Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015
Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o.
Ing. Miloš Franc
Lukáš Hašek
Petr Kučera
Koordinátor výroby
Hlavní agronom
Technik rostlinné výroby
Ing. Roman Hlava
Ing. Jiří Pilař
Miloš Zuzánek
Hlavní zootechnik
Zootechnik
Technik mechanizace, správa budov
Koordinace výroby Ing. Miloš Franc – Koordinátor výroby Ve společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. figuruji jako hlavní koordinátor výroby. Tato pozice je zaměřená na vytváření souladu mezi oběma sesterskými organizacemi DS Agro. Do této oblasti patří zajišťování smluvních vztahů v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů v kompetenci mi svěřených vlastníky firem, podílím se na jednání s vlastníky půdy a jsem součástí týmu, který připravuje rozvojové programy pro další zefektivnění činnosti firem. Zároveň jsem v jednotlivých případech pověřován vedením firmy ve specifických činnostech dle potřeby. I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytváření dobrého pracovního klima v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných úkolů.
Rostlinná výroba Lukáš Hašek – Hlavní agronom V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Neustále sleduji trendy v pěstebních technologiích a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je podpořena studiem ČZU v Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické znalosti, které bych chtěl následně využívat v praxi.
Petr Kučera – Technik rostlinné výroby Naším společným cílem je v rámci kooperace s DS Agro Libštát s.r.o. zajistit dostatek kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS DS Agro Libštát s.r.o., a to s co nejlepšími ekonomickými výsledky a zároveň co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. Provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit živin. Chceme i nadále zvyšovat kvalitu odvedené práce našich zaměstnanců, podpořenou kvalitním strojovým parkem. V roce 2014 jsme hospodařili na ploše 721ha (orná půda 305ha, TTP 416ha). V roce 2015 obhospodařujeme zemědělskou půdu o ploše 682 ha (orná půda 342ha, TTP 328ha, tráva na orné půdě 12ha). Sklizeň plodin v roce 2013-2015 2013 Osev
2014
2015
Plocha (ha)
Sklizeň (t)
Prům. výnos (t/ha)
Plocha (ha)
Sklizeň (t)
Prům. výnos (t/ha)
Plocha (ha)
Triticale ozimé
40,6
129
3,2
27,6
134,5
4,8
24,2
Pšenice ozimá
45,3
201,5
4,4
25,2
121,3
4,8
79,7
Triticale jarní
39,2
160
4,1
132,8
561,6
4,2
111,1
_
_
_
_
_
_
16,8
44,1
426
9,7
79,2
1901,1
23,9
72,7
_
_
_
_
_
_
19,4
Hrách
25,2
523
20,8
Ječmen krmný
40,4
141
3,5
Oves krmný
11,3
42,3
3,7
Plocha celkem
246,1
305,0
_
_
341,7
Triticale jarní s podsevem jetele Kukuřice Žito ozimé
Pozn.: V roce 2013 se sklidilo 643t volné slámy a 767t sena. V roce 2014 se sklidilo 1033 balíků slámy a 323t volné slámy. TTP
2013
1.seč 2.seč 3.seč 4.seč Celkem
2 580
Sklizeň (t) 2014 4 000 1 800 1 400 690 7 890
2015 1 580
Sklizeň (t)
Prům. výnos (t/ha)
Živočišná výroba Ing. Roman Hlava – Hlavní zootechnik V roce 2014 jsme provedli zásadní změny v přístupu chovu skotu na střediscích Košťálov.
Přepracovali jsme přípravu dojnic na laktaci v době stání na sucho a ve spolupráci s VVS Verměřovice změnili výživu v průběhu laktace. Tento krok nám přinesl očekáváné výsledky, kdy se začal projevovat genetický potenciál stáda a došlo i ke zvýšení užitkovosti v průměru o cca 1500l na dojnici. Změnili jsme celý systém péče o mléčnou žlázu před a po dojení, čímž jsme dosáhli snížení počtu somatických buněk v mléce a tím i množství vytřiďovaného mléka. Daří se nám velmi dobře odchovávat telata a jalovice jako základ budoucího stáda. Dle růstových tabulek u většiny kusů dosahujeme velmi dobých výsledků. Během roku 2014 jsme snížili průměrné stáří jalovic při zabřeznutí ze 715 na 644 dní. Odchov jalovic je podpořen výstavbou nové odchovny na Kamínce. Zlepšujeme podmínky pro ustájený skot (na KI a KII jsme instalovali nucené větrání a na KI a KII dva nové zásobníky na doplňkovou směs).
Budoucnost vidíme v navázání úzké kooperace se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce).
Ing. Jiří Pilař – Zootechnik (OMD na Kamínce) V roce 2014 byla dokončena výstavba OMD na Kamínce. Dobytek sem byl postupně naskladňován od 1. do 3. prosince 2014. Celkem jsme přivezli 246 jalovic, z toho 127 ks z DS Agro Košťálov s.r.o. a 119ks z DS Agro Libštát s.r.o. Tím bylo dosaženo toho, že jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou obsluhu nenáročné stáji. Jalovice jsou od té doby průběžně naskladňovány z teletníků v Bělé a v Košťálově ve věku kolem 6 měsíců a váze 200 - 250 kg. Po zapuštění a dokončení odchovu jsou vysokobřezí jalovice převáženy na kravíny - do Košťálova jich přešlo 38, do Libštátu a Svojku celkem 17.
Prodej jalovic Nadpočetné jalovice, nevhodné pro obnovu našeho stáda dojných krav, jsou prodávány zájemcům mimo podnik do chovů v ČR i v zahraničí. -
26ks jalovic (z Košťálova 22 a z Libštátu 4) v ceně od 31 500,-Kč do 34 500,-Kč. 20ks chovných jaloviček po matkách s nedostatečnou užitkovostí ve váze kolem 350 kg za cenu 45,-Kč/kg. 5ks slabých jaloviček na jatky
Přírůstek Po počátečních obtížích se přírůstek stabilizoval na úrovni
>více než 1,2 kg/ks/den u mladší kategorie, >cca 0,8 kg/ks/den u vysokobřezích jalovic.
Připouštění Jalovice zapouštíme v průměrném věku 17,1 měsíců. Do 17 měsíců máme zapuštěno 56% stáda, do 18 měsíců je to 69%.
OMD na Kamínce OMD na Kamínce - Květen 2014
OMD na Kamínce - Prosinec 2014
Investice - kravíny v Košťálově Silo na K3
Regulované větrání K1, K2
Živočišná výroba – Produkce mléka – Kravíny Košťálov
Realizační cena mléka v roce 2014 (Kč) 9,90
9,76
9,85
9,90 9,75
9,70
9,56 9,44
9,42
9,50
9,30
9,30 9,10 8,86
8,90
8,84 8,69
8,66
listopad
prosinec
8,70 8,50 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
Produkce mléka - Kravíny Košťálov (l) 158 405
160 000 150 000
140 027
140 000
133 890 132 309
130 000
126 186 119 405
120 000
144 624
144 291
114 324 109 397 109 134
138 470 134 076
130 068 125 753 116 086
115 322 115 815 109 513 105 351
105 104
110 000
113 563 108 867
2014 2013
98 695
100 000 90 000
Náklady na 1l mléka 2014 (Kč) 0,57
vl. krmiva
odpisy DHM + opr. a energie odpisy krav
0,22 0,74
plemenářské služby veter. Sl. + léky
0,78
0,48
nak. krmiva prac.N+pojištění
-0,25 -0,17
3,58
0,45
ost. přím a rež. N narozená telata
Celkové náklady činí 8,49 Kč/l.
chlévská mrva 2,09
Živočišná výroba – Produkce mléka – Kravíny Košťálov Tržby za mléko v roce 2014 (Kč) 1 400 000,00
1 371 645
1 361 964 1 323 961 1 301 665
1 290 587
1 300 000,00
1 256 264 1 224 059
1 243 667 1 200 000,00
1 188 604
1 184 575
1 166 176 1 126 287
1 100 000,00 leden
únor
březen
duben
Rok
Celková produkce mléka (l)
2011 2012 2013 2014
1 317 000 1 383 000 1 334 000 1 615 000
květen
červen červenec
ø realiz. cena mléka (Kč) 8,52 7,82 8,6 9,32
srpen
září
říjen
listopad prosinec
Celkové tržby za mléko (Kč) 11 291 000 10 899 000 11 541 000 15 039 000
Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015 Dodáno celkem Kč
prům. cena
tuk
bílkovina
13 176 067,00
100 348 126,13
7,616
3,777
3,346
2 973 936,00
22 863 325,82
7,688
3,839
3,418
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady
235 703,00
1 821 694,33
7,729
3,870
3,371
AGRICOL s.r.o. Polička
362 993,00
2 867 644,70
7,900
3,583
3,214
80 466,00
780 681,13
9,702
3,841
3,220
16 829 165,00
128 681 472,11
7,646
3,786
3,356
Mlékárna
litry
Mlékárna Pragolaktos, a.s. Mlékárna Hlinsko, a.s.
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO Celkem
Aktuální stavy skotu v České republice K datu
Dojné krávy
Krávy bez tržní produkce
Krávy celkem
Skot celkem
31. 12. 2014
375 266
199 666
574 932
1 421 872
31. 03. 2015 31. 05. 2015
376 487 376 410
206 069 210 777
582 556 587 187
1 452 625 1 480 730
Mechanizace, správa budov a majetku Miloš Zuzánek – Technik mechanizace, správa budov V roce 2014 jsme vynaložili značné investice do majetku a areálů společnosti. Za nejvýznamnější považujeme výstavbu OMD na Kamínce. Stáj s kapacitou 260ks dobytka jsme započali stavět v květnu 2014 a uvedli do provozu v prosinci 2014. V současnosti zde usilovně pracujeme na dokončení venkovních přeháněcích chodeb. Za zmínku rovněž stojí naše snaha zlepšit podmínky pro ustájený skot na košťálovských kravínech. Instalovali jsme zde ventilátory, opravili krmné vaničky, vyměnili chlazení mléka aj. Průběžně pracujeme na kultivaci okolí areálu a na opravě cest. A nemůžeme opomenout mechanizaci. Dílnou postupně prošly všechny traktory a stroje tak, aby byly řádně připraveny na sezónu. Zbavili jsme se pro nás již nepotřebných strojů a průběžně investujeme do nových a modernějších, abychom minimalizovali náklady a především zvýšili produktivitu práce.
Vybrané stavební a dílenské práce v roce 2014 a 2015 Kravíny, OMD -
Výstavba odchovny mladého dobytka na Kamínce, Rekonstrukce seníku u kravína v Košťálově Ventilátory na kravínech KI a KII, Oprava krmných vaniček včetně rolen a dráhy na KII
Areál společnosti -
Plochy pro uskladnění senáže, Vstupní brána v areálu dílen Oprava výdejního stojanu na PHM, Úprava plochy u „Heřmánkovny“, Oprava cest Úprava plochy
Vstupní brána, výdejní stojan PHM
Senážní plac
Dílny -
výměna kotle na LTO za kotel na tuhá paliva (automat na uhlí) Výměna výplní v oknech Kultivace prostředí okolo dílen – likvidace nepotřebných strojů, odvoz šrotu
Mechanizace -
-
Opravy o Krmný vůz Černín o Nakladač Hon (montáž vykusovače senáže) o John Deere 7820 (montáž čelní hydrauliky s vývodem) Prodej staré nepotřebné techniky o 2x Zetor 10045, 2x Zetor 7245, John Deere 6910, John Deere 7800, Rozmetadlo hnoje RMA, ŠT 180
Vybraný majetek pořízený v roce 2014-2015 Stroje Kolové a pásové traktory, kontejnerové nosiče, cisterny, vleky od ZDK Stroje a zemědělské zařízení, přívěsy, vleky, fekál, cisterna od ZDK Stroje obráběcí, zařízení na sváření, nakladače od ZDK Stroje – sběrný vůz, secí stroj, mulčovač, žací kombinace, rozmetadlo od ZDK Traktor John Deere 7530 Premium L00 7424 Škoda Octavia Amb. 1,6 TDI Polonesený kypřič Ecoland Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812 Lesní fréza FAO FAR 2.352 Traktorový návěs WTC Traktor MCCormick
4 670 tis. Kč 5 000 tis. Kč 1 460 tis. Kč 320 tis. Kč 1 991 tis. Kč 231 tis. Kč 435 tis. Kč 590 tis. Kč 500 tis. Kč 566 tis. Kč 330 tis. Kč
Zvířata Koupeno dle znaleckého posudku za 11 460 tis. Kč. Z toho 5 109 tis. Kč mladý dobytek a 6 351 tis. základní stádo
Pozemky Kundratice Košťálov 1/5 Košťálov
798 tis. Kč 34 tis. Kč 772 tis. Kč
Vložené budovy Dle znaleckého posudku k 12. 10. 2014 Dle znaleckého posudku k 18. 12. 2014
za 2 350 tis. Kč za 25 982 tis. Kč
Vybudování -
zpevněné plochy pro uskladnění senáží vstupní brány technické zhodnocení Heřmánkovny technické zhodnocení kravín Košťálov
388 tis. Kč 304 tis. Kč 154 tis. Kč 50 tis. Kč
Nedokončené -
OMD Kamínka, Silo Košťálov, Silo Kamínka Technické zhodnocení dílen – kotelna, sociální zařízení – 185 tis. Kč
Vybrané pořízené stroje Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812
John Deere 7530 Premium
Lesní fréza FAO FAR 2.352
Traktorový návěs WTC
Zaměstnanci, odměňování Průměrná hodinová mzda (Kč) 160,00
142,15
140,00 114,87
120,00
109,13
100,10
102,99
100,00 80,00
73,67
72,43
71,57
60,00 40,00 Rostlinná výroba
Živočišná výroba 2013
Dílny
THP
2014
Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč) 30 000 25 000 20 000
22 232 19 578
19 334 15 281
15 000
24 360
16 369 13 644
12 372
10 000 5 000 0 Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Dílny 2013
2014
THP
11 017 649
Mzdové náklady (Kč)
12 000 000 10 000 000 8 000 000
6 939 000
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
39
31
6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2013 Celkové mzdové náklady
Počet zaměstnanců
Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců rok 2013 a 2014
2014 Počet zaměstnanců
Pozn.: Rok 2013 ukazuje hodnoty týkající se ZD Košťálov, rok 2014 hodnoty DS Agro Košťálov.
Provozní výsledovka DS Agro Košťálov s.r.o. za rok 2014 Náklady SU 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 503 503 511 511 511 512 512
AU 010 020 030 040 050 060 061 070 080 082 090 091 100 120 130 131 132 140 150 190 191 300 100 200 100 400 500 100
Název účtu Spotřeba nakoupených osiv a sadby Spotřeba nakoupených hnojiv Spotřeba čistících prostředků Spotřeba chemických prostředků Spotřeba nakoupených krmiv Spotřeba paliv - LTO Spotřeba paliv - uhlí Spotřeba stavebního materiálu Spotřeba náhradních dílů Spotřeba pneumatiky, duše Spotřeba PHM nafta Spotřeba PHM benzín Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně Pracovní oděvy a ochranné pomůcky Inseminační dávky býků Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč Spotřeba DDHM časové rozlišení Spotřeby léky a desinfekce Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury ... Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba senážních plachet Rozpuštění doprovodných nákladů Spotřeba materiálu Spotřeba elektrické energie Spotřeba plynu Spotřeba energie Spotřeba vody Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek Opravy a údržba staveb a budov Opravy a udržba strojů a zařízení Opravy a udržování Cestovne Cestovné
Obrat za období 577 911,92 2 397 784,66 35 147,08 804 957,56 7 220 606,38 4 600,00 23 412,37 233 812,17 2 761 455,30 251 953,57 2 883 018,63 170 920,85 201 644,57 172 052,10 176 471,11 54 052,80 475 495,00 688 188,09 28 635,29 699 971,84 172 182,56 29 438,45 20 063 712,30 717 348,05 12 396,43 729 744,48 67 051,96 67 051,96 84 590,67 1 009 249,10 1 093 839,77 1 243,00 1 243,00
513 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 527 527 527 527 531 531 538 538 538 538 538 541 541 542 542 543 543 545 545 546 546 546 548 548 548 548 548
109 001 110 120 130 150 160 180 190 220 290 321 322 323 324 400 402 501 901 902 903 904 905 906 907 908 000 100 000 192 195 199 000 100 200 510 511 200 000 100 909 001 003 000 200 220 241 247
Reprezentace Náklady na reprezentaci Služby-pomocné práce Ostatní polní práce Plemenářské výkony Veterinární výkony Koordinace výroby živočišná výroba Daňové poradenství Úprava paznehtů Laboratorní služby Doprava, práce jeřábem, bagrem a stroji Ostatní přepravné Nájemné plynových lahví Nájemné ostatní - stroje Nájem budov a staveb - kancelář Nájemné pozemky Telefony Poštovné Reklama společnosti - dresy, plakáty, poutače Ostatní služby Programy - Org. kancelář, Duel a jiné AG info Školení Technické prohlídky, emise, Revize,posudky,právní služby Čištění sušení obilí Odvoz odpadu, desinfekce, deratizace, bílení Ostatní služby Mzdove naklady Mzdové náklady - fakturace Mzdové náklady Zakonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Lékařské prohlídky Příspěvek na obědy 55% Nedaňové - příspěvky na obědy Zákonné sociální náklady silniční daň Daň silniční Dálniční známky Rozhlasové poplatky Spotřeba kolků Správní a soudní poplatky Ostatní daně a poplatky Zůstatková cena DHM Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj. Prodaný materiál Prodaný materiál Dary Dary Ostatní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále odpis pohledávek - postoupení Odpis pohledávky Odpis pohledávky Haléřové vyrovnání Havarijní pojištění Povinné ručení zákonné pojištění odpovědnosti 0,5 Pojištění strojní
30 743,13 30 743,13 35 600,00 1 213 345,25 274 027,85 166 251,95 113 650,50 120 000,00 51 800,00 27 151,57 340 587,98 77 401,63 15 117,53 1 228 506,55 359 181,78 944 934,00 92 162,10 9 946,65 2 500,00 325 459,92 5 055,00 19 638,94 6 441,00 24 499,00 63 910,00 169 615,37 27 837,86 5 714 622,43 8 377 533,00 -5 234,00 8 372 299,00 2 679 684,00 2 679 684,00 13 800,00 116 343,49 28,45 130 171,94 7 246,00 7 246,00 1 485,00 225,00 400,00 730,00 2 840,00 528 116,00 528 116,00 2 504 590,70 2 504 590,70 2 000,00 2 000,00 73,00 73,00 834 600,00 6 669,00 841 269,00 12,40 2 551,00 28 907,00 39 575,00 189 804,00
548 300 548 562 000 562 001 562 002 562 568 001 568 Náklady celkem
Pojištění firemní odpovědnosti za škodu Ostatní provozní náklady Úroky od banky Úroky z půjček Úroky z úvěru Úroky Bankovní poplatky Ostatní finanční náklady
18 571,00 279 420,40 87 984,26 91 329,00 31 222,93 210 536,19 20 530,67 20 530,67
43 279 733,97 Výnosy
SU AU 602 100 602 250 602 500 602 510 602 530 602 540 602 591 602 701 602 704 602 641 100 641 200 641 642 000 642 001 642 646 001 646 648 000 648 102 648 103 648 200 648 662 000 662 668 001 668 Výnosy celkem
Název účtu
Obrat za období
Tržby z prodeje služeb rostliné výroby Tržby výkrm zvířat Trzby z refundace mezd, mzdové náklady Tržby dílna Tržba autodoprava Tržba traktory půjčovné Nájemné za pozemky Pronájem budov a staveb Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje DDHM Tržby z prodeje DHM Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku Tržby z prodeje materiálu Tržba za železný šrot Tržby z prodeje materiálu výnosy z postoupených pohledávek Výnosy z odepsaných pohledávek Haléřové vyrovnání Dotace z úřadu práce Pojistné plnění Náhrada škody zaměstnanci Ostatní provozní výnosy Uroky Úroky Ostatní finanční výnosy - úroky od PGRLF Ostatní finanční výnosy
Náklady: Výnosy: Zisk/ztráta:
43 279 733,97 41 138 334,55 -2 141 399,42
Pozn.: V roce 2014 činily účetní odpisy 1 089 811,00 Kč.
13 601 865,25 16 885 258,46 2 070,00 47 726,67 213 980,16 1 863 219,03 65 266,62 1 682 789,69 1 243 000,00 35 605 175,88 57 271,20 600 000,00 657 271,20 3 081 206,98 307 032,00 3 388 238,98 834 600,00 834 600,00 0,18 92 000,00 534 506,00 5 000,00 631 506,18 14,31 14,31 21 528,00 21 528,00 41 138 334,55
