan egyéb költségre (pl.: bankköltség), melyekre az uniós támogatás a vonatkozó bizottsági határozat alapján nem nyújt fedezetet. Visszatérési Alap 2010. évi előirányzat: 190,3 millió Ft EU támogatás, 63,6 millió Ft költségvetési támogatás. Az Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával. A tervezett hazai forrás társfinanszírozást nyújt az Alap céljának elérése érdekében támogatást nyert projektek megvalósítására, továbbá minden olyan egyéb költségre (pl.: bankköltség), melyekre az uniós támogatás a vonatkozó bizottsági határozat alapján nem nyújt fedezetet. Külső Határok Alap 2010. évi előirányzat: 1 823,6 millió Ft EU támogatás, 663,4 millió Ft költségvetési támogatás. Az Alap célja a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének

30

kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására. A tervezett hazai forrás társfinanszírozást nyújt az Alap céljának elérése érdekében támogatást nyert projektek megvalósítására, továbbá minden olyan egyéb költségre (pl.: bankköltség), melyekre az uniós támogatás a vonatkozó bizottsági határozat alapján nem nyújt fedezetet. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 2010. évi előirányzat: 227,3 millió Ft EU támogatás, 1,8 millió Ft költségvetési támogatás A technikai költségek fedezetét az Alapok adott évi allokációjának meghatározott hányada biztosítja. Ezen keret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések, valamint az Alapok végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek. 10. alcím: Fejezeti tartalék

330,9 millió Ft

A fejezeti általános tartalék előirányzat a 2010. év során felmerülő, de előre nem tervezhető rendkívüli kiadásokhoz, a pénzügyi-gazdálkodásban esetlegesen kialakuló működési problémák mérsékléséhez biztosít forrást. 21. cím Központosított bevételek 1. alcím Cégnyilvántartás bevételei

1 500,0 millió Ft

Az bevételi előirányzat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján a céginformációval, cégközzététellel, mérlegközzététellel kapcsolatosan előírt költségtérítésből befolyt, beszedett központosított bevétel, melyet a minisztérium a megfelelő nemzetgazdasági számlára fizet be.

Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter

Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter