Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o.
Výroční zpráva za rok 2012
Výměna šoupěte DN 1000 mm u shybky pod Malší prováděná pracovníky JVS
.
www.jvs.cz
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2012. Rok 2012 byl prvním uceleným rokem plného vlastního provozu Vodárenské soustavy jižní Čechy . Období předchozího roku 2011, konkrétně od 1.dubna 2011 do konce roku 2011 lze označit do jisté míry jako zkušební a opatrnické. Loňský rok však byl tím prvním zlomovým, kdy se naplno projevila odpovědnost vlastníka a zároveň provozovatele tak rozsáhlého a životně důležitého majetku ve vlastnictví měst a obcí jihočeského kraje. JVS nese plnou odpovědnost nejen za řádnou správu, udržování a rozvoj společného majetku, ale především za zajištění řádného zásobování měst a obcí pitnou vodou v té nejlepší kvalitě. Představenstvo a dozorčí rada se zvýšenou měrou oproti minulým letům nově zabývaly provozními záležitostmi, o kterých byly oba orgány pravidelně managementem JVS informovány. Provozu je mimo jiné věnována poměrně obsáhlá kapitola této výroční zprávy, zobrazující alespoň v základních číslech a jen částečně, problematiku provozování Vodárenské soustavy jižní Čechy. Důsledná příprava, odpovědnost i určitá pokora, se kterou JVS vstoupil do prvního roku provozu se osvědčila i pro rok 2012. Potvrdilo se, že nemusíme mít z cesty samostatného provozu obavu, že jsme schopni ji zvládat. Zkušenosti z prvního roku provozu vodárenské soustavy byly k nezaplacení. Lépe nám dovolily plánovat, organizovat, nastavit chod firmy. Tomu také odpovídá výborná finanční a ekonomická situace JVS. Dozorčí rada JVS se průběžně věnovala hospodaření a sledovala finanční a ekonomickou situaci, o které dostávala průběžné informace od představenstva a managementu. Loňské hospodaření sice skončilo ztrátou způsobenou účetními dopady bezúplatného převodu oddělitelného majetku, avšak nakonec o 1,5 mil Kč menší, než plánovanou. Také závěry z průběžného a nakonec ze závěrečného auditu za rok 2012 potvrzují jak řádné nakládání s majetkem, tak hospodaření celé JVS a jeho vynikající ekonomickou kondici. To vše i přes sestupnou tendenci v odběrech vody, na niž budou muset všechny orgány JVS do budoucna reagovat, jak při přípravě nového dlouhodobého investičního plánu, tak v aktualizaci Plánu obnovy vodohospodářského majetku. Dlouhodobě stabilizovaná cenová politika je největší devizou JVS, avšak stejně dlouhodobý trend poklesu odběru vody předané by za jistých okolností mohl způsobit nerovnováhu mezi příjmy z prodeje a potřebou výdajů na řádnou správu, udržování a investice do majetku JVS. Tento trend je třeba řešit společně se všemi městy a obcemi JVS, neboť řada měst a obcí pociťuje dopady stejné situace a vývoje na vlastním vodohospodářském majetku.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
1
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Potřeba prostředků pro investiční politiku JVS z hlediska dlouhodobého plánu i plánu obnovy je značná. Loňské investice v celkové výši 57 mil Kč. pokryly 36 investičních akcí a 20 plánovaných oprav. To i přesto, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek, platná od 1.4.2012, významně komplikuje přípravu a realizaci nejen investičních, ale i provozních zakázek JVS . Představenstvo a dozorčí rada se i v roce 2012 intenzivně zabývaly plněním dlouhodobého investičního plánu. Jeho součástí byla i příprava rozvojových investic směřující k napojení nových, dosud nenapojených měst a obcí. Žádosti o napojení na Vodárenskou soustavu JČ od jednotlivých obcí se množí především pro lokální nedostatek zdrojů v konkrétních oblastech. Jejich napojení je však ekonomicky velmi náročné a bez využití příslušného dotačního titulu v podstatě nerealizovatelné. Nepřijatelné podmínky OPŽP v podobě finančního modelu projektu výstavby dálkových řadů, vedly bohužel orgány JVS k odmítnutí podpory projektu „Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ“. Oblast investic je podrobně popsána v následujících stránkách této zprávy, včetně zdůvodnění problematiky obcí severního Písecka a Oseku a Radomyšle . V současné době je prioritně připravována realizace jednoho z největších projektů JVS- ÚV Plav-doplnění technologie o III.stupeň . Podle pravidel končícího programového období OPŽP musí být dokončena stavba nejpozději do srpna roku 2015 a celková výše podpory by měla být 202 mil.Kč z celkových nákladů 266 mil. Kč bez DPH. Průběh dalšího procesu napoví, jaký dopad do investičního programu a financování JVS bude případné schválení podpory mít. Pokud by finanční spoluúčast vyžadovala výrazné omezení jiných investic, či zdražení vody tak, jako tomu bylo v případě projektu napojení obcí na soustavu, budeme zvažovat, zda v projektu pokračovat. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, výroční zpráva o činnosti za rok 2012 potvrzuje zvýšenou náročnost práce představenstva a dozorčí rady ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu. Dovolte, abych nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS vyslovil touto cestou veliký dík za práci ve prospěch společného majetku vás všech. Děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve vaší náročné práci.
Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
2
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo: České Budějovice, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003.
Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.
Jmění Vlastní jmění k 31. 12. 2012 činilo 2 125 403 831 Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 255 obcí členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů.
Členové orgánů k 31. 12. 2012 Představenstvo: Antonín Princ – předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu České Budějovice Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek
Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Jan Koudelka - místopředseda, zástupce okresu České Budějovice Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu České Budějovice Gustav Had - zástupce okresu České Budějovice Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký – zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
3
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Zásobování pitnou vodou V r. 2012 již JVS, na rozdíl od r. 2011, zajišťoval provozování Vodárenské soustavy po celý kalendářní rok. Činnost provozování se promítala v účetnictví JVS a v dalších informačních systémech po celý rok a plně ovlivnila hospodářský výsledek JVS. V průběhu roku 2012 nebyl napojen žádný významný nový odběratel, došlo k malým změnám ve struktuře odběratelů. Největším odběratelem vody je nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r. 2012 byl přibližně na stejné úrovni jako v r. 2011, činil 16 503 tis. m3, oproti předchozímu roku vznikl pokles o 37 tis.m3. Proti plánu r. 2012 zpracovanému JVS (15 900 tis. m3) vzniklo navýšení o 603 tis. m3. Tento výsledek byl v rozhodující míře ovlivněn poruchami vodovodních sítí ve městech, ke kterým došlo vlivem mrazu a kolísajících teplot v únoru a v březnu ( cca 350 tis. m3 ). Dalším rozhodujícím faktorem byla dočasná odstávka úpravny vody Hrdějovice po dobu cca 6 měsíců, což vedlo k navýšení odběru Č.Budějovic o cca 370 tis. m3 proti běžnému stavu, kdy je úpravna v provozu celý rok . Lze tedy odvodit, že bez těchto mimořádných situací by v bilanci vody předané vznikla ztráta cca 720 tis.m3 na hodnotu odběru 15 780 tis.m3 . V roce 2012 se již naplno projevilo snížení odběru vody v Prachaticích způsobené zrušením závodu Madeta. Na druhé straně jsme zaznamenali vyšší odběr Strakonic a Českého Krumlova. V kalkulaci r. 2013 byly v odhadu vody předané zmíněné příznivé vlivy separovány, a je očekáván významný pokles odběru proti příznivému roku 2012. Množství odebrané vody v roce 2013 je plánováno ve výši 15 811 tis. m3. Podle trendu odběru vody v prvních měsících roku 2013 však skutečná výše odběru bude výrazně nižší, cca 14 500 tis.m3. Jednou z příčin je velký pokles odběru v Č.Budějovicích, kde kromě zvýšené výroby vody v úpravně vody Hrdějovice došlo k trvalému snížení odběru vlivem ukončení části výroby v podniku BUPAK. Další příčinou je celkově se snižující odběr vody, mj. i reakce na navýšení ceny vody vlivem navýšení sazby DPH a vlivem alternativních řešení – nových lokálních zdrojů a studen, nenapojených na veřejný vodovod která volí občané i podnikatelé stále častěji. V dalších letech je nutno s odběrem cca 14,5 mil.m3 počítat spíše jako s horní optimistickou hranicí . JVS bude proto v příštím období muset hledat možnosti, jak tuto nepříznivou situaci zvrátit. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Trvá problém s nekvalitní vodou v obci Čepřovice, který byl zmíněn již v r. 2011.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
4
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m3/rok) 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Podíl 2012 (%)
ÚV Plav
19 836
18 978
19 206
19 253
19 132
17 329
16 601
16 574
16534
99,07
0
0
0
0
0
0
0
7
2
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
228
96
0
0
0
zrušena
zrušena
zrušena
zrušena
0,0
ÚV Tábor ÚV Prachatice ÚV Pořešín Úsilné CELKEM
302
278
252
200
153
266
283
318
154
0,01
20 366
19 352
19 458
19 453
19 285
17 595
16 884
16 899
16 690
100,0
Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m3/rok) odběratel
okr
odběr 2004
odběr 2005
odběr 2006
odběr 2007
odběr 2008
odběr 2009
odběr 2010
České Budějovice
CB
7 296
7 523
7 180
7 177
7 313
6 109
5 693
Dobrá Voda u Č.B.
CB
107
98
94
91
81
85
86
Hluboká n/Vlt
CB
313
268
291
269
277
266
261
Lišov
CB
192
177
164
166
156
159
152
Rudolfov
CB
132
114
123
124
118
138
129
Týn n/Vlt.
CB
66
51
6
6
14
19
12
Český Krumlov
CK
927
933
1 027
1 144
1 030
861
690
Kaplice
CK
394
369
419
414
323
304
305
Velešín
CK
254
211
192
209
193
187
179
Větřní
odběr odběr 2012 2011 5 980
podíl 2012 (%)
6 293
38,13
94
84
0,51
260
257
1,56
152
145
0,88
131
130
0,79
8
18
0,11
761
750
4,54
294
313
1,90
175
178
1,08
CK
154
128
155
144
130
130
179
67
70
0,42
Jindřichohradecko JH
546
483
480
356
340
334
311
326
318
1,93
Písek
PI
440
509
472
468
498
460
263
374
394
2,39
Milevsko
PI
462
446
475
462
445
447
432
428
405
2,45
Protivín
PI
392
367
380
322
353
311
322
297
292
1,77
Prachatice
PT
689
676
719
675
644
578
497
527
335
2,03
Husinec
PT
73
63
70
64
64
64
57
59
60
0,36
Blatná
ST
138
300
324
311
307
299
304
278
294
1,78
Strakonice
ST
523
300
324
318
324
239
419
492
234
1,42
Štěkeň
ST
77
71
65
71
70
82
74
65
67
0,41
Vodňany
ST
398
407
405
353
353
368
393
381
354
2,15
Tábor
TA
2 817
2 656
2 581
2 449
2 371
2 339
2 344
2 118
1 942
11,77
Bechyně
TA
0
612
3
5
7
3
1
0
13
0,08
Planá n/L.
TA
468
446
434
430
417
458
433
343
409
2,48
Sezimovo Ústí
TA
292
258
268
285
295
319
247
228
324
1,96
Soběslav
TA
411
327
401
370
361
376
362
362
341
2,07
ostatní obce CELKEM OBCE ostatní odběratelé CELKEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
2 377
1 549
2 694
2 598
2 469
2 487
2 187
2 180
2193
13,29
19 939
19 342
19 746
19 281
18 953
17 422
16 334
16 380
16 213
98,24
160
152
192
209
201
174
159
160
290
1,76
20 099
19 494
19 938
19 490
19 154
17 596
16 494
16 540 16 503
100
5
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS – produkce vody (tis. m3/rok) Zdroj vody
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
podíl
Chyšky
19,1
19,8
20,7
19,8
19,3
17,7
15,9
15,1
16,1
55,9
Nihošovice
16,3
vodovod
předán
Tučapy
33,3
vodovod
předán
Drachkov
6,6
4,3
8,7
8,5
7,3
8,5
5,0
6,1
11,0
38,2
Čepřovice
2,4
1,5
3,3
2,2
1,9
2,0
1,9
3,2
1,7
5,9
2012 (%)
Strážkovice
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
ostatní zdroje
176,3
2,6
x
x
x
x
zrušeno předáno předáno x
x
x
x x
CELKEM
291,4
275,3
28,7
33,2
31,0
29,0
28,8
24,4
28,8
100,0
Provozování Vodárenské soustavy - zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťuje, stejně jako v předešlém roce, 51 zaměstnanců. Umístěni jsou na třech pracovištích: úpravna vody Plav, čerpací stanice Hlavatce a úpravna vody Tábor. V průběhu roku 2012 ukončili pracovní poměr dva zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni novým nástupem. Provoz úpravny vody Plav a centrálního dispečinku je zajišťován v nepřetržitém provozu. Obsluhu zajišťují čtyři zaměstnanci ve 12 hodinových směnách. Ostatní pracoviště jsou obsazena pouze v ranní směně. Odstranění havárií je na jednotlivých provozech zajištěno pracovní pohotovostí montérů a elektrikářů. Výroba vody je zajištěna převážně z úpravny vody Plav. Vzhledem k provozním problémům na zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic, byl tento zdroj do doby provedení rekonstrukce odstaven z provozu. Úpravna vody v Husinci byla v roce 2012 udržována v záložním provozu, tj. jedenkrát za měsíc uvedena do provozu pro prověření technologie. Úpravna vody Tábor byla v dubnu 2012 odstavena z provozu. Důvodem je vypuštění zdroje surové vody rybníku Jordán. Předpokládané obnovení provozu je závislé na dokončení prací na odbahnění Jordánu. JVS má ještě na základě smlouvy s městem Blatná a se společností Čevak a.s. pronajatou úpravnu vody Bezdědovice. Tato úpravna je provozována společností Čevak a.s. a je také pouze v záložním provozu. Kvalita surové vody v nádrži Římov a dodávané pitné vody je neustále sledována obsluhou a vlastní laboratoří na úpravně vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech bylo v roce 2012 zajišťováno smluvní akreditovanou laboratoří společnosti Aquaserv a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2012 bylo provedeno celkem 498 rozborů pitné vody na 97 odběrných místech rozvodné sítě. Z celkového počtu provedených rozborů bylo pouze 16 ( 3,21% ) závadných, a to v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Při výskytu závadného vzorku byl okamžitě proveden odběr nového kontrolního vzorku a přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 248 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 361 mikrobiologických rozborů (vlastní laboratoří). Obsluha úpravny provedla 1002 provozních rozborů. Pomocí analyzátorů je nepřetržitě sledován obsah chloru, pH a zákal pitné vody. Na vodojemech byly doplněny zákaloměry a měření obsahu chloru s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Na vodojemech a čerpacích stanicích se nadále pokračovalo s osazováním filtračních jednotek na ventilaci akumulací. Dokonalá filtrace vzduchu zabrání dalšímu vnosu cizorodých látek do upravené pitné vody. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
6
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Laboratorní rozbory v roce 2012: Ukazatel Oxidovatelnost pH Tvrdost Dusičnany Dusitany Železo Koliformní bakt.
Jednotky mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l KTJ/100 ml
Norma <3,0 6,5-9,5 min. 08 50 0,5 0,2 0
min. 1,44 7,5 0,75 3,9 0,00 0,00 0
max. 2,80 8,3 1,1 8,3 0,02 0,08 0
průměr 1,81 7,9 1,0 5,61 0,00 0,00 0
V roce 2012 došlo ke zhoršení kvality surové vody pro úpravnu Plav v nádrži Římov. Průměrné hodnoty CHSK-Mn se zvýšily z 6,16 mg/l v roce 2011 na 6,73 mg/l v roce 2012. Maximální hodnoty se pohybovaly až k hranici 12 mg/l. Zhoršení kvality surové vody si vyžádalo zvýšení dávky síranu železitého až o čtvrtinu a zavedení předalkalizace na nátoku surové vody. Vlivem zhoršené kvalita surové vody došlo k velmi mírnému zhoršení kvality upravené pitné vody z hodnot CHSK-Mn 1,78mg/l v roce 2011 na hodnotu 1,81 mg/l .Pitná voda ale nadále splňuje všechny ukazatele stanovené a předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. s velkou rezervou. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro „kojeneckou vodu“. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 8 mg/l. S ohledem na vývoj poklesu množství vody předané bude potřeba zvýšit provozní kontrolu nad kvalitou dopravované vody hlavně v ukazateli obsahu železa. Potrubí dálkových řadů bylo projektováno na několikanásobně větší průtoky, než jsou při dnešních spotřebách, proto se podstatně prodlužuje doba zdržení při dopravě ke spotřebiteli. Tím dochází k tzv. druhotnému znečištění dopravované vody – rozpouštění nechráněných ocelových potrubí a zvýšenému obsahu železa v dodávané vodě. Důvody snížení odběrů v zásobovaných oblastech z vodárenské soustavy jsou převážně způsobeny pokračujícím poklesem odběru průmyslových výrob (viz Madeta Prachatice), šetřením maloodběratelů, snižováním ztrát v jednotlivých obcích a snahou o maximální využití místních zdrojů. V roce 2012 bude mít dopad na snížení objemu vody předané i další nárůst ceny u konečného spotřebitele z důvodu navýšené DPH. V roce 2012 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k významnému omezení či přerušení dodávky vody. Nejzávažnější porucha, omezující dodávku pitné vody, byla na řadu Hodušín - Milevsko u přechodu trati ČD, která vznikla 25.12.2013. Bohužel právě o vánočních svátcích musela být omezena dodávka pitné vody do části města Milevska. Tato oblast pak byla zásobena nouzové pomocí cisteren Čevak a.s. Havárii se podařilo opravit a zprovoznit tak, že nebylo nutno přerušit dodávky vody do Milevska. Velice závažná porucha se projevila na přívodním řadu DN 1400 surové vody pro úpravnu vody Plav. Vlivem koroze došlo k poškození potrubí. Práce na odstranění poruchy probíhaly nepřetržitě po dobu třech dnů. Pro zajištění dodávek pitné vody byl uveden do provozu záložní zdroj surové vody pro úpravnu Plav ve Vidově. V průběhu odstraňování havárie nedošlo k přerušení dodávky vody. V plánované investiční činnosti provedl JVS výměnu hlavních uzávěrů na shybce pod Malší na řadu ÚV Plav - vodojem Včelná, který slouží pro větší část Č.Budějovic a severozápadní větve vodárenské soustavy. Výměna proběhla bez ovlivnění dodávky vody pro příslušné lokality. Důležitým ukazatelem provozování vodovodních sítí je sledování ztrát v trubní síti. Monitorování úniků v potrubí se provádí trvalým sledováním odtoků z jednotlivých vodojemů, porovnáváním odtoků a přítoků mezi jednotlivými objekty a sledováním nočních minim. Vlastní spotřebou je převážně voda použitá na odkalování jednotlivých řadů. I přes mírný nárůst ztrát v trubní síti proti roku 2012 , svědčí nízké procento ztrát o stále dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická údržba a investice do rizikových částí řadů udržují VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
7
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
nízké procento ztrát. V roce 2012 bylo na dálkových řadech dvacet dva poruch. Při porovnání s rokem 2011 se jedná prakticky o trojnásobné množství. Při pohledu do minulosti je spíše výjimkou rok 2011. I trubky si uvědomily, že při tak zásadní změně jaká se v roce 2011 udála, je potřeba provoz stabilizovat a neuvádět do stresových situací. Voda nefakturovaná Voda nefakturovaná - celkem (m3) Voda nefakturovaná - celkem (%) Ztráty v trubní síti (m3) Ztráty v trubní síti ( %) Vlastní spotřeba (m3)
rok 2012 300 164 1,82 238 461 1,44 61 704
Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2012 Místo poruchy - řad Drahonice-Vítkov, u Mladějovic VDJ Neznašov - nátok Sudoměřice-Bezděčín,obec Dudov Hlavatce - Dívčice Drahonice-Vítkov, u Mladějovic Vítkov-Kuřidlo,Strakonice-zahr.,km10,289-10,576 Vítkov-Kuřidlo,Strakonice-zahr.,km9,273-9,488 Zahájí - Mydlovary Všechov-Hodušín, u Oltyně Hrdějovice-Hlub.Zámostí( Opatovice) Jímací objekt- ÚV Prachatice Hodušín-Milevsko,u Božetic, KŠ3 ČS Netolice(Grejnarov) - Kunžvart Všechov-Hodušín,siln.na Jistebnici Všechov-Hodušín,siln.na Jistebnici Hodušín-Milevsko,Milevsko-Jeřábkova ul. Přív.řad Římov-Plav,prost.Hamr, K4 Veselí -Soběslav - Tábor, (u Doubí, K15) řad do VDJ Hůry Horánek - Grejnarov Zliv-Olešník, úsek Zahájí - Mydlovary Hodušín-Milevsko, u AŠ1, u tratě
číslo objektu 13303 14528 14368 13382 13306 13 315 13 315 12 363 13 328 12 365 13 103 14 332 13 381 14 328 14 328 14 332 11 131 14 327 12 372 13 317 12 363 14 332
DN(mm) 600 200 200 200 600 400 400 160 350 200 200 350 200 400 400 300 1 400 400 100 200 150 350
materiál sarplast litina PE PE sarplast sarplast sarplast PE litina litina PE ocel ocel ocel ocel PE ocel eternit litina litina PE eternit
datum 6.1.2012 29.1.2012 7.2.2012 7.2.2012 6.3.2012 21.3.2012 22.3.2012 18.4.2012 25.4.2012 26.4.2012 28.5.2012 29.5.2012 6.6.2012 31.8.2012 13.9.2012 15.9.2012 2.10.2012 19.10.2012 11.12.2012 18.12.2012 20.12.2012 25.12.2012
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2012 nadále probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba přepracovat nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2011 došlo k jednomu pracovnímu úrazu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
8
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2012 činila 13,82 Kč/m3, byla o 0,54 Kč vyšší než v roce 2011. Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2012 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2013 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,37 Kč/m3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2013
Průměrná cena vody předané (Kč/m3 bez DPH) 13,23 13,43 13,28
13,82
14,37
12,50 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 12,30
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(rok 2013 – plán)
Objem vody předané (tis. m3) 25 661
23 984 21 554 21 113 21 419
20 099 19 494 19 938 19 490 19 154
17 596 17 715 16539
16 498 15 811
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
9
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
V roce 2012 byl předán členským obcím další oddělitelný a od roku 2013 je ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek pouze 7 obcí. V těchto obcích je účtováno pouze vodné, v roce 2012 ve výši 59,29 Kč/m3. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj.
Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě §7 a §8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z „Fondu podpory investic“. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 149,4 mil. Kč, z toho v roce 2012 8,8 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je půjčka obci Hamr na dostavbu kanalizace. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto 400 000,- Kč městu Velešín, 1 978 919,- Kč obci Vitín, 2 535 000,- Kč obci Drhovle, 325 000,- obci Zběšičky a 160 000,- obci Opařany. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2012 obec, město
okres účel, počet napojených osob, kapacita EO
Zběšičky
PI
Vodovod Popovec
1 000
Hamr
JH
Hamr – Dostavba kanalizace
3 000
Cehnice
ST
Výměna vodovodního potrubí v obci Cehnice
900
Osek
ST
Vodovod – obytná zóna Osek II
800
Čejkovice
ČB
Čejkovice – oddílná kanalizace, stoky A1, A1a a A2, výtlačný řad V1 – I. etapa
1 100
Borovany
ČB
ČOV Borovany – technol. vystrojení dosazovacích nádrží, zvětšení akumulace
2 000
CELKEM 2012 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998 - 2011
FPI – poskytnuto celkem
(tis. Kč)
8 800 140 550
149 350
Investice JVS V roce 2012 vynaložil JVS 51 259 tis. Kč investičních výdajů na pořízení a 5 771 tis. Kč na opravy a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V r. 2012 nebyla dokončena žádná významnější stavba. Byl realizován větší počet drobnějších staveb, dokončeno v r. 2012 bylo 36 akcí investičního charakteru v rámci obnovy majetku a 20 plánovaných oprav.
Realizace staveb, investice v r. 2012 Realizace investic v r. 2012 se orientovala prakticky plně na obnovu infrastrukturního majetku, na rozdíl od r. 2011, kdy bylo nutno věnovat větší část finančních prostředků na pořízení provozního majetku jak od Čevak, tak nového. Výdaje na pořízení dalšího nového provozního majetku činily v r. 2012 1,1 mil. Kč, z toho nákup 2 automobilů 0,6 mil. Kč. Náklady na pořízení podkladů provoznětechnického GIS byly 0,6 mil.Kč, náklady na doplnění SW GIS 0,4 mil.Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
10
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Dokončené stavby – vodovody Ze staveb vodovodů byla provedena první část Rekonstrukce vodovodu Hrdějovice - Hluboká Zámostí za 2,9 mil.Kč, Rekonstrukce části řadu Drahonice – Vítkov DN 600 mm ( zmenšen profil na DN 500 mm ) u Čejetic za 3,0 mil.Kč, Rekonstrukce podchodu železnice na řadu Hodušín – Milevsko , DN 350 mm, s nákladem 1,3 mil.Kč, Přeložka vodovodu Jeřábkova ul. Milevsko za 1,3 mil.Kč. Ve vlastní režii byla provedena náročná Výměna sekčních a kalníkových uzávěrů na shybce pod Malší výtlak ÚV Plav – VDJ Včelná, zmíněná již v oddíle Zásobování vodou , v hodnotě 1, 4 mil.Kč. Bylo provedeno přemístění a rekonstrukce stanice katodové ochrany Pohůrka v exponovaném úseku trasy řadu ÚV Plav – ČS Hosín. Dokončené stavby v r. 2012 – mimo vodovod Na ÚV Plav byla realizována stavba Rekonstrukce fasády budova filtrů ÚV Plav – zateplení největší budovy v areálu ÚV Plav, investici je nutno doplnit rekonstrukcí vzduchotechniky –náklad 4,3 mil.Kč, dále Výměna armatur v čerpací stanici Bukovec nákladem 2,9 mil Kč, byla dokončena kompletní Rekonstrukce vodojemu Neznašov za 1,9 mil.Kč a dalších cca 40 staveb investičního charakteru a oprav s nákladem do 1 mil. Kč. Na ÚV Plav byly provedeny drobnější stavby: Rekonstrukce čerpadel PlavVčelná - 2 ks, Rekonstrukce elektroinstalace zásobníků CO2 na ÚV Plav, Čerpadlo na flokulant pro kalolis ÚV Plav, Rekonstrukce střechy uhelna ÚV Plav, Stavební úpravy vstupní haly provozní budovy ÚV Plav. Vodovody v obcích JVS V r. 2012 byly realizovány stavby Rekonstrukce řadu DN 100 Putim u rybníka (1,5 mil. Kč ) a Stavební úpravy ÚV Chyšky (0,4 mil. Kč ) .
Příprava staveb v r. 2012 V únoru 2012 byla vydána XXXIV výzva SFŽP k podání žádostí o finanční podporu EU a ČR na projekty v oblasti Zlepšení kvality pitné vody. JVS podal 2 žádosti : na stavbu ÚV Plav – doplnění technologie o III.stupeň a druhou žádost na stavby Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ . Žádosti byly podány původně samostatně, pak byla dle požadavku SFŽP provedena tzv. konsolidační finanční analýza sloučením obou projektů. Další vývoj žádostí je popsán níže.
ÚV Plav – doplnění technologie o III.stupeň – žádost o finanční podporu z OPŽP Žádost o finanční podporu z OPŽP byla podána v dubnu 2012, žádost byla akceptována , v únoru r. 2013 byla stavba registrována a bylo vydáno rozhodnutí ministra ŽP o části finanční podpory ze strany ČR ( 11 mil.Kč ) . Celková výše podpory by měla být 202 mil.Kč, náklad stavby bude cca 266 mil.Kč bez DPH . Stavba měla v r. 2012 zpracovanou zadávací dokumentaci, kterou bylo nutno doplnit dle novely zákona o zadávání zakázek na podrobnost dokumentace prováděcí. Do konce r. 2013 by mělo proběhnout zadávací řízení na zhotovitele a stavební dozor. Stavba musí být dokončena do srpna 2015. Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ – žádost o finanční podporu z OPŽP Žádost o finanční podporu z OPŽP byla podána v dubnu 2012, žádost byla akceptována. Dle zpracované finanční analýzy se však vyžadovala finanční spoluúčast JVS ve formě postupného navyšování ceny vody předané na cca 25 Kč v r. 2020 a 35 Kč v r. 2030. JVS proto odstoupil od žádosti a nadále požaduje v rámci programu OPŽP realizovat pouze stavbu ÚV Plav - doplnění technologie, kde dle Finanční analýzy jsou nároky na navýšení ceny vody předané minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
11
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Zásobování severního Písecka 1. etapa – Mirotice V listopadu r. 2012 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR nová Pravidla poskytování dotací pro výstavbu vodovodů. Dle Pravidel by měly být přednostně financovány akce, jejichž žádosti byly předloženy v minulém programu a které nebyly realizovány z důvodu ukončení programu. Nové podmínky dle konzultace s MZe žádost JVS splňuje, v r. 2013 by tak mohla být tato akce zahájena. Stavba má platnou smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem s odkládací podmínkou, že bude realizována pouze v případě získání finanční podpory . Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ Příprava stavby je kompletní. Stavba bude realizována pouze s finanční podporou. Podpora z nového programu MZe ČR (viz výše) není v r. 2013 reálná, přednostně budou realizovány stavby, kde byla žádost podána pro minulý program a teprve v r. 2014 lze předpokládat přijímání nových žádostí. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2012 zásobování vodou – vodárenská soustava zásobování vodou – obce JVS provozní majetek Ostatní investice
44 406 2 149 1 090 3 614
Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2012 byl ve spolupráci s členskými obcemi připraven a realizován převod oddělitelného majetku na Němčice a Těšovice. V roce 2013 má JVS ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k 1.1.2013 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec
okres
obec
okres
Albrechtice n/Vlt - Újezd
PI
Dub u Pt.
PT
Chyšky
PI
Čepřovice
ST
Putim
TA
Drachkov
ST
Košice - Doubí
Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2012 skončilo hospodaření ztrátou 5 613 tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena zejména účetními dopady bezúplatného převodu oddělitelného majetku, kdy zůstatková cena tohoto majetku snížila hospodářský výsledek o 12 207 tis. Kč bez dopadu na finanční toky. Běžné hospodaření vč. provozování Vodárenské soustavy pak bylo ziskové. Stav finančních prostředků se za rok 2012 zvýšil o 37 343 tis. Kč. Finanční situace JVS je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 180 mil. Kč je vyšší než úhrn všech závazků (cizí zdroje činí celkem 48 mil. Kč).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
12
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Přehled přijatých dotací za rok 2012 – doplatky dotací Účel, projekt Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav Zajištění standardů EU ve VSJČ – dálkové řady Zajištění standardů EU ve VSJČ – dodatečné práce
poskytovatel EU EU EU
Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč)
31.12.2011
31.12.2012
Nehmotný majetek
22,1
28,8
Pozemky
13,0
13,0
2 651,9
2 660,3
371,0
375,7
36,5
44,6
1,1
1,0
3 095,7
3 122,4
Budovy, haly a stavby Samostatné movité věci Nedokončené hmotné investice+zálohy Drobný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem
částka (Kč) 355 047,85 983 126,52 203 501,26
V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava
2968,6
3012,4
Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS
44,8
28,4
Neoddělitelný majetek – sídlo JVS a související nehm. maj.
14,0
14,4
Ostatní majetek
68,1
67,2
Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AKTIVA CELKEM
2 057 736
2 051 415
2 049 723
2 125 764
2 104 455
2 165 814
2 169 660
2 135 401
2 161 049
2 155 385
Stálá aktiva
1 934 724
1 850 136
1 889 636
1 946 122
1 945 964
2 029 676
2 027 810
2 006 853
1 970 820
1 922 623
5 700
6 294
8 525
10 326
10 074
10 325
9 931
9 241
9 441
11 881
1 896 612
1 843 841
1 841 124
1 895 893
1 894 204
1 969 413
1 950 606
1 933 910
1 900 212
1 850 799
32 412
38 549
39 986
39 904
41 686
49 938
67 273
63 702
61 168
59 944
122 260
162 032
159 215
178 983
157 821
136 138
141 850
128 548
190 229
232 762
10 767
11 023
Dlouhodobé pohledávky
63 185
77 707
63 671
49 671
33 575
25 677
22 542
19 450
16 522
13 578
Krátkodobé pohledávky
17 195
9 024
6 182
10 592
5 662
5 897
196
773
12 230
9 705
Finanční majetek
41 881
75 301
89 362
118 719
118 585
103 942
118 517
107 784
143 601
180 944
752
699
872
659
671
622
595
541
7 110
17 512
PASIVA CELKEM
2 057 736
2 051 415
2 049 723
2 125 764
2 104 455
2 165 814
2 169 660
2 135 401
2 161 049
2 155 385
Vlastní zdroje krytí
1 929 875
1 961 441
1 951 521
2 000 766
2 033 682
2 132 447
2 132 603
2 101 416
2 119 875
2 107 384
Vlastní jmění a kap. dotace
2 091 538
2 123 860
2 113 640
2 156 024
2 089 149
2 141 706
2 127 528
2 133 436
2 130 649
2 125 404
16 841
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
17 618
-28 971
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby
Ostatní aktiva
Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min. let
8 197
8 197
8 179
8 197
-204 008
-186 702
-188 155
-188 037
-66 561
-71 854
-28 454
-12 026
-49 550
Hospodářský výsl. za úč. období
17 306
-1 532
117
7 544
- 5 293
43 400
16 428
-37 524
20 579
-5 613
127 283
89 708
97 950
123 522
70 336
33 367
37 057
33 985
41 174
47 996
Dlouhodobé závazky
100 798
84 138
71 238
55 974
39 507
5 330
4 460
3 460
3562
582
Krátkodobé závazky
26 484
5 570
Cizí zdroje Rezervy
Bankovní úvěry Ostatní pasiva
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
577
266
3 642
44 923
9 984
8 592
15 044
14 578
23 590
33 196
23 070
22 625
20 845
19 065
17 285
15 505
13 725
11 945
252
1 477
437
380
268
442
297
2 273
13
Jihočeský vodárenský svaz
České Budějovice
Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč)
2003
2004
2005
2006
Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
49 3 400
1 259
2 348
303
2 900
5458
3 770
868
1 964
5 713
-3 400
-1 259
-2 348
-303
- 2 851
-5 458
-3 770
- 868
-1 964
-5 713
Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb
118 921
112 410
100 869
98 814
96 546
164 741
174 598
175 622
228 908
246 577
-z toho nájemné za VH majetek
118 456
112 156
100 637
98 554
96 204
164 250
174 068
175 147
47 361
1 039
14 758
13 994
17 126
11 698
15 879
36 763
42 011
62 656
101 354
130 682
Výrobní spotřeba - z toho: plánované opravy
9 150
6 649
10 625
4 444
11 570
4 639
8 064
26 534
2 454
9 126
104 163
98 416
83 743
87 116
80 667
127 978
132 587
112 966
127 554
115 895
Osobní náklady
7 083
7 738
8 090
8 728
9 045
10 152
10 205
10 884
29 754
37 092
Daně a poplatky
4 286
2 850
1 264
179
648
136
682
161
942
2 049
Přidaná hodnota
Odpisy hmotného a nehmot. majetku
73 446
73 804
72 356
72 244
74 658
78 162
83 561
142 723
86235
84 300
Tržby z prodeje majetku a materiálu
6 983
29 737
1 840
1 121
9 844
1 456
1 101
413
1 632
479
Zůstatková cena prodaného majetku
8 013
48 588
649
730
7 551
706
584
467
1 014
351
Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů
7 200
Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů
12 985
Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Úrokové výnosy Nákladové úroky
2 956 50
3 719
475
786
1 792
7 253
9 659
8 778
5 431
452
2 633
953
6 025
6 334
32 001
1 284
2 932
4 148
-3 193
-1 283
5 884
-8 475
35 739
12 594
-34 730
13 932
3 651
1 702
1 676
1828
1 737
2 772
5 767
716
2 281
1 755
2 569
125
37 128
12 944
863
47 699
3 918
36 723
12 543
757
47 817
3 973
1 637
2 514
825 8 424
1 653
20
17 289
Náklady pořízení prodaných c. papírů
8 714
1 624
396
17 338
Ostatní finanční náklady
19
45
48
49
497
48
25
HV z finančních operací
569
1 661
1 404
1 639
2 401
6 123
3 834
2 387
0
0
0
0
0
0
0
0
17 306
- 1 532
121
7 524
- 6075
41 862
16 428
32 342
21
989
1 537
7 544
-5 293
Ostatní finanční výnosy
HV za běžnou činnost
2 742
Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období
10 902
16 736
Výnosy z prodeje cenných papírů
Daň z příjmů za běžnou činnost
7 587
4 17 306
-1 532
117
207 43 400
16 428
2 15 569
6 165
21 612
429
5 182
16 602
12 207
-37 524
20 579
-5 613
Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu § 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
14
