ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail:
[email protected] www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 966, ze dne 30.10.2004.
VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2012 DOZP Dolní Životice
CHB Budišov nad Budišovkou
DOZP Moravice
PSB Vítkov
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážené kolegyně a kolegové. Hodnotíme rok uplynulý a plánujeme průběh roku probíhajícího. Rok 2012 byl rokem dalších změn a podnětů ke zlepšení úrovně námi poskytovaných sociálních služeb. Jsem rád, že se s Vámi mohu prostřednictvím naší Výroční zprávy podělit o informace, kterými prezentujeme před veřejností výsledky naší práce. Při bilancování se zaměřujeme především na kvalitativní změny, ke kterým v uplynulém roce došlo, v souvislosti s transformačním procesem v naší organizaci. Postupným odchodem klientů do nových služeb vytváříme našim uživatelům takové podmínky k životu, které se co nejvíce přibližují životu v běžném prostředí. I když se v současné době zamýšlíme více než jindy nad otázkou, jaký dopad bude mít snížení finančních dotací na poskytovatele služeb, věřím, že právě probíhající rok nám dá odpověď i na tuto otázku. Pevně věřím, že vlivem stávající ekonomické situaci nebude snížena kvalita života lidí se zdravotním postižením a že budeme moci i nadále profesionálně a kvalitně sociální služby poskytovat. Jsem přesvědčený, že s dosavadním průběhem transformačních změn můžeme být spokojeni a stejně tak jsem optimistou i v dobře nastaveném projektu transformace pro příští období, které, jak doufám, přinese našim uživatelům další posun k normalitě života. V roce 2013 otevřeme rekonstruovaný objekt chráněného bydlení v Moravici, do dvou bytů chráněného bydlení ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou se přestěhují noví klienti, bude dokončena projektová připravenost k výstavbě DOZP v Horním Benešově. Budeme usilovat i o vytvoření nových služeb tak, aby i v objektu zámku, po nezbytných úpravách, byla na základě zmapované poptávky v regionu, potřebách a cílech uživatelů, poskytována vyprofilované cílové skupině co nejkvalitnější služba Oceňuji skutečnost, že převážná většina Vás, zaměstnanců, je k probíhajícím změnám dostatečně motivovaná, usiluje o zvyšování kvalifikace, ať už tato probíhá v rámci systematického vzdělávání organizace nebo individuálním studiem. Oceňuji zájem všech, kteří se vydávají nevyšlapanými cestami a pouští se s odvahou do řešení nových úkolů. Využívám této příležitosti k veřejnému a opravdu upřímnému poděkování všem pracovníkům organizace, dobrovolníkům i sponzorům za jejich podíl na dalším zkvalitnění naší práce, jakož i odvětvovému odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě za vytvořené podmínky k uskutečnění potřebných změn.
Dalibor Sokolovský, ředitel organizace
2
Základní informace o příspěvkové organizaci Název: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Adresa: Zámecká 1, 747 56 Dolní životice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Statutární zástupce: PhDr. Dalibor Sokolovský, ředitel IČ: 71197052 DIČ: CZ71197052 Bankovní spojení: Komerční banka Opava, číslo účtu 19-0679480257/0100 Telefon: 553 786 200, 553 786 211 Mob: 733 164 565 (ředitel) Fax: 553 653 735 E-mail:
[email protected] Web: www.zamekdolnizivotice.cz
V současné době poskytuje Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace tyto druhy sociálních služeb: • domov pro osoby se zdravotním postižením - Dolní Životice • domov pro osoby se zdravotním postižením - Moravice (v současné době probíhá rekonstrukce objektu na chráněné bydlení) • chráněné bydlení - Budišov nad Budišovkou • podpora samostatného bydlení – Vítkov
3
Každá z uvedených služeb definuje své vlastní poslání a cíle, které vycházejí především z myšlenky sociálního začlenění uživatelů, prosazuje myšlenku jejich přiblížení se k přirozenému způsobu života a pobytu v běžné komunitě.
Organizační struktura příspěvkové organizace
4
Sociální služba v Moravici Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Moravice 33, 747 84 Melč Poskytováno od: 1. 1. 2004 Identifikátor: 1822764 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 14
Sociální služba v Dolních Životicích Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Forma poskytování: pobytová Adresa: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice Poskytováno od: 1. 1. 2004 Identifikátor: 5852477 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, - osoby s kombinovaným postižením, - osoby s mentálním postižením, - osoby s tělesným postižením, - senioři. Kapacita: 106
Sociální služba v Budišově nad Budišovkou Druh služby: chráněné bydlení Forma poskytování: pobytová Adresa: Československé armády 413, 747 87 Budišov nad Budišovkou Poskytováno od: 1. 10. 2010 Identifikátor: 3167946 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. Kapacita: 15
Sociální služba ve Vítkově Druh služby: podpora samostatného bydlení Forma poskytování: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů Adresa: Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov Poskytována od: 1. 7. 2011 Identifikátor: 3167946 Cílová skupina: osoby s mentálním postižením. Kapacita: 9
5
Hlavním účelem zřízení organizace je poslání, spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jako i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Organizace zajišťuje ekonomické a technické řízení při poskytování sociálních služeb dospělým osobám od 18 – ti let se zdravotním postižením (mentálním, resp. kombinovaným – mentálním a smyslovým, mentálním a tělesným). Základní strategický cíl organizace je poskytovat uživatelům takovou péči, která vede k jejich co největší samostatnosti a nezávislosti. Zajistit jim co největší možné zapojení do běžného života a rozhodování o svém životě, zajistit jim důstojné zacházení, příjemné prostředí a přiměřenou aktivitu. Vytvářet pro ně podmínky, přibližující se podmínkám domova a respektovat jejich osobnost. Odstranit neúčelnou a nadměrnou péči, která zabraňuje v rozvoji jejich dovedností. Zlepšit týmovou spolupráci všech pracovníků, zdokonalit systém řízení organizace, rozdělit pravomoci mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit. Organizace je s ohledem na vysoký počet uživatelů v DOZP Dolní Životice a nestandardnímu technickému zázemí v budově zámku začleněna do transformačního procesu pobytových zařízení. Jde o dlouhodobý proces, vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů, ve kterém usilujeme o zvyšování jejich soběstačnosti a v rámci podpory sociálního začlenění napomáháme při zajišťování volnějších forem bydlení, které vyžadují menší míru závislosti uživatele na poskytované službě. Výsledkem tohoto snažení bude snížení kapacity obyvatel zámku na 77. Cílem transformace je umožnit kvalitní poskytování sociální služby dospělým občanům v souladu se schválenými strategickými materiály Moravskoslezského kraje, které vychází z národní strategie a jsou v souladu s českým právním řádem, zejména s Listinou základních práv a svobod. Transformační proces se dotkne celé organizace. Byly zmapovány potřeby a cíle uživatelů, jakož i poptávka po sociálních službách v regionu. Kromě stávajícího DOZP proto plánujeme v další fázi transformace v prostorách zámku registraci služeb domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby. Jednotlivé služby budou přizpůsobeny potřebám konkrétní cílové skupiny, i nadále budeme poskytovat sociální službu pouze osobám starším 18 let. Klienti budou využívat sociální služby odpovídající jejich individuálním potřebám, míře nezbytné podpory, přičemž budou podporovány jejich rodinné a přátelské vazby, původní bydliště a kořeny. 6
Transformační plán - postupné snížení stavu uživatelů druh služby Domov se zvláštním režimem Dolní Životice Domov pro osoby se ZP Dolní Životice Odlehčovací služba Dolní Životice Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou Podpora samostatného bydlení Vítkov Chráněné bydlení Moravice Domov pro osoby se ZP Horní Benešov CHB byty – Opavsko
cílový stav
cílová skupina
Lidé s poruchami chování
12
Lidé s mentálním postižením Osoby se sníženou soběstačností a zdravotním postižením
49
Lidé s mentálním postižením Lidé s mentálním postižením Lidé s mentálním postižením Lidé s mentálním postižením Lidé s mentálním postižením Lidé s psychickým onemocněním
Celkem
poznámka
16 15 uživatelů – stávající služba CHB, zakoupeny 2 byty z IOPu 15+4 pro 4 uživatele Plánována půdní vestavba 9 z rozpočtu MSK 2012/2013 Probíhá rekonstrukce objektu 12 z ROP – ukončení 30. 4. 2013 18 IOP novostavba 2013-2014 12 Nákup z prostředků zřizovatele
147
Cílem je vytvořit v objektu zámku Dolní Životice služby: - Domov pro osoby se ZP s kapacitou 49 uživatelů, - Domov se zvláštním režimem s kapacitou 12 uživatelů, - odlehčovací službu s maximální kapacitou 16 uživatelů Cílová skupina: DOZP (kapacita bude naplněna z větší části ze stávajících uživatelů): - osoby se středním a těžkým mentálním postižením ve věku od 60let, - osoby s tělesným a smyslovým postižením, - osoby s kombinovaným zdravotním postižením. Domov se zvláštním režimem (kapacita bude naplněna částečně ze stávajících uživatelů a bude doplněna nově přijatými uživateli): - osoby s poruchami chování. Odlehčovací služba (kapacita bude naplněna nově přijatými uživateli): - osoby se sníženou soběstačností a zdravotním postižením.
7
Jednotlivé etapy humanizace a transformace 1. etapa K prvním změnám začalo docházet od roku 2006. Výchozí počet uživatelů v organizaci byl 180 (152 v DOZP Dolní Životice, 28 v DOZP Moravice). V rámci humanizace zámku došlo k přestavbě denních místností, skladovacích prostor, společných šaten a několika pokojů. Na jednotlivých odděleních vznikly samostatné jídelny s kuchyňským koutem a obývací částí, stravování je odděleno pro každou komunitu zvlášť. Dále vznikly 2 dvoulůžkové apartmány s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zázemím. Postupně docházelo ke snižování počtu lůžek na pokojích. Obdobnými humanizačními změnami prošel také domov v Moravici. Z původních patnáctilůžkových pokojů vznikly 2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové pokoje, 2 třílůžkové a 1 desetilůžkový pokoj. V roce 2008 byl vytvořen multidisciplinární transformační tým s vymezenými úkoly a kompetencemi jednotlivých členů. Byla zpracována analýza individuálních potřeb uživatelů a jejich vazby na konkrétní lokality. Motivovali jsme klienty k podávání žádostí do volnějších forem bydlení jiných poskytovatelů. Uživatelé, kteří měli zájem opustit zámek, byli připravováni ve cvičném bytě v oranžerii na přechod do CHB Budišově nad Budišovkou a Novém Jičíně. V souvislosti se zvyšováním kvality poskytovaných služeb byl zastaven příjem nových klientů do stávající služby.Prostřednictvím dotace z ROP byla zrekonstruována budova bývalé školy v Budišově nad Budišovkou na ulici Československé armády. V říjnu 2010 zde byla otevřena nová služba chráněného bydlení pro 15 uživatelů (ve třech samostatných bytových jednotkách). K 31. 12. 2010 bylo v DOZP Dolní Životice ubytováno 116, v DOZP Moravice 24 uživatelů, v CHB Budišov nad Budišovkou 15 uživatelů. 2. etapa Za finanční podpory zřizovatele byl zrekonstruován rodinný dům na ulici Boženy Němcové ve Vítkově. Vznikly 2 samostatné bytové jednotky pro 3 ženy a 6 mužů. 1. 7. 2011 zde byla zahájena terénní služba podpory samostatného bydlení pro 9 uživatelů. Provoz v roce 2011 byl financován z projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. K 31. 12. 2011 došlo ke snížení počtu uživatelů v DOZP Dolní Životice na 106 a v DOZP Moravice na 20 uživatelů.
8
3. etapa Z prostředků ROP je financována probíhající rekonstrukce objektu v Moravici. Úpravou budovy vznikne služba chráněného bydlení pro 12 uživatelů. Po dobu rekonstrukce, jsou klienti ubytováni v DOZP Dolní Životice. Klienti, kteří budou mít zájem odejít do nové služby CHB, budou z části ubytováni na cvičném bytě a budou mít možnost se připravovat na volnější formu bydlení. Ostatní se budou připravovat na jednotlivých komunitách. U sociální služby DOZP v Moravici dojde ke změně registrace na CHB Moravice. Otevření nové služby v rekonstruovaném objektu se předpokládá na přelomu dubna a května 2013. Přechodně je na zámku ubytováno 120 uživatelů. Po otevření služby chráněného bydlení zůstane v DOZP Dolní Životice 108 uživatelů, v CHB Moravici 12 uživatelů. 4. etapa Je dokončena a MPSV schválena stavební studie na výstavbu DOZP pro 18 uživatelů v Horním Benešově. Finanční zajištění bude prostřednictvím integrovaného operačního programu. DOZP Horní Benešov bude sloužit pro 3 ženy a 15 mužů, cílovou skupinou budou osoby se středně těžkým mentálním postižením, částečně mobilní nebo imobilní. V průběhu roku 2013 budou zpracovány podklady pro územní řízení a stavební povolení, předpoklad dokončení stavby je v roce 2014. Z prostředků MSK byly zakoupeny a naší organizaci dány do správy 2 byty 3 + 1 ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. V bytech bude během I.čtvrtletí 2013 poskytována služba chráněného bydlení, která bude spadat pod stávající službu CHB v Budišově nad Budišovkou. Po otevření těchto služeb bude sociální služba DOZP Zámku Dolní Životic poskytovat služby 86 uživatelům. 5. etapa Z prostředků zřizovatele plánujeme zakoupit ještě 2 rodinné domky se dvěma bytovými jednotkami na Opavsku. Celková kapacita služby bude 12 uživatelů. Cílovou skupinou budou uživatelé s lehkým mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním. V současné době mapujeme v tomto směru nabídku nemovitostí, zejména v okolí Hradce nad Moravicí. 6. etapa Humanizace DOZP Dolní Životice. Odchodem klientů do volnějších forem bydlení (vlastních služeb i služeb jiných poskytovatelů) a přirozeným úbytkem se předpokládá změna ubytovací kapacity na 77 uživatelů a změna druhů poskytovaných služeb na základě poptávky zájemců o sociální služby. Zřízeny budou služby, které v současné době v regionu chybí. S uživateli, kteří nebudou spadat do nové cílové skupiny, bude dále pracováno a budou hledány další možnosti umístění ve službách jiných poskytovatelů.
9
Uživatelé organizace celkem k 31.12.2012 (DOZP Dolní Životice, DOZP Moravice, CHB Budišov nad Budišovkou, PSB Vítkov). schválená kapacita zařízení pro rok 2012 – celkem 144 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012 a jejich rozdělení 144 POČTY UŽIVATELŮ
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2012, POČTY DLE: ŽENY
MUŽI
CELKEM
ŽENY
3
141
144
0
0
POHLAVÍ rozpětí
VĚK
STUPEŇ ZÁVISLOSTI
osoby s mentálním postižením
59-69 28-89 29-89
0
0
64
55,5
57
0
0
osoby bez závislosti
0
1
1
0
0
I
1
17
18
0
0
II středně těžká závislost
1
35
36
0
0
III těžká závislost
1
50
51
0
0
IV úplná závislost lehké
0
38
38
0
0
0
37
37
0
0
střední
2
62
64
0
0
těžké
0
10
10
0
0
hluboké
0
7
7
0
0
0
19
19
0
0
1
12
13
0
0
0
37
37
0
0
0
5
5
0
0
bez omezení pohybu
3
120
123
0
0
s částečným omezením
0
15
15
0
0
s úplným omezením pohybu
0
6
6
0
0
lehká závislost
osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
rok počet klientů
2007 185
MUŽI
průměr
TYP POSTIŽENÍ osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
MOBILITA
Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH
2008 174
2009 159
10
2010 154
2011 150
2012 144
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH PANA MILOŠE Jméno: Miloš Narozen: XX.YY. 1956. Zbaven způsobilosti k právním úkonům. Opatrovník – sestra XY, která bydlí v Opavě, je s ní v osobním kontaktu minimálně 1x týdně, další příbuzný, se kterým se stýká, je otec s druhou manželkou. Psychiatrická diagnóza. Pan Miloš žil v zámku Dolní Životice v domově pro osoby se zdravotním postižením od 17. září 1996. Byl zde v průběhu času ubytován na oddělení 6 ve dvoulůžkovém pokoji, před odchodem do chráněného bydlení ve cvičném bytě pro 4 uživatele na dvoulůžkovém pokoji. Dne 1. října 2010 se pan Miloš přestěhoval ze zámku do chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou. V současné době zde žije ve zrekonstruovaném objektu bývalé školy společně s dalšími 14 uživateli. Bydlí v bytě ve dvoulůžkovém pokoji. Přání a cíle pana Miloše před přestěhováním do chráněného bydlení v Budišově n. B. Ještě než se přestěhoval pan Miloš do chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou, vypočítal si, zda na tento pobyt má dostatek financí. Představa života v klidném prostředí ho naučila naplňovat stanovené cíle. Ty cíle spočívají v téměř samostatném hospodaření se svými finančními a věcními prostředky, za minimální podpory pracovníka. Sám si sestavil jídelníček a seznam surovin na individuální stravu (snídaně a večeře), zkalkuloval si měsíční výdaje předem, aby věděl, kolikrát muže za příslušný měsíc jet cesta do Opavy. Potřebuje tento kontakt se sociálním prostředím alespoň dvakrát v měsíci. Chce ho i nadále udržovat se svou rodinou, se sociální pracovnicí z PL a dalšími přáteli a známými z domova v Dolních Životicích a v Budišově nad Budišovkou. Osobnost pana Miloše Pan Miloš je aktivní osobnost, má své představy o budoucnosti a cíle, které chce naplnit postupnými kroky při jejich realizaci. Dobrým předpokladem k jejich dosažení je jeho vůle a pozitivní motivace. Nejdůležitějším motivačním faktorem je však to, že si dokáže své životní cíle stanovit sám, určit priority a postupy, které vedou k jejich úspěšnému naplnění. V případech, kdy se cítí nejistý, postačí vždy potřebná podpora klíčového pracovníka či ostatních pracovníků chráněného bydlení. Pan Miloš má rád svůj klid a pohodlí. Konfliktům se spolubydlícími se snaží předcházet, někdy až přehnaně vstřícným postojem. Pracovníci však oceňují, že své slabé stránky zná, a že je ochoten na sobě pracovat. Vždy se ochotně obrací na pracovníky, pokud potřebuje pomoci. Pan Miloš je velice komunikativní, otevřený, rád hovoří o svých pocitech a problémech. Diskutuje na různá témata, která jej právě zajímají. Dříve měl v oblibě výlety se sportovním zaměřením. K jeho oblíbeným sportům patřily jízda na kole, lyžování na běžkách, což toho času neprovozuje. Jeho dalším koníčkem je fotografování a práce s kamerou. Tato činnost ho naplňuje, i když už fotografování klasickým fotoaparátem z finančních důvodů omezil. Zvládá trivium, rád počítá úkoly z oblasti matematiky a fyziky. Umí pracovat s PC, čte odborné knihy, ze kterých si dělá výpisky, a snaží se o překlad knihy z němčiny do češtiny, protože se zajímá o její obsah.
11
Miloš umí obsluhovat domácí elektrospotřebiče, vařit jednoduchá jídla nejen pro sebe, ale také pro své spolubydlící. Pokud má obavy, že neuvaří složitější jídlo sám, rád přijme pomocnou ruku pracovníků. Bez problému nakupuje ingredience k jednotlivým pokrmům. Dnes už není ani třeba mu připomenout úklid společných prostorů bytu. Miloš dokáže sám cestovat vlakem i autobusem do Opavy, i přes Vítkov, kde se prochází, nakupuje, navštěvuje svou sestru, přátele, a kam vyráží třeba jen tak do cukrárny. Rád se pěkně obléká, dodržuje osobní hygienu, jen občas je potřeba dohlédnout na pořádek ve skříni. Miloš je kuřák. Pan Miloš hodnotí svůj život v chráněném bydlení v Budišově nad Budišovkou: JSEM TADY ŠŤASTNÝ. Pan Miloš je velmi rád, že se mohl přestěhovat do chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou. Dosáhl tím jednoho ze svých cílů stanovaných ve svém individuálním plánu. Je spokojený se svými spolubydlícími, pracovníky v chráněném bydlení, zejména s klíčovým pracovníkem. Se svými spolubydlícími si celkem rozumí. Své chyby uznává a umí se omluvit. Chce být pro ostatní spolubydlící přínosem a snaží se jim vyjít vstříc. Jeho spolubydlícím na dvoulůžkovém pokoji v podkrovním bytě je pan Zdeněk. Vyhovuje mu, že je klidný. Má to pozitivní vliv také na pana Miloše, zejména v době, kdy není vyrovnaný a necítí se dobře. Pan Miloš má rád pořádek. Zpočátku si o podporu v udržování pořádku v osobních věcech nedokázal říci. Nyní mu na jeho žádost i v této oblasti pomáhají pracovníci. Úklid společných prostor zvládá bez problémů sám. Pan Miloš je motivovaný, má zájem o rozvoj své osobnosti, snaží se na sobě pracovat a dosahovat svých stanovených osobních cílů. Jeho přáním bylo, aby se co nejvíce osamostatnil, naučil se hospodařit se svými financemi, aby mohl žít „normální život“, což se mu podle názoru týmu chráněného bydlení a s jejich podporou celkem daří. Poloha chráněného bydlení, ve kterém teď žije, je pro pana Miloše výhodná. Budišov nad Budišovkou je malé město, je ideálním předpokladem pro klidný život. Pan Miloš si na všechno, ve městě a v okolí, na způsob „svého nového života“, velmi rychle zvykl. Nedělá mu problémy samostatné dojíždění do Opavy, Vítkova či Dolních Životic. Jak sám říká, je velmi spokojený, a nechce nynější stav měnit. Přeje si zůstat v novém bydlení s lidmi, kteří mu vyhovují. Spolupráce s jeho spolubydlícími a také s pracovníky je velmi dobrá. Vyhovuje mu také frekvence setkávání se sestrou Hanou, sociální pracovnicí paní Miladou, svými přáteli. Těší se na jaro, kdy může začít s nácvikem jízdy na kole na své oblíbené trase a chce si zopakovat dopravní značky. Pan Miloš si píše osobní deník. Poznámka: poznámky z deníku pana Miloše jsou zde uvedeny na základě jeho souhlasu, jsou uvedeny v autentické podobě. „Podle výborného výsledku nácviku cestování do Opavy můžu jet autobusem kdykoliv sám. Mám průkaz ZTP/P, proto mám já a můj doprovod jízdu autobusem a MHD zdarma. Vlasta, Rosťa a Borys je můj kamarád, ale nemá ZTP/P. Vezmu ho sebou jako svůj doprovod. Za pomoci klíčového pracovníka si najdu spojení kamkoli po Severní Moravě tam a zpět a můžeme podniknout zajímavé túry autobusem po Ostravsku.“ Co dodat. Snad jen popřát panu Milošovi a všem našim uživatelům: „Mnoho štěstí na jejich další cestě životem, neboť cesta je cíl“… Vypracovala v Budišově nad Budšovkou dne 20. 02. 2013 Mgr. Elvira Hansliková Vedoucí chráněného bydlení: Bc. Pavla Minaříková. 12
Významné aktivity organizace v roce 2012 1. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme realizovali individuální projekt Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK – součinnost s konzultantem při zpracování výstupů ze zařízení, účast na vzdělávacích aktivitách, součinnost se zpracovatelem brožury, spolupráce při přípravě závěrečné konference. 2. Rekonstrukce DOZP Moravice na chráněné bydlení - přestěhování uživatelů z Moravice do DOZP Zámku Dolní Životice (květen 2012), - příprava objektu k rekonstrukci, - předání staveniště a zahájení rekonstrukce (září 2012). Z prostředků ROP je financována v současné době probíhající rekonstrukce objektu v Moravici. Úpravou budovy vznikne služba chráněného bydlení pro 12 uživatelů. Po dobu rekonstrukce, jsou klienti ubytováni v DOZP Dolní Životice. Klienti, kteří mají zájem odejít do nové služby CHB, jsou z části ubytováni ve cvičném bytě a mají možnost se připravovat na volnější formu bydlení. Ostatní se připravují v rámci jednotlivých komunit. U sociální služby DOZP v Moravici dojde ke změně registrace na CHB Moravice. Otevření nové služby v rekonstruovaném objektu se předpokládá na přelomu dubna a května 2013. 3. Zajištění personálního obsazení nové služby chráněného bydlení v Moravici. Vedení organizace vyhlásilo prostřednictvím Úřadu práce v Opavě personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení v Moravici s kvalifikací sociálního pracovníka. Osloveni byli jak pracovníci naší organizace, tak zájemci z řad uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Úkolem bylo vybrat z 26 uchazečů, kteří splňovali požadavky. K 1. 1. 2013 byla do pozice vedoucí služby v Moravici jmenovaná Mgr. Marie Černocká. Sociální agendu bude vykonávat Mgr. Iveta Navrátilová. Funkci pracovníků v sociálních službách bude v Moravici vykonávat 6 stávajících pracovníků. 4. Zpracování stavební studie jako podkladu pro projektovou dokumentaci k výstavbě domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově. V průběhu roku 2012 došlo k mnoha konzultacím mezi odvětvovým odborem KÚ MSK v Ostravě, zástupci MPSV, projektantem a naší příspěvkovou 13
organizací o finální podobě stavební studie tak, aby odpovídala požadavkům integrovaného operačního programu a představám MPSV. Konečná verze studie byla odsouhlasena ledna 2013. Po začátkem zapracování změn projektantem bylo vyhlášeno naší PO výběrové řízení na zpracovatele PD pro zhotovitele stavby. Předpoklad kompletního zhotovení projektové dokumentace (územní povolení, stavební povolení, stavební dokumentace pro zhotovitele stavby) se předpokládá v polovině srpna 2013. 5. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci půdní vestavby v objektu sociální služby - podpory samostatného bydlení ve Vítkově Projektová dokumentace pro zhotovitele stavby „Půdní vestavba v objektu rodinného domku č. p. 786 ve Vítkově“ je zpracována. Zřizovateli byl podán dne 28. 3. 2012 požadavek na zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013. Organizace obdržela v lednu 2013 k realizaci stavby 1,2 mil Kč do investičního fondu – rozpočtový předpoklad činí 1,9 mil Kč. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vypsáno v březnu 2013, realizace květen – červen 2013. 6. Aktualizace webových stránek organizace v návaznosti na novou strukturu organizace Webové stránky organizace byly během roku 2012 zcela aktualizovány. Byl proveden výběr realizátorů webových stránek. Organizací byla vybrána společnost Galileo corporation z Plzně. Se společností úzce spolupracovaly 2 naše pracovnice (Mgr. Vystrková a Mgr. Skácelová), které průběžně doplňovaly aktualizované dokumenty za celou organizaci a jednotlivé sociální služby. Blíže viz www.zamekdolnizivotice.cz
7. Organizaci byly zřizovatelem dány do správy dva byty pro potřeby chráněného bydlení. Z investičních prostředků MSK byly zakoupeny a naší organizaci dány do správy dva byty 3 + 1 ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. V bytech bude během I. čtvrtletí 2013 poskytována služba chráněného bydlení, která bude začleněna pod stávající službu CHB v Budišově nad Budišovkou.
14
Plány do budoucna 1. Zapojení organizace do výběrového řízení k veřejné zakázce „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. Předmětem veřejné zakázky je poskytování a realizace sociálních služeb podpora samostatného bydlení v souladu s § 43 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 2. Změna registračních podmínek v souvislosti s rozšířením služby chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou. K rozšíření služby dojde v upravených bytech v Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově. Personálně řešit toto rozšíření služby. 3. Po dokončení rekonstrukce objektu v Moravici změna registrace sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením Moravice na sociální službu chráněné bydlení Moravice. 4. Uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace pro zhotovitele stavby, včetně výkonu inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru v rámci projektu „Transformace Zámku Dolní Životice - výstavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově“. 5. Zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce „Půdní vestavba v objektu bydlení č. p. 786 ve Vítkově. Vytvoření bytové jednotky v půdních prostorách objektu k ubytování dvou uživatelů.
Práce s kvalitou Na naši organizaci, jako registrovaného poskytovatele sociálních služeb (podle § 79 a násl. zákona o sociálních službách), se vztahuje řada povinností, které je třeba plnit. Ty nejzákladnější jsou uvedeny v § 88 zákona o sociálních službách (včetně povinnosti dodržovat a naplňovat standardy kvality). Abychom jako řádný poskytovatel obstáli i z hlediska kvality naší práce, je třeba dát v rámci organizace do souladu její praktickou část s administrativním a organizačním zajištěním. V oblasti administrativně-právní se zaměřujeme na vypracování vnitřních pravidel, nezbytných pro kvalitní a bezproblémové poskytování služby. Každoročně jsou aktualizována Akta řízení organizace (společná pro všechny sociální služby, které poskytujeme a pro jednotlivé služby zvlášť) a směrnice ke standardům kvality. Zvyšování kvality poskytované služby V rámci zvyšování kvality naší práce ověřujeme a hodnotíme, zda jsou naše služby skutečně takové, jak deklarujeme svým posláním, zda poskytujeme službu určené cílové skupině a zda jsou naše cíle a zásady při poskytování služby v souladu s námi přijatým veřejným závazkem.
15
a) b) c)
d) e)
1.
2. 3.
Způsoby ověřování a hodnocení kvality poskytované služby Systém hodnocení kvality poskytované podpory a péče je nastaven jako souhrn zpětných vazeb ze čtyř zdrojů: ze strany uživatelů – zda služby odpovídají představám uživatele, ze strany zaměstnance - hodnocení a sebehodnocení způsobu poskytované služby pracovníka, ze strany nových zaměstnanců, dobrovolníků, stážistů, studentů – vítáme nové nezaangažované pohledy nových pracovníků, dobrovolníků, stážistů i studentů jako možnost rozvoje organizace, ze strany opatrovníků, rodinných příslušníků, zřizovatele a ostatní veřejnosti, z vyhodnocení stížností. Zpětná vazba je pro nás vodítkem ke zjištění, do jaké míry jsou naše služby opravdu kvalitní a zároveň nás inspiruje k jejich dalšímu zlepšování. Add a) Zpětná vazba interní - uživatelé Nejdůležitějším nástrojem kontroly, zda je naše služba kvalitní, je zpětná vazba od našich uživatelů. Způsoby zjišťování spokojenosti uživatelů jsou anonymní a probíhají formou dotazníků v jednotlivých službách a komunitách. Dotazníky jsou vyhodnocovány a připomínky k poskytování sociální služby jsou podnětem ke změně naší práce tak, aby odpovídala představám uživatelů. Vyplnění a vyhodnocení dotazníků - dotazníky jsou vyplňovány uživateli každoročně (zpravidla konec kalendářního roku), - uživatelé vyplňují dotazníky samostatně, v případě potřeby za účasti klíčového pracovníka, - dotazníky jsou vedeny u vedoucí přímé práce, - dotazníky jsou následně vyhodnocovány pro přijetí případných opatření. Add b) Zpětná vazba interní – zaměstnanci Zpětná vazba od zaměstnanců je pro nás dalším zjištěním, zda sociální služba splňuje kvalitativní požadavky a co je v ní ještě možné zlepšit. Ověřování kvality práce probíhá: na pravidelných poradách, kde se zabýváme tím, zda je praxe v souladu s deklarovaným veřejným závazkem (viz zápisy z porad vedení, z porad transformačního týmu, z porad přímé práce, z porad jednotlivých komunit), na supervizních setkáních pracovních týmů, formou anonymních dotazníků. Vyplnění a vyhodnocení dotazníků Za vyplnění dotazníků pracovníky v přímé práci zodpovídá vedoucí služeb a oddělení. - dotazníky se vyplňují všemi pracovníky 1x ročně.
16
Add c) Zpětná vazba – noví pracovníci, dobrovolníci, stážisté, studenti Zpětná vazba od všech pracovníků, kteří ještě nejsou ovlivněni zaběhnutými stereotypy v zařízení (noví pracovníci, dobrovolníci, stážisté, studenti) jsou vítány a vnímány jako možnost zvýšení kvality poskytované sociální služby. Již během zaškolování jsou noví pracovníci seznámeni s možností poskytnout zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu mohou noví pracovníci zaznamenat do Záznamu o procesu zaškolení nového pracovníka. Add d) Zpětná vazba externí – rodinní příslušníci, opatrovníci, spolupracující organizace, zřizovatel Zpětné vazby a hodnocení služby od rodinných příslušníků, spolupracujících osob a navazujících organizací jsou pro nás rovněž významným nástrojem ke zlepšení kvality služby. Na pravidelných setkáních opatrovníků a přátel našich pobytových zařízení dochází k podnětným diskusím, které jsou přínosem kvality naší práce. Důležitým předpokladem pro naši kvalitní práci je, aby vztah se zřizovatelem byl založený na vzájemné spolupráci, aby informace, instrukce a pokyny byly pro nás dostupné, srozumitelné a přehledné. Realizace závěrů z kontrolní činnosti zřizovatele chápeme zároveň jako odbornou pomoc, která přispívá ke kvalitativnímu posunu úrovně poskytovaných služeb. V každoročních výročních zprávách se zodpovídáme zřizovateli za výsledky naší práce, analyzujeme a vyhodnocujeme pozitiva i negativa kvality naší poskytované služby. Add e) Vyhodnocení stížností Každoroční vyhodnocování stížností na kvalitu nebo způsob poskytované služby nám dává možnosti zvýšit úroveň poskytovaných služeb. Všechny evidované stížnosti jsou vyhodnocovány každoročně (konec kalendářního roku) pracovníkem pověřeným vyřizováním stížností a ředitelem organizace. Naplňování ustanovení zákona o sociálních službách, standardů kvality a dalších norem je povinností nejen managementu, ale všech zaměstnanců. Vedoucí na jednotlivých stupních řízení proto předávají pracovníkům své poznatky a zkušenosti, které vedou ke zlepšení kvality naší práce, vedou s nimi dialog a diskusi o těchto otázkách tak, aby všichni porozuměli změnám, které je třeba v rámci zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb uskutečnit, a aby se s nimi vnitřně ztotožnili. V procesu poskytování sociálních služeb naší organizací je zásadní prioritou, aby námi stanovené úkoly, rozpracované v řadě pravidel, metodik, manuálů a písemných postupů byly uvedeny do praxe. Zaměřujeme se proto jak na prokazatelné seznámeni našich zaměstnanců se všemi pravidly a dokumenty organizace, tak na to, aby jejich obsahu rozuměli a vnitřně se s ním ztotožnili. Kvalitativních změn v naší práci se snažíme dosáhnout otevřenou diskusí, projednáváním všech problémů a společným hledáním řešení.
17
Personalistika a odměňování počet pracovníků dle kategorií
přepočtený stav (PS) ke dni 31.12.2012
technicko- manuální pracovníci správní pracovníci v sociálních zaměstnanci (údržbář, službách zdravotničtí (ředitel, vrátný, výchovná pracovníci ekonom, pradlena, pedagogičtí nepedag. všeobecná sociální účetní, tech. kuchař, pracovníci činnost sestra pracovníci pracovník) skladní) 1 %
PS
2
3
%
PS
%
PS
4
5
%
PS
%
PS
6 %
PS
%
vysokoškolské
15,7
14,9
0,0
0,0
14,0
13,3
0,0
0,0
0,6
0,6
1,0
1,0
0,0
0,0
vyšší odborné
2,0
1,9
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
úplné střední
38,9
37,0
0,0
0,0
23,4
22,2
4,4
4,2
1,0
1,0
6,1
5,8
4,0
3,8
vyučen
46,7
44,3
0,0
0,0
26,4
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 20,2 19,2
2,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,3 100,0
0,0
0,0
64,9
61,6
4,4
4,2
2,6
2,5
7,1
6,8 26,2 24,9
Základní Celkem
2,0
Lidské zdroje, neboli odborní a vzdělaní kolegové, jsou v dnešní době nejdůležitější výhodou, jak obstát v konkurenci a hodnocení kvality práce, tj. v úrovni poskytované sociální služby. Díky aplikacím informačního systému Cygnus zvládáme všechny běžné personální činnosti, jako jsou evidence zaměstnanců, jejich vzdělávání a hodnocení, docházkový systém, plánování obsazení služby a dovolené. Prostřednictvím portálového řešení se může každý zaměstnanec seznámit se základními údaji, které jsou vedeny o jeho osobě. Vedoucí zaměstnanci mají navíc přístup k údajům o svých podřízených. Vybrané údaje jsou užitečným podkladem pro manažerské analýzy. Aplikace Vzdělávání umožňuje sledovat účast zaměstnanců a náklady na všech kurzech, kterých se zaměstnanci zúčastní. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří v naší organizaci ke klíčovým úkolům v oblasti řízení lidských zdrojů. Aby organizace mohla efektivně fungovat je důležité, nejen aby si zvolila vhodné pracovníky na různé pracovní pozice, ale také dále se věnovala rozvoji jejich znalostí a schopností. Za tímto účelem vytváříme plán vzdělávání zaměstnanců a poté jej realizujeme. Při využívání aplikace Hodnocení nejde jen o samotné zjišťování, jak zaměstnanec pracuje. Důležitá je také zpětná vazba. A to nejen pro nadřízené, ale také pro samotného 18
1,9
pracovníka. Jedině diskuzí se samotným hodnoceným je možné najít opatření, jak odstranit nedostatky a najít způsoby, jak se zlepšovat. Východiskem pro hodnocení je průběžné sledování pracovníka a jeho práce za celé sledované období – kalendářní rok. Hodnocení provádí přímý nadřízený pracovníka, hodnocení má stanovené své jednotné metody, aby byla možnost srovnání. Hodnocený pracovník má možnost reagovat a vyjadřovat své názory, proto se hodnocení nejčastěji provádí formou hodnotícího rozhovoru. Výsledky a závěry hodnocení mají jednotnou písemnou formu a jsou archivovány v osobní dokumentaci. Součástí výsledků jsou vyhodnoceny slabé a silné stránky pracovníka, pracovního týmu a také doporučená opatření. 1. Pracovní pozice – struktura zaměstnanců Růst zaměstnanců podle pracovních pozic
rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Celkem pracovníci organizace 104,2 113,8 114,8 115,4 117,7 114,2 106,8 108,0 105,3
Manuální pracovníci (údržbář, vrátný, pradlena, šička, uklizečka) 23,3 25,4 23,0 22,3 24,4 23,7 19,1 17,1 17,1
stravovací provoz (kuchař, kuchařka) 12,3 13,0 12,5 12,8 12,2 10,6 10,0 10,0 9,2
19
Pracovníci přímé péče (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník 45,7 51,2 60,0 63,1 63,1 64,8 65,3 68,3 67,7
Zdravotní pracovníci (všeobecná sestra) 18,7 18,0 12,5 10,0 9,2 8,0 5,0 5,0 4,3
Technickosprávní zaměstnanci 4,2 6,3 6,9 7,2 8,8 7,1 7,4 7,6 7,0
Růst průměrné mzdy dle kategorií pracovníků
rok
Pracovník Technickov Manuální Stravovací správní Sociální Všeobecná sociálních pracovníci provoz zaměstnanci pracovník sestra službách pedagog
celkem
2004
9 299
11 810
20 823
14 963
17 426
13 621
0
12 866
2005
9 178
10 912
19 220
17 198
17 584
13 927
17 652
13 451
2006
9 191
11 180
19 923
17 076
18 825
14 083
18 706
13 751
2007
10 012
11 240
25 593
17 958
21 057
14 522
23 740
14 610
2008
10 762
12 568
21 280
19 612
22 610
15 613
0
15 253
2009
11 664
14 257
29 486
21 704
24 121
16 921
0
16 711
2010
12 123
15 606
29 488
22 250
26 500
17 902
0
17 902
2011
12 497
16 011
29 595
22 407
25 786
18 217
0
18 228
2012
12 616
15 772
31 450
22 337
26 622
18 328
0
18 124
20
Hospodaření organizace - Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno a předloženo zřizovateli v tabulkové části Výroční zprávy dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.Pevně věříme, že vlivem ekonomické situace v naší zemi nebude snížena kvalita života lidí se zdravotním postižením a že budeme moci i nadále profesionálně a kvalitně sociální služby poskytovat. 1. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
43 520,59
43 520, 99
0,40
0,00
0,00
0,00
43 520,59
43 520,99
0,40
2. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2012
z toho převod do rezervního fondu
převod do fondu odměn
398,66
0,00
3. Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2012 Druh sociálních služeb
náklady (tis. Kč)
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
32 632,81
32 633,21
0,40
DOZP Moravice
4 999,06
4 999,06
0,00
CHB Budišov nad Budišovkou
3 447,09
3 447,09
0,00
PSB Vítkov
2 441,63
2 441,63
0,00
43 520,59
43 520,99
0,40
DOZP Dolní Životice
Celkem
4. Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč) Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2012 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb (dle registrace) DOZP Dolní Životice
12 050,00
DOZP Moravice
1 635,00
CHB Budišov nad Budišovkou
1 700,00
PSB Vítkov
1 392,00
Celkem
16 777,00
21
5. Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční Druh/účel
věcný
finanční
věcný
celkem rezervní fond
SMURFIT,Kappa,Beroun/klienti Zámek Dolní Životice,p.o. Obec Dolní Životice/klienti DOZP Dolní Životice Zabor-Mactine,Opava /CHB Budišov nad Budišovkou
5,00
5,00
2,500
2,50
4,00
4,00
Celkem
11,50
11,50
investiční fond
6. Investiční akce v r. 2012 (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel)
Účel akce
Výše (tis. Kč)
Inv. dotace MSK-ÚZ 206
Stavební studie – DOZP Horní Benešov
Investiční fond
Travní traktor – CHB Budišov nad Budišovkou
156,00 49,28
Celkem
205,28
7. Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) stav (v tis. Kč)
Název fondu
k 1. 1. 2012
investiční fond
k 31. 12. 2012 4 043,80
5 451,24
161,09
159,21
1 175,07
1 084,41
668,05
668,05
FKSP rezervní fond fond odměn
8. Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce
celkem
vlastní
MSK
ISPROFIN
dary
jiné (jaké)
xxxx Celkem
9. Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2012 (tis. Kč) Druh/účel Úprava pozemku CHB Budišov nad Budišovkou Malování – všechny sociální služby
Celkem
celková hodnota
zřizovatel
zdroje (tis. Kč) vlastní dary
125,00
125,00
98,49
98,49
223,49
223,49
22
jiné
10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2012(Kč) Závazný ukazatel na rok 2012 (uveďte účel) Příspěvek na provoz - odpisy
660 000
Příspěvek na provoz - PAP
65 000
Zpracování stavební studie DOZP Horní Benešov
156 000
Investiční dotace – projektová dokumentace DOZP Horní Benešov (použitelnost do 30.9.2013)
840 000
Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši
0,-
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
22,58%
11. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost
výše náhrady od pojišťovny
celková výše škody
Poškození vozidla - náraz
10,00
10,00
Odcizení měděných svodů DOZP D.Životice
23,35
22,35
Celkem
33,35
32,35
12. Zahraniční služební cesty Místo
účel cesty
od - do
počet zaměstnanců
xxxxx
13. Průměrné % nemocnosti za rok 2012 DOZP Dolní Životice DOZP Moravice CHB Budišov nad Budišovkou PSB Vítkov
4,83% 1,95% 5,02 % 10,85 %
Zámek Dolní Životice, p.o.
4,85%
14. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Organizace nevykazuje pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
23
15. Ekonomická analýza hospodaření organizace od roku 2008 – do roku 2012
rok 2008 2009 2010 2011 2012 rok výnosy
rok náklady
tržby 27 866,0 29 722,4 28 397,3 27 743,3 25 664,5
Vývoj výnosů Zámek Dolní Životice, p.o. dotace MPSV dotace zřizovatel Ostatní výnosy 17 608,6 295,3 251,8 16 678,0 78,1 68,2 17 600,0 0,0 784,0 16 624,0 1 781,9 666,6 16 777,0 725,0 354,5
Vývoj výnosů celkem Zámek Dolní Životice, p.o. 2008 2009 2010 2011 46 021,7 46 546,7 46 781,3 46 815,9
vývoj nákladů Zámek Dolní Životice, p.o. 2008 2009 2010 2011 46 021,7 46 545,9 46 694,2 46 815,9
24
celkem 46 021,7 46 546,7 46 781,3 46 815,9 43 521,0 2012 43 521,0
2012 43 520,6
rok dotace
rok HV
vývoj dotace MPSV Zámek Dolní Životice, p.o. 2008 2009 2010 2011 17 608,6 16 678,0 17 600,0 16 624,0
2012 16 777,0
vývoj hospodářského výsledku Zámek Dolní Životice, p.o. 2008 2009 2010 2011 0,0 0,8 87,1 0,0
2012 0,4
25
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty). Úkolem prováděných kontrol je zjištění a odstraňování nedostatků při poskytování sociálních služeb, hospodárné a efektivní využívání svěřených prostředků a dodržování platných zákonů a vyhlášek. Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení naší organizace a koresponduje s vnitřními předpisy zde uplatňovanými. Kontrolu jsou povinni provádět v rámci své působnosti všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení a zaměstnanci pověření ředitelem organizace. Rozsah pravomocí a odpovědností všech zaměstnanců je stanoven ve „Vnitřním řádu“, popř. v pracovních náplních. Kontrolní činnost je orientovaná především na: 1. důsledné zabezpečování úkolů, pro které organizace byla zřízena (viz Zřizovací listina, Rozhodnutí o registraci), 2. hospodárné a efektivní využívání svěřeného majetku a finančních prostředků, které zahrnuje finanční kontrolu a to: při přípravě operací - předběžná kontrola, při průběžném sledování uskutečňovaných operací - průběžná kontrola, při vyúčtování a následném prověření operací - následná kontrola, 3. dodržování zásad BOZP a PO, 4. dodržování pracovní doby, plnění stanovených úkolů v souladu s funkčním zařazením a náplní práce, harmonogramu práce, 5. zjišťování technického stavu budov a zařízení – pravidelné revize a kontroly, 6. dodržování zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (Standardy kvality sociálních služeb), 7. dodržování „Programu sociální práce“, 8. systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných při poskytování sociálních služeb. Cíle kontroly – finanční, pracovně-právní, kontroly kvality: dodržování právních předpisů, dodržování opatření přijatých vedením organizace a zřizovatelem (radou kraje), zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků organizace a sociálního odboru kraje o výskytu závažných nedostatků a o plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků, hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v oblastech činnosti zajišťovaných organizací, zjištění požadavků a potřeb našich uživatelů (základem je zpracovaná analýza potřeb a pomoci lidí, kterým v rámci formulovaného poslání poskytujeme služby nebo hodláme poskytovat), navržení, jak má služba vypadat (obecně – metodika – Program sociální práce, individuálně – stanovení osobních cílů a individuálních plánů poskytování služby), poskytovat služby uživatelům podle připravených pravidel (Akta řízení – vnitřní předpisy, Směrnice kvality sociálních služeb), hodnocení služby – analýza zjišťování spokojenosti, monitorování výstupů a jejich vyhodnocení, zavedení změn do návrhu toho, jak má služba vypadat (změny vnitřních pravidel, odborných postupů, vzdělávání zaměstnanců), podporovat a zvyšovat profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů. 26
1) Vlastní kontrolní činnost se řídí plánem vnitřních kontrol, který je zpracován na období jednoho roku a zaměřen na: - hospodaření s depozitními a provozními prostředky a předměty, - plnění harmonogramu práce a Standardů kvality poskytovaných služeb, - dodržování BOZP a PO a pracovní kázně. U zjištěných nedostatků byla realizována nápravná opatření s vyhodnocením jejich plnění. 2) Kontrolní činnost vnějšími subjekty: a) KÚ MSK Ostrava – veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2011,2012. Závěr – porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. b) Finanční úřad Ostrava 20.11.2012 – předmět kontroly – Neinvestiční dotace MPSV ČR za rok 2010. Výsledek kontroly: Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. Prostředky poskytnuté MPSV ČR v roce 2010 byly účelově použity k poskytování sociálních služeb DOZP v Moravici, DOZP Dolní Životice a v CHB Budišov nad Budišovkou v souladu s Rozhodnutím. Podmínky pro jejich čerpání byly dodrženy. Finanční úřad Ostrava 18.9..2012 – předmět kontroly – Neinvestiční dotace MPSV ČR za rok 2009. Výsledek kontroly: Prostředky poskytnuté MPSV ČR v roce 2009 byly účelově použity ke spolufinancování provozu Zámku Dolní Životice, p.o. při poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v souladu s Rozhodnutím.. Podmínky pro jejich čerpání byly dodrženy. c) Kontrola Krajského odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách Ostrava – duben 2012. Všechna doporučení byla ve vedení organizace projednána a upravena po konzultaci s externím pracovníkem pro BOZP a PO. d) Kontroly KHS Ostrava 31.7.2012 – celý objekt zámku – DOZP Dolní Životice (prádelenský provoz, stravovací provoz, ošetřovatelský úsek, ubytování) – bez nápravných opatření. 2.10.2012 – chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou – celý objekt – bez nápravných opatření. 26.6.2012 – stravovací provoz DOZP Dolní Životice – bez nápravných opatření. e) V roce 2012 byl proveden Ing. Steinovou audit ověření vedení účetnictví a prověření použití neinvestiční dotace MPSV za rok 2011. Výrok auditora: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy“. „Podle mého názoru je způsob účtování a použití neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR v roce 2011 účetní jednotce Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, ve všech významných ohledech v souladu s Rozhodnutím“. V polovině října 2012 byl v naší příspěvkové organizaci proveden průběžný audit účetní závěrky podle stavu účetnictví od 1.1.2012 k 30.9.2012. Při auditu byl prověřen účetní a kontrolní systém, oblast dlouhodobého majetku, 27
zásob, finančních účtů, pohledávek a závazků, vlastních zdrojů krytí aktiv, nákladů a výnosů, fondů, včetně daňových přiznání a návaznost na finanční účetnictví programu Cygnus (tržby za poskytované pobytové služby, evidence depozitního majetku), programu Vema (mzdy a platy zaměstnanců, odvod pojistného, tvorba FKSP). Zjištění nebyla zásadního významu, přesto byla organizací odstraněna na základě doporučení auditorky.
ZÁVĚREČNÉ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval všem, jejichž velké úsilí přináší kvalitu do naší práce, kterou prostřednictvím této zprávy hodnotíme. Jsou to především naši zaměstnanci, partneři, sponzoři a občané, jímž není osud lidí se zdravotním postižením lhostejný.
S úctou Dalibor Sokolovský
Zpracovatel Výroční zprávy za příspěvkovou organizaci jméno: tel: Mob: e-mail:
PhDr. Dalibor Sokolovský
Doris Kuhejdová
553 786 200/211
553 786 200/211
733 164 565 733 164 564
[email protected] [email protected]
28
