Domov pro seniory Heřmanův Městec
2014 Výroční zpráva
DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz
Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY ....................................................................................................................... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ............................................................................................... 3 III. UŽIVATELÉ ..................................................................................................................................... 3 IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ........................................................................................................... 5 V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE ............................................................................... 6 VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY ............................................................................. 11 VII. STRAVOVÁNÍ ............................................................................................................................ 12 VIII. VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................................................................... 13 IX. BOZP A PO.................................................................................................................................... 15 X. KONTROLNÍ ČINNOST .............................................................................................................. 15 XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ............................................................................ 16 XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI............................................................................................... 21 XII. SPONZORING .............................................................................................................................. 24 XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI ..................................................................................................... 25 XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ .................................................................................................... 26 XV. PLÁN NA ROK 2015................................................................................................................ 28 XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ .................................................................. 28
1
I. SLOVO ŘEDITELKY Rok 2014 byl pro náš domov rokem především mimořádně náročným, ba přímo hektickým. V tomto roce nás zaskočila těžká mimořádná událost v podobě požáru. Požár vznikl v nočních hodinách dne 1. 9. 2014 v uzavřených půdních prostorách v archívu. Následky požáru byly veliké, avšak škody vznikly naštěstí pouze na majetku. V den požáru jsme evakuovali 69 osob. Požár poškodil pokoje v I. a II. poschodí a střechu v západním i severním křídle. Mimo provoz bylo po dobu 6 měsíců 9 místností v I. patře a 4 pokoje včetně chodby a WC ve II. patře. I přes nabízenou pomoc zřizovatele, starosty Heřmanova Městce a několika domovů pro seniory jsme se o všechny naše uživatele i v takto složitých podmínkách dokázali postarat. Následky požáru se budou likvidovat do konce měsíce března 2015. Požár dlouhodobě zkomplikoval práci zaměstnancům všech pracovních kategorií DS, i velkému počtu našich uživatelů. Díky skvělému pracovnímu týmu DS a toleranci uživatelů jsme nezaznamenali žádnou stížnost, ba naopak slova uznání, pochopení a obdivu ze strany uživatelů i jejich rodinných příslušníků. Velké poděkování patří však i zaměstnancům odboru zdravotnictví a soc. péče MHMP, a to především za obstarání mimořádných finančních prostředků z rozpočtu MPSV (1,5 mil. Kč) a rozpočtu hl. m. Prahy (4,8 mil. Kč), ale také za velkou morální podporu a účast. Na druhou stranu k nám byl r. 2014 velmi příznivý. Po dlouhých rocích systematické práce na zkvalitňování péče o naše uživatele dle zákona o sociálních službách jsme absolvovali inspekci poskytování sociálních služeb. Tuto inspekci provedly 3 pracovnice Úřadu práce pro hl. m. Prahu ve dnech 27. – 29. srpna 2014. Inspekce se uskutečnila na základě opakovaných stížností jednoho našeho uživatele DS. Závěr inspekce byl i nad naše očekávání – bez jakýchkoli nedostatků a bez jediné připomínky. Inspekční tým se choval velice profesionálně a korektně a utvrdil naše zaměstnance v tom, že pracují velmi dobře. K získané Značce kvality v sociálních službách, kterou jsme obdrželi od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v r. 2013 v plném počtu 5*, je to další významný důkaz, který stvrzuje námi garantovanou kvalitu péče o naše uživatele. V průběhu roku 2014 se uskutečnila řada dalších významných i méně významných událostí. Avšak pouze již tyto 2 události svědčí o vysoké profesionalitě pracovního týmu našeho domova. A za to patří našim zaměstnancům ohromné poděkování a uznání!!! Děkuji všem, kteří nám pomáhají udržet kvalitní služby a drží nám palce. Děkuji všem uživatelům Domova za jejich důvěru, díky rodinným příslušníkům za vstřícnost, díky našim dobrovolníkům za milou spolupráci, poděkování patří i našim sponzorům.
Marie Málková, ředitelka
2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r. 1952. Od r. 2006 poskytujeme služby ve 2 objektech (zámek 126 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r. 2014 poskytovali 2 pobytové sociální služby: Domov pro seniory - 80 míst Domov se zvláštním režimem - 62 míst Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.
III. UŽIVATELÉ Přehled o počtu žádostí za rok 2014
Počet podaných žádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Celkový stav
35 26 5 21
59 49 9 28
94 75 14 49
Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2014
Kapacita Počet uživatelů k 31. 12. 2014 Z toho muži ženy Prům. počet uživ. za rok
Celkový stav
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
80 73
62 50
142 123 *
24 49
16 34
40 83
78,11
57,89
136,00
*skutečný počet uživatelů k 31. 12. je výrazně nižší oproti schválené kapacitě z důvodu stále probíhajících prací po požáru ze dne 1. 9. 2014
3
Průměrný věk uživatelů Členění podle věku
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
celkem
9 46 18 73 77,4
4 33 13 50 80
13 79 31 123 78,70
27 - 65 let 66 – 85 let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uživatelů
Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů
Domov pro seniory
Domov se zvl. režimem
Celkem
Stav k 1.1.2014 Přijato celkem Pobyt ukončilo celkem Z toho – změna služby DS=DZR do jiného zařízení - výpovědí ze strany uživ. - zemřelo Stav k 31.12.2014
77 9 13 0 0 2 11 73
61 17 28 1 0 1 26 50
138 26 41 1 0 3 37 123
Ubytování Typ pokoje
Počet pokojů DS
Počet pokojů DZR
Celkem
47 12 3 0 62
4 17 7 1 29
51 29 10 1 91
Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový Čtyřlůžkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet zemřelých v DS (kapacita)
5 10 9 10 8 11
(79) (75) (75) (80) (80) (80)
Počet zemřelých v DZR (kapacita)
13 13 15 21 21 26
Počet zemřelých celkem (kapacita)
(58) (50) (50) (62) (62) (62)
19 25 27 31 29 37
4
(165) (153) (146) (142) (142) (142)
Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči
I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez přísp. Z toho nevyřízeno
2009 Kapacita 165
2010 Kapacita 153
2011 Kapacita 146
2012 Kapacita 142
2013 Kapacita 142
2014 Kapacita 142
28 25 34 35 122 26 10
30 23 26 37 116 32 19
22 26 25 31 104 27 4
22 38 22 33 115 21 2
15 27 32 34 108 30 15
19 25 33 30 107 13 2
Náklady na jednoho uživatele za měsíc Náklady za měsíc na 1 uživatele
Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19.450 21.981 23.409 26.380 27.225 27.151 27.040 27.393
(kapacita 179) (179) (165) (153) (146) (142) (142) (142)
Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2014 Druh služby Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem celkem
Počet uživatelů 73 50
Platí plnou úhradu 30 30
Platí částečnou úhradu 43 20
123
60
63
V 1 případě doplácí do plné úhrady rodina, v1 případě rodina přispívá, ale ne do plné úhrady.
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 17 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou 24 - odešlo 18, ukončení dohodou (6), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (7), odchod do starobního důchodu (3), okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (1), zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele (1) Plánovaný stav zaměstnanců: Skutečný průměrný počet zaměstnanců:
100,7 101,353 5
Členění zaměstnanců podle profesí Ředitelka Referent maj. správy Účetní a mzd. účetní Pokladní SZP Sociální pracovnice PSS - přímá obsluž.péče - nepedagogická čin. Psychoterapeut Údržbář Pradlena Uklízečka Provozní Skladník Kuchař celkem
Počet zaměstnanců Domov pro seniory
Počet zaměstnanců celkem
0,6 0,6 1,1 0,3 6,6 1,7
Počet zaměstnanců Domov se zvl. režim. 0,4 0,4 0,9 0,2 7,4 1,3
19 3,4 0,6 3,4 1,7 6,7 0,6 0,3 4 50,6
24 2,6 0,4 2,6 1,3 5 0,4 0,2 3 50,1
43 6 1 6 3 11,7 1 0,5 7 100,7
1 1 2 0,5 14 3
Limit zaměstnanců pro r. 2014 byl stanoven na 97 zaměstnanců. V důsledku zaměstnávání pracovníků přes úřad práce (uklízečka, kuchařka, vychovatelka) byl limit navýšen. Překročení schváleného limitu je způsobeno přijetím zaměstnanců za dlouhodobě nemocné zaměstnance (PSS a SZP). Přehled o nemocenských dávkách Rok 2012 Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % Počet pracov. neschopností z toho prac. úrazů OČR
2669 7,31 50 2 14
Rok 2013 3256 8,92 68 3 20
Rok 2014 3618 9,91 65 3 17
Rozdíl proti r. 2013 362 0,99 -3 0 -3
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE V r. 2014 se uskutečnily tyto plánované akce: Výměna 2 oken na č.p. 450 38 tis. Kč Výstavba zpevněné plochy (nedokončeno) 189 tis. Kč Pěstební zásahy v porostu zámeckého parku 120 tis. Kč Ostatní práce vznikly v souvislosti s odstraňováním škod po požáru, který zasáhl budovu zámku dne 1. 9. 2014. Vzhledem k rozsahu škod a zajištění péče o všechny uživatele bylo po dohodě se zřizovatelem přistoupeno k zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení firmě Vertikál Chrudim, Vo-top Heřm. Městec a Mibag Praha.
6
Sanační práce po požáru Rekonstrukce střechy a stropů po požáru Oprava rozvodů topení po požáru Oprava elektroinstalace (nedokončeno) Oprava elektrické požární signalizace
7
673 tis. Kč 5.882 tis. Kč 289 tis. Kč 12 tis. Kč 184 tis. Kč
8
9
10
Předpoklad ukončení veškerých prací je plánován do konce I. Q 2015. V průběhu roku jsme nedokázali uskutečnit investiční akci Evakuační výtah (1.000 tis. Kč), a to z důvodů průtahu hasičů se schválením požární zprávy. Realizaci akce předpokládáme v průběhu 1. pololetí r. 2015.
VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Lékařská služba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uživatele. V případě potřeby je možná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích využívána RZP. Odborná lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped stomatolog
1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně dle nutnosti
V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený se SZP s registrací, zdravotnické asistentky a pracovníků přímé obslužné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Při vykazování zdravotnické péče v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou.
11
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností uživatelů a zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i cvičení a drobné masážní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou Luckou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním.
VII. STRAVOVÁNÍ Počty vydané stravy kategorie
snídaně
obědy
svačiny
večeře
uživatelé zaměstnanci
43.300 -
44.795 15.647
44.855 -
43.086 -
celkem Kč
3.453.611,35 424.033,70
Průměrný počet strávníků podle druhu diet Druhy diet
celkem
Strava racionální - diabetická - žlučníková - diažlučníková - kašovitá+mixovaná celkem
82 17 9 2 13 123
Stravovací jednotka byla v r. 2014 stanovena ve výši 124,- Kč (77,50 Kč hodnota potravin + 46,50 Kč režie). Diety 9,9/4 134,-Kč (83,75Kč hodnota potravin + 50,25Kč režie) 12
Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy (snídaně, oběd, večeře) ze dvou jídel po 7 dnů v týdnu. 1 x v týdnu pečeme k snídani domácí sladké pečivo. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (70,- Kč) a vánoční balíčky (80,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů. Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stavy připravujeme stravu dietní (žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v rozpětí 1,5 hodiny. K dispozici jsou po celý den kromě čaje i nápojové automaty na teplé nápoje (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu).
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální služby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, což je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2014 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na zlepšení dovedností vedoucích zaměstnanců a to konkrétně v základních personálních dovednostech, v metodách řízení lidí, motivaci a hodnocení, plánování a řízení změn. Průběžné vzdělávání vedoucích zaměstnanců je velmi důležité pro celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb. Vzdělávání těchto manažerů je hrazeno z ESF v rámci projektu s názvem Vzdělávání v DS Heřmanův Městec, Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218. Tento projekt trvá 17 měsíců a bude ukončen 31.5.2015. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DS Heřmanův Městec. Další část výše zmíněného projektu se zaměřuje na zvýšení odborné kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Uskutečněných kurzů se účastnili všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku, což přináší jednotnost v poskytované péči. Kurzy byly zaměřeny na oblast psychopatologie a tématiku jedinců s demencí. Významnou událostí bylo úspěšné ukončení vzdělávacího programu pro procesní manažery modelu E-Qalin, který v několika modulech absolvovaly 2 vedoucí pracovnice sociálně ošetřovatelského úseku. V roce 2015 bude tento sebehodnotící model řízení kvality zaváděn v domově dle naplánovaného harmonogramu. Další 2 pracovnice absolvovaly vícedenní kurz Snoezelen v teorii a praxi a ukázky realizace snoezelenových programů. Díky získaným zkušenostem z těchto kurzů postupně připravují návrh a tvorbu místnosti pro Snoezelen v našem domově. Vybudování celé terapeutické místnosti je naplánováno na 1. pololetí roku 2015. Leden: Únor: Březen:
Úvod do problematiky opatrovnictví – APSSČR – 3 zaměstnanci Novela zákona o sociálních službách – KÚ Pardubického kraje - 1 zam Ochrana práv seniorů v instituci se zaměř. na demence – Ochránce práv - 2 Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. – Rytmus Chrudim- 2 Etika v ošetřovatelství – TENA – 24 Společnost lékařů a zdravotníků v soc. službách – APSSČR – 1 Základy měkkých a trakčních technik – Aleš Zelinka – 1 13
Duben:
Květen: Červen:
Červenec: Srpen: Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:
Alternativní myšlení a aplikovaná kreativita – ČSPTP – 1 Kurz pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy – ČSPTP – 1 Alzheimerova choroba – APSSČR – 2 Systém nutriční péče v DS – APSSČR – 1 Vzdělávání procesních manažerů E-Qalin – APSSČR – 2 Snoezelen v teorii a praxi - BAZALSNUZ – 2 Interpersonální dovednosti – Marlin – 15 Vedení lidí a moderní styly řízení – Marlin – 15 Interpersonální dovednosti ve vedení lidí – Marlin – 15 Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích – Marlin – 15 Senior ve středu našeho zájmu – M. Škodová - 2 Úvod do správního řízení v sociální oblasti – Marlin – 15 Kvalitní péče o seniory se sníženou mobilitou – MSM – 28 Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka – Marlin – 15 Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie – ASNOEZ – 2 Organizační dovednosti – Marlin – 15 Komunikační styly – Marlin – 15 Základní manažerské dovednosti – Marlin – 15 Vedení a motivace zaměstnanců – Marlin – 15 Pracovní setkání ved. pracovníků - Abena - 2 Péče o lidi s demencí – SŠZS Chrudim - 1 Věcný zámer zákona o soc. pracovnících – APSSČR – 1 Konference Sociální aspekty – Město Litomyšl – 1 Vzdělávací plány a vzdělávání v sociálních službách– Marlin – 15 Úvod do pracovního práva– Marlin – 15 Hodnocení a motivace zaměstnanců – Marlin – 15 Koncept SET – Sebeudržovací terapie – DS Přelouč - 2 Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru – Marlin – 15 Strategické řízení a plánování – Marlin – 15 Řízení změn – Marlin – 15 Úvod do psychologie stáří – Marlin – 51 Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. – Rytmus Chrudim- 1 Základní otázky současné sociální politiky – Marlin – 15 Základy psychopatologie – Marlin – 51 Mnemotechniky – ČSPTP – 1 Sociální podnikání – P3 People – 2 Individuální plánování v sociálních službách – CREATIO Přelouč - 2 Zákon o sociálních službách – Ing. M. Stará - 1 Cévní mozková příhoda – TENA – 11 Podpora při rozhodování – Marlin – 51
Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků. Všechny požadavky zaměstnanců na vzdělávání byly splněny. Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních zařízeních Irska, kterou pořádala APSS ČR region Praha a Středočeský region. Této cesty se účastnili 2 zaměstnanci domova. V roce 2014 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců: 54.100,- Kč, v rámci projektu OP LZZ 341.800,- Kč. 14
IX. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo 16. 5. 2013, speciálně pro vedoucí pracovníky dne 9. 9. 2014 Pracovní úrazy - 3 (123 kalendářních dní, pracovník kuchyně – 32, PSS - 91) Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize.
X. KONTROLNÍ ČINNOST Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol Finanční kontrola je zabezpečována vydáním směrnice Vnitřní kontrolní systém DS Heřmanův Městec ze dne 15. 3. 2011 včetně dodatků. Vnitřní kontrolní systém je tvořen především a) kontrolním prostředím b) kontrolními postupy c) informačními a komunikačními systémy d) určením a hodnocením rizika e) monitorovací činností V návaznosti na vnitřní směrnici je vypracován plán kontrolní činnosti pro příslušný rok, kde je stanoven druh kontroly, četnost kontroly a osoba, která kontrolu provede. V plánu kontrol pro r. 2014 bylo stanoveno 31 typů kontrol. Tyto kontroly byly zaměřeny především na majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod. Výsledky každé kontroly jsou projednány na poradě vedení (konané 1 x týdně). Účinnost vnitřního kontrolního systému (včetně analýzy rizik, hodnocení rizik) je ověřována a vyhodnocena na poradě vedení 2 x ročně a kontrolní systém je hodnocen jako účinný. V roce 2014 nebyla při řídící kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům. Souhrn vnitřní kontrolní činnosti za rok 2014 Úsek Soc. oš. úsek Ekonomický úsek+ředitelka Provozní úsek Inter. kontroly Exter. kontroly
Počet kontrol
Bez závad
53 8 9 22 92 14
27 8 1 16 52 8
15
S následným doporučením 26 0 8 6 40 6
Externí kontroly 1. Finanční úřad Pardubický kraj 19.2.2014 – kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l.04.3.1.03/66.00187 – drobné nedostatky 2. Krajská hygienická stanice 25.2.2014 - stravovací provoz – 4 drobná zjištění 3. OSPZ Chrudim 26.5.2014 – dodržování léčeb. režimu zaměstnance – bez porušení 4. MPSV 17.12.2014 – čerpání státní dotace z r. 2013 – bez závad 5. VZP oprávněnost vyúčt. péče v inf. systému v r.1/2012-7/2012,2010, 2009– drobná zjištění 6. ECO-ECONOMIC Tábor 20.4.2014 - ověření hospodaření s rozpočtovými prostředky MPSV ČR dotace r. 2012 – bez závad 7. Finanční úřad Pardubický kraj 20.5.2014 – kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l.04.3.1.03/66.00187 – drobné nedostatky 8. OSSZ Chrudim – kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu poj. 24.6 a 25.6. 2014 – bez závad 9. KÚ Pardubického kraje – plnění registračních podmínek poskytovatele soc. služeb 10.4.2014 – bez zjištěných nedostatků 10. MPSV - projekt Vzdělávání v DS 15.7.2014 – bez zjištěných nedostatků 11. MHMP odbor kontrol - finanční kontrola za r. 2013 - 21.7.2014 - drobné nedostatky 12. KHS 3.11.2014 proočkování proti pneumokok. nákazám – bez závad 13. VZP - oprávněnost vyúčtování péče v inf. systému v r. 10/2012 – drobné nedostatky 14. ÚP Prahu 27.8.-29.8.2014 – inspekce poskytování soc. služeb - bez jakýchkoli nedostatků
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY Výčet nepravidelných kulturních a společenských aktivit 9. ledna - Výlet na výstavu „Království mašinek“ zámek Pardubice
11. ledna - Vystoupení pěveckého sboru Klíčenky 22. ledna - Solná jeskyně Třemošnice 23. ledna - Iluzionista Pavel Kožíšek
16
5. února - Solná jeskyně Třemošnice 14. února - Východočeské divadlo Pardubice 19. února - Solná jeskyně Třemošnice 21. února - Hudební vystoupení ZUŠ Přelouč 28. února - Východočeské divadlo Pardubice 5. března - Solná jeskyně Třemošnice 6. března - Vyprávění o cestě na Karpatskou Ukrajinu 13. března - Účast na soutěži „Malešický mozek“ v Praze 1. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl 2. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl 3. dubna - Velikonoční jarmark výrobků v domově 9. dubna - Solná jeskyně Třemošnice 11. dubna - Východočeské divadlo Pardubice 17. dubna - Účast na soutěži „Krčský skřivan“ v Praze 17. dubna - Vystoupení s písněmi p. Vízner 23. dubna - Solná jeskyně Třemošnice 25. dubna - Východočeské divadlo Pardubice 29. dubna - Pálení čarodějnic
6. května - Děti z MŠ pásmo ke dni matek 30. května - Den soutěží pro děti z MŠ 3. června - Účast na sportovních hrách v DS u Bažantnice 13. června - Východočeské divadlo Pardubice 13. června - Účast na akci „Šikovné ruce“ Lysá n/L 17
14. června - Setkání příbuzných a přátel DS a akce „Miss staré koleno“ 18. června - Účast na soutěži „Tance v sedě“ v Kobylisích 22. června - Koncert bratří Ebenů 2. července - Výlet na zříceninu hradu Lichnice 2. července - Návštěva výstavy obrazů J. Korečka 9. července - Výlet do Obřího akvária v Hradci Králové 10. července - Sportovní odpoledne v Oáze 16. července - Výlet na Pardubický zámek 23. července - Výlet do hřebčína ve Slatiňanech 30. července - Výlet do Nových hradů 1. srpna - Návštěva galerie v Ronově n/D 6. srpna - Výlet do muzea v Drobovicích 12. srpna - Anketa Srdce na dlani
13. srpna - Výlet do mobilní ZOO Vilémov 20. srpna - Výlet do obory ve Žlebech 25. srpna - Návštěva poutě v bažantnici 31. srpna - Rebelcanto - pěvecké vystoupení na nádvoří 3. září - Návštěva výstavy obrazů Z. Sigmunda 10. září - Výlet na rozhlednu Kaňk 11. září - Účast na soutěži „Tuzemský Um“ v Hájích 17. září - Návštěva výstavy obrazů v galerii v Třemošnici 19. září - Babí léto na Konopáči 18
25. září - začátek akce „Rotopedtours a pěškotours“ – přednáška o zdraví 25. září - písničkový pořad „Bajkajlaj“ 8. října - Vyhlášení soutěže zlaté listy 2013 10. října - Východočeské divadlo Pardubice 15. října - Solná jeskyně Třemošnice 22. října - Účast na soutěži „Chodovská šipka“ v Praze 29. října - Solná jeskyně Třemošnice 4. listopadu - místní kolo recitační soutěže „Zámecký šotek“ 5. listopadu - Návštěva výstavy vánočních ozdob 11. listopadu - Ukončení akce „Rotopedtours a pěškotours“- předání certifikátů 13. listopadu - X. ročník recitační soutěže „Zámecký šotek“ 19. listopadu - Návštěva výstavy o životě F. Bílka 25. listopadu - Hašlerovy písničky 26. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice 30. listopadu - Vánoční jarmark výrobků ve městě 2. prosince - Beseda s Miriam Kantorkovou 3. prosince - Vánoční jarmark výrobků v Pardubicích 4. prosince - Adventní prohlídka zámku Žleby 5. prosince - Východočeské divadlo Pardubice 10. prosince - Solná jeskyně Třemošnice 12. prosince - zpívání koled od dětí z MŠ 14. prosince - Beseda s Petrem Rychlým 15. prosince - Vánoční jarmark výrobků v domově
19. prosince - Koledy - sbor p. Štěpánové 19. prosince - Východočeské divadlo Pardubice 19
22. prosince - Koncert souboru Škroup 23. prosince - Vánoční posezení s punčem 24. prosince - Koledy v jídelně – pěvecký sbor p. Štěpánové 30. prosince - Silvestrovská zábava s hudbou
Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r. 2014 představovaly částku 105.777,- Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uživatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato možnost je i pro uživatele na invalidních vozících a zájem uživatelů o tuto činnost je vysoký. Důležitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdružení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je možnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice. Stále žádanější aktivitou se stává trénování paměti pro seniory, které provádí naše sociální pracovnice, která je certifikovanou lektorkou. Poptávka po těchto kurzech je čím dál větší. Několik seniorů také započalo kurzy práce s počítačem a internetem pod vedením 2 dobrovolníků. Mezi běžné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her, navštěvovat filmový klub, taneční nebo pěvecký kroužek. Velmi oblíbenou činností jsou také sportovní aktivity a to jak venku, tak i v interiéru. Nejvíce se v domově hrají šipky, kroket, kuželky, venkovní bowling a pétanque. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a dále pletou košíčky, vázy, ale i 20
velké koše na hračky z novinových ruliček. Uživatelé pracují též v keramické dílně, která slouží též jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami.
Každý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.).
XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Opětovně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil již 11. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 10. jubilejní ročník soutěže v recitaci (Zámecký šotek). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů. Naše zařízení letos spolupracovalo s několika novými institucemi a to zejména v pořádání kulturních akcí pro seniory. Významnou událostí bylo uspořádání akce „Miss staré koleno“, kterou pořádá v domovech pro seniory firma Abena. V porotě této soutěže zasedli známí hosté, například pan Přeučil. Jejich úkolem bylo vybrat vítěznou miss z 5 předem vybraných uživatelek našeho domova. Akce se konala v sobotu 14. června 2014 v rámci IV. setkání rodin a přátel Domova pro seniory. Celodenní akce měla veliký úspěch u seniorů i jejich blízkých a známých.
21
Další skvělou spolupráci jsme zahájili s odborným časopisem Sociální služby při organizování celorepublikové soutěže Zlaté listy 2013 – soutěž o nej…časopis domova pro seniory. Celorepubliková soutěž časopisů je určena pro domovy pro seniory a pro domovy se zvláštním režimem. Soutěž je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopis v tištěné podobě pro své uživatele, jejich rodinné příslušníky, přátele, zaměstnance, dobrovolníky a další osoby. Do soutěže se zapojilo celkem 30 domovů. Po prvním kole bylo vybráno 10 časopisů, které byly dále hodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhlo v rytířském sále našeho domova 8. října 2014 u příležitostí Týdne sociálních služeb.
22
Opětovně v roce 2014 probíhala spolupráce s Mateřskou školou v Heřmanově Městci, kdy děti chodí mezi seniory s ukázkou písniček, říkanek a podobně a naopak v domově se pro ně připravuje Den dětí s mnoha soutěžemi a pěknými odměnami z našich dílen. Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřežení. Akce jsou společné pro uživatele domova i občany Heřmanova Městce. V roce 2014 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci několik rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uživatelům k životním jubileím. Uživatelé a zaměstnanci se již po sedmé účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Výrobky našich uživatelů se posílaly na soutěž Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Na přípravě výrobků se podílelo 20 uživatelů z šicí i keramické dílny. Kolekci vystavovaných výrobků tvořily košíčky, věnečky a další výrobky pletené z novinového papíru, keramické výrobky a hlavně pak nástěnka ve tvaru Afriky, která zahrnovala prezentaci pomoci Felixovi z Keni. Již sedmým rokem pokračuje spolupráce s Humanistickým centrem Dialog. Toto centrum nám zajišťuje možnost adopce keňského chlapce Felixe. Chlapci platíme roční poplatek na školné, pomůcky, oblečení a další potřebné věci. Praxe studentů V průběhu celého roku 2014 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 5 studentek vyšší odborné a vysoké školy sociálního zaměření. Dále Domov v roce 2014 spolupracoval na regionálním individuálním projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který byl financován z prostředků
23
Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. V rámci tohoto projektu zaměstnáváme jednu pracovnici na dotovaném pracovním místě. Dobrovolnická činnost Již od r. 2003 do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uživatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic pravidelně pracuje se seniory v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uživatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Nově se k nám připojili 3 dobrovolníci a také započali novou aktivitu, a to výuku práce na počítači. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 10 dobrovolníků. Velmi podařené bylo i společné setkání dobrovolníků, které se uskutečnilo 24. 4. 2014. Naši velmi aktivní dobrovolnici jsme nominovali také do projektu Dobrá duše, který podporuje instituce, které napomáhají rozvoji dobrovolnictví. Naše dobrovolnice si odnesla čestné uznání za svou práci.
XII. SPONZORING V r. 2014 jsme získaly finanční dary od těchto sponzorů: Lékárna U Romédia Choltice, Pardubická 38 Maja Skolková, Heřmanův Městec Christiens s.r.o. Odry MK Market Praha Dentimed Náchod Kateřina Kučerová, Praha Vodovody a kanalizace Chrudim Mgr. Dana Stocklová Heřmanův Městec Luboš Kubík Pardubice Soul Help Chrudim 24
26.000,- Kč 1.000,- Kč 3.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 1.000,- Kč 20.000,- Kč 10.000,- Kč 30.000,- Kč 10.000,- Kč
Ing. Petr Trávník Lázně Bělohrad Mgr. Dana Stocklova Heřmanův Městec EKOPANELY Přelouč Marie Šťastná Heřmanův Městec Josef Janda Heřmanův Městec MK Market Praha
3.600,- Kč 10.000,- Kč 2.000,- Kč 100.000,- Kč 5.400,- Kč 2.000,- Kč
Tyto finanční prostředky byly dány účelově – na pořádání kulturních akcí pro naše uživatele – na úhradu nákladů souvisejících s II. dílem knihy 60 let života 100 km od Prahy – Kníže O. F. Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919 – 1938 Dále jsme obdrželi věcné dary: MK Market 126.599,81,-Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele, publikace Kníže O.F. Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci) Dentimed 58 921,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele, vánoční balíčky) ABENA 15.000,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele a účast na konferenci na Seči pro 2 osoby) TENA 13.360,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele + seminář Etika v ošetřovatelství) Depend 2.195,- Kč
XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI V průběhu r. 2014 jsme obdrželi 9 písemných poděkování od příbuzných (8x), od zájemce o službu (1x). Během roku 2014 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 8 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ze dne 1. 3. 2012. Všech 8 stížností podal 1 uživatel. Z toho stížnost: - oprávněná: 1 (stížnost na nevrácení čistého prádla, nejednalo se o úmyslné chování zaměstnanců, ale o nedostatečnou snahu uživateli vyhovět, u dotyčných zaměstnanců byly vyvozeny důsledky) - neoprávněná 5 - odložena 2 - celkem 8 Spokojenost s kvalitou služeb pro uživatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uživatelů a na schůzi výboru uživatelů - v sešitech na připomínky ke stravování - čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 1x týdně vybírá a eviduje – za rok 2014 bylo ve schránkách 64 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky) – 49 vzkazů a provozním záležitostem, např. různým návrhům na stavební úpravy, na úklid, na prádelnu, zalévání květin a záhonů apod. – 15 vzkazů. 25
- vyhodnocením anket (2 anonymní ankety – pro uživatele, pro příbuzné a známé uživatelů a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stížnostech V roce 2014 bylo zaevidováno 122 mimořádných událostí, z toho: Za službu DS je evidováno 26 zdravotních mimořádných událostí a 37 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací. Za službu DZR je evidováno 42 zdravotních mimořádných událostí a 17 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.
XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2014 1. vybudování zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv - nesplněno 2. renovace schodiště u výtahu k jídelně - splněno 3. stavební úpravy WC u jídelny - nesplněno 4. oprava vlhkého zdiva dílna aktivizace - splněno 5. vytvoření relaxační místnosti – Snoezelen - nesplněno a proškolení zaměstnanců - splněno 6. modernizace lůžkového výtahu - nesplněno 7. zajistit vypracování projektové dokumentace na modernizace strav. provozu - splněno 8. osazení kamerového systému za účelem ostrahy objektu - splněno 9. realizace projektu z ESF - Vzdělávání zaměstnanců -splněno 10. získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace - nesplněno 11. zorganizování Setkání uživatelů, příbuzných a zaměstnanců - splněno 12. zorganizování XI. ročníku turnaje v pétanque - splněno 13. zorganizování X. ročníku soutěže v recitaci - splněno 14. zorganizování soutěže o nejlepší časopis vydávaný domovem pro seniory - splněno 15. účast v soutěži Senior centrum roku - zrušeno pořadatelem K dalšímu zlepšení péče o naše uživatele, prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců přispěly tyto uskutečněné nákupy: úsek aktivizace vitríny 2 ks hry a pomůcky mikrověž Philips
11 tis. Kč 9 tis. Kč 4 tis. Kč
ošetřovatelské úseky osobní zvedák Birdie poloh. polštáře (2 ks) tonometr stravovací provoz vyhřívací vozík
35 tis. Kč 6 tis. Kč 2 tis. Kč 40 tis. Kč 26
vyhřívací termos úklidový vozík
14 tis. Kč 5 tis. Kč
údržba výsuvný žebřík čerpadlo sekačka elektrická
32 tis. Kč 6,5 tis. Kč 5 tis Kč
recepce monitorovací systém
15 tis. Kč
prádelna žehlička + žehl. prkno
33 tis. Kč
administrativa počítač (2 ks) telefony (6 ks) kancel židle (2 ks)
33 tis. Kč 8 tis. Kč 16 tis. Kč
nákupy z projektu ESF Vzdělávání zaměstnanců DS notebook telefon flipchart dataprojektor promítací plátno tiskárna
14 tis. Kč 2 tis. Kč 2 tis. Kč 9 tis. Kč 3 tis. Kč 10 tis. Kč
Investice dieselagregát Kipor (záložní zdroj k ev.výtahu) výrobník čaje a kávy
429 tis. Kč 82 tis. Kč
Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2014, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, kontrolní činnost...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb. Domov hospodařil v r. 2014 se ziskem. Při inventarizaci majetku nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.
27
XV. PLÁN NA ROK 2015 1. instalace evakuačního výtahu 2. vybudování zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv 3. realizace modernizace stravovacího provozu dle PD z r. 2014 4. zajištění PD pro stavební úpravy části půdy u věže na obytný vestibul 5. stavební úpravy WC u jídelny 6. oprava vlhkého zdiva pokoj č. 15 7. snížení stropu na chodbě v přízemí stanice C 8. realizace zabezpečení neoprávněného vstupu do 4 místností 9. vytvoření relaxační místnosti – Snoezelen 10. zavádění modelu řízení kvality E-Qalin (r.2015-2016) 11. pokračování projektu z ESF - Vzdělávání zaměstnanců DS 12. získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace pro DZR 13. získání certifikátu Vážka pro službu DZR 14. soutěž o nej.. časopis Zlaté listy ve spolupráci s APSS ČR 15. zorganizování XII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR 16. zorganizování XI. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha 17. účast v soutěži Šikovné ruce našich seniorů v Lysé n. Labem
XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ Výnosy: rozpočet schválený: rozpočet upravený: plnění: z toho: - úhrady od uživatelů za ubytování - úhrady od uživatelů za stravu - úhrady od uživatelů za fakultativní služby - příspěvek na péči - úhrady od zdravotní pojišťovny - převody z vlastních rezervních fondů - výnosy z úroků - ostatní výnosy - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - neinvestiční dotace od zřizovatele - neinvestiční dotace – OP LZZ - účelová neinvestiční dotace – úřad práce
45.700.000,- Kč 49.832.900,- Kč 46.679.215,83 Kč 8.644.147,- Kč 4.694.407,28 Kč 17.559,- Kč 10.532.171,- Kč 4.624.849,53 Kč 563.692,- Kč 9.428,45 Kč 104.870,- Kč 5.920.200,- Kč 10.347.339,45 Kč 743.961,12 Kč 476.591,- Kč
V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za: - sběr starého železa a papíru - příspěvky za použitý stolní olej - příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS - poplatky za kopírování pro zaměstnance - poplatky za knihu F.O.Kinský 28
2.409,- Kč 884,- Kč 48.609,- Kč 675,- Kč 8.700,- Kč
- poplatky za výrobky od uživatelů Neinvestiční dotace od zřizovatele: Čerpání: Plnění k UR: Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek: SU - 501 – potraviny SU – 502 – el. energie SU – 502 – plyn SU – 502 – voda SU – 511 – opravy a údržba SU – 521 – platy zaměstnanců SU – 524 – zákonné pojištění SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace:
43.593,- Kč 10.347.339,45 Kč 76,84 % 195.748,14 Kč 45.828,- Kč 54.174,29 Kč 124.726,- Kč 1.389.281,02 Kč 5.317.180,- Kč 1.807.841,- Kč 1.412.561,- Kč 3.118.660,55 Kč
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu: Rozpočet schválený: 4.300.000,- Kč Rozpočet upravený: 5.920.200,- Kč Čerpání: 5.920.200,- Kč Plnění k UR: 100 % Původně schválenou částku 4.300.000,- Kč jsme použili k pokrytí následujících položek: SU – 521 – platy zaměstnanců 3.500.000,- Kč SU – 502 – plyn 400.000,- Kč SU – 502 – el.energie 400.000,- Kč Na základě mimořádné dotace v II. a III. kole nám byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 1.534.000,- Kč a 86.200,- Kč. Tyto prostředky jsme použili k pokrytí následujících položek: SU – 501 – zakoupení nového ložního prádla a prošívaných polštářů a dek (zničeno při požáru) 71.545,- Kč SU – 502 - elektřina 140.537,- Kč SU – 502 – voda 30.000,- Kč SU – 511 – opravy a udržování (oprava vodoinstalace a topení, oprava požární signalizace, oprava elektroinstalace – po požáru) 485.917,- Kč SU – 518 – náklady na zajištění cisterny s pitnou vodou 2.001,- Kč SU – 521 – platy zaměstnanců 686.200,- Kč SU – 524 – zákonné sociální pojištění 204.000,- Kč Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu byly v plné výši vyčerpány. Neinvestiční prostředky - OP LZZ: Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění k UR: Zbývá k čerpání do nového roku:
778.900,- Kč 743.961,12 Kč 95,51 % 34.938,88 Kč
29
Úřad práce Prostřednictvím úřadu práce jsme obdrželi částku 166.795,- Kč a částku 309.796,- Kč, které jsme použili ke krytí mzdových prostředků.
Náklady : Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění k UR:
49.832.900,- Kč 46.679.215,83Kč 93,67 %
SU – 521 – platy zaměstnanců Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
23.450.200,- Kč 23.450.200,- Kč 100 %
Rok
Průměrný plat
2011 2012 2013 2014
19.196 Kč 19.427 Kč 18.718 Kč 19.272 Kč
Na základě usnesení RHMP č. 2899 ze dne 21.10.2014 nám byl zpřesněn limit prostředků na platy o 947 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 2678 ze dne 7.10.2014 byl zpřesněn limit o 100 tis. Kč v souvislosti se zvýšením platových tarifů o 3,5%. Dále na základě usnesení RHMP č. 3273 nám byl navýšen limit prostředků na platy o 600 tis. Kč. Současně byl zvýšen o 3,7 limit počtu zaměstnanců (hrazeno z neinvestičního příspěvku z úřadu práce). Průměrná mzda se zvýšila o 554,- Kč oproti minulému roku. SU – 501 – potraviny Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
3.499.100,- Kč 3.499.112,69 Kč 100 %
SU – 558 - DDHM Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
336.300,- Kč 336.299,79 Kč 99,99 %
SU – 501 – drobný materiál Rozpočet upravený: 858.400,- Kč Čerpání: 858.429,21 Kč Plnění: 100 % Jedná se nákup elektromateriálu (81.000,- Kč), materiálu pro potřebu údržby (55.000,- Kč), pracích prostředků (83.000,- Kč), čistících prostředků, dezinfekčních a mycích prostředků (230.000,- Kč), kancelářských potřeb (70.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,- Kč) apod. SU - 502 – el. energie Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění: Spotřeba elektrické energie
1.191.500,- Kč 1.191.507,- Kč 100 % 30
Spotřeba kW
Rok
2011 2012 2013 2014 Výrazné navýšení spotřeby el. energie oproti minulému roku vysoušečů v důsledku požáru (35.122 KWh). SU – 502 – plyn Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění: Spotřeba plynu
249.951 255.755 266.516 280.362 je způsobeno používáním
1.501.000,- Kč 1.500.932,- Kč 100,01 % Rok
Spotřeba m3
2011 2012 2013 2014
155.229 160.087 150.327 131.502
SU – 502 – voda Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění: Spotřeba vody
605.700,- Kč 605.732,- Kč 100 % Rok
Spotřeba m3
2011 2012 2013 2014
8.335 7.596 7.769 8.485
SU – 511 – opravy a údržba Rozpočet upravený: Čerpání: Plnění:
5.195.200,- Kč 2.076.573,30 Kč 39,97 %
SU – 518 – ostatní služby Rozpočet upravený: 2.372.000,- Kč Čerpání: 2.336.998,64 Kč Plnění: 98,52 % Z ostatních služeb jsou hrazeny: - 518/0300 – vzdělávání zaměstnanců 395.814,- Kč - 518/0330 – konzultační a právní služby 5.693,- Kč - 518/0401 - bankovní poplatky 43.412,- Kč - 518/0500 – služby telekomunikací 131.308,25 Kč - 518/0400 – poštovné 10.170,- Kč - 518/0700 - ostatní služby 1.743.202,39 Kč - svoz odpadu (193.000,- Kč), ostraha objektu (438.600,- Kč), revize elektro (55.000,- Kč), revize požární signalizace (173.100,- Kč), 31
kontrola hasících přístrojů a hydrantů (18.900,- Kč), kominické práce (6.000,-Kč), auditorské služby (34.000,- Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (12.000,-Kč), užívání PC programů (110.000,- Kč), kácení stromů v parku a nová výsadba (119.500,- Kč) deratizační práce (17.600,- Kč), kontrola plynových hořáků (9.300,- Kč), preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (27.200,- Kč), apod. SU – 551 – odpisy Rozpočet upravený: 1.412.600,- Kč Čerpání: 1.412.561,- Kč Plnění: 99,99 % Na základě usnesení RHMP č. 2745 ze dne 7. 10. 2014 nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 2,6 tis. Kč. Investice: V roce 2014 nám bylo schváleno použití finančních prostředků z investičního fondu: - pořízení přístroje na vaření čaje a kávy 81.700,- Kč, skutečnost – 81.650,- Kč (usnesení RHMP č. 768 ze dne 15.4.2014) - projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně 601.400,-,Kč, skutečnost – 573.540,- Kč (usnesení RHMP č. 768 ze dne 15.4.2014) - náhradní zdroj pro evakuační výtah 430.000,- Kč, skutečnost – 428.587,- Kč (usnesení RHMP č. 2899 ze dne 21.10.2014) - výstavba zpevněné plochy pro parkoviště 590.000,- Kč, skutečnost – 158.548,- Kč (usnesení RHMP č. 2899 ze dne 21.10.2014) Dále nám byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 4.800.000,- Kč na akci č. 42465 – rekonstrukce objektu po požáru. Celkové náklady 5.882.110,- Kč. Rozdíl 1.082.110,- jsme použili z pojistné události (1 mil. Kč) a z vlastních investičních prostředků (82.110,- Kč). Doplňková činnost: Tržby celkem: 196.648,- Kč Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem zámeckých prostor a pozemků. Náklady celkem: 67.332,- Kč Jednalo se o zhotovení klíčů (65,- Kč), nákup nového WC (2.209,- Kč), oprava plynových kotlů (4.843,- Kč), výměna oken (37.932,- Kč), oprava střechy (21.483,- Kč), revize plynového zařízení (800,- Kč) Hospodářský výsledek: 129.316,- Kč.
Marie Málková, ředitelka
V Heřmanově Městci, 5. února 2015 32
