Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO 00022578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 30.1.2007, č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosti se zvýšením kapacity zařízení -Rozhodnutí vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 29.2.2008 č.j. SVZ/1677/08
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2010
V Horní Bříze 20.2.2011
Dagmar Jandová Ředitelka DOZP
I.
Základní údaje o organizaci
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje . Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna , zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak)
Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně.
II.
Činnost organizace
Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2010 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 187 uživatelům (tři úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2010 byl 187 , průměrné využití 98,4%
K 1.1.2010 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 37, odešli 3, zemřelo 35 uživatelů
Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let
27 31 62 63 5
věková struktura uživatelů služeb 27-65 let
66-75 let
76-85 let 2%
32%
85-95 let
nad 95 let
14% 16%
36%
Průměrný věk uživatelů je 71 rok.
Z celkového počtu 189 uživatelů je 24 trvale upoutaných na lůžko a 146 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek.
Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní
53 51 30 25 28
Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III.
15%
Stupeň IV.
ostatní
28%
14% 16%
27%
Složení dle pohlaví: 54 muži a 133 ženy
Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. Na pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem.
Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování je 180 Kč za každý den. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele –bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt DOZP je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná.
Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Uživatelé mají možnost výběru obědů ze dvou druhů jídel, snídaně a večeří jsou pro všechny jednotné . Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů.
Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci ročně 66365 11164 měsíčně 5530 930 denně 181 31
cizí 3344 279 9
uživatelé zaměstnanci cizí
Rozdělení stravy normální - diabetická
Diety normální diabetická ročně 43305 23060 měsíčně 3608 1922 denně 118 63
normální
diabetická
35%
65%
Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2010 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova sestavuje jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb, který konzultuje s dietní sestrou
Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, a je k dispozici v nerezových barelech.
Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP.
Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb DOZP zajišťovala praktická lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 370 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, 1x měsíčně docházel do Domova urolog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy.
Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2010 bylo provedeno 2507 ošetření v Domově z toho: zubní urolog
590 68
V 78 případech bylo zdravotní sestrou s registrací natočeno EKG
Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení DOZP: CELKEM: 969 z toho: laboratorní vyšetření chirurgie oční ORL interna ortopedie cévní urologie hematologie neurologie gastro gynekologie
194 71 42 15 64 9 6 51 9 23 14 6
kardiologie endokrinologie diabetologie sono kožní onkologie foniatrie ambulance bolesti plicní prsní poradna CT
18 28 173 9 24 6 2 4 190 4 7
Rehabilitace Přestože je počet zdravotnických výkonů indikovaných fyzioterapeutce s registrací minimální bylo provedeno 308 výkonů, z toho: fyzikální terapie léčebná tělovýchova
72 236
Denně byla v průměru 21 uživateli jako služba poskytnuta rehabilitace chůze, která není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2010: Celkem hospitalizováno 64 uživatelé služeb- počet hospitalizovaných dnů 1068. Počet diabetiků 70, z toho na inzulínu 19. Počet uživatelů služeb trvale upoutaných na lůžko 43, mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 116
Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy- …………. 158 Interní onemocnění- ……..…… 83 Mentální onemocnění- …………18
Volnočasové aktivity
Pravidelně jednou týdně byly realizovány tyto aktivizační činnosti: - společenské hry - filmová kavárna - čtení na pokračování - tvořivé rukodělné činnosti - trénování paměti - tanečky na židlích - kroužek počítačů - individuální rozhovory atd. Dvakrát v měsíci se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J. Figura. Dobrovolníci oblastní charity Plzeň-sever pravidelně navštěvovali uživatele služeb po celý rok, 2 x měsíčně se zúčastňovali bohoslužeb a jednou týdně navštěvovali imobilní klienty (vyprávění, čtení, doprovody do parku apod.)
V dubnu byla otevřena nová víceúčelová knihovna – půjčování knih, předčítání, stolní společenské hry, přístup k internetu, společné besedy, péče o zvířátka (pískomil).
V dubnu – září byly organizovány za doprovodu pracovníků úseku sociálních služeb vycházky do okolí a „letní kino“ v parku s promítáním filmů dataprojektem.
„Letní kino“
Vycházka do města V září byl pro zájemce uskutečněn výlet do ZOO v Plzni.
Celkem bylo v roce 2010 zajištěno 550 skupinových volnočasových aktivit s průměrnou účastí 21 uživatel. S ohledem na zdravotní stav klientů byly aktivizace zaměřeny na práci v menších skupinách ( do 5 osob – 5 x týdně) a na individuální činnosti, kdy se pracovníci pro nepedagogickou výchovnou činnost věnovali průměrně 35 klientům týdně.
Zdobení perníčků
Společenské a kulturní akce
LEDEN 2010 19. 1. Hudební odpoledne s panem Žákovcem ÚNOR 2010 18. 2.
Masopustní veselice s hudbou pana Žákovce
BŘEZEN 2010 16. 3. Hudební odpoledne s panem Žákovcem 17. 3. Národní den trénování paměti 25. 3. Jarní výstava výrobků uživatelů služeb
DUBEN 2010 6. 4. Beseda s p. Chaloupkou 21. 4. Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou 30. 4. Stavění máje
KVĚTEN 2010 31. 5. Bourání máje ČERVEN 2010 19. 6. Sportovní den v parku 23. 6. Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou 29. 6. Zahradní koncert dětí ZŠ Horní Bříza ČERVENEC A SRPEN 2010 Gurmánské léto (mezinárodní týdny) 1. 7. Jihoafrické fotbalové mistrovství
8. 7. 21. 7. 28. 7. 4. 8. 10. 8.
Oktoberfest po česku (táborák, harmonikář pan Seko) Turnaj v pétanque Balaton v parku Posezení při anglickém čaji Slovenská paměťová lanovka
ZÁŘÍ 2010 21. 9.
Hudební odpoledne s panem Žákovcem
ŘÍJEN 2010 5. 10. 6. 10. 20. 10. 27. 10
Beseda s panem Bartošem Den otevřených dveří Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou Vystoupení divadelního spolku z Radnic
LISTOPAD 2010 16. 11. Hudební odpoledne s panem Žákovcem 26. 11. Adventní výstava výrobků uživatelů služeb PROSINEC 2010 3. 12. Mikulášská nadílka 10. 12. Vystoupení dětí z MŠ Horní Bříza a MŠ Třemošná 20. 12. Společné adventní posezení s vystoupením dětí ZŠ Horní Bříza 29. 12. Silvestr s hudbou pana Žákovce
Průměrná účast na těchto společenských akcích byla 75 uživatelů.
III.
Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem
Hospodaření s majetkem – organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2010 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2010 došlo k technickému zhodnocení budovy investičními akcemi - 2. a 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace – odstranění havarijního stavu, v celkové výši 4 602 tis. Kč. Obě akce byly financovány částečně z fondu reprodukce majetku a ve výši 980 tis. Plzeňským krajem . majetek ve vlastnictví zřizovatele DHM budovy a stavby 96 549 strojní zařízení 9 655 pozemky 642 celkem 106 846 DDM drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek celkem Vlastní (z darů)
179 13 326 13 505 483
pohledávky závazky
706 1 540
Dotace a příspěvky na investice a provoz DOZP přijaté v roce 2010 poskytovatel
částka (tis. Kč)
účel
Plzeňský kraj
980
investiční - odstranění havarijního stavu elektroinstalace
Plzeňský kraj
79
neinvestiční příspěvek na platy zdravotních sester
MPSV
15 880
neinvestiční - dotace na provoz
Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku – přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč)
Rozpočet Skutečnost % plnění
Položka Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální pojištění ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny ostatní tržby Ostatní výnosy Provozní dotace celkem Dotace MPSV příspěvek od zřizovatele dotace na neinvestiční náklady Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek
45 630 7 100 3 630 700 5 000 19 912 7 078 405 1 805 45 632 29 400
352 15 880 15 880
Průměrné roční a měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele
náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV
roční měsíční 242 005 20 167 156 132 108 811 41 758 1 947 83 579
13 011 9 068 3 480 162 6 965
45 981 7 979 3 555 673 5 255 19 524 6 952 207 1 836 45 989 29 665 28 608 20 674 7 934 370 123 365 15 959 15 880 79
101 112 98 96 105 98 98 51 102 101 101
8
400
100 100
0 2
Znázorněno graficky (bez dotace MPSV)
25 000 20 000 výnosy
15 000
náklady 10 000 5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady
V roce 2010 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosti dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace. Okresní rada ČSŽ Plzeň sever občanské sdružení Diecézní charita Plzeň Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň Dárce nesouhlasil se zveřejněním Ing. Miroslava Matějková Herrova 25, 14800 Praha Marie Havlová U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza Pharm Dr. Vilém Maršálek 1.máje 633, 330 12 Horní Bříza
2 000 4 948 2 000 10 000 5 000 11 000
Děkujeme všem našim sponzorům za podporu naší činnosti
Personální zabezpečení K 31.12.2010 byl v organizaci zaměstnáno 99 zaměstnanců s průměrnou mzdou 16 438 Kč Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 let a více celkem
muži
Dosažené vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem
muži
ženy 0 3 1 2 1 1 8
celkem 4 6 26 24 29 2 91
ženy 0 6 0 0 1 1 0 8
13 34 9 3 26 3 3 91
%
4 9 27 26 30 3 99 celkem % 13 40 9 3 27 4 3 99
4 9 27 26 30 3 100
13 40 9 3 27 4 3 100
počet nástupy odchody
19 15
Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 61 do 10 let 15 do 15 let 6 do 20 let 8 nad 20 let 9 99
62 15 6 8 9 100
Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin.Aby byla minimalizována absence zaměstnanců na pracovišti z důvodů školení a náklady na školení, byla většina školení a kurzů realizována v DOZP. Pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení jsme v organizaci zabezpečili kurz „Management lidských zdrojů“ Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy.
IV.
Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost
Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Drobné chyby byly okamžitě řešeny s příslušnými pracovníky a následně byla kontrolována náprava.
Kontroly a revize provedené státními nebo jinými revizními orgány Datum
organizace
č.j.
popis kontroly
výsledek
revize spalinových cest
vyhovuje
27.1.2010 Jaroslav Buberle Dolní Bělá 60 16.3.2010
0067/2010
Kontrola provozuschopnosti automatických protipožárních dveří
STEKO HP
provozuschopné
Krajská hygienická 15.4.2010 stanice Plzeňského kraje
hygienická kontrola stravovacího provozu
bez závad
Krajská hygienická 21.4.2010 stanice Plzeňského kraje
Výkon státního dozoru - hygienicko epidemiologický režim
bez závad
kontrola měřidel
provedena výměna
kontrola zdravotnických přístrojů
bez závad
zkouška sterilizátoru
bez závad
revize spalinových cest
vyhovuje
22.4.2010 RWE Vlastimil Tykvart 12.3.2010 SELT Blovice 28.4.2010 Zdravotní ústav
5494/2010
Jaroslav Buberle 14.5.2010 Dolní Bělá 60
Okresní správa 10.5.2010 sociálního zabezpečení Plzeň sever
228/10
Milan Česák
kontrola provozuschopnosti požárních klapek
27.5.2010 Nepomuk ARJO Brno 20.5.2010 Václav Růžek PYROSERVIS
14/10
Krajská hygienická stanice Plzeňského 2.11.2010 kraje Zdravotní ústav
kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění
bez závad
technická prohlídka zvedáků a van se zdvihem
vyhovuje
kontrola zařízení pro zásobování požární vodou
vyhovuje
hygienická kontrola stravovacího provozu 25275/2010
bez závad
bez závad
zkouška sterilizátoru
bez závad
kontrola a kalibrace zařízení pro detekci hořlavých plynů
bez závad
24.11.2010 30.11.2010
ELWEST Václav Vodička, Plzeň
Interní audit organizaci nebyl stanoven
