Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
Běžné v.
Kapitálové v.
1 - Zemědělství a lesní hospodářství 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1031
6119
hospodářský plán - Třeboňské lesy
400
Celkem za seskupení 10
400
Celkem za seskupení 1
400
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2140
5165
Pronájem pozemku - u rybníka Svět
Celkem za seskupení 21
4 4
22 - Doprava 2212 2212
2212
2212
5164 5169
uložení kostek na pozemku TS TS smlouvy z toho: oprava a údržba komunikací čištění města zimní údržba komunikací údržba a úklid čekáren
77 645 2 004 591 80
opravy MK Třeboň opravy MK Břilice opravy MK Přeseka-po plynofikaci bezpraš.povrchy opravy MK Branná opravy MK Stará a Nová Hlína kalený povrch MK U Petra a Pavla - oprava
1 500 200 150 400 250 300
5171
612. rekonstrukce Dukelské ulice - dokončení parkovací automat - Dukelská ulice pozastávka - parkoviště Aurora pozastávka - příjezd.komunikace k Bert.lázním chodník od OA k Jiráskově ulici - dokončení chodníky a cykl.trasy Táboritská ul. od křižovatky ul. Jablonského k okružní křižovatce povrch chodníku Vodárenská u čp. 540/II úprava křižovatky Šmeralova - Daskabát chodník po hrázi - od výpusti k ul.Budovcova rekonstrukce ulice Sv.Čecha, Vrchlického komunikace z Palackého nám. k DPS II. čekárny - U Trojice, u Grill-baru, Obora
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
4 000 250 550 100 135 1 300 80 700 330 9 800 500 500
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka 2221
5193
Název dopravní obslužnost
Celkem za seskupení 22
Běžné v.
Kapitálové v.
810 7 007
18 245
23 - Vodní hospodářství 2310 2310
5169 5493
labor.rozbory odpad.vod příspěvek - vodovod - Hradeček
40 100
2321 2321
5141 5171
úroky SFŽP - kanalizace Břilice oprava kanalizací - místní části
53 150
2321
612.
kanalizace Novohradská,Sádecká+průmysl.areál dešťová kanalizace Dukelská ul. - zastávka ČSD kanalizační výtlak Dukelská ul. - zastávka ČSD kanalizace - hřbitov
2321
6143
úroky SFŽP - kanalizace Novohradská,Sádecká
Celkem za seskupení 23 Celkem za seskupení 2
8 674 200 224 550 45 343
9 693
7 354
27 938
3 - Služby pro obyvatelstvo 31 a 32 - Vzdělání III.Mateřská škola 3111 3111 3141
51.. 5171 51..
1 458 mateřská škola - výdaje na provoz opravy a údržba školní stravovna - výdaje na provoz
Mateřská škola Kopeček 3111 3111 3141
51.. 5171 51..
mateřská škola - výdaje na provoz opravy a údržba školní stravovna - výdaje na provoz
Mateřská škola Břilice 3111 3111 3141 3141
51.. 5171 51.. 5171
mateřská škola - výdaje na provoz opravy a údržba školní stravovna - výdaje na provoz školní stravovna - opravy
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
686 261 511 464 257 90 117 687 268 155 204 60
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
Mateřská škola Sluníčko 3111 3111
53.. 53..
příspěvek na provoz příspěvek na opravy
Základní škola Branná 3113 3113
51.. 5171
výdaje na provoz opravy a údržba
Základní škola Břilice 3113 3113
51.. 5171
výdaje na provoz opravy a údržba
I.Základní škola 3113 3113
53.. 53..
53.. 53..
příspěvek na provoz příspěvek na opravy
příspěvek na provoz příspěvek na opravy
5171 612.
opravy a údržba investice
274 207 67 469 239 230
1 394 420
2 016 300
51.. 5171 612.
příspěvek na školní stravování opravy investice
0
750 0 1 300
ZUŠ 3231 3231
792 277
750
Školní jídelna 3141 3141 3141
1 069
2 316
SOUZ 3123 3123
Kapitálové v.
1 814
II.Základní škola 3113 3113
Běžné v.
500
1 200 100 500
158 515. 5171
energie opravy a údržba
Celkem za seskupení 31 a 32
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
40 118 10 759
500
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
Běžné v.
Kapitálové v.
33 - Kultura 3315
612.
expozice - muzeum
3319
5229
Příspěvky - kultura z toho: Třeboň.pištci Třeboňský symfon.orchestr Pěslav-ozvěna Loutkáři ostatní - z toho: - "Okolo Třeboně a Zpátky do Třeboně" Spolek přátel Třeboně fil.festival animov.tvorby
425 80 80 20 20 105 50 20 100
3322 3322 3322 3322
5171 5493 612. 612.
200 400
3322 3326 3326 3326 3326
612. 5154 5171 612. 6127
opravy seníků rekonstrukce památek - jiný vlastník rekonstrukce čp.114/I - Krčínova ul. rekonstrukce čp.1/I (případně čp.19/I ,čp..20/I a čp.21/I - za podmínky přijetí úvěru) rekonstrukce vstupu do divadla osvětlení kostela a radniční věže oprava el.instalace - divadlo zateplení jeviště divadla a přípojka elektro socha Jakuba Krčína - podíl
3392
5331
IKS - příspěvek na provoz z toho: IKS Kino Knihovna
3399 3399
51.. 5229
SPOZ příspěvek-Charita
Celkem za seskupení 33
1 000
8 000 21 000 200 65 200 180 250 5 103 2 799 340 1 964 60 15 6 468
30 630
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3419 3419 3419 3419 3419
5169 5171 5171 5222 5222
veslařská dráha opravy sportovní haly údržba hřiště u SH příspěvek - Tyršův stadion příspěvky - na sport - na práci s mládeží
3419 3419
6121 612.
výstavba víceúčelové tělocvičny - stavba víceúčelová tělocvična - interiér
3419
5171 612. 5169
dětská hřiště - opravy dětská hřiště - překážky paměť.deska - veslaři
3419
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
100 400 150 65 993 231 14 700 5 900 500 300 25
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka 3421 3421 3429 3429 3429 3429
515. 5171 5222 5222 5229 5229
Název Junák - energie DDM-opravy přísp.na činnost(Junák,Ochránci přírody)a ostatní přísp.na práci s mládeží-Junák,Ochránci přírody příspěvek - Agility příspěvek na práci s mládeží - Agility
Celkem za seskupení 34
Běžné v.
Kapitálové v.
15 120 86 56 11 13 2 740
20 925
35 - Zdravotnictví 3526 3526 3526
5141 5141 5319
úroky FNM úroky ČSOB -IPB - I.etapa rekonstrukce Bert.láz. splátka jistin - FNM
3526 3526 3526 3526 3526 3526 3526 3526 3526
61.. 612. 612. 612. 612. 612. 612. 612. 612.
energ.audit - Bertiny lázně restaurační jídelna Bertiny lázně technologie kuchyně - Lázně Aurora kolonáda - Lázně Aurora stravovací úseky - Lázně Aurora (jídelna) vybavení zdravot.provozů - Lázně Aurora vstup u bazénu - Lázně Aurora úprava kanal.systému - Lázně Aurora bar,salonek (nábytek) - Lázně Aurora
100 9 000 900 1 200 1 500 400 500 200 300
3526
6143
úroky ČS - II.etapa rekonstrukce Bertiných lázní
1 948
Celkem za seskupení 35
2 300 1 520 12 092
15 912
16 048
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612
5169
zabezpeč.zařízení - revize,opravy
3612 3612
61.. 612.
projekty - studie projekty bytová výstavba
3612
612.
rekonstrukce bytu čp.156/I Valy výstavba bytového domu v ulici U Francouzů III. Fond rozvoje bydlení - občané a město
3612
6202
vklad do SBD
3631 3631
5169 612.
TS smlouva - dodávka veřejného osvětlení veřejné osvětlení - Rybářská ulice veřejné osvětlení - Šmeralova ulice veřejné osvětlení - Lázeňská ulice
3632
5169
TS smlouva - správa a provoz hřbitova
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
20 1 500 1 000 500 11 000 1 860 820 2 683 350 200 350 390
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
3633 3633
5493 612.
přísp.-prodloužení plynovodu-Penzion Hrádeček plynofikace Přeseka
3634 3634
5159 612.
topení Beseda rekonstrukce kotelny Beseda - dokončení
3635
6119
územní plány
3639 3639 3639
5151 5169 5169
stočné-dešťová voda příprava materiálu pro vstup do UNESCA TS smlouva - provoz veřejných WC
3639 3639
6130 6130
nákup pozemků infrastruktura - pozemky Břilice
Celkem za seskupení 36
Běžné v.
Kapitálové v.
40 2 900 200 800 400 150 300 419 1 845 6 000 4 202
29 525
37 - Ochrana životního prostředí 3722
5169
TS smlouva - odpady
3728
5169
monitoring skládek
3729 3729 3729 3729
5169 5171 612. 6143
ošetření rekultivač.výsadeb odstranění černých skládek rekultivace skládky Katovy jámy úroky rekultivace skládky Katovy jámy
3745 3745
5169 5169
3745 3745 3745
5169 5169 5169
květinová výzdoba kácení stromů + náhradní výsadba stromů z toho: odstranění škod po vichřici (stromy) rek.Komenského sady oš.,kácení,výsadba - Mlýnská stoka ošetření - stromy v Lipovce kácení - Šustovka výsadba - Husova pod kostelem obnova veřejné zeleně - např.Přemyslova ul…. péče o výsadby - Třeboň-Břilice, Břilice-Prelátský TS smlouva - údržba veř.zeleně,dět.hřišť, laviček
3745
5171
drobné opravy
3749
5169
ekolog.hosp.rybníka Svět
3749
6126
projekty život.prostředí
5 932 100 25 50 355 7 150 705 250 230 140 20 40 25 103 17 2 930 700 60 150
Celkem za seskupení 37
10 772
512
Celkem za seskupení 3
50 853
98 140
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
Běžné v.
Kapitálové v.
4 - Sociální péče a pomoc 41 - Dávky a podpory v soc.zabezpečení 4179 4180 4199
5410 5410 5410
dávky sociální pomoci dávky zdravotně postiženým občanům ostatní dávky povahy sociál.zabezpečení
Celkem za seskupení 41
5 300 2 400 100 7 800
43 - Sociální péče a pomoc
4319 4319 4319
51.. 51.. 612.
úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních klub důchodců středisko domácí ošetř.péče investice - os.automobil
Celkem za seskupení 43 Celkem za seskupení 4
27 63 208 230 528 8 328
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 53 - Bezpečnost a veřej.pořádek 5311 5311 5311
51.. 51.. 51..
Městská policie Odchyt psů PCO z toho: přeladění rádiové části PCO
Celkem za seskupení 53
863 41 712 650 1 616
55 - Požární ochrana 551.
51..
hasiči
Celkem za seskupení 55 Celkem za seskupení 5
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
620 620 2 236
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
Běžné v.
Kapitálové v.
6 - Všeobecná veřej.správa a služby 61 - Státní správa 61.. 61.. 61.. 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
511. 512. 51.. 5128 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5163 5166 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5361 5362 5362
mzdy sociální a zdravotní pojištění volby r.2002 povinné pojištění předplatné DHIM materiál voda el.energie PHM topení - MÚ poštovné telefony pojištění majetku služby peněžních ústavů právní služby,daňové a ekon.porad.,architekt znalecké posudky školení vč.zkoušek zvl.způsob.OZ Mv ČR služby zpracování dat prodej bytů servis kopírky vč.papíru úklid příspěvek na obědy geodetické práce - dle smlouy s V+V tiskařské práce různé fin.výdaje doprava - zahr.cesty geometrická zaměření - na objednávku reklamy,inzeráty deratizace opravy programové vybavení,přechod na vyšší ver.SW cestovné pohoštění dary příspěvky - různá sdružení kolky daň z převodu daň z příjmu práv.osob - obec
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
15 605 5 462 800 65 120 250 300 150 200 180 500 550 550 600 70 800 100 250 20 320 220 80 300 300 40 300 80 50 50 195 200 480 100 100 50 160 40 300,2 21 315
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6112 612. 612. 612. 612. 612. 612. 612.
Název
Běžné v.
rozšíření licencí SW; MS SQL MÚ - interiéry investice - leasing IT/IS investice - služební auto investice - kopírka dovybavení NC,monitory 17",maus,klávesnice 10x elektronická podatelna, připojení na OkÚ a kraj doplnění tiskáren, psací stroje kufř.
Kapitálové v. 400 500 1 600 250 80 350 210 120
Místní části: 6171
51..
Břilice - opravy a údržba
250
6171
51..
Přeseka - opravy a údržba
100
6171
51..
Branná - opravy a údržba
200
6171
51..
Stará a Nová Hlína - opravy a údržba
250
6171
5…
soutěže
10
6171 6171
51.. 61..
obřadní síň - energie a opravy a údržba ubytovna - úpravy
50 30
6171
51..
sociální fond
Celkem za seskupení 61
530 52 672,2
3 510
63 - Finanční operace 6310 6310 6310
5141 5141 5141
úroky úroky ČS - úvěr schválený v r.2001 úroky - FRB
Celkem za seskupení 63
200 820 248 1 268
64 - Ostatní činnosti 6402
5364
finanční vypořádání za rok 2000 - soc.dávky
Celkem za seskupení 64 Celkem za seskupení 6
942 942 54 882,2
3 510
Běžné a kapitálové výdaje celkem
123 653,2
129 988
Výdaje celkem
253 641,2
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
Stránka 1 z 10
Výdajová část r.2002 Paragraf Položka
Název
Běžné v.
Kapitálové v.
Financování: 8124 8124 8124 8124 8124 8124
Jistiny Bertiny lázně - IPB Jistiny Bertiny lázně - ČS Jistiny SFŽP - kanalizace Břilice Splátky vodovod Stará Hlína Jistiny - ČS - úvěr z r.2001 Jistiny FRB
Financování celkem Výdaje celkem včetně financování
6 500 3 572 488 102 834 1 035 12 531 266 172,2
Akce podmíněné získáním dotací odbahnění rybníků Mlýnský,Stupský infrastruktura - Hradeček rekultivace skládky Domanín školství regenerace panel.sídlišť rekonstrukce sportovního hřiště u haly bazén - Lázně Aurora rekonstrukce - Seifertova ulice chodníky - ulice Svobody vzduchotechnika divadlo,kino jídelna č.4 - modernizace - Lázně Aurora vybavení pokojů a klimatizace - Lázně Aurora Celkem
Návrh rozpočtu na rok 2002 - Výdajová část
794 1 280 3 000 25 000 2 400 8 000 30 000 10 000 8 000 2 000 1 500 4 800
96 774
Stránka 1 z 10