VWS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2013 GROEP

VWS-groep

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2013

GROEP

Gemeente Steenbergen WVS-groep Informatieset

2e kwartaal

2013

Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene informatie 1.1 Ontwikkelingen 2. I n f o r m a t i e van uw g e m e e n t e en W V S - g r o e p t o t a a l 2.1 Wachtlijstgegevens 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst 2.1.2 Niet b e s c h i k b a a r op de w a c h t l i j s t 2.1.3 Herindicaties w a c h t l i j s t 2.2 Financiering Wsw 2.2.1 Voorschakeltrajecten 2.3 Dienstverbanden 2.3.1 Wsw-dienstverbanden 2.3.2 Re-integratieladder 2.3.3 Begeleid W e r k e n I d e t a c h e r i n g bij g e m e e n t e n 2.4 Herindicaties d i e n s t v e r b a n d e n 2.4.1 Herindicaties ten o p z i c h t e van de regio 2.4.2 T a a k s t e l l i n g en w a c h t l i j s t e n t e n o p z i c h t e v a n de regio 2.5 Gemeentelijke omzet 3. Rechtspositie en m e d e z e g g e n s c h a p 3.1 Personele b e z e t t i n g ( r e g u l i e r ) 3.2 Personele r e g e l i n g e n S o p l e i d i n g 3.3 Medezeggenschap 3.4 Ziekteverzuim 4. Financiële k e n g e t a l l e n en i n f o r m a t i e 4.1 Exploitatierekening 4.2 Kosten 4.3 Investeringen 5. V e r k l a r i n g v a n a f k o r t i n g e n en b e g r i p p e n

3 4 4 9 9 11 11 11 12 1

2

13 13 14 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 21 21 22 23 24

Inleiding W V S - g r o e p is een v a n de g r o t e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s in het w e s t e n v a n N o o r d - B r a b a n t . De missie is m e n s e n m e t een a f s t a n d t o t de a r b e i d s m a r k t naar b e t a a l d w e r k b r e n g e n . W V S g r o e p b e s c h i k t h i e r t o e o v e r d i v e r s e w e r k b e d r i j v e n . Negen g e m e e n t e n in het w e s t e n v a n N o o r d - B r a b a n t z i j n a a n d e e l h o u d e r v a n W V S - g r o e p . Dit g e l d t o o k v o o r uw g e m e e n t e . Graag i n f o r m e r e n w i j u o v e r de f i n a n c i ë l e en sociale a l g e m e e n én v o o r uw g e m e e n t e specifiek. O m d a t in a f k o r t i n g e n g e b r u i k t w o r d e n die v e r b o n d e n zijn m e t w i j o o k v o o r uw g e m e e n t e u i t v o e r e n , is in h o o f d s t u k begrippen opgenomen.

r e s u l t a t e n b i n n e n W V S - g r o e p in het deze i n f o r m a t i e s e t een a a n t a l t e r m e n en W V S - g r o e p en de specifieke o p d r a c h t die 5 een v e r k l a r i n g v a n a f k o r t i n g e n en

W i j gaan er v a n u i t d a t w i j u, m i d d e l s deze i n f o r m a t i e s e t , zo v o l l e d i g m o g e l i j k i n f o r m e r e n . V o o r een nadere t o e l i c h t i n g of s u g g e s t i e s k u n t u c o n t a c t o p n e m e n m e t de heren Jos K o o p m a n , a l g e m e e n d i r e c t e u r , of Pieter H a v e r m a n s , a m b t e l i j k s e c r e t a r i s , te b e r e i k e n op t e l e f o o n n u m m e r 0 1 6 5 - 5 9 6 5 0 0 of per e - m a i l : j k o o p m a n @ w v s g r o e p . n l of [email protected].

GROEP

-3-

1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n b i n n e n de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n . Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n , t e w e t e n : -

het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 0 0 personen

-

het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s

-

het z o e k e n v a n s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n

het u i t v o e r e n v a n het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d . In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én f i n a n c i ë l e k e n g e t a l l e n aan o v e r het 2 k w a r t a a l v a n 2013. e

1.1

On twikkelingen

In het 2 k w a r t a a l 2 0 1 3 v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e

1.

Op 2 1 j u n i 2 0 1 3 heeft het a l g e m e e n b e s t u u r de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 en het j a a r v e r s l a g 2 0 1 2 v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d . De j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 sluit m e t een v e r l i e s v a n C 1,6 m i l j o e n ( t e r w i j l een verlies v a n C 2,7 m i l j o e n was b e g r o o t ) .

2.

V a n w e g e de g r o t e o n z e k e r h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t de v e r a n d e r i n g e n in de sociale w e r k v o o r z i e n i n g is d o o r het a l g e m e e n b e s t u u r besloten de b e g r o t i n g 2 0 1 4 (en de m e e r j a r e n r a m i n g t o t en m e t 2 0 1 7 ) v a n W V S - g r o e p w a t later op te s t e l l e n . De o n t w e r p b e g r o t i n g zal in de loop v a n s e p t e m b e r aan de g e m e e n t e n w o r d e n g e z o n d e n . Het ligt in de b e d o e l i n g de b e g r o t i n g 2 0 1 4 in d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t te s t e l l e n . De d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n k u n n e n dan nog wel m e t de b e g r o t i n g 2 0 1 4 en de m e e r j a r e n r a m i n g t o t en m e t 2 0 1 7 r e k e n i n g h o u d e n bij het v a s t s t e l l e n v a n de eigen g e m e e n t e b e g r o t i n g 2 0 1 4 in o k t o b e r of n o v e m b e r .

3.

In j u n i is de e i n d r a p p o r t a g e v a n de b e s t u u r s o p d r a c h t A r b e i d s o n t w i k k e l i n g SW b e s p r o k e n in het p o r t e f e u i l l e h o u d e r s o v e r l e g SW ( P o h o ) . Het Poho h e e f t een v e r v o l g o p d r a c h t g e g e v e n o m te k o m e n t o t een nadere u i t w e r k i n g v a n de v e l e a s p e c t e n die v o o r t v l o e i e n uit de b e s t u u r s o p d r a c h t . De a m b t e n a r e n v a n alle g e m e e n t e n en v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n W V S - g r o e p gaan h i e r m e e de k o m e n d e m a a n d e n (in v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n ) aan de s l a g . De u i t k o m s t e n v a n de v e r v o l g o p d r a c h t zullen eind dit j a a r w o r d e n g e r a p p o r t e e r d aan het Poho SW.

4.

T e n e i n d e zo e x a c t m o g e l i j k uit t e k o m e n op de g e m e e n t e l i j k e W s w - t a a k s t e l l i n g e n 2 0 1 3 heeft het a l g e m e e n b e s t u u r besloten aan 6 v a n de 9 d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n een v o o r s t e l t o t doen t o t u i t r u i l v a n t a a k s t e l l i n g . Een v e r z o e k t o t u i t r u i l v a n t a a k s t e l l i n g d i e n t v ó ó r 1 s e p t e m b e r t e w o r d e n i n g e d i e n d bij het m i n i s t e r i e .

5.

De a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n W V S - g r o e p h e e f t in het a l g e m e e n b e s t u u r n o g m a a l s een d r i n g e n d beroep g e d a a n op de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n o m bij de g e m e e n t e l i j k e b e z u i n i g i n g e n oog te h e b b e n v o o r de ( n e g a t i e v e ) e f f e c t e n h i e r v a n op de e x p l o i t a t i e v a n W V S - g r o e p . De g e m e e n t e l i j k e b e z u i n i g i n g e n zullen d i t j a a r b i j v o o r b e e l d een a a n z i e n l i j k n e g a t i e f effect h e b b e n op het n e t t o r e s u l t a a t v a n de uit t e v o e r e n g r o e n o p d r a c h t e n . Het is v o o r W V S - g r o e p in de h u i d i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n o n m o g e l i j k zulke n e g a t i e v e e f f e c t e n ( v o l l e d i g ) te c o m p e n s e r e n . Dit v e r d i e n t a a n d a c h t o m d a t de v e r l i e z e n v a n W V S - g r o e p , z e k e r na 2 0 1 3 , v o l l e d i g t e n laste zullen k o m e n v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n .

GROEP

-4-

S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p . Aan de o p b r e n g s t e n k a n t levert W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n . Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n . D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n , f l y e r acties en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n . O o k i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social m e d i a en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e z i j n m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin t e b e ï n v l o e d e n . In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t . D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t . V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is v a n o p t i m a l e o n t z o r g i n g . B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n , één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n . W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r a c q u i s i t i e plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t ' . H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 2e k w a r t a a l 2 0 1 3 .

W V S - g r o e p , dat werkt! Overzicht commerciële ontwikkelingen In de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e h e b b e n we naast e n k e l e o p v a l l e n d e c o m m e r c i ë l e s u c c e s s e n , o o k a a n g e g e v e n d a t o p d r a c h t e n in de h u i d i g e m a r k t en t i j d v a n b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n m o e i l i j k e r t e realiseren z i j n . D e s o n d a n k s h e b b e n we o o k in het a f g e l o p e n k w a r t a a l d i v e r s e n i e u w e k l a n t e n m o g e n v e r w e l k o m e n en zijn er veel i n s p a n n i n g e n v e r r i c h t op c o m m e r c i e e l g e b i e d . O n d e r s t a a n d een o v e r z i c h t v a n de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het a f g e l o p e n k w a r t a a l ( g e l e t op onze relatie m e t k l a n t e n n o e m e n we geen b e d r i j f s n a m e n ) . - S t r e v e n n a a r een c o n s t a n t e v e r b e t e r i n g v a n onze d i e n s t v e r l e n i n g . Dat is w a a r W V S - g r o e p v o o r g a a t . O m d a a d w e r k e l i j k te w e t e n w a a r we staan op d i t g e b i e d h o u d e n w i j j a a r l i j k s een k l a n t t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k . Zo o o k d i t j a a r . In mei 2 0 1 3 zijn r u i m 550 k l a n t e n g e v r a a g d hoe t e v r e d e n zij zijn o v e r de s a m e n w e r k i n g m e t W V S - g r o e p . Met een 7,4 als g e m i d d e l d r a p p o r t c i j f e r ( a l g e m e n e t e v r e d e n h e i d ) en g o e d e scores op de i n d i v i d u e l e v r a g e n , k u n n e n w e c o n s t a t e r e n d a t w e t e v r e d e n k l a n t e n h e b b e n . U i t e r a a r d zijn er o o k z a k e n die a a n d a c h t v r a g e n en hier zullen we ons het k o m e n d e j a a r op r i c h t e n ! Een o v e r z i c h t v a n de r e s u l t a t e n is te b e k i j k e n via w w w . w v s g r o e p . n l / n i e u w s / k l a n t e n - g e v e n - w v s - g r o e p - e e n - 7 - 4 . - Er is o o k in het laatste k w a r t a a l ( h a l f j a a r ) s p r a k e v a n een e x p l o s i e v e groei in het a a n t a l c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de w e b s i t e v a n W V S - g r o e p . W a a r er in 14 m a a n d e n ( 2 0 1 1 en 2 0 1 2 ) 152 a a n v r a g e n in t o t a a l zijn v e r k r e g e n , h e b b e n we d i t a a n t a l al bijna in het eerste h a l f j a a r v a n 2 0 1 3 b e r e i k t ( 1 4 6 ) . Naast de vele p a r t i c u l i e r e a a n v r a g e n v o o r s c h u t t i n g e n en g r o e n w e r k z a a m h e d e n , zijn er steeds m e e r b e d r i j v e n die ons o n l i n e w e t e n te v i n d e n . Dit j a a r zijn er t o t nu t o e 4 0 a a n v r a g e n v a n b e d r i j v e n b i n n e n g e k o m e n t e n o p z i c h t e v a n 50 z a k e l i j k e a a n v r a g e n in g e h e e l 2 0 1 2 . D o o r s t e r k te s t u r e n op o p t i m a l i s a t i e , r e l e v a n t e c o n t e n t en link¬ b u i l d i n g ( a n d e r e w e b s i t e s die v e r w i j z e n naar o n s ) w o r d t onze d i g i t a l e positie v e r s t e v i g t . R e c e n t e l i j k hebben w e i n f o r m a t i e o v e r social r e t u r n en w a t w i j hierin k u n n e n b e t e k e n e n v o o r o n d e r n e m e r s g e p l a a t s t op de w e b s i t e en o o k deze t e k s t e n g e o p t i m a l i s e e r d v o o r de z o e k m a c h i n e s . I n m i d d e l s is er al één a a n v r a a g v a n een c o m m e r c i ë l e p a r t i j b i n n e n o m social r e t u r n v o o r hen in te v u l l e n . Een p u n t v a n a a n d a c h t r o n d o m de d i g i t a l e a a n v r a g e n b l i j f t de c o n v e r s i e ( a a n v r a a g o m z e t t e n naar k l a n t ) . Er w o r d t aan g e w e r k t o m d i t proces t e verbeteren. - In het laatste k w a r t a a l is er een s t a r t g e m a a k t o m de cross-selling b e t e r op o r d e t e k r i j g e n . Hier is een o v e r l e g v o o r o p g e s t a r t w a a r b i j d i v e r s e c o m m e r c i ë l e collega's uit de o r g a n i s a t i e i n f o r m a t i e uitwisselen o v e r k l a n t e n aan de h a n d v a n lijsten uit ons C R M - s y s t e e m . O o k w o r d t

GROEP

-5-

er b i n n e n dit o v e r l e g g e s p r o k e n o m de d i v e r s e d i e n s t e n v a n W V S - g r o e p m e e r als één p a k k e t t e g e n g u n s t i g e v o o r w a a r d e n op de m a r k t te b r e n g e n . - Naar a a n l e i d i n g v a n het Rode Loper O n d e r n e m e r s e v e n t in de Sint Jan heeft W V S - g r o e p op d i n s d a g 11 j u n i j l . s t a n d h o u d e r s v a n de beurs u i t g e n o d i g d , v o o r een bezoek aan het V a a r t v e l d . Dit o m t e laten zien w a t W V S - g r o e p o.a. d o e t op het g e b i e d v a n a r b e i d s o n t w i k k e l i n g . Een g r o e p v a n 25 o n d e r n e m e r s g i n g op de u i t n o d i g i n g i n . Er was veel b e r e i d h e i d o m W V S - g r o e p in hun rol als a m b a s s a d e u r o n d e r de a a n d a c h t t e b r e n g e n . Door het O n d e r n e m e r s b e l a n g ( B - t o - B m a g a z i n e ) is er t e v e n s een a r t i k e l o v e r g e p u b l i c e e r d . - Er is s a m e n m e t S a v e r een p r o j e c t o p g e s t a r t in het k a d e r v a n k l e d i n g s c h e i d e n . Op d i t m o m e n t w e r k t er een stabiele g r o e p v a n u i t de a f d e l i n g d e t a c h e r i n g o n d e r t o e z i c h t en leiding v a n Saver. O m het w e r k v e i l i g en goed t e k u n n e n u i t v o e r e n h e e f t iedere m e d e w e r k e r een V C A - c u r s u s d o o r l o p e n en m e t g o e d g e v o l g a f g e s l o t e n . - In het t w e e d e k w a r t a a l heeft de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g a c h t n i e u w e b e d r i j v e n / i n s t e l l i n g e n binnengehaald variërend van kinderopvang tot aannemersbedrijf. - De a f d e l i n g D e t a c h e r i n g heeft een s a m e n w e r k i n g o p g e s t a r t m e t het V i n c e n t v a n Gogh huis in het k a d e r v a n r e - i n t e g r a t i e v a n onze m e d e w e r k e r s en er z i j n g e s p r e k k e n g a a n d e o m s a m e n t e b e k i j k e n hoe deze s a m e n w e r k i n g v e r d e r u i t g e b r e i d kan w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d met beperkte budgeten. - Op d o n d e r d a g 6 j u n i was W V S - g r o e p a a n w e z i g bij de o p e n i n g v a n het e e r s t e T r a n s f e r c e n t r u m in W e s t - B r a b a n t . De o p e n i n g v a n het c e n t r u m w e r d v e r z o r g d d o o r m i n i s t e r L o d e w i j k Asscher v a n Sociale Z a k e n en W e r k g e l e g e n h e i d . Het T r a n s f e r c e n t r u m g a a t de b r u g v o r m e n v a n " w e r k naar w e r k " b i n n e n de regio W e s t - B r a b a n t . Dit c e n t r u m w e r k t s a m e n m e t het w e r k g e v e r s n e t w e r k v a n de S t i c h t i n g ACE. W V S - g r o e p is al v a n a f de o p s t a r t v i j f j a a r g e l e d e n a a n g e s l o t e n bij d i t n e t w e r k , w a a r s a m e n m e t a n d e r e w e r k g e v e r s een b i j d r a g e w o r d t g e l e v e r d aan het realiseren v a n d u u r z a m e a r b e i d s p a r t i c i p a t i e . - De d i g i t a l e a n i m a t i e die is g e r e a l i s e e r d o m o n d e r n e m e r s op een o r i g i n e l e , k o r t e en p a k k e n d e w i j z e t e i n f o r m e r e n o v e r de m o g e l i j k h e d e n v a n i n d i v i d u e l e d e t a c h e r i n g , is r e c e n t e l i j k v e r z o n d e n n a a r h o n d e r d b e d r i j v e n . D a a r v a n z i j n z e v e n t i g b e d r i j v e n n a g e b e l d en d a a r u i t zijn z e v e n t i e n bezoeken g e r e a l i s e e r d . I n m i d d e l s zijn er drie o f f e r t e s u i t g e b r a c h t en k u n n e n er bij drie b e d r i j v e n m e d e w e r k e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d . - Naar a a n l e i d i n g v a n het B e d r i j v e n in M o e r d i j k ( B I M ) p r o j e c t w a a r d i v e r s e i n s t a n t i e s / o r g a n i s a t i e s s a m e n w e r k e n op het v l a k v a n een g e z a m e n l i j k e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g , zijn d i v e r s e o p d r a c h t e n v e r k r e g e n w a a r o n d e r v o o r W V S - g r o e p . - Eind mei is het S h e l l / W a j o n g - p r o j e c t a f g e r o n d w a a r b i j Shell a a n g e g e v e n heeft zeer t e v r e d e n t e zijn o v e r de r e s u l t a t e n . Van de n e g e n t i e n j o n g e r e n die d o o r het UWV zijn a a n g e d r a g e n in de periode v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 t / m mei 2 0 1 3 zijn er zeven g e p l a a t s t w a a r v a n zes m e t c o n t r a c t e x t e r n en 1 als S W ' er in d i e n s t . - Na zes m a a n d e n h e e f t de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g het r e g i o t e a m Roosendaal w e e r op v o l l e s t e r k t e . Het a a n t a l bezoeken aan n i e u w e k l a n t e n n e e m t h i e r d o o r t o e . - Naast de successen bij de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g , zijn er o o k z o r g e n d o o r het t o e n e m e n d a a n t a l k l a n t e n d a t failliet is g e g a a n . O o k de b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n z o r g e n e r v o o r d a t d e t a c h e r i n g s c o n t r a c t e n w o r d e n o p g e z e g d . Aan de a n d e r e k a n t w o r d e n er o o k p r o j e c t e n o p g e s t a r t m e t g e m e e n t e n o m b i j s t a n d s g e r e c h t i g d e n v a n w e r k te v o o r z i e n b i n n e n en b u i t e n WVS-groep.

GROEP

-6-

- O o k de i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n v a n W V S - g r o e p h e b b e n t e k a m p e n m e t een a f n e m e n d m a r k t a a n b o d en p r i j z e n die o n d e r d r u k s t a a n . D o o r e x t r a i n s p a n n i n g e n te l e v e r e n zijn er d e s o n d a n k s e n k e l e n i e u w e k l a n t e n b i n n e n g e h a a l d en zijn er o p d r a c h t e n u i t g e b r e i d bij huidige klanten: * V o o r een g r o t e k l a n t in de a u t o m o t i v e s e c t o r w o r d t de p r o d u c t i e m e t 400/b v e r h o o g d d o o r het in g e b r u i k n e m e n v a n een 2 u l t r a s o o n las c a r r o u s e l v a n a f 1 o k t o b e r a.s. e

* Een b e s t a a n d e k l a n t in de e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r i e h e e f t een n i e u w p r o d u c t o n t w i k k e l d w a a r v o o r m o m e n t e e l 1 p r o t o t y p e w o r d t o n t w i k k e l d . Het doel v o o r d i t j a a r en v o l g e n d j a a r is o m 20 units t e p r o d u c e r e n ( e l e c t r o + a s s e m b l a g e ) . * Een b e s t a a n d e k l a n t in t e e l t s y s t e m e n m a a k t een forse g r o e i d o o r . G e v r a a g d is o m de c a p a c i t e i t t e v e r h o g e n v a n 6 n a a r 10 m i l j o e n s t u k s per j a a r . * V o o r een n i e u w e k l a n t en v o o r een g r o t e v e r f f a b r i k a n t w o r d e n c o - p a c k w e r k z a a m h e d e n uitgevoerd. * In de m a a n d m e i is er een WOL ( W e r k e n op Locatie) o p g e s t a r t bij een d i s t r i b u t i e c e n t r u m in Roosendaal v a n een g r o o t A m e r i k a a n s b e d r i j f die p r o d u c t e n op de m a r k t b r e n g t op het g e b i e d v a n een g e z o n d e l e v e n s s t i j l , p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g en c o s m e t i c a . * V o o r een b e s t a a n d e k l a n t w o r d t b i n n e n k o r t g e s t a r t m e t een p r o e f o p d r a c h t v o o r het o m p a k k e n v a n p r o d u c t e n . Als d i t p r o j e c t d o o r g a n g v i n d t , b e t e k e n t d i t s t r u c t u r e e l w e r k v o o r een langere periode in onze f o o d h a l . * In m e i is er een s t a r t g e m a a k t m e t een e e r s t e o p d r a c h t v a n een i m p o r t e u r en p r o d u c e n t v a n z o e t w a r e n . De t w e e d e o p d r a c h t is i n m i d d e l s g e p l a a t s t en d i t biedt w e r k v o o r een l a n g e r e periode in de f o o d h a l . - WVS S c h o o n m a a k h e e f t een u i t b r e i d i n g v a n een o p d r a c h t v e r k r e g e n bij een g r o o t l o g i s t i e k b e d r i j f per 1 j u l i . T w e e m e d e w e r k e r s zullen d a g e l i j k s de hal v e g e n . D a a r n a a s t w o r d e n er d i v e r s e o p l e v e r i n g s s c h o o n m a k e n v e r r i c h t v o o r een b o u w b e d r i j f uit de r e g i o . - Businesspost h e e f t in het laatste k w a r t a a l een a a n t a l n i e u w e k l a n t e n v e r k r e g e n en is m o m e n t e e l bezig o m via de eigen w e b s i t e m e e r a a n v r a g e n t e g e n e r e r e n . - De b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n op de g r o e n v o o r z i e n i n g z o r g e n v o o r m i n d e r o m z e t zoals w e in de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e h e b b e n a a n g e g e v e n . D e s o n d a n k s v e r k r i j g t g r o e n v o o r z i e n i n g o.a. d o o r een e f f e c t i e v e i n t e r n e t m a r k e t i n g s t r a t e g i e steeds m e e r w e r k v a n b e d r i j v e n en p a r t i c u l i e r e n . O o k via a n d e r e o f f l i n e k a n a l e n w o r d e n er n i e u w e s a m e n w e r k i n g e n o p g e s t a r t en stelt g r o e n v o o r z i e n i n g zich steeds m e e r op als v e r b i n d e n d e s c h a k e l t u s s e n g e m e e n t e n , b e d r i j f s l e v e n en diverse m e d e w e r k e r s m e t een a f s t a n d t o t de a r b e i d s m a r k t . Om g r o e n v o o r z i e n i n g nog b e t e r o n - en o f f l i n e te p o s i t i o n e r e n is er een d u i d e l i j k e o n d e r v e r d e l i n g g e k o m e n in de a c t i v i t e i t e n . Met WVS T u i n e n ( s c h u t t i n g e n , b e s t r a t i n g e n , b e p l a n t i n g , g a z o n s , v i j v e r s ) g e r i c h t op p a r t i c u l i e r e n , WVS N a t u u r S Bos ( w a n d e l - en f i e t s p a d e n , p r u n u s b e s t r i j d i n g , b o o m o n d e r h o u d e t c . ) , WVS O n d e r h o u d ( b e d r i j v e n ; o n d e r h o u d , hagen o n d e r h o u d , s n o e i e n I z a g e n ) en WVS G e m e e n t e n ( s p e e l v o o r z i e n i n g e n , z w e r f v u i l , o n d e r h o u d , o n k r u i d b e s t r i j d i n g , g r a f f i t i v e r w i j d e r e n e t c . ) zal g r o e n v o o r z i e n i n g zich e x t e r n nog b e t e r profileren. A a n de slag met k e t e n s a m e n w e r k i n g ! In de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s h e b b e n w e r e g e l m a t i g b e r i c h t d a t w e v o o r t v a r e n d aan de slag zijn g e g a a n o m de s a m e n w e r k i n g m e t diverse k e t e n p a r t n e r s (Mee W e s t - B r a b a n t , SDW en De K a m e l e o n ) t e i n t e n s i v e r e n . Naast o n d e r s t a a n d e o n t w i k k e l i n g e n , zijn w e o o k g e s t a r t GROEP

-7-

m e t een brede s a m e n w e r k i n g tussen Mee W e s t - B r a b a n t , SDW, de K a m e l e o n , Jutz ( j e u g d z o r g a a n b i e d e r ) en het Da Vinci College o m v o o r k w e t s b a r e j o n g e r e n in de l e e f t i j d s c a t e g o r i e 1 5 - 2 5 j a a r w e r k te v i n d e n en te b e h o u d e n . Zodra er o n t w i k k e l i n g e n zijn op het g e b i e d v a n k e t e n s a m e n w e r k i n g zullen we h i e r o v e r via d i v e r s e k a n a l e n en de kwartaalrapportage berichten.

GROEP

-8-

2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n , zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n . W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n . Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n . Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k . O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l .

2.1

Wachtlijstgegevens

W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w . Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d . De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g . Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t . Steenbergen Aantal 12 5 2 -5 10

Per 31 december 2012 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 30 juni 2013

Totaal Aantal 256 110 58 -73 235

* Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn.

De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Totaal Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Totaal

1

50

1 2

50 100

1 8 4 14 5 26 58

De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 30 j u n i 2 0 1 3 zijn als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t , h a n d i c a p c a t e g o r i e , a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d . Verdeling naar geslacht: Steenbergen

verdeling naar geslacht: Totaal

vrouw

GROEP

-9-

2 14 7 24 8 45 100

Verdeling naar handic ap: Totaal

Verdeling naar handic ap: Steenbergen

0

0

12 Zo

22 Zo • lic hamelijk

• lic hamelijk

• verstandelijk

verstandelijk

^^^^^

n psyc hisc h u overig

n psyc hisc h • overig*

220/0

0

44 7o

*overig = handic aps die niet direc t te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling

Verdeling naar arbeidshandic ap: Steenbergen

Verdeling naar arbeidshandic ap: Totaal

licht/matig

licht/matig

ernstig

ernstig

Verdeling naar leeftijd: Steenbergen

Verdeling naar leeftijd: Totaal

tot 27

tot 27

tot 35

tot 35

• tot 45

ũ tot 45

• tot 55

• tot 55

tot 65

tot 65

De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen

< 1 jaar

1 - 2 jaar

Tijdsduur op de wachtlijst: Totaal

< 1 jaar

> 2 jaar

[

1 - 2 jaar

I

> 2 jaar

De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t u i t u w g e m e e n t e b e d r a a g t 2 4 , 2 2 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 2 3 , 4 0 ) per 3 0 j u n i 2 0 1 3 . I n d e c e m b e r 2 0 1 1 is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t . V a n S W g e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n ( e n b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n . Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d .

-10-

2.1.1

Re-integratieladder wachtlijst

De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t zijn o n d e r te v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r * . Aan het eind v a n het 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken Nog niet plaatsbaar

Totaal 6

58 24 7

1

11 5 130

3

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

2.1.2

Niet b e s c h i k b a a r op d e w a c h t l i j s t

Personen op de w a c h t l i j s t die niet b e s c h i k b a a r z i j n m e t de reden aan het eind v a n het 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 (deze p e r s o n e n w o r d e n p e r i o d i e k g e v o l g d d o o r de a f d e l i n g Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen Momenteel geen interesse Ziekte Opleiding Detentie Aanmelding Arbo-traject Momenteel niet bereid

2.1.3

Totaal 4

22

1

Herindicaties wachtlijst

Herindicaties v a n de personen op de w a c h t l i j s t t e n o p z i c h t e v a n de regio t o t en m e t het 2e kwartaal van 2013: Herindicaties wachtlijst

Totaal

Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** Totaal

5

Aantal 121

5

2 123

*Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

GROEP

-11-

2.2

Financiering Wsw

D o o r het m i n i s t e r i e v a n Szw is v o o r 2 0 1 2 aan de g e m e e n t e n een W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w r i j k s b u d g e t ) t o e g e k e n d . De g e m e e n t e n in het w e r k g e b i e d v a n W V S - g r o e p h e b b e n d o o r m i d d e l v a n een d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ( D V O ) de u i t v o e r i n g v a n de W s w - t a a k s t e l l i n g o p g e d r a g e n aan W V S - g r o e p . Hiertoe w o r d t de W s w - r i j k s s u b s i d i e d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p o v e r g e d r a g e n . De u i t v o e r i n g v a n de t a a k s t e l l i n g en de f i n a n c i e r i n g ziet er op 30 j u n i 2 0 1 3 als v o l g t u i t , a f g e z e t t e g e n de b e s t e d i n g e n ( p l a a t s i n g e n ) : Middelen WVS-groep

Steenbergen

Financiering* Bestedingen* OverVonderrealisatie

118,57 118,11 -0,46

Totaal

3.074.606,66 3.062.678,52 -11.928,14

2456,15 2457,56 1,41

63.689.762,49 63.726.324,82 36.562,33

* Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen.

V o o r w a t b e t r e f t de u i t v o e r i n g v a n de i n d i v i d u e l e g e m e e n t e l i j k e W s w - t a a k s t e l l i n g e n w o r d t g e s t u u r d op g e m e e n t e n i v e a u . Dit m o e t o m d a t de g e m e e n t e n v a n het m i n i s t e r i e v a n SoZaWe j a a r l i j k s de W s w - t a a k s t e l l i n g k r i j g e n o p g e d r a g e n m e t t o e k e n n i n g v a n de d a a r b i j h o r e n d e W s w - r i j k s s u b s i d i e . De g e m e e n t e n m o e t e n h i e r o v e r j a a r l i j k s aan het m i n i s t e r i e v e r a n t w o o r d i n g a f l e g g e n , w a a r b i j het v a n belang is d a t de i n d i v i d u e l e g e m e e n t e l i j k e t a a k s t e l l i n g e n zo e x a c t m o g e l i j k w o r d e n g e h a a l d .

2.2.1

Voorschakeltrajecten

V a n a f j a n u a r i 2 0 0 8 is het m o g e l i j k v o o r g e m e e n t e n o m v o o r w a c h t l i j s t - k a n d i d a t e n een v o o r s c h a k e l t r a j e c t in te k o p e n . Dit kan g e f i n a n c i e r d kan w o r d e n uit W W B - m i d d e l e n ( d i e n s t v e r b a n d ) of m e t b e h o u d v a n u i t k e r i n g ( t r a j e c t ) . De k a n d i d a a t b l i j f t t e v e n s op de w a c h t l i j s t s t a a n . T o t en m e t het 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 is als v o l g t g e b r u i k g e m a a k t v a n deze regeling: Voorschakeltrajecten Totaal Per 31 december 2012 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde t r a j e c t e n * * Per 30 juni 2013 Gemiddeld t / m 4e kwartaal

0 0 0 0 0 0 0

* De b e ë i n d i g i n g v a n de d i e n s t v e r b a n d e n is als v o l g t te s p e c i f i c e r e n : Bestemming einde dienstverband A t l Wsw-plaatsing 0 0 Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 0 0 Overlijden werknemer 0 0 Totaal 0 0 a n

a

0 0 0 0 0 0 0

Totaal Aantal 0 0 0 0

GROEP

-12-

"/O

0 0 0 0

* * De b e ë i n d i g i n g v a n t r a j e c t e n is als v o l g t te s p e c i f i c e r e n : Bestemming einde dienstverband Steenbergen Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer Totaal

2.3

0 0 0 0 0

Tot Aantal 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Dienstverbanden 2.3.1

Wsw-dienstverbanden

In o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t w o r d t inzicht g e g e v e n in het a a n t a l W s w - d i e n s t v e r b a n d e n bij W V S g r o e p v a n uw g e m e e n t e t o t en m e t het 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 . Plaatsingen WSW (incl. Begeleid Werken) Per 31 december 2012 Nieuwe dienstverbanden Beëindigde dienstverbanden Overige mutaties* Per 30 juni 2013 Gemiddeld t / m 4e kwartaal Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t / m 4e kwartaal Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t / m 4e kwartaal

Steenbergen Se's 115,73 114,43 1,94 1,69 0,67 0,67 -0,04 -0,04 116,96 115,41 117,20 115,69

132 2 1 0 133 133

2466,37 41,92 46,14 -16,07 2446,08 2455,68

1,33

25,06

1,00

25,06

Totaal Fte's 2424,17 40,69 45,80 -15,68 2403,38 2413,04

2820 62 58 -14 2810 2815

* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

De g e m i d d e l d e d e e l t i j d f a c t o r v a n de g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v o o r uw g e m e e n t e : 87 00, ( W V S - g r o e p t o t a a l = 8 6 zb) Van het a a n t a l n i e u w a a n g e g a n e d i e n s t v e r b a n d e n is v a n uw g e m e e n t e 0 O ( W V S g r o e p t o t a a l = 0 O ) i n g e s t r o o m d in een Begeleid W e r k e n d i e n s t v e r b a n d . A a n t a l d i e n s t v e r b a n d e n v a n m e d e w e r k e r s m e t een ' o n d e r g r e n s i n d i c a t i e ' v o o r uw g e m e e n t e is 1 ( W V S - g r o e p t o t a a l = 5 ) . A a n t a l d i e n s t v e r b a n d e n v a n m e d e w e r k e r s m e t een p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t v o o r uw g e m e e n t e is 0 ( W V S - g r o e p t o t a a l = 0 ) . 0

De b e ë i n d i g i n g v a n W s w - d i e n s t v e r b a n d e n t o t en m e t het 2e k w a r t a a l 2 0 1 3 is als v o l g t t e specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer Begeleid werken plaatsing Totaal

^^^^^^

Aantal

vo

1

8 10 2 15

14 17 3 26

19 4

33 7

58

100

1

100

GROEP

-13-

De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t , h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 30 j u n i 2 0 1 3 is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen

Verdeling naar geslacht: Totaal

vrouw

Verdeling naar handicap: Totaal

Verdeling naar handicap: Steenbergen

8 Zo

28 Zo

0

lichamelijk

25 7o 0

0

• lichamelijk • verstandelijk

verstandelijk

0 psychisch

a psychisch ü overig

• overig* 39 7o 0

*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: Totaal

Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen

: licht/matig 1 ernstig

930/0

950/0

2.3.2

Re-integratieladder

Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r * . Aan het eind v a n het 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g :

Totaal Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

-14-

56,19 25,61 32,68 0,93

1015,60 710,66 3,00 650,52 23,60

2.3.3

B e g e l e i d W e r k e n | d e t a c h e r i n g bij g e m e e n t e n

W V S - g r o e p h e e f t W s w - g e ï n d i c e e r d e n g e p l a a t s t bij de g e m e e n t e n . Dit kan o f w e l op basis v a n een Begeleid W e r k e n plaats o f w e l m i d d e l s een d e t a c h e r i n g s o v e r e e n k o m s t . O n d e r s t a a n d o v e r z i c h t g e e f t het a a n t a l g e p l a a t s t e m e d e w e r k e r s bij uw g e m e e n t e aan het eind v a n het 2e kwartaal van 2013 weer. Regeling

bergen

Begeleid Werken bij gemeente Detachering bij gemeente Totaal

2.4

Herindicaties 2.4.1

0,00 1,67 1,67

ļ

"Aantal 2 2

Totaal Fte's 2,00 58,37 60,37

Aantal 2 64 66

dienstverbanden

Herindicaties ten opzichte v a n de regio

T o t a a l a a n t a l herindicaties v a n g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s t o t en m e t het 2e k w a r t a a l v a n 2013. Herindicaties medewerkers Totaal Aantal Aantal Verlenging indicatie 7 146 Bovengrens* Ondergrens** 1 5 Totaal 8 151 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

GROEP

-15-

2.4.2

s Taak telling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio

De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t .

Taakstelling ten opzichte van regio

^

Steenbergen

^

Overig

ļ

Etten-Leur

Zundert

fl

~ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ \

12,8 7o ^2,S% 0

Wachtlijst ten opzichte van regio

Rucphen 12,5 Zo 0

^

Stee n b 5 i

®

rgen

\

WoensdrechL

94 9

'^ I

Zundert

ļ^^^B^Ä

BeTgerTop^Zoom

^5J%

^

E t t

fľ'Jof

w

-16-

U r

1 4 , 0 / 0

vs

paiiaiij

2.5

Gemeentelijke omzet

O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) . I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 2e k w a r t a a l 2 0 1 3 is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ) . Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,50/b) en W o e n s d r e c h t (28,50/b). 0

Bedrijf n euro's)

mm mm Steenbergen

Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. R sd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW Totaal

0 174.097 30.503 16.465 12.561 32.886 266.512

-31.553 191.087 0 0 13.232 13.438 186.204

Totaal

31.553 -16.990 30.503 16.465 -671 19.448 80.308

661 2.884.188 289.983 125.049 739.049 115.392 4.154.322

179.604 2.776.527 191.428 91.051 772.563 63.949 4.075.122

-178.943 107.661 98.555 33.998 -33.514 51.443 79.200

* Inclusief enkele crediteringen.

De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 2e k w a r t a a l 2 0 1 3 is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwoner Verschil Tot en met Tot en met 2013-2012 (in euro's) 2e kwartaal 2013 2e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen 7,39 2,59 9,98 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 2e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner

c 22,00 -ļ 20.00 18.00 16.00 14.00

ilihliil

12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

Bergen op Zoom • 2013

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

R oosendaal

R ucphen

Steenbergen

Woensdrecht

Zundert

«2012

w

-17-

s v

paaaaj

3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1

Personele bezetting

(regulier)

De g e b u d g e t t e e r d e f o r m a t i e 2 0 1 3 v o o r r e g u l i e r personeel m e t een a m b t e l i j k d i e n s t v e r b a n d in d i e n s t v a n W V S - g r o e p dan wel m e t een p r i v a a t r e c h t e l i j k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t in d i e n s t v a n F l e x k o m p a a n B.V. b e d r a a g t 185 f t e ' s . De d a a d w e r k e l i j k e b e z e t t i n g per u l t i m o j u n i 2 0 1 3 is als v o l g t . Regeling

Totaal ' 82,67 94,97 177,64 F t e

Flexkompaan* Ambtelijk Totaal Waarvan: werkzaam bij WVS-groep werkzaam bij Accessio B.V. werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof werkzaam bij Stichting Samen Werken werkzaam bij Stichting WBW werkzaam bij BSW bedrijven Breda

s

Aantal 81 100 181

168,76 0,50 4,50 2,88 0,00 1,00

* Op basis van een 36-urig dienstverband.

3.2

Personele regelingen & opleiding

Vertrouwenspersonen Binnen W V S - g r o e p en F l e x k o m p a a n BV k e n n e n we al g e r u i m e t i j d de f u n c t i e v a n v e r t r o u w e n s p e r s o o n . Er zijn o n l a n g s t w e e n i e u w e v e r t r o u w e n s p e r s o n e n a a n g e s t e l d . Het b e t r e f t een m a n n e l i j k e en v r o u w e l i j k e f u n c t i o n a r i s . Bescherming persoonsgegevens G e g e v e n s d i e n e n v o l g e n s de W e t b e s c h e r m i n g p e r s o o n s g e g e v e n s op een b e h o o r l i j k e en z o r g v u l d i g e m a n i e r v e r w e r k t te w o r d e n . De a f s p r a k e n o v e r het v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s bij W V S - g r o e p en haar p a r t n e r s zijn recent v a s t g e l e g d in e e n ' G e d r a g s c o d e b e s c h e r m i n g en v e r w e r k i n g ( p e r s o o n s - ) g e g e v e n s ' . Deze g e d r a g s c o d e is v o o r iedere m e d e w e r k e r via Intranet toegankelijk. Cultuurcampagne In 2 0 0 8 h e e f t W V S - g r o e p in een c u l t u u r c a m p a g n e a a n d a c h t g e v r a a g d v o o r de w i j z e w a a r o p we m e t e l k a a r o m g a a n ('Zo z i j n onze m a n i e r e n ' ) . O n l a n g s is g e s t a r t m e t een c a m p a g n e m e t a n d e r e o n d e r w e r p e n z o a l s , f l e x i b i l i s e r i n g en positief g e b r u i k v a n social media. Verjaring verlofuren In de v o r i g e cao SW s t o n d d a t het w e t t e l i j k v e r l o f (4 w e k e n v e r l o f ) na 5 j a a r v e r j a a r t . D o o r de h u i d i g e v a k a n t i e w e t g e v i n g v e r v a l t het w e t t e l i j k v e r l o f f o r m e e l na 1,5 j a a r . Dit g e l d t o o k v o o r het w e t t e l i j k v e r l o f v a n 2 0 1 2 . In de n i e u w e cao SW is de v e r j a r i n g s t e r m i j n v a n het w e t t e l i j k v e r l o f ( m e t i n g a n g v a n 1 - 1 - 2 0 1 3 ) w e e r v a s t g e s t e l d o p 5 j a a r . Het w e t t e l i j k v e r l o f t o e g e k e n d in het k a l e n d e r j a a r 2 0 1 2 v e r v a l t , o n d a n k s de n i e u w e bepaling in de h u i d i g e cao S W , dus nog wel per 1 j u l i 2 0 1 3 . Naar v e r w a c h t i n g v e r v a l l e n per 1 j u l i 2 0 1 3 8 0 0 0 v e r l o f u r e n . De m e d e w e r k e r s zijn hier d i v e r s e m a l e n op g e w e z e n .

GROEP

-18-

P r e m i e b e t a l i n g z i e k t e k o s t e n niet l a n g e r via loon Besloten is, d o o r een w i j z i g i n g in de C A R - U W O , d a t de p r e m i e v o o r een z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g v a n het a m b t e l i j k personeel niet l a n g e r d o o r de l o o n a d m i n i s t r a t i e via het loon w o r d t i n g e h o u d e n en a f g e d r a g e n . De I Z A - p r e m i e d i e n t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r de a m b t e n a a r r e c h t s t r e e k s via b i j v o o r b e e l d a u t o m a t i s c h e incasso te w o r d e n b e t a a l d . De collectieve z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g bij het Z i l v e r e n K r u i s , w e l k e d o o r de k o e p e l o r g a n i s a t i e Cedris is a f g e s l o t e n , k e n t nog wel een v e r p l i c h t e p r e m i e b e t a l i n g via het loon.

3.3

Medezeggenschap

In het 2 k w a r t a a l h e b b e n er t w e e o v e r l e g v e r g a d e r i n g e n (tussen de OR en de a l g e m e e n d i r e c t e u r ) p l a a t s g e v o n d e n . De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t de OR o.a. g e ï n f o r m e e r d o v e r : - het Sociaal A k k o o r d w a a r i n s p r a k e is v a n r e g i o n a l e w e r k b e d r i j v e n die gelieerd zijn aan de a r b e i d s m a r k t r e g i o ' s ; - het t e r u g l o p e n v a n w e r k en m e d e als g e v o l g d a a r v a n de o p l o p e n d e f i n a n c i ë l e t e k o r t e n ; - v e r k e n n e n d e g e s p r e k k e n m e t V e b e g o o v e r een m o g e l i j k e v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g ; - v a c a t u r e s ( b e d r i j f s a r t s en 2 p r o d u c t i e a s s i s t e n t e n p o s t ) die e x t e r n g e w o r v e n m o e t e n worden; - de e i n d r a p p o r t a g e b e s t u u r s o p d r a c h t a r b e i d s o n t w i k k e l i n g S W ; in a u g u s t u s w o r d t d o o r 4 w e r k g r o e p e n g e s t a r t m e t de u i t w e r k i n g v a n deze r a p p o r t a g e . D a a r n a a s t zijn d i v e r s e r a p p o r t a g e s v a n de a r b e i d s i n s p e c t i e b e s p r o k e n o.a. het s t i l l e g g e n v a n s c h i l d e r w e r k in Roosendaal en Etten Leur en de r a p p o r t a g e s v a n de h e r c o n t r ô l e in het i n d u s t r i e e l b e d r i j f Bergen op Z o o m . O o k is de 1 k w a r t a a l r a p p o r t a g e v a n de v e i l i g h e i d s k u n d i g e b e s p r o k e n . Aan de h a n d v a n d i t o v e r z i c h t w o r d t s c h a p s b r e e d i n z i c h t e l i j k w e l k e t e k o r t k o m i n g e n w a n n e e r o p g e l o s t d i e n e n te z i j n . Er hebben drie O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n , w a a r v a n één op locatie ('t Klein Loo in H a l s t e r e n ) . De OR h e e f t een v e r z o e k t e r i n s t e m m i n g g e k r e g e n o m te b e z u i n i g e n op de p e r s o n e l e kosten v a n SW p e r s o n e e l . Een a f v a a r d i g i n g v a n de OR g a a t d e e l n e m e n aan een t e c h n i s c h o v e r l e g w a a r i n m o g e l i j k e b e z u i n i g i n g e n b e s p r o k e n zullen gaan w o r d e n . Op i n i t i a t i e f v a n de OR v i n d t het MTO ( m e d e w e r k e r s t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k ) - g e l e t op de v e r a n d e r i n g e n in w e t - en r e g e l g e v i n g en de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n W V S - g r o e p - in het n a j a a r v a n 2 0 1 3 geen d o o r g a n g . De a f d e l i n g a r b e i d s o n t w i k k e l i n g heeft een p r e s e n t a t i e g e g e v e n v a n de a f d e l i n g en w a t er a l l e m a a l m o g e l i j k is op het g e b i e d v a n arbeidsontwikkeling. V o o r b e l a n g s t e l l e n d e n is er een O R - B r o c h u r e g e m a a k t . Met de C l i ë n t e n r a a d is a f g e s p r o k e n d a t d a a r w a a r m o g e l i j k s a m e n g e w e r k t w o r d t m e t b e h o u d v a n ieders eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . Er is een k e n n i s m a k i n g s g e s p r e k g e w e e s t m e t het d a g e l i j k s b e s t u u r v a n de OR v a n ATEA-Groep ( B r e d a ) en m e t de heer G. O b b i n k , p r o j e c t l e i d e r b e s t u u r s o p d r a c h t a r b e i d s o n t w i k k e l i n g SW. e

e

3.4

Ziekteverzuim

Training verzuimbegeleiding leidinggevenden De v e r z u i m t r a i n i n g , als o n d e r d e e l v a n de c a m p a g n e ' G e z o n d W e r k e n ' , w a a r b i j alle l e i d i n g g e v e n d e n v a n W V S - g r o e p z i j n b i j g e s c h o o l d is a f g e r o n d . De n i e u w e visie is aan alle w e r k n e m e r s en a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n v e r s t r e k t en is b e s p r o k e n t i j d e n s het reguliere w e r k o v e r l e g . Het v e r z u i m r e g l e m e n t is hierop a a n g e p a s t en beleid en processen w o r d e n h e r s c h r e v e n . Er zijn d o e l s t e l l i n g e n a f g e s p r o k e n m e t b e t r e k k i n g t o t het v e r z u i m p e r c e n t a g e en het n i e u w e v e r z u i m b e l e i d is v a s t a g e n d a p u n t bij v e r s c h i l l e n d e o v e r l e g s t r u c t u r e n . In het k a d e r v a n de n i e u w e v e r z u i m v i s i e is besloten de h u i s b e z o e k e n a l s m e d e de z o g e n a a m d e Eigen V e r k l a r i n g e n v a n u i t de a r b o d i e n s t af te s c h a f f e n .

GROEP

-19-

Gezond W e r k e n In het k a d e r v a n de c a m p a g n e ' G e z o n d W e r k e n ' is het o n d e r w e r p ' b e w e g e n ' o n d e r de a a n d a c h t g e b r a c h t . De o n d e r w e r p e n ' v o e d i n g ' en ' v e r s l a v i n g ' w o r d e n m o m e n t e e l v o o r b e r e i d . De q u i c k scan naar g e z o n d h e i d s a s p e c t e n w a a r a a n alle m e d e w e r k e r s v a n WVS g r o e p k o n d e n d e e l n e m e n , is u i t g e v o e r d en t e r u g g e k o p p e l d n a a r de m e d e w e r k e r s m i d d e l s een p e r s o o n l i j k g e z o n d h e i d s a d v i e s . Er is d a a r n a a s t o o k op g r o e p s n i v e a u g e a n a l y s e e r d . V e r v o l g e n s k o m e n in de c a m p a g n e nog aan de o r d e : h y g i ë n e , l e e f t i j d s b e w u s t p e r s o n e e l s b e l e i d , g e z o n d e w e r k p l e k , v o o r k o m e n b e d r i j f s o n g e v a l l e n , c o n f l i c t e n en stresshantering. Certificering arbodienstverlening Op 8 april j l . is d o o r Lloyd's een a u d i t u i t g e v o e r d m e t b e t r e k k i n g t o t de n o r m e i s e n ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 8 en het C e r t i f i c a t i e s c h e m a D i e n s t v e r l e n i n g A r b o d i e n s t e n . Eén en a n d e r is zeer goed verlopen. Cijfermatig overzicht Het z i e k t e v e r z u i m in het 2 k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 v e r t o o n t het n a v o l g e n d e b e e l d : e

- Wsw-medewerkers - Regulier personeel

1 0 , 8 6 O/o 5,38 O

(2e k w a r t a a l 2 0 1 2 : 11,93 O/o); (2e k w a r t a a l 2 0 1 2 : 4 , 5 5 O ) .

De v e r d e l i n g v a n het a a n t a l ziektegevallen o v e r k o r t - en l a n g d u r e n d v e r z u i m is als v o l g t : Kort = 1 - 7 d a g e n M i d d e l l a n g = 8 - 42 d a g e n Lang = 4 3 - 3 6 5 d a g e n . Totaal

Kort

Middellang

Lang

^ 6 5 dagen

Regulier

Wsw

51

29

8

12

2

100 O

57 O

16 O

23 O

4 O

1432

683

351

328

70

100 O

48 O

24 O

23 O

5 O

De v e r d e l i n g v a n het a a n t a l ziektedagen o v e r k o r t - en l a n g d u r e n d v e r z u i m is als v o l g t : Kort = 1 - 7 d a g e n M i d d e l l a n g = 8 - 42 d a g e n Lang = 4 3 - 3 6 5 d a g e n . Totaal

Middellang

Kort

Lang

^ 6 5 dagen

Regulier

Wsw

1192

79

140

796

177

100 O

7 O

12 O

66 O

15 O

33772

2227

5418

20680

5447

100 O

6 O

16 O

62 O

16 O

GROEP

-20-

4. Financiële kengetallen en informatie 4.1

Exploita tierekening

De r e s u l t a t e n t o t en m e t het 2 k w a r t a a l 2 0 1 3 zijn als v o l g t : e

t/m juni werkelijk

in C x 1.000 netto omzet derden netto omzet deelnemende gemeenten +A- mutatie onderhanden werken - grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde

t/m juni budget

verschil

jaar budget

10.666 3.856 339 -4.640 10.221

11.223 4.349 0 -4.895 10.677

-557 -493 339 255 -456

21.862 8.699

70,4

68,6

1,8

69,2

rijkssubsidie overige subsidies overheid Totaal bijdrage overheden Overige bedrijfsopbrengsten

31.826 226 32.052 1.042

31.844 160 32.004 845

-18 66 48 197

63.688 320 64.008 1.789

Totaal baten

43.315

43.526

-211

86.947

- loonkosten SW - overige personeelskosten SW - verstrekte loonkostensubsidies Totaal personeelskosten SW

-36.091 -985 -100 -37.176

-35.236 -967 -124 -36.327

-855 -18 24 -849

-70.472 -2.183 0 -72.655

- kosten regulier personeel - afschrijvingen - overige bedrijfskosten - financieringskosten Totaal bedrijfslasten

-5.760 -862 -2.341 -193 -46.332

-5.599 -858 -2.285 -222 -45.291

-161 -4 -56 29 -1.041

-11.190 -1.716 -4.566 -444 -90.571

-3.017 605 0 -2.412

-1.765 607 0 -1.158

-1.252 -2 0 -1.254

-3.624 1.214 0 -2.410

in 9 van de omzet

Resultaat voor gem. bijdrage en dividend Gemeentelijke bijdrage Dividend Propeople Holding BV Totaal exploitatie resultaat

-9.411 21.150

Het e x p l o i t a t i e r e s u l t a a t t o t en m e t j u n i is C 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - n a d e l i g e r dan het b u d g e t . Dit nadeel w o r d t v o o r een deel v e r o o r z a a k t d o o r de i n v o e r i n g v a n de W e t u n i f o r m e r i n g l o o n b e g r i p . Deze m a a t r e g e l , die is i n g e v o e r d o n d e r n o e m e r ' a d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n v e r m i n d e r i n g ' heeft een zeer nadelig effect op de l o o n k o s t e n v a n b e d r i j v e n w a a r veel w e r k n e m e r s w e r k e n m e t lage l o n e n . Het nadelige effect t o t en m e t het 2 k w a r t a a l 2 0 1 3 b e d r a a g t C 3 1 1 . 0 0 0 , - . D a a r n a a s t is in f e b r u a r i de e e n m a l i g e u i t k e r i n g ad C 170 per f t e aan het S W - p e r s o n e e l u i t g e k e e r d (C 4 7 5 . 0 0 0 , - ) en de cao S W - v e r h o g i n g v a n 10/b v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o e g e p a s t . Alle b o v e n s t a a n d e cao SW v e r p l i c h t i n g e n w a r e n niet v o o r z i e n in het b u d g e t . Een h o g e r a a n t a l f t e SW v e r o o r z a a k t een v e r h o g i n g v a n de l o o n k o s t e n , m a a r zal o v e r het j a a r heen u i t k o m e n op het b u d g e t i . v . m . de te realiseren t a a k s t e l l i n g . T e v e n s is in het 1 k w a r t a a l afscheid g e n o m e n v a n een a m b t e l i j k m e d e w e r k e r . De m o e i z a m e e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g e n h e b b e n hun w e e r s l a g op alle a c t i v i t e i t e n v a n W V S - g r o e p . D o o r b e z u i n i g i n g e n bij zowel b e d r i j f s l e v e n als g e m e e n t e n blijven de o m z e t t e n a c h t e r op b u d g e t . e

e

GROEP

-21-

4.2

Kosten

Loonkosten SW De l o o n k o s t e n SW zijn t o t en m e t j u n i C 8 5 5 . 0 0 0 , - h o g e r dan b u d g e t . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r de i n v o e r i n g v a n de W e t u n i f o r m e r i n g l o o n b e g r i p en de e e n m a l i g e u i t k e r i n g aan het S W - p e r s o n e e l (zie h i e r v o o r o n d e r 4 . 1 ) . D a a r n a a s t w a s er t o t ne m e t het 2 k w a r t a a l 2 0 1 3 s p r a k e v a n een h o g e r a a n t a l f t e SW (3 f t e , C 4 6 . 0 0 0 , - ) , is een cao v e r h o g i n g v a n 1 O per 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o e g e p a s t (C 3 5 2 . 0 0 0 , - k o s t e n ) en is per 1 j a n u a r i 2 0 1 3 de p e n s i o e n p r e m i e W s w v e r l a a g d (C 3 3 0 . 0 0 0 , - b e s p a r i n g ) . e

Overige personeelskosten S W De o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n SW zijn C 1 8 . 0 0 0 , - ( 1 , 9 O ) h o g e r dan b u d g e t . Dit w o r d t verklaard door: - meer kosten voor w o o n / w e r k vervoer (structureel) 8.000 - C - lagere k o s t e n g e o r g a n i s e e r d v e r v o e r ( s t r u c t u r e e l ) C 5.000 - lagere s t u d i e k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 30.000 - m e e r o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n SW ( s t r u c t u r e e l ) - C 45.000 - C 18.000 De b u d g e t o v e r s c h r i j d i n g op de o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n SW h e e f t b e t r e k k i n g op de u i t g i f t e v a n w e r k k l e d i n g en v e i l i g h e i d s m i d d e l e n , v e r s t r e k k i n g e n o n d e r de WKR en g r a t i f i c a t i e s . Deze k o s t e n zijn g e d e e l t e l i j k g e c o m p e n s e e r d d o o r a n d e r e k o s t e n p o s t e n . Kosten regulier personeel De p e r s o n e e l s k o s t e n r e g u l i e r personeel zijn C 1 6 1 . 0 0 0 , - ( 2 , 9 O ) h o g e r dan b u d g e t . Dit w o r d t als v o l g t v e r k l a a r d : - hogere s a l a r i s k o s t e n a m b t e l i j k personeel ( s t r u c t u r e e l ) - C 43.000 - m i n d e r i n h u u r via F l e x k o m p a a n BV ( s t r u c t u r e e l ) C 39.000 - m e e r i n h u u r WBW ( i n c i d e n t e e l ) - C 88.000 - m e e r indirecte u i t z e n d k r a c h t e n ( i n c i d e n t e e l ) - C 94.000 - m i n d e r o v e r i g e p e r s o n e e l s k o s t e n r e g u l i e r personeel ( s t r u c t u r e e l ) C 2 5 . 0 0 0 - C 161.000 Er zijn g e m i d d e l d 4 f t e m i n d e r v a c a t u r e s F l e x k o m p a a n i n g e v u l d . In het b u d g e t is een u i t s t r o o m v a n drie a m b t e n a r e n v o o r z i e n , m a a r deze zijn nog niet u i t g e s t r o o m d . De h o g e r e kosten i n h u u r W B W b e t r e f f e n d e de i n h u u r ten b e h o e v e v a n een w e r k g e l e g e n h e i d s p r o j e c t . Deze l o o n k o s t e n w o r d e n v o l l e d i g d o o r b e l a s t aan de o p d r a c h t g e v e r ( g e m e e n t e ) . De o p b r e n g s t e n w o r d e n o n d e r ' o v e r i g e o p b r e n g s t e n ' v e r a n t w o o r d . De hogere kosten i n d i r e c t e u i t z e n d k r a c h t e n h e e f t te m a k e n m e t de t i j d e l i j k e i n h u u r v a n een b e d r i j f s a r t s . In het b u d g e t is een invulling v o o r z i e n v a n de v a c a t u r e bedrijfsarts. Afschrijvingen De a f s c h r i j v i n g e n zijn C 4 . 0 0 0 , - ( 0 , 5 O ) h o g e r d a n b u d g e t .

GROEP

-22-

Overige bedrijfskosten Deze z i j n C 5 6 . 0 0 0 , - ( 2 , 5 O ) h o g e r dan b u d g e t . Dit w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r : hogere huurkosten (structureel) C 6.000 lagere o n d e r h o u d s k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 82.000 lagere e n e r g i e l a s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 12.000 lagere p r o d u c t i e - en o v e r i g e h u l p m i d d e l e n ( i n c i d e n t e e l ) C 12.000 h o g e r e m a r k e t i n g - en v e r k o o p k o s t e n ( i n c i d e n t e e l ) 3.000 C lagere b e l a s t i n g e n en v e r z e k e r i n g e n ( s t r u c t u r e e l ) C 7.000 lagere t e l e f o o n k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 42.000 lagere d r u k - , k o p i e e r - en k a n t o o r k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 34.000 h o g e r e i n c i d e n t e l e lasten ( i n c i d e n t e e l ) C 246.000 hogere algemene kosten (incidenteel) C 25.000 lagere reis- en v e r b l i j f k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 21.000 lagere e x t e r n e o n d e r z o e k - en a d v i e s k o s t e n ( s t r u c t u r e e l ) C 14.000 C 56.000 -

De hoge i n c i d e n t e l e lasten w o r d e n v e r o o r z a a k t d o o r het t r e f f e n v a n een v e r t r e k r e g e l i n g m e t een a m b t e n a a r . De hogere a l g e m e n e k o s t e n w o r d e n v e r o o r z a a k t d o o r hogere kosten abonnementen C 2 7 . 0 0 0 ) , h o g e r e k o s t e n s e m i n a r s en t r a i n i n g e n C 5 . 0 0 0 ) en de k o s t e n v a n het p r o j e c t ' G e z o n d w e r k e n ' C 7 . 0 0 0 ) . Deze h o g e r e k o s t e n w o r d e n deels gecompenseerd door (lagere) andere kostenposten. Rentelasten De r e n t e k o s t e n z i j n C 2 9 . 0 0 0 (- 13 O ) lager dan b u d g e t v a n w e g e de a a n h o u d e n d e zeer lage r e n t e v o e t e n .

4.3

Investeringen

Van het t o t a l e i n v e s t e r i n g s b u d g e t v o o r 2 0 1 3 ad C 2,4 m i l j o e n is t o t en m e t j u n i C 2 7 8 . 0 0 0 , - b e s t e e d . Er w o r d t een u i t e r s t t e r u g h o u d e n d i n v e s t e r i n g s b e l e i d g e v o e r d .

GROEP

-23-

5. Verklaring van afkortingen en begrippen Arbeidshandicap

Dit b e t r e f t de indeling v a n een W s w - g e ï n d i c e e r d e in de a r b e i d s h a n d i c a p c a t e g o r i e ' m a t i g ' of ' e r n s t i g ' . I n d e l i n g w o r d t (bij de i n d i c a t i e ) bepaald d o o r de z w a a r t e v a n de a a n p a s s i n g ( e n ) en de m a t e v a n p r o d u c t i v i t e i t . A r b e i d s h a n d i c a p ' m a t i g t 1 SE, a r b e i d s h a n d i c a p ' e r n s t i g ^ 1,25 SE.

Begeleid w e r k e n

C o m p e t i t i e f en b e t a a l d w e r k op een g e ï n t e g r e e r d e e x t e r n e w e r k p l e k , w a a r b i j m e n in d i e n s t is bij de e x t e r n e o p d r a c h t g e v e r . Personen die Begeleid w e r k e n h e b b e n een d i e n s t v e r b a n d ( n i e t z i j n d e o n d e r de C A O - S W ) m e t een ( r e g u l i e r e ) w e r k g e v e r m a a r k r i j g e n wel b e g e l e i d i n g via W V S - g r o e p .

Flexkompaan personeel

Dit b e t r e f t w e r k n e m e r s die in d i e n s t zijn v a n F l e x k o m p a a n en i n t e r n w o r d e n g e d e t a c h e e r d naar de b e t r e f f e n d e W V S - b e d r i j v e n ( r e g u l i e r personeel v a n W V S - g r o e p ) . Zij zijn w e r k z a a m o n d e r een b e d r i j f s g e b o n d e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n r e g l e m e n t d a t deels de CAR-UWO v o l g t .

FTE

Fte s t a a t v o o r f u l l - t i m e e q u i v a l e n t en is g e l i j k aan een v o l t i j d s baan.

Gemeentelijke omzet

Dit is het bedrag d a t uw g e m e e n t e bij de d i v e r s e W V S - b e d r i j v e n besteedt.

Groepsdetachering

W e r k e n m e t een g r o e p bij een e x t e r n e o p d r a c h t g e v e r w a a r b i j de a a n s t u r i n g en begeleiding ligt bij de d e s b e t r e f f e n d e opdrachtgever.

Individuele detachering

Op i n d i v i d u e l e basis w e r k e n bij een e x t e r n e o p d r a c h t g e v e r , w a a r b i j de a a n s t u r i n g en begeleiding ligt bij de d e s b e t r e f f e n d e opdrachtgever.

Re-integratieladder

De r e - i n t e g r a t i e l a d d e r g e e f t aan hoe v e r de m e d e w e r k e r s v a n de r e g u l i e r e a r b e i d s m a r k t a f s t a a n . W e r k e n zij bij een r e g u l i e r e w e r k g e v e r , dan staan zij d i c h t bij de reguliere a r b e i d s m a r k t , w e r k e n zij in een b e s c h e r m d e o m g e v i n g , dan is de a f s t a n d ( n o g ) groot.

Rijkstaakstelling (-budget)

Jaarlijks w o r d t d o o r het m i n i s t e r i e v a n Szw de r i j k s s u b s i d i e v a s t g e s t e l d . Hieraan g e k o p p e l d is een m i n i m u m a a n t a l te realiseren a r b e i d s p l a a t s e n ( u i t g e d r u k t in S e ' s ) . Dit is de zogenaamde rijkstaakstelling.

SE

Se s t a a t v o o r Subsidiale e e n h e i d . Dit is g e l i j k aan een f t e , t e n z i j er s p r a k e is v a n m e n s e n m e t een e r n s t i g e h a n d i c a p . In d a t geval w o r d t de f t e - f a c t o r v e r m e n i g v u l d i g d m e t 1,25.

Sleutelfunctie

Een d e r m a t e b e l a n g r i j k e r o l / f u n c t i e op de a f d e l i n g , w a a r b i j er bij geen b e z e t t i n g de v o o r t g a n g en het r e s u l t a a t v a n de a f d e l i n g in het g e d r a n g k o m t . V o o r deze f u n c t i e m o e t te allen t i j d e personele invulling aanwezig zijn. V a r i a n t v a n u i t de m a r k t g e z i e n : Een schakel in de b e d r i j f s v o e r i n g die bij a f w e z i g h e i d b e d r e i g e n d GROEP

-24-

Voorschakeltrajecten

Wachtlijst

is v o o r het n a k o m e n v a n a f s p r a k e n m e t de k l a n t . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 0 8 is het m o g e l i j k v o o r g e m e e n t e n o m v o o r w a c h t l i j s t k a n d i d a t e n een v o o r s c h a k e l t r a j e c t in t e k o p e n . Hierbij k r i j g t de k a n d i d a a t een d i e n s t v e r b a n d d a t g e f i n a n c i e r d kan w o r d e n uit W W B - m i d d e l e n of m e t b e h o u d v a n u i t k e r i n g . De k a n d i d a a t b l i j f t t e v e n s op de w a c h t l i j s t s t a a n . Zodra het C W I een persoon h e e f t g e ï n d i c e e r d v o o r de W s w , k o m t deze op de w a c h t l i j s t t e r e c h t . W V S - g r o e p b e m i d d e l t m e n s e n n a a r een b a a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t de b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , a r b e i d s p l a a t s e n en c a p a c i t e i t e n v a n b e t r o k k e n e n .

W e r k e n op locatie

W e r k e n m e t een g r o e p op een e x t e r n e locatie m e t d i r e c t e a a n s t u r i n g en begeleiding op de w e r k v l o e r d o o r een leidinggevende vanuit WVS-groep.

WIW

W i w s t a a t v o o r W e t i n s c h a k e l i n g w e r k z o e k e n d e n . Doel v a n de W i w is u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n , l a n g d u r i g w e r k l o z e n en j o n g e r e n t e s t i m u l e r e n aan a c t i v i t e i t e n m e e te d o e n t e r b e v o r d e r i n g v a n t o e t r e d i n g t o t het a r b e i d s p r o c e s en t e r v o o r k o m i n g v a n sociale u i t s l u i t i n g . Per 1 j a n u a r i 2 0 0 4 is deze w e t a f g e s c h a f t . Personen die per die d a t u m via W V S - g r o e p in d i e n s t w a r e n , h e b b e n hun r e c h t e n en d i e n s t v e r b a n d b e h o u d e n .

Wsw

W s w s t a a t v o o r W e t sociale w e r k v o o r z i e n i n g . De W e t sociale w e r k v o o r z i e n i n g m a a k t het m o g e l i j k d a t m e n s e n die ( b e g e l e i d ) willen w e r k e n d a t o o k d a a d w e r k e l i j k k u n n e n doen in een zo g e w o o n m o g e l i j k e a r b e i d s o m g e v i n g . Het g a a t o m m e n s e n m e t een l i c h a m e l i j k e , v e r s t a n d e l i j k e of psychische h a n d i c a p die op de W s w zijn a a n g e w e z e n o m te k u n n e n w e r k e n . De sociale w e r k v o o r z i e n i n g is alleen b e s t e m d v o o r m e n s e n die d a a r o o k e c h t t h u i s h o r e n . Het C W I b e p a a l t d i t via een o n a f h a n k e l i j k e indicatiestelling.

GROEP

-25-