Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2013

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČ: 00101508

Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2013

Vypracoval: Mgr. Roman Burián, ředitel V Brně dne 12. 3. 2014

1

OBSAH 1) Úvod

str. 3

2) Organizační struktura a zaměstnanci

str. 4

3) Hlavní činnost a. Aktivity pro rodiny

str. 6

b. Programy pro veřejnost

str. 7

c. Slavnosti, trhy a festivaly

str. 9

d. Divadlo Polárka

str. 10

e. Centrum volného času Botanka

str. 12

f. Klub Leitnerova

str. 13

g. Projekty i. Music Point

str. 15

ii. Farmářské dny na Římáku

str. 15

4) Doplňková činnost

str. 17

5) Hospodaření

2

a. Příjmy, výdaje, účetní uzávěrka

str. 18

b. Audit, kontrolní činnost, PO a BOZP

str. 19

6) Organizační záležitosti

str. 22

7) Závěr

str. 23

ÚVOD Dovolujeme si Vás seznámit s hlavními okruhy činnosti naší organizace v roce 2013. A také přinášíme základní informace o našem hospodaření. Protože se snažíme být maximálně transparentní organizací – nejen údaje a data obsažené v této zprávě, ale také mnoho dalších informací je volně přístupných na webových stránkách naší organizace www.kaveeska.cz.

Dále je možné se obeznámit s pestrou nabídkou našich aktivit na webových stránkách věnovaných akcím pro veřejnost www.zazitkymaleivelke.cz, případně prostřednictvím webových prezentací našich jednotlivých pracovišť: www.divadlopolarka.cz, www.botanka.cz a www.leitnerka.cz. Děkujeme za Váš zájem o naši organizaci. Dále děkujeme radnici městské části Brno-střed, bez jejíž finanční pomoci bychom nemohli poskytovat volnočasové a vzdělávací služby, tak jak nám to ukládá zřizovací listina, v takovém rozsahu. Děkujeme také za podporu Jihomoravskému kraji a našim reklamním a obchodním partnerům. Na tomto místě je také potřeba poděkovat za úsilí a obětavost zaměstnancům, externím spolupracovníkům a brigádníkům. Mgr. Roman Burián, ředitel

3

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZAMĚSTNANCI Organizační struktura naší organizace je dána platnou zřizovací listinou, kterou schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Tato zřizovací listina včetně všech dodatků a Smlouvy o výpůjčce na prostory, které ke své činnosti využíváme, je ke stažení na našich webových stránkách www.kaveeska.cz. Organizační struktura je tedy stanovena takto: Divadlo Polárka, Tučkova 34, 602 00 Brno (provozní prostory: objekt Divadla Polárka, Tučkova 34, č. pop. 922, parcel. č. 1649, výměra 516 m2, k.ú. Veveří, obec Brno; nebytové prostory č. 102 v přízemí objektu Tučkova 32, č. pop. 921, parcel. č. 1649, výměra 138,70 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno (provozní prostor: objekt Leitnerova 2, stavba č. pop. 434 na pozemku parcel. č. 1535 a pozemek parcel. č. 1535, výměra 426 m2, vše k.ú. Staré Brno, obec Brno) Centrum volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno (provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Botanická 13 / Sušilova 8, č. pop. 600, parcel. č. 1353, výměra 194 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Správa a služby organizace, Nerudova 14, 602 00 Brno (provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Nerudova 14, č. pop. 294, parcel. č. 1038, výměra 133,30 m2, k.ú. Veveří, obec Brno)

Statutárním

orgánem

příspěvkové

organizace

je

ředitel,

kterého

jmenuje

a odvolává Rada městské části Brno-střed. Ředitel je jmenován na základě výběrového řízení. Rada městské části Brno-střed stanoví plat ředitele a zásady jeho hmotné zainteresovanosti. Ředitel jedná ve všech věcech jménem příspěvkové organizace a plně zodpovídá v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou za její činnost a rozvoj.

4

Každé z pracovišť řídí jeho vedoucí. Vedoucí pracovišť jmenuje a odvolává ředitel organizace. Organizace nemá zřízeny – z důvodů jednoduchosti řízení a finančních úspor – pozice náměstků. K 31. 12. 2013 měla organizace celkem 19 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho:  Divadlo Polárka: 9  Klub Leitnerova: 2  Centrum volného času Botanka: 3  Správa a služby organizace: 5 Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance organizace v roce 2013 činil 14.279,- Kč. Kromě zaměstnanců organizace využívá – především na pořadatelské, úklidové, pomocné administrativní a lektorské práce – externisty na DPP a DPČ. V Divadle Polárka také působil externí jedenáctičlenný umělecký soubor – ten vždy je sestavován na divadelní sezónu.

5

HLAVNÍ ČINNOST Aktivity pro rodiny Aktivity pro rodiny se snažíme vymýšlet a připravovat – v souladu s naším sloganem – pro malé i velké, tedy tak, aby byly atraktivní pro děti, jejich rodiče, stejně jako pro seniory. Vymýšlíme soutěžní, společenské, kulturní a lehce sportovní hrátky, hledáme a oprašujeme pozapomenuté hry a tradice, pomáháme do světel ramp nadějným kumštýřům, zveme mistry, vicemistry a velmistry Evropy či světa… V roce 2013 jsme uspořádali tyto aktivity pro rodiny (fotografie z nich jsou zveřejněny na webu www.zazitkymaleivelke.cz):  24. února 2013 - Karneval na radnici  23. března 2013 - Vítání jara na Kraví hoře v Brně  27. dubna 2013 - Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým  28. dubna 2013 - Ježibabí slet  24. května 2013 - Hvězdy nad Kraví horou  26. května 2013 - Cyklohrátky na Kraví hoře  1. června 2013 - Pohádkový dětský den Brna-střed  15. září 2013 - Začínáme aneb Kdo si hraje, nezlobí  28. září 2013 - Den radnice Brno-střed  5. října 2013 - Zvířátkiáda  19. října 2013 - Halloween  20. října 2013 - Drakiáda Brna-střed  28. října 2013 - Všude dobře, v centru nejlíp  17. listopadu 2013 - Lampioňák na radnici  5. prosince 2013 - Mikulášoviny na radnici  5. prosince 2013 - Mikulášoviny na ledě  19. prosince 2013 - Vánoční nadílka radnice Brno-střed  23. prosince 2013 - Vánoce na radnici Brno-střed

6

Průměrná návštěvnost akcí, na které je vstup buď zdarma, nebo v symbolické výši, aby byly přístupné i sociálně slabším rodinám, je okolo 400 osob. Předpokládáme tedy, že aktivity pro rodiny navštívilo v roce 2013 přibližně 7.200 osob. Tři z uvedených akcí (Cyklohrátky na Kraví hoře, Hvězdy nad Kraví horou a Pohádkový dětský den Brna-střed) byly zařazeny do programu celoměstského festivalu zábavy Brno město uprostřed Evropy (BMUE).

Programy pro veřejnost Programy pro veřejnost pořádáme především ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. V těchto pravidelných pořadech se mísí kultura, poznání a zábava. POSEZENÍ U CIMBÁLU SE SÓLISTY BROLNu A PRIMÁŠEM FRANTIŠKEM ČERNÝM Jednou za měsíc - pokud zrovna není čas prázdnin a dovolených - zveme všechny příznivce výborné lidové muziky a dobrého vína na Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým. Vystoupení se konají vždy v pátek od 19.00 hod. Návštěvnost těchto pořadů je průměrně 100 lidí, což je kapacita místa konání. PŘEDNÁŠKY Také zhruba jednou měsíčně s výjimkou letních měsíců pořádáme ve Společenském centru na Dominikánské 2 přednášky. V roce 2013 byly přednášky tematicky zaměřeny na cestování. Průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 70 osob, přičemž měla vzrůstající tendenci. CYKLUS KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO SENIORŮM V roce 2013 pokračoval třetím ročníkem cyklus koncertů připravený ve spolupráci s Filharmonií Brno. Projekt, určený – jak už jeho název napovídá – primárně seniorům, se setkal s velkým zájmem, a to jednak z důvodu zajímavé dramaturgie, tak z důvodu finanční dostupnosti pro diváky. Průměrná návštěvnost koncertů byla kolem 80 osob.

7

POŘADY MLADÍ SENIORŮM V roce 2013 jsme zorganizovali několik vystoupení operních a operetních melodií s posluchači a absolventy JAMU pod vedením emeritního sólisty brněnské opery a pedagoga Jaromíra Novotného. Akce nazvané Mladí seniorům se konaly taktéž ve Společenském centru radnice Brno-střed (Dominikánská 2). Návštěvnost pořadů byla 100 osob, přičemž zájem převyšoval kapacitu sálu. V roce 2013 jsme uspořádaly tyto programy pro veřejnost:  18. února 2013 – Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík -Tibet a Saga dawa festival  22. února 2013 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  26. února – Mladí seniorům – koktejl operních a operetních melodií  18. března 2013 - Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík - Galapágy a Kolumbie  20. března 2013 - Koncert Nostalgia quartet – v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  29. března 2013 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  15. dubna 2013 - Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík - Velká cesta Brazílií  19. dubna 2013 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  25. dubna 2013 – Mladí seniorům – koktejl operních a operetních melodií v podání posluchačů JAMU  17. května 2013 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  20. května 2013 - Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík - Extrémy severní Etiopie  22. května 2013 - Koncert Kristina Fialová a Martin Levický (housle, klavír) v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  27. září 2013 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým

8

 18. října 2013 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  21. října 2013 – Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík - Etiopií až k řece Omo  23. října 2013 - Koncert Korngold kvartet v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  8. listopadu 2013 - Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  18. listopadu 2013 - Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík - Chile  21. listopadu 2013 – Mladí seniorům – koktejl operních a operetních melodií v podání posluchačů JAMU  10. prosince 2013 – Přednáška Prevence kriminality  16. prosince 2013 – Koncert Moravský komorní orchestr v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  18. prosince 2013 – Cestovatelská přednáška: Aleš Ondrovčík - Keňa  20. prosince 2013 - Předvánoční posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým

Slavnosti, trhy a festivaly Námi pořádané slavnosti, trhy a festivaly přinášejí komorní atmosféru, pečlivě vybrané prodejce a organizace, které se prezentují, decentní reprodukovanou hudbu a kvalitně připravený doprovodný kulturní program. Akcí se obvykle účastní kolem čtyřiceti prodejců. Vzhledem k tomu, že se nevybírá vstupné, je návštěvnost odhadována – předpokládáme, že každé z nich se zúčastní minimálně několik tisíc lidí. Slavnosti, trhy a festivaly jsme v roce 2013 pořádali na náměstí Svobody, v parku na Moravském náměstí a na koupališti na Kraví hoře – převážně tedy v centru Brna. Konkrétně se jednalo o tyto akce:

9

 Velikonoční slavnosti, 22. – 29. března 2013 / náměstí Svobody  Léto v centru, 21. června – 30. srpna 2013 / park na Moravském náměstí, náměstí Svobody, koupaliště Kraví hora  Slavnosti piva, 12. - 15. září 2013 / náměstí Svobody a park na Moravském náměstí  Slavnosti jídla, 19. - 22. září 2013 / náměstí Svobody  Slavnosti vína, 27. září - 4. října 2013 / náměstí Svobody  Slavnosti řemesel, 7. - 13. října 2013 / náměstí Svobody

Divadlo Polárka Divadlo Polárka hraje během dne pro děti a mládež, večer pro dospělé – na mateřské scéně i na zájezdech. Pro nejmenší hledá neznámé a zajímavě zpracovává známé pohádky, větším a velkým nabízí především dramatizace a adaptace významných děl české i světové literatury. Sází na autorskou tvorbu a na spojení činoherního, hudebního a tanečního divadla s výraznou výtvarnou stylizací. Divadlo Polárka v roce 2013 uvedlo v premiéře šest nových inscenací:  Petr Pan (premiéra 16. 2. 2013)  Moravský Budulínek (premiéra 30. 3. 2013)  PESkvil (premiéra 18. 5. 2013)  Letní den (premiéra 15. 6. 2013)  Pět báječných strýčků (premiéra 26. 10. 2013)  Kdo zachrání Isabelu? (premiéra 14. 12. 2013)

Divadlo Polárka v roce 2013 odehrálo:  243 představení pro děti a mládež na domácí scéně celková návštěvnost činila 19 747 diváků  18 představení pro dospělé na domácí scéně celková návštěvnost činila 344 diváků Divadlo Polárka připravilo v roce 2013 také několik typů doprovodných programů:  Dětská dílna: 16x (395 diváků)

10

 Divácký seminář: 9x (342 diváků)  Improvizační večer: 6x (108 diváků/účastníků)  Večer scénického čtení: 3x (8 diváků)  Vystoupení divadelní kapely Polaris 3x (1.000 diváků)  Ostatní (např. Mikulášská nadílka): 9x (461 diváků) Divadlo Polárka odehrálo v roce 2013 celkem 26 představení na zájezdech: MÍSTO PŘEDSTAVENÍ

POČET PŘEDSTAVENÍ

Zlínský

12

Moravskoslezský

1

Liberecký

5

Jihomoravský

3

Jihočeský

3

Belgie

2

CELKEM

26

Nedílnou součástí provozu Divadla Polárka je také pronajímání divadla. V roce 2013 bylo realizováno 18 pronájmů: DATUM

11

TYP NÁJEMCE

TYP AKTIVITY

26. 1. 2013

Tanec s fantazií - Kateřina Kukosová

T

28. 1. 2013

Amadis - generálka

O

29. 1. 2013

Žena v černém

Č

22. 3. 2013

Festivadlo

Č

23. 3. 2013

Festivadlo

Č

24. 3. 2013

Festivadlo

Č

29. 5. 2013

Pdf MU

Č

31. 5. 2013

Natáčení tanečního videa

O

7. 6. 2013

Démairt - soubor irských tanců

T

20. 9. 2013

ZŠ MŠ Plovdivská

O

25. 9. 2013

Řecký večer

O

30. 9. 2013

Divadlo Ad Hoc

Č

4. 10. 2013

Divadlo do houslí

Č

30. 10. 2013

Francouzský festival

O

8. 11. 2013

koncert Ha Chucpa

O

9. 11. 2013

Sahadža jóga (Luděk Smolka)

O

1. 11. 2013

Francouzský festival

O

22. 11. 2013

Nemrtvá nevěsta

Č

Legenda: Č = činoherní představení, T = taneční představení, O = ostatní

Centrum volného času Botanka Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a hodně živým prostorem. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie – od batolat a (před)školáků přes studenty a dospělé až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, výtvarné a jazykové kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí či příměstské tábory. Dále nabízí pestrý program prostřednictvím svých nájemců – například hlídání dětí Maceška (ve spolupráci s SVČ Lužánky), vzdělávací centrum CREATIS (akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků) či Míček Eda (setkávání rodičů s dětmi od 8 měsíců do 6 let). Počet frekventantů kroužků a kurzů v CVČ Botanka za rok 2013 (bez pronájmů): Výtvarné kurzy:  výtvarné techniky pro dospělé – 44  výtvarná dílna pro děti – 8  vitráže Tiffany – 5  malá škola háčkování – 4  pedig – 4

12

Pohybové kurzy:  pilates – 30  kalanetika – 20  taneční výchova – 8  jóga – 7  powerjóga – 8  cvičení pro seniory – 9  jóga proti bolestem zad - 8

Jazykové kurzy individuální:  angličtina – 12  němčina – 3  ruština – 1  francouština – 1  latina – 1

Jazykový kurzy skupinové:  angličtina pro seniory – 13 Doučovací kurzy:  matematika – 1  český jazyk – 1 Hudební kurzy:  klavír – 4

Klub Leitnerova Klub Leitnerova je tradiční brněnské místo, z něhož zní hudba mnoha žánrů a tváří. Kromě komorně laděných folkových, bluesových, rockových nebo alternativní koncertů a poslechových pořadů dramaturgie také připravuje pořady začínajících i pokročilých literátů a malých divadel, výstavy výtvarných děl studentů uměleckých

13

škol, výchovně-vzdělávací programy pro děti, ale i různé taneční a pohybové aktivity. Statistika provozu a návštěvnosti Klubu Leitnerova v roce 2013 je následující: VEČERNÍ AKCE  68 koncertů  5 literárních pořadů  10 poslechových pořadů  5 autorská čtení  10 divadelních představení  1 cestovatelské besedy  2 hudební festivaly  2 benefiční koncerty celkem 103 akcí navštívilo součtem 6.283 diváků DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ AKCE PRO ŠKOLY  52 divadelních představení  15 přednášek  9 poslechových pořadů  3 karnevaly  6 nedělní pohádky pro veřejnost  9 hudební pořady celkem 94 akcí navštívilo součtem 7.114 diváků POHYBOVÉ AKTIVITY  18 osob kalanetika leden – květen  18 osob power jóga leden - květen 

19 osob kalanetika září – prosinec



22 osob power jóga říjen – prosinec

77 frekventantů celkem V roce 2013 bylo také realizováno 10 pronájmů – bar, dále pronájmy sálu na provoz turistického kroužku, divadelních představení v anglickém jazyce, protidrogových přednášek, zkoušek divadelních souborů, zkoušek a absolventských představení

14

studentů gymnázia, konferencí či seminářů, besed, workshopů a Mikulášských nadílek.

Projekty V rámci své činnosti naše organizace připravuje také několik projektů. „Music Point“ byl realizován v roce 2013 již potřetí. Druhým rokem probíhaly Farmářské dny na Římáku. Oba projekty jsou organizovány v úzké spolupráci s radnicí městské části Brno-střed. MUSIC POINT Nápad vytvořit Music Point - místo pro dobrou muziku v centru Brna - vznikl začátkem roku 2011. Původně se mělo na náklady radnice městské části Brno-střed zakoupit jen základní technické vybavení, jako jsou kytarové či basové zesilovače, a dohodnout místo, kde by si mohli začínající muzikanti zahrát. Nakonec dostal premiérový Music Point podobu stálého pódia na náměstí Svobody u Morového sloupu, odkud zněla po celé léto, téměř každý pátek, pestrá směsice žánrů. A první ročník projektu zakončil festival v parku na Moravském náměstí, na němž své hudební umění předvedlo sedm účinkujících. Druhý rozšířený ročník Music Pointu dostal celoroční podobu – výrazně přibylo míst a akcí, na nichž se dalo vystoupit. V roce 2012 se tak do projektu zapojilo 40 účinkujících a uskutečnilo se 80 vystoupení. O rok později se přihlásilo 44 interpretů a souborů a proběhlo 84 vystoupení. FARMÁŘSKÉ DNY NA ŘÍMÁKU Smyslem projektu Farmářské dny na Římáku bylo nabídnout široké veřejnosti možnost nakoupit farmářskou produkci v samém centru Brna a oživit veřejný prostor. Poměrně dlouho se hledalo místo, které by takovému požadavku vyhovovalo, bylo dostupné, ale zároveň mělo komorní atmosféru – nakonec padla volba na Římské náměstí, což je tradiční a vžitý název pro rozšířenou část Františkánské ulice. I během druhé ročníku byla zachována měsíční periodicita trhů, které však – po dohodě s hygienickými dohledovými orgány – neproběhly o letních prázdninách. Akce se tedy konala ve dnech 6. dubna, 4. května, 1. června, 7. září, 5. října 2013. Farmářské dny městské části Brno-střed se staly nejen místem pro nakupování, ale i pro setkávání a pro příjemné prožití volného času, proto byl vždy připraven drobný

15

doprovodný program pro děti (výtvarné dílny, divadlo) i pro dospělé (koncerty) a proto součást nabídky tvořilo i posezení s občerstvením. Při pořádání akcí byl dodržován Kodex farmářských trhů, iniciovaný ministerstvem zemědělství, který má přispět k lepší orientaci spotřebitelů o jistotě původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti nabízených produktů. Při výběru prodejců byli preferováni malopěstitelé, malochovatelé a malovýrobci. Mezi sortimentem nechybělo ovoce a zelenina, maso a masné výrobky, ovocné mošty a šťávy, mléčné výrobky, různé pečivo, sazenice či květiny.

16

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V souladu s platnou zřizovací listinou vykonává naše organizace i doplňkovou činnost. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Naše organizace má povoleny tuto doplňkovou činnost:  reklamní činnost a marketing  agenturní činnost v oblasti kultury a umění  vydavatelské a nakladatelské činnosti  zprostředkování obchodu a služeb  prodej drobných upomínkových předmětů  provozování hostinské činnosti a občerstvení, specializovaného maloobchodu  pronájem věcí movitých a nemovitých za účelem provozování kulturních činností, volnočasových a společenských aktivit. Z pohledu hospodaření byly pro naši organizaci v roce 2012 důležité příjmy z těchto činností:  pronájem věcí movitých a nemovitých – příjem: 254.055,- Kč  reklamní činnost a marketing – příjem: 626.750,- Kč

17

HOSPODAŘENÍ Příjmy, výdaje, účetní uzávěrka Naše organizace v roce 2013 hospodařila se ziskem. Ten činil 208.613,- Kč. Celkové výnosy organizace: 18.875.001,- Kč Celkové náklady: 18.666.388,- Kč Hlavní položky výdajů:  mzdové náklady – zaměstnanci: 3.714.328,- Kč  dohody o provedení práce a pracovní činnosti: 941.782,- Kč  zákonné sociální pojištění: 1.311.072,- Kč  spotřeba energie (el. energie, plyn, voda, vytápění): 746.000,- Kč  opravy, udržování, revize: 72.104,- Kč  kostýmy, rekvizity, dekorace: 203.873,- Kč  pořízení drobného dlouhodobého majetku: 464.206,- Kč  lektorské služby: 220.410,- Kč  technické a programové zajištění akcí pro veřejnost: 3.690.367,- Kč  tel. poplatky a internetové připojení: 211.328,- Kč Hlavní položky příjmů:  provozní příspěvek od zřizovatele: 12.550.000,- Kč  dotace z Jihomoravského kraje ČR: 20.000,- Kč  celkové tržby Divadla Polárka: 1.696.593,- Kč  celkové tržby Klubu Leitnerova: 773.104,- Kč  celkové tržby CVČ Botanka: 520.526,- Kč  Správa a služby organizace (= pořádání akcí pro veřejnost): 2.358.430,- Kč  pronájem věcí movitých a nemovitých: 254.055,- Kč  reklamní činnost a marketing: 626.750,- Kč  výnosy z prodeje zboží: 75.275,- Kč  úroky: 268,-Kč

18

Detailní informace je možné získat ze standardizované účetní uzávěrky. Ta je sestavována pro Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a je předávána jak Statutárnímu městu Brnu, tak zřizovateli – radnici městské části Brno-střed. Je také volně přístupná na našich webových stránkách v povinném odkazu „Povinně zveřejňované informace“, tak jak je vyžaduje zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Audit, kontrolní činnost, PO a BOZP Činnost naší organizace je pravidelně kontrolována Oddělení vnitřního auditu a kontroly MČ Brno-střed. Účetní uzávěrka je zpracovávána po odborných konzultacích s daňovou poradkyní, která se specializuje na příspěvkové organizace. Pro kontrolu PO a BOZP využíváme služeb externího bezpečnostního technika. Směrnice, řády a další dokumenty organizace: 1) Dokumenty vydané zřizovatelem 

Zřizovací listina (úplné znění) včetně dodatků



Smlouva o výpůjčce



Jmenovací dekret ředitele

2) Dokumenty organizace 

Výpis z registru ekonomických subjektů



Živnostenská oprávnění / Výpis z živnostenského rejstříku



Nájemní smlouvy na užívané prostory



Kolaudační rozhodnutí k provozovnám, příp. dokumenty stejné platnosti

3) Organizační normy - základní

19



z1/2010 Organizační řád



z2/2010 Organizační schéma



z3/2010 Pracovní řád



z4/2010 Spisový a skartační řád, spisový a skartační plán

4) Organizační normy - procesní 

p1/2010 Ochrana osobních údajů



p2/2010 Podepisování dokumentů a užívání razítek

5) Organizační normy – ekonomické, hospodářské, finanční a kontrolní 

e1/2010 Tvorba, schvalování a kontrola plnění rozpočtu



e2/2010 Vnitřní kontrolní systém



e3/2010 Zadávání veřejných zakázek



e4/2010 Výroba, evidence, prodej a vyúčtování vstupenek



e5/2010 Stanovení cen za hlavní činnost



e6/2010 Provozování doplňkové činnosti



e7/2010 Pracovní cesty a cestovní náhrady



e8/2010 Vedení účetnictví



e9/2010 Pokladní operace a pokladní limity



e10/2010 Fond kulturních a sociálních potřeb



e11/2010 Inventarizace majetku a závazků



e12/2010 Hospodaření s majetkem a jeho evidence



e13/2010 Postup a evidence účtování zásob

6) Organizační normy - organizační 

o1/2010 Provozní řád Divadla Polárka



o2/2010 Provozní řád CVČ Botanka



o3/2010 Sanitační řád CVČ Botanka



o4/2010 Provozní řád Klubu Leitnerova



o5/2010 Kapacita provozoven a jejich využití



o6/2010 Rozvržení pracovní doby

7) Organizační normy - bezpečnostní

20



b1/2010 Polárka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b2/2010 Polárka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b3/2010 Polárka – Požární řád skladu kostýmů



b4/2010 Polárka – Požární řád jeviště s provazištěm



b5/2010 Polárka – Požární řád skladu rekvizit



b6/2010 Botanka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b7/2010 Botanka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b8/2010 Botanka – Stanovení druhů a množství PHP



b9/2010 Leitnerka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b10/2010 Leitnerka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b11/2010 Leitnerka – Stanovení druhů a množství PHP



b12/2010 Nerudova – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b13/2010 Nerudova – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b14/2010 Nerudova – Stanovení druhů a množství PHP

8) Organizační normy – různé Návrhy rozpočtů na jednotlivé kalendářní roky

21

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI  V roce 2013 nedošlo v organizaci k žádným zásadním organizačním změnám.

22

ZÁVĚR Rok 2013 považujeme v naší činnosti za úspěšný, a to z několika důvodů:  Naše organizace v roce 2013 hospodařila se ziskem. Ten činil 208.613,- Kč.  Příjmy z vlastní činnosti organizace byly druhé nejvyšší za dobu její existence, a to 6.305.000,- Kč.  Podařilo významně zvýšit návštěvnost Klubu Leitnerova (13.397 osob v roce 2013 oproti 10.756 osob v roce 2012)  Proběhl první ročník unikátního celoprázdninového festivalu Léto v centru, který přinesl program pro děti i dospělé (výtvarné dílny, divadla, koncerty), a to na třech místech – park na Moravském náměstí, náměstí Svobody, koupaliště Kraví hora.  Proběhl první ročník akce Vánoční nadílka radnice Brno-střed v rámci vánočních programů v centru.

23