WELZIJNSPROGRAMMA 2011 ONTWERP

WELZIJNSPROGRAMMA 2011

ONTWERP

17-8-2010

-a-

INHOUDSOPGAVE blz. 1. Inleiding

1

2. Subsidies 2011

7

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

9

Jumelages: -

Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld Stichting Razem

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE

11

Landschapsbeheer: -

Stichting Het Utrechts Landschap Vereniging Hart voor Groen Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland

PROGRAMMA 12 JEUGDZAKEN

12

Jeugd- en jongerenwerk: -

Stichting Animo – Jeugd- en jongerenwerk Vitras Steunpunt 0-19 jarigen

Peuterspeelzaalwerk: -

Stichting Peuterspeelzalen De Bilt

PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Bewustwordingsprojecten: -

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt Stichting Respectvol Samenleven De Bilt

Minderheden: -

Stichting Meander (project OpStapje/OpStap)

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening: -

Vitras / AMW Slachtofferhulp regio Utrecht Handje Helpen regio Utrecht Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening) Nationale Vereniging De Zonnebloem afd. Maartensdijk Nederlands Patiëntenvereniging (NPV) Kwintes (Vriendendienst) Indigo Preventie Stichting De Bilthuysen Humanitas afdeling Heuvelrug Stichting Vieja Utrecht

Vreemdelingen: -

Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Vrijwilligerswerk: -

Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (vrijwilligerswerk) Ondersteuning- en stimuleringssubsidies

15

-b-

-

Stichting Samen voor De Bilt Stichting MeanderOmnium makelaarsfunctie maatschappelijke stages

Ouderenwerk: -

Stichting Welzijn Ouderen de Zes Kernen De Bilt Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen De Bilt (ANBO) Katholieke Bond van Ouderen De Bilt (KBO) Protestant Christelijke Ouderenbond De Bilt (PCOB) Stichting Dag voor de Ouderen

Leefvoorzieningen gehandicapten: -

Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt Wmo Advies Raad (WAR) Ouderenraad voor advies en overleg

PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN

30

Algemene bijstandszaken: -

Cliëntenraad

Gemeentelijk minimabeleid: -

Stichting Leergeld Gemeente De Bilt

PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Stimulering lokale omroep: -

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbare bibliotheekwerk: -

Stichting Openbare Bibliotheken De Bilt

Kunstzinnige vorming: -

Stichting Biltse Muziekschool Stichting A.K.V. de Werkschuit Stichting Masquerade

Kunsteducatie: -

College van directeuren van basisscholen / Werkgroep Kids

Amateuristische kunstbeoefening: -

Koninklijke Biltse Harmonie Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie Muziekvereniging Kunst & Genoegen Muziek, Drum en Majorettenvereniging Vriendenkring Algemeen Zangkoor Maartensdijk Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt Zangvereniging "Bel Canto" Senioren Kamerkoor De Bilt Kamerkoor Thaletas Muziekmarathon Samuze huismuziekorkest De Bilt Toneelvereniging Steeds Beter Toneelvereniging Sojater Kunstbende Utrecht

Culturele evenementen: -

Muziekpodium De Bilt Stichting Theater in 't Groen

31

-c-

-

Stichting Kunstmarkt De Bilt

Stimulering Cultuurparticipatie: -

Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven m.b.t. Gluren bij de Buren Muze in ’t Groen

Moestuinen: -

Moestuinvereniging Tuinmaar

Volksfeesten: -

Oranjevereniging De Bilt/Bilthoven Stichting Oranjeconcours De Bilt Volkskerstzangcomité

Overige recreatieve voorzieningen: -

Stichting Dorpshuis Westbroek

Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte de Bilt: -

Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorpshuis sec.)

Overige Recreatie: -

Postduivenhoudersvereniging De Bilt

Club- en buurthuiswerk: -

Stichting Animo - buurtopbouwwerk Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt

Overig Sociaal Cultureelwerk: -

Stichting Centrum de Paraplu Stichting Speelgoedleenderij Werkgroep VrijetijdsMarkt

PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

43

Sporthal De Bilt: -

Stichting Sociaal cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal)

Biltse Sport Federatie: -

Biltse Sport Federatie

Sportverenigingen: -

Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden Stichtse Sportvereniging S.C.H.C. excl. jeugdleden SV Irene Bilthoven m.b.t. Hart in Beweging Sportstichting Samen Verder Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o Stichting Gewoon Sport De Bilt Zwemvereniging Visueel Gehandicapten (ZVG) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal BZC Brandenburg

3. Incidentele subsidies Stelpost incidentele subsidies 2011

49

-d-

4. Bijzondere subsidieregelingen

53

5. Gemeentelijk Fonds Culturele Evenementen

57

Stelpost Gemeentelijk Fonds Culturele Evenementen 6. Nieuwe subsidieaanvragen 2011

61

7. Bijlagen

71

Bijlage 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven Bijlage 2 Achtergrondinformatie Welzijnsprogramma 2011

1

1. INLEIDING

2

3

1. Inleiding 1.1

Algemeen

In het Welzijnsprogramma 2011 staan de instellingen, groepen of personen aan wie in 2011 een subsidie zal worden verleend. Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen voor het jaar 2011 beoordeeld. Zijn er inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2011 af te wijzen, dan is dit in het welzijnsprogramma vermeld bij de betreffende instelling. Voor de overige verzoeken geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in aanmerking komt. Uitgangspunt is dat bestaande financiële middelen worden aangewend voor dekking nieuw beleid. Het Welzijnsprogramma 2011 wordt naar verwachting door de gemeenteraad vastgesteld in november 2010. De verzoekers krijgen voor 1 januari 2011 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek. 1.2.

Ombuigingsoperaties

Naar aanleiding van de gemeentelijke ombuigingsoperaties moeten er nog een paar bezuinigingen op subsidies worden doorgevoerd. Deze zijn in het Welzijnsprogramma 2011 verwoord bij de betreffende instellingen. 1.3.

Basis Welzijnsprogramma 2011

Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat welzijnsinstellingen opereren binnen een door de gemeente ontwikkeld kader. De algemene doelstelling van het gemeentelijk welzijnsbeleid is het scheppen van voorwaarden op het welzijnsterrein waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Ook zijn er 12 algemene uitgangspunten en worden er prioriteiten gesteld. Meer achtergrondinformatie staat in bijlage 2. Van welzijnsinstellingen (incl. sport) en de gemeente mag worden verwacht dat zij inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe weten regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen van alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan. Welzijnsbeleid kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorpsen wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2007 in werking is getreden. 1.4.

Budgetsubsidiëring

Vanaf 1999 hebben de grotere welzijnsinstellingen en de gemeente al de nodige ervaring opgedaan met budgetsubsidiëring, of wel het koppelen van te leveren activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken. De bestaande uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie met daarin meerjarenafspraken lopen veelal tot en met 2010. In 2010/2011 wordt de bestaande subsidiesystematiek tegen het licht gehouden. Het systeem van budgetsubsidiëring zal verder worden uitgebouwd waarbij ook wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals aanbesteding en beleidsgestuurde contract financiering. Dit alles moet ertoe leiden dat er tussen instellingen en gemeente nieuwe en weloverwogen meerjarenafspraken komen voor de periode 2011-2014.

4

1.5.

Prestatievelden Wet maatschappelijke ondersteuning en het welzijnsprogramma

Vanaf 1 januari 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo is in de plaats gekomen van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet. Tevens zijn er enkele onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in onder gebracht. Het zorgaspect is een belangrijk onderdeel van de Wmo. Toch is de Wmo geen zorgwet maar een participatiewet. Doelstelling van de wet is dat “iedereen” weer meedoet. De welzijnscomponent is van wezenlijk belang voor het welslagen van de Wmo. De regering heeft de volgende prestatievelden aangegeven waarop de gemeente beleid moet voeren (moet presteren): 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. De wijze waarop de gemeente invulling aan deze beleidsterreinen geeft is verwoord in het Uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning De Biltse Kleur 2010-2014. Een deel van de uitvoering gebeurt door middel van subsidies zoals vermeld in het welzijnsprogramma. Voor de indeling van het welzijnsprogramma is aansluiting gezocht bij de programmabegroting van de gemeenteraad en niet bij de prestatievelden van de Wmo. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het kader van het welzijnsprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening (Verordening individuele maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2010). 1.6.

Opzet Welzijnsprogramma 2011

De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Het welzijnsprogramma sluit daar qua opzet op aan. De beleidsinformatie bij de te subsidiëren instellingen is beperkt. Onder het kopje “opmerkingen” staan alleen zaken die aandacht behoeven en zaken waarover een besluit moet worden genomen. Voor het overige vindt de subsidiëring plaats op basis van bestaand beleid. In het welzijnsprogramma zijn per instelling ook de subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven vermeld. Deze randvoorwaarden en de maatstaven zijn niet alleen belangrijk voor instellingen, het zijn ook onderwerpen die de raad jaarlijks al dan niet gewijzigd moet vaststellen volgens de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. Voor deze opzet is destijds bewust gekozen om te voorkomen dat de onderliggende subsidieverordening jaarlijks op details moet worden herzien. Via een inspraakprocedure, waarbij de instellingen hun teksten uit het welzijnsprogramma krijgen toegestuurd, geeft de gemeente ruimschoots invulling aan de "hoorplicht" zoals deze is verwoord in de Algemene wet bestuursrecht. In hoofdstuk 2 "SUBSIDIES 2011" staan de subsidieaanvragende instellingen met een aantal bedragen: - bij "subsidie 2010" het bedrag dat in het welzijnsprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling was vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en wethouders/gemeenteraad;

5

- bij "gevraagd 2011" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen, waarop de instelling voor dat jaar een beroep doet; en - bij "voorstel 2011" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders voorstellen in dat jaar aan subsidie beschikbaar te stellen. In 2011 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 19.584,- (zie hoofdstuk 3). Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het welzijnsprogramma ten laste van deze stelpost subsidieverzoeken in de loop van het subsidiejaar honoreren. In hoofdstuk 4 wordt informatie gegeven over "Bijzondere subsidieregelingen". Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 vastgesteld. Het betreft hier twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van eenmalige stimuleringssubsidies voor projecten, experimenten e.d. In hoofdstuk 5 staat informatie over het gemeentelijke Fonds voor Culturele Evenementen 2009-2012. In hoofdstuk 6 staan de "nieuwe subsidieaanvragen 2011". 1.7.

Gestelde eisen en consequenties

Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2011 is de eis gesteld om vóór 1 april 2010 de nodige gegevens (begroting 2011, werkplan 2011, jaarrekening en jaarverslag 2009) in te zenden. Dit is ook medegedeeld in de plaatselijke pers. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar bijlage 2. De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2011 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde stukken, of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten geaccepteerd zijn alvorens subsidie in 2011 kan worden ontvangen. Instellingen, die niet in dit welzijnsprogramma voorkomen, ontvangen in 2011 geen subsidie, eventuele incidentele subsidies en stimuleringssubsidies volgens bijzondere subsidieregelingen uitgezonderd. 1.8.

Subsidiemaatstaven.

In bijlage 1 staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d.. 1.9.

Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 2.500,-.

De voorgestelde subsidies 2011 lager dan € 2.500,- zijn bij toekenning direct de definitieve bedragen voor 2011. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2011 vallen dan samen.

6

7

SUBSIDIES 2011 GEMEENTE DE BILT

8

9

WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

6.028,6.028,-

5.882,5.802,-

6.100,6.100,12.200,-

Jumelages: - Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld - Stichting Razem Totaal Subsidie-aanvragen: A) Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld ∗ opmerkingen: Op 12 juni 2003 hebben de gemeenteraden van Coesfeld en De Bilt vastgelegd dat de doelstelling, te weten het bevorderen van meer begrip door het leggen van contacten tussen verenigingen en burgers, na ruim 25 jaar nog niet aan betekenis heeft ingeboet. Juist op de weg naar een Verenigd Europa is het nodig dat op lokaal niveau de grondslag voor samenwerking en internationale solidariteit wordt gelegd zonder dat de waarden van de eigen cultuur uit het oog worden verloren. De opdracht voor de stichting is om de stedenband vorm en inhoud te geven binnen het proces van Europese integratie. Het jaarverslag 2009 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Ook voor 2011 staan weer vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma. Evaluatie jumelages In het Welzijnsprogramma 2009 is aangekondigd dat er een evaluatie zou plaatsvinden met als kernpunten actualiteit, behoefte aan een nieuwe impuls, extra ondersteuning en hoogte subsidies. Uitvoering daarvan heeft een jaar vertraging opgelopen en staat nu gepland voor de 2e helft van 2010 met een rapportage begin 2011. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 75% van te maken kosten ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.440,- (geïndexeerd). - vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.660,- (geïndexeerd).

B) Stichting Razem ∗ opmerkingen: De stichting Razem, die de jumelage van de gemeente De Bilt met de Poolse gemeente Miescisko inhoud geeft, heeft voor de jaren 2011, 2012 en 2013 werkplannen ingediend. De huidige aanpak wordt de komende jaren ongewijzigd voortgezet. De activiteiten en de te houden acties worden in goed overleg georganiseerd met de plaatselijke Razem-organisatie in Miescisko, Polen. Evaluatie jumelages In het Welzijnsprogramma 2009 is aangekondigd dat er een evaluatie zou plaatsvinden met als kernpunten actualiteit, behoefte aan een nieuwe impuls, extra ondersteuning en hoogte subsidies. Uitvoering daarvan heeft een jaar vertraging opgelopen en staat nu gepland voor de 2e helft van 2010 met een rapportage begin 2011. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 15% van te maken kosten;

10

- alvorens ontwikkelprojecten op te starten, overleg plegen met gemeente. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.220,- (geïndexeerd) - vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.660,- (geïndexeerd) - verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van ontwikkelprojecten (zoals advisering, hulp en kennisoverdracht) in Miescisko (2011: maximaal € 1.220,-) (geïndexeerd).

11

WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 8: BEHEER OPENBARE RUIMTE


subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

Landschapsbeheer: - Stichting Het Utrechts Landschap - Vereniging Hart voor Groen - Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland Totaal

681,237,898,-

n.v.t. 231,10.762,-

681,- *) 240,- *) 909,- *) 1.830,-

*) Subsidiebedragen beneden € 2.500,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2011.

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Het Utrechts Landschap ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - voor het object Heyntjeskamp vanaf 1981 een subsidie van € 681,- in de jaarlijkse aflossing op de restantlening (t/m 2015 € 681,- per jaar en in 2016 € 608,-).

B) Vereniging Hart voor Groen ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - uitvoering activiteiten passend in het natuur- en landschapsbeleid van de gemeente De Bilt; - hoofdactiviteit: daadwerkelijk uitvoering beheer- en inrichtingsmaatregelen. ∗ subsidie-maatstaven: - waarderingssubsidie van € 240,- (geïndexeerd).

C) Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland ∗ opmerkingen: Aanvankelijk is er voor 2010 gevraagd om een subsidie van € 909,-. Door gewijzigde omstandigheden is het gevraagde bedrag verhoogd met € 9.853,-. Ook voor 2011 wordt extra subsidie gevraagd van € 9.853,-. Nader overleg vindt plaats met de vereniging, Provincie Utrecht en het recreatieschap. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een geïndexeerd subsidie 2010. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - waarderingssubsidie van € 898,- (geïndexeerd).

12 WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 12: JEUGDZAKEN


subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

Jeugd- en jongerenwerk: - Stichting Animo - Jeugd-en Jongerenwerk - Vitras Steunpunt 0-19 jarigen

338.371,136.572,-

584.250,142.422,-

352.403,156.072,508.475,-

290.217,-

411.989,-

346.048,346.048,854.523,-

Peuterspeelzaalwerk: - Stichting Peuterspeelzalen De Bilt Totaal Subsidie-aanvragen: A) Stichting Animo - Jeugd- en Jongerenwerk ∗ opmerkingen: Stichting Animo is de nieuwe organisatie die per 1 januari 2009 is ontstaan uit het samengaan van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Maartensdijk en Stichting Buurtwerk De Bilt. Met ingang van 1 januari 2010 voert Stichting Animo ook het jongerenwerk uit dat voorheen door Jeugd-Punt werd gedaan. Door Stichting Animo is voor zowel het jongerenwerk als het buurtopbouwwerk een subsidie gevraagd van totaal € 584.250,-. (Zie ook programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden). Het voorstel is om totaal toe te kennen: € 519.240,-, waaronder € 352.403,- voor het jongerenwerk. Grondoverdracht Sojosterrein: Het jongerencentrum Sojos in Maartensdijk is eigendom van Woonstichting SSW. Woonstichting SSW verhuurt het pand aan Stichting Animo. De grond waarop het pand staat was eigendom van de gemeente De Bilt. In 2010 wordt de grond verkocht of in erfpacht gegeven aan Woonstichting SSW, die op het voorterrein in samenwerking met Stichting Reinaerde een accommodatie voor dagbesteding gehandicapten ontwikkelt. De gevolgen voor de hoogte van de huur worden te zijner tijd verwerkt in de hoogte van het subsidie. Roefeldag: Vanaf 2009 is Stichting Animo verantwoordelijk voor de uitvoering van de Roefeldagen met ondersteuning van de gemeente. Naast het al bestaande structurele subsidie krijgt Stichting Animo structureel extra subsidie voor 80 uur coördinatie. Jeugdclubs: Onderdeel van het subsidie aan Stichting Animo zijn de werkbudgetten voor de jeugdclubs Jedidja en Immanuel, Werkgroep jeugd- en jongerenwerk Hollandsche Rading en Werkgroep jeugd- en jongerenwerk Groenekan. Vanaf 2005 wordt uitgegaan van een vast bedrag per jeugdclub en jeugdwerkgroep dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Daarnaast is er een werkgroep in Westbroek die zich specifiek richt op de jongeren die in het verleden veel bij de JOP rondhingen. Ook deze groep heeft behoefte aan ondersteuning vanuit het jongerenwerk. Jongerenactiviteitencentrum W4: Met ingang van 1 juli 2009 was de projectperiode van het jongerenactiviteitencentrum W4 afgelopen. Met het vaststellen van het welzijnsprogramma 2010 is aan Stichting Animo een verhoging van het budgetsubsidie 2010 toegekend van structureel € 28.000,- voor de exploitatie van W4. Daarmee zijn de totale kosten voor de exploitatie niet gedekt. Dit dient te gebeuren binnen de middelen die Stichting Animo krijgt voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk en het buurthuiswerk. In de ontwerp Voorjaarsnota 2010 is eenmalig een extra subsidie van € 60.000,- opgenomen voor Stichting Animo in verband met het exploitatietekort.

13 Stichting Animo dient er voor te zorgen, in overleg met de gemeente, dat de financiën vanaf 2011 weer op orde zijn. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2011-2014. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 352.403,- (loongevoelige deel € 242.782,-; prijsgevoelig deel € 106.203,- en budget voor Jeugdclubs/werkgroepen kleine kernen € 3.418,- geïndexeerd).

B) Vitras Steunpunt 0-19 jarigen onderdeel centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt ∗ opmerkingen: In 2006 is het Steunpunt 0 – 19 jarigen gerealiseerd, bestaande uit hulpverleningsnetwerken 12- en 12+, lokaal meldpunt Jeugd en Ouders Centraal (JOC), opvoedspreekuur en uitbreiding van het aantal trajecten lichte hulpverlening. Deze onderdelen maken sinds 2010 deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG). Coördinator JOC vormt ook de voorpost voor Bureau Jeugdzorg. Kernpartners binnen het CJG zijn VitrasCMD (algemeen maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg) en GGD jeugdgezondheidszorg. Vanaf 21 april 2010 is het CJG structureel uitgebreid met het inloopspreekuur. Het inloopspreekuur wordt door VitrasCMD (2/3 deel) en GGD jgz uitgevoerd (1/3 deel). Hiervoor waren door VitrasCMD nog geen uren geraamd in de subsidieaanvraag. Dit betreft een bedrag van € 13.650,-. Deelname aan de netwerken 12- en 12+ door het maatschappelijk werk is al geregeld via de uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie voor het basisdeel algemeen maatschappelijk werk VitrasCMD. De samenstelling van het subsidiebedrag is als volgt: Coördinatie JOC en netwerken 0,88 fte : € 80.572,Extra hulpverleningstrajecten : € 23.100,Opvoedspreekuur 270 uur : € 17.550,Inloopspreekuur (2/3 deel van 315 uur = 210 uur): € 13.650,Gezinscoaching (4 gezinnen) : € 21.200,Totaal : € 156.072,∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2011-2012. ∗ subsidie-maatstaven: - iedere werkdag telefonisch bereikbaar meldpunt: inzet 0,33 fte; - aanvullend op basisdeel 32,5 extra hulpverleningstrajecten bestaande uit 25 nieuwe trajecten en 7,5 doorlopende trajecten gebaseerd op 0,289 fte; - wekelijks opvoedspreekuur in vestiging Bilthoven en in Maartensdijk: 0,23 fte. - in samenwerking met GGD jeugdgezondheidszorg realiseren van 2 x in de week inloopspreekuur van 2 uur per keer, aangevuld met outreachend werken voor zover passend binnen beschikbare uren.

C) Stichting Peuterspeelzalen De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Peuterspeelzalen gemeente De Bilt ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie waarvoor prestatieafspraken worden gemaakt over het aantal te realiseren peuterplaatsen. Tot en met 2010 zijn hierover afspraken gemaakt. Voor de periode 2011 tot en met 2014 dient opnieuw met de stichting afspraken gemaakt te worden over onder andere de kostprijs, het budgetsubsidie en het aantal peuterplaatsen. Met inachtneming van de gemeentelijke subsidievoorwaarden treedt de stichting naar de schoolgebonden peuterspeelzalen op als subsidieaanvrager en subsidieverstrekker, via het inkopen van peuterplaatsen.

14 De subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven zijn in der tijd vastgelegd in de Beleidsuitgangspunten en in het Financieel beleid van het Fusiedocument Peuterspeelzalen gemeente De Bilt van 2008. Deze subsidievoorwaarden en subsidiemaatstaven dienen ook als uitgangspunt voor de nog met de stichting af te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2011 – 2014. Voor het subsidiejaar 2011 t/m 2014 zijn met de Stichting Peuterspeelzalen gemeente De Bilt nog geen definitieve afspraken gemaakt. De redenen hiervoor zijn: - het overleg met de stichting over de begroting 2011 loopt nog; - door de Stichting De Vrije Peutergroep wordt, naar aanleiding van overleg, voor 2011 een geheel nieuwe begroting opgesteld; - er moet nog besluitvorming plaatsvinden over het onderwijsachterstandenbeleid 2010 – 2014 en in dat kader over het aantal benodigde plaatsten en locaties voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, waaraan o.a. door de stichting uitvoering wordt gegeven; - er is nog met de stichting overleg gaande over harmonisering van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang vanaf 2011 en volgende jaren. Pas als over bovengenoemde zaken duidelijkheid is verkregen kan een definitief besluit genomen worden over onder andere de kostprijs, het budgetsubsidie, het aantal peuterplaatsen, de subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven. Er wordt naar gestreefd om in de tweede helft van 2010 hierover een voorstel ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen. Tot slot vraagt de stichting voor 2011 om een subsidie van € 5.300 voor het inzetten van 4 uur extra per week voor de administratieve taken en een subsidie van € 44.000,- voor het inzetten van groepshulpen. De gevraagde € 5.300,- wordt vanaf 2011 structureel meegenomen in het subsidie. Het subsidieverzoek voor betaalde groepshulpen wordt aangehouden in afwachting van nader onderzoek.

Zie ook hoofdstuk 6. Voor het subsidiejaar 2011 wordt verder, in afwachting van de definitieve besluitvorming over het budgetsubsidie 2011, voorlopig uitgegaan van het herberekende subsidiebudget voor 2010 met de voor dat jaar van toepassing zijnde subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven. Bij de herberekening van het subsidiebudget 2010 is rekening gehouden met een VNG loonindex van 4,3%. Daarnaast is 0,5% meegenomen voor periodieken. Het prijsgevoelige deel is geïndexeerd. Het voorlopig berekende budgetsubsidie 2011 voor de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt bedraagt € 344.520-. Hiervan is € 281.161,- toe te rekenen aan de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt (loongevoelige deel € 224.929,-/prijsgevoelige deel € 56.232,-) en € 63.359,- aan de schoolgebonden peuterspeelzalen (loongevoelige deel € 51.512,-/prijsgevoelige deel € 11.847,-). Conform afspraken ontvangt de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt een aanvullende subsidie in de huisvestingkosten voor de locatie peuterspeelzaal Duimelotjes van € 1.528,- (vast bedrag 2011). ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie tekst ∗ subsidie-maatstaven: - zie tekst

15 WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 13: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

Bewustwordingsprojecten: - Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt - Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt - Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt

11.249,2.602,980,-

10.100,2.660,1.240,-

113.950,-

113.351,-

11.323,2.633,1.240,-*) 15.196,-

Minderheden: - Stichting Meander (OpStapje/OpStap)

113.351,113.351,-

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening: - Vitras / CMD : - basisdeel - huiselijk geweld + OGGZ - thuisbegeleiding - Slachtofferhulp Regio Utrecht - Handje Helpen regio Utrecht - Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening) - Nationale Ver. De Zonnebloem afd. Maartensdijk - Nederlands Patiëntenvereniging (NPV) - Kwintes: - basis - thuisbegeleiding - Trefpunt - Indigo Preventie - Stichting De Bilthuysen - Humanitas afdeling Heuvelrug - Stichting Vieja Utrecht

1) 2) 3)

454.585,20.790,19.220,7.622,15.453,5.684,-

454.585,20.790,19.691,9.256,15.663,5.700,-

454.585,20.790,19.691,7.719,15.637,5.752,-

242,273,16.340,17.140,25.000,23.549,141.630,5.652,10.030,-

242,273,16.300,5.587,40.000,23.844,152.930,23.660,15.105,-

245,-*) 276,-*) 16.300,5.587,25.300,23.829,143.315,5.719,10.149,754.894,-

69.428,-

70.000,-

70.099,70.099,-

Vreemdelingen: - Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Vrijwilligerswerk: -

Meldpunt Vrijw. gem. De Bilt (vrijwilligerswerk) Ondersteuning- en stimuleringssubsidies Stichting Samen voor De Bilt Stichting MeanderOmnium (makelaarsfunctie maatschappelijke stages)

1.500,3.081,30.000,44.563,-

1.500,-,30.000,36.255,-

1.500,-*) 3.136,30.000,36.255,65.891,-

Ouderenwerk: - SWO: -

- budgetsubsidie - personeel TDJ Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven ANBO De Bilt KBO De Bilt PCOB De Bilt Stichting Dag van de Ouderen

1) 2)

433.386,23.031,16.974,5.907,1.288,1.474,512,-

1) 2)

493.000,29.363,18.885,5.907,1.250,1.200,512,-

1) 2)

466.200,24.597,18.720,6.200,1.474,-*) 1.269,-*) 518,-*) 518.978,-

Adviesorganen: - Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt - Wmo Advies Raad (WAR) - Ouderenraad voor advies en overleg

5.582,16.163,2.309,-

Totaal * Subsidiebedragen beneden € 2.500,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2011. 1)2)3) Instellingen met meerdere subsidies (zie subsidie-maatstaven).

5.694,16.163,2.975,-

5.648,16.355,2.336,-*) 24.339,1.567.748,-

16 Subsidie-aanvragen: A) Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt (koppeling De Bilt met Gakpé in Bénin in West Afrika) ∗ opmerkingen: Sinds 1990 onderhoudt onze gemeente via de stichting een vriendschapsband met het “arrondissement Gapké”, een viertal dorpen in het zuiden van Bénin. Samen met de gemeente Ouidah en het Comité in Gapké is de stichting bezig met diverse projecten, waaronder het Maison des Jeunes, een cultureel en educatief centrum waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering, bibliotheekwerk en vrijetijdsbesteding voor jong en oud worden ontwikkeld. Het Maison des Jeunes heeft in 2009 verder vorm gekregen. Er is gewerkt aan het optimaliseren van het gebouw voor de samenkomst van jeugd, vrouwengroepen en de opvang van schoolgaande jeugd. In Nederland loopt het project "Doe mee met Gakpé". Het accent van het project ligt op het begeleiden van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. De stichting ondersteunt Het Nieuwe Lyceum en De Werkplaats bij de vormgeving van de stages. Daarbij wordt er samengewerkt met de Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt, Stichting Animo en VVSO-wvt. Doel van het project is dat leerlingen kennisnemen van het belang van vrijwilligerswerk en ontwikkelingssamenwerking in onze samenleving. Een aantal jaren geleden hebben inwoners van de gemeente De Bilt een aantal zonnepanelen en een waterinstallatie in Gapké gefinancierd. Bij navraag bleekniet allesmeer te functioneren. Met ondersteuning van de stichting zijn er reparaties verricht. In april 2010 hebben de voorzitter en de secretaris van de werkgroep uit Gakpé bezocht. Het bezoek stond in het teken van het wederzijds begrip en om beter inhoud te kunnen geven aan de vriendschapsband. Het jaar 2010 staat in het teken van werken aan een verdere levensvatbaarheid van de vriendschapsband. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - goedgekeurde organisatiekosten, activiteitenkosten en deskundigheidsbevordering tot max. € 6.323,- (geïndexeerd) - verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners uit acties ten behoeve van projecten in Gakpé tot een maximum van € 5.000,- (geen index).

B) Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Vredeseducatie is gevestigd op het Fort De Bilt. Jaarlijks wordt een zodanig subsidie verleend dat iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar schoolcarrière het Fort kan bezoeken. In 2009 hebben 502 leerlingen Fort de Bilt bezocht. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren; - iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt; - subsidie is voor een kalenderjaar. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.633,- per jaar (geïndexeerd).

C) Stichting Respectvol Samenleven De Bilt ∗ opmerkingen: Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt is een Biltse reactie op negatieve ontwikkelingen in de samenleving rond de moord op Theo van Gogh in 2004.

17 Het platform, inmiddels een officiële stichting, stelt zich tot doel het scheppen van een maatschappelijk klimaat waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, elkaar meer leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven. De gemeente ziet het platform als een waardevolle maatschappelijke voorziening. De stichting krijgt een structureel subsidie voor organisatiekosten. Voor activiteiten e.c. kan het platform, indien nodig, een aanvraag voor een incidenteel subsidie indienen. Voor 2011 vraagt de stichting het subsidie iets te verhogen. Dit vanwege het periodiek uitbrengen van affiches over respect zoals bij Bevrijdingsdag en bij de laatst gehouden raadsverkiezingen. Vanaf 2011 wordt het subsidie structureel met € 260,- verhoogd Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.240,- (jaarlijks te indexeren)

D) Stichting Meander (OpStapje/OpStap) ∗ opmerkingen: Het doel van het Opstapje/Opstap programma is het voorkomen van achterstand en uitval en het bevorderen van de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling bij de kinderen. Dit door intensieve opvoedingsondersteuning via het Opstap(je) programma, wat gericht is op het stimuleren van: - taal- en cognitieve ontwikkeling; - de sociaal emotionele ontwikkeling; - de ouder-kind interactie. Het Opstapje programma is voorschools en richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. Het Opstap programma is gericht op kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten ter voorbereiding op groep 3. Deze kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar. Het programma past zowel binnen het onderwijsachterstandenbeleid als het beleid gericht op opvoeden opgroeiondersteuning (CJG). In 2006 – 2008 namen 45 gezinnen deel aan Opstap(je). Deze ontwikkeling heeft zich in 2009 – 2010 voortgezet. Om aan de vraag te kunnen voldoen is besloten om de ouders in groepjes te plaatsen. De meerwaarde van de groepsinstructie is de interactie tussen de ouders en de onderlinge steun. Dit is de reden geweest om de inzet vanaf 2009 te verdubbelen. De combinatie van groepsinstructie met huisbezoeken wordt voortgezet. Het streven is om 12 groepen (van 3 tot 6 gezinnen) aan de beide Opstapprogramma’s te laten deelnemen in wekelijkse instructie groepen en incidenteel huisbezoekbegeleiding. Opbouw subsidiebedrag: Personeelslasten: Overhead maximaal 15% personeelslasten Activiteitenkosten: Eigen bijdrage deelnemers -/Totaal

€ €

81.740,12.261,20.000,650,113.351,-

∗ subsidie-randvoorwaarden: - Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone kinderen. Voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie. ∗ subsidie-maatstaven: - 100% goedgekeurde kosten in 2011 voor de projectgroepen 2009-2011, 2010-2012 en 2011-2013.

18 E) Vitras / CMD (algemeen maatschappelijk werk) ∗ opmerkingen: Het Algemeen Maatschappelijk Werk (A.M.W.) wordt in De Bilt uitgevoerd door Vitras/CMD. In 1999 is de gemeente overgegaan op budgetsubsidiëring van een aantal grote instellingen, waaronder Vitras. Met Vitras wordt om de 4 jaar voor uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. De gemeente heeft diverse subsidierelaties met Vitras/CMD, waaronder voor het Algemeen Maatschappelijk Werken, Jeugdgezondheidszorg en thuisbegeleiding. Vitras/CMD bevindt zich in een overgangsfase waarbij een fusie is voorzien met Espria en een verzelfstandiging van de onderdelen AMW en JGZ. Hiervoor zijn opgericht de stichtingen JMD en JGZ (Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdgezondheidszorg). Deze verzelfstandiging vindt plaats op verzoek van de deelnemende gemeenten. Bestuurlijk blijven deze stichtingen vallen onder Vitras/CMD. De gemeenten, waaronder De Bilt, hebben aangegeven bereid te zijn de subsidierelaties en daarmee de uitvoeringsovereenkomst met Vitras/CMD voort te zetten tot tenminste 2013. In 2011 wordt een nader besluit genomen over de relatie tussen Vitras/CMD en de gemeente(n) en komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de door Vitras/CMD te realiseren prestaties neergelegd. De uitvoeringsovereenkomst bestaat uit een basisdeel en een aanvullend deel. Het aanvullende deel kent weer diverse subdoelen: huiselijk geweld, outreachende hulpverlening voor de openbare geestelijke gezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg voor het onderdeel Centrum voor Jeugd en Gezin en de thuisbegeleiding worden ook uitgevoerd door deze stichtingen. 1. Basisdeel In het basisdeel zijn de afspraken voor reguliere werkzaamheden algemeen maatschappelijk werk vastgelegd. Deze werkzaamheden zijn in regionaal verband met Vitras/CMD afgesproken en zijn voor alle deelnemende gemeenten gelijk. 2. Aanvullend deel In het aanvullend deel heeft de gemeente afspraken gemaakt met Vitras/CMD over specifieke lokale werkzaamheden, zoals ondersteuning bij Huiselijk geweld, werkzaamheden gericht op de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en het Steunpunt 0-19 jarigen. Huiselijk geweld Begin 2007 heeft de gemeente een convenant afgesloten met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Utrecht (ASHG). Vanaf 2009 voert de gemeente het tijdelijk huisverbod uit. Het algemeen maatschappelijk werk begeleidt slachtoffers, daders en getuigen van geweld en verleent hulp in de kader van het huisverbod. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het subsidie voor 10 outreachende hulpverleningstrajecten voldoende is. Dit aantal is gelijk aan het aantal dat de gemeente in 2010 heeft aangegeven te willen afnemen. Voor de outreachende hulpverleningstrajecten geldt dat zij alleen worden afgenomen als deze niet binnen het reguliere subsidie passen. Betaling van het subsidie vindt achteraf op declaratie basis plaats. Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ) De gemeenten die deelnemen aan de GGD Midden Nederland onderkenden destijds dat zij moeten voorzien in één steunpunt openbare geestelijke gezondheidszorg (Meldpunt Zorg & Overlast). Daartoe zijn bestaande, minder levensvatbare steunpunten ondergebracht in een nieuw steunpunt, namelijk het Meldpunt Zorg & Overlast dat wordt uitgevoerd door de GGD Midden Nederland in samenwerking met het steunpunt openbare geestelijke gezondheidszorg van de gemeente Utrecht. Net als bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld heeft het algemeen maatschappelijk werk een belangrijke functie bij de meldingen van zorg en overlast. Het AMW gaat ervan uit dat hiermee 5 zogenoemde outreachende hulpverleningstrajecten gemoeid zijn. Deze outreachende hulpverleningstrajecten worden alleen afgenomen als deze niet binnen het reguliere subsidie passen. Betaling van het subsidie vindt achteraf op declaratie basis plaats.

19 Steunpunt 0-19 jarigen Zie hiervoor programma 12: Jeugdzaken onderdeel jeugd en jongerenwerk. 3. Thuisbegeleiding Naast het algemeen maatschappelijk werk verzorgt Vitras thuisbegeleiding. Dit ten behoeve van huishoudens in onze gemeente die ondersteunende begeleiding ontvangen op psychosociale grondslag. Tot 2009 werd de ondersteunende begeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ Met ingang van 1 januari 2009 is de psychosociale grondslag in AWBZ komen te vervallen en kunnen inwoners geen aanspraak meer maken op thuisbegeleiding. Hoewel er geen sprake is van overheveling naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, heeft het rijk besloten de (beperkte) vrijvallende vallende middelen toe te voegen aan het Gemeentefonds (Wmo budget). Om de hulpverlening aan haar cliënten te kunnen voortzetten vraagt Vitras/CMD subsidie aan bij de gemeente. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2011-2012. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma. ∗ subsidie-maatstaven: - basisdeel (uitvoeringsovereenkomst): aantal fte van 5,466 x € 83.166,- = € 454.585,-; - huiselijk geweld: maximaal € 13.860,-, voor 10 outreachende hulpverleningstrajecten die aantoonbaar niet binnen de reguliere werkzaamheden AMW verricht kunnen worden; - OGGZ: maximaal € 6.930,-, voor 5 outreachende hulpverleningstrajecten die aantoonbaar niet binnen de reguliere werkzaamheden verricht kunnen worden. - thuisbegeleiding: vast bedrag van € 19.691,- voor begeleiding van minimaal 7 risicogezinnen/395 uur (geïndexeerd).

F) Slachtofferhulp Regio Utrecht ∗ opmerkingen: - De instelling vraagt structureel meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Het subsidie blijft gehandhaafd op het niveau van 2010. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 7.719,- uitgaande van het aantal inwoners (42.072) per 1-1-2010 x € 0,183457 (geïndexeerd) per inwoner.

G) Handje Helpen regio Utrecht ∗ opmerkingen: Van oudsher ontvangt Handje Helpen een regulier subsidie voor vrijwillige hulpverlening. Gezien de stijging van de gerealiseerde vrijwillige hulpverlening sinds de intrede van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt aan de instelling vanaf 2008 een hoger subsidie verleend. Vanaf 2012 wordt het subsidie berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde hulp in de voorgaande drie jaren. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - samenwerken met andere organisaties die zich richten op dezelfde doelgroepen; - ondersteuning te verlenen aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun ouders; - inzet van 2021 hulpuren. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 15.637,- (geïndexeerd).

20 H) Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (hulpverlening) ∗ opmerkingen: Het Meldpunt is oorspronkelijk opgezet om te bemiddelen bij vrijwillige hulpverlening en heette toen nog Meldpunt Hulpverlening. Sinds 2004 verleent de stichting ook ondersteuning op het gebied van het vrijwilligerswerk. Om die bredere werkzaamheden goed tot uitdrukking te brengen is de naam veranderd in Meldpunt vrijwilligerswerk De Bilt. De stichting heeft de afgelopen jaren afzonderlijk subsidie ontvangen voor de vrijwillige hulpverlening en voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Voor 2011 wordt dat onderscheid gehandhaafd. Dit gedeelte gaat over de subsidie van de vrijwillige hulpverlening, waarbij er een duidelijke samenhang is met het vrijwilligerswerk. Op het subsidiedeel Vrijwilligerswerk zal elders in dit hoofdstuk ingegaan. In 2010 is aan de instelling voor het onderdeel vrijwillige hulpverlening een regulier subsidie verleend van € 5.684,- voor organisatie-, exploitatie- en activiteitenkosten (inclusief huurkosten) plus een vast bedrag voor training van telefonisten. De aanvraag is mede beoordeeld in het licht van de ontwikkelingen rondom de nieuwe ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk die in 2010/2011 gestalte moet krijgen. Die ontwikkelingen kunnen ook gevolgen hebben voor het onderdeel vrijwillige hulpverlening. In afwachting van de besluitvorming omtrent de ondersteuningsstructuur wordt de instelling in staat gesteld de reguliere activiteiten voor de hulpverlening in 2011 voort te zetten. Voor uitgebreide informatie over de ontwikkelingen van de ondersteuningsstructuur wordt verwezen naar het onderdeel vrijwilligerswerk. Een verdere subsidieverlening na 2011 is afhankelijk van de verdere uitwerking van de ondersteuningsstructuur. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - werkzaam zijn voor de gehele gemeente. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatie-, exploitatie- en activiteitenkosten van € 3.855,- (geïndexeerd); - vast bedrag € 1.626,- voor tegemoetkoming huurkosten (geïndexeerd); - vast bedrag van € 271,- voor training telefonisten (geïndexeerd).

I)

Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Maartensdijk ∗ opmerkingen: Het gevraagde subsidie is exclusief indexering. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - uitvoeren van huisbezoeken aan ouderen en gehandicapten. - het organiseren van evenementen met een recreatief en ontspannend karakter. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 245,- (geïndexeerd).

J)

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - ondersteuning verlenen aan inwoners; - samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt; - deelname aan dienstoverleg van de SWO. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 276,- (geïndexeerd).

21 K) Kwintes ∗ opmerkingen: Voor inwoners van gemeente De Bilt voert Kwintes de volgende activiteiten uit: 1. Vriendendienst Kwintes is een instelling die zorg biedt aan mensen die door langdurige psychische problemen (nog) niet in staat zijn zelfstandig in de maatschappij te functioneren (Kwintes wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). Vriendendienst is een maatjesproject voor mensen met psychische problemen. De Vriendendienst ontving ook tot aan de intrede van de Wmo subsidie vanuit de AWBZ. Met ingang van 2007 is de Vriendendienst vanwege de Wmo aangewezen op gemeentelijke subsidie. Het bestuur van de Stichting Vriendendienst Midden Westelijk Utrecht (MWU) heeft het beheer van haar Vriendendienst in De Bilt in 2008 overgedragen aan Kwintes. De werkzaamheden van de Vriendendienst worden ongewijzigd voortgezet. De subsidie aanvraag wordt vanaf 2009 door Kwintes gedaan. 2. Thuisbegeleiding Evenals Vitras/CMD heeft Kwintes subsidie ter grootte van € 5.587,- aangevraagd voor de functie Thuisbegeleiding. Kwintes levert begeleiding aan huis voor cliënten met ernstige psychosociale problemen. Tot 2009 werd de ondersteunende begeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2009 is de psychosociale grondslag uit de AWBZ komen te vervallen en kunnen inwoners geen aanspraak meer maken op thuisbegeleiding. Hoewel geen sprake is van overheveling naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, heeft het rijk besloten de (beperkte) vrijvallende vallende middelen toe te voegen aan het Gemeentefonds (Wmo budget). Om de hulpverlening aan haar cliënten te kunnen voortzetten vraagt Kwintes subsidie aan bij de gemeente. In 2010 is het aantal cliënten en daarmee de kosten van de thuisbegeleiding gedaald. Het is denkbaar dat het aantal cliënten in de loop van 2011 weer toeneemt, gezien de ontwikkelingen binnen de AWBZ. Voor subsidie 2011 wordt vooralsnog het door Kwintes gevraagde bedrag aangehouden. 3. Trefpunt Het Trefpunt De Bilt en omstreken functioneert vanaf 2006. Het is een op zich zelf staande organisatie gedragen door de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties uit onze gemeente. Het Trefpunt organiseert ontmoeting op plaatsen in De Bilt voor de integratie van “vergeten mensen”. Het Trefpunt wil ervoor zorgen dat mensen die bij haar om hulp vragen direct kunnen worden geholpen. De werkwijze van het Trefpunt staat open als ontmoetingsplaats, maar gaat ook actief op zoek naar de mensen die belang hebben bij de ondersteuning van het Trefpunt. Vanaf 2009 is het Trefpunt organisatorisch ondergebracht bij Kwintes. Voor het eerst is in 2010 structureel subsidie verleend van € 25.000,-. Voor 2011 heeft Kwintes een subsidie van € 40.000,- aangevraagd. De subsidieaanvraag is daarom gedeeltelijk aangemerkt als een nieuwe subsidie. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Eerst moet er een evaluatie van de activiteiten plaatsvinden. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voor Vriendendienst: uitvoeren van maatjescontacten voor mensen met psychiatrische problemen voor tenminste 10 koppels; - voor thuisbegeleiding: het begeleiden van tenminste 2 risicogezinnen; - voor Trefpunt: het begeleiden en doorverwijzen van zorgmijders; - beleidsmatige ondersteuning verlenen richting gemeente; - deelname aan het project MENS (pilot in De Bilt West en Maartensdijk). ∗ subsidie-maatstaven: - voor Vriendendienst: vast bedrag van € 16.300,- voor Thuisbegeleiding: een maximaal subsidie van € 5.587,- voor Trefpunt: een bijdrage in het exploitatietekort tot maximaal € 25.300,- (geïndexeerd)

22 L) Indigo Preventie ∗ opmerkingen: Indigo Preventie is een initiatief van Altrecht (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Indigo voert collectieve preventieactiviteiten in de geestelijke gezondheidszorg uit. Evenals andere regionale instellingen ontving Altrecht/Indigo voor deze activiteiten vroeger subsidie vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 worden de activiteiten gefinancierd door gemeenten. Vanwege de andere financieringswijze is het onderdeel preventie verzelfstandigd. De gemeente De Bilt heeft in 2008 voor het eerst subsidie verleend aan Indigo. Voor de activiteiten in De Bilt wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - beleidsmatige ondersteuning verlenen; - deelname aan het project MENS (pilot in De Bilt West en Maartensdijk). - uitvoering geven aan de overeenkomst. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 23.829,- (geïndexeerd).

M) Stichting De Bilthuysen ∗ opmerkingen: Stichting De Bilthuysen (woon- en zorgcentrum) voert het project Diensten bij wonen met zorg uit. Het project is al gestart toen het subsidie nog werd gefinancierd uit de AWBZ. Ingaande 2007 verleent De Bilt het subsidie vanuit de middelen die zijn meegekomen met de overheveling van de AWBZ subsidies naar de Wmo. Doel van het project is om zelfstandig wonende inwoners van De Bilt met een zorgvraag in de thuissituatie te ondersteunen. Naast de ondersteuning kent het project de volgende onderdelen: sociaal culturele activiteiten, sociaal restaurant, Boodschappen-PlusBus, domotica en alarmservice (Eerste Hulp Bij Zorg). Bij de uitvoering van de projectonderdelen werkt de stichting samen met andere lokale instellingen, waaronder de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt. In 2010 is het subsidie € 141.360,-. Voor 2011 wordt gevraagd om € 152.930,-. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Er zijn geen nieuwe activiteiten en ook het aantal klanten neemt niet toe. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - deelname aan het project MENS (pilot in De Bilt West en Maartensdijk); - uitvoering geven aan het werkplan 2011; - samenwerking met collega instellingen op de diverse onderdelen van het project. ∗ subsidie-maatstaven: - maximaal bedrag van € 143.315,- (geïndexeerd).

N) Humanitas afdeling Heuvelrug ∗ opmerkingen: Humanitas Heuvelrug (afgekort Humanitas) vraagt subsidie aan voor de activiteiten a) Vriendschappelijk huisbezoek; b) Steun bij rouw en c) Thuisadministratie. Door de hiervoor al vaker gememoreerde overheveling van subsidieregelingen uit de AWBZ naar de Wmo heeft Humanitas in voorgaande jaren bij de gemeente subsidie aangevraagd. De Bilt heeft voor het eerst in 2008 subsidie verleend voor genoemde activiteiten. Voor 2011 vraagt de stichting, vanwege een groter aantal cliënten, om een subsidie van € 23.660,-. Dat is een aanzienlijke toename in vergelijking met het verleende subsidie 2010. De subsidieaanvraag is daarom gedeeltelijk aangemerkt als een nieuwe aanvraag. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Wellicht is een incidenteel subsidie mogelijk. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten moeten ten goede komen aan de Biltse inwoners.

23 ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.719,- (geïndexeerd).

O) Stichting Vieja Utrecht ∗ Opmerkingen: Met ingang van januari 2007 neemt de gemeente De Bilt deel aan het regionaal Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht (ASHG), dat wordt uitgevoerd door de Stichting Vieja Utrecht. Doel van ASHG is een gemeenschappelijke aanpak van huiselijk geweld te organiseren en te verankeren, waardoor een sluitend vangnet gecreëerd wordt rond (potentiële) daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld. Een dergelijke aanpak van huiselijk geweld met aandacht voor slachtoffers, plegers en betrokkenen daarvan, vraagt om een alert optreden en goede afstemming tussen politie, hulpverlening en Openbaar Ministerie. Deze afstemming vindt plaats door een georganiseerd regelmatig terugkerend overleg tussen betrokken organisaties, waarbij alle meldingen van huiselijk geweld worden doorgeleid naar de hulpverlening. Om een afstemming tussen politie en hulpverlening te realiseren is er een Districtsoverleg Huiselijk Geweld voor districtsregio Binnensticht opgezet dat wordt uitgevoerd door Stichting Vieja Utrecht. Met ingang van 2010 wordt een structurele subsidie verleend van € 10.030,-. Voor 2011 wordt een subsidie gevraagd van € 15.105,-. Ten opzichte van 2010 is dat € 5.075,- extra, hetgeen te maken heeft met een nieuwe werkwijze waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het zorgoverleg (het DOHG) en een Justitieel Casusoverleg (het JCHG). Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Over de nieuwe werkwijze moet nog overleg plaatsvinden met de gemeenten Zeist en Bunnik. Daarna wordt er een afweging gemaakt of de nieuwe werkwijze wenselijk is en zo ja, of hier binnen de bestaande middelen dekking is. Zie ook hoofdstuk

6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: De volgende informatie dient door de stichting te worden verstrekt: - het aantal DOHG-overleggen dat heeft plaatsgevonden; - het aantal meldingen dat besproken is; - het aantal doorverwijzigingen naar hulpverlening per deelnemende gemeente; - het aantal doorverwijzigingen vanuit de hulpverlening per deelnemende gemeente; - de wijze waarop is samengewerkt met andere organisaties. ∗ subsidie-maatstaven: - de werkelijk gemaakte kosten tot maximaal € 10.149,- (bedrag 2010 geïndexeerd).

P) Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ∗ opmerkingen: Het subsidiëren van de stichting is bestaand beleid. Het subsidie 2011 is gebaseerd op de begeleiding van 20 vluchtelingen van 18 jaar en ouder en 10 vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Het definitief subsidie 2010 wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijke aantallen en maanden. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de door de gemeente voorgedragen vluchtelingen begeleiden bij de inburgering en integratie; - de begeleiding per persoon is in principe voor de periode van twee jaar. Een verlenging moet officieel worden aangevraagd en kan op argumentatie worden toegekend; - de stichting administreert adequaat per persoon de dienstverlening in inhoud en tijd. ∗ subsidie-maatstaven: - 100 % goedgekeurde personeelskosten (21,6-uurs aanstelling) € 34.223,- vast bedrag ziekengeld/arbo (21,6-uurs aanstelling) € 1.865,- 100 % huurlasten kantoor Kometenlaan € 12.143,-

24 - organisatiekosten (geïndexeerd) subtotaal: - 20 vergunninghouders 18 jaar en ouder à € 362,99 - 10 vergunninghouders jonger dan 18 jaar à € 357,80 Totaal:

€ € € € €

10.031,59.189,7.260,3.578,70.099,-

Afhankelijk van de jaarcijfers 2010 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2011 worden bijgesteld.

Q) Ondersteuning en stimulering lokaal vrijwilligerswerk/ Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt (vrijwilligerswerk) ∗ opmerkingen: In 2008 is aan het Meldpunt Vrijwilligerswerk subsidie verleend voor de actieve bemiddeling van vrijwilligers. Het Meldpunt is met deze activiteit één van de bestaande uitvoerders van verschillende gemeentebrede ondersteuningsfunties voor het vrijwilligerswerk. In 2010 wordt een besluit verwacht over versterking van de lokale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. In afwachting hiervan wordt in 2011 het gevraagde subsidie voor actieve bemiddeling van vrijwilligers nog aan deze organisatie verleend onder de voorwaarde dat de activiteiten worden afgestemd binnen de bredere (versterkte) ondersteuningsstructuur. Hoe en door wie deze ondersteuningsfunctie na 2011 gecontinueerd zal worden is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de beoogde integrale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. Bovenstaande is ook van toepassing op subsidieverlening die de stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk ontvangt op het gebied van vrijwillige hulpverlening. Zie elders in dit hoofdstuk. Voor diverse activiteiten op het gebied van ondersteuning en stimulering van het vrijwilligerswerk is in 2011 € 4.636,- (geïndexeerd) beschikbaar. Hiervan wordt maximaal € 1.500,- uitgetrokken voor het Meldpunt Vrijwilligerswerk voor actieve vrijwilligersbemiddeling. De resterende € 3.136,- kunnen burgemeester en wethouder in de loop van 2011 incidentele subsidie(s) verlenen voor overige vormen van ondersteuning en stimulering lokaal vrijwilligerswerk, tenzij tussentijds wordt besloten deze middelen aan te wenden ter versterking van de gewenste integrale lokale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. ∗ subsidie-randvoorwaarden: 1) algemeen (dit geldt zowel voor vrijwilligersbemiddeling als incidenteel subsidie): - er is sprake van een activiteit ter ondersteuning en/of stimulering van het lokaal vrijwilligerswerk; - de doelgroep bestaat uit (potentiële) vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties uit de verschillende sectoren waar vrijwilligers actief zijn; - de activiteit richt zich op de hele gemeente of is een proefproject met oog op uitbreiding tot de hele gemeente; - de activiteiten worden afgestemd binnen de (versterkte) ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk (i.o.); 2) specifiek voor actieve vrijwilligersbemiddeling: - de wervingsactiviteiten vinden plaats voor vrijwilligersvacatures gemeentebreed en evenredig verdeeld over de verschillende vrijwilligerssectoren; 3) specifiek voor incidenteel subsidie: - de activiteit wordt uitgevoerd vanuit (nieuwe) samenwerkingsverbanden van (ook) lokale organisaties; - bij de uitvoering(splannen) is minstens één van de organisaties betrokken die zich inzetten voor gemeentebrede ondersteuning van het vrijwilligerswerk. ∗ subsidie-maatstaven: Voor activiteiten ter ondersteuning en stimulering van het lokaal vrijwilligerswerk, maximaal € 4.636,-, te weten: - maximaal € 1.500,- voor de Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk voor actieve vrijwilligersbemiddeling; - maximaal € 3.136,- voor incidenteel subsidie(s) ondersteuning en stimulering lokaal vrijwilligerswerk.

25

R) Stichting Samen voor De Bilt ∗ opmerkingen: Samen voor De Bilt houdt zich bezig met maatschappelijk betrokken ondernemen. Doel is bruggen te slaan tussen bedrijven en samenleving, de binding tussen beiden te verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken. Bij bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente is de stichting bekend door o.a. het organiseren van de Beursvloer, netwerkbijeenkomsten en projecten als “Leren omgaan met geld” en “NL Doet in bedrijf”. Samen voor De Bilt is met deze activiteiten één van de bestaande uitvoerders van verschillende gemeentebrede ondersteuningsfuncties voor het vrijwilligerswerk. Samen voor De Bilt vraagt voor 2011 om € 30.000,- subsidie. Voor 2011 wordt een eenmalig subsidie verleend van € 30.000,-. Dit in afwachting van een nieuwe ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten op het terrein van maatschappelijk betrokken ondernemen - actief inzetten op het werven van founders en partners ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 30.000,S) Stichting MeanderOmnium (makelaarsfunctie maatschappelijke stages) ∗ opmerkingen: Stichting MeanderOmnium is sinds 2006 actief op het gebied van maatschappelijke stages in de gemeente De Bilt. Zowel scholen als gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in de organisatie van de uitvoering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede infrastructuur. Voor de periode september 2009 t/m december 2010 is in dit kader aan MeanderOmnium een incidenteel subsidie van € 44.563,- verleend om de lokale makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages vorm te geven op dit punt. Om deze (vormgeving van) de infrastructuur voor maatschappelijke stages te kunnen continueren is voor het kalenderjaar 2011 een naar periode vergelijkbaar subsidiebedrag van € 36.255,- gevraagd. MeanderOmnium is met deze activiteit één van de bestaande uitvoerders van verschillende gemeentebrede ondersteuningsfuncties voor het vrijwilligerswerk. In 2010 wordt een besluit verwacht over versterking van de lokale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. In afwachting is het voorstel voor 2011 het gevraagde subsidie te verlenen onder de voorwaarde dat de activiteiten worden afgestemd binnen een versterkte ondersteuningsstructuur. Hoe en door wie de makelaarsfunctie maatschappelijke stages na 2011 gecontinueerd zal worden is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de beoogde integrale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de makelaarsfunctie maatschappelijke stages verder ontwikkelen en uitvoeren conform projectplan Stagemakelaarsfunctie De Bilt 2011; - zorgen voor een goede infrastructuur die het mogelijk maakt alle leerlingen een geschikte stageplaats te bieden; - duurzaam investeren in (het betrekken, adviseren en ondersteunen van) lokale maatschappelijke organisaties; - streven naar een evenredige verdeling van deelnemende lokale organisaties over de verschillende vrijwilligerssectoren en over de verschillende kernen; - de activiteiten afstemmen binnen de (versterkte) ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk (i.o.); - de belangen van de gemeente De Bilt behartigen binnen de regionale samenwerking. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 36.255,-.

26 T) Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt ∗ opmerkingen: In de uitvoeringsovereenkomst is aangegeven welke activiteiten de stichting uitvoert. Het subsidie voor de SWO is bedoeld voor diverse activiteiten zoals sociaal culturele activiteiten, mantelzorgondersteuning, advisering en ondersteuning en het verstrekken van (warme) maaltijden in de kern Maartensdijk en omgeving. De stichting vraagt voor 2011 een budgetsubsidie van € 493.000,-. Het gevraagde bedrag is meer dan op grond van de reguliere indexering mocht worden verwacht. Aan de stijging ligt deels ten grondslag de uitbouw van de activiteiten van de SWO. Zoals de structurele inbedding van het Steunpunt Mantelzorg in Maartensdijk. Een andere reden voor de toename van het gevraagde subsidie is het voornemen om vanaf 2011 te beginnen met de activiteit Service en inloopcentrum. Het gaat hier om nieuw beleid waarvoor de stichting voor het eerst subsidie aanvraagt. Het subsidieverzoek voor nieuw beleid wordt afgewezen. De begroting is te laat ontvangen om nog inhoudelijk en financieel te worden beoordeeld bij de Voorjaarsnota 2010. Zie ook hoofdstuk 6. Adviseur wonen, zorg en welzijn In overleg met de SWO is in 2010 de functie van adviseur zorg en welzijn verbreed tot adviseur wonen, zorg en welzijn. Daarmee sluit deze functie aan bij het project MENS en is de functie van adviseur wonen, welzijn en zorg voor alle inwoners beschikbaar. Steunpunt Mantelzorg Als onderdeel van het budgetsubsidie wordt subsidie verleend voor het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg functioneerde in eerste instantie alleen in de locatie De Bilt. Aan de instelling is in 2007, 2008 en 2009 aanvullende subsidie verleend om ook een steunpunt op de locatie Maartensdijk te realiseren. Dit subsidie is als incidenteel subsidie verleend in afwachting van nadere ontwikkelingen van een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en mantelzorg. Het college heeft in zijn programma aangegeven de mantelzorg belangrijk te vinden en het steunpunt in Maartensdijk te willen voortzetten. In de Voorjaarsnota 2010 zijn middelen vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. Met ingang van 2011 is structureel € 20.000,- beschikbaar. Zie ook hoofdstuk 6. Tafeltje Dekje (algemeen) Tafeltje Dekje wordt in onze gemeente uitgevoerd door twee stichtingen, te weten de SWO en de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven. De SWO bedient de kern Maartensdijk en omgeving en de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven de overige kernen (De Bilt en Bilthoven). Het personeel van de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven is administratief ondergebracht bij de SWO. De SWO ontvangt hiervoor afzonderlijk subsidie. Voor de uitvoering ontvangt de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven een eigen subsidie (zie onderdeel U van dit programma 13). Tafeltje Dekje SWO (Maartensdijk en omgeving) Het subsidie voor Tafeltje Dekje SWO maakt onderdeel uit van het budgetsubsidie en bestaat uit personeelskosten en een bijdrage per verstrekte maaltijd. Evenals in 2008 is het aantal verstrekte maaltijden in 2009 gestegen en opgelopen van 2417 in 2008 naar 3035 in 2009. Gerekend vanaf 2002 is het aantal verstrekte maaltijden echter met ruim 4.000 gedaald. Het subsidie voor Tafeltje Dekje in de jaren 2003-2010 is echter gebaseerd op de situatie van 2002. De recente stijging van het aantal afgezette maaltijden kan opgevangen worden binnen het subsidie zoals dat in voorgaande jaren is verleend. Er is derhalve geen aanleiding om het subsidie te verhogen of te indexeren. Personeel Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven Sinds enkele jaren is het personeel van de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven om technischadministratieve redenen ondergebracht bij de SWO. Voor deze ondersteuning ontvangt de instelling apart subsidie. Subsidiëring van het personeel is bestaand beleid. Tussen beide stichting (SWO en Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven) vindt overleg plaats. Beide instellingen hebben aangegeven de samenwerking te willen versterken en als dat mogelijk is de activiteiten te integreren. Een probleem hierbij is de huisvesting, waarvoor op dit moment nog geen

27 oplossing is gevonden. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009 die voor 2010 met één jaar is verlengd; - voor 2011 tot en met 2014 komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2011 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma. - verzorgen van Tafeltje Dekje in de kernen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek; - in dienst nemen en houden personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de Stichting Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven. De SWO heeft geen verantwoordelijkheid voor aansturing van het personeel van genoemde stichting; - de Stichting Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven en de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt hanteren een zelfde systematiek m.b.t. Tafeltje Dek-Je. Dat betekent: administratieve samenwerking, hanteren van gelijke prijzen en het gezamenlijk inkopen van maaltijden. ∗ subsidie-maatstaven: - 1) budgetsubsidie van € 466.200,- (loongevoelig budget van € 242.021,- en prijsgevoelig budget van € 211.702,-). Het loongevoelig budget is gecorrigeerd voor CAO ontwikkelingen 2008, 2009 en 2010. Het prijsgevoelig deel is geïndexeerd. Voor uitvoering Tafeltje Dekje Maartensdijk € 12.477,(bedrag is niet geïndexeerd); - 2) m.b.t. medewerkers Tafeltje Dekje: € 24.597,- (geïndexeerd; subsidie 20 uur salariskosten: 100% van de goedgekeurde personeelskosten ad € 19.050,-; vast bedrag ziekengeld/Arbo ad € 987,-; WIA € 1.219,-; 100% kosten vervanging bij ziekte en vakantie ad € 2.198,-; vast bedrag voor overige kosten ad € 1.143,- (geïndexeerd).

U) Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven ∗ opmerkingen: De Stichting Tafeltje Dekje verzorgt de maaltijdvoorziening in de kernen De Bilt en Bilthoven. De gemeente verleent subsidie in het exploitatietekort. Het exploitatietekort is moeilijk te begroten, omdat het aantal afgenomen maaltijden jaarlijks sterk schommelt. Het aantal maaltijden in 2009 is 24.415. Voor 2011 is het aantal maaltijden begroot op 25.000. Het exploitatietekort voor 2011 is begroot op € 18.885,-. Dit bedrag is hoger dan de rekenkundige bijdrage van € 18.720,- die is gebaseerd op een bijdrage van € 0,7488 per maaltijd. Toch wordt gezien de grote schommelingen een subsidie verleend van maximaal € 18.720,-. Voor de uitvoering van werkzaamheden beschikt de stichting over personeel. Dit personeel is formeel in dienst van de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt. De Stichting Tafeltje Dekje behoudt echter de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het personeel. Het subsidie voor het personeel is te vinden bij het onderdeel Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt. Tussen beide stichtingen (SWO en Tafeltje Dekje De Bilt/Bilthoven) vindt overleg plaats. Beide instellingen hebben aangegeven de samenwerking te willen versterken en als dat mogelijk is de activiteiten te integreren. Een probleem hierbij is de huisvesting, waarvoor op dit moment nog geen oplossing is gevonden. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de Stichting Tafeltje Dek-Je De Bilt/Bilthoven en de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt hanteren een zelfde systematiek m.b.t. Tafeltje Dek-Je. Dat betekent: administratieve samenwerking, hanteren van gelijke prijzen en het gezamenlijk inkopen van maaltijden.

28 ∗ subsidie-maatstaven: - exploitatiesubsidie van € 0,7488 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort. Subsidie voor 2011 bedraagt, gelet op het exploitatietekort, maximaal € 18.720,-.

V) Ouderenbonden ∗ opmerkingen: De ouderenbonden ontvangen subsidie voor individuele ondersteuning van ouderen woonachtig in De Bilt en voor het organiseren van activiteiten. Het subsidie bestaat uit drie componenten: een vastbedrag, een bedrag per lid en een vast percentage van de huurkosten. De ouderenbonden hebben bij de berekening van de subsidieaanvraag voor 2011 geen rekening gehouden met de indexering voor dat jaar. Het rekenkundig subsidie houdt daarmee wel rekening en is daarom hoger dan het aangevraagde subsidie. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - belangenbehartiging van ouderen; - organiseren van sociaal-culturele activiteiten; - vertegenwoordiging in de Wmo Advies Raad. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 127,- (geïndexeerd); - bedrag per lid van € 0,99 (peildatum aantal leden 1-1-2010); - zaalhuur: bedrag 2010 + index. ANBO Het rekenkundig subsidie voor de Anbo bedraagt € 6.200,- (vastbedrag: € 127,-; voorlopige ledenbijdrage: € 1.110,-; zaalhuur: € 4.963,-). KBO Het rekenkundig subsidie voor de KBO bedraagt € 1.474,- (vastbedrag: € 127,-; voorlopige ledenbijdrage: € 602,-; zaalhuur: € 745,-). PCOB Het rekenkundig subsidie voor de PCOB bedraagt € 1.269,- (vastbedrag: € 127,-; voorlopige ledenbijdrage: € 594,-; zaalhuur: € 548,-).

W) Stichting Dag van de Ouderen ∗ opmerkingen: De Stichting Dag van de Ouderen organiseert in onze gemeente jaarlijks de Dag van de Ouderen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - jaarlijks organiseren van de Dag van de Ouderen in onze gemeente. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 518,- (geïndexeerd).

X) Stichting Gehandicaptenplatform De Bilt ∗ opmerkingen: Het Gehandicaptenplatform gemeente De Bilt is één van de adviesorganen die gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert. Zij adviseert de gemeente over het verstrekkingenbeleid en de toegankelijkheid van (openbare)ruimten en gebouwen. Met het platform is in 2010 voor het onderdeel toegankelijkheid een nieuwe adviesstructuur afgesproken. De taken van het platform zijn neergelegd in de "Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicapten beleid". Deze verordening is gebaseerd op de inmiddels vervallen Wet voorzieningen gehandicapten. Reden om

29 de totale adviesfunctie opnieuw te bekijken. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - vertegenwoordigen van de gehandicapten in de gemeente De Bilt; - deelname aan de Wmo Advies Raad; - uitvoering taak conform 'Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid'; - samenwerking met de Ouderenraad voor Advies en Overleg. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.648,- (geïndexeerd).

Y) Wmo Advies Raad (WAR) ∗ opmerkingen: De Wmo Advies Raad (WAR) is op initiatief van de gemeente opgericht om haar bij de ontwikkeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning gevraagd en ongevraagd te adviseren. In 2008 is een convenant afgesloten tussen de gemeente en de WAR. In de WAR hebben zitting vertegenwoordigers uit de doelgroepen van de Wmo (ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en mensen met psychische problemen). Om de taak goed te kunnen vervullen wordt zij ondersteund door een professionele deskundige. Voor 2011 is deze ondersteuning nog nodig gezien de diverse ontwikkelingen op het terrein van de Wmo. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van de Wmo; - representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de Wmo; - uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant; - samenwerking met de Ouderenraad voor Advies en Overleg. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 16.355,- waarvan € 9.873,- voor professionele ondersteuning en € 6.482,- voor organisatiekosten (geïndexeerd).

Z) Ouderenraad voor advies en overleg ∗ opmerkingen: Taak van de Ouderenraad is het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken die ouderen betreffen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - samenwerking met andere adviesorganen zoals Wmo Advies Raad en het Gehandicapten Platform; - uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.336,- (geïndexeerd).

30 WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 14: WERK EN INKOMEN


subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

6.449,-

6.513,-

6.525,6.513,-

n.v.t.

10.000,-

10.000,10.000,16.525,-

Algemene bijstandszaken: - Cliëntenraad Sociale Zaken

Gemeentelijk minimabeleid: - Stichting Leergeld Gemeente De Bilt Totaal Subsidie-aanvragen: A) Cliëntenraad Sociale Zaken ∗ opmerkingen: Het subsidiëren van de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt is bestaand beleid. De Cliëntenraad voert haar taken uit op grond van de “Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken gemeente De Bilt”. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het behartigen van de collectieve belangen van de ingezetenen van de gemeente , die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten; - de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen in het kader van de Wet werk en bijstand en het gemeentelijk minimabeleid zoals voorgeschreven in artikel 47 Wet werk en bijstand. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor onkostenvergoeding van € 4.336,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor professionalisering van € 2.189,- (geïndexeerd).

B) Stichting Leergeld Gemeente De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Leergeld Gemeente De Bilt vraagt voor het eerst om een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Deze lokale stichting richt zich specifiek op schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met bijdragen in geld of natura wordt deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten op en buiten school gestimuleerd en sociale uitsluiting en/of sociaal isolement voorkomen. Bij een aanvraag om additionele Leergeldhulp wordt gelijktijdig geadviseerd over voorliggende inkomensondersteunende voorzieningen en bemiddeld bij het verkrijgen van deze voorzieningen. Conform gevraagd wordt als subsidie 2011 € 10.000,- opgenomen. Een definitieve jaarlijkse bijdrage hangt af van het aantal gehonoreerde aanvragen.Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidieverlening maakt onderdeel uit van het gemeentelijk minimabeleid ∗ subsidie-maatstaven: - in 2011 een bijdrage in het tekort tot maximaal € 10.000,-.

31 WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 15: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN


subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

25.624,-

26.624,-

25.929,25.929,-

Stimulering lokale omroep: - Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbaar bibliotheekwerk: - Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt

1.136.487,-

1.123.912,-

1.123.911,1.123.911,-

597.828,235.752,31.506,-

624.560,246.348,45.000,-

604.062,235.089,31.881,871.032,-

BEA subsidie

12.000,-

12.000,12.000,-

13.560,5.613,4.458,5.511,429,429,281,429,429,241,302,1.059,n.v.t. 351,-

13.500,6.457,4.350,7.900,430,429,274,426,450,241,310,1.100,zie tekst 530,-

13.721,5.680,4.511,5.577,434,-*) 434,-*) 284,-*) 434,-*) 434,-*) 244,-*) 306,-*) 1.072,-*) -,355,-*) 33.492,-

2.246,10.000,10.000,-

2.280,10.000,15.000,-

2.273,-*) 10.119,zie tekst 12.392,-

4.400,1.000,-

4.500,4.000,-

4.453,-,-

1.900,-

1.400,-

Kunstzinnige vorming: - Stichting Biltse Muziekschool - Stichting A.K.V. De Werkschuit - Stichting Masquerade

Kunsteducatie onderwijs: - CDB / Werkgroep Kids

Amateur kunst: -

Koninklijke Biltse Harmonie Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie Muziekvereniging Kunst & Genoegen Muziek, Drum en Majorettever.Vriendenkring Algemeen Zangkoor Maartensdijk Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt Zangvereniging "Bel Canto" Senioren Kamerkoor De Bilt Kamerkoor Thaletas Muziekmarathon Samuze huismuziekorkest De Bilt Toneelvereniging Steeds Beter Toneelvereniging Sojater Kunstbende Utrecht

Culturele evenementen: - Muziekpodium De Bilt - Theater in 't Groen - Stichting Kunstmarkt De Bilt

Stimulering Cultuurparticipatie: - Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven - Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven m.b.t. Gluren bij de Buren - Muze in 't Groen

1.417,-*) 5.870,-

Moestuinen: - Moestuinvereniging Tuinmaar

1.200,-

1.200,-

1.200,-*) 1.200,-

Volksfeesten: - Oranjevereniging De Bilt/Bilthoven - Stichting Oranjeconcours de Bilt - Volkskerstzangcomité

6.394,2.500,149,-

6.470,2.500,200,-

24.537,-

24.537,-

6.470,2.500,-*) 151,-*) 9.121,-

Overige recreatieve voorzieningen: - Stichting Dorpshuis Westbroek

24.829,24.829,-

32

Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt: - Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorpshuis sec.)

29.626,-

28.500,-

29.979,29.979,-

Overige Recreatie: - Postduivenhoudersvereniging De Bilt

10.245,-

10.245,-

165.503,301.695,-

584.250,301.695,-

10.245,-**) 10.245,-

Club- en buurthuiswerk: - Stichting Animo - buurtopbouwwerk - Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt

166.837,312.349,479.186,-

Overig Sociaal Cultureelwerk: - Stichting Centrum De Paraplu - Stichting Speelgoedleenderij - Werkgroep VrijeTijdsMarkt

3.285,712,3.311,- 3

3.200,700,3.300,-

Totaal

3.324,1.417,-*) 3.350,8.091,2.647.277,-

*) Subsidiebedragen beneden € 2.500,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2011. **) gegevens huur 2010

A) Stichting Lokale Omroep De Bilt (Roulette FM) ∗ opmerkingen: De stichting heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente De Bilt en een programma te verzorgen dat is gericht op bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen. op grond van artikel 2.170a van de Mediawet zijn burgemeester en wethouders verplicht om voor bekostiging van de lokale omroep zorg te dragen. De raad heeft op 27 april 2010 besloten om het subsidie aan de Stilob op € 1,30 per woonruimte te stellen. Dit bedrag is gebaseerd op een advies van de VNG en de OLON. Het bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. Het aantal woonruimten voor 2011 is nog niet bekend. Om die reden wordt voor de subsidieberekening 2011 voorlopig uitgegaan van het aantal woonruimten 2010 (meicirculaire 2009). Het voorlopig subsidiebedrag 2010 is 19.711 woonruimten x € 1,30 = € 25.624,- Geïndexeerd voor 2011 (1,19%) wordt dit bedrag € 25.929,-. Adviezen van de Commissariaat voor de Media kunnen aanleiding zijn om subsidie-maatstaven te herzien. Een eventuele herziening gebeurt na overleg met de Stilob. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep; - toewijzen zendtijd in 2011 door het Commissariaat voor de Media. ∗ subsidie-maatstaven: - het aantal woonruimten (volgens de mei/juni circulaire van het gemeentefonds voorafgaande aan het subsidiejaar) x € 1,315 (geïndexeerd); vooralsnog wordt voor 2011 uitgegaan van € 25.929,-.

B) Stichting Openbare bibliotheken De Bilt ∗ opmerkingen: Het jaarverslag 2009 en het werkplan 2009-2010 geven een goed beeld van de activiteiten en speerpunten. De bibliotheek werkt samen met de bibliotheken van Zeist/Bunnik en Soest en vormt daarmee een regio voor de basisbibliotheek. Vanuit de regio's wordt provinciaal samengewerkt. De drie bibliotheken hebben op 9 juli 2009 een intentieovereenkomst gesloten om te fuseren per 1-1-2011.

33 Door de fusie zullen kwaliteit en efficiency van het bibliotheekwerk verbeteren. De fusie brengt in principe geen wijziging in de subsidierelatie gemeente – bibliotheek. Sluiting vestiging De Bilt Als gevolg van brand is de vestiging gesloten. Vanwege de geplande verhuizing naar het CEC aan de Melkweg (Cultuurhuis) in 2012/2013, wordt de vestiging in De Bilt niet heropend. De subsidiëring zal hiervoor worden aanpast. Zie ook het raadsbesluit d.d. 29 mei 2010. De positieve saldi die het niet heropenen na de brand opleveren worden gestort in een reserve bij de bibliotheek. Uitstel bezuiniging Op de subsidiëring van de bibliotheek is in het kader van de zogenaamde OBO en CBO-bezuinigingen een bezuiniging doorgevoerd van € 100.000,-. De raad heeft op 16 februari 2006 en bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 besloten deze bezuiniging uit te stellen tot de verhuizing naar het Cultuurhuis. Tot die tijd ontvangt de bibliotheek een tijdelijk subsidie van € 100.000,- ter compensatie van de doorgevoerde bezuiniging. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009 die voor 2010 met één jaar is verlengd; - voor de jaren 2011 tot en met 2014 komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. - de bibliotheek vormt een "reserve cultuurhuis". De gelden in de reserve worden besteed aan de inrichting van de bibliotheek in het nieuwe CEC aan de Melkweg, aan de aanschaf van een RFIDsysteem en aan fusiekosten. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 1.023.911,- vast en € 100.000,- voorlopig (loongevoelig budget van € 558.961,- en prijsgevoelig budget van € 564.950,-). De bedragen zijn geïndexeerd. € 100.000,- van het subsidiebedrag is voorlopig i.v.m. de te realiseren bezuiniging bij verhuizing naar het cultuurhuis; - het subsidie 2011 moet nog worden aangepast aan de gevolgen van de sluiting van het filiaal. Zie het raadsvoorstel van 27 mei 2010. C) Stichting Biltse Muziekschool ∗ opmerkingen: Het aantal leerlingen is gedaald van 895 in 2002 naar 754 in 2009. Dit is gebeurd door inkrimping van de formatie en langdurige ziekte bij de docenten. De wachtlijst is zoals verwacht door de tariefstijgingen aan het dalen van 272 in 2002 naar 97 in 2009. De helft van deze leerlingen wacht op de mogelijkheid om gitaarlessen te gaan volgen. Met de Muziekschool zal overleg plaatsvinden over een mogelijke oplossing hiervoor. De Muziekschool kent naast de muzieklessen een uitgebreid cursusprogramma voor kinderen en jongeren en mogelijkheden tot samenspel in ensembles en bands. Nieuw is een talentenklas en Wonderland muziek als vervolg op de muzikale peuterklas. Wijziging huisvestingssituatie De Muziekschool verhuist eind 2012 begin 2013 naar het CEC aan de Melkweg (Cultuurhuis). Omdat in oktober 2010 de locatie van het schoolgebouw in De Kwinkelier beschikbaar moet zijn voor de renovatie van het winkelcentrum De Kwinkelier wordt de Muziekschool tijdelijk gehuisvest in de voormalige huishoudschool aan de Henrica van Erpweg. Burgemeester en wethouders kunnen het subsidie voor de Muziekschool aanpassen vanwege het wijzigen van de huisvestingssituatie. Bij de aanpassing wordt rekening gehouden met alle relevante omstandigheden Een besluit tot aanpassing wordt niet eerder genomen nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van de Muziekschool. Uitstel bezuiniging Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om de OBO/CBO bezuiniging voor het huisvestingsgedeelte (€ 100.000,-) uit te stellen tot het moment van verhuizen naar het Cultuurhuis en voor het personele gedeelte (€ 60.000,-) naar 2014, zodat de bezuiniging op personeel via natuurlijk verloop kan plaatsvinden.

34 Verschil gevraagd-voorstel 2011. De Muziekschool verzoekt om een extra subsidie van € 20.000,- voor de overstap naar de CAO Kunsteducatie in verband met de afschaffing van de B3-status. Dit verklaart het verschil. Zie ook fusie met De Werkschuit. Afschaffing B3-status en fusie met De Werkschuit. De fusie tussen Werkschuit en Muziekschool vindt naar verwachting plaats per 1 september 2010. De nieuwe organisatie neemt de rechten en plichten over van de Muziekschool en De Werkschuit. De fusie brengt in principe geen verandering in de subsidierelatie. Op basis van de afzonderlijke subsidieaanvragen 2011 wordt in het Welzijnsprogramma 2011 nog uitgegaan van twee aparte instellingen. In het Welzijnsprogramma 2012 wordt dit één instelling met twee afdelingen. Door de fusie met De Werkschuit ontstaat een sterke regionaal werkende instelling voor kunsteducatie. De fusie betekent een efficiencywinst voor zowel de gemeente als de instellingen. In 2010 is het subsidie aan de Muziekschool verhoogd voor de eenmalige kosten. De fusie kent echter ook structurele meerkosten. De CAO-kunsteducatie is iets gunstiger voor het personeel dan de ambtelijke regeling CAR-UWO die in het kader van de B3-status geldt tot de fusiedatum 1 september 2010. In de Voorjaarsnota 2010 is voor structurele meerkosten rekeninggehouden met een bedrag van € 21.500,-. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om voor dit deel het subsidie in 2011 te verhogen met maximaal € 21.500,-. In het subsidiebedrag 2011 is nog geen rekening gehouden met structurele meerkosten. Burgemeester en wethouders nemen in augustus 2010 een definitief besluit over het goedkeuren van de fusie en het aanpassen van het subsidie. Het is denkbaar dat het Pensioenfonds ABP nog een vergoeding vraagt voor de overstap naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn van nieuwe personeelsleden (waardoor het ABP de onderbouw van haar pensioengebouw mist). Omdat het ABP-bestuur nog niet kan aangeven of en hoe deze vergoeding berekend gaat worden, wordt vooralsnog uitgegaan van nihil. Kosten langdurige ziekte medewerkers. De Muziekschool heeft laten weten dat het ziekteverzuim een zodanige omvang heeft genomen dat de in het subsidie opgenomen stelpost van 4,5 procent van de docentensalarissen onvoldoende is. De Muziekschool is in deze eigen risicodrager en bij het ontbreken van een onvoldoende grote risicoreserve aangewezen op subsidie in de meerkosten van ziekteverzuim boven de 4,5 procent van de docentensalarissen. In augustus neemt het college een besluit over een verzoek van de Muziekschool om in deze kosten een subsidie te verlenen. Zo nodig past het college het subsidie 2011 aan. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009. Voor 2010 is er nog geen nieuwe overeenkomst; - voor de fusie instelling de Muziekschool/ De Werkschuit zal voor de periode 2011-2014 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 604.062,- (loongevoelig budget van € 474.042,- en prijsgevoelig budget van € 128.491,-). Het bedrag is geïndexeerd.

D) Stichting A.K.V. De Werkschuit ∗ opmerkingen: In 2009 had De Werkschuit 541 cursisten, waarvan 126 jonger dan 18 jaar. Verschil gevraagd- voorstel 2011. De Werkschuit heeft een al verleende subsidie van € 10.000,- voor het project KunstExpresse meegenomen in de aanvraag. Ongeveer € 1.000,- wordt verklaard door een verschil in indexeren.

35 Bezuinigingen. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om de bezuiniging op het subsidie aan De Werkschuit uit te stellen tot de verhuizing naar het CEC aan de Melkweg (Cultuurhuis). Rekening wordt gehouden met een bezuiniging van € 98.600,-. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009 is besloten om de bezuiniging op De Werkschuit voor een bedrag van € 75.600,- ongedaan te maken. Dit om het De Werkschuit mogelijk te maken om in het cultuurhuis door te functioneren. Er resteert dus een bezuiniging van € 23.000,-. Fusie. De Werkschuit fuseert naar verwachting op 1 september 2010 met de Muziekschool. Dit brengt echter geen verandering in de subsidierelatie met de gemeente (zie ook Muziekschool). ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009. Voor 2010 is er nog geen nieuwe overeenkomst; - voor de fusie instelling De Werkschuit/Muziekschool zal voor de periode 2011-2014 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 235.089,- (loongevoelig deel van € 220.244,- en prijsgevoelig deel van € 14.845,-). Het bedrag is geïndexeerd.

E) Stichting Masquerade ∗ opmerkingen: De Jeugdtheaterschool Masquerade verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen. De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel. De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij aan de spreiding van culturele waarden. De gemeente De Bilt kent geen activiteitenaanbod vergelijkbaar met dat van Masquerade. Vanaf 2008 wordt een structureel subsidie verleend. Masquerade is door het betrekken van nieuwe huisvesting en door de groeiende belangstelling vanuit het onderwijs verder in omvang gegroeid. Om de organisatie die de groei moet faciliteren “overeind” te houden, vraagt Masquerade voor 2011 en volgende jaren een extra subsidie van € 15.000,-. Het verzoek om een subsidieverhoging wordt afgewezen. In de toekomst kan een verdere groei wellicht worden ondersteund door samenwerking binnen het CEC aan de Melkweg (Cultuurhuis) en door middelen binnen de cultuursector anders in te zetten. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen, productieklassen en opleidingsklassen. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 31.881,- (geïndexeerd)

F) College van directeuren van basisscholen / Werkgroep Kids ∗ In samenwerking met de werkgroep KIDS van het CDB vraagt Kunst Centraal om een structureel subsidie van € 12.000,- per jaar, voor het realiseren van een kwalitatief goed Kunst- en Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. In samenwerking met de werkgroep Kids en Kunst Centraal wordt elk jaar een programma opgesteld voor 20 scholen in De Bilt. Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met professionele kunst) en het Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd. Omdat de programma's voorzien in een behoefte en al jaren succesvol worden uitgevoerd door Biltse scholen, Kunst Centraal en locale cultuuraanbieders wordt er vanaf 2011 structureel € 12.000,-

36 beschikbaar gesteld voor de kunsteducatie op basisscholen. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - 2 kunstconfrontaties per jaar ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 12.000,- (jaarlijks te indexeren)

G) Diverse instellingen voor amateurkunst ∗ opmerkingen: Aan diverse instellingen voor amateurkunst wordt structureel subsidie verleend. De Toneelvereniging Sojater brengt cabaretproducties die zes keer worden opgevoerd in De Vierstee Maartensdijk. Tot en met 2004 heeft de toneelvereniging een subsidie heeft ontvangen. Voor 2011 wordt een subsidie van € 1.000,- per productie gevraagd, omdat de inkomsten niet toereikend zijn. Het subsidieverzoek wordt afgewezen. De gemeente wil, behalve als er binnen de bestaande middelen voor een werksoort dekking is, geen nieuwe structurele verplichtingen aangaan.Zie ook hoofdstuk 6. De Muziek- Drum- en Majorettenvereniging Vriendenkring geeft aan de komende jaren met verlies te draaien. De uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Hierdoor is er geen geld om te investeren in nieuwe instrumenten en in de opleiding van leerlingen. Derhalve wordt er een extra subsidie gevraagd van ± € 2.600,-. De loonkosten vormende de grootste kostenpost van de muziekvereniging. Vastgesteld kan worden dat de loonkosten vanaf 2005 (€ 10.144,-) t/m 2011 (€ 17.500,-) met € 7.356,- (73%) zijn gestegen, terwijl de inkomsten daartegenover vanaf 2005 (€ 17.512,-) t/m 2011 (22.100) maar met € 4.588,- (26%) zijn toegenomen. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven van de vereniging niet meer in balans. Genoemde disbalans maar ook de reservepositie en het door de gemeente niet willen aangaan van nieuwe structurele verplichtingen zijn redenen om het verzoek om extra subsidie af te wijzen. Zie ook

hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voor de hafaverenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de overige instellingen is dit minimaal 1x per jaar; - een koor moet minimaal 10 actieve zingende leden hebben. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag per instelling (zie subsidieoverzicht) (geïndexeerd) + p.m.

H) Muziekpodium De Bilt ∗ opmerkingen: Het Muziekpodium heeft in 2009 7 concerten georganiseerd. In het werkplan 2011 wordt aangegeven dat door het wegvallen van de gratis beschikbare concertzaal van de Biltse Muziekschool het aantal van 6 concerten mogelijk niet kan worden gehaald. Met het oog hierop is de subsidierandvoorwaarde aangepast. Verschil gevraagd-verleend Verschil in gehanteerde index. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - streven naar het organiseren van 6 concerten. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.273,- (geïndexeerd).

37

I)

Theater in 't Groen ∗ Opmerkingen: Theater in ’t Groen voert op basis van een vijfjarenplan in de even jaren een grote theateruitvoering uit. In de oneven jaren worden kleinschalige community activiteiten georganiseerd. Voor deze activiteiten is met ingang van 2010 een structureel subsidie verleend. Het vijfjarenplan werkt toe naar het jaar 2013, de viering van het 900-jarig bestaan van De Bilt en van de Vrede van Utrecht. Theater in ’t Groen beoogt met de activiteiten de sociale cohesie in Groenekan te verbeteren omdat deze verbindingen leggen tussen mensen van verschillende leeftijden en met verschillende levensstijlen. In het jaar 2010 is op het fort Ruigenhoek het toneelstuk “De Revisor” opgevoerd. Deze activiteit past in naadloos in het nieuwe cultuurbeleid (kerngericht, ontwikkelen culturele “spots”). ∗ subsidie-randvoorwaarden: - in de oneven jaren een grote theateruitvoering realiseren, in de oneven jaren communityactiviteiten. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 10.119,- (geïndexeerd).

J)

Stichting Kunstmarkt De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Kunstmarkt De Bilt verzoekt voor de jaarlijkse Kunstmarkt om een oplopende structurele bijdrage van € 16.500,- in 2011, € 18.150,- in 2012 en € 19.965,- in 2013. Aan het subsidieverzoek ligt een projectplan ten grondslag. Hierin wordt aangegeven dat de Kunstmarkt langzamerhand een in Nederland bekend evenement aan het worden is waarvan ook buitenlandse kunstenaars meedoen. De afgelopen jaren is op verschillende manieren eenmalig gesubsidieerd. Voor het jaar 2010 is een eenmalig subsidie van € 10.000,- verleend ten laste van het fonds Culturele Evenementen uit het welzijnsprogramma. Het verzoek om een structureel subsidie wordt afgewezen wegens gebrek aan financiële middelen. Voor 2011 is onder nadere voorwaarden een incidenteel subsidie mogelijk. Dit zal met de stichting worden besproken. De gemeente wil, behalve als er binnen de bestaande middelen voor een werksoort dekking is, geen nieuwe structurele verplichtingen aangaan. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - n.v.t.

K) Stichting Kunst & Cultuur ∗ opmerkingen: Het jaarverslag en het werkplan van de Stichting laten een geschakeerd geheel van activiteiten zien. De Stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven. De Stichting is betrokken bij de tentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis, Muziekpodium, Toneelpodium, Schrijverspodium en het Korenfestival. Er is overleg gaande tussen gemeente en Stichting over een andere opzet van de Cultuuragenda. Sinds 2008 wordt ook geparticipeerd in de Nationale week voor de Geschiedenis. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - eens per jaar organiseren van een cultureel evenement; - uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied en uitbrengen Cultuuragenda. ∗ subsidie-maatstaven: vast bedrag van € 4.453,- (geïndexeerd).

38

L) Stichting Kunst & Cultuur m.b.t. Gluren bij de Buren ∗ opmerkingen: Stichting Kunst & Cultuur vraagt om een structureel subsidie van € 4.000,- voor het project Gluren bij de Buren. In 2010 is een incidenteel subsidie verleend Het project Gluren bij de Buren is een nieuwe werkvorm voor het optreden door amateurs op locaties door de hele gemeente. Het wordt georganiseerd door een organisatiecomité van betrokkenen van De Werkschuit, Muziekschool en Stichting Kunst & Cultuur. Het subsidieverzoek wordt afgewezen. De gemeente wil, behalve als er binnen de bestaande middelen voor een werksoort dekking is, geen nieuwe structurele verplichtingen aangaan.Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - n.v.t.

M) Muze in ‘t Groen ∗ opmerkingen: Muze in 't Groen houdt zich bezig met het op cultureel gebied bieden van activiteiten voor de inwoners van Groenekan. Voor activiteiten van de Muze is namelijk de Hervormde Kerk aan de Groenekanseweg beschikbaar gekomen. De activiteiten van Muze in 't Groen passen goed in het kerngerichte cultuurbeleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - tenminste één culturele activiteit per jaar organiseren. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 1.417,- (geïndexeerd).

N) Moestuinvereniging Tuinmaar ∗ opmerkingen: Subsidiëring Tuinmaar is bestaand beleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - Tuinmaar ontvangt subsidie in huur van het volkstuinencomplex aan de Dierenriem in Maartensdijk. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 1.200,- (index niet van toepassing).

O) Oranjevereniging De Bilt/Bilthoven ∗ opmerkingen: Subsidiëring Oranjevereniging De Bilt/Bilthoven is bestaand beleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten voor Koninginnedag organiseren. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 6.470- (geïndexeerd).

39 P) Stichting Oranjeconcours De Bilt ∗ Opmerkingen: In het verleden is door het Comité Oranje-Concours De Bilt-Bilthoven, onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven, jaarlijks op Koninginnedag het concours-hippique georganiseerd. Met ingang van 22 december 2006 is het organiseren van het concours-hippique ondergebracht in de Stichting Oranjeconcours De Bilt. Het concours-hippique is gelet op haar lange bestaansgeschiedenis een niet meer weg te denken activiteit op Koninginnedag en heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Gelet hierop wordt vanaf 2010 jaarlijks een garantiesubsidie verleend van maximaal € 2.500,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - er dient sprake te zijn van een reële sluitende begroting. ∗ subsidie-maatstaven: - een garantie subsidie voor een eventueel optredend exploitatietekort tot ten hoogste het bij de subsidieverlening toegekende maximale subsidiebedrag.

Q) Volkskerstzangcomité ∗ opmerkingen: Dit comité organiseert elk jaar de culturele activiteit ‘Volkskerstzang’ op een zondag in december. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het jaarlijks organiseren van een openbare volkskerstzang. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag als bijdrage in de kosten in de huur van podiumdelen van € 149,- (geïndexeerd).

R) Stichting Dorpshuis Westbroek ∗ opmerkingen: Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de loonkosten voor een beheerder worden betaald. In het kader van het kleine kernen beleid vindt er een onderzoek plaats naar een mogelijke functieverbreding van het dorpshuis. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009 die voor 2010 met één jaar is verlengd; - voor 2011 tot en met 2014 komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 24.829,- (100% prijsgevoelig, geïndexeerd).

S) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. dorpshuis sec) ∗ opmerkingen: Het subsidie wordt voor het jaar 2010 gehandhaafd op het vigerende niveau. Het bestuur van het H.F. Witte Centrum heeft aangegeven zich ervoor te zullen inspannen om het tekort tot dit niveau te beperken. Als ondanks de aantoonbare inspanningen van het bestuur het tekort toch hoger blijkt te zijn, zal het tekort bij wijze van garantie worden gesubsidieerd tot een maximum subsidiebedrag van € 41.220,- (geïndexeerd). Genoemde € 41.220,- is exclusief de gemeentelijk bijdrage voor onderhoud van € 17.680,-

40 (geïndexeerd). De onderhoudsbijdrage is financieel ondergebracht bij de gemeente. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009 die voor 2010 met één jaar is verlengd; - voor 2011 tot en met 2014 komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 29.979,- (geïndexeerd); garantie tot maximaal € 41.220,-.

T) Postduivenhoudersvereniging De Bilt ∗ opmerkingen: Subsidiëring vereniging is bestaand beleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - huurprijs 2011 minus door de vereniging in 2011 te betalen huurbijdrage (bedragen te bepalen met behulp van CBS consumentenprijsindexcijfer per september 2010).

U) Stichting Animo - buurtopbouwwerk ∗ opmerkingen: Door Stichting Animo is voor zowel het jongerenwerk als het buurtopbouwwerk een subsidie gevraagd van totaal € 584.250,-. (Zie ook programma 12: Jeugdzaken). Het voorstel is om totaal toe te kennen: € 519.240,-, waaronder € 166.837,- voor buurtopbouwwerk. Intercultureel werk: Stichting Animo is de nieuwe organisatie die per 1 januari 2009 is ontstaan uit het samengaan van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Maartensdijk en Stichting Buurtwerk De Bilt. Met Stichting Animo vindt overleg plaats over het ontwikkelen van activiteiten intercultureel werk voor de hele gemeente. Project MENS: Vanaf 2011 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in De Bilt West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009 die voor 2010 met één jaar is verlengd; - voor 2011 tot en met 2014 komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2011 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 166.357,- (loongevoelig budget van € 91.758,- en prijsgevoelig budget van € 74.599,-) exclusief subsidies intercultureel werk. Bedragen zijn geïndexeerd. - 100% goedgekeurde huisvestingskosten (vast bedrag zonder index) van € 480,- (compensatie renteverlies tot en met 2012)

V) Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt ∗ opmerkingen: De huisvestingskosten zoals verwoord in het welzijnsprogramma kunnen met uitzondering van de erfpachtcanon niet op de gebruikelijke wijze geïndexeerd worden. Om deze reden maken die kosten geen deel uit van het budgetsubsidie.

41 Het voorgestelde subsidie is vanaf 2005 inclusief gelden voor het uitvoeren van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) voor het gebouw van de vereniging (geïndexeerd) en inclusief gelden voor het vervangen van de cv installatie op lange termijn. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20082009 die voor 2010 met één jaar is verlengd; - voor 2011 tot en met 2014 komt er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 2011 zal bij het maken van afspraken over activiteiten en prestaties rekening worden gehouden met de uitkomsten van de twee gemeentelijke WMO pilots die in de Bilt-West en Maartensdijk. Voor informatie over de WMO pilots wordt verwezen naar de inleiding van het welzijnsprogramma. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 259.360,- (loongevoelig budget van € 214.719,- en prijsgevoelig budget van € 44.641,- te weten erfpachtcanon). Bedragen zijn geïndexeerd. - 100% goedgekeurde overige kosten van € 52.989,- (bedrag 2010). Hiervan zijn kosten groot onderhoud € 20.713,- (geïndexeerd), kosten vervanging cv installatie op termijn € 3.125,- (niet geïndexeerd) en overige vervangingskosten € 29.151,-.

W) Stichting Centrum De Paraplu ∗ opmerkingen: Centrum De Paraplu is een, in de stad Utrecht gevestigde, regionale organisatie ten behoeve van lichamelijk en zintuiglijke gehandicapten. Er worden sociëteiten, cursussen en vormingsactiviteiten georganiseerd; plaatselijk is daarvoor onvoldoende draagvlak. Sinds 1999 wordt voor subsidie uitgegaan van maximaal 5 Biltse deelnemers, terwijl het werkelijke aantal in die periode jaarlijks toenam. In 2006 is besloten om de berekening van het subsidie van de Paraplu te baseren op het voortschrijdende gemiddelde van de vijf jaren voorafgaande aan het jaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft. Voor 2011 is dat voortschrijdend gemiddelde bepaald op 9 en is daarmee gelijk gebleven aan het voortschrijdend gemiddelde van 2010. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het bieden van sociaal culturele activiteiten aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 3.324,- (geïndexeerd). Bedrag is gebaseerd op een bijdrage van € 369,- per Biltse deelnemer. X) Stichting Speelgoedleenderij ∗ opmerkingen: De stichting Speelgoedleenderij heeft in 2009 vanwege brand in bibliotheekfiliaal De Bilt noodgedwongen nieuwe huisvesting gezocht en gevonden. Vanaf eind 2009 is de speelgoedleenderij gehuisvest naast het consultatiebureau aan de Jachtlaan. Met oog op de toekomst is het bestuur betrokken bij gesprekken over het Cultureel Educatief Centrum (CEC) dat naar verwachting in 2013 geopend zal worden. De speelgoedleenderij hoopt hier onderdeel van uit te gaan maken. Voor 2011 vraagt de speelgoedleenderij om een subsidiebedrag van € 700,-, vergelijkbaar met de structurele subsidiebedragen die de afgelopen jaren op basis van de oude huisvestingssituatie verleend werden. De speelgoedleenderij verzocht in 2010 naar aanleiding van de gewijzigde situatie daarnaast echter ook om eenmalig een extra subsidie van € 2.000,- om de begroting voor de komende jaren dekkend te kunnen houden. Het college heeft besloten dit eenmalig subsidieverzoek af te wijzen en de Speelgoedleenderij in plaats daarvan op de volgende wijze tegemoet te komen. Het subsidiebedrag voor 2010 is verhoogd naar € 1.400,-. Uitgangspunt was de huisvestingslasten voor de stichting op hetzelfde niveau te handhaven als voor de verhuizing. Het hogere subsidie geldt tot de opening van het Cultuur Educatief Centrum (CEC), naar verwachting in 2013.

42 ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - een vast bedrag van € 1.417,- (geïndexeerd) als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

Y) Werkgroep VrijeTijdsMarkt ∗ opmerkingen: De Werkgroep VrijeTijdsMarkt ontvangt structureel een subsidie in de vorm van een vast bedrag. De VrijetijdMarkt wordt als start van het nieuwe activiteitenseizoen in augustus/september gehouden op het plein bij het winkelcentrum Planetenbaan. Verenigingen en stichtingen in de gemeente presenteren dan hun aanbod aan het lokale publiek. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - 1 x per jaar in de gemeente de VrijeTijdsMarkt organiseren alsmede het uitgeven van een informatieboekje. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 3.350,- (geïndexeerd).

43 WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 16: SPORT EN SPORTACCOMMODATIES


subsidie 2010

gevraagd 2011

voorstel 2011

175.847,-

176.439,-

176.439,-

Sporthal De Bilt: - Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (m.b.t. sporthal De Bilt)

176.439,-

Biltse Sport Federatie: - Biltse Sport Federatie

7.187,-

7.273,-

7.273,7.273,-

28.000,13.194,4.946,656,3.533,160,80,1.393,122.095,133.415,125.710,-

28.280,13.351,5.069,640,5.000,161,81,1.400,122.095,133.415,125.980,-

28.280,13.351,5.005,664,-*) 3.595,161,-*) 81,-*) 1.400,-*) 122.095,-**) 133.415,-**) 125.980,-**) 434.027,617.739,-

Sportverenigingen: -

Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden S.C.H.C. excl. jeugdleden Sportstichting Samen Verder Regionaliseringsproject Zeist e.o. Stichting Gewoon Sport De Bilt Zwemvereniging Visueel Gehandicapten (ZVG) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland SV Irene m.b.t. Hart in Beweging SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal BZC Brandenburg

Totaal *) Subsidiebedragen beneden € 2.500,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2011. **) raming

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal) ∗ opmerkingen: De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (H.F. Witte Centrum) beheert en exploiteert sporthal De Bilt (eigendom van de gemeente). De gemeente neemt het exploitatietekort van de sporthal voor haar rekening. De stichting ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het beheer van de hal. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de exploitatiekosten en is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor horecabedrijven. In 2011 is de vergoeding in afwachting van de CAO-richtlijnen vooralsnog verhoogd met 1,5%. De vergoeding wordt dan: € 48.464,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - 100% subsidie in de kostprijshuur van de sporthal (2010: € 156.439,-); - 100% subsidie in het exploitatietekort. Voor 2011 wordt dat bedrag geraamd op € 20.000,-.

B) Biltse Sport Federatie ∗ opmerkingen: Subsidiëring BSF is bestaand beleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2011 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname, belangenbehartiging, advisering gemeente);

44 - subsidie 2011 voor de huur van het Sportinformatiecentrum. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor de BSF van € 3.824,- (geïndexeerd); - subsidie in de huur van het Sportinformatiecentrum tot een maximum van € 3.449,- (geïndexeerd).

C) Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden t/m 17 jaar ∗ opmerkingen: Subsidiëring jeugdleden van de sportverenigingen in De Bilt is bestaand beleid. In 2010 is voor circa 5.625 jeugdleden t/m 17 jaar subsidie verstrekt. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - € 5,05 per jeugdlid tot en met 17 jaar (jaarlijks te indexeren). Peildatum subsidie 2011 is het aantal jeugdleden t/m 17 jaar per 31 december 2010.

D) S.C.H.C. (exclusief jeugdleden) ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot een maximum van € 13.351,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort.

E) Sportstichting Samen Verder ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2010 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.005,- (geïndexeerd).

F) Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. ∗ opmerkingen: De Stichting Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug zwemactiviteiten in Doorn. Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2010 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instellingen. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2010 van € 664,- (geïndexeerd).

45 G) Stichting Gewoon Sport De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Gewoon Sport verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug sport en spelinstuif activiteiten voor gehandicapten in Bilthoven. Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten. Voor het tweede jaar heeft Stichting Gewoon Sport een begroting ingediend met een hoger structureel subsidiebedrag van € 5.000,-. Dit vanwege een tekort op de begroting. Het verzoek om een subsidieverhoging wordt afgewezen. Met de stichting zal naar de oorzaken van het tekort worden gekeken. Uitgangspunt is om zonder aanvulling te komen tot een sluitende begroting. Zie ook hoofdstuk 6. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2010 te besteden aan activiteiten die vallen binnen de doelstelling van de instelling. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2010 van € 3.595,- (geïndexeerd).

H) Zwemvereniging Visueel Gehandicapten (ZVG) ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - € 40,25 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2011 is het aantal leden per 31 december 2010.

I)

Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - € 40,25 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2011 is het aantal leden per 31 december 2010.

J)

SV Irene afdeling Hart in Beweging ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - € 40,25 per deelnemer per jaar (geïndexeerd). Peildatum subsidie 2011 is het aantal leden per 31 december 2010.

46 K) SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal ∗ opmerkingen: Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het subsidie van het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke vergoeding wordt verleend zonder enige korting zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt. ∗ subsidie-maatstaven: Algemeen: De marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van € 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal. Voor 2009 is de marktconforme gebruiksvergoeding voor de sporthal € 140,- per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt voor de periode januari – juli 2009 € 41,- per uur en voor de periode augustus – december 2009 € 43,-. Voor de sportzaal is de marktconforme vergoeding € 65,- per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt voor de periode januari – juli 2009 € 26,50 per uur en voor de periode augustus – december 2009 € 27,75. Het subsidie voor sv Irene wordt als volgt berekend: - aantal gebruiksuren sporthal vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag A in 2009: € 94.762,08); - aantal gebruiksuren sportzaal vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag B in 2009: € 20.281,64); - het subsidie is de som van bedrag A en bedrag B. In 2009 is dat € 115.043,72 (afgerond); - het subsidie 2011 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2011 en de in 2011 geldende vergoedingen. De hoogte van het subsidie varieert door het aantal gehuurde uren. Vooralsnog wordt daarom de raming 2010 aangehouden.

L) De Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal ∗ opmerkingen: Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). ∗ subsidie-randvoorwaarden: - Het subsidie van het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke vergoeding wordt verleend zonder enige korting zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt. ∗ subsidie-maatstaven: Algemeen: De marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van € 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal. De vergoeding die De Werkplaats betaalt voor het onderwijsgebruik is gekoppeld aan de vergoeding die van het ministerie wordt ontvangen. Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dezelfde vergoeding. Buiten de schooluren (bijvoorbeeld gebruik sporthal voor examens) geldt voor het onderwijs de gebruiksvergoeding voor sport. De vergoeding voor het onderwijsgebruik bestaat uit 2 componenten: een vaste vergoeding per gebruiksruimte (in 2009: € 2.992,45) en een variabele vergoeding per klokuur (in 2009: € 528,33). In de marktconforme benadering blijft de vaste vergoeding ongewijzigd. De marktconforme variabele

47 vergoeding is € 1.830 per klokuur (2009). Het subsidie voor De Werkplaats wordt als volgt berekend: - aantal klokuren (2009: 101,49 uur (= basisonderwijs 22,50 plus voortgezet onderwijs 3 x 26,33 uur) vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme variabele gebruiksvergoeding ( € 1.830,-) en netto variabele gebruiksvergoeding (€ 515,44). Dit is € 133.414,69; - het subsidie 2011 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2011 en de in 2011 geldende vergoedingen.

M) BZC Brandenburg ∗ opmerkingen: Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt gesubsidieerd. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - de gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 156,77 (2010). De kostprijs zal tijdens budgetperiode jaarlijks worden aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook voor het bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2010 is het netto uurtarief € 30,79 per uur voor het wedstrijdbad. Voor 2011 wordt uitgegaan van 1.000 uur. Subsidieberekening = (1.000x 125,98) = € 125.980,-.

48

49

3. INCIDENTELE SUBSIDIES 2011

50

51

WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 13: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

***** Stelpost incidentele subsidies 2011 ***** Subsidie-overzicht Instellingen Diversen instellingen Totaal

subsidie 2010 19.354,-

gevraagd 2011 n.v.t.

voorstel 2011 19.584,19.584,-

A) Incidentele subsidies Burgemeester en wethouders kunnen ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop van het subsidiejaar. Het betreft hier subsidies voor: - kadervorming/deskundigheidsbevordering; - educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk; - diverse culturele activiteiten; - activiteiten ten behoeve van minderheden; - kinderopvang; - concerten; een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Welzijnprogramma 2011. Tevens kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 en in het welzijnsprogramma. Voor jubilea geldt dat deze normaliter niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt. Subsidies worden in principe alleen verleend voor plaatselijke activiteiten. Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming in aanmerking. Een kadervormingsubsidie is met name bedoeld voor een instelling waaraan een waarderingssubsidie wordt verleend of een gering instandhoudingssubsidie. Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk acht weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Subsidie-informatie: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - per aanvraag te bekijken. ∗ subsidie-maatstaven: - voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 340,- per organisatie per jaar; - voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen.

52

53

4. BIJZONDERE SUBSIDIEREGELINGEN

54

55

Stimulering sociaal en cultureel leven en stimulering bijzondere educatieve activiteiten voor scholen Vanaf 2006 zijn er twee bijzondere subsidieregelingen op het gebied van welzijn (inclusief sport). Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 (SSCL) en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 (BEA) vastgesteld. Het betreft hier twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De bijzondere subsidieregelingen zijn bedoeld om grotere maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van eenmalige stimuleringssubsidies. Bij de activiteiten gaat het om nieuwe, vernieuwende of bijzondere activiteiten zoals haalbaarheidsonderzoeken, projecten, experimenten, concerten, evenementen of exposities. Voor 2011 alleen nieuwe SSCL subsidies! Voor 2011 kunnen er alleen aanvragen worden ingediend voor een SSCL subsidie. Een groot deel van de SSCL en BEA gelden is reeds bestemd. Deels komt dit omdat er in voorgaande jaren SSCL en BEA subsidies voor meerdere jaren zijn verleend, maar ook omdat vanaf 2011 een deel van de BEA gelden structureel wordt ingezet voor kunst-educatieve activiteiten in het onderwijs. Aanvragen voor SSCL subsidies moeten vóór 1 september in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Voor het jaar 2011 is de indiendatum dus 1 september 2010. Instellingen die op grond van het Welzijnsprogramma 2010 een jaarlijks subsidie ontvangen hebben een brief ontvangen waarin zij op de indiendatum van 1 september zijn gewezen. Ook is er een algemene mededeling over de indiendatum 2010 geplaatst op de gemeentelijke infopagina. De bevoegdheid tot het verlenen van SSCL en BEA subsidies is neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders. Subsidieverlening maximaal drie jaar Activiteiten komen maximaal voor drie aaneensluitende jaren in aanmerking voor subsidie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de te subsidiëren activiteiten structureel van gemeentelijk subsidie afhankelijk zijn. Voor beide subsidieregelingen gelden subsidieplafonds en maximale bedragen per instelling per jaar. Subsidieplafonds Het budget 2011 voor stimulering sociaal en cultureel leven is € 72.500,- en voor bijzondere educatieve activiteiten € 28.000,-. Omdat er ook meerjarige subsidies worden verleend, ligt een deel van het budget de komende jaren al vast. Maximale subsidies per instelling in 2011 - Stimulering sociaal en cultureel leven € 25.000,- per jaar. - Bijzondere educatieve activiteiten voor scholen € 20.000,- per jaar voor een aanvraag met brede gemeentelijke werking en € 2.000,- per jaar voor een individuele school.

56

57

5. GEMEENTELIJK FONDS CULTURELE EVENEMENTEN

58

59

WELZIJNSPROGRAMMA 2011 gemeente De Bilt Programma 15: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

***** Fonds Culturele Evenementen 2009-2012 ***** Subsidie-overzicht Instellingen Diversen instellingen Totaal

subsidie 2010 n.v.t.

gevraagd 2011 n.v.t.

voorstel 2011 zie tekst

B) Incidentele subsidies voor grote culturele evenementen ∗ opmerkingen: Burgemeester en wethouders kunnen ten laste van het Fonds Culturele Evenementen incidentele subsidies verlenen voor het houden van grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor de subsidiëring via de stelpost incidentele activiteiten in het kader van het welzijnsprogramma niet voldoet. Subsidies kunnen ook worden verleend voor grote evenementen die door lokale culturele instellingen in onderlinge samenwerking worden georganiseerd. In het jaar 2009 is door de raad besloten om éénmalig een bedrag van € 50.000,- in het Fonds te storten. In het jaar 2010 is ten laste van het Fonds een subsidie aan de Kunstmarkt De Bilt verleend van € 10.000,-. De stand van het Fonds per 1-8-2010 is € 40.000,-. Het Fonds heeft het karakter van een reserve. Om tijdig op subsidieverzoeken te kunnen beslissen zijn burgemeester en wethouders gemachtigd om voor subsidieverlening onttrekkingen aan deze reserve te doen.

∗

In het Fonds kunnen ook bijdragen van derden worden opgenomen, bijvoorbeeld van de provincie Utrecht in het kader van de Cultuurparticipatie. Op de subsidiëring is de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 van toepassing. Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk acht weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Subsidie-informatie: ∗ subsidie-randvoorwaarden:

algemeen: - de te subsidiëren activiteit moet passen binnen de lijnen die zijn uitgezet in de cultuurnota Ouverture. De lijnen zijn cultureel ondernemerschap, samenwerking en een vernieuwende of aantrekkelijke (dubbel) programmering; - er moet zoveel mogelijk sprake zijn van matching: ook anderen (fondsen, sponsors, andere overheden, publiek via entreegelden e.d.) ondersteunen de activiteit.

specifiek: - per aanvraag te bekijken. ∗ subsidie-maatstaven: - de bijdrage van de gemeente is maximaal 80% van de goedgekeurde kosten behoudens garantiesubsidiëring. Bij garantiesubsidies kan het subsidie 100% van de kosten bedragen.

60

61

6. NIEUWE SUBSIDIEAANVRAGEN 2011

62

63

Nieuwe subsidieaanvragen 2011– Welzijnsprogramma 2011 Op de voorgaande bladzijden is aangegeven of ingediende subsidieverzoeken al dan niet worden ingewilligd. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, bij de vaststelling van het welzijnsprogramma, of de benodigde gelden beschikbaar komen. Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2011 met bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders. programma 12 J 13 MO 13 MO 13 MO 13 MO 13 MO 13 MO 13 MO 13 MO 13 MO 14 WI 15 KCC 15 KCC 15 KCC 15 KCC 15 KCC 15 KCC 16 SP

onderwerp bedrag 2011 Stichting Peuterspeelzalen De Bilt 5.300,Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt 260,Kwintes (m.b.t. Trefpunt) -,Stichting Bilthuysen -,Humanitas afdeling Heuvelrug -,Stichting Vieja Utrecht -,Stichting Samen voor De Bilt 30.000,Stichting MeanderOmnium (makelaarsfunctie maatschappelijke stages) 36.255,Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt/ nieuw beleid -,Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt/Steunpunt Mantelzorg 20.000,Stichting Leergeld Gemeente De Bilt 10.000,Jeugdtheaterschool Masquerade -,College van directeuren van basisscholen/kunsteducatie basisscholen 12.000,Toneelvereniging Sojater -,Muziek- Drum- en Majorettenvereniging Vriendenkring -,Stichting Kunstmarkt De Bilt -,Stichting Kunst & Cultuur m.b.t. Gluren bij de Buren -,Stichting Gewoon Sport -,-

Toelichting: Stichting Peuterspeelzalen De Bilt Voor 2011 is een subsidie aangevraagd van € 5.300,- voor 4 uur extra personele inzet per week voor de administratie. De reden hiervoor is dat de huidige werkzaamheden niet binnen de beschikbare 16 uur kunnen worden uitgevoerd. Op dit moment wordt ook administratief werk verricht door bestuursleden. In het kader van het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk wordt dit niet wenselijk geacht. In de gemeentelijke Voorjaarsnota 2010 is rekening gehouden met een extra structureel subsidie van € 5.300,-. Ook is de stichting voor het uitvoeren van het peuterspeelzaalwerk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Per groep wordt er namelijk gewerkt met een beroepskracht en een vrijwilliger. Het vinden en behouden van vaste vrijwilligers is echter voor de stichting een probleem en biedt onvoldoende continuïteit in de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Het inzetten van betaalde groepshulpen op alle peuterspeelzalen kan hierin een oplossing bieden. De kosten hiervoor bedragen € 126.775,- op jaarbasis. Een dergelijk bedrag is op dit moment financieel niet haalbaar. Een combinatie van het inzetten van groepshulpen (geraamde kosten € 44.000,-) en het aantal peuterspeelzalen met een Voor- en Vroegschoolse educatie aanbod uitbreiden (geraamde kosten € 151.000,-) biedt zowel inhoudelijk en door gedeelde financiering financieel mogelijkheden. Een en ander moet nader worden onderzocht alvorens een definitief besluit te kunnen nemen.

B&W: Vanaf 2011 aan de Stichting Peuterspeelzalen De Bilt een structureel subsidiebedrag van € 5.300,- verlenen voor 4 uur extra personele inzet voor het uitvoeren van de administratie. Het verzoek om subsidie voor betaalde groepshulpen wordt aangehouden in afwachting van nader onderzoek. Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt, een officiële stichting, stelt zich tot doel het scheppen van een maatschappelijk klimaat waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan.

64

De gemeente ziet het platform als een waardevolle maatschappelijke voorziening en krijgt het platform om die reden een structureel subsidie voor organisatiekosten. In 2010 is dat € 980,-. Voor 2011 vraagt de stichting het subsidie te verhogen met € 260,-. Voor het periodiek kunnen uitbrengen van “prikkelende” affiches over respect zoals dat vanaf 2009 is gebeurd bij sport, bij Bevrijdingsdag en bij de laatst gehouden raadsverkiezingen. Het platform is een maatschappelijk netwerk waarin partijen elkaar op het onderwerp respect weten te vinden. Jaarlijks zijn er een paar activiteiten o.a. op de Landelijke Dag van Respect. De eerste affiches zijn uitgebracht met steun van de Woonstichting SSW. Voor het platform is het uitbrengen van affiches een belangrijk middel om respect onder de aandacht van burgers te brengen. Omdat de middelen van het platform beperkt zijn wordt voorgesteld het subsidie structureel met € 260,- te verhogen. Binnen het welzijnsprogramma is voor de extra gelden dekking.

B&W: Vanaf 2011 het subsidie voor Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt structureel te verhogen met € 260,-. Kwintes Kwintes heeft vanaf 2010 de verantwoordelijkheid voor het Trefpunt De Bilt en omstreken. Voor de activiteiten van het Trefpunt heeft de stichting een subsidie aangevraagd van € 40.000,-. De instelling ontvangt al structureel € 25.000,- maar de stichting is van mening dat het huidige subsidie niet voldoende is om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Alvorens een besluit te nemen over een eventuele verhoging van het subsidie zal in 2011 eerst een evaluatie moeten plaatsvinden.

B&W: Kwintes geen aanvullend subsidie te verlenen voor de activiteiten van het Trefpunt De Bilt en omstreken. Stichting De Bilthuysen De stichting heeft voor 2010 een subsidie van € 141.360,- voor reguliere werkzaamheden in verband met het Project Diensten bij wonen met zorg. Het subsidie wordt voor 2011 geïndexeerd en komt desondanks veel lager uit dan het gevraagde bedrag. Aangezien het geen nieuwe activiteiten zijn en ook het aantal klanten niet toeneemt, wordt er geen reden gezien om het subsidie extra te verhogen.

B&W: Geen hoger subsidie verlenen aan De Bilthuysen voor de activiteiten Diensten bij wonen met zorg. Humanitas afdeling Heuvelrug Humanitas heeft 2011 een subsidie van € 23.660,- aangevraagd, terwijl het regulier subsidie in 2010 € 5.652,- is. Voor 2010 heeft de stichting al om een hoger bedrag gevraagd maar dat is niet gehonoreerd omdat het verzoek te laat is ontvangen om nog mee te nemen in het Welzijnsprogramma 2010. De stichting vraagt een hoger bedrag aan omdat het aanvragen vanaf de start in 2007 toegenomen is van 4 cliënten naar 20 cliënten in 2009. De stijging van het aantal cliënten doet zich vooral voor bij ondersteuning op het inkomensgebied (administratie). Deze behoefte hangt waarschijnlijk samen met de huidige economische situatie en kan van tijdelijke aard zijn. Hiervoor zijn ook tijdelijke oplossingen. Wellicht is er een oplossing mogelijk via incidentele subsidies.

B&W: Het gevraagde bedrag niet toe te kennen en het regulier subsidie te handhaven op het niveau van 2010. Wellicht is er een incidenteel subsidie mogelijk. Stichting Vieja Utrecht Voor 2011 wordt een extra subsidiebedrag gevraagd van € 5.075,-. De reden hiervoor heeft te maken met het invoeren van een nieuwe werkwijze, waarbij het voor een effectieve werkwijze van zowel de hulpverlening als het strafrecht zinnig is om een goed onderscheid te maken tussen een zorgoverleg (DOHG) en een Justitieel Casusoverleg (JCHG). In de nieuwe opzet van het DOHG worden niet alleen de meldingen van huiselijk geweld besproken, maar ook de aangiften en ambtshalve vervolgingen in dit kader. Hierdoor kan het DOHG, zo snel mogelijk nadat de melding binnenkomt, komen tot een gezamenlijk plan

65

van aanpak voor alle betrokkenen bij incidenten, aangiften en ambtshalve vervolgingen van de pleger. In het Justitieel Casusoverleg nieuwe stijl vindt alleen de strafrechtelijk afdoening plaats, die zoveel mogelijk aansluit bij het hulpverleningstraject zoals opgesteld door het DOHG. Deze nieuwe werkwijze betekent dat in het DOHG meer meldingen besproken worden, hetgeen meer tijd kost. Daarnaast fungeert de voorzitter van het DOHG als schakelfunctie tussen het DOHG en JCHG en woont deze de overleggen van het JCHG bij.

B&W: Over de nieuwe werkwijze moet nog overleg plaatsvinden met de gemeenten Zeist en Bunnik. Daarna wordt er een afweging gemaakt worden of de nieuwe werkwijze wenselijk is en zo ja, of hier binnen de bestaande middelen dekking voor is. Stichting Samen voor de Bilt Stichting Samen voor De Bilt houdt zich bezig met maatschappelijk betrokken ondernemen. Doel is om bruggen te slaan tussen bedrijven en samenleving, de binding tussen beiden te verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken. Van 2007 tot en met 2009 ontving de stichting Samen voor De Bilt een gemeentelijk subsidie op grond van de Subsidieregeling stimulering sociaal en cultureel leven (SSCL). Aansluitend werd in het Welzijnsprogramma 2010 een subsidie van € 30.000,- opgenomen voor deze stichting. Een eventuele subsidieverlening na 2010 werd afhankelijk gesteld van de verdere uitwerking van een integrale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. Vanaf het begin van de subsidieverlening is de gemeente er vanuit gegaan dat door toename van het aantal founders en partners een gemeentelijk subsidie op den duur niet meer nodig is. De stichting Samen voor De Bilt wijst er in haar aanvraag 2011 echter op dat een substantiële financiële bijdrage van de gemeente voorwaarde is voor het waarborgen van het draagvlak bij bedrijven en organisaties en vraagt voor 2011 € 30.000,-. De totale bijdrage van founders en partners is de afgelopen periode nog niet veel groter geworden. De economische crisis speelt hierbij een rol. Blijft staan dat de gemeente heeft aangegeven het (directe) subsidie geleidelijk omlaag te willen brengen. In 2010 wordt nog een besluit verwacht over de versterking van de lokale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk met een implementatie begin 2011. Omdat veel nog onduidelijk is wordt voorgesteld om gelijk 2010 voor 2011 nog één jaar € 30.000,- subsidie te verlenen onder voorwaarde dat de activiteiten worden afgestemd binnen de bredere (versterkte) ondersteuningsstructuur. Een eventuele subsidieverlening na 2011 is afhankelijk van de verdere uitwerking van de ondersteuningsstructuur. Binnen de structureel begrote middelen voor ondersteuningsfuncties vrijwilligerswerk in de gemeentebegroting is voor de subsidieverlening voldoende ruimte.

B&W: De Stichting Samen voor De Bilt voor het jaar 2011 een eenmalig subsidie te verlenen van € 30.000,-. Dit in afwachting van een nieuwe ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. Stichting MeanderOmnium (makelaarsfunctie maatschappelijke stages) Tijdens een maatschappelijke stage zetten leerlingen zich onbetaald in voor hun medemens of omgeving. Daartoe worden stageplekken gezocht bij non-profit organisaties of projecten in de regio. Met ingang van schooljaar 2011/2012 geldt een maatschappelijke stage van 48 (VMBO en praktijkonderwijs), 60 (HAVO) en 72 (VWO) uur als landelijke verplichting voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zowel scholen als gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheden in de organisatie van de uitvoering en ontvangen daarvoor middelen van het rijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede infrastructuur. In 2006 vond in het kader van een meerjarig gemeentelijk project vrijwilligerswerk een eerste lokale pilot maatschappelijke stages plaats. Uitvoerder van dit project was MeanderOmnium. Leerlingen van de Werkplaats liepen stage bij de Biltse Hof. De daaropvolgende jaren zijn zowel de Werkplaats als later ook de andere drie scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente De Bilt MeanderOmnium blijven inhuren als stagemakelaar. In 2008/2009 was er een regionale pilot waarbij gewerkt is aan regionale samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen van werkwijzen om een goede uitvoering van de stages te realiseren. Aansluitend is voor de periode september 2009 t/m december 2010 een subsidie van € 44.563,- verleend om de lokale makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages vorm te geven. De regionale samenwerking gebeurt op basis van een regionaal convenant ‘Maatschappelijke stage Zuid-Oost Utrecht’. Hierin hebben de gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, de scholen voor voortgezet onderwijs in deze

66

gemeenten en de stagemakelaars voor deze gemeenten zich verbonden om samen te blijven werken tot en met kalenderjaar 2011. Stichting Meander raamt de kosten voor voortzetting van de makelaarsfunctie voor De Bilt in kalenderjaar 2011 op € 36.255,-. Voorgesteld wordt genoemde € 36.255,- aan de stichting beschikbaar te stellen. Subsidiëring geldt alleen voor het jaar 2011. In het kader van de ontwikkeling van een integrale ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk wordt bekeken hoe de maatschappelijke stages worden georganiseerd vanaf 2012. Binnen de structureel begrote middelen voor ondersteuningsfuncties vrijwilligerswerk in de gemeentebegroting is voor de subsidieverlening voldoende ruimte.

B&W: Voor 2011 een subsidie van € 36.255,- te verlenen aan MeanderOmnium om de (vormgeving van) de infrastructuur voor maatschappelijke stages te continueren. Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt/nieuw beleid De stichting heeft het voornemen om in 2011 nieuwe activiteiten te ontplooien. Het gaat om Administratie Service en Inloop. Hiervoor vraagt de instelling een bedrag van € 30.000,-. De begroting is echter te laat ontvangen om inhoudelijk en financieel te worden beoordeeld bij de Voorjaarsnota 2010.

B&W: De Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt (SWO) geen aanvullend subsidie verlenen voor nieuw beleid. Stichting Welzijn Ouderen de Zes Kernen De Bilt/Steunpunt Mantelzorg De SWO verleent ondersteuning aan ouderen, op twee locaties, te weten in De Bilt en Maartensdijk. Een van de taken van de SWO het ondersteunen van mantelzorgers. Daartoe functioneert een Steunpunt Mantelzorg in de kern De Bilt en is gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010 met incidenteel subsidie ook een steunpunt ontwikkeld in de locatie Maartensdijk. Het college heeft de ondersteuning van mantelzorgers tot een speerpunt van beleid gemaakt. Daaronder is begrepen een structurele ontwikkeling van het Steunpunt Mantelzorg in Maartensdijk. In de gemeentelijke Voorjaarsnota 2010 is rekening gehouden met een structureel subsidie ter grootte van € 20.000,- vanuit het budget Wmo subsidies.

B&W: De Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt (SWO) structureel een aanvullend subsidie van € 20.000,- te verlenen voor het Steunpunt Mantelzorg Maartensdijk. Stichting Leergeld Gemeente De Bilt De Stichting Leergeld Gemeente De Bilt vraagt voor de organisatie en de bijdragen een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 10.000,-. De lokale stichting maakt per augustus 2009 geen deel meer uit van de regionale organisatie en richt zich specifiek op schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met bijdragen in geld of natura wordt deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten op en buiten school gestimuleerd en sociale uitsluiting en/of sociaal isolement voorkomen. Bij een aanvraag om additionele Leergeldhulp wordt gelijktijdig geadviseerd over voorliggende inkomensondersteunende voorzieningen en bemiddeld bij het verkrijgen van deze voorzieningen. Sinds de stichting actief is, is een stijging van aanvragen voor inkomensondersteunende voorzieningen waar te nemen. Als voorziening is dit een onderwerp van het gemeentelijk minimabeleid. De bijdrage is niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2010. Binnen de structureel begrote middelen voor gemeentelijk minimabeleid in de gemeentebegroting is voor de subsidieverlening voldoende ruimte.

B&W: Stichting Leergeld Gemeente De Bilt jaarlijks een maximale bijdrage van € 10.000,- toe te kennen. Net als het Jeugdsportfonds deze voorziening onderwerp van het gemeentelijk minimabeleid te maken. Jeugdtheaterschool Masquerade Masquerade verzoekt om verhoging van het subsidie omdat de omvang van de (aansprekende) activiteiten zowel onder schooltijd als in de vrije tijd sterk is gegroeid. Dat levert een zeer gewenste bijdrage aan de groei van de cultuurparticipatie van jeugd en jongeren. Het blijkt dat de jeugdtheatermethodiek een goede

67

en effectieve manier is om de cultuurparticipatie in onderwijs en vrije tijd te verhogen. Maar het levert ook een praktisch probleem op. Het reguliere subsidie is te laag om de groei te kunnen faciliteren. Masquerade heeft over de periode 2009 en 2010 eenmalig € 20.000,- extra gehad om aan de ergste nood tegemoet te komen. Dit bedrag is afkomstig uit de provinciale middelen voor de cultuurparticipatie. Masquerade kan de directe kosten van de groei van de activiteiten grotendeels bekostigen uit de cursistenbijdragen. Maar er schiet voor algemene kosten (huisvesting, bureau, administratie en leiding) te weinig over waardoor de organisatie onder hoge druk staat. Het als oplossing inkrimpen van activiteiten is voor Masquerade niet aantrekkelijk omdat dan de inkomsten uit cursistengelden dalen terwijl relatief weinig op de algemene kosten wordt bespaard. Voor een significant effect op de algemene kosten moeten de activiteiten behoorlijk in omvang worden teruggebracht. Een bijkomend probleem is dat Masquerade de afgelopen jaren veel incidentele steun heeft gehad van fondsen en sponsors. Deze bronnen drogen om verschillende redenen op. Ook nemen de kosten toe omdat de organisatie van de enthousiaste startfase overgaat in de consolidatiefase. Masquerade vraagt om een structurele verhoging van de subsidie van € 30.000,- met € 15.000,- tot € 45.000,-. In het recente verleden is de subsidie aan Masquerade al van € 15.000,- naar € 30.000,verhoogd. Kijkend naar vergelijkbare instellingen, zou Masquerade bij het huidige activiteitenniveau eigenlijk een subsidie moeten krijgen van € 60.000,- á € 75.000,-. Masquerade zou naar een subsidieniveau van de aangegeven omvang moeten groeien. De financiële middelen hiervoor ontbreken echter. Gelet op landelijke aangekondigde bezuinigingen wil de gemeente, behalve als er binnen bestaande middelen van een werksoort dekking is, geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan.

B&W: Het verzoek om een subsidieverhoging met € 15.000,- voor het jaar 2011 af te wijzen. In de toekomst kan wellicht een verdere groei worden ondersteund door samenwerking binnen het CEC aan de Melkweg (Cultuurhuis) en door middelen binnen de cultuursector anders in te zetten. College van directeuren van basisscholen (CDB)/kunsteducatie basisscholen De werkgroep KIDS van het CDB vraagt in samenwerking met Kunst Centraal om een structureel subsidie van € 12.000,- per jaar, voor het realiseren van een kwalitatief goed Kunst- en Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. Ieder jaar wordt een programma opgesteld voor 20 scholen in De Bilt. Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met professionele kunst) en het Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd. De subsidie wordt deels aangewend voor het ontwikkelen en bijstellen van de programma’s en anderzijds voor het investeren in het realiseren van een programma in samenwerking met een lokale kunst- en cultuurpartner. De bijdrage van de scholen voor de combinatie Kunstmenu/Cultureelprogramma bedraagt € 7,50 per leerling. Met het programma worden ca. 4.800 leerlingen bereikt. Aan de gemeente wordt om een bijdrage van € 2,50 per leerling gevraagd. De provincie financiert Kunst Centraal en daarmee de scouting, het ontwikkelen van prototypes en de organisatiecapaciteit die nodig is. In het kader van de CBO-bezuinigingen is de subsidie voor de kunsteducatie basisonderwijs met ingang van 2005 beëindigd en afgebouwd. Naast middelen uit de subsidieafbouw, heeft de werkgroep Kids en Kunst Centraal, voor de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma in de afgelopen drie jaar gebruik gemaakt van incidentele subsidies in het kader bijzondere educatieve activiteiten voor scholen. Omdat incidentele subsidiëring niet meer mogelijk is en uit de jaarlijkse evaluatie onder de scholen blijkt dat het gecombineerde Kunst- en Cultuurprogramma voor een twintigtal basisscholen duidelijk in een behoefte voorziet, vraagt het CDB vanaf 2011 om een structureel subsidie. Zonder subsidie kan slechts ten dele uitvoering worden gegeven aan een gecombineerd Kunst- en Cultuurprogramma. In de cultuurnota gemeente De Bilt 2009-2013 staat dat de cultuureducatieprogramma’s voor het basisonderwijs voorzien in een behoefte en al jaren succesvol worden uitgevoerd door de Biltse scholen, Kunst Centraal en de locale cultuuraanbieders. Gelet hierop wordt voorgesteld om voor het behoud van het gecombineerde Kunst- en Cultuurprogramma vanaf 2011 een structureel subsidie beschikbaar te

68

stellen van € 12.000,- per jaar. Binnen de gemeentebegroting is dekking, deze wordt gevonden door het structureel verlagen van het subsidiebudget voor bijzondere educatieve activiteiten voor scholen.

B&W: Vanaf 2011 aan het College van directeuren van basisscholen voor kunsteducatie basisscholen een structureel subsidie te verlenen van € 12.000,- per jaar. Toneelvereniging Sojater De Toneelvereniging Sojater is gevestigd in Maartensdijk en brengt al vele jaren cabaretproducties op de planken. Iedere productie wordt zes keer opgevoerd in De Vierstee te Maartensdijk. De zes voorstellingen trekken ruim 550 bezoekers. Het cabaret is gericht op plaatselijke gebeurtenissen ( in 2010 de productie “Nieuw Beuckenburgh), hetgeen voor de bezoekers vaak heel herkenbaar is. Naast de producties huren ook andere organisaties Sojater in. Er wordt gemiddeld eens per 18 maanden een grote productie uitgebracht, met als gevolg dat de inkomsten en uitgaven per kalenderjaar sterke schommelingen vertonen. De grootste kostenposten zijn het honorarium van de regisseur en de kosten voor licht en geluid. De opbrengsten per productie zijn structureel onvoldoende om de kosten te kunnen dekken. Iedere productie levert een tekort op van rond de € 4.500,-. Dit wordt deels gedekt door contributie van de leden en overige inkomsten, maar dat is niet toereikend. Inmiddels is dan ook besloten om de contributie van de leden (€ 180,- naar € 240,-) en de entree (€10,- naar € 12,50) te verhogen. Desondanks bedraagt het tekort per productie € 1.000,-. Uitgaande van de vermogenspositie per 31 december 2009 betekent dit dat de vereniging in het jaar 2012 niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en dat Sojater moet stoppen. Bij de Voorjaarsnota 2010 is op de aanvraag van Sojater negatief besloten. De gemeente wil, behalve als er binnen de bestaande middelen voor een werksoort dekking is, geen nieuwe structurele subsidieverplichtingen aangaan. Dit met het oog op de landelijk aangekondigde bezuinigingen richting gemeenten en het herijken van gemeentelijk subsidiebeleid.

B&W: De subsidieaanvraag van de Toneelvereniging Sojater af te wijzen. Muziek- Drum- en Majorettevereniging Vriendenkring De Muziek- Drum- en Majorettevereniging Vriendenkring geeft aan de komende jaren met verlies te draaien. De uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Hierdoor is er geen geld om te investeren in nieuwe instrumenten en in de opleiding van leerlingen. Derhalve wordt er een extra subsidie gevraagd van ± € 2.600,-. De loonkosten vormen de grootste kostenpost van de muziekvereniging. De loonkosten zijn vanaf 2005 (€ 10.144,-) t/m 2011 (€ 17.500,-) met € 7.356,- (73%) gestegen, terwijl de inkomsten vanaf 2005 (€ 17.512,-) t/m 2011 (22.100) maar met € 4.588,- (26%) zijn toegenomen. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven van de vereniging niet meer in balans. Verder mag op grond van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 de algemene reserve van een vereniging niet meer bedragen dan 10% van de totale jaarlasten. Naast een bestemmingsreserve van € 9.037,- beschikt de vereniging over een algemene reserve van € 5.807,-. De totale jaarlasten voor 2011 zijn berekend op € 24.700,-. Uitgaande van de toegestane 10% norm ad € 2.470,- wordt deze met € 3.337,overschreden. Dit is eveneens een reden om de extra subsidieaanvraag van ± € 2.500,- af te wijzen. Daarnaast wil de gemeente, behalve als er binnen bestaande middelen voor een werksoort dekking voor is, geen nieuwe financiële verplichtingen aan gaan. Dit vanwege de landelijke aangekondigde bezuinigingen richting gemeenten en de herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid.

B&W: Het verzoek van de vereniging om extra subsidie af te wijzen. Stichting Kunstmarkt De Bilt De Stichting Kunstmarkt De Bilt verzoekt voor de jaarlijkse Kunstmarkt om een oplopende structurele bijdrage van € 16.500 in 2011, € 18.150,- in 2012 en € 19.965,- in 2013. Aan het subsidieverzoek ligt een projectplan ten grondslag. Hierin wordt aangegeven dat de Kunstmarkt langzamerhand een in Nederland bekend evenement aan het worden is waaraan ook buitenlandse kunstenaars meedoen. Belangrijk zijn de verschillende publiekstrekkende onderdelen van het evenement zoals het podium, het kinderprogramma en culturele of cultuurhistorische activiteiten. In 2009 waren er ruim 4000 bezoekers.

69

De organisatoren, een kerngroep van negen vrijwilligers, willen de Kunstmarkt verstevigen en uitbreiden. Subsidie is nodig om belangrijke onderdelen te bekostigen waarvoor de Kunstmarkt geen inkomsten kan genereren en om tijdig zekerheid te hebben over het kunnen doorgaan van de markt of bepaalde onderdelen. Nu wordt in mei de balans opgemaakt of de organisatie over voldoende geld beschikt om de markt in september in al dan niet afgeslankte vorm door te laten gaan. De organisatie wil van deze onzekerheid af.De Kunstmarkt in De Bilt wordt sinds het jaar 2001 gehouden. De afgelopen jaren is op verschillende manieren eenmalig gesubsidieerd. Voor het jaar 2010 is een eenmalig subsidie van € 10.000,verleend ten laste van het fonds Culturele Evenementen uit het welzijnsprogramma. De Kunstmarkt wil uit het oogpunt van continuïteit structureel duidelijkheid. Subsidiëring van de kunstmarkt past binnen de nota Ouverture vanwege: - het vergroten van publieksbereik; - het promoten van lokale cultuurhistorische locaties; - de culturele profilering van de gemeente en van de Dorpsstraat, van de Dorpsstraat ook in economisch opzicht; - het kerngericht werken. De exploitatie van de Kunstmarkt kan volgens de stichting niet zonder subsidie. Om het aantal bezoekers te behouden en uit te breiden is het nodig om projecten met een publiekstrekkende functie aan de Kunstmarkt te verbinden. Dat past ook in het “dubbel programmeren” dat in de nota Ouverture als beleidslijn is genoemd. Het organiseren van de Kunstmarkt is verder riskant. Er is een grote afhankelijkheid van sponsors en inkomsten uit het Kunstcafé. En van vrijwillige inzet van specialisten. Voor de betrokken vrijwilligers is de organisatie van de Kunstmarkt door de financiële onzekerheid belastend. Een structureel subsidie vanaf 2011 zit er echter niet in. De financiële middelen hiervoor ontbreken. Gelet op landelijke aangekondigde bezuinigingen wil de gemeente, behalve als er binnen bestaande middelen van een werksoort dekking is, geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan.

B&W: Het verzoek om een structureel subsidie wordt afgewezen wegens gebrek aan financiële middelen. Voor 2011 is onder nadere voorwaarden een incidenteel subsidie mogelijk. Dit zal met de stichting worden besproken. Stichting Kunst & Cultuur m.b.t. het project Gluren bij de Buren Stichting Kunst & Cultuur vraagt om een structureel subsidie van € 4.000,- voor het project Gluren bij de Buren. Het project Gluren bij de Buren is een nieuwe werkvorm voor het optreden door amateurs op locaties door de hele gemeente. In 2010 is een incidenteel subsidie verleend Het project wordt georganiseerd door een organisatiecomité van betrokkenen bij het Kunstenhuus (voorheen De Werkschuit en de Muziekschool) en de Stichting Kunst en Cultuur. Het project behoort niet tot het vaste activiteitenpakket van de Werkschuit en de Muziekschool. En de Stichting Kunst en Cultuur heeft weliswaar een flexibel activiteitenaanbod, maar deze extra activiteit kan de Stichting niet goed van haar bescheiden vaste subsidie van € 4500,- bekostigen. De activiteit is tot nu bekostigd met incidentele subsidies en steun van fondsen. Vanwege het belang van deze activiteit voor de amateurkunst kan de activiteit ook apart voor een subsidie in aanmerking komen. Gluren bij de Buren wordt in veel omringende gemeenten uitgevoerd. Gluren bij de Buren past goed in het cultuurbeleid van de gemeente. Het project vergroot de cultuurparticipatie én is een op de kernen in de gemeente gerichte uitvoering van culturele activiteiten. In 2010 waren er 75 optredens, 1800 bezoekers, 25 locaties in de kernen De Bilt, Bilthoven, Groenekan en Westbroek en 150 uitvoerenden. De organisatie wil doorgroeien naar 2500 bezoekers.

B&W: Het verzoek om een subsidie van € 4000,- voor het jaar 2011 af te wijzen wegens gebrek aan financiële middelen. In de toekomst is wellicht een subsidie mogelijk door middelen binnen de cultuursector anders in te zetten.

70

Stichting Gewoon Sport De Stichting Gewoon Sport verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug sport en spelinstuif activiteiten voor gehandicapten in Bilthoven. Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten. In 2010 is dat vanuit De Bilt € 3.553,-. Er is een structureel tekort op de begroting van ongeveer € 3.000,-. De stichting vraagt zonder verdere toelichting het Biltse subsidie te verhogen naar € 5.000,-. Bij de Voorjaarsnota 2010 is het verzoek afgewezen door het college. Samen met de stichting wordt er gekeken naar de oorzaken van het tekort. Uitgangspunt is om zonder aanvulling te komen tot een sluitende begroting.

B&W: Het verzoek om een subsidieverhoging door Stichting Gewoon Sport af te wijzen.

71

7. BIJLAGEN

72

73

BIJLAGE 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven. 1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring Met (grotere) welzijnsinstellingen worden vanaf 1999 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidiëring afgesloten. Budgetsubsidies kunnen uit verschillende componenten bestaan, te weten een loongevoelige component en een prijsgevoelig component. De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Zie hiervoor punt 8 van deze bijlage. 2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring Bij het subsidiëren van deze groep instellingen wordt in principe uitgegaan van de driedeling: - subsidie personeelskosten - subsidie huisvestingskosten - subsidie overige kosten. Voor personeelskosten en huisvestingskosten geldt dat subsidie wordt toegekend tot maximaal de aanvaarde werkelijke kosten gerelateerd aan de goedgekeurde personeelsformatie en de geaccepteerde huisvestingskosten. Voor overige kosten is het mogelijk dat er vaste bedragen aan instellingen worden toegekend. Als dit het geval is, betekent dit dat de betreffende instelling met deze financiële middelen wordt geacht uit te komen. Een en ander houdt in dat bij een eventueel negatief saldo aan het eind van een subsidiejaar er geen beroep meer op de gemeente kan worden gedaan, terwijl een eventueel positief saldo door de instelling mag worden behouden. 3. Aandachtspunt personeelskosten In o.a. de CAO-welzijn is voor oudere werknemers het recht op seniorenverlof opgenomen. In de kosten van herbezetting van seniorenverlof wordt door de gemeente geen subsidie verleend, tenzij door nietherbezetting het bedrijfsproces van de instelling direct wordt verstoord. 4. Aandachtspunt huisvestingskosten Een deel van de welzijnsinstellingen is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen en betaalt hiervoor een bedrag aan huur. Deze bedragen zijn veelal gebaseerd op destijds gemaakte kosten en stijgen jaarlijks met een index voor prijsstijgingen. Al een paar jaar is de gemeente bezig de huurbedragen aan te passen en streeft hierbij naar reële economische huren. De aanpassingsoperatie van bestaande situaties kost echter tijd en wordt gefaseerd opgepakt. Realisering van e.e.a. is onder andere afhankelijk van de looptijd van bestaande huurovereenkomsten. 5. Aandachtspunt overige kosten Tot de subsidiecategorie "overige kosten" behoren o.a. administratiekosten en schoonmaakkosten. Instellingen kunnen zelf besluiten op welke wijze zij deze werkzaamheden uitvoeren; óf door uitbesteding óf door geheel voor eigen rekening personeel aan te stellen. Kosten voor administratief personeel kunnen echter, als de administratie wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de te subsidiëren welzijnsvoorziening, behoren tot de subsidiecategorie personeelskosten. Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering niet. Instellingen op het terrein van het club- en buurthuiswerk ontvangen tot en met het welzijnsprogramma 1999 (invoering budgetsubsidiëring) voor eigen schoonmaakpersoneel nog subsidie via de subsidiecategorie "personeelskosten".

74

Voor deze instellingen geldt vanaf 1994 de overgangsmaatregel dat bij het ontstaan van een vacature bij de medewerkers met CAO code HM, er gelden voor schoonmaakkosten overgaan van de subsidiecategorie personeelskosten naar de subsidiecategorie overige kosten (i.c. worden bijgeraamd bij het vaste bedrag overige kosten). Bij het overgaan op budgetsubsidiëring is het subsidie voor eigen schoonmaakpersoneel onderdeel gaan uitmaken van de zgn. loongevoelige component in het budgetsubsidie. Zodra er een vacature ontstaat, worden de gelden overgeheveld naar de prijsgevoelige component. 6. Subsidie in de vorm van vaste bedragen en budgetsubsidiëring Instellingen met subsidies in de vorm van vaste bedragen (soms voor bepaalde kosten) worden geacht hiermede rond te komen. Dit betekent bij consequente toepassing dat instellingen voor eventuele tegenvallers niet terechtkunnen bij de gemeente. Eventuele meevallers kunnen door de instellingen worden behouden. In het Welzijnsprogramma 1999 is in plaats van budget het begrip "vast bedrag" geïntroduceerd. Dit is gedaan om verwarring met het begrip "budgetsubsidiëring" te vermijden. "Budgetsubsidiëring" als begrip gaat vergeleken met "vast bedrag" een stapje verder; financiën en het hiervoor te leveren "product" worden via afspraken aan elkaar gekoppeld. "Budgetsubsidiëring" is die vorm van subsidiëring waarbij vooraf door de subsidiënt (= de gemeente) aan een instelling voor een bepaalde periode een bedrag aan middelen wordt verleend ten behoeve van een zeker niveau van activiteiten en/of prestaties. 7. Subsidie voor ziekengelden, controle en verzuimbegeleiding-arbodiensten en kosten Wet Pemba Begin 1996 is de gemeentelijke regeling ziekengelden herzien. Het herzien van de regeling was nodig door het sterk wijzigen van de Ziektewet en het in werking treden van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) per 1 maart 1996. Werkgevers zijn vanaf 2004 wettelijk verplicht om twee jaar 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dit op grond van de Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers kunnen zich tegen dit bedrijfsrisico verzekeren, maar mogen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen. Werknemers en werkgevers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (2002) in die twee jaar samenwerken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces. De verantwoordelijkheid voor controle en verzuimbegeleiding van zieke werknemers (ARBO) is bij wet een zaak van de werkgevers (per 1 januari 1994). Vanaf 1 januari 1996 is aansluiting bij een (gecertificeerde) arbodienst verplicht. Instellingen met personeel dat valt onder de subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" krijgen een vast bedrag voor ziekengeld/ARBO-zorg. Instellingen worden geacht met behulp van deze gelden het bedrijfsrisico van ziekte zelf te dragen en moeten voor zieke werknemers, behoudens calamiteiten ter beoordeling van de gemeente, niet bij de gemeente zijn. De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg voor 2011 worden bepaald als volgt: - voor grote overige instellingen 5,0% en - voor kleinere overige instellingen 5,25% van de begrote bruto salariskosten plus vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie op salarisniveau per 1 januari van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar. De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg worden gerelateerd aan het subsidiepercentage van de "goedgekeurde personeelskosten" zoals vermeld in het welzijnsprogramma. De percentages zijn gebaseerd op een verzekeringspakket waarbij 70% van de bruto salariskosten plus vakantietoeslag wordt uitgekeerd, uitgaande van een gemiddeld ziekteverzuim, alsmede van een beperkte ARBO controle. Met betrekking tot wachtdagen is het uitgangspunt: voor kleinere instellingen 5 wachtdagen, voor grotere instellingen 10 wachtdagen. Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 15 werknemers. Het aantal van 15 moet worden gelezen als 15 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een bepaalde deelsector.

75

Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van personeel. Afhankelijk van de grootte van de instellingen zijn aan de reserves maxima verbonden van 10% tot 30% van de werkelijke salariskosten inclusief vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie in het betreffende jaar. De percentages zijn: bij 0 tot 3 formatieplaatsen (fpl) 30%; 3 tot 5 fpl 20%; 10 tot 15 fpl. 15% en bij 15 fpl. of meer 10%. Op 1 januari 1998 is de Wet Pemba in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is vanaf genoemde datum volledig een werkgeverspremie. De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die nog een WAO uitkering hebben. Tot 2008 bestond de te betalen WAO/WIA werkgeverspremie uit een basispremie WAO/WIA, een gedifferentieerde WAO premie (ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas) en een gedifferentieerde WIA/WGA premie. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van een instelling of bedrijf. Vanaf 2008 is de gedifferentieerde WAO premie vervangen door een uniforme WAO premie. In de voorgestelde subsidies 2011 voor personeelskosten, niet zijnde budgetsubsidies, is rekening gehouden met de door werkgevers te betalen basispremie WAO/WIA (in 200 5,70%), een uniforme WAO premie (in 2010 0,07%) en een gedifferentieerde WIA/WGA premie (in 2010 0,71%). Bij in 1999 gebudgetteerde instellingen is destijds minimaal rekening gehouden met een totaal premie van 7,85%. 8. Het indexeren van subsidies Bijna alle subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd voor kostenontwikkelingen. Indexering is niet van toepassing op subsidiemaatstaven die zich hiervoor niet lenen (zoals subsidie voor het aflossen van een lening), op subsidiebedragen die uitdrukkelijk van indexering zijn uitgesloten e.d. Indien subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurt indexering automatisch. Bij subsidies 2011 voor instellingen met subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" met het volgende rekening gehouden: - voor personeel dat valt onder de CAO welzijn: salarisstijging 2,0% (1-5-2010). Ook is rekening gehouden met een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 2,8% (1-12-2010). Basisinformatie: Raet (voorheen Gamma) tabellen per 1-1-2011 van 5 januari 2010. Budgetsubsidies voor personeelskosten en aangegeven loongevoelige componenten van budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd met behulp van het VNG advies voor het aanpassen van subsidies in verband met de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden (loonontwikkeling en periodieken). Voor het welzijnsprogramma 2011 is gebruik gemaakt van het VNG advies van 21 april 2010: - voor CAO welzijnswerk: 3,84% (2008), 4,71% (2009) en 4,30% (2010). - voor CAO bibliotheken 2,50% (2008), 2,00% (2009) en p.m. (2010). - voor CAO kunstzinnige vorming privaat: 3,08% (2008), 1,79% (2009) en 1,13% (2010). - voor periodieken e.d. per jaar 0,5%. Het indexeren van vaste bedragen, niet-loongevoelige subsidies en prijsgevoelige componenten van budgetsubsidiëring vindt plaats met behulp van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het C.B.S. Het prijsindexcijfer is evenwel niet eerder bekend dan na afloop van een kalenderjaar. Om die reden wordt voor 2011 gewerkt met de prijsindex 2009 (+ 1,19%). Omwille van duidelijkheid naar instellingen toe wordt de index van tevoren vastgelegd. Er wordt dus bewust twee jaar "achtergelopen".

76

77

BIJLAGE 2 Achtergrondinformatie welzijnsprogramma 2011. In het Welzijnsprogramma 2003 en de Programmabegroting 2004 is uitgebreid ingegaan op het uit te voeren welzijnsbeleid. 1.

Algemene uitgangspunten welzijnsbeleid + prioriteiten.

De algemene uitgangspunten zijn: 1. Het welzijnsbeleid is o.a. voorwaardenscheppend. Burgers moeten gelijke mogelijkheden hebben om zichzelf te ontplooien en voor zover mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijnssituatie. 2. Het welzijnsbeleid besteedt extra aandacht aan personen of groepen die in een bepaalde “achterstandssituatie” verkeren. 3. Het welzijnsbeleid richt zich op de behoeften en wensen van de bevolking en op het creëren en instandhouden van een evenwichtig, gevarieerd en samenhangend aanbod aan activiteiten en voorzieningen, zo mogelijk over de gehele gemeente. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Van welzijnsinstellingen wordt verwacht dat zij samenwerken, zowel onderling als ook met anderen zoals gemeente, politie, onderwijs e.d. 4. Het welzijnsbeleid is flexibel zodat het kan aansluiten bij veranderende behoeften. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en experimentele projecten. 5. Het welzijnsbeleid legt de primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten bij het particulier initiatief. Het gemeentebestuur heeft een initiërende en ondersteunde taak als wordt geconstateerd dat het particulier initiatief niet aan bepaalde behoeften tegemoet komt. 6. Het welzijnsbeleid gaat uit van het gezamenlijk met het particulier initiatief vinden van oplossingen voor geconstateerde maatschappelijke problemen en schept zodanige voorwaarden dat het particulier initiatief een geschakeerd en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten kan realiseren. 7. Het welzijnsbeleid gaat uit van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 8. Het welzijnsbeleid richt zich op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare middelen. 9. Het welzijnsbeleid bevordert de totstandkoming van grotere algemeen werkende instellingen voor buurt(en), wijk(en), kern(en) of gemeente als geheel. 10. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat activiteiten en voorzieningen zo goed mogelijk algemeen bereikbaar zijn, zowel in psychisch, fysiek als geografisch opzicht. 11. Het welzijnsbeleid bevordert het vrijwilligerswerk, waarbij aandacht wordt besteed aan de verbetering van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers alsmede aan het ondersteunen van de kwaliteit van het vrijwilligerwerk. 12. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat instellingen, groepen en personen democratisch functioneren. Ook worden er prioriteiten gesteld als het gaat om activiteiten en voorzieningen. Dit is geen eenvoudige opgave. Met prioriteiten wordt geen oordeel gegeven over de belangrijkheid van een voorziening of activiteit, maar over de mate van ondersteuning door de gemeente. a) De hoogste prioriteit krijgen de activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen worden aangemerkt. Onder basisvoorziening wordt hier verstaan een in de gemeente onmisbare voorziening, waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden. b) Daarna komen de activiteiten en voorzieningen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gemeentelijke steun en door de gemeente bijzonder waardevol worden geacht, omdat zij essentieel zijn voor de kwaliteit en de pluriformiteit van het voorzieningenniveau in de gemeente. c) De volgende categorie betreft de overige activiteiten.

Met behulp van deze volgorde, de geformuleerde algemene doelstelling en de uitgangspunten voor het welzijnsbeleid zijn keuzes mogelijk in wat wel en wat niet moet worden ondersteund. De te maken keuzes zijn en blijven echter subjectief omdat zij worden bepaald door mensbeelden. 2.

Procedure.

In het welzijnsprogramma staan o.a. de instellingen, groepen of personen aan wie in 2011 een subsidie zal worden verleend.

78

Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moeten in het voorafgaande jaar vóór 1 april worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor het welzijnsprogramma geldt de volgende procedure: Na ambtelijk advies stellen burgemeester en wethouders het ontwerp-welzijnsprogramma op waarbij de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Dit ontwerp wordt door burgemeester en wethouders in de inspraak gebracht. Alle subsidievragers krijgen hiervan bericht, terwijl ook anderen via een perspublicatie op de hoogte worden gesteld. Het ontwerp-welzijnsprogramma wordt ook officieel ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode kan een ieder mondeling, eventueel via een inspraakbijeenkomst, alsmede schriftelijk zienswijzen op het programma indienen bij burgemeester en wethouders. Met inachtneming van de inspraakreacties stellen burgemeester en wethouders het ontwerp-welzijnsprogramma definitief op en bieden dit de gemeenteraad ter vaststelling aan (conform de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003). Het welzijnsprogramma wordt normaal gesproken door de raad vastgesteld in de maand oktober / november voorafgaande aan het subsidiejaar. Burgemeester en wethouders beschikken op basis van het vastgestelde welzijnsprogramma op elk subsidieverzoek. De verzoekers krijgen daarvan bericht. Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. 3.

Invoering budgetsubsidiëring vanaf 1999.

Bij budgetsubsidiëring als begrip moet men denken aan het koppelen van door instellingen te leveren activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken. Via het Welzijnsprogramma 1999 zijn in oktober 1998 de algemene uitgangspunten voor het invoeren van budgetsubsidiëring door de raad vastgesteld. Met de navolgende (grotere) instellingen zijn of worden uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie afgesloten: - Stichting Openbare Bibliotheek De Bilt/Bilthoven; - Stichting Biltse Muziekschool; - Stichting De Werkschuit De Bilt/Zeist; - Stichting Sociaal-cultureel centrum H.F. Witte; - Stichting Vitras; - Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt; - Stichting Dorpshuis Westbroek - Stichting Animo De Bilt; - Vereniging voor samenlevingsopbouw wvt; en - Stichting Peuterspeelzalen De Bilt. De looptijd van de huidige overeenkomsten is veelal tot en met 2010; voor de Stichting Vitras is een regionaal basiscontract budgetfinanciering 2010-2012 opgesteld. De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjaren afspraken. Naar de instellingen toe worden de afspraken geformaliseerd in een jaarlijks door de gemeente af te geven subsidiebeschikking gekoppeld aan de uitvoeringsovereenkomst. De voor het budgetsubsidie te “leveren” activiteiten/prestaties worden jaarlijks in overleg met de instellingen geconcretiseerd. 4.

Subsidiemaatstaven.

Bij subsidiëring is het van belang of een activiteit, gelet op wetgeving, de taakverdeling tussen overheden en allerlei regelingen, behoort tot de gemeentelijke competentie. Zo ja, dan wordt er gekeken naar hetgeen nodig is voor een goed functioneren van de activiteit, rekening houdend met de geformuleerde doelstelling en uitgangspunten welzijnsbeleid. Ook wordt er gekeken naar de financiële omstandigheden waarin een uitvoerende instelling of een groep van instellingen verkeert. De gemeentelijke competentie, een goed functioneren van de activiteit, de vereiste kwaliteit en de financiële omstandigheden van de uitvoerenden, bepalen samen de door de gemeente te hanteren subsidiemaatstaven voor de betreffende activiteit/werksoort.

79

Bij de subsidiëring wordt ervan uitgegaan, dat als een activiteit voldoet aan de door de gemeente geformuleerde randvoorwaarden, de instelling de wijze van uitvoering in principe geheel zelf kan bepalen en hiervoor inhoudelijk en financieel zelf verantwoordelijk is. Belangrijke vragen bij subsidiëring zijn: a. Kan een noodzakelijk geachte activiteit zonder subsidie plaatsvinden (voorwaardenscheppend beleid)? b. Is het nodig dat (meer) mensen of bepaalde doelgroepen aan een activiteit gaan deelnemen? Het actief deelnemen aan een activiteit wordt belangrijk geacht. c. Is er aanleiding de kwaliteit van de uitvoering van een activiteit te verbeteren? Kijkend naar a), b) en c) is het dan wenselijk om subsidiemogelijkheden aan te bieden? Subsidies voor een bepaald jaar worden zoveel mogelijk onafhankelijk van het werkelijk exploitatietekort verleend. In bijlage 1 staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d.. 5.

Reserves/voorzieningen.

In het Welzijnsprogramma 1999 is aangegeven dat het instellingen, uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld als er wordt gesubsidieerd op basis van een exploitatietekort, vrijstaat om reserves te vormen voor doelen passend bij de activiteiten. Het vormen van reserves mag echter niet ten koste gaan van de geboden activiteiten. Van de instellingen wordt geëist dat zij via de jaarstukken inzicht geven in de reserves. Sommige instellingen beschikken over bestemmings- en algemene reserves van enige omvang. In de "Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003" zijn bepalingen opgenomen over de vermogens- en voorzieningenvorming. Het vormen van een vermogen en/of het treffen van een voorziening behoeft de goedkeuring van burgemeester en wethouders. Aan instellingen met een budgetsubsidie kan o.a. een financieel plan worden gevraagd. Dit plan moet een overzicht bevatten van toegestane reserves en voorzieningen. Ook in de door de raad in 1998 vastgestelde uitgangspunten voor de invoering van budgetsubsidie is ingegaan op de toegestane vermogens- en voorzieningenvorming. In september 2001 is een gemeentelijke Notitie Vermogens- en Voorzieningen beleid verschenen. De situatie wordt steeds per instelling nagelopen aan de hand van jaarstukken. Een algemene reserve, zijnde een risico reserve, mag in principe niet boven 10% van de totale jaarlasten van de instelling uitkomen. Genoemd percentage geldt niet alleen voor instellingen met een budgetsubsidie, maar geldt ook als richtlijn voor de overige instellingen. 6.

Financiële controle op welzijnsinstellingen.

Burgemeester en wethouders hebben op 14 februari 2006 een nader besluit genomen over de financiële controle op welzijnsinstellingen. Is het subsidie in een jaar € 50.000,- of hoger, dan moeten de financiële jaarstukken ook een accountantsverklaring bevatten waaruit blijkt dat de financiële administratie is gecontroleerd. Is het subsidie lager dan € 50.000,-, dan kan (tenzij voor de instelling anders is bepaald) worden volstaan met een verklaring van een onafhankelijke van het bestuur opererende commissie die in opdracht van het bestuur de controle van de administratie heeft verricht. Genoemde commissie moet uit tenminste twee leden bestaan. 7.

Inkomsten uit onderverhuur.

Voor gesubsidieerde instellingen geldt normaliter geen afdracht van inkomsten uit onderverhuur en zijn de opbrengsten dus ter vrije besteding door instellingen.

80

WELZIJNSPROGRAMMA 2011 ONTWERP

Recommend Documents