Návrh rozpočtu 2004
Page 1
Výdaje 2004 Položka
Zimní údržba
PAR
Název paragrafu
2212 Zimní údržba
Název položky
2.Návrh rozpočtu 2004
Nákup materiálu j.n.
200 asf.drť,70štěrk, 250 150 posyp
Nákup služeb j.n.
260 220 fa protahování
Opravy a udržování
100 MK. Sokolská 100 program PHARE
nespecifikované 5901 rezervy
Návrhy nezařazené
Poznámka
170
1100
0 kalamita
100
0 2219 Komunikace
Nákup materiálu j.n. Drobný hmotný investiční majetek Nákup služeb j.n. Opravy a udržování
0 100 čekárny
500
0 280 100 chodníky
500
0 Výdaje na doprav. obslužnost
2221
321 0
2310 Pitná voda
Nákup služeb
70 rozbory
25
2311
Opravy a udržování
80 cejchován vodoměrů
40
0
2321 Odvádění a
investice
Opravy a čištění odpaních vod udržování
kanalizace DI/334 a335 až po 212 2000 dotace SVS 30 kanalizace
7 000 70
0 Zdravá MŠ Desná I/212
3111 Předškolní výchova
Prádlo, oděv a obuv
0
Knihy, uč. pom. a tisk
15
Drobný hmotný majetek
20
Nákup mat. j.n.
25
Voda
6
Plyn
60
Elektrická enrgie
50
Služby pošt
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
1
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 2
Služby telekom. a radio.
10
Nákup služeb j.n.
10
Opravy a udržování
80 rekonstrukce topení
Programové vybavení
3
Cestovné
3
300
0 0 Mateřská škola Desná II/120
3111 Předškolní výchova
Prádlo, oděv, obuv
10
Knihy, uč. pom. a tisk
10
Drobný hmotný majetek
20
Nákup materiálu j.n.
15
Voda
15
Elektrická energie
30
Nákup paliv a energie j.n.
120
Služby telekom. a radio.
15
Nákup služeb j.n.
15
Opravy a udržování
30
pošta
6377
3400
3 0
Základní škola Desná II/613
3113 Základní škola
Ostatní osobní výdaje
0
Prádlo, oděv, obuv
10
Nákup knih, uč. pom. a tisk
30
Drobný hmotný majetek
120
Nákup materiálu j.n.
150
Voda
60
Plyn
12
Elektrická energie Pohonné hmoty Nákup paliv a energie j.n. Služby telekom. a radio.
400 10 1 580 50
Služby pošt
5
školení
0
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 3
Nákup služeb j.n. Opravy a udržování programové vybavení investice Drobný hmotný majetek
Desná I/212
Nákup materiálu j.n.
80 300
400
7 500
2000
8 fritéza 20
Elektrická energie
0
Nákup služeb j.n.
3
investice
0
Opravy a udržování
7 0
2. Školní jídelna
3141 Školní stravování
Desná II/120
Drobný hmotný majetek
10
Nákup materiálu n.j.
10
Elektrická energie
30
Nákup služeb j.n.
5
programové vybavení
0
Opravy a udržování
5
Prádlo, oděv, obuv
2 0
4. Školní jídelna
3141 Školní stravování
Desná II/613
Drobný hmotný majetek
25
Nákup materiálu j.n.
30
Služby telekom. a radio.
12
Nákup služeb j.n.
25
Opravy a udržování
45
Prádlo, oděv, obuv
2
mzdy
0
Platy 3314 Činnosti knihovnické zaměstnanců
Knihovna Desná II/120
263
200
Povinné poj.na soc.zab.
52
Povinné poj.na zdrav.
18
Knihy, uč. pom. a tisk
50
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 4
Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekom.
stůl pod PC, snímač 30 kódů,… 8 barva do tiskárny 20
školení
5
Nákup služeb j.n.
0
Opravy a udržování
10
programové vybavení
11 3. Model Lanius
cestovné
2 0
SPOZ
Záležitosti kultury a 3399 církve
Knihy
0
Nákup,mat.j.n.
15
Pohoštění a dary
6 tis balíčky vánoce 30 domov důchodců Iva 0
Sklář
3319 Záležitosti kultury
Desná III/163
0 Drobný hmotný majetek
50
70
Nákup,mat.j.n.
10
5
Voda
20
Elektrická energie
25
teplo Služby telekom. Nákup služeb j.n. Opravy a udržování
250
70
0 20 400 + 350 sociálky+ 500 500 osvětlení
350
0 Kulturní zařízení Desná II/120
3319 Záležitosti kultury
Platy zaměstnanců
360
OOV
80
Sociální zabezpačení
94
Zdravotní pojištění
32
Knihy, uč.pom. a tisk
8
Drobný hmotný majetek
kopírka, nábytek, 70 obřadní síň
Nákup materiálu j.n.
50
Voda
10
Elektrická energie
20
Teplo
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
55
200 bez MŠ
140
100
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 5
Služby telekom. a radio Služby školení a vzdělávání
Riedlova hrobka
35 5
Nákup služeb j.n.
400
Opravy a udržování
250 +300250 drenáže,fasáda,…
100
Pohoštění a dary
20
15
Pohonné hmoty
15
10
Opravy a udržování
pokračování v obnově 100 kulturní památky 0
Desenské noviny
3349 Zálež.sdělovacích prostředků
OOV Nákup služeb j.n.
0 100 sazba a tisk 0
BH
Platy 3612 Bytové hospodářství zaměstnanců
Desná II/633
1 100
150
Ostatní osobní výdaje
150
50
Sociální pojištění
284
88
Zdravotní pojištění
100
32
0
160
150
110
Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Voda
1 312
Plyn
100
Elektrická energie
vytápěné žlábky 291 sídliště DI
Nákup paliv a energie j.n. Služby telekomunikací Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Nákup kolků DIII/149
80
5 400 20 383 1 667
2 000
5 fasáda + plynofikace 400 objektu 900 tis. Kč
vratky na 5909 službách
900
investice
0 0 0
31613 nebytový fond
Opravy a udržování DII/500
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
400 sociálky,střecha nátěr
100
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 6
Opravy a udržování DI/295 - kino Voda - nebyt
elektroinstalace, drenáže, rampa, opěrná zeď, oprava 150 fasády 22
Elektrická energie - nebyt
100
Nákup paliv a energie j.n.- nebyt
231
Nákup služeb j.n.
30
Plyn
100
120 0
3631 Veřejné osvětlení
Nákup materiálu n.j.
80
Elektrická energie
500
Opravy a udržování
120
60
0 3632 Pohřebnictví
Nákup materiálu n.j. Nákup služeb j.n. Opravy a udržování
10 5 90 0
IX.A etapa Desná III
Výstavba 3633 inženýrských sítí
Budovy, haly, stavby
plynofikace Sedmidomky, Hutní 1630 ulice
1 650
0 Místní hospodářství
3639 Komunální služby
Platy zaměstnanců
2 060
Ostatní osobní výdaje
170
Sociální pojištění
570
Zdravotní pojištění
150
Ochranné prac. pom.
15
Drobný hmotný majetek
pracovní nářadí 50, 50 koše 40
Nákup materiálu j.n. Voda
40
5 45
Pohonné hmoty a maziva
450
Nákup paliv a energie j.n.
165
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
50
čistící prostředky,barvy, 345 pletivo,
Elektrická energie
Služby telekom. a radio.
360
24
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 7
Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Dopravní prostředky
8 80 400 250 garáže, 470 auta
0
320
350
0 3716 Monitoring ovzduší
Nákup služeb j.n.
10 0
TKO
Sběr a svoz komun. 3722 odpadu Nákup služeb j.n.
2 190
přístřešek na stav.dvoře
0
60
investice
0 nákup kontejneru
50
0 Veřejná zeleň
3745 Péče o vzhled obcí
Nákup služeb j.n. Drobný hmotný majetek
100
60
60 štěpkovač
60
rameno na sekání za 0 traktor Ostatní nakládání s odpady jinak 3729 nespecifikovaných
Inv. Merklov
0
úroky
0
opravy a udržování
0
200
0 DPS Desná III/ 707-8
Platy 4314 Pečovatelská služba zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění
620 20 160
Zdravotní pojištění
57
Ochranné pomůcky
1
Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n.
15 koberec 5
Elektrická energie
40
Pevná paliva
90
Služby telekomunikací Opravy a udržování voda
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
100
8 malování, rozdělení 50 DPS 0
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 8
0 Drobný hmotný majetek
DPS DII/630
Nákup materiálu j.n.
10 pult do klubovny 5
voda
10
Elektrická energie
40
Teplo
0 rozpočtované na BH
Služby telekomunikací
25
nákup služeb
15
Opravy a udržování
10
150 zastřešení 0 0 0
SDH
5512 Požární ochrana
Prádlo, oděv, obuv
160
Drobný hmotný majetek
129
Nákup materiálu j.n.
15
Voda
5
Elektrická energie
40
Pohonné hmoty a maziva
8
Služby telekomunikací
4
Nákup paliv a energie j.n. školení Nákup služeb j.n. Opravy a udržování cestovné
70 5 40 180 2 0
MZ
6112 Městské zastupitelstvo
Platy změstnanců
0
OOV
760
Sociální pojištění
198
Zdravotní pojištění
68 0
volby
0 0
Městský úřad
Činnost místní 6171 správy
Platy zaměstnanců
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
3 100
300
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Desná II/318
Page 9
Ostatní osobní výdaje
80
Náhradní vojenská služba
30
Sociální pojištění
816
Zdravotní pojištění
280
Povinné pojištění - 125/93 Sb.
36
Knihy, uč. pom.a tisk
25
Drobný hmotný majetek
70
Nákup materiálu j.n.
100
Voda
10
Elektrická energie
50
Nákup paliv a energii j.n.
140
Služby pošt
100
Služby telekom. a radio.
180
Služby peněžních ústavů
pojištění majetku, 530 vedení účtu atd.
Nájemné za půdu
15
Nákup pozemků
150 komunikace,30 180 JIPO
Konzultační , poradenské a práv. služby
120
Služby školení a vzdělání
75
odborné 70 způsobilosti,…
Nákup služeb j.n.
300 zaměření lesů 694 Heleštajn, 30 cest
Opravy a udržování
400 fasáda,malování, 200 okna
Programové vybavení Cestovné Pohoštění a dary
10 5 20
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
1ZOHDM,spolky, 100 sdružení
Náhradní vojenská služba
100
Neinvestiční výdaje.
20
Nákup kolků
15
Platby daní a poplatků
50
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
27.02.2007 18:04:38
Návrh rozpočtu 2004
Page 10
Ostatní neinvestiční výdaje Neinvestiční půjčky obyv.
0 100 0
převod do sociálního fondu
181
Projektová dokumentace
732
případné havárie
100 stavební úřad
odvod do státního rozpočtu ČS a.s.
Obecné příjmy a 6310 fin.výdaje
Úroky
6399 Finanční operace
Platby daní a poplatků
Výdaje celkem Financování
1000 500
0 250 0 44 946
splátky
58,4x12 DPS,53x4 1 115 DI,50x4 DI 0
Celkem
46 061
21 235
Aktualizováno: 21.11.2003 Autor: Marek Pieter
http://www.mesto-desna.cz/mesto/aktualit/vydaje04.htm
27.02.2007 18:04:38
