Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava
Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava
Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava IČO: 711 97 061 Statutární orgán: Ing. Antonín Janýška - ředitel Telefon: 553 608 501 e-mail:
[email protected] Číslo účtu: 86-6917350237/0100 Rozhodnutí o registraci: č.j.: MSK 140686/2012 ze dne 24.10.2012 Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících Druh služby: Chráněné bydlení Identifikátor služby: 3729197 Vedoucí služby: Jana Michálková, telefon:731 672 515
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
1. Popis zařízení Poskytování služby Chráněné bydlení Dostojevského č. p. 1594/15 bylo zahájeno 1. 1. 2009. Služba je poskytována ve dvou dvoupokojových bytech, které jsou v bytovém domě v běžné zástavbě. Vchod do zvýšeného přízemí a byt ve zvýšeném přízemí je upraven bezbariérově. Celková kapacita služby je osm uživatelů, z toho pro čtyři muže a čtyři ženy. 2. Charakteristika poskytované služby Služba je poskytována osobám s mentálním postižením, které jsou samostatné v základních úkonech péče o vlastní osobu (každodenní hygiena) a domácnost (běžný úklid, nádobí atd.) a jsou schopny převzít svou část odpovědnosti za péči o vlastní osobu, chod domácnosti a za způsob, jakým budou žít. Charakter služby vyžaduje, aby se uživatelé dokázali volně pohybovat ve městě a byli schopni a ochotni si některé drobné záležitosti vyřizovat sami (například nákup potravin). Změna služby znamenala pro uživatele nutnost vysoké míry osamostatnění a posílení míry osobní zodpovědnosti, včetně plánování a sledování vlastního času, nácvik celé řady dovedností, včetně péče o vlastní osobu, o osobní prostředí, vaření jednoduchých jídel, nákup potravin a ostatních osobních potřeb. V rámci služby je pro uživatele zajištěn oběd v jídelně v hlavní budově Mariana, snídaně, svačiny a večeře si uživatelé připravují sami, s podporou personálu.
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
1
3. Uživatelé služby POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2013, POČTY DLE: ŽENY
3.3.1 POHLAVÍ
3
rozpětí průměr osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost 3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením těžké hluboké 3.3.4 TYP 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 3.3.2 VĚK
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby 3.3.6 MOBILITA
bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu
MUŽI CELKEM
4
33-59 21-51 45,3 34,7 1 1 1 3 1 1 2 3 1 -
Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY
MUŽI
7
1
4
21-59 40 2 4 1 1 5 1 -
44 44
21-51 39,9
1 1 -
1 4 4 -
3
3
6
1
3
-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 -
4 -
7 -
1 -
4 -
3.1
schválená kapacita zařízení pro rok 2013 8 uživatelů
3.2
celkový počet uživatelů k 31. 12. 2013 a jejich rozdělení (viz tabulka výše)
3.3. 3.4
obložnost v uplynulém roce je 96,5% počet evidovaných žádostí Není evidována žádná žádost o službu
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
2
4. Personál počet pracovníků celkem vzdělání
přepočtený stav (PS) ke dni 31.12.2013
%
počet pracovníků pedagogičtí pracovníci 1
PS % vysokoškolské vyšší odborné úplné střední 1 40 vyučen 1,5 60 základní 2,5 100 celkem Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2013
přímá péče pracovníci zdravotničtí v sociálních pracovníci službách 2 3 PS % PS %
1 1,5
40 60
2,5
100
sociální pracovníci
THP
ostatní
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 V průběhu roku 2013 se do služby přistěhovali 2 uživatelé z DOZP Marianum, 3 z CHB Deštné – Jakartovice a 2 uživatelé z jiné služby (Sagapo, p.o.). U pěti našich uživatelů došlo k posunu a následnému stěhování do Podpory samostatného bydlení, jeden uživatel odešel do domácí péče. 6. Sociální podmínky uživatelů 6.1 V budově jsou 2 dvoupokojové byty. Kapacita pokojů jsou 2 uživatelé. Sociální zařízení je v bytě mimo pokoje uživatelů, jedno sociální zařízení/koupelnu užívají 4 uživatelé. 6.2 V obou bytech jsou jídelny s kuchyňským koutem a televizorem. Obyvatelé si připravují snídaně a večeře v kuchyňce. Praní osobního prádla probíhá v prádelně, která se nachází v suterénu domu. 6.3 Uživatelé navštěvují aktivizační dílny a společenské aktivity v hlavní budově Mariana, p.o. Dále mají uživatelé možnost využívat veřejně dostupných služeb v Opavě, a také návazných sociálních služeb (FOKUS, o.s. a ANIMA VIVA, o.s). Kulturní a společenské akce navštěvují uživatelé dle vlastní volby. Zúčastnili se například těchto akcí: Výlety Krnov rozhledna Olomouc ZOO Přehazovaná Dřevěnice multikino divadlo koncerty dechových kapel návštěva muzea a galerie koncerty: K. Gotta, M. Davida, H. Janků a vážné hudby Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
3
7. Stavebně technický stav objektu v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály : 1) velmi dobrý , 2) vyhovující+ drobné opravy 3) nevyhovující + rozsáhlé úpravy , 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 7.1 stav obslužného provozu 8.1.1 kuchyně 1 8.1.2 prádelna 1 8.1.3 vytápění 1 7.2 stav stavby
8.2.1 statika 8.2.2 vnější plášť 8.2.3 střecha
1 2 2
7.3 technický stav
8.3.1 elektroinstalace 8.3.2 rozvody tepla 8.3.3 vody 8.3.4 odpady
1 1 1 1
7.4 bariérovost objektu – zcela bariérový , částečně bariérový , zcela bariérový -
-
Objekt Ch.B. na Dostojevského ulici je částečně bariérový. Částečná bariérovost spočívá v propojení přízemního bytu s bytem v prvním patře schodištěm. Statika domu je velmi dobrá , bez viditelného narušení Vnější plášť / fasáda / - vyhovující – vhodné obnovit -/ nyní šedý brizolit / případně provést zateplení objektu, spojenou s provedením izolací základů domu / vzlínající vlhkost ve sklepních prostorách /. Střecha je zachovalá bez příznaků zatečení, šedé eternitové šablony, stáří odhadem 20 – 30 let, vnější podhledy / písková omítka / nutno opravit – opadávají. Vnitřní prostory domu prošly rekonstrukcí v roce 2008, při které bylo řešeno bydlení pro osm uživatelů domu ve dvou bytových jednotkách – I. NP + II.NP. Ohřev TUV a vytápění je řešen samostatným plynovým kotlem v každém bytě zvlášť - Junkers o tepelném výkonu 23 KW . Rozvody tepla, vody, plynu, elektroinstalace a odpadů po rekonstrukci, napojeny na původní vyústění odpadního systému z domu do městské kanalizační sítě. Spotřebované energie jsou sledovány centrálními měřiči spotřeby umístěnými v suterénu - / plyn, voda / a u hlavního vstupu do domu – elektrická energie. Obyvatelé si vaří v nově rekonstruovaných kuchyňkách . Praní oděvů probíhá v prádelně umístěné v suterénu domu – 1 pračka / Candy/ + 1 sušička / Whirpool /. Adaptace sklepních místností proběhla v prosinci roku 2009 - oprava podlah + krytin, keramické obklady,oprava omítek poškozených vzlínající vlhkostí, V listopadu 2010 - výměna nevyhovujících vstupních dveří suterénu, včetně okna pod schodištěm, za kvalitní plastové vstupní dveře a okno. Ve třetím čtvrtletí 2010 byla rovněž provedena výměna nevyhovující, plechové, prorezivělé, střešní krytiny za novou / bonský šindel / na přilehlých bývalých garážích. V současné době využívaných uživateli Ch. B. k mimopracovním aktivitám – cvičení, odpočinek, relaxace ... Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
4
Zároveň bylo provedeno odstranění velmi hustého porostu břečťanu z fasády a střechy této budovy. Porost zabraňoval odparu srážkové vody. - Na jaře roku 2011 si obyvatelé domu vlastními silami provedli výmalbu vnitřních prostor bývalých garáží. - Z důvodu vysoké vlhkosti v suterénu budovy, oxidaci vlhkých omítek stěn, - byla v prosinci roku 2013 instalována soustava teplovodního vytápění suterénu a tímto nahrazena neefektivní a nedostačující temperace suterénu budovy přímotopy. - Zdroj pro temperaci suterénu byl zvolen plynový kotel bytu v I.NP o dostačujícím tepelném výkonu. Pravidelně prováděny revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení a prohlídky PO. -
8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2013 vytipování uživatelů, kteří budou schopni postupné přípravy na další změnu služby ve směru na podporu samostatného bydlení Zhodnocení: Uživatelé si připravovali na přechod služby z Chráněného bydlení na Podporu samostatného bydlení. Celkem 5 uživatelů se přesunulo do služby Podpora samostatného bydlení. 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let podpora uživatelů při využívání aktivizačního pracoviště v hlavní budově Mariana, p.o. příprava uživatelů na přechod do služby PSB podpora pro všechny uživatele služby v získání a udržení pracovního uplatnění pokračovat v práci na vytváření normálních životních podmínek pro uživatele podpora uživatelů při využívání veřejně dostupných služeb
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
5
10. Ekonomické údaje Tabulka č. 1) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření Tabulka č. 3) Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích služeb Tabulka č. 4) Dotace MPSV Tabulka č. 5) Významné dary a sponzorství Tabulka č. 6) Investiční akce Tabulka č. 7) Hospodaření s fondy Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 9) Péče o spravovaný majetek Tabulka č. 10) Závazné ukazatele Tabulka č. 11) Pojistné události Tabulka č. 12) Zahraniční služební cesty
10.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) Hlavní činnost
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
395
544
149
395
544
149
Doplňková činnost Celkem
10.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013
z toho převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn 0
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
0
6
10.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2013 (tis. Kč) Druh sociálních služeb DOZP Rooseveltova 47, Opava
náklady (tis. Kč)
výsledek hospodaření
výnosy (tis. Kč)
(tis. Kč)
36 541
32 348
-4 193
790
1 177
387
DOZP Švestková 50,52, Opava
2 919
3 596
677
CHB Velké Hoštice
1 404
2 043
639
DOZP Čajkovského 8, Opava
2 312
2 578
266
395
544
149
CHB Dostojevského 15, Opava
1 085
1 414
329
CHB Deštné 68
9 124
10 948
1 824
885
667
-218
55 455
55 315
-140
CHB Švestková 32, Opava
PSB Lepařova 12, Opava
Centrum denních služeb Celkem * v případě potřeby přidejte řádky
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2013 (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace)
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2013 (tis. Kč)
DOZP Rooseveltova 47, Opava CHB Švestková 32, Opava
10 208 400
DOZP Švestková 50,52, Opava
1 200
CHB Velké Hoštice
1 000
DOZP Čajkovského 8, Opava PSB Lepařova 12, Opava CHB Dostojevského 15, Opava CHB Deštné 68 Centrum denních služeb Celkem
760 0 360 2 064 425 16 417
* v případě potřeby přidejte řádky * Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
7
10.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční
věcný
finanční
věcný
Druh/účel
celkem
Ostroj a.s.
20
20
-
-
-
Miloslav Šafrán
25
25
-
-
-
Drobné finanční dary
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Celkem
51
rezervní fond
51
investiční fond
* v případě potřeby přidejte řádky
10.6 Investiční akce v r. 2013 (tis. Kč) Účel akce
Zdroj (poskytovatel)
Výše (tis. Kč)
IF
rekonstrukce
380
Odvod do rozpočtu kraje
Nařízený odvod - koupě bytu Lepařova
800
Celkem
1 180
* v případě potřeby přidejte řádky
10.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) stav (v tis. Kč) Název fondu
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
investiční fond
-552
-918
FKSP
1
2
rezervní fond
0
0
fond odměn
0
0
10.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce
celkem
vlastní
MSK
PSB Lepařova
1 122
380
742
Celkem
1 122
380
742
ISPROFIN
dary
jiné (jaké)
* v případě potřeby přidejte řádky* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2013
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
8
10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 (tis. Kč) celková hodnota
Druh/účel
zřizovatel
zdroje (tis. Kč) vlastní dary
jiné
Celkem * v případě potřeby přidejte řádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč
10.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2013* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel) Příspěvek na provoz
0
Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši
0
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
16,39
* v případě potřeby přidejte řádky * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2013
10.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost
výše náhrady od pojišťovny
celková výše škody
Celkem * v případě potřeby přidejte řádky
10.12 Zahraniční služební cesty účel cesty
Místo
od - do
počet zaměstnanců
* v případě potřeby přidejte řádky
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
9
10.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2013
0
10.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
0,- Kč
10.15 Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky MSK – rozpočtová kázeň neporušena Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotního pojištění – nedostatky nezjištěny Interní kontroly – namátkové – nedostatky nezjištěny
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
10
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:
Jana Michálková-text. část, Ing. Tomáš Bartoš – ekonomická část
datum:
14.2.2014
telefon:
553 608 501
e-mail:
[email protected]
Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava
11