Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s.

2011

ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s. 337 22 Rokycany, Voldušská 750

Obsah

1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Představenstvo 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Organizační struktura nemocnice 4. Zdravotnický úsek 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2011 - Úvod - Výsledek hospodaření - Závazky a pohledávky - Oblast personální - Oblast dlouhodobého majetku - Závěr Přílohy k rozboru ekonomických ukazatelů: Měsíční výkaz hospodaření Dlouhodobý hmotný majetek – stavební část Vybraný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek – přístroje Náklady a výnosy Vývoj hospodářského výsledku Sponzorské dary finanční Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zaměstnanci Počet bodů na lékaře Skutečně vykázané výkony podle ZP Náklady na 1 ošetřovací den Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití Pasportizace lůžkových oddělení Vývoj počtu lůžek Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 Zpráva nezávislého auditora pro Rokycanskou nemocnici, a.s. Zpráva auditora včetně účetní uzávěrky za rok 2011, cash flow

Výroční zpráva 2011 strana 2


1. Úvodní slovo ředitele Na chod Rokycanské nemocnice, a.s. v roce 2011 působilo několik negativních vlivů, a to vnějších i vnitřních. Vnější ekonomické vlivy se projevily neochotou plátců zdravotní péče nasmlouvat jakékoli další výkony a aktivity, a dále přísnými regulacemi realizovanými finančními restrikcemi. Celospolečenská nálada ve zdravotnictví ovlivnila nemocnici hlavně v průběhu akce „Děkujeme, odcházíme“. Personální krize, která následovala po ukončení výše jmenované odborářské akce, otřásla schopností zdravotnického zařízení poskytovat požadovaný rozsah zdravotní péče. Na jaře a v létě proběhly další dva velké personální otřesy, z nichž se postižená oddělení dosud zcela nevzpamatovala. V návaznosti na podpis ovládací smlouvy se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. je od ledna 2011 Rokycanská nemocnice, a.s. součástí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. V souvislosti s tím došlo během celého uplynulého roku k některým změnám v realizaci výběrových řízení, nákupů, podpisů smluv. Pozitivní role ZHPK se projevila již první 2 měsíce roku 2011, které byly velmi náročné na organizaci zdravotní péče v PK. Pokud by lékaři z Rokycanské nemocnice, a.s. a ostatních zdravotnických zařízení Plzeňského kraje nevzali své výpovědi zpět, byl ustaven krizový štáb. Ten se zabýval možnostmi zajištění lékařské péče ve spádových oblastech jednotlivých nemocnic v rámci celého PK a i tvorbou krizového plánu. Vyjednáváním na všech úrovních se situace podmínečně uklidnila, přesto se zdravotnictví nevyhnulo mnoha personálním změnám. Z původních 11 výpovědí odešli 3 lékaři. Nejvíce oslabeno bylo oddělení interny, jehož personální situace donutila společnost k přechodnému uzavření 25 lůžek interny C. Od ledna 2011 došlo ke změně v představenstvu společnosti. Za pana Františka Bláhu, který byl povolán na místo radního Plzeňského kraje, přišel pan Mgr. František Baum. Rozhodnutím RPK bylo RN přiděleno 1,38 mil. Kč,- na stavební úpravy sociálního zázemí lůžkové části interny C. 25 lůžek oddělení v době personální krize bylo uzavřeno z technických důvodů. Po poptávkovém řízení začaly rekonstrukční práce na konci března. Ze žádostí o investiční akce na PK na rok 2011 bylo RN vyhověno v akci „Projekt konsolidované biochemicko-hematologické laboratoře a pořízení CT přístroje“ a byla RN přidělena finanční částka ve výši 7 mil. Kč,- na rekonstrukci, modernizaci a konsolidaci laboratorních provozů biochemie a hematologie. V květnu byl dokončen projekt a v létě probíhalo výběrové řízení na realizaci stavby. Od ledna Rokycanská nemocnice, a.s. provozuje další obvod praktického lékaře. Smlouvu získala ve výběrovém řízení na uvolněnou kapacitu.



V rámci ordinací praktického lékaře začala RN provozovat ordinaci dalšího praktického lékaře určenou k provádění preventivních a závodních prohlídek pro nasmlouvané partnery. Na žádost Plzeňského kraje proběhl v dubnu rozsáhlý audit v Rokycanské nemocnici, a.s., stejně jako v ostatních krajských zdravotnických zařízeních, které jsou součástí ZHPK. Již dost omezený provoz interního oddělení negativně zasáhl odchod primářky a dalšího zkušeného lékaře. Uzavření oddělení zabránilo přijetí šesti absolventů, s nimiž se podařilo omezený provoz udržet a postupně navrátit do původního rozsahu. V červenci byla již podruhé podána žádost na SFŽP ČR v rámci program „Zelená úsporám“ na zateplení budovy po aktualizaci projektu a energetického auditu. I když projekt za Rokycanskou nemocnici, a.s. byl úspěšný a bylo s ním, stejně jako při minulé výzvě, počítáno, akce se neuskutečnila. V září začaly stavební práci na rekonstruované laboratoři, zároveň probíhala administrativní a personální příprava na konsolidaci laboratoří. Na konci roku biochemická laboratoř prošla auditem. I. stupně a získala akreditaci NASKL I. Ve druhém pololetí roku 2011 probíhala jednání se zdravotními pojišťovnami a představiteli Plzeňského kraje o možnostech restrukturalizace lůžkové péče. Ke konci roku došlo k oznámení od všech ZP o ukončení platnosti rámcových smluv na konci roku 2012. Provoz zdravotnického zařízení podpořila opakovaně získaná dotace z MPSV na sociální péči ve výši 1,6 mil. Kč a hlavně vyrovnávací platba z titulu SOHZ od Plzeňského kraje ve výši 24,6 mil. Kč. Rok 2012 byl rok plný zvratů a krizových situací v oblasti personální situace v nemocnici, a to v oblasti lůžkové i ambulantní péče. Přesto na konci roku 2011 byl personál stabilizovaný, odhodlaný řešit složitou situaci připravenou reformními snahami ve zdravotnictví. Nedošlo k omezení zdravotní péče a výkonové ukazatele na konci roku jeví stabilitu až mírný vzestup.

Rokycany 24. 4. 2012

MUDr. Hana Perková ředitelka a předsedkyně představenstva



2. Základní údaje o nemocnici Název: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Zakladatel: Datum založení:

Rokycanská nemocnice, a.s. Voldušská 750, Rokycany, 33722 263 60 900 Akciová společnost Plzeňský kraj 26. 8. 2003

Předmět podnikání:

provozování nestátního zdravotnického zařízení realitní činnost hostinská činnost specializovaný maloobchod výroba potravinářských výrobků praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží masérské, rekondiční a regenerační služby



3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení

Jediný akcionář Plzeňský kraj

Dozorčí rada

Představenstvo

Úsek zdravotní péče

Úsek ošetřovatelské péče

Sekretariát

Ředitel

Úsek ekonomický

Úsek technický

Úsek informatiky

3.2. Statutární orgán- představenstvo předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva

MUDr. Hana Perková MUDr. František Jirava Mgr. František Baum

3.3. Dozorčí rada předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Doc.Ing. Jaroslav Tuček, CSc. Pavel Behenský Anna Bauerová

3.4. Vedení nemocnice Ředitelka: Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči: Ekonomický náměstek: Technický náměstek: Hlavní sestra:

MUDr. Hana Perková MUDr. František Bláha Helena Vaňková Petr Veselý Marcela Krupičková



3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení

Oddělení

Primář/vedoucí

Vrchní sestra

INTERNA

MUDr. Aleš Sedláček

Ivana Šavlová

CHIRURGIE

MUDr. Vilém Kuntscher

Marcela Krupičková

PEDIATRIE

MUDr. Marie Přibíková

Danica Čížková

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

MUDr. Jan Vileta

Věra Pezlarová

ARO

MUDr. Josef Perk

Dagmar Šánová

RTG

MUDr. Gabriela Šlajsová

Jarmila Lisecová

JIP

MUDr. Naděžda Radová

Mgr. Pavla Matějková

HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA

MUDr. Marie Králová

Renata Rožánková

BIOCHEMIE

Ing. Miluše Černá

Ivana Korandová

REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

MUDr. Hana Weissová

Mgr. Zuzana Škoulová

LÉKÁRNA

RNDr. Eva Hořicová



3.6. Organizační struktura nemocnice

Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti

ekonomický náměstek

provozně-technický náměstek

Ekonomické oddělení

Provozně-technické oddělení

náměstek pro LPP

Interní oddělení

Pokladna

Chirurgické oddělení

Technický sklad

sekretariát

Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky

PaM

Gynekologickoporodnické oddělení

Zdravotnický sklad

Dětské oddělení

Přijímací kancelář

Telefonní ústředna

Multi JIP Ostatní provozy Údržba

ARO

Vrátnice Kotelna Úklid

Operační sály

Komplement OKB HTO

Lékárna

Prádelna, krejčovna a šatna

Ostatní oddělení Rehabilitace

RDG Obvodní lékař Patologie Homecare



4.Zdravotnický úsek Rokycanská nemocnice, a.s. je zdravotnické zařízení na standardní úrovni typu okresní nemocnice a.s. se 4 lůžkovými odděleními, odděleními komplementárními, ústavní lékárnou, s ambulantní péčí při lůžkových odděleních nebo samostatnými, zajišťuje LSPP pro svou spádovou oblast nepřetržitě mimo pracovní dobu praktických lékařů. Dále zajišťuje ošetřovatelská lůžka a sociální péči. Spádovou oblast tvoří obyvatelé regionu okresu Rokycany a přilehlé části okresů Plzeň jih a Plzeň sever, celkem asi 60 000 tis. obyvatel.

Lůžková část: Interní oddělení: 60 lůžek pro standardní péči, 30 lůžek pro ošetřovatelskou a pobytovou sociální péči Ve 3 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - kardiologická-včetně možnosti bicyklové ergometrie, echokardiografie - gastroenterologie s možností gastroskopie, koloskopie - nefrologická - endokrinologická - revmatologická Ambulance slouží LSPP pro dospělé nepřetržitě denně v celé spádové oblasti (mimo ordinační hodiny praktických lékařů pro dospělé) Chirurgie 40 lůžek pro standardní péči Ve 2 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - traumatologická - gastroenterologická - mamologická Gynekologicko-porodnické oddělení 16 lůžek pro standardní péči-gynekologicko-porodnická 8 lůžek pro standardní péči- neonatologická V l ambulanci v budově nemocnice a ve 2 ambulancích mimo nemocnici (Strašice, Mlečice) je poskytována léčebně-preventivní gynekologická péče. Pediatrie 18 lůžek pro standardní péči a 6 lůžek pro doprovod Ve 2 ambulancích v budově je poskytována ambulantní péče: - kardiologická - neurologická - nefrologická - gastroenterologická - ordinace praktického lékaře pro děti a mládež Ambulance dětského oddělení slouží dětskou LSPP nepřetržitě denně v celé spádové oblasti (mimo ordinační hodiny praktických dětských lékařů). JIP mezioborová 9 lůžek - zajišťuje interní a chirurgický lékař ve spolupráci s lékařem ARO Spolupráce ze ZZS – pokračování po přednemocniční péči o ohrožené pacienty



Komplement: ARO Nemá vlastní lůžkovou část. Anesteziologická péče při operačních výkonech, resuscitační péče pro zdravotnické zařízení, spolupráce na JIP RDG Základní RTG a sonografická vyšetření- nejen pro potřeby pacientů Rokycanské nemocnice, ale stejně jako veškerý komplement pro celou spádovou oblast, tj. zajišťuje vyžádaná vyšetření praktických lékařů i specialistů. Hematologické a transfusní oddělení Hematologicko-transfusní oddělení -laboratoř a ambulance klinické hematologie Transfusní stanice - 2 odběrové dny týdně Oddělení klinické biochemie Poskytuje v rámci zdravotnického zařízení služby klinické biochemie, imunologie, toxikologie a klinické farmakologie. V ambulanci je provozována metabolická poradna Rehabilitace Oddělení poskytuje ambulantní rehabilitační péči -vodoléčba, elektroléčba, léčebná r rehabilitace, rehabilitační péči na lůžkách u klientů pobytové sociální péče. V 1 ambulanci v budově je poskytována odborná rehabilitační péče Home care Poskytuje veškerou ošetřovatelskou péči v terénu s návštěvní službou v pracovní dny a o víkendech, vyjma nočních služeb. Patologie Pitvy zemřelých pacientů z vlastního zdravotního zařízení a z Léčebny respiračních nemocí v Janově. Peroperační bioptické vyšetření dle potřeby. Ústavní lékárna Je umístěna v budově nemocnice. Lékárna základního typu s výjimkou pro zásobování lůžkových oddělení Kompletní lékárenská činnost v ambulantní složce Popis hlavních oblastí činností Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice a.s. zajišťuje hlavně lůžkovou akutní péči, dále ošetřovatelskou a sociální péči, ale i přednemocniční péči. Od r 2005 převzala LSPP pro celý region jak pro dospělé, tak pro děti, Průměrně ambulantně ošetří 25 000 pacientů ročně, z toho asi 6 000 pacientů na LSPP. Ročně je přijato kolem 6,5-7,0 tis. hospitalizovaných pacientů, to představuje přes 50 000 lůžkodnů.



5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2011 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. vznikla jako akciová společnost 26. 8. 2003 a zdravotní péči poskytuje již 8 let, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se již několik let nezměnil a zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která sídlí v samostatném objektu v areálu nemocnice. Ještě poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a pro klienty sociálně pobytovou službu na 15-ti lůžkách v rámci oddělení interních lůžek ošetřovatelských. Nemocnice má uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČPZP, RBP) a s dalšími ZP, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je zdravotní péče vyúčtovávána bezesmluvně. Snahou našeho zdravotnického zařízení je nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale i zkvalitnit podmínky a zlepšit nemocniční prostředí pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Právě po stránce provozně-technické bylo v roce 2011 zrealizováno několik stavebních akcí, a to provedením rekonstrukce některých částí objektu nemocnice, takže došlo k technickému zhodnocení majetku Plzeňského kraje (dále jen PK). Téměř všechny akce stavebního charakteru na nemovitostech nemocnice hradil ze svého rozpočtu PK, až na některé dokončovací akce, které překročily stanovený rozpočet, bylo nutno financovat z vlastních prostředků nemocnice. Největší akcí stavebního charakteru byla rekonstrukce biochemické laboratoře, včetně projektu, kterou téměř v plné výši financoval ze svého rozpočtu PK, a to částku 7 508 tis. Kč. Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na rekonstrukci oken (890 tis. Kč) a na stavební úpravy sociálního zázemí na lůžkové části interny C (1 350 tis.Kč), kde PK pokryl obě akce téměř v plné výši. Další finanční prostředky od PK byly poskytnuty v podstatě na havarijní stavy nemocnice, a to na náhradní zdroj DEON (96 tis. Kč) a na výměnu doplňovací nádrže pro parní kotle (260 tis. Kč). Pro přehled hospodaření naší nemocnice za rok 2011 předkládáme v tabulkové části srovnání s předchozími roky, a to za posledních 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Pokud můžeme shrnout hospodaření nemocnice za uplynulý rok 2011, bylo naším cílem co nejlépe hospodařit, ale přesto nemocnice skončila se ztrátou 5 774 tis. Kč. V letošním roce se na výši ztráty především projevil nepříznivý vliv v oblasti tržeb od ZP. Došlo k poklesu výnosů, především od VZP. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice především poskytnutí finančních příspěvků - dotací od Plzeňského kraje.



Největší finanční částkou od PK ve výši 24 619 tis. Kč byl příspěvek na SOHZ na základě uzavřené Smlouvy o provozování zdravotních služeb v nemocnici jako služeb obecného hospodářského zájmu mezi PK a RN, a.s.. Plzeňský kraj poskytl finanční prostředky nemocnicím na základě předložených kalkulací tzv. vyrovnávací platbu. Další finanční příspěvek od PK byl poskytnut na základě fakturace na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to ve výši 3 284 tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla též jako v roce předchozím poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2011, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 601 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Výnosy Oblast celkových výnosů byla za rok 2011 dle plánovaného předpokladu plněna na 97,3%, což ve finančním vyjádření představuje částku nižší zhruba o 5 774 tis. Kč. Především u tržeb od zdravotních pojišťoven se nám nepodařilo docílit takových výkonů, které by reálně pokrývaly skutečně vynakládané potřeby pro provoz našeho zdravotnického zařízení. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly tak jako v minulém roce ovlivněny systémem DRG, který pojišťovny používají při výpočtu stanovení regulace výsledné paušální úhrady. Rokycanská nemocnice, a.s. se snaží neustále (většinou formou školení) kultivovat vykazování pro zdravotní pojišťovny. Na každém lůžkovém oddělení určení lékaři (case manageři) zodpovídají za správné účtování v systému DRG. Celkový výsledek nemocnice vyjádřený body byl oproti roku 2010 nižší (- 7,8%). V roce 2011 došlo k dlouhodobému výpadku interního oddělení C z důvodu rekonstrukce. Částečná rekonstrukce proběhla i na dětském oddělení. Naproti tomu se zvýšila hodnota zdravotnické péče na chirurgickém oddělení, což částečně kompenzovalo výpadek interního oddělení. Celkové tržby od zdravotních pojišťoven byly oproti roku 2010 nižší zejména u VZP z důvodu kvartálního snižování dohodnuté měsíční paušální částky podle pojišťovnou přepočítávané skutečnosti (výpočet v roce 2011 podle DRG kontroluje 94% počtu hospitalizovaných a 94% součtu všech relativních vah hospitalizačních případů). Tento postup sice způsobil pokles celkových tržeb, ovšem při závěrečném vyúčtování roku 2011 bude díky němu vyčíslena výrazně nižší regulační srážka. Pokles tržeb u VZP činil cca 5,3 mil. Kč. U ostatních pojišťoven je bilance v porovnání s rokem 2010 vyrovnaná. Další pokles v tržbách od ZP byl ovlivněn vyúčtováním zdravotní péče roku 2010, které činilo - 4 mil. Kč. Tržby za ošetřovatelská lůžka oproti roku 2010 velmi výrazně klesly, a to cca o 1,4 mil. Kč. Je to způsobeno převáděním pacientů na tzv. sociální pobytová lůžka. Navíc vykázaná zdravotní péče na ošetřovatelských lůžkách byla v roce 2011 krácena poměrně velkou srážkou



díky revizní zprávě od VZP (RZ č. 1810/47). Po mnoha odvoláních VZP neuznala celé hospitalizace. Srážka činila 340 tis. Kč. Tržby za placené urologické zákroky zůstaly na stejné úrovni (cca 2 mil. Kč). Díky nástupu další ordinace obvodního lékařky v rámci nemocnice se zvýšily tržby za ambulance obvodních lékařů cca o 2,4 mil. Kč. Nejdůležitějším aspektem výše tržeb od zdravotních pojišťoven tak stále zůstává hodnocení hospitalizačních dokladů podle klasifikace DRG. Oproti roku 2010 se opět zvýšil počet DRG skupin zařazených do úhrady formou případového paušálu, což znamená vyšší podíl hospitalizací hodnocených systémem DRG. Nedílnou součástí tržeb jsou i ambulantní výkony, které jsou hodnoceny pojišťovnami výhradně výkonově. V roce 2011 došlo k poklesu výkonů v gynekologické poradně (-300 tis. Kč). Důvodem byl odchod kmenového gynekologického lékaře do privátní ambulance. Další propad výkonů (-400 tis. Kč) nastal v interních ambulancích díky odchodům jedné odborné interní lékařky (nadále interní ambulance pracuje s menším úvazkem) a odchodem lékaře z gastroenterologické ambulance. Patrný je i výpadek výkonů OKB a hematologie, způsobený dlouhodobým výpadkem celé stanice interny C. Velký propad výkonů nastal na oddělení rehabilitace, kde lékařka na rehabilitaci měla téměř po celý rok 2011 snížen pracovní úvazek na 0,2. Rehabilitace tak vykázala o 850 tis. Kč méně než v roce 2010. Celkové tržby od ZP jsou tak nižší než bylo očekáváno.

Naopak ve výnosech se pozitivně projevuje položka tržby za sociální péči, kde navýšení je v podstatě důsledkem skutečně velké poptávky po této službě, a to po sociálně pobytových lůžkách. Nižší plnění oproti rozpočtu, které též ovlivnilo hospodaření nemocnice, je položka tržby za činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (LSPP). Jedná se o finanční příspěvek ve výši 3 284 tis. Kč od Plzeňského kraje, který nám byl poskytnut na základě předložené kalkulace, ale ovšem byl nižší oproti předchozímu roku 2010 o 1,7 mil. Kč. Položka dotace na sociální péči (1 601 tis. Kč) se velmi kladně projevuje na vylepšení výnosů nemocnice. Podařilo se nám jako v předchozím roce získat od MPSV dotaci dle předložené žádosti. Velmi významnou položkou v tržbách je, jak již bylo v úvodu zmiňováno, položka vyrovnávací platba od Plzeňského kraje, a to ve výši 24 619 tis. Kč (SOHZ) pro rok 2011. Podkladem pro poskytnutí této významné výnosové položky je na základě předložené kalkulace uzavření Smlouvy o provozování zdravotních služeb v RN jako služeb v obecném hospodářském zájmu (SOHZ) mezi PK a RN, a.s. .

Náklady V oblasti celkových nákladů došlo za rok 2011 oproti plánovanému předpokladu k poklesu nákladů (především materiálových) a kde důvodem je právě pokles výnosů.



U nákladových položek za léky, medicinální plyny, krev a krevní materiál a i u speciálního zdravotnického materiálu došlo ke snížení oproti rozpočtovaným položkám, kde důvodem bylo uzavření (téměř na celý rok) jedné stanice interního lůžkového oddělení. Položka spotřeby energie celkem představuje úsporu oproti předpokladu, ovšem při meziročním porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu pouze u spotřeby tepla. Naopak v meziročním porovnání spotřeby vody a el. energie k mírnému navýšení. Nákladová položka prodané zboží (lékárna) je navýšena oproti rozpočtu zhruba o 2 mil. Kč. Tato položka ovšem má přímou souvislost s tržbami za prodané zboží, což se sice projeví na jedné straně vyššími náklady, ale na straně druhé vyššími výnosy v tržbách za prodané zboží, což má příznivý vliv na celkové výnosy nemocnice. Osobní náklady představují 55,89 % celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem (zejména v současné době na interním oddělení) je neustálá fluktuace personálu nejen zdravotních sester, nižšího a pomocného zdravotnického personálu, ale v posledních letech se toto týká též lékařů. Často odcházejí na lukrativněji placená místa např. do nemocnic krajského města. Významným mezníkem, kdy došlo k navýšení mzdových nákladů, byla především na začátku roku již vyhrocená akce „Děkujeme, odcházíme“, která měla vliv na zvýšení platů lékařů od 1.3.2011. Též je vyplácena všeobecným sestrám a porodním asistentkám tzv. bonifikace na ošetřovatelskou péči, a to již od 1.7.2009 jako kompenzace důsledků novelizace Seznamu zdravotních výkonů posílením mzdové složky režijních nákladů. Cílem bylo podpořit stabilizaci zdravotnických pracovníků (všeob.sester a porod.asist.) a zvýšení kvality a dostupnosti ošetřovatelské péče. V průběhu roku 2011 došlo k podpisu Kolektivní smlouvy a od 1.6.2011 byly téměř všem ostatním kategoriím pracovníků vyplaceny osobní příplatky. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl za organizaci jako celek překročen, čerpání oproti rozpočtu bylo jen na 94,94 %. U skupiny položek ostatní služby došlo k úspoře oproti rozpočtu - snížení u telefonních poplatků, mobilních telefonů, ukončení nájmu telefonní ústředny, snížení roční úhrady za údržbu softwaru f. Stapro. V této skupině je též zařazena položka za služby pro Plzeňský kraj (přefakturace technického zhodnocení na nemovitostech), a to ve výši 8 420 tis. Kč. Předpoklad byl ze strany nemocnice rozpočtován vyšší, a to na 30 mil. Kč, což nebylo schváleno a tím ani nebylo naplněno. Naopak vyšší čerpání je též v položce služby zdravotnické ostatní o 719 tis. Kč. Tato položka zahrnuje přefakturaci za URO-LASER (dle Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotní péče v oboru urologie), která se z důvodu poptávky poměrně citelně zvýšila. Dále položka zahrnuje např. plnění lahví medicinálními plyny, služby zdravotního ústavu - rozbory vzorků destilované vody, zkoušky provozní stálosti na RTG pracovišti, testy pro OKB a HTO, dle dohody - práce v oblasti sociálních služeb, svoz zdravotnického materiálu aj. Položka odpisů byla rozpočtována vyšší než je ve skutečnosti čerpána. Skutečností je, že se v průběhu roku účetně doodepsala určitá část majetku. Navíc bylo kalkulováno i s větší obnovou zdravotnické techniky, ale pořízení přístrojové techniky nebylo realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků na prostou obnovu.



Daň z příjmu ve výši 953 tis. Kč jako zvýšení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň (viz. příloha k ÚZ).

Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni 31.12.2011 ve výši 24,9 mil. Kč (z toho je 10 mil. Kč po lhůtě splatnosti). Závazky byly ke konci roku nižší než pohledávky, a to o částku 2,2 mil Kč. Pohledávky byly tedy ve výši 27,1 mil. Kč. Částka, která byla schválena pro nemocnici pro rok 2011 ve výši zhruba 24,6 mil. Kč za SOHZ, byla určena a použita (poskytnuto zatím 80 %) právě na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý stav mezi pohledávkami a závazky ke konci roku 2011. Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léčiv a zdravotnického materiálu.

Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím došlo během roku 2011 k několika výraznějším změnám. U průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkem za nemocnici v porovnání s předchozím rokem 2010 došlo ke snížení o 4,25 pracovníka. Důsledkem poklesu byla nepochybně akce „Děkujeme, odcházíme“, která přispěla k odchodu dvou erudovaných lékařů do jiných zdravotnických zařízení v rámci kraje. V ostatních kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. Z porovnání průměrné mzdy roku 2011 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2010 vyplývá nárůst v roce 2011 o 1 099,- Kč, což představuje nárůst 5,28 %. Do průměrné mzdy nejsou započteny odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 1 486,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 6,38 %.

Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební investiční akcí v roce 2011 byla rekonstrukce biochemické laboratoře, která byla v návaznosti na nevyhovující prostory laboratoře zrekonstruována v prostorách bývalé lékárny. Téměř celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 7 mil. Kč. Na tuto akci byla ještě PK poskytnuta finanční částka ve výši 508 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace.



Další větší stavební akcí financovanou PK byla výměna oken v nemocnici (lůžková stanice interny C a biochemická laboratoř), která byla pokryta PK ve výši 890 tis. Kč. Stejně tak byla plně pokryta PK akce „stavební úpravy sociálního zázemí – lůžková část interny C“, a to ve výši 1 350 tis. Kč. Téměř v havarijním stavu se podařila výměna náhradního el.zdroje DEON (96 tis.Kč) a výměna doplňovací nádrže pro parní kotle (260 tis.Kč), které též téměř v plné výši pokryl finančně Plzeňský kraj.

Z vlastních zdrojů nemocnice bylo v průběhu roku 2011 profinancováno cca 86 tis. Kč jako částečné dofinancování překročených faktur na rekonstrukci laboratoře a výměny oken (podrobně je vše vyčísleno v tabulkové části rozboru).

Pokud se týká nákupu nově pořizovaného přístrojového vybavení, byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky a nebo jako rozšíření a doplnění techniky stávající. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí pořízenou plně z vlastních finančních prostředků nemocnice, byl nákup čtecího zařízení FUJI XG-1 ve výši 550 tis. Kč na RTG oddělení a nástroje pro elektrokoagulační jednotku pro operační sály ve výši 407,8 tis. Kč. Dalším zdravotnickým přístrojem byl nákup monopolárního resektoskopu (123,8 tis. Kč) na operační sály. Další pořízené přístroje v roce 2011 jsou uvedené v tabulkové části rozboru. Za zmínku určitě stojí nákup zdravotnické techniky, a to novorozeneckého inkubátoru na gynekologické oddělení (novorozenci), který byl plně pokryt finančním příspěvkem Města Rokycany, a to ve výši 185 tis. Kč pro rok 2011. Další pořízené přístroje v roce 2011 jsou uvedené v tabulkové části rozboru.

Pro shrnutí celkového hodnocení nemocnice za rok 2011 je možné konstatovat, že ztráta ve výši 5 774 tis. Kč je nepochybně docílena dofinancováním od Plzeňského kraje tzv. vyrovnávací platbou SOHZ, která byla schválena pro rok 2011 pro Rokycanskou nemocnici, a.s. ve výši 24 619 tis. Kč.

Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Rokycany, dne 27. 4. 2012 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek MUDr. Hana Perková předseda představenstva a ředitelka společnosti Rokycanská nemocnice, a.s.



Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2011 v tis. Kč

Rokycanská nemocnice, a.s. Nákladové / Příjmové položky

Skutečnost k danému období

Rozpočet 2011

Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu 501 020 Spotřeba léků 501 022 Spotřeba medicinální plyny 501 030 Spotřeba krve a krevního materiálu SZM z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 501 044 spotřeba obvazového materiálu 501 045 spotřeba ostatního zdravotnického materiálu

501 050 Spotřeba pohonných hmot Potraviny 501 061 spotřeba výživy pro pacienty 501 062 spotřeba potravin pro pacienty Všeobecný materiál a náhradní díly 501 071 kancelářský materiál 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 501 073 technický materiál 501 075 Materiál - výpočetní technika 501 076 ostatní všeobecný materiál 501 077 tiskopisy 501 078 Materiál na údržbu 501 079 náhradní díly DDHM z toho: 501 081 Lékařské nástroje a přístroje z toho: 501 082 Technické nástroje a přístroje 501 083 Kuchyňské zařízení a nádobí 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 501 085 Výpočetní technika 501 086 Ostatní drobný majetek

Prádlo a OOPP 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 501 360 Nezaviněné ztráty 502 Spotřeba energie 502 010 Spotřeba elektrické energie 502 020 spotřeba vody -vodné 502 030 spotřeba tepla 502 040 spotřeba plynu 503 Spotřeba ostatních neskladových látek 504 Prodané zboží (celkem)

27 377 6 505 564 853 11 920 0 4 722 1 031 1 147 5 020 122 3 028 115 2 913 3 576 520 1 228 417 20 711 219 0 461 362 32 30 14 165 83 38 373 157 216 69 5 8 795 2 507 716 4 988 584 0 24 073

29 070 7 200 1 200 1 000 12 500

150 3 000

3 000

500

400

100 20 9 500 3 000 800 5 000 700 0 22 000



Nákladové / Příjmové položky 511 Opravy a udržování 511 010 Stavební údržba a opravy 511 020 Opravy a údržba zdravotnické techniky 511 030 Opravy a údržba technických zařízení 511 031 Opravy a údržba vozidel 511 032 Opravy a údržba komunikací 511 035 Opravy a údržba ostatní 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 518 011 Telefonní poplatky 518 012 poštovné, profi balíky 518 013 ostatní výkony spojů -internet, rozhlas, telefon 518 014 mobilní telefony 518 020 Přepravné 518 031 Nájemné - nemovitosti z toho Plzeňský kraj 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné 518 040 Průzkumné a projektové práce 518 050 Úklid - dodavatelský 518 080 Svoz a likvidace odpadu 518 091 Nákup software 518 092 Údržba software 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 518 102 Expediční náklady - balné, poštovné 518 103 Služby zdravotnické ostatní 518 104 Ostatní služby - analýzy, právní, poradenství 518 105 Stočné 518 106 Srážková voda 518 107 Školení jinými organizacemi 518 108 Ostatní 518 110 Zdravotnické služby -laboratoř 518 111 Zdravotnické služby Janouškovec-neurologie 518 200 Služby pro Plzeňský kraj - technické zhodnocení 518 310 Služby zajišťované Zdravotnickým holdingem PK 518 904 Služby nedaňové 521 Mzdové náklady 521 01 Mzdy zaměstnanců 521 020 Mzdy zaměstnanců - dohody 521 020 Mzdy - náhrada za nemoc 523 Odměna členům představenstva 524 Zákonné sociální pojištění 524 010 Zákonné sociální pojištění placené organizací 524 020 Zákonné zdravotní pojištění placené organizací 525 Ostatní sociální pojištění PF 525 010 Ostatní sociální náklady PF 525 020 Životní pojištění 527 001 Příspěvek na stravu 528 Ostatní sociální náklady

53 Daně a poplatky

Skutečnost k danému období 3 085 0 1 855 769 48 0 413 259 13 19 835 168 167 231 215 0 1 400 1 350 470 0 1 090 445 24 904 395 38 2 719 892 434 213 294 0 0 120 8 420 1 196 0 89 650 75 734 13 440 476 1 022 30 267 22 153 8 114 719 719 0 0 3 39

Rozpočet 2011 3 150 50 1 900 800 50 0 350 300 30 42 610 300 250 300 250 0 1 400 1 351 800 50 1 000 700 50 1 200 400 40 2 000 900 500 250 300 0 200 120 30 000 1 600 0 94 427 78 827 15 600 0 1 300 32 222 23 607 8 615 800 800 0 0 0 100



Nákladové / Příjmové položky 54 Ostatní náklady 541 Zůstatková cena prodaného DHM 542 Prodaný materiál 543 Dary 544 Smluvní pokuty 545 Ostatní pokuty a penále 546 Odpis pohledávky 548 Ostatní provozní náklady 549 Manka a škody 551 Odpisy dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 554 Tvorba ostatních rezerv 558 Tvorba zákonných opravných položek 559 Tvorba opravných položek 562 000 Úroky 568 012 Bankovní poplatky 568 013 Hypoteční poplatky 568 021 Odměny dárcům krve 568 100 Ostatní finanční náklady 588 011 Ostatní mimořádné náklady

59 Daň z příjmu - odložená CELKEM NÁKLADY


Rozpočet 2011

3 756 3 88 0 41 10 149 3 465 0 7 214 -190 231 -108 363 267 4 6 44 0 953

4 100 50 100 0 450 0 0 3 500 0 9 500

217 677

250 579

0 0 600 250 10 10 600 0 0



Příjmové položky 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování 602 014 Tržby od ZP-VZP sestry 602 015 Tržby od ZP-VZP lékaři 602 020 Tržby od ostatních ZP-výkony 602 021 Tržby od ostatních ZP - doprava 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování 602 024 Tržby od ZP - ostatní ZP sestry 602 025 Tržby od ZP - ostatní ZP lékaři Tržby za zdravotní péči mimo ZP- tuzemský plátce 602 440 Tržby za sociální péči 602 301 Tržby za zdravotní péči -sl. gynekolog 602 302 Tržby za zdravotní péči - od fyzických osob 602 303 Tržby za zdravotní péči -od právnických osob 602 304 Tržby zdravotnické -nadstandardní pokoje 602308 Tržby za zdravotní péči - sterilizace 602 309 Tržby za zdravotní péči - ostatní 602 040 Tržby za zdravotní péči - cizinci 602 041 nadstandardní pokoje - cizinci Tržby za ostatní nezdravotnické služby 602 401 Tržby nezdravotnické - praní prádla 602 402 Tržby nezdravotnické - za telefony 602 403 Tržby - zpracování dat 602 404 Tržby nezdravotnické ostatní pro cizí subjekty 602 410 Tržby- stravování zaměstnanců 602 411 Tržby - stravování pro cizí subjekty 602 430 Tržby z podnájmu 602 431 Tržby za služby z podnájmu 602 432 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 602 433 Pronájem movitých věcí 602 434 Pronájem reklamní plochy 602 435 Nájem bytu Vokáčova 602 200 Služby pro Plzeňský kraj - technické zhodnocení 604 Tržby za prodané zboží 604 101 Tržby za prodej zboží lékárny za hotové 604 102 Tržby za zboží v lékárně na faktury 604 103 Tržby za zboží v lékárně - karty 62 Aktivace

Skutečnost k danému období 0 147 172 84 759 152 -2 911 2 151 2 617 41 425 19 -1 952 826 1 052 6 693 3 105 647 425 1 009 1 100 26 2 379 0 1 068 57 65 18 99 651 178 964 1 656 185 0 0 48 8 420 27 390 6 548 20 299 543 38

Rozpočet 2011 0 172 458 87 500 100 0 1 000 2 777 38 000 40 0 250 1 681 6 120 3 000 800 150 500 1 200 50 100 300 20 1 220 50 100 20 200 600 250 1 200 2 000 500 0 30 40 30 000 27 500 5 800 21 500 200 50



Příjmové položky 64 Ostatní výnosy 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 642 Tržby z prodeje materiálu 644 Smluvní pokuty 648 Jiné provozní výnosy 648 001 - 040 Ostatní 648 101 - 104 Jiné provozní výnosy -regulační poplatky 648 300 LSPP od PK 648 400 Dotace na sociální péči 648 700 Vyrovnávací platba od PK 662 Úroky 668 Ostatní finanční výnosy 688 Ostatní mimořádné výnosy CELKEM TRŽBY HOS PODÁŘS KÝ VÝS LEDEK (+ zisk/- ztráta)


Rozpočet 2011

37 287 0 3 2 464 0 34 820 226 5 091 3 284 1 601 24 619 1 15 0

17 469 100 50 2 700 50 14 569 2 000 5 000 5 000 1 500 1 069 100 100 0

211 903

217 677

-5 774

-32 902



Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2011 stavební část v Kč Investice

vlastní zdroje

Zateplení pláště budov

z prostředků PK z dotace

18 000

X

X

Stavební úprava I.C

353

1 350 000

X

Rekonstrukce oken

4 671

890 000

X

81 522

7 000 000

X

Projekt biochemické laboratoře

X

508 234

X

Stavební úpravy sociálního zázemí - lůžkové části I.C

X

1 350 000

X

Rekonstrukce biochemické laboratoře

Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2011 – přístroje v Kč Investice

dary

vlastní zdroje

oddělení

Podlahový mycí stroj

31 128

Podložka CuroCell pod řídící jednotku

15 730

interní

Čtecí zařízení FUJI XG-1

550 000

RDG

Nástroje pro elektrokoagulační jednotku

407 880

gynekologické

Monopolární resektoskop

123 805

operační sály

14 800

HTO

Hematologický sumátor HP Novorozenecký inkubátor včetně příslušenství

972

185 000

město Rokycany

gynekologické

Transportní křeslo (2 ks)

21 380

interní

Vyhřívaná podložka

33 508

operační sály

Antidekubitní matrace

4 990

15 000

SMS Rokycany

interní

Notebook

27 547

ředitelství

Klipovač

21 560

operační sály

Injectomat Agilia (4 ks)

92 902

JIP

Součet

1 346 202

200 000



Náklady a výnosy 2007 až 2011 v tis. Kč 2007

2008

2009

2010

2011

26 032 7 395 21 092 2 796 332 25 9 492 70 288

27 010 8 868 21 421 3 046 221 8 7 838 73 547 40 25 586 779 29 5 547 9 622 0 -569 910 -626

27 710 9 105 23 608 2 820 172 17 15 242 81 144 505 26 356 896 24 2 743 9 691 319 508 603 740

29 426 8 817 22 684 3 205 235 20 21 566 85 538 1 320 29 122 732 15 3 509 8 517 -129 -516 1 301 -643

27 377 8 795 24 073 3 085 259 13 19 835 89 650 1 022 30 267 722 39 3 756 7 214 -190 123 684 953

Náklady 501 502 504 511 512 513 518 521 523 524 525-528 531-538 54 551 554 558-559 56 592

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Odměna člena představenstva Zákonné sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Provozní náklady Odpisy dlouhodob. nehm.a hm. majetku Tvorba ostatních rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Finanční náklady Daň z příjmu z běžných činností odložená Náklady celkem

24 021 1 669 123 5 406 10 232 0 1 326 468 -1 063

179 634 183 277 202 203 214 719 217 677

Výnosy 602

604

Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP Tržby z prodeje služeb: od ost. poj. Tržby z prodeje služeb: z podnájmu Tržby z prodeje služeb: ostatní služby

85 047 31 835 3 446 15 152

87 350 34 290 3 873 10 194

93 860 40 885 3 718 18 941

90 706 41 668 3 609 18 770

86 768 41 370 2 853 14 181

Tržby za zboží Ostatní tržby

25 560 7 838

25 085 11 087

27 336 10 305

25 931 26 487

27 390 39 341

Výnosy celkem

168 878 171 879 195 045 207 171 211 903

Hospodářský výsledek

-10 756

-11 398

-7 158

-7 548

-5 774





Vývoj hospodářského výsledku 2007 až 2011 v tis. Kč

Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek

2007

2008

2009

2010

2011

179 634 168 878 -10 756

183 277 171 879 -11 398

202 203 195 045 -7 158

214 719 207 171 -7 548

217 677 211 903 -5 774

Vývoj hospodářského výsledku

250 000 200 000 tis. Kč

150 000 100 000 50 000 0 -50 000 Náklady celkem

2007 Výnosy celkem

2008

2009

2010

2011

Hospodářský výsledek



Sponzorské dary finanční v roce 2011 Dary od fyzických osob Datum 20.1.2011 28.12.2011 10.6.2011 11.7.2011 10.8.2011 9.9.2011 10.10.2011 10.11.2011 9.12.2011

Název sponzora Cinke Radek MUDr. Chudáčková JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana JUDr.Voclová Hana Celkem v roce 2011

Kč 5 000 1 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 23 000

místo určení

Dary od právnických osob 9.3.2011 HERO CZECH s.r.o. 13.6.2011 SMS CZ s.r.o. 27.12.2011 Novo Nordisk s.r.o. Celkem v roce 2011

3 235 15 000 12 000 30 235

Dary od obcí Datum 3.2.2011 14.2.2011 9.3.2011 18.2.2011 28.12.2011 16.3.2011 27.1.2011 19.1.2011 9.2.2011 7.2.2011 17.2.2011 15.2.2011 30.3.2011 14.3.2011 29.3.2011 29.3.2011 12.4.2011 6.5.2011 2.5.2011 14.6.2011 27.6.2011 29.9.2011 27.12.2011 30.6.2011 20.9.2011 20.12.2011 17.2.2011

Název sponzora Kažez Týček Sirá Chlum Medový Újezd Lhota pod Radčem Liblín Plískov Bujesily Lhotka u Radnic Kakejcov Vejvanov Ejpovice Hlohovice Hrádek Kamenný Újezd Čilá Osek Sebečice Kladruby Zbiroh Podmokly Těškov Rokycany Mirošov Volduchy Holoubkov Celkem v roce 2011

Kč 3 000 3 000 5 000 2 000 3 000 5 000 5 000 1 000 5 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 30 000 3 000 2 000 10 000 5 000 5 000 30 000 10 000 8 000 185 000 15 000 4 000 10 000 370 000

místo určení



Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2011 IČ/RČ Dárce 62159542 Nadace Křižovatka, Brno

5 ks monitorů BABYSENSE II model CU 100/2

70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366 70890366

kopírka Ricoh počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard monitor Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard počítač Hewlett-Packard monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio monitor Prestigio

Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj, Plzeň

Cena v Kč Umístění 14 500 dětské oddělení

2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 2 100 2 100 2 100 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

JIP různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení různá oddělení



Pohledávky z obchodních vztahů 2007 – 2011 ( v tis. Kč)

Celkem do lhůty po lhůtě z toho: do 30 dnů 30 - 60 dnů 60 – 90 dnů 90 – 180 dnů 180 a více

2007 14 750 12 444 2 306

2008 14 953 11 830 3 123

2009 19 614 14 822 4 792

2010 16 304 14 165 2 139

2011 27 154 25 364 1 790

815 147 147 440 757

2 098 31 26 51 917

2 009 211 39 209 2 324

1 381 22 4 14 718

724 41 22 117 886

Závazky z obchodních vztahů 2007 – 2011 ( v tis. Kč)

Celkem do lhůty po lhůtě: z toho do 30 dnů 30 - 60 dnů 60 - 90 dnů 90 - 180 dnů 180 a více

2007 37 616 11 018 26 598

2008 26 966 14 144 12 822

2009 41 968 31 155 10 813

2010 20 861 10 800 10 061

2011 24 942 14 808 10 134

4 442 3 421 3 599 5 051 10 085

5 088 2 736 1 534 1 549 1 915

3 779 3 058 1 577 2 184 215

4 361 2 979 1 809 839 73

4 331 3 372 1 960 453 18



Zaměstnanci Kategorie

Přepočtený počet za rok 2011

Lékaří

Vyplacené mzdy za rok 2011 v tis. Kč

41,17

17 572

3,00

1 368

Všeob.sestry,porod.as.

104,68

28 838

Zdr.prac. s odb.způsob.

23,05

6 170

7,67

1 944

43,82

6 873

223,39

62 765

26,51

8 783

Údržba, topiči

7,20

1 622

Uklízečky

6,89

773

Pradleny, švadlena

6,00

848

Ostatní

5,63

751

Řidič

0,00

0

Stravovací provoz

12,39

1 714

Dělníci a provozní pracovníci

38,11

5 708

288,01

77 256

Farmaceuti

Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. Zdravotníci celkem THP pracovníci

Celkem

Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

Počet pracovníků 283,02 292,26 288,01

Rok 2009 - včetně ÚPS u lékařů Rok 2010 - včetně ÚPS u lékařů Rok 2011 - včetně ÚPS u lékařů

Průměrná mzda (Kč) 20 411 20 814 21 913

22 838 23 309 24 795



Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 11,37%

Dělníci a provozní pracovníci 7,39%

Lékaří 22,75%

Zdr.prac. pod odb.dohl. 8,90% Farmaceuti 1,77%

Zdr.prac. - specialisti 2,52%

Zdr.prac. s odb.způsob. 7,99%

Všeob.sestry,porod. as. 37,33%

Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 13,23%

Lékaří 14,29%

Farmaceuti 1,04%

THP pracovníci 9,20%

Zdr.prac. pod odb.dohl. 15,21%

Zdr.prac. - specialisti 2,66%

Všeob.sestry,porod. as. 36,35% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,00%



Věková struktura věková hranice do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Celkem

počet procenta zaměstnanců 0 0,00% 18 6,25% 52 18,06% 71 24,65% 82 28,47% 65 22,57% 288 100,00%

Struktura dle vzdělání počet procenta zaměstnanců základní 23 7,99% učební obor 24 8,33% vyučen v oboru 13 4,51% střední odborné 11 3,82% úplné stření všeobecné 3 1,04% úplné střední odborné 145 50,35% vyšší odborné 10 3,47% bakalářské 4 1,39% vysokoškolské 55 19,10% Celkem 288 100,00% stupeň vzdělání

Profesní struktura počet procenta zaměstnanců lékař 41 14,24% farmaceut 3 1,04% Všeob.sestry,porod.as. 105 36,46% Zdr.prac. s odb.způsob. 23 7,99% Zdr.prac. - specialisti 8 2,78% Zdr.prac. pod odb.dohl. 44 15,28% THP 26 9,03% dělníci 38 13,19% Celkem 288 100,00% název



Počet bodů na lékaře za roky 2007 – 2011 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: Počet bodů na 1 lékaře činí: Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem:

2007 2008 2009 2010 2011 109 671 768 108 320 827 108 751 467 110 740 445 103 572 707 2 590 264 2 568 670 2 676 630 2 680 718 2 515 733 792 312 797 297 817 189 808 797 764 939 499 598 502 136 498 974 490 175 463 641 382 505 382 651 384 254 378 911 359 615

Skutečně vykázané výkony podle ZP za roky 2007 – 2011 (v Kč) 2007

Všeobecná zdravotní pojišťovna

2008

2009

2010

2011

68 026 524

73 921 996

72 263 626

73 274 681

67 326 676

Vojenská zdravotní pojišťovna

9 054 574

9 329 749

9 582 990

10 227 788

9 634 989

Oborová zdravotní pojišťovna

6 044 761

5 563 474

5 953 697

6 199 266

5 740 213

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

8 898 590

8 829 841

9 336 656

9 762 400

8 996 582

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

7 298 296

7 547 088

9 115 636

9 651 928

9 459 458

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

2 159 502

2 583 106

2 725 271

2 509 241

2 401 376

9 071

4 691

3 412

9 166

13 016

Revírní bratrská pokladna

Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2007 – 2011 (v Kč) Náklad na 1 oš. den

Oddělení Interní Interní celkem Dětské Gynekologicko porodnické

NS

z toho

3210 interní 3211 ošetřovací lůžka 3213 JIP 3220 dětské 3230 gynekologické + novorozenci

Gyn. por. celkem Chirurgické

3240 chirurgické 3242 JIP

Chirurgické celkem Společná JIP Lůžková odd. celkem

3260 Společná JIP

2008 1561 1082 0 1444 1809 2710

2009 1756 1227 0 1626 2052 3250

2010 1683 1439 0 1635 2380 4115

2011 1972 719 0 1521 2540 4044

2710 2377 0 2377 5952 2091

3250 2886 0 2886 6252 2416

4115 3474 0 3474 6450 2666

4044 3711 0 3711 5728 2676



Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2011

Oddělení

Počet lůžek

Kapacita Počet Využití v počtu oš. lůžek oš. dnů dnů [%]

3 28 29

1095 10220 2860

30 90

10950 7249 25125 20113

66,20 80,05

20 20 40

6420 7300 13720

4242 5106 9348

Gynekologie Novorozenci Gynekologie celkem

16 8

5840 2920

24

Dětské+doprovod

Interna A Interna B Interna C Interna oš.lůžka+SL Interna celkem Chirurgie A Chirurgie B Chirurgie celkem

Dětské celkem JIP CELKEM

Využití lůžek [dny]

Vyřazení lůžek z provozu

540 1425 166

7,30 5,54 6,19

7725

241,63 223,48

229 2238

31,72 8,99

7 725

66,07 69,95 68,13

212,10 255,30 233,70

831 1113 1890

5,10 4,59 4,95

3743 1951

64,09 66,82

233,94 243,88

1051 428

3,56 4,56

8760

5694

65,00

237,25

1478

3,85

18 18

5537 5537

3983 3983

71,93 71,93

221,28 221,28

971 971

4,10 4,10

9

3285

2073

63,11

230,33

650

3,19

56427 41211

73,03

227,69

6542

6,30

181

3941 359,91 1313,67 7895 77,25 281,96 1028 35,94 35,45

Počet Průměrná hospitalizací oš. doba

880 880

1 033 1 033

9638



Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2007 – 2011

Oddělení

z toho

Interní

interní ošetř. + soc.lůžka

Interní celkem Dětské Dětské celkem

dětské

Gynekologicko porodnické Gyn. por. celkem Chirurgické Chirurgie celkem Multi JIP Oddělení celkem

gynekologické porod.+šes.+nov chirurgické Multi JIP

2007 60 30 90 18 18

2008 60 30 90 18 18

16 8 24 40 40 9 181

16 8 24 40 40 9 181

Počet lůžek 2009 2010 60 60 30 30 90 90 18 18 18 18

2011 60 30 90 18 18

16 8 24 40 40 9 181

16 8 24 40 40 9 181

16 8 24 40 40 9 181

Vývoj počtu lůžek za roky 2007– 2011 Oddělení Interní Dětské Gyn-porodnické Chirurgické Multi JIP Oddělení celkem

2007

2008

2009

2010

2011

90 18 24 40 9 181

90 18 24 40 9 181

90 18 24 40 9 181

90 18 24 40 9 181

90 18 24 40 9 181


Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s

Recommend Documents