Workshop Kwaliteitsmonitor NVVB congres 2014 Mandy van Tol Enry de Brouwer Eric Catsburg Paul Hoogzaad
Zelfevaluatie door gemeenten
Definitief maken PUN-vragenlijst en ManagementRapportage BCM-resultaten*) Definitief maken BRP-vragenlijst en ManagementRapportage
Vragenlijsten BRP en PUN beschikbaar
april t/m augustus |
september
*) en telling PL’en die in onderzoek staan
|
1 dec.
1 nov. ManagementRapportages ondertekenen en indienen bij toezichthouder
oktober
Steekproef
Totaalbeoordeling
Laatste nieuwe BCMcontroles
1 okt.
1 april
1 sept.
Tijdpad zelfevaluatie BRP en Paspoorten en NIK 2014
| november | dec
Vragenlijsten zelfevaluaties
• • •
Paspoorten en NIK (voorheen reisdocumenten) BRP Paspoorten en NIK Openbare lichamen
Opbouw Vragenlijsten Hoofdtopics • • • • • • • •
Beleid en Regelgeving Processen Gegevens Personeel Fysieke beveiliging Calamiteiten (Architectuur) Naleving
Aanpassingen Aanpassingen vragenlijst Paspoorten en NIK o.b.v. commentaar gemeenten • • •
Achterhaalde begrippen verwijderd (vb tapes) Vragen en antwoorden verduidelijkt (vb 2 jaar i.pv. Periodiek) Vragen gesplitst zodat verschil gemaakt kon worden tussen eis en aanbeveling
Nieuw Handleiding voor iedere vragenlijst
Nieuw Vragen brondocumenten
Nederlandse Gemeenten
Tactische Baseline Informatiebeveiliging
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Circulaires
Logisch Ontwerp 3.8
Regeling Brp
Besluit Brp
•
Wet Brp
Normering
Onderscheid in Normen (eisen) en Aanbevelingen
Norm op grond van wet- en regelgeving
10
11
Normering •
Bij voldoen aan alle normen = voldoende (90%)
•
Aanbevelingen zijn om kwaliteit te verhogen
Waar staat de afkorting BIG voor? A. Basisregistratie informatiebeveiliging gegevens B. Beroepen in de individuele gezondheidszorg C. Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten) •
Gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging
•
29 november 2013: Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aangenomen.
•
Iedere gemeente onderschrijft informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de BIG ontwikkeld door de IBD (informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten).
Stand van zaken met de vragenlijsten voor de zelfevaluatie? A. Ingezien B. Ingevuld (deels) C. Geen van beiden
Is er na 6 januari 2014 een nieuwe verordening vastgesteld? A. Ja
B. Nee
Hoeveel % van de brondocumentindicaties betreffen kennisgevingen reisdocumenten (categorie 12)? A. < 75% B. 75%-90% C. > 90%
Voortgang foutherstel 2014 X 1000 253 113
April
366 238 91
Maart
329 203 75
Februari
278 143 65
Januari
208 0
50
100
150
Aantal openstaande bevindingen
200 Opgelost
250
300
Aantal gemelde bevindingen
350
400
StaVaZa onterechte meldingen Er is een onderverdeling in twee soorten meldingen: 1. Kennelijke onherstelbare fout 2. Kennelijk onterecht als fout gemeld
Drie mogelijkheden: 1. Markeren wordt gehonoreerd 2. De controle regel wordt aangepast 3. Markeren wordt niet gehonoreerd
StaVaZa onterechte meldingen Aantallen •
Aantal verzoeken: 215
•
Aantal gemeenten: 64
•
Aantal verwerkte meldingen: 72
•
Aantal terechte meldingen tot nu toe: 52
Aandachtspunten •
Word document
•
Indienen voor eind augustus 2014
•
E-mailadres
[email protected]
•
Oude excel-bestanden
Indeling afwijkingen Artikel 21 Regeling BRP • Groep 1 de algemene gegevens, burgerlijke staat en adres • Groep 2 overige algemene gegevens • Groep 3 de administratieve gegevens
Voorbeeld onderverdeling Aantal bevindingen per Groep/Klasse Groep (art 21 Regeling BRP) Omschrijving 1. Algemene Gegevens - Burgerlijke Staat
Totaal Groep 1 2. Algemene Gegevens (overig)
Totaal Groep 2 3. Administratieve Gegevens Totaal Groep 3
Klasse
Aantal bevindingen
Behaalde score
A. Persoon en Overlijden
442
99,71
B. Adres
584
99,63
C. Relaties
2620
98,36
3646 6
99,99
281
94,00
287 4420
97,24
D. Identificatienummers en nationaliteit E. Overig algemeen
F. Administratief
4420
Weging
Norm
Resultaat
√ √ √ √ ! √
Eerst proefdraaien
Verschillende manieren (zie Amersfoort/Emmen)
Tussentijds downloaden excel-sheet met resultaten vragenlijst uit scherm “Monitor Processen”.
Vervolgens “spelen” met excel-sheet cq. omvormen tot actielijst
Voorbeeld “spelen” met excel (1)
Voorbeeld “spelen” met excel (2)
Voorbeeld “spelen” met excel (3)
Laatste vragenlijst 15 oktober 2013 definitief gemaakt
Managementrapportages allemaal ontvangen Steekproef onder 35 gemeenten
27
Managementrapportage 2014 Aanpassingen in managementrapportage (BRP en Paspoorten/NIK) • Actiegerichter • Onderscheid aanbevelingen en eisen • Alleen scores per topic en niet per subtopic • Extra managementrapportage voor gemeenten met meerdere uitgiftelocaties Managementrapportage BRP • Percentage aantal foutloze PL’en t.o.v. het aantal PL’en in gemeente • Percentages per klasse afgezet tegen norm • Aantal openstaande onderzoeken naar gegevens per categorie (historisch en actueel).
Aantal openstaande onderzoeken per categorie In onderstaande tabel is het totaal aantal openstaande onderzoeken per categorie voor uw gemeente vermeld. De uitkomst van het aantal openstaande onderzoeken is het resultaat van de bestandscontrole.
Categorie
Aktueel Historie Categorie
01 Persoon
08 Verblijfplaats
02 Ouder 1
09 Kind
03 Ouder 2
10 Gezagsverhouding
04 Nationaliteit
11 Verblijfstitel
05 Huwelijk
12 Reisdocumenten
06 Overlijden
Totaal
Aktueel Historie
Monitoring en handhaving •
Samenwerkingsovereenkomst met het CBP over de toezichthoudende taak/handhaving - termijnen over indiening rapportage bij toezichthouder - validatie van uitgevoerde onderzoeken (steekproef bij 35 gemeenten) - signalering door de minister aan het CBP - overleg over de resultaten van de zelfevaluatie
•
Opzet monitoring gemeenten afhankelijk van resultaten Zelfevaluatie
