Výroční zpráva o Hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013

Výroční zpráva o Hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013

© Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014 Editace: Sylva Macková Jazyková korektura: Šárka Vieweghová Grafický design: Štěpán Marko Ilustrace: Magdalena Rutová Tisk: QT Studio s. r. o.

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013


004


Obsah

1. Úvod________________________________________ 7

2. Roční účetní závěrka_____________________ 11 Rozvaha_____________________________________ 12 Výkaz zisku a ztráty__________________________ 15 Hospodářský výsledek_______________________ 16 Přehled o peněžních tocích___________________ 17

3. Analýza výnosů a nákladů______________ 19 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů_______ 20 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti_____________________________________ 28 Náklady_____________________________________ 31 Kolej_________________________________________34

4.

Vývoj a konečný stav fondů____________35

5. Stav a pohyb majetku a závazků________ 41

6. Opravy a údržba majetku VŠUP v roce 2013________________________________43

7. Závěr_______________________________________47

005


006


1. Úvod

007


008

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vypracovala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 dle § 87 písm. r) zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Hlavními zdroji informací pro sestavení Výroční zprávy o hospodaření jsou rozvaha a výkaz zisků a ztráty, výkaz peněžních toků (cash flow) a podrobně vedená účetní evidence, která slouží jako podklad pro vytvoření přehledů o hospodaření. Hospodaření VŠUP v Praze skončilo v roce 2013 se ziskem. Prostředky ze státního rozpočtu, poskytované škole, byly využity v souladu s podmínkami pro jejich užití. Základním zdrojem příjmů VŠUP v Praze v roce 2013 byl příspěvek A+K Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), který zaznamenal výrazný nárůst oproti roku 2012. Po předchozích letech, v nichž docházelo každým rokem ke snižování tohoto příjmu, přišla výrazná a pozitivní změna díky rozdílnému principu financování uměleckých škol. Celou část tohoto příspěvku, určeného pro rok 2013, si VŠUP v Praze ponechala jako neinvestiční. V kategorii příspěvku od MŠMT ČR dále škola získala prostředky v rámci ukazatele C (doktorandská stipendia), ukazatele D (stipendia pro zahraniční studenty v rámci krátkodobých pobytů), ukazatele U (ubytovací stipendia) a ukazatele S (sociální stipendia). V rámci Fondu vzdělávací politiky (ukazatel F) získala škola prostředky na projekt Registr uměleckých výstupů (RUV). Všechny nespotřebované prostředky přijaté v kategorii příspěvek byly převedeny k 31. 12. 2013 do fondu provozních prostředků v souladu s pravidly o hospodaření. VŠUP v Praze si tak vytváří rezervy do budoucích let, kdy je plánováno zahájení provozu nové budovy. Mezi neinvestiční dotační prostředky MŠMT ČR, které VŠUP v Praze v roce 2013 obdržela, patří dotace v rámci ukazatele D (program Erasmus), dotace v rámci ukazatele I (Rozvojové programy a program CEEPUS). Oproti roku 2012 zůstal příjem v rámci běžných dotací na výzkum a vývoj, a to v kategoriích institucionální podpory vědy a výzkumu, podpory výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků a specifického vysokoškolského výzkumu na přibližně stejné úrovni. VŠUP v Praze nevracela zpět do státního rozpočtu v roce 2013 žádné dotační prostředky. Dalšími neinvestičními zdroji ze státního rozpočtu byly dotační prostředky Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR. Také se podařilo získat dotační prostředky Hlavního města Prahy na financování výstavní činnosti VŠUP v Praze. Počet řešených projektů u GAČR v roce 2013 se oproti roku 2012 nezměnil. Začal nový tříletý projekt. Dále škola získala prostředky z Mezinárodního visegrádského fondu, určené pro studium čtyř zahraničních studentů. V roce 2013 ukončila VŠUP v Praze projekt Rozvoj spolupráce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s průmyslovými podniky v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Každoročním zdrojem dotací z Evropské unie jsou prostředky na program Erasmus a Leonardo. Jedná se o prostředky určené na mobility studentů, pedagogů a zaměstnanců školy. V rámci programu Leonardo jsou dotace spotřebovány na pracovní stáže absolventů školy. Čerpání investičních prostředků školy v roce 2013 bylo většinou realizováno z fondu reprodukce investičního majetku. Dalšími zdroji pro investiční akce v roce 2013 byly Rozvojové programy a FRVŠ. Menší částí se na investičních výdajích podílely prostředky MK ČR prostřednictvím projektu Umění, architektura, design a národní identita (NAKI).


V rámci hlavní činnosti patřily, stejně jako každý rok, k nejvýraznějším položkám vlastních příjmů tržby za práce v ateliérech a poplatky studentů programu Visual Arts. Výše příjmů z doplňkové činnosti byla v roce 2013 oproti předchozímu roku vyšší, nejvýraznějšími položkami jsou tržby za ubytování na koleji Mikoláše Alše, poplatky za kurzy, které škola pořádá pro veřejnost, a také tržby za prodané knihy. Hospodaření koleje M. Alše je však stále ztrátové. Dary škola přijala pouze ve výši 22 tis. Kč, což je výrazně méně než v roce 2012. V personální oblasti nedošlo během roku 2013 k žádným výrazným změnám oproti roku 2012, a to ani v počtu zaměstnanců VŠUP v Praze, ani v úrovni vyplácených mezd. Číselné údaje k textu Úvodu Výroční zprávy o hospodaření jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách.

009


010


2. Roční účetní závěrka

011

012


Tabulka 1 Rozvaha (bilance)

Rozvaha (bilance) (1)

účet / součet (2)

řádek (3)

ř.2+10+21+29

0001

AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

18.Dohadné účty aktivní

388

0070

19.Opravná položka k pohledávkám

391

0071

-28

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

013


32

ř.73 až 80

0072

77 608

107 165

1.Pokladna

211

0073

236

156

77 373

107 009

stav k 1.1. (4)

stav k 31.12.(4)

2.Ceniny

213

0074

sl. 1

sl. 2

3.Účty v bankách

221

0075

216 375

217 814

4.Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0076

5 343

5 789

5.Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0077

6.Ostatní cenné papíry

256

0078

7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

259

0079

8.Peníze na cestě

261

0080

ř.82 až 84

ř.3 až 9

0002

1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

0003

2.Software

013

0004

3.Ocenitelná práva

014

0005

4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

0006

0081

1 063

1 076

5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0007

1.Náklady příštích období

381

0082

1 063

1 076

6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0008

2.Příjmy příštích období

385

0083

7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0009

3.Kursové rozdíly aktivní

386

0084

ř.11 až 20

0010

290 575

296 591

Aktiva celkem

ř. 1+41

0085

322 365

332 318

1.Pozemky

031

0011

26 251

26 251

PASIVA

sl. 3

sl. 4

2.Umělecká díla,předměty a sbírky

032

0012

100

100

A. Vlastní zdroje celkem

3.Stavby

021

0013

109 933

114 192

4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

0014

35 492

38 595

5.Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6.Základní stádo a tažná zvířata

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5 024

319

5 470

319

IV. Jiná aktiva celkem

ř.87+91

0086

308 857

321 241

ř.88 až 90

0087

305 776

318 757

1.Vlastní jmění

901

0088

219 074

220 514

0015

2.Fondy

911

0089

86 702

98 244

026

0016

3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

921

0090

7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

0017

8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0018

9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0019

052

0020

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

12 283

106 514

II. Výsledek hospodaření celkem

105 685

0

ř.92 až 94

0091

3 081

2 483

1.Účet výsledku hospodaření

963

0092

x

2 483

2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

931

0093

3 081

x

3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

932

0094

ř.96+98+106+130

0095

13 508

11 078

ř.97

0096

941

0097

ř.99 až 105

0098

0

0

ř.22 až 28

0021

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách

061

0022

2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem

062

0023

3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0024

4.Půjčky organizačním složkám

066

0025

1.Dlouhodobé bankovní úvěry

951

0099

5.Ostatní dlouhodobé půjčky

067

0026

2.Vydané dluhopisy

953

0100

6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0027

3.Závazky z pronájmu

954

0101

7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0028

4.Přijaté dlouhodobé zálohy

955

0102

ř.30 až 40

0029

5.Dlouhodobé směnky k úhradě

958

0103

1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

072

0030

6.Dohadné účty pasivní

z389

0104

2.Oprávky k softwaru

073

0031

7.Ostatní dlouhodobé závazky

959

0105

3.Oprávky k ocenitelným právům

074

0032

ř.107 až 129

0106

10 922

9 427

4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku

078

0033

1.Dodavatelé

321

0107

3 383

1 667

5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku

079

0034

2.Směnky k úhradě

322

0108

6.Oprávky ke stavbám

081

0035

-37 336

-39 906

3.Přijaté zálohy

324

0109

7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí

082

0036

-26 143

-28 630

4.Ostatní závazky

325

0110

3 399

3 914

8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

085

0037

5.Zaměstnanci

331

0111

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

11 768

I. Jmění celkem

B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem

-79 542

-3 460

-84 566

-3 944

III. Krátkodobé závazky celkem -319

9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

086

0038

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

088

0039

11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

089

0040

ř.42+52+72+81

0041

105 990

ř.43 až 51

0042

2 992

1.Materiál na skladě

112

2.Materiál na cestě

119

3.Nedokončená výroba

121

0045

4.Polotovary vlastní výroby

122

5.Výrobky

-319

6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

0112

56

17

7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

336

0113

1 783

2 160

8.Daň z příjmu

341

0114

156

114 504

9.Ostatní přímé daně

342

0115

603

790

3 895

10.Daň z přidané hodnoty

343

0116

0043

11.Ostatní daně a poplatky

345

0117

0044

12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

346

0118

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

348

0119

0046

14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

367

0120

123

0047

15.Závazky k účastníkům sdružení

368

0121

6.Zvířata

124

0048

16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

373

0122

7.Zboží na skladě a v prodejnách

132

0049

17.Jiné závazky

379

0123

975

393

8.Zboží na cestě

139

0050

18.Krátkodobé bankovní úvěry

231

0124

9.Poskytnuté zálohy na zásoby

z 314

0051

19.Eskontní úvěry

232

0125

ř.53 až71

0052

24 326

2 368

20.Vydané krátkodobé dluhopisy

241

0126

1.Odběratelé

311

0053

22 895

1 370

21.Vlastní dluhopisy

255

0127

2.Směnky k inkasu

312

0054

22.Dohadné účty pasivní

z389

0128

566

486

3.Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

0055

23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

249

0129

4.Poskytnuté provozní zálohy

z 314

0056

2 586

1 651

5.Ostatní pohledávky

315

0057

6.Pohledávky za zaměstnanci

335

0058

2 586

1 651

7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

336

0059

8.Daň z příjmů

341

0060

322 365

332 318

9.Ostatní přímé daně

342

0061

10.Daň z přidané hodnoty

343

0062


345

0063

(1) Zpracování „Rozvahy“ se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem

346

0064

(3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

348

0065

14.Pohledávky za účastníky sdružení

358

0066

15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

373

0067

16.Pohledávky z vydaných dluhopisů

375

0068

17.Jiné pohledávky

378

0069

B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem

13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků

-12 283

1 216

1 777

634

5

558

-11 768

1 643

2 252

528

IV. Jiná pasiva celkem

22

ř.131 až 133

0130

1.Výdaje příštích období

383

0131

2.Výnosy příštích období

384

0132

3.Kursové rozdíly pasivní

387

0133

ř.86+95

0134

13

Pasiva celkem

395

Poznámky

(4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

Komentář k tabulce: Stav aktiv a pasiv vykazuje v roce 2013 nárůst oproti roku 2012 o cca 1.440 tis. Kč. 262

8


014

Ve stavech aktiv je viditelný nárůst na účtech dlouhodobého hmotného majetku, neboť v průběhu roku probíhalo pořizování movitého investičního majetku a v nemalé míře i technické zhodnocení budovy.

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty

Ke zvýšení stavu aktiv přispěl nárůst na účtech zásob, které představují rozpracované a vydané knihy. Vyšší objem krátkodobého finančního majetku zejména na účtech v bankách koresponduje s poklesem stavu pohledávek z roku 2012 a vyšším příjmem v podobě příspěvu ze státního rozpočtu.

Výkaz zisku a ztráty (1)

Do stavu pasiv za rok 2013 se promítnul nárůst na účtu fondů, ostatní položky pasiv vykazují spíše pokles.

015


Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů hlavní činnost (4)

doplňková (hospodářská) činnost (4)

sl. 1

sl.2

8 856

3 587

0002

5 321

264

502

0003

3 526

1 047

3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

0004

4.Prodané zboží

504

0005

9

2 276

ř.7 až 10

0006

36 810

1 347

5.Opravy a udržování

511

0007

14 877

151

6.Cestovné

512

0008

2 813

7.Náklady na reprezentaci

513

0009

189

1

8.Ostatní služby

518

0010

18 932

1 195

ř.12 až 16

0011

70 187

1 485

9.Mzdové náklady

521

0012

53 324

1 125

10.Zákonné sociální pojištění

524

0013

16 817

350

11.Ostatní sociální pojištění

525

0014

12.Zákonné sociální náklady

527

0015

46

10

13.Ostatní sociální náklady

528

0016 1

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)


řádek (3)

ř.2 až 5

0001

1.Spotřeba materiálu

501

2.Spotřeba energie

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem

II.Služby celkem

III.Osobní náklady celkem

IV.Daně a poplatky celkem

ř.18 až 20

0017

7

14.Daň silniční

531

0018

5

15.Daň z nemovitosti

532

0019

3

1


538

0020 20 078

93

V.Ostatní náklady celkem

ř.22 až 29

0021

17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0022

18.Ostatní pokuty a penále

542

0023

1

19.Odpis nedobytné pohledávky

543

0024

28

20.Úroky

544

0025

21.Kursové ztráty

545

0026

22.Dary

546

0027

23.Manka a škody

548

0028

24.Jiné ostatní náklady

549 ř.31 až 36

25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

16

3

0029

20 033

90

0030

4 999

133

551

0031

4 931

133

26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku

552

0032

67

27.Prodané cenné papíry a podíly

553

0033

28.Prodaný materiál

554

0034

29.Tvorba rezerv

556

0035

30.Tvorba opravných položek

559

0036

ř.38 a 39

0037

31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

581

0038

32.Poskytnuté členské příspěvky

582

0039

ř.41

0040

595

0041

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII.Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

0

0

0

0

0042

140 937

6 646

4 631

5 524

B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

ř.44 až 46

0043

1.Tržby za vlastní výrobky

601

0044

2.Tržby z prodeje služeb

602

0045

4 595

5 059

3.Tržby za prodané zboží

604

0046

36

465

ř.48 až 51

0047

0

0

4.Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

0048

5.Změna stavu zásob polotovarů

612

0049

6.Změna stavu zásob výrobků

613

0050

7.Změna stavu zvířat

614

0051

ř.53 až 56

0052

319

3 176

8.Aktivace materiálu a zboží

621

0053

9.Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

0054

10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

0055

11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

0056

319

ř.58 až 64

0057

1 823


641

0058


642

0059

14.Platby za odepsané pohledávky

643

0060

15.Úroky

644

0061

767

16.Kursové zisky

645

0062

116

17.Zúčtování fondů

648

0063

846

18.Jiné ostatní výnosy

649

0064

95

32

ř.66 až 72

0065

189

6

19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku

652

0066

120

20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

0067

21.Tržby z prodeje materiálu

654

0068

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III.Aktivace celkem

IV.Ostatní výnosy celkem

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

3 176

32

0

41

6

016


22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

0069

23.Zúčtování rezerv

656

0070

24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

0071

25.Zúčtování opravných položek

659

0072

28

ř.74 až 76

0073

22

26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

681

0074

27.Přijaté příspěvky (dary)

682

0075

28.Přijaté členské příspěvky

684

0076

VII.Provozní dotace celkem

ř.78

0077

135 023

29.Provozní dotace

691

0078

135 023

Výnosy celkem

ř.43+47+52+57+65+73+77

0079

142 007

8 738

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

ř.79 - 42

0080

1 070

2 092

591

0081

215

464

ř.80 - 81

0082

855

1 628

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř.80/1+80/2

0083

Výsledek hospodaření po zdanění

ř.82/1+82/2

0084

2 483

VI.Přijaté příspěvky celkem

34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

017


Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

0

22

Struktura celkového CASH FLOW

č.ř.

Hospodářský výsledek bežného roku

001

Odpisy dlohodobého majetku

Minulé období

Běžné období

Rozdíl

Vliv na CF

2 483,18

2 483,18

2 483,18

002

0,00

5 064,53

Rezervy řízené předpisy

003

0,00

Přechodné účty pasivní

004

3 152,25

2 136,62

-1 015,63

-1 015,63

Výdaje příštích období

005

Výnosy příštích období

006

Kursové rozdíly pasivní

007

Dohadné účty pasivní

008

566,39

485,54

-80,85

-80,85

009

1 062,68

1 108,01

45,33

-45,33

Náklady příštích období

010

1 062,68

1 076,03

13,35

-13,35

Příjmy příštích období

011

hlavní + doplňková (hospodářská) činnost

Kursové rozdíly aktivní

012

3 162

Dohadné účty aktivní

013

0

Přechodné účty aktivní

0,00 2 585,86

1 651,08

-934,78

-934,78

0,00

0,00 0,00 31,98

-31,98

014

24 326,47

2 336,43

-21 990,04

21 990,04

Z obchodního styku

015

23 528,99

1 897,90

-21 631,09

21 631,09

Poznámky

K účastníkům sdružení

016

(1) Zpracování „Výkazu zisku a ztraty“ se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.

Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění

017

(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

Daň z příjmu

018

(3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Ostatní přímé daně

019

(4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

Daň z přidané hodnoty

020

Ostatní daně a poplatky

021

0,00

Komentář k tabulce:

Ze vztahu ke statnímu rozpočtu

022

0,00

Jednotlivé položky Výkazu zisku a ztráty jsou komentovány v dalších tabulkách, zejména v tabulce č. 3, 5.a–d, 6.a, 8.a.

Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC

023

Za zaměstnanci

024

5,44

22,00

16,56

-16,56

Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky

025

262,30

8,26

-254,04

254,04

Opravná položka k pohledávkám

026

-28,22

28,22

-28,22

Pohledávky celkem

Tabulka 3 Hospodářský výsledek

31,98

0,00 0,00 13,42

13,42

557,96

394,85

-163,11

027

0,00

Majetkové cenné papíry

028

0,00

Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy

029

0,00

Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku

030

Zásoby celkem

031 032

Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby

033

Výrobky

034

(tis. Kč)

Zvířata

035

Součásti VVŠ (1)

HV z hlavní činnosti

HV z doplňkové činnosti

HV celkem

Zboží na skladě a na cestě

036

VŠUP v Praze

855

1 628

2 483

Poskytnuté zálohy na zásoby

037

0,00 2 992,43

3 894,77

902,34

-902,34

0,00 1 215,61

1 643,25

427,64

-427,64

0,00 1 776,82

2 251,52

474,70

-474,70

0,00 0,00

038

10 355,90

8 941,02

-1 414,88

-1 414,88

Dodavatelé

039

3 383,15

1 666,59

-1 716,56

-1 716,56

Směnky k úhradě

040

Poznámky

Přijaté zálohy

041

(1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb.

Ostatní závazky

042

Zaměstnanci

043

0 C e l k e m

855

1 628

2 483

Krátkodobé závazky

163,11

0,00

Ceniny

Materiál na skladě a na cestě

-13,42

0,00

0,00 0,00 3 398,76

3 914,12

515,36

515,36

0,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

044

56,44

16,95

-39,49

-39,49

fond rezervní

100

tis. Kč

K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění

045

1 783,22

2 159,68

376,46

376,46

FRIM

1 500

tis. Kč

Daň z příjmu

046

156,37

-156,37

-156,37

fond provozních prostředků

83

tis. Kč

Ostatní přímé daně

047

603,29

187,07

187,07

fond odměn

800

tis. Kč

Daň z přidané hodnoty

048

0,00

2 483

tis. Kč

Ostatní daně a poplatky

049

0,00

Ze vztahu ke státnímu rozpočtu

050

0,00

Komentář k tabulce: VŠUP v Praze dosáhla v roce 2013 kladného hospodářského výsledku v hlavní i doplňkové činnosti.

Ze vztahu k rozpočtu ÚSC

051

0,00

K účastníkům sdružení

052

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 855 tis. Kč zaznamenal oproti roku 2012 pokles o cca 28 %.

Jiné závazky

053

Hospodářský výsledek je navržen k rozdělení do fondů:

Hlavními aktivitami, které se podílejí na hospodářském výsledku v hlavní činnosti, byly úhrady, resp. tržby za práce některých ateliérů, školné za program vedený v anglickém jazyce, poplatky za přijímací řízení. Nemalým podílem přispívají i úroky z vkladů na bankovních účtech. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 1.628 tis. Kč je nižší oproti roku 2012 o cca 15 %. Nejvýraznější přínosem pro tento hospodářský výsledek byly příjmy z nájmu, kurzů pro veřejnost a příjmy za tisky. Provoz koleje, který patří rovněž mezi doplňkovou činnost školy, byl v roce 2013 ztrátový.

790,36

0,00 974,67

393,32

-581,35

-581,35

Krátkodobé bankovní úvěry

054

0,00

Přijaté finanční výpomoci

055

Cash flow provozní

056

41 889,73

20 900,03

-20 989,70

26 159,57

Nehmotný dlouhodobý majetek

057

5 342,63

5 789,24

446,61

-446,61

0,00

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

058

Software

059

Předměty ocenitelných práv

060

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

061

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

062

0,00

Nedokončené nehmotné investice

063

0,00

Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek

064

Oprávky celkem

065

K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti

066

K softwaru

067

K předmětům ocenitelných práv

068

K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku

069

K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku

070

Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky

0,00 5 023,62

5 470,23

446,61

-446,61

0,00 319,01

319,01

0,00

0,00 -3 779,29

-4 262,74

-483,45

483,45

0,00 -3 460,28

-3 943,73

-483,45

483,45

0,00 -319,01

-319,01

0,00

071

290 574,67

296 591,45

6 016,78

072

26 251,32

26 251,32

0,00

0,00 -6 016,78

018


Umělecká díla a sbírky

073

109 933,11

114 192,33

4 259,22

-4 259,22

Stavby

074

35 492,37

38 595,29

3 102,92

-3 102,92

Samostatné movité věci a soubory movité věcí

075

0,00

Pěstitelské celky trvalých porostů

076

0,00

Základní stádo a tažná zvířata

077

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

078

Ostatní hmotný dlouhodobý majetek

079

Nedokončené hmotné investice

080

Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek

081

Oprávky celkem

0,00 12 283,46

11 767,64

-515,82

515,82

0,00 106 514,41

105 684,87

-829,54

829,54

0,00

082

-75 763,07

-80 303,46

-4 540,39

4 540,39

Ke stavbám

083

-37 336,19

-39 906,12

-2 569,93

2 569,93

K movitým věcem a souborům movitých věcí

084

-26 143,42

-28 629,70

-2 486,28

2 486,28

K pěstitelským celkům trvalých porostů

085

K zakladnímu stádu a tažným zvířatům

086

K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku

087

K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku

088

0,00

Korekce vyloučením odpisů

089

0,00

Dlouhodobý finanční majetek

090

0,00

Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv

091

0,00

Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv

092

0,00

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady

093

0,00

Půjčky podnikům ve skupině

094

0,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

095

Cash flow z investiční činnosti

096

Dlouhodobé závazky celkem

0,00 0,00 -12 283,46

-11 767,64

515,82

-515,82

-5 064,53

0,00 216 374,94

217 814,49

1 439,55

097

0,00

Emitované dluhopisy

098

0,00

Závazky z pronájmu

099

0,00

Dlouhodobě přijaté zálohy

100

0,00

Dlouhodobě směnky k úhradě

101

0,00

Ostatní dlouhodobé závazky

102

0,00

-6 504,08

Dlouhodobé bankovní úvěry

103

Vlastní jmění

104

219 074,07

220 513,62

0,00 1 439,55

1 439,55

Fondy

105

86 701,82

98 243,84

11 542,02

11 542,02

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

106

Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let

107

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

108

Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku

109

Cash flow z finanční činnosti

110

Cash flow celkové Stav peněžních prostředků

0,00 0,00 3 080,67

2 483,18

-597,49

-597,49

-2 483,18

-2 483,18

-2 483,18

308 856,56

318 757,46

9 900,90

9 900,90

111

567 121,23

557 471,98

-9 649,25

29 556,39

112

77 608,19

107 164,58

29 556,39

-29 556,39

Komentář k tabulce: Peněžní toky jsou rozděleny podle použití na provozní, investiční a finanční.

Cash flow (CF) z provozní činnosti, resp. peněžní tok ze základní výdělečné činnosti, kterou nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnost, je z finančního hlediska nejvýznamnější: 26.159,57.

Cash flow z investiční činnosti, resp. peněžní tok z pořízení a prodeje dlouhodobého majetku, případně z činnosti související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost. U VŠUP v Praze se jedná pouze o operace s dlouhodobým majetkem, které měly ve výsledku záporný vliv na CF: -6.504,08.

Cash flow z finanční činnosti, resp. peněžní tok z činností, které mají za následek změny ve velikosti a složení vlastních zdrojů celkem a dlouhodobých závazků. U VŠUP v Praze se jedná o pohyb v položkách vlastního jmění, fondech a dále o vliv výše hospodářského výsledku. Celkový vliv na CF: 9.900,90.


3. Analýza výnosů a nákladů

019

021

veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28)

1 647

1 647

0

0

1 647

46

9 165

9 165

55

55

9 220

9 220

v tom:

47

0

0

0

0

0

0

dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26)

48

9 165

9 165

55

55

9 220

9 220


49

0

0

0

0

0

0

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

Komentář k tabulce: Hlavním a rozhodujícím příjmem pro chod školy je stejně jako v předcházejících letech příspěvek MŠMT, který tvoří přibližně 77 % veškerých dotačních příjmů. Oproti roku 2012 byl nárůst tohoto příjmu o 21.137 tis. Kč. Veřejné prostředky jsou jednoznačně rozhodujícím a zásadním příjmem pro zajištění činnosti VŠUP v Praze, tvoří 95 % veškerých příjmů školy.

120 535 2 649 118 507

1 118

175

0 0 230 9 895 0 121 156 2 649

121 156

175 175 175

354

1 647

430

430

354 0 0 0 0 0 354 354

0 0 0 0 0 1 118 1 118 0

0 0 0 0 0 1 647 1 647 0

0 0 0 0 0 430 430 0

430 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 430 430

430 0

0

566

0 0

0

566

0

4 793

4 793 55

0

0 0 25 0 0 566

0

0 0

0 205

230 0

0 0

0 5 414

0

0 0

0

7 115 7 115

0

4 848

0

0

0

0

0

0 1 580

0 0

1 580

4 848

0

0

0

7 115

0

1 580

9 918 9 918

1 223 1 223

1 204

0

1 014

55

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 223

1 204

0

0

33

1 025

625

1 733

103 747

113 665

l= f+k

99 127

0

0

(5) Sloupec “k” uvádí “ostatní použité neveřejné zdroje celkem” a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

1 647

45

dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49)

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí “použitých” prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f).

126 054

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

751

126 054

Poznámky

751

2 594

118 507

0

2 594

C e l k e m

0

123 460

30

751

175

751 123 460

Visegradský fond

43 44

29

dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25)

354

v tom:

Program Leonardo

128 452

28

137 672

128 452

0

137 672

2 594

1 118

2 649

2 594

1 118

2 649

125 858

Program Erasmus

135 023

125 858

27

135 023

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45)

0

41 42

SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)

1 647

0

1 647

0

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)

0

26

0

0

0

430

0

430

40

Magistrát hl.m. Prahy

0


25

0

430

5 174

0

0

55

0

0

55

0

430

5 119

0

430

5 119

39

430

38

430

5 174

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26)

součtový řádek pro poskytovatele

4 046

Územní rozpočty

4 046

24

0

23

0

0

4 046

22

4 046

0

37

566

získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12)

566

9 220

v tom:

GAČR

9 220

21

1 647

55

5 414

0

55

55

0

9 165

55

1 647

9 165

4 793

1 647

36

5 359


4 793

1 647

35

dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40)

5 359

1 181

Ministerstvo kultury ČR

1 181

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

0

20

0

19

1 181

0

1 181

18

34

Mimořádné aktivity

240

získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25)

M

240

17

125 384

0

1 014

2 594

0

6 101

2 594

240

6 101

122 790

240

Rozvojové programy

122 790

33

Dotace na ubytování a stravování

125 384

32

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18)

I

128 452

J

128 452

15

2 594

16

2 594

1 580

125 858

1 580

125 858

Fond rozvoje vysokých škol

31

Fond vzdělávací politiky

137 672

G

137 672

F

2 649

14

2 649

13

135 023

9 918

135 023

2 594

30

2 594

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8)

0

1 223

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35)

1 647

7 324

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)

1 647 0

1 223

1 647

1 647

7 324

1 647

29

1 647

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

28

dotace na VaV

0

Dotace

dotace spojené se vzdělávací činností

0

D

1 647

0

12

1 647

430

0

11

27

430

430

1 204

v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) v tom získané přes kapitolu MŠMT

430

0

26

0

1 204

dotace na VaV

0

1 204

430 430

Ubytovací stipendia

430 430

0

U

24 25

751

0

9

dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností

751

10

751

17

751

23

0

22

dotace na VaV

33

751

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností

0

1 181

751

33

1 181

0

33

0

0

33

0

751

Sociální stipendia

1 181

Mimořádné aktivity

1 181 751

S

20 21

M

získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23)

8

5 174

7

240

5 174

746

55

1 025

55

625

5 119

1 025

5 119

625

19

1 025

dotace na VaV

5 414

240

625

240

1 025

240

0

625

18

0 5 414

55

Fond vzdělávací politiky


55

D

5 359

F

5 359

0

5

17

0

0

6

16

0

321

dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19)

0

1 733

0

1 733

0

1 733

0

15

5 414

1 733

14


5 414

Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce

v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16)

4 046

55

Stipendia pro studenty doktorských studijních programů

55

C

5 359

4

5 359

0

13

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17)

4 046

8 808

4 046

99 127

4 046

99 127

9 918

12

dotace na VaV

2 594

99 127

9 918

2 594

99 127

7 324

Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6)

7 324

A+B

11

3

11 719

ostatní dotace

0

11 719

0

11 719

9 895

11 719

0

10

103 747

103 747

dotace spojené s programy reprodukce majetku

103 747

125 384

103 747

0

125 384

103 747

0

122 790

103 747

103 747

2 594

122 790

9

103 747

2 594

8

příspěvek

Příspěvek

129 430

2

129 430

0

2 594

0

2 594

0

126 836

9 895

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11)

126 836

0

7

113 665

0

dotace ostatní (ř.8+ř.12)

113 665

0

2 594

0

6

2 594

0

111 071

0 0

111 071

0

MŠMT

0

1

0

5

k

0

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

j=e-f

4

v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6)

i

129 430

FÚUP

129 430

h

2 594

FPP

2 594

g

126 836

FRIM

126 836

f=b+d

136 025

3

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7)

použité

136 025

e=a+c

137 672

2 649

poskytnuté

2 649

2 649

d

2 649

133 376

použité

135 023

133 376

c

135 023

2

poskytnuté

1

v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)

b

137 672

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)

použité (3)

6

a

5

poskytnuté (2)

4

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

3

č.ř.

použito

2

Ostatní použité neveřej. zdroje (5)

poskytnuto

1

(tis. Kč)

III. Celkem

Vratka nevyčerpaných prostředků

použito

Převody do fondů (4)

poskytnuto

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

použito

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

II. Kapitálové prostředky

poskytnuto (2)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné

I. Běžné prostředky

(bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

č.ř.

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Název údaje

Použité zdroje celkem

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e).


(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

020


17 tis. Kč 71 tis. Kč

učitelské mobility (výuka a pobyt pedagogů na zahranič. školách) zaměstnanecké mobility (pobyt zaměstnanců na zahranič. školách)

běžných prostředků kapitálových prostředků

360 tis. Kč

kapitálových prostředků


běžných prostředků

3012 tis. Kč


Galerie 207 European Diploma

413 tis. Kč 13 tis. Kč 17 tis. Kč 192 tis. Kč

pracovní stáže (pracovní pobyty studentů v zahraničí) učitelské mobility (výuka a pobyt pedagogů na zahranič. školách) zaměstnanecké mobility (pobyt zaměstnanců na zahranič. školách) organizace mobilit (administrativa s řešením progr. Erasmus)

Visegrádský fond je mezinárodní organizace, která podporuje společné kulturní, vědecko-výzkumné a vzdělávací projekty, mládežnické výměny, turistiku a přeshraniční spolupráci v rámci visegrádské skupiny, tzv. V4.

Příjem z tohoto fondu byl určen na pokrytí paušálních výdajů na studium čtyř zahraničních studentů.

Dotace na projekt v roce 2012 činila 175 tis. Kč.

3. dotace z Mezinárodního visegrádského fondu

Tyto prostředky byly čerpány na pracovní pobyty absolventů školy v zahraničí. Celkem se v roce 2013 účastnilo tohoto programu 11 absolventů.

Prostředky dotace programu Leonardo ze zahraničí byly škole rovněž poskytnuty prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy pro rok 2013 v celkové výši 354 tis. Kč.

2. dotace na program Leonardo

483 tis. Kč

studentské stáže (pobyty studentů na zahranič. školách)

Prostředky byly použity na tyto aktivity:

Prostředky dotace programu Erasmus ze zahraničí byly škole poskytnuty prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy pro rok 2013 v celkové výši 1.118 tis. Kč.

022

1. dotace na program Erasmus

Dotace na prostředky ze zahraničí

Prostředky výše uvedené dotace byly využity beze zbytku.

150 tis. Kč

Celoroční výstavní program Galerie VŠUP (výstavy v budově školy)

V roce 2013 získala škola dotaci v rámci územních rozpočtů od Hlavního města Prahy na tři projekty v celkové výši 430 tis. Kč:

Dotace z územních rozpočtů

Řešený projekt Vztahy mezi volným a užitým uměním v Čechách 1918–1950 je tříletý.

V rámci dotace GAČR bylo poskytnuto v roce 2013 566 tis. Kč.

2. dotace Grantové agentury ČR

Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oboru umění, architektura, kulturní dědictví. Jedná se o poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

c) Umění, architektura, design a národní identita – celkový rozpočet: 4.553 tis. Kč provoz. prostředků, 55 tis. Kč kapitálových prostředků.

b) Zlínská umprumka (1959–2011): od průmyslového výtvarnictví po design – celkový rozpočet: 120 tis. Kč;

a) Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty moderní české teorie a kritiky umění – celkový rozpočet: 120 tis. Kč;

V rámci dotace MK ČR bylo poskytnuto a zcela vyčerpáno 4.793 tis. Kč běžných prostředků a 55 tis. investičních prostředků na projekty:

1. dotace Ministerstva kultury ČR

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

c) v projektu Vytvoření společného studijního programu postgraduálního studia výtvarných umění byly zapojeny dvě VŠ, koordinátorem celého projektu byla VŠVU v Bratislavě.

b) v projektu Společná příprava a prezentace studentských závěrečných prací byly zapojeny dvě VŠ, koordinátorem celého projektu byla AMU v Praze;

a) v projektu SIT-F: Koordinovaný rozvoj sítě škol bylo zapojeno osm VŠ, koordinátorem celého projektu bylo ČVUT v Praze;

Centralizované RP byly realizovány společně s dalšími vysokými školami:

Na řešení decentralizovaných rozvojových projektů bylo přiděleno:

Na řešení centralizovaných rozvojových projektů bylo přiděleno:

V rámci dotace ukazatele I bylo poskytnuto 6.101 tis. Kč provozních prostředků a 1.014 tis. Kč kapitálových prostředků.

3. ukazatel I – dotace na řešení institucionálního rozvojového plánu:

Laboratoř HD videa na VŠUP v Praze

V rámci dotace ukazatele G byly poskytnuty a zcela vyčerpány investiční prostředky ve výši 1.580 tis. Kč na jeden schválený projekt:

2. ukazatel G – dotace FRVŠ:

veškeré prostředky tohoto ukazatele byly v roce 2013 vyčerpány.

1580 tis. Kč

238 tis. Kč

pracovní stáže (pracovní pobyty studentů v zahraničí)

b) program CEEPUS v celkovém objemu 36 tis. Kč pro jednoho studenta v rámci projektu Freemover:

861 tis. Kč

studentské stáže (pobyty studentů na zahranič. školách)

a) program Erasmus v celkovém objemu 1.187 tis. Kč ve struktuře jednotlivých aktivit:

1. ukazatel D – zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce:

Dotace MŠMT

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013 023

1 003

1 003

GAČR

21

0

9 165

0

0

0

0

0

4 553

0

0

0

0

0

566

566

9 165

0

0

0

0

0

0

566

566

4 553

4 553

5 119

0

0

0

1 003

0

0

0

0

0

0

1 003

0

0

3 043

0

3 043

4 046

f=b+d

použité

0

0

0

0

0

0

0

0

f*

z toho zdroje zahr. v % (4)

0

0

0

0

0

0

0

0

f**

z toho zajištěno spoluřešit. (5)

275

0

0

0

25

25

205

205

230

45

45

0

45

g

z toho převody do FÚUP (6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

h=e-f

Vratka nevyčerp. prostředků

0

0

0

0

0

0

0

0

i

Ostatní použité neveřejné zdroje (7)

(tis. Kč)

9 165

0

0

0

0

0

0

566

566

4 553

4 553

5 119

0

0

0

1 003

0

0

0

0

0

0

1 003

0

0

3 043

0

3 043

4 046

j=f+i


VŠUP-Oprava fasády v hlavní budově VŠUP v Praze - 3. etapa

Název akce

11 719

11 719

11 719

b

a 11 719

použité

poskytnuté (2)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)

0

c

poskytnuté (2)

0

d

použité


11 719

11 719

e=a+c

poskytnuté

11 719

11 719

f=b+d

použité


0

0

g=e-f

Vratka nevyčerpaných prostředků

178

178

h

Vlastní použité (3)

0

i

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4)

11 897

11 897

j=f+h+i


Přijaté prostředky v rámci financování programů reprodukce majetku byly v roce 2013 dle názvu akce použity na opravu fasády hlavní budovy VŠUP v Praze na Palachově náměstí, a to v celkovém objemu 11.719 tis. Kč.


(5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

(4) Prostředky nezařazené v předchozích sloupcích.

(3) Prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

(2) Finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12.

(1) Prostředky, které škola v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři.

Poznámky:

C e l k e m (5)

133D21H007001

1 2

Identifikační číslo EDS (ISPROFIN)

č.ř.

(tis. Kč)

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku

3. Ostatní kapitoly státního rozpočtu – GAČR a MK ČR viz komentář k tabulce 5.a

Část prostředků ve výši 45 tis. Kč byla převedena do FÚUP.

Přijaté prostředky v rámci specifického vysokoškolského výzkumu ve výši 1.003 tis. Kč byly vyšší než v roce 2012 o 143 tis. Kč, tj. o 16 %.

2. Účelová podpora od MŠMT – specifický vysokoškolský výzkum

Škola získala v roce 2013 na institucionální podporu o 17 % méně prostředků než v roce 2012.

1. Institucionální podpora od MŠMT – podpora výzkumným organizacím podle zhodnocení dosažených výsledků

024


(8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.

(7) Sloupec “i” uvádí “ostatní použité neveřejné zdroje celkem” a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

(6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí “použitých” prostředků uvedených v této tabulce.

(5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům.

(4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů.

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e).

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

Poznámky

9 165

0

0

0

0

9 165

C e l k e m

0

0

0

566

0

4 553

31

0

0

0

566

566

4 553

4 553

0


Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)


Územní rozpočty

TAČR

566

4 553

4 553

30

29

28

27

26

25

24

23

Vztahy mezi volným a užitým uměním v Čechách

projekt NAKI

20

22

MK ČR

5 119

18 19

0

17 5 119

0

16

5 119

Velké infrastruktury

15


1 003

Specifický vysokoškolský výzkum

14 0

0

13

0

12

NPV

0

11

0

10

Aplikovaný výzkum

0

9

0

Základní výzkum

0

3 043

8

0

3 043 0

1 003

1 003

0

4 046

e=a+c

poskytnuté

Účelová podpora

1 003

3 043

0

0

d

použité

7

IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV

5

3 043

3 043

0

c

poskytnuté


0

IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací

4

3 043

4 046

b

a 4 046

použité (3)

poskytnuté (2)


6

Institucionální podpora (IP) IP na uskutečňování výzkumných záměrů

2

MŠMT

1

3

Druh podpory/název programu (1)

č.ř.


(bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje


0

9

751

751

0

0

751

751

751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f=b+d

použité

0

0

f*

z toho zdroje EU v % (5)

0

0

f**

z toho zajištěno spoluřešit. (6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g=e-f

Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7)

0

0

h

Vratka nevyčerp. prostředků (8)

0

0

i

Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9)

751

0

0

751

751

751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j= f+i


Projekt byl v roce 2013 ukončen a vyúčtován.

Projekt reflektuje potřebu uplatnění absolventů uměleckých oborů na trhu práce, svou realizací tak umožňuje studentům získat potřebnou praxi již během studia.

Celkový objem finančních prostředků pro VŠUP v Praze: 6.990 tis. Kč, z toho pro rok 2013: 751 tis. Kč.

Realizace projektu: 1. 10. 2010–31. 1. 2013

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33367

Rozvoj spolupráce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s průmyslovými podniky s cílem propojení studijních programů s praxí

V rámci OP Praha – Adaptabilita byl na škole řešen v roce 2013 operační program:

Operační program Praha – Adaptabilita

(9) Uvádí se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

026

(8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu.

(7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu.

(6) Uvádí se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům.

(5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii je uveden procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%.

(4) Uvádí se prostředky použité v roce 2012 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím.

(3) Uvádí se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy.

(2) Vysoká škola uvádí pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV.

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se shodují s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj.

Poznámky

751

751

C e l k e m

26

751

751

0

751

751

25

751

751

751

0

Operační program Praha Adaptabilita


Územní rozpočty

další dle operačního programu, PO a oblasti podpory


24

23

22

21

20

19 0

0


další dle specifikace VŠ další dle specifikace VŠ

17 18

0

0

0

0

0

16

PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem


PO 3 - Komercializace a popularizace VaV

2.1 Regionální VaV centra

0

0

0

4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem

15

14

13

12

PO 2 - Regionální VaV centra

PO 1 - Evropská centra excelence

8

11

OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace

7

10

0


1.1 Evropská centra excelence

0

2.4 Partnerství a sítě

0

0

0

0

e=a+c

poskytnuté

6

0

0

d

použité


2.3 Lidské zdroje ve VaV

751

0

c

poskytnuté


5

751

0

b

a 0

použité (4)

poskytnuté (3)


2.2 Vysokoškolské vzdělávání

PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

VaV (2)

4

OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3

MŠMT

1 2

Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)

č.ř.

(v tis. Kč)

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů


028


Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů

029


Tabulka 6.a Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

(v tis. Kč) Výnosy za rok (1)

č.ř.

Vybrané činnosti

A

Transfer znalostí (1)

A.1 A.2 A.3

v tom

A.4

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

1 260

0

Celkem


řádek (1)

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost

B. Výnosy

1 260

I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0043

4 631

5 524

Příjmy z licenčních smluv (2)

242

242

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0047

0

0

Příjmy ze smluvního výzkumu (3)

1018

1 018

III.Aktivace celkem

0052

319

3 176

Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4)

0

0

IV.Ostatní výnosy celkem

0057

1 823

32

Konzultace a poradenství (5)

0

0


641

0058

B

Tržby za vlastní služby (6)

4 582

4 567

9 149


642

0059

C

Pronájem

13

493

506

14.Platby za odepsané pohledávky

643

0060

C.1 C.2 C.3

v tom

C.4 D

0

15.Úroky

644

0061

pozemky

0

16.Kursové zisky

645

0062

116

504

17.Zúčtování fondů

648

0063

846

18.Jiné ostatní výnosy

649

0064

95

32

ř.66 až 72

0065

189

6

19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku

652

0066

120

20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

0067

21.Tržby z prodeje materiálu

654

0068

22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

0069

prostory (7)

13

491 2

2

120

0

120

ostatní Tržby z prodeje majetku

D.1 D.2

budovy, stavby, haly

v tom

D.3

budovy, stavby, haly

0

pozemky

0

ostatní

120

120

E

Dary

22

22

F

Dědictví

0

0

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

23.Zúčtování rezerv

656

0070

24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

0071

25.Zúčtování opravných položek k pohledávkám Poznámky (1) Údaje jsou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou “na zakázku”, tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. (6) Do řádku “Tržby za vlastní služby” jsou doplněny výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 “Tržby z prodeje služeb” bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku “Prostory” jsou doplněny výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

Komentář k tabulce: Příjmy z licenčních smluv ve výši 242 tis. Kč škola získala z poskytnutých licencí k užití díla, které vzniklo v rámci studijního programu. Příjmy ze smluvního výzkumu ve výši 1018 tis. Kč jsou výsledkem spolupráce Ateliéru průmyslového designu s průmyslovým podnikem Škoda Auto a. s. a Volkswagen AG na projektech Fit To Free a Fit 2 Future Cars.

Příjmy z tržeb za vlastní služby, z pronájmu a prodeje majetku jsou podrobně rozvedeny v tabulce 6.a.

VI.Přijaté příspěvky celkem Vlastní výnosy celkem

767

41

6

659

0072

28

ř.74 až 76

0073

22

0

ř.43+47+52+57+65+73

0079

6 984

8 738

Poznámky (1) Dle “Výkazu zisku a ztráty”

Komentář k tabulce: Vlastní výnosy VŠUP v hlavní a doplňkové činnosti činily v roce 2013 celkem 15.722 tis. Kč, tj. 11 % celkových příjmů školy. Podrobnější popis jednotlivých položek vlastních výnosů je uveden v tabulkách níže.

A. Přehled některých vlastních výnosů v hlavní činnosti a procentické vyjádření vzhledem k celkovým vlastním výnosům v hlavní činnosti 1. Tržby z prodeje služeb a zboží

tis. Kč

% z výnosů v hlavní činnosti

úhrady za studium v cizím jazyce Visual Arts a úhrady od zahraničních a mimořádných studentů

1 759

37,98%

tržby za práce v rámci studijní činosti – výtvarné a grafické návrhy, spolupráce na projektech v průmyslových podnicích

1 683

36,34%

poplatky za přijímací řízení

534

11,53%

úhrady za nadstandardní služby od studentů

126

2,72%

různé příjmy – posudky, licence, nájem

414

8,94%

příjmy od zahraničních studentů za krátkodobou stáž

79

1,71%

tržby za zboží

36

0,78%

Celkem

4 631

100,00%

2. Aktivace

tis. Kč


Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

318

6,87%

3. Zúčtování fondů

tis. Kč


zúčtování fondu účelově určených prostředků

149

3,22%

zúčtování stipendijního fondu

697

15,05%

Celkem

846

18,27%

3. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku

tis. Kč


prodej inventáře školy

120

2,59%

4. Přijaté příspěvky a dary

tis. Kč


dary od soukromých fyzických a právnických osob

22

0,48%

1. Tržby z prodeje služeb a zboží

tis. Kč

% z výnosů v doplň. činnosti

tržby z provozu koleje – ubytování a pronájem prostor

2 948

53,37%

kurzy pro veřejnost – kurzy kreslení, modelování, knižní vazby, práce s kovem

566

10,25%

fakturace tepla a ost. energií

616

11,15%

příjmy za tisky a kopírování

264

4,78%

nájem prostor

493

8,92%

Pozn. Úhrady za nadstandardní služby od studentů jsou podrobněji rozvedeny v tabulce 7

Pozn. Aktivace DHM je účtována v souvislosti s pořizováním investice ve vlastní režii, práce na pořízení nové budovy školy

Podrobnější vysvětlení k aktivaci fondů je v tabulkách 11.a - g.

B. Přehled některých vlastních výnosů v doplňkové činnosti a procentické vyjádření vzhledem k celkovým výnosům v doplňkové činnosti

služby různé

172

3,11%

prodej zboží – knih a výpočetní techniky

465

8,42%

Celkem

5 524

100,00%

2. Aktivace materiálu a zboží

tis. Kč

% z výnosů v doplň. činnosti

aktivace vlastní výroby knih, nedokončené výroby

3 176

57,49%

Celkem

3 176

57,49%

CELKEM

11

125

52

73

5

10

46 133

20 318

25 815

1 379

2 762

11 957

4 951

4 766

30 755

32 561

29 469

22 983

23 017

26 930

31 737

49 646

3=sl.2/12/sl.1

5

4

1

1

4

2 503

1 554

949

28

404

209

308

5

0

130

0

0

56

0

74

5

10

38

13

8

7

/

6=sl.5/12 sl.4

48 636

0

0

21 872

0

26 764

1 379

2 790

12 361

5 160

5 074

8

Mzdy

31 177

32 548

30 140

22 983

23 250

27 107

33 077

52 854

9=sl.8/12 / sl.7

Průměrná měsíční mzda

0

684

684

118

98

1 102

464

638

mzdy

254

182

72

OON

48 636

21 877

26 759

mzdy (7)

5 813

3 872

1 941


(7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b

(6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanci vysoké školy nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko- hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.

(5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

(4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek “ostatní” a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným “full-time” akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1.

(3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.

(2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).

(1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.

Poznámky

VZaLS

10

ostatní (6) KaM

9

8

CELKEM

lektoři

asistenti

vědečtí pracovníci (5)

Vysoká škola

7

6

5

4

37

odborní asistenti 3

akademičtí pracovníci (4)

13

docenti

2

8

profesoři

1

2

1

Počet pracovníků

Bližší vysvětlení k výnosu na řádku č. 7 „úplata za poskytování programů CŽV (§60) mimo U3V“ je uvedeno v tabulce č. 6.a.


V tomto řádku (5) nejsou uvedeny poplatky za studium od mimořádných studentů a studentů ze zahraničí, kteří se neúčastní celého akreditovaného studia.

Mzdy

Na řádku č. 5 „poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)“ je uveden pouze výnos za akreditovaný studijní program v cizím jazyce – Visual Arts.

Počet pracovníků



sl. “b” Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

Mzdy

sl. “a” Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

Počet pracovníků (3)

Kontrolní vazby

Ukazatel

(4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.

č.ř.

(3) Položka v každém řádku sloupce “a” nebo “b” (vždy je možná pouze jedna hodnota) je vydělena počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci “c”. Pokud existuje jednotková sazba, je uvedena.

(v tis. Kč)

(2) VŠ uvádí počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili.

CELKEM

(1) VŠ uvádí celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce.

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

Poznámky

kapitola 333 - MŠMT

–

Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)

1 461

Tab. 8.b:

2 985

0

1,00

596

Celkem

20

15

0

4

0

4

0

–

0

úhrada za školení BOZP

0

1,00

13

0

10

0

10

2 148

–

717

úhrada za habilitační řízení

0

0,05

12

0

120

3 273

6

46 133

–

CELKEM

úhrada za vyškrtnutí předmětu

VZaLS

0,40

11

6

5

5

2

20

–

299

úhrada za ověření, duplikáty

411

1,00

10

3 273

0,00

20 318

104

ostatní

104

KaM

–

4

úhrada za převedení předmětu

3

9

vědečtí pracovníci

0

2

–

OON

–

20

úplata za poskytování U3V

OON

5,50

8

mzdy

103

OON

566

mzdy

–

OON

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V

mzdy

0,00

7

OON

346

mzdy

692

OON

0

mzdy

Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4)

OON

95,00

6

mzdy

18

1 849

1 759

OON

–

306

poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

mzdy

3,00

5

OON

27

mzdy

–

OON

81

25 815

poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4)

mzdy

40,00

4

akademičtí pracovníci

13

vysoká škola

–

1

515

CELKEM

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3)

Ostatní zdroje

0,50

3

Doplňková činnost

1 057

Fondy

534

ostatní poskytovatelé

–

MŠMT OP VaVpI

poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

Operační programy EU

–

2

MŠMT OP VK

1 115

VaV ze zahraničí

2 293

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)

596

VaV z národních zdrojů (2)

d

Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb.

VaV

1

bez VaV

Průměrná částka na 1 studenta (3)

c

Kapitola 333 - MŠMT

Počet studentů (2)

b

Ukazatel

Výnosy (1)

č.ř.

(tis. kč) (v tis. Kč)

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

Zdroj financování

Stipendijní fond - tvorba (1)

a

Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1)

Položka

Tab. 8.a:

č.ř.

030

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013 031

032


Tabulka 8.c Neinvestiční náklady

Položka jiné ostatní náklady v doplňkové činnosti ve výši 90 tis. obsahuje náklady na vedení účtů v bance 37 tis. Kč, náklady na v tis. Kč účet / součet

řádek

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem

033


pojistné budov 25 tis. Kč, náklady na poplatky 28 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na koleji M.Alše.

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost

Celkem

3. hodnota odpisů a zůstatkové ceny majetku v hlavní činnosti ve výši 4.999 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 133 tis. Kč zaznamenala

sl. 1

sl.2

sl.3

4. spotřeba materiálu a energie v hlavní činnosti ve výši 8.856 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 3.587 tis. Kč

mírný nárůst oproti roku 2012 u hlavní činnosti

ř.2 až 5

0001

8 856

3 587

12 443

Spotřeba energie v rámci hlavní činnosti ve výši 3.526 tis. Kč byla ve struktuře:

1.Spotřeba materiálu

501

0002

5 321

264

5 585

spotřeba elektřiny 1.135 tis. Kč, plynu 2.135 tis. Kč, vody 195 tis. Kč, pohonných hmot 61 tis. Kč.

2.Spotřeba energie

502

0003

3 526

1 047

4 573

Spotřeba energie v rámci doplňkové činnosti ve výši 1.047 tis. Kč byla ve struktuře:

3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

0004

4.Prodané zboží

504

0005

9

2 276

2 284

V hlavní činnosti je největší podíl spotřeby materiálu z celkového objemu 5.321 tis. Kč na drobný hmotný majetek 1.715 tis. Kč,

ř.7 až 10

0006

36 810

1 347

38 157

na provoz budovy 1.173 tis. Kč, na výuku 1.252 tis. Kč, na nákup knih a časopisů 648 tis. Kč, na výstavy

151

II.Služby celkem

spotřeba elektřiny 207 tis. Kč, tepla 559 tis. Kč, vody 281 tis. Kč.

5.Opravy a udržování

511

0007

14 877

6.Cestovné

512

0008

2 813

7.Náklady na reprezentaci

513

0009

189

8.Ostatní služby

518

0010

18 932

III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady

a propagaci 460 tis. Kč, na inventář neevidovaný 73 tis. Kč. V doplňkové činnosti je největší podíl spotřeby materiálu z celkového objemu 264 tis. Kč na provoz budovy koleje 113 tis. Kč,

1

189

na kurzy pro veřejnost 10 tis. Kč, dále materiál pro tisky a kopírování 141 tis. Kč.

1 195

20 127

ř.12 až 16

0011

70 187

1 485

71 672

521

0012

53 324

1 125

54 449

16 817

350

17 167

46

10

56

7

1

8

10.Zákonné sociální pojištění

524

0013

11.Ostatní sociální pojištění

525

0014

12.Zákonné sociální náklady

527

0015

13.Ostatní sociální náklady

528

0016

ř.18 až 20

0017

IV.Daně a poplatky celkem

15 029 2 813

(v tis. Kč)

14.Daň silniční

531

0018

5

15.Daň z nemovitosti

532

0019

3

1

4

20 078

93

20 171


Tabulka 9 Stipendia

5

Zdroje č.ř.

Druh stipendia

1

STIPENDIA přiznána a vyplacena

2

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

3

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)

4

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)

Celkem vyplaceno (2)

Příspěvek / dotace MŠMT

Stipendijní fond VŠ

Ostatní (1)

CELKEM

Studenti

Ostatní

a

b

c

d=a+b+c

e

f

5 975

697

1 359

8 031

8 031

0

16

16

0

0

828

828

538

0020

ř.22 až 29

0021


541

0022


542

0023

1

19.Odpis nedobytné pohledávky

543

0024

28

20.Úroky

544

0025

21.Kursové ztráty

545

0026

22.Dary

546

0027

5

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

0

0

23.Manka a škody

548

0028

6

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)

16

16

16

24.Jiné ostatní náklady

549

0029

20 033

90

20 123

7

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

1 201

1 201

1 201

ř.31 až 36

0030

4 999

133

5 132

8

z toho

1 201

1 201

1 201

25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

551

0031

4 931

133

5 065

9

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

1 135

897

2 032

2 032

26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku

552

0032

67

67

10

z toho

SOCRATES

1 099

897

1 996

1 996

27.Prodané cenné papíry a podíly

553

0033

11

CEEPUS

36

36

36

28.Prodaný materiál

554

0034

12

(1)

0

0

29.Tvorba rezerv

556

0035

13

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

361

361

30.Tvorba opravných položek

559

0036

14

z toho

AKTION

0

0

ř.38 a 39

0037

15

CEEPUS

0

0

31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

581

0038

16

Zahraniční studenti - krátkodobé pobyty

361

361

32.Poskytnuté členské příspěvky

582

0039

17

1 411

1 411

1 411

591

0040

215

464

679

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

141 152

7 110

148 262

18

jiná stipendia

1 155

2 166

2 166

19

z toho

V.Ostatní náklady celkem

VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

VII.Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.Daň z příjmů celkem Náklady celkem

16

0

28

3

19

0


Největší nákladovou položkou školy jsou osobní náklady ve výši 70.187 tis. Kč, tj. 49,70 % z celkových nákladů v hlav. činnosti a 1.485 tis. Kč, tj. 20,80 % v doplňkové činnosti. Nárůst mezd v hlavní činnosti oproti roku 2012 byl asi o 6 %, ale v doplňkové činnosti byl zaznamenán pokles. Financování osobních nákladů bylo pokryto v hlavní činnosti z ukazatele A+B ve výši 62.054 tis. Kč (88,40 %), z projektů RP, institucionál. podpory, podpory specif. výzkumu 1.972 tis. Kč (2,80 %), ukazatele F 454 tis. Kč (0,60 %), z projektu MK ČR 2.500 tis. Kč (3,60 %) z programu Erasmus a Leonardo 191 tis. Kč (0,30 %), z programu GAČR 396 tis. Kč (0,60 %) a z vlastních zdrojů a ost. 2.619 tis. Kč (3,70 %). V doplňkové činnosti byl největší podíl osobních nákladů v rámci provozu koleje M. Alše ve výši 1.346 tis. Kč (90,60 %), dále v rámci kurzů pro veřejnost ve výši 139 tis. Kč (9,40 %). Ve mzdách bylo vyplaceno 48.636 tis. Kč, na dohody 5.813 tis. Kč, na pojistném 17.167 tis. Kč a na náhrady mezd po dobu trvání pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem 57 tis. Kč.

Další významnou část nákladů tvoří: 1. náklady na služby v hlavní činnosti ve výši 36.810 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 1.347 tis. Kč a) nejvyšší podíl v hlavní činnosti tvoří položka ostatní služby 18.932 tis. Kč (51 %), která se skládá z nákladů na provoz budovy – úklid, ostraha, telekom. a poštovní služby, BOZP, odvoz odpadu, stěhovací sl.,

20

778

279

50

0

0

279

21

82

82

681

330

stipend. v rámci rozvojových projektů

1 127

1 127

1 127

ukazatel F

28

28

28

961

1 011

projekty Hl. m. Prahy na výstavní činnost

50

mimořádná stipendia ostatní

681

280

Poznámka (2) VVŠ uvádí celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání


(1) Ostatní zdroje pro financování stipendií:

tis. Kč

1.

program Erasmus z EU

897

2.

Projekt MK ČR NAKI (výzkum. vývojová a inovač. činnost)

50

3.

Dotace od Hlav.města Praha – výstavní činnost

50

4.

Vlastní zdroje VŠUP v Praze – fakturace služeb, kurzy, dary

362

parkovné 5.138 tis. Kč, služby IT 2.336 tis. Kč, platby za nájmy 947 tis. Kč, platby za výuku 1.699 tis. Kč, právní poradenské služby 384 tis. Kč, služby kopírování, tiskařské práce, propagační práce 1.946 tis. Kč,

ubytovací stipendium

16

Součet:

1359

překlady, tlumočení a účetní služby 787 tis. Kč, nákup licencí – SW 508 tis. Kč, honoráře 310 tis. Kč, vazba knih a redakční práce 1.857 tis. Kč a ostat. nespecifikované služby 1.966 tis. Kč; b) nemalý podíl tvoří náklady na opravy a udržování ve výši 14.877 tis. Kč v hlavní činnosti, kde se jedná o opravy ve všech budovách školy kromě budovy koleje. Zde činí opravy a údržba v rámci doplňkové činnosti 151 tis. Kč. Oprava fasády na hlavní budově v roce 2013 byla příčinou výrazného nárůstu nákladů na opravy oproti roku 2012. 2. ostatní náklady v hlavní činnosti ve výši 20.078 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 93 tis. Kč Dle údajů v tabulce 8.c tvoří tuto položku náklady odpis nedobytné pohledávky 28 tis. Kč, kurzové ztráty 16 tis. Kč a jiné ostatní náklady ve výši 20.033 tis. Kč v hlavní činnosti a 93 tis. Kč v doplňkové činnosti. Položka jiné ostatní náklady v hlavní činnosti obsahuje náklady na stipendia 8.031 tis. Kč, na tvorbu fondů 10.171 tis. Kč, na pojistné budov a aut 524 tis. Kč, náklady na vedení účtů v bance 96 tis. Kč, náklady na program Leonardo 322 tis. Kč, náklady na různé poplatky 93 tis. Kč a různé daňové či nedaňové náklady ve výši 796 tis. Kč.

V tabulce 9 jsou v dané struktuře uvedena vyplacená stipendia za rok 2013 dle Stipendijního řádu VŠUP v Praze, a to pouze studentům. Nejvyšší zdrojový podíl na vyplacených stipendiích mají dotace a příspěvky MŠMT ČR ve výši 5.975 tis. Kč (74 %).

034


4.

Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM)

Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování (v tis.Kč) Náklady celkem č.ř.

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT

v hlavní činnosti

v doplňkové činnosti

a

b

c

Výnosy

Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti


od studentů

od zaměstnanců

ostatní

z dotace MŠMT

celkem

od cizích strávníků

ostatní

celkem

v hlavní činnosti


d

e

f

g

h

i

j

k

l=h-b

m=k-c

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poznámka: VŠUP v Praze nemá vlastní stravovací zařízení.

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (v tis.Kč) Náklady celkem č.ř.

Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ

a 1

v hlavní činnosti


b

c

Kolej Mikoláše Alše

Výnosy

Výsledek hospodaření

v hlavní činnosti


od studentů

od zaměstnanců

ostatní

z dotace MŠMT

celkem

od cizích ubytovaných

ostatní

celkem

v hlavní činnosti


d

e

f

g

h

i

j

k

l=h-b

m=k-c

3 137

3 137

0

-452

0

0

0

3 137

0

-452

3 589

0

2 3

0 Celkem

0

3 589


0

0

0

0

0

0

Komentář k tabulce: Veškeré příjmy a výdaje koleje za rok 2013 byly vedeny v doplňkové činnosti. Ubytovaní studenti na koleji M. Alše jsou z řad tuzemských a zahraničních studentů VŠUP v Praze a pak studentů jiných vysokých škol. V letních měsících je kolej využívána jako hostel.

Přehled příjmů koleje M. Alše: 1.

za ubytování studentů VŠUP v Praze a studentů z ostatních vysokých škol během škol. roku

1437

tis. Kč

2.

za ubytování v rámci provozu hostelu

1491

tis. Kč

3.

za další služby (zapůjčení pračky, pronájem místností)

33

tis. Kč

4.

za pronájem prostor v rámci realizace projektu MK ČR NAKI

176

tis. Kč

3137

tis. Kč

Součet

Oproti roku 2012 se snížily tržby z provozu hostelu, naopak vzrostly tržby za ubytování u kategorie „ubytování studentů“. Celkově však tržby za rok 2013 byly nepatrně vyšší než v roce 2012, a to o 31 tis. Kč. Náklady na provoz koleje oproti roku 2012 poklesly celkově o 169 tis. Kč. Investiční akce „rekonstrukce oken na koleji“, která byla realizována v roce 2013, přispěje ke zvýšení hodnoty odpisů budovy v dalších letech.

Přestože kolej vykazuje v hospodaření ekonomicky pozitivní trendy, skončila se ztrátou 452 tis. Kč.

3 137

Vývoj a konečný stav fondů

035

036


Tabulka 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku (tis. Kč) tvorba

č.ř.

počáteční stav k 1. 1.

Název údaje

celkem (+)

čerpání z toho příděl ze zisku za předchozí r.

(+)

zůstatek k 31.12.

(tis. Kč) Stav k 1.1.

Návrh na příděl ze zisku do fondů v násled. roce (1)

a

b

c

d

e=a+b-d

1

Fondy celkem

86 701

18 980

3 081

7 437

98 244

2

v tom:

Fond rezervní

1 125

50

50

0

1 175

3

Fond reprodukce investičního majetku

60 839

6 132

1 000

6 591

60 380

4

Stipendijní fond

1 270

596

–

697

1 169

5

Fond odměn

1 506

200

200

0

1 706

6

Fond účelově určených prostředků

182

276

–

149

309

0

6a

z toho:

na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry

113

46

–

113

46

0

jiné podpory z veřejných prostředků

6b

037


60 839,00 z odpisů

5 132

ze zisku za předchozí rok

1 000

příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu Tvorba

69

230

–

36

263

0

7

Fond sociální

0

0

–

0

0

0

8

Fond provozních prostředků

21 779

11 726

1 831

0

33 505

ostatní příjmy celkem Převod z fondů celkem

0

0

v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem

6 132

Investiční celkem

6 591

v tom: stavby

4 489

stroje a zařízení

1 964

nákupy nemovitostí

Poznámky

nákupy nehmotného majetku - SW

(1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh

Čerpání

(2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g

138

Neinvestiční celkem Převod do fondů celkem

0

v tom: do fondu odměn

Kontrolní vazba

do fondu provozních prostředků

Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha

do rezervního fondu

Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha

Celkem Stav k 31.12.

Komentář k tabulce: Nejčastěji čerpanými fondy jsou fond stipendijní a FRIM. Škola si prostřednictvím fondu reprodukce investičního majetku a provozního fondu vytváří na budoucí období rezervy v souvislosti s pořízením nového objektu VŠUP v Praze.

6 591 60 380


Struktura tvorby fondu je patrná z tabulky.

Pozn.: Hodnota počátečního stavu fondů k 1.1.2013 ve výši 86.701 tis. Kč v tabulce 11 je rozdílná od údaje v tabulce 1 řádku 0089, kde je uvedena částka 86.702 tis. Kč. Rozdíl ve výši 1 tis. Kč je v zaokorouhlení výsledných hodnot jednotlivých fondů v tabulkách 11.a–g.

Využití FRIM během roku 2013 v kategorii stroje a zařízení ve výši 1.964 tis. Kč: 1. vybavení ateliérů a dílen (stroje, nářadí, fotopotřeby, pomůcky) 668 tis. Kč 2. výpočetní technika 449 tis. Kč 3. provozní vybavení budovy 266 tis. Kč 4. služební vozidlo 581 tis. Kč

Pod položkou „stavby“ jsou výdaje na pořízení nové budovy VŠUP v Praze v roce 2013 ve výši 607 tis. Kč. Jedná se převážně o přípravné práce, projektové dokumentace, právní konzultace a organizační zajištění. Tabulka 11.a Rezervní fond

V rámci „rekonstrukce budov“ byly provedeny práce na rekonstrukci místností Katedry architektury ve výši 627 tis. Kč, (tis. Kč)

Stav k 1.1. ze zisku za předchozí rok

50

z fondu reprodukce inv. majetku Tvorba

na rekonstrukci oken na budově koleje M. Alše ve výši 3.057 tis. Kč a ostatní drobnější investiční akce v rámci hlavní budovy školy.

1 125,00

investičních akcí, které svými výdaji převyšovaly celoroční příjem do fondu.

z fondu odměn

Nebyly provedeny žádné přesuny mezi jednotlivými fondy ve prospěch FRIM. Výraznější čerpání fondu je plánováno

z fondu provozních prostředků Celkem

Fond rozvoje investičního majetku VŠUP v Praze zaznamenal oproti roku 2012 mírný pokles v důsledku realizovaných

v souvislosti s rekonstrukcí nové budovy až v budoucích letech. 50

krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku Čerpání

do fondu odměn do fondu provozních prostředků


0 1 175

Tabulka 11.c Stipendijní fond (tis. Kč) Stav k 1.1.

1 270,00 poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1)

Tvorba

596

daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy

Čerpání

Celkem

596

Celkem

697

Stav k 31.12.

Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb.

Čerpání stipendijního fondu: 1. prospěchová stipendia: 16 tis. Kč 2. mimořádná stipendia: 681 tis. Kč

1 169

038


Tabulka 11.d Fond odměn

039


Tabulka 11.g Fond provozních prostředků (tis. Kč)

Stav k 1.1.

(tis. Kč)

1 506,00

9 895

z rezervního fondu


1 831

z fondu reprodukce inv. majetku

z fondu reprodukce inv. majetku

200

Tvorba

z fondu provozních prostředků

z fondu odměn z rezervního fondu

ostatní příjmy Celkem

ostatní příjmy

200

mzdové náklady

Celkem

do rezervního fondu

na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ

11 726

do fondu reprodukce inv. majetku

do fondu reprodukce inv. majetku

Čerpání

21 779 ze zůstatku příspěvku


Tvorba

Stav k 1.1.

do fondu provozních prostředků

Čerpání

ostatní užití Celkem

do rezervního fondu ostatní užití

0

Stav k 31.12.

do fondu odměn

Celkem

1 706 Stav k 31.12.

0 33 505

Fond odměn nebyl v roce 2013 čerpán. Tvorba byla pouze ze zisku roku 2012.


Fond provozních prostředků byl v roce 2013 naplněn ze zůstatku příspěvku MŠMT ČR v této struktuře:

Ukazatel Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků (tis. Kč) Položka

Neinvestice

Investice

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.

0

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Stav k 1.1.

0

účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.

113

113

účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.

69

69

Celkem

182

0


0


46


230

Celkem

276

46 230 0


276 0

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Čerpání

182 0

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. Tvorba

Celkem

0


113


36

Celkem

149

0

149


0

0

0

účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.

0

0

0


46

0

46


263

0

263

Celkem

309

0

309

Specifický vysokoškolský výzkum

45,00

tis. Kč

projekt MK ČR NAKI

205,00

tis. Kč

projekt GAČR

25,00

tis. Kč

institucionální podpora pro výzkumné organizace podle zhodnocení jimi dosaž. výsl.

113,00

tis. Kč

projekt MK ČR NAKI

36,00

tis. Kč

Stav k 31.12.

113 36

Komentář k tabulce: Tvorba fondu účelově určených prostředků:

Čerpání fondu účelově určených prostředků:

Tabulka 11.f Fond sociální (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. užití

Čerpání


Sociální fond není naplněn.

0 0

A+K

Vzdělávací činnost

8 808,00

tis. Kč

C

Stipendia studentů doktorských studijních programů

321,00

tis. Kč

D

Zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)

746,00

tis. Kč

S

Sociální stipendia

17,00

tis. Kč

U

Příspěvek na ubytovací stipendia

3,00

tis. Kč

9 895,00

tis. Kč

Součet:


040


5. Stav a pohyb majetku a závazků

041

042


6. Opravy a údržba majetku VŠUP v roce 2013

Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku

Stav k 31.12.2012 pořizovací cena

Stav k 31.12.2013 pořizovací cena

oprávky (-)

1

2

3

4

Dlouhodobý nehmotný majetek

5 343

5 789

-4 263

1 526

z toho:

software

5 024

5 470

-3 944

1 526

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

319

319

-319

0

nedokonč.dlouhodobý nehmot.majetek

0

0

0

0

zůstatková cena 5

0 0 Dlouhodobý hmotný majetek

290 575

296 591

-80 304

216 287

v tom:

26 251

26 251

0

26 251 100

pozemky umělecká díla

100

100

0

budovy,haly, stavby

109 933

114 192

-39 906

74 286

samostatné movité věci a soubory movitých věcí

35 492

38 595

-28 630

9 965

pěstitelské celky trvalých porostů

0

základní stádo a tažná zvířata drobný dlouhodobý hmotný majetek

0 12 283

11 768

106 514

105 685

-11 768

ostatní dlouhodobý hmotný majetek. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek


0 0

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

105 685 0

Komentář k tabulce: V porovnání s rokem 2012 je viditelný nárůst v pořízení hmotného i nehmotmého majetku, přestože během roku 2013 docházelo i k jeho vyřazovaní. U SW probíhalo vybavování studijního oddělení v návaznosti na ekonomický odbor – projekt „saldo studenta“. U kategorie hmotného majetku probíhaly investiční akce v rámci rekontrukce některých výukových prostor a pořízení kvalitnější techniky pro výuku. Vybavování školy novým majetkem bylo v roce 2013 realizováno z více zdrojů. Zcela dominantním zdrojem financování nehmotného a hmotného majetku VŠUP byl FRIM částkou 6.591 tis. Kč, což znamená vyšší čerpání fondu o 2.026 tis. Kč oproti roku 2012. Druhým zdrojem financování byl projekt Ministerstva kultury ČR NAKI s částkou 55 tis. Kč. Dále měla škola k dispozici investiční prostředky v rámci projektu FRVŠ 1.580 tis. Kč a rozvojových projektů 1.014 tis. Kč. Obsahem položky „nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ jsou výdaje na pořízení nové budovy školy. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který je evidován na rozvahových účtech 018 a 028, je postupně vyřazován. Jedná se o historicky dlouhodobý inventář školy z období, kdy zde bylo podle účetních předpisů účtováno. V posledních letech se nákupy drobného majetku účtují přímo do nákladů, přestože tento nakoupený majetek podléhá evidenci a řádné inventarizaci. V roce 2012 VŠUP v Praze nezískala žádné protředky programového financování na pořízení majetku.

Inventarizace majetku a závazků proběhla v období listopad 2013–leden 2014. Zjištěné inventarizační rozdíly byly v daných případech řešeny likvidační a škodní komisí. Závěry obou komisí byly předány oddělení správy majetku a ekonomickému odboru, aby mohly být účetně vypořádány. Kancelářská a výpočetní technika určená k vyřazení byla ekologicky zlikvidována.

Pohledávky a závazky Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 VŠUP v Praze žádné neeviduje. VŠUP v Praze vykazuje pohledávky k 31. 12. 2013 ve výši 1.370 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 175 tis. Kč. Hodnota tří neuhrazených faktur z roku 2011 ve výši 28 tis. Kč byla v roce 2013 odepsána jako nedobytná pohledávka. Stav pohledávek a závazků je v průběhu roku sledován, uhrazenost pohledávek je zajišťována standardními způsoby – ústně či písemně.

Sklad knih Stav skladových zásob knih k 31. 12. 2013 je celkem 3.895 tis. Kč, z toho je 2.252 tis. vydaných knih a 1.643 tis. Kč knih rozpracovaných, tzv. nedokončená výroba. Nákladovost jednotlivých knih je sledována zakázkově v ekonomickém systému iFIS. Sklad knih podléhá řádné evidenci a inventarizaci zásob.

043

044


045


Přehled oprav a údržby objektů VŠUP včetně úprav či nahrazení nevyhovujících technologií budov technologiemi novými

Montáž SDK obložení stěn v m. č. 309a, Ateliér produktového designu v hlavní budově školy

Oprava stěn, omítek a finální malířský nátěr bílou barvou v m. č. 205, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace v hlavní budově školy

Demontáž poškozené podlahové krytiny a montáž nové krytiny v recepci objektu Karlín

17.514,00 Kč

Demontáž poškozeného vodovodního rozvodu, oprava stěny po montáži nového rozvodu, oprava maleb na chodbách hlavní budovy školy

45.539,00 Kč

SDK práce a malířské práce na vstupu do vestavby v m. č. 206, Ateliér textilní tvorby v hlavní budově školy

25.340,00 Kč

Oprava stěn, finální malířský nátěr a nátěr podlahy ve výstavní galerii v hlavní budově školy

19.797,00 Kč

Úprava elektroinstalace v truhlářské dílně, nové připojení strojů a vybavení pro studenty m. č. S12 v hlavní budově školy

46.043,00 Kč

Dodání a instalace datových a silových rozvodů ze suterénu do m. č. 408, 409, 410, 425a, jejich vzájemné propojení v hlavní budově školy

145.643,00 Kč

Demontáž původního vybavení, oprava stěn, kompletní výměna silových a datových rozvodů, vyčištění keramického obkladu a dlažby, finální nátěr bílou malířskou barvou, nátěr radiátorů a dřevěného obkladu okolo oken v m. č. 006, Ateliér průmyslového designu v hlavní budově školy Odstranění graffiti, opravy stěn a stropů, malířský nátěr, lakýrnické práce na dveřích a dřevěných dělicích stěnách na sociálních zařízeních v hlavní budově školy Provedení dispozičních změn, oprav stěn, podlahy, opravy datových a silových rozvodů elektroinstalace, malířské práce v m. č. 102–106, Katedra architektury v hlavní budově školy Demontáž SDK příčky, úprava kovového rámu a montáž SDK příčky na určeném místě v m. č. 308a, Ateliér designu nábytku a interiéru v hlavní budově školy

99.829,0 Kč

441.268,00 Kč

61.032,00 Kč

1.305.729,00 Kč

36.240,00 Kč Čištění a revize trafostanice v hlavní budově školy

Demontáž původního osvětlení, úprava elektrorozvodů a montáž nového osvětlení v m. č. 111a, 111b a 112 b, prostory knihovny v hlavní budově Oprava stěn, SDK příčka, malířský nátěr bílou barvou, úpravy datového a silového rozvodu elektroinstalace v m. č. 412, IT oddělení Demontáž původního obkladu a montáž nového SDK obkladu vestavby v kanceláři kvestora m. č. 108c v hlavní budově školy Výměna poškozených špaletových oken a balkonových dveří v prvním až čtvrtém poschodí objektu koleje Mikoláše Alše Oprava mechanicky poškozených stěn a stěn poškozených srážkovou vodou na chodbách hlavní budovy, vyjmutí nefunkční rozvodné skříně z chodbové stěny, malířské práce na chodbách a v recepci objektu hlavní budovy školy Oprava stěny SDK obkladem, tmelení nerovností a finální malířský nátěr v m. č. 410, Laboratoř digitálních médií v hlavní budově školy Demontáž kovového roštu s osvětlením, montáž nového osvětlení v m. č. 207, Ateliér intermediální konfrontace v hlavní budově školy Dodání a montáž klimatizačních jednotek do místnosti serverů m. č. 425a v hlavní budově školy, optimalizace výkonu klimatizačních jednotek s ohledem na tepelnou zátěž v prostoru Vysekání zdí a demontáž odpadního potrubí, oprava zdí a malba po instalaci nového odpadního potrubí, výměna sprchového koutu a oprava obkladů v suterénu a čtvrtém patře hlavní budovy

58.322,00 Kč

444.499,00 Kč

134.698,00 Kč

24.297,00 Kč

3.017.200,00 Kč

36.405,00 Kč

Vysušení, oprava, proměření a zpracování revizní zprávy po zatopení elektroinstalace m. č. S10, kovotepecká dílna v hlavní budově

11.253,00 Kč

Úprava datového a silového rozvodu v m. č. 308c, 309a, b, c, Ateliér produktového designu v hlavní budově školy

32.777,00 Kč

Dodání a montáž zastiňovacích rolet do systému Zebra v m. č. 211, Ateliér K.O.V v hlavní budově školy

31.530,00 Kč

Dodání a montáž zastínění střešních oken v učebnách m. č. 411, 412 v hlavní budově školy

48.340,00 Kč

Dodání a montáž zatemnění oken do m. č. 309, Ateliér produktového designu v hlavní budově školy

71.977,00 Kč

33.383,00 Kč Dodání a montáž zatemnění oken do m. č. 302, Ateliér supermédií v hlavní budově školy 28.550,00 Kč

71.022,00 Kč

242.613,00 Kč

21.937,00 Kč

114.727,00 Kč

Dodání a montáž lamelových vertikálních žaluzií do místností rektorátu m. č. 107a,107b, 107c, 108

21.973,00 Kč

Dodání a montáž zatemnění oken do m. č. 305, Ateliér písma a typografie v hlavní budově školy

89.782,00 Kč


046


7. Závěr

047


048

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze naplňovala v průběhu roku 2013 své cíle a byla řízena zcela v souladu se schváleným plánem a strategií rozvoje. Veškerá provozní i strategická rozhodnutí plně odpovídala schválené aktualizaci Dlouhodobého záměru a Institucionálního rozvojového plánu VŠUP v Praze pro rok 2013. Škola nebyla v průběhu roku vystavena situacím, při nichž by bylo nutné realizovat korekce plánu či jiná mimořádná opatření. Trend poklesu financování pro rok 2013 se podařilo zastavit, respektive bylo docíleno principu „kontraktového“ financování, který se týkal čtyř uměleckých VŠ a který umožnil zlepšit podmínky pro plnou realizaci rozvoje pedagogických i provozních procesů. Tomu odpovídal i stanovený rozpočet čerpání. Plán rozvoje a strategie školy byl pro tento rok sestaven tak, aby odrážel změnu v principu financování a zajistil jistotu udržitelného rozvoje a bylo možné realizovat připravená řešení pro řízení a rozvoj kvality naší činnosti. Nedílnou součástí řízení na jednotlivých organizačních úrovních byla kontrolní činnost, která probíhala dle platných interních a externích norem. Dalším prvkem interní kontroly pak byla práce interního auditora na základě rektorem schváleného plánu. Interní auditor vypracoval a předložil z jednotlivých kontrolních auditů Závěrečné zprávy, které byly projednány, rektorem schváleny a byla přijata opatření v souladu se závěry a doporučeními uvedenými v Závěrečných zprávách. Vnější kontrola v průběhu roku 2013 proběhla u jednoho realizovaného grantu s výsledkem zjištění, že nedošlo k porušení pravidel stanovených pro tento grant. Nárůst základního příspěvku na činnost školy ze SR, ke kterému došlo změnou principu financování, vytvořil podmínky pro dynamičtější rozvoj školy. Základním zdrojem financování školy byly příspěvky ze státního rozpočtu a zdroje grantového charakteru. Pro financování části činností školy se podařilo zajistit též vlastní zdroje jako výsledek nadstandardních činností jednotlivých ateliérů a součástí školy. Financování všech činností školy přísně respektovalo zákonné mantinely a mělo následující cíle: • zajistit finanční potřeby pro chod školy • zajistit maximální efektivnost při využívání veškerých zdrojů – důsledným řízením hlavních i podpůrných procesů a optimalizací spotřeby • nadále respektovat potřebu vytvářet/udržet dlouhodobou rezervu v podobě prostředků na fondech školy pro zajištění budoucích, předpokládaných potřeb při realizaci projektu řešení prostorových potřeb školy i potřeb vzniklých nenadále. Přestože došlo k nárůstu disponibilních zdrojů pro financování činnosti školy, probíhala nadále optimalizace činností a nákladů. Výběr kroků a aktivit směřujících k rozvoji a modernizaci technologií a podpoře pedagogických i provozních postupů byl i nadále prováděn s důrazem na maximální efektivitu. Díky přiděleným grantům se v roce 2013 například podařilo pokračovat v digitalizaci knihovního fondu i v rozvoji systémů pro podporu činnosti školy. Díky zlepšení podmínek financování bylo možné v roce 2013 více podpořit i odměňování pedagogických a provozních zaměstnanců. Stejně tak došlo i ke zvýšení podpory prezentace výsledků a výměny zkušeností se zahraničím. Modernizace prostor a technologií pokračovala také v roce 2013 s ohledem na faktická a prostorová omezení, která školu v jejím rozvoji stále limitují. Strategie výraznějšího rozvoje technologií nadále směřovala k nové, druhé plánované budově školy, která zajistí rozvoj technologických podmínek činností a s tím související nutnosti následné generální revitalizace stávajících prostor. Přesto byly dále realizovány menší úpravy a obměna zastaralého zařízení a vybavení ateliérů, dílen a dalších prostor školy. V průběhu roku 2013 byly opraveny další dva ateliéry a jeden ateliérový prostor byl nově vytvořen. V dalších ateliérech pak byly provedeny drobné úpravy (osvětlení, mobiliář a prezentační plochy). Jednalo se o pokračující realizaci rozhodnutí, která byla přijata již v předcházejícím období a která se týkala celého spektra pedagogických i administrativních činností školy. S pomocí programového financování MŠMT se podařilo v roce 2013 dokončit revitalizaci celého vnějšího pláště budovy. Po předchozích třech etapách výměn oken byl realizován Investiční záměr – Restaurátorská oprava čelní fasády. Veškerý nově pořizovaný majetek byl řádně evidován. Řádná inventarizace majetku proběhla v souladu s interními a externími předpisy. Nakládání s veškerým majetkem, stejně jako likvidace nepotřebného nebo opotřebovaného inventáře a jeho vyřazování z evidence, probíhalo v souladu


049

s interními a externími předpisy. V průběhu roku nebylo třeba řešit žádné závažné havárie, škody nebo jiné mimořádné události. Na základě vyhodnocení rizik byl v průběhu roku 2013 nadále věnován důraz na přípravu a řešení těchto strategických skutečností: • stabilizace základního zdroje financování pro zajištění udržitelného a efektivního rozvoje školy, stabilizace financovaného počtu studentů • řešení strategického cíle školy v oblasti řešení prostorových potřeb – přípravná opatření • důraz na řízení kvality V roce 2013 VŠUP v Praze vytvářela podmínky pro vhodné kontrolní prostředí prohlubováním vnitřního řídícího kontrolního systému prostřednictvím nových směrnic pro řízení hospodářské činnosti a důslednou vnitřní řídící kontrolou na jednotlivých řídících hladinách při přípravě a provádění hospodářských operací. Celkově na úrovni školy bylo nově vydáno či vydáno/ aktualizováno 5 vnitřních směrnic kvestora a 25 příkazů rektora. Činnost interního auditu probíhala na základě ročního plánu interních auditů schválených rektorem VŠUP v Praze a byla směrována jednak do provádění vlastních vnitřních auditů, orientovaných zejména na prověřování systémů řízení ve vybraných oblastech hospodaření, jednak do konzultačních a poradenských služeb. V roce 2013 bylo realizováno úsilí tradičních uměleckých škol (VŠUP, JAMU, AVU, VŠUP) a podařilo se zajistit model financování tradičních uměleckých vysokých škol jako řešení stabilizace rozpočtů UVŠ a jejich dalšího udržitelného rozvoje. Dosavadní trend financování byl ve vztahu k rozpočtu roku 2012 vyhodnocen jako krajně ohrožující faktor, a proto dosažené řešení zajištění základního příspěvku na činnost školy pro rok 2013 se ukázalo jako správné. Součástí dohadovaného řešení bylo i zafixování počtu financovaných studentů a mechanismu pro stanovení max./min. limitů. Podmínka dodržení intervalu počtu studentů byla v roce 2013 splněna. V roce 2013 dále intenzivně pokračovaly kroky schváleného postupu řešení prostorových potřeb. V průběhu roku probíhala jednání vedoucí k převodu vytipované budovy v centru Prahy (Mikulandská 5). Po vzájemné konzultaci s MŠMT byla zvolena cesta bezúplatného převodu nemovitosti. Architektonickým řešením se zabývalo interní projektové pracoviště využívající dovedností a znalostí pedagogů Katedry architektury pod metodickým řízením rektora školy, jenž vedl pravidelná pracovní a organizační jednání s cílem dosáhnout úspěšné realizace strategického cíle školy, spočívajícího v řízení dalších postupových kroků, přípravě podkladů pro převod budovy a dalších kroků k vypracování Investičního záměru. Při zajišťování nákupů služeb, materiálů a vybavení školy se v průběhu roku 2013 postupovalo v souladu s interními a externími předpisy tak, aby hospodaření s prostředky bylo efektivní a aby byly dodržovány zásady transparentnosti, rovného přístupu všech potenciálních dodavatelů a nedocházelo k diskriminaci. Výběrová řízení malého rozsahu probíhala při zajišťování technického, technologického nebo IT vybavení školy v rámci modernizace nebo v rámci schválených projektů a grantů. Dokumentace je uložena u odpovědných osob. V roce 2013 pokračoval průběžný rozvoj a obnova prostředků informačních a komunikačních technologií formou modernizací a obnovy hardwarového zázemí a softwarových licencí, v rámci řešených úkolů a projektů. V souvislosti s tím nadále pokračoval rozvoj úrovně podpory uživatelů výpočetní techniky a centralizace služeb IT zároveň se zvyšováním jejich dostupnosti a kvality. Kontinuální pozornost byla též věnována rozvoji a řízení bezpečnosti a spolehlivosti systémů IT. Pro ověření správnosti systémových opatření a infrastrukturního uspořádání byl proveden audit. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a dílčí doporučení byla projednána a zařazena do plánu činností. Průběžně probíhalo porovnávání výstupů činnosti školy s okolím jako součást řízení kvality, formou výstavní a ediční činnosti. V roce 2013 byla věnována pozornost a rozpočtem i navýšené finanční prostředky podpoře výstavní a ediční činnosti a ostatním aktivitám prezentujícím práce studentů i pedagogů na veřejnosti. Spolupráce se společností Škoda Auto a. s. nadále pokračovala formou


050

zadávání specifických úkolů. Prezentace výsledků práce studentů pak proběhla ve vývojovém středisku společnosti Škoda Auto v konfrontaci s výstupy realizovanými na VŠVU Bratislava. Prezentace prací však musí probíhat v režimu utajení, a proto lze zveřejňovat jen výsledky, které jsou ze strany firmy Škoda Auto uvolněny. O vysoké úrovni výsledků svědčí i zájem členů vedení společnosti VW, kteří se prezentace osobně účastní. Otázka nedostatku prostor pro ateliérovou práci a prostor pro dílenské provozy byla stále limitujícím faktorem rozvoje školy a modernizace výuky. Výuka a ostatní provoz školy se nadále odehrávaly ve dvou základních lokalitách: • hlavní budova, nám. Jana Palacha • detašované pracoviště Karlín. Klíčovými úkoly stále zůstávají zajištění nových kvalitních prostor, efektivní údržba a opravy stávajících prostor a zajištění finančních zdrojů pro pokrytí chodu a rozvojových potřeb školy. Škola nadále provozovala studentskou kolej, která poskytovala ubytovací a další drobné služby převážně studentům. Průběžné obsazování volných kapacit je však stále obtížné s ohledem na obecnou poptávku na trhu a charakter ubytovacího zařízení. V průběhu roku byla přijímána další opatření pro minimalizaci provozních nákladů, avšak docílit kladného ekonomického výsledku se nedaří. V průběhu roku 2013 nebylo třeba řešit žádné havárie, ani mimořádné události. S ohledem na ochranu spravovaného majetku, zamezení tepelných ztrát a snaze předejít mimořádné události bylo nutné přistoupit k výměně oken v čelní fasádě koleje. Celkový stav oken byl havarijní, okna nebylo možné standardně otevírat a v některých případech hrozilo úplné uvolnění a pád okenního křídla. Celková poptávka po ubytovacích kapacitách byla kolísavá a s ohledem na obecné oslabení trhu v tomto segmentu činnosti a na technicko-ekonomické parametry koleje zůstává otázka ekonomicky efektivního provozování tohoto konkrétního zařízení s danou kapacitou problematická. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude vedení školy připravovat kroky zásadního charakteru. Výsledky roku 2013 lze díky systematické práci v oblasti řízení a optimalizace a též díky změně v systému základního financování hodnotit pozitivně. Dlouhodobé cíle a strategii školy se dařilo naplňovat. Vývoj probíhal ve stabilizovaném prostředí, pokračovala podpora a rozvoj tvůrčí iniciativy, zejména v oblastech pedagogických a uměleckých aktivit. Provozní a administrativní procesy probíhaly standardně a v souladu s interními i externími předpisy.

Výroční zpráva o Hospodaření Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za rok 2013

Recommend Documents