Voorzieningenkaart Geffen Wil je snel gaan, ga dan alleen Wil je ver komen, ga dan samen
1 december 2015
Voorzieningenkaart Geert-Jan van den Brand projectleider gemeente Oss
programma
van opdracht, quiz, placemat, (28 september) via verhalen over samenwerking (21 oktober) en wensbeeld per cluster (12 november) en scenario’s (vandaag) van activiteiten naar gebouwen
naar advies Voorzieningenkaart 2030
Vanavond door in 4 clusters Zorg Ontmoeten, onderwijs, cultuur: Koppellinck & Oude Klooster
Sport, binnen en buiten Centrum & gemeentehuis
Na vanavond Van clusters naar kleine werkgroep Concept advies uitwerken (dec. & januari)
Advies met werkgroep bespreken (februari) Aanbieden aan wethouder Den Brok (februari maart)
Verdieping financiën Zorg Ontmoeten, onderwijs, cultuur: Koppellinck & Oude Klooster
Sport, binnen en buiten Centrum & gemeentehuis
Gemeentelijk vastgoed Geffen Bouwdatum
Laatste renovatie
Gemeentehuis Het Oude Klooster
1994 1856
1950 / 1998
Kazerne Geffen MFC Koppellinck Sporthal de Geer
2002 2010 1979
Voorziening
Sportpark De Biescamp V.V. Nooit gedacht was-kleedaccommodaties Grassportveld (3x) Grastrainingsveld (1x) Grastrainingshoek middel (1x) KPJ was-kleedaccommodaties Handbalveld (2x)
Begroting 2015 Vervanging Vervangingsinvestering € €
12.201,00
€ €
452.798,00 160.907,00
€
72.591,00
2015
2012 totaal
€ 698.497,00
-
€ €
1.368.000,00
2042 2050 2019
€ € €
1.544.400,00 7.740.000,00 3.330.000,00
2055
€ € € €
750.000,00 255.000,00 120.000,00 40.000,00
2052
€ € €
150.000,00 140.000,00 15.437.400,00
totaal
Maatschappelijke investeringsruimte
Onderwijs en opvang: Koppelinck, omvang 2030, budget 2050 Cultuur: koppellinck, verenigingsvleugel Ontmoeten, oude klooster, koppellinck, verenigingsgebouwen Binnensport: De Geer in 2019, omvang? Locatie? Scouting Gilde in 2015, omvang? Locatie?
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Afstoten, niet meer maatschappelijk
min.
m2’s
max
Euro
Het Oude Klooster
1,4 mio 2038
De Koppellinck
7,4 mio 2050
Scouting en Gilde
,4mio 2015
De Geer
3,3 mio 2019
Buitensport-complex
1,45 mio
gemeentehuis ..
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Afstoten, niet meer maatschappelijk
min.
m2’s
max
Euro
Het Oude Klooster
1,4 mio 2038
De Koppellinck
7,4 mio 2050
Scouting en Gilde
,4mio 2015
De Geer
3,3 mio 2019
Buitensport-complex
1,45 mio 2050
Maatschappelijk investeringsvermogen (zonder voorzieningenkaart)
In 2019, 3,3 mio voor sport In 2038, 1,4 mio voor ontmoeten In 2050, 7,4 mio voor ontmoeten, cultuur en onderwijs In 2050, 1,45 mio voor sport 2010
Scouting Gilde De Geer
2020
2030
2040
400k 3,3 mio
buitensport Oude Klooster Koppelinck school & ontmoeten
2050
1,45 mio 1,4 mio 7,4 mio
Voorzieningenkaart 2030 Het doel is minder investeren in vastgoed, met behoud van leefbaarheid (activiteiten) Welke investeringen zijn nodig? Wensbeeld, compact maken, samenvoegen (minder m2 minder euro)
Is er een herprioritering nodig? In tijd / volgorde
Welk geld is echt beschikbaar, en wanneer?
Welke aanpassings-investeringen zijn nodig om het doel te bereiken?
min.
m2’s
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Afstoten, niet meer maatschappelijk
Niets doen
Samen voegen
renovatie
Het Oude Klooster
De Koppellinck Scouting en Gilde
max compac ter
Euro
Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw
De Geer
Nieuwbouw
Sportcomplex
Nieuwbouw
1,4 mio 2038 7,4 mio 2050 ,4mio 2015 3,3 mio 2019
1,45 mio 2050
..
Alles door nieuwbouw vervangen is niet meer mogelijk:
Scenario’s bedenken bijvoorbeeld: 1 binnen de clusters Versterken van Koppelinck: onderwijs, opvang, cultuur Sporthal naar sportcomplex
2 over de clusters heen uitwisselen activiteiten andere gebouwen Koppellinck vs Oude Klooster Sporthal, kantine, parkmanagement de Biescamp
samenwerking ondernemers/horeca dorpsplein
min.
m2’s
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Afstoten, niet meer maatschappelijk
Niets doen
Samen voegen
max compac ter
renovatie
Euro
Nieuwbouw
Het Oude Klooster
1,4 mio 2038
De Koppellinck
7,4 mio 2050
Scouting en Gilde
,4mio 2015
De Geer
3,3 mio 2019
Sportcomplex
1,45 mio 2050
Wensbeeld:
..
Vastgoed gemeente Oss
Gebouwen en kosten 2011 en 2023
Jaarlijkse kosten € €19,5mln €13,8mln
2011
2023
2030
jaar
Voorbeelden combinaties scenario’s
min.
m2’s
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Afstoten, niet meer maatschappelijk
Niets doen
Samen voegen
in stand houden
max Renovatie
compac ter
Nieuwbouw
Het Oude Klooster Samen voegen
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
renovatie
Reno vatie
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
De Koppellinck
Scouting en Gilde De Geer
Sportcomplex
resultaat vzk
Som van de investeringslast: 11 mio
Euro
1,4 mio 2038 7,4 mio 2050
,4mio 2015 3,3 mio 2019
??
.. 13,9 mio€
min.
m2’s
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Afstoten, niet meer maatschappelijk
Niets doen
Samen voegen
in stand houden
max Renovatie
compac ter
Nieuwbouw
Het Oude Klooster renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
renovatie
Samenvoegen
compac ter
Nieuwbouw
in stand houden
De Koppellinck
Scouting en Gilde De Geer
Sportcomplex
resultaat vzk Som van de investeringslast: 9 mio
Euro
1,4 mio 2038 7,4 mio 2050
,4mio 2015 3,3 mio 2019
1,45 mio 2050
.. 13,9 mio€
Maatschappelijke investeringsruimte (na voorzieningenkaart)
2010 Scouting Gilde
2020 3,3 mio
buitensport
0,3 kunstgras?
Oude Klooster school & ontmoeten
2040
2050
400k
De Geer
Koppelinck
2030
1,45 mio 1,4 mio
0,9 verbeteren
7,4 mio 4,4! en 3,3?
Voorzieningenkaart 2030 Het doel is minder investeren in vastgoed, met behoud van leefbaarheid (activiteiten) Welke investeringen zijn nodig? Wensbeeld, compact maken, samenvoegen (minder m2, minder euro)
Is er een herprioritering nodig? In tijd / volgorde
Welk geld is echt beschikbaar, en wanneer?
Welke aanpassings-investeringen zijn nodig om het doel te bereiken?
Scenario’s bedenken bijvoorbeeld: 1 binnen de clusters Versterken van Koppelinck: onderwijs, opvang, cultuur Sporthal naar sportcomplex
2 over de clusters heen uitwisselen activiteiten andere gebouwen Koppellinck vs Oude Klooster Sporthal, kantine, parkmanagement de Biescamp
samenwerking ondernemers/horeca dorpsplein
Vragen bij het bedenken van de scenario’s Bespreek alle scenario’s Welke zijn nog acceptabel en waarom? Welke zijn niet bespreekbaar en waarom?
Waar zit oplossingsruimte? Binnen het cluster Buiten het cluster
Welke vragen moeten we nog beantwoorden?
Contact: Geert-Jan van den Brand (
[email protected]) Fleur van der Zandt (
[email protected])
[email protected] Denk en doe mee! www.oss.nl/voorzieningenkaart
#oss2030
