VOORWOORD. Tim de Jong Xander den Uyl

HALFJAARRAPPORTAGE 2008

Inhoudsopgave Inhoudsopgave………………………………………………………………………………………………. Voorwoord…………………………………………………………………………………………………….. Balans…………………………………………………………………………………………………………….. Verlies & Winst (V&W)…………………………………………………………………………………… Leden……………………………………………………………………………………………………………… Segment CBB.……………………………………………………………………………………………….. Segment IBB………………………………………………………………………………………………….. Segment Exploratie……………………………………………………………………………………….. Segment Diensten, M&C .…………………………………………………………………………….. Segment Diensten, V&V…………. ………………………………………………………………….. Segment Diensten, Expertgroep.…………………………………………………………………. Directie & Staf, HRM….…………………………………………………………………………………..

halfjaarrapportage 2008

2

blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz.

2 3 4 7 8 9 11 13 14 15 17 18

Controlling, september 2008

VOORWOORD Voor u ligt de eerste integrale halfjaarrapportage van ABVAKABO FNV. Met de Bondsraad is afgesproken dat het Bondsbestuur van ABVAKABO FNV twee maal per jaar rapporteert, met het jaarverslag en met de halfjaarrapportage. Daarmee is de halfjaarrapportage meer geworden dan het halfjaarlijks financiële overzicht, wat het traditionele was. Bij deze halfjaarrapportage gaat het om een product dat in ontwikkeling is. Immers de vorm staat nog niet vast en het is zoeken naar een geschikte vorm. De halfjaarrapportage dient immers om de vereniging te informeren over de uitvoering van de lopende activiteiten van de Bond en de voortgang van de strategie. De rapportage is samengesteld uit de interen rapportages ten behoeve van het management. Dat is we; zichtbaar, omdat de rapportage-indeling vooral aansluit bij de indeling van de interne werkorganisatie. Geprobeerd is te rapporteren op een niveau dat voor de vereniging inzichtelijk maakt waar de werkorganisatie mee bezig is en wat er feitelijk aan dienstverlening wordt geleverd. Daarmee is de invalshoek natuurlijk een iets andere dan primair dan de uitwerking van de misse, visie en strategie. Voor de discussie in de Bondsraad van 26 augustus over de nadere uitwerking van missie, visie, strategie is echter uitgebreid aandacht gegeven aan de activiteiten in het kader hiervan. Dit is in deze rapportage daarom niet nogmaals opgenomen. Nogmaals de rapportage is zeker niet perfect, maar in ontwikkeling. Opbouwende kritiek is zeer welkom, omdat het kan helpen een vorm van rapportage te vinden die inzichtelijk en bruikbaar is voor de vereniging. Het eerste halfjaar van 2008 zijn wij nog niet dichter gekomen bij onze ambitie van 400.000 leden eind 2010. Er is nog steeds sprake van ledenverlies, zelfs in een iets hoger tempo dan in 2007. Zoals bekend was het beeld van 2007 wat rooskleuriger met name door het effect van de Power To campagne eind 2007 en vertraging in de uitschrijving van leden als gevolg van het nieuwe incasso beleid. De Power To campagne leidde niet alleen tot 6000 nieuwe leden voor ABVAKABO FNV, meer dan 97% is nog steeds lid na het eerste halfjaar. Alle reden om de Power To campagne in het laatste kwartaal van 2008 voort te zetten. Veel aandacht voor missie, visie, strategie in het afgelopen jaar. Met een grote concentratie rond het buitengewoon congres van 4 maart 2008. Veel dingen hingen daarmee samen, zoals de herinrichting van het IBB proces, vervanging van Aaneen door Platform A enz. enz. Tegelijkertijd gaat de belangenbehartiging ook gewoon door, zoals bijvoorbeeld bleek uit de succesvol afgesloten acties bij TNT, en voortgaande strijd rond WMO en Thuiszorg.

Tim de Jong Xander den Uyl


3



Balans ABVAKABO FNV per eind Juni 2008 in € dzd Vaste activa Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris, apparatuur en ICT Totaal materiele vaste activa Financiele vaste activa Beleggingen GBF Fonds 1) Beleggingen vastgoedfonds Beleggingen totaal:

Juni 2008

Debetzijde eind 2007 afwijking

afwijking %

254 1.366 1.620

34346-

-1% -3% -3%

65.115 3.439 68.554

75.696 3.439 79.136

10.581010.581-

-14% 0% -13%

1.352 91 1.443

1.369 91 1.460

16017-

-1% 0% -1%

Totaal Financiele vaste activa

69.998

80.595

10.598-

Totaal vaste activa

71.571

82.215

Leningen u/g Leasemaatschappijen Leningen u/g overig Leningen u/g totaal:

45.304 3.02942.275

45.304 45.304

0 3.0293.029-

0%

9.103 8558.248

9.103 9.103

0 855855-

-9%

-7% 0%

4 Controlling, september 2008

50.523

54.407

3.884-

-7%

39.094 4.89134.204

39.094 39.094

04.8914.891-

0%

-13%

Weerstandsfondsvermogen * Mutatie vanuit resultaat: Totaal weerstandsfondsvermogen

-13%

10.644-

-13%

Totaal vermogen

84.726

93.501

8.775-

-9%

6371.699375 92 421 968 13 468-

-42% -77% 20% 7% 310% -641% 7% -7%

Voorzieningen Voorzieningen oud Mutaties voorzieningen Totaal voorzieningen nieuw

11.566 44911.117

11.566

-

0%

11.566

449-

-4%

3.824 1.639 444 904 643 2.268 466 1.6528.535

3.241 1.432 659 2.637 268 1.892 1.054 1.17910.003

582 208 2151.733375 376 5884731.468-

18% 14% -33% -66% 140% 20% -56% 40% -15%

10.692-

-9%

886 517 2.295 1.426 557 817 196 6.694

Liquide middelen Deposito's 4) Liquide middelen afdelingen Liquide middelen Hoofdkantoor Totaal liquide middelen

16.920 1.641 7.553 26.114

16.100 1.641 7.953 25.694

820 0 400420

5% 0% -5% 2%

104.379

115.071

10.692-

-9%

Balans totaal:

Bestemmingsreserves * Mutatie bestemmingsreserves Totaal bestemmingsreserves

Creditzijde eind 2007 afwijking afwijking %

Totaal vrij bondsvermogen

Vlottende activa Debiteuren Nog te factureren bedragen 2) Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Vorderingen op gelieerden en rc Overige vorderingen 3) Voorraden Totaal vlottende activa

1.524 2.216 1.920 1.334 136 151183 7.162

Vermogen Vrij bondsvermogen Bondsvermogen * Mutatie vanuit resultaat: Totaal bondsvermogen

Juni 2008

Kortlopende schulden Crediteuren Vooruitontvangen projectsubsidies Vooruitontvangen overige bedragen Nog te betalen bedragen Belastingen en pensioenen Overige verplichtingen Nog te betalen salaris gerelateerd RC Wachtgeldfonds 5) Totaal kortlopende schulden

Balanstotaal

104.379

115.071

* Deze drie posten bij elkaar vormen het totaal resultaat t/m de verslagmaand: 1) De beleggingsresultaten zijn erg negatief, op navolgende pagina's wordt hier dieper op in gegaan. 2) Deze post daalt doordat veel werkgeversbijdragen inclusief voorgaande jaren zijn gefactureerd. 5) Dit laat de vordering op het wachtgeldfonds zien, normaal staat hier een schuld. 3) Door actiever debiteurenbeleid (bellen/herinneringen/aanmaningen) is deze post lager 4) De deposito's zijn met 820 k vergroot sinds 1 januari, mede kijkend naar de beleggings ontwikkelingen.

8.775-

BALANS

251 1.323 1.574

in € dzd


Vermogenspositie en ontwikkeling per eind Juni 2008 in € dzd Vermogenspositie t.o.v. eisen

Juni 2008

Bondsvermogen resultaats mutaties bondsvermogen Dekkingsgraad (100% minimum) Minimale eis in geld Ruimte/ tekort in bedrag Bestemmingsreserves Uitnutting bestemmingsreserves: Stand per einde periode Totaal vrij bondsvermogen Weerstandsfondsvermogen Mutatie weerstandsfondsvermogen Dekkingsgraad (90% minimum) Minimale eis (90%) in geld Ruimte/tekort in bedrag

5

Totaal vermogen:

eind 2007

afwijking

42.275

45.304

91,6% 46.137 3.862-

98,0% 45.925 622-

9.103 8558.248

afwijking %

3.029-6,4% 212 3.241-

-7% 0%

9.103 9.103

0 855855-

0% -9%

50.523

54.407

3.884-

-7%

34.204 4.89195% 32.345 1.859

39.094 108% 32.595 6.499

4.8914.891-12,8% 2504.641-

-13%

84.726

93.501

8.775-

-9%

-71%

Het bondsvermogen is sinds eind 2007 met 7% (3029 k) gedaald. Het grootste negatieve effect is het tegenvallende beleggingsresultaat. De dekkingsgraad (100%) zit op dit moment 8,4% onder het minimum. In geld is dit 3.862 k

Van de bestemmingsreserves is er in het eerste half jaar 9% (855 k) uitgegeven. De drie bestemmingsreserves zijn: ICT vernieuwing, ontwikkeltraject AKF en Exploratie.

Het vrije bondsvermogen is het bondsvermogen inclusief de bestemmingsreserves Het weerstandsfondsvermogen is met 13 % (4.891) gedaald. Het grootste negatieve effect is het tegenvallende beleggingsresultaat. Door de verdeelsleutel van het beleggingsresultaat tussen bondsvermogen en weerstandsfonds vermogen komt een groter deel van het beleggingsverlies t.l.v. het weerstandsfonds. De dekkingsgraad is sinds eind 2007 met 12,8% gedaald. Medio juni komt de dekkingsgraad uit op 95%. Dit is nog 5% (1.859 k) boven het minimum van 90%. Het totale AKF vermogen is in een half jaar met 9% (8.775 k) gedaald.

Totale Vermogensontwikkeling Abvakabo FNV 95.000 94.000 93.000 92.000 91.000 90.000


89.000 88.000 87.000 86.000 85.000 84.000 83.000

dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun Totaal vermogen:

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


Uitnutting bestemmingsreserves en voorzieningen per eind Juni 2008 in € dzd Bestemmingsreserves Aanloopkosten ICT inv mutaties: Totaal aanloopkosten ICT inv.

Juni 2008

eind 2007

afwijking

afwijking %

Uitnutting bestemmingsreserves in percentage 2.000 3541.646

2.000 2.000

Ontwikkeltraject AKF mutaties: Totaal ontwikkeltraject AKF

1.900 1681.732

1.900 1.900

Best.res. Exploratie mutaties: Totaal Best res Exploratie

5.203 3334.870

5.203 5.203

333

6%

Totaal bestemmingsreserves:

8.248

9.103

855

9%

1.270 46 288 7.828 145 232 1.044 264 11.117

1.270 46 288 8.000 145 253 1.300 264 11.566

354

18%

20% 18% 16%

168

9% 14% 12% 10%

6

Voorzieningen Voorziening jubileumuitkering Voorziening WAO Voorziening FNV Panden Voorziening Reorg.Maatr.Pers. Voorziening Verliesl. Leasecon Voorziening Leegst. Austr.weg Voorziening Mobiliteitskosten Voorziening werkgeversbijdrage Totaal voorzieningen:

0 172 21 256 0 449

0% 0% 0% 2% 0% 8% 20% 0% 4%

8% 6% 4% 2% 0%

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Aanloopkosten ICT

Jun

Jul

Ontwikkeltraject AKF

Aug

Sep

Oct

Exploratie

Uitnutting voorzieningen in percentage 25%

20%


15%

10%

5%

0% Jan

Feb

Mar

Apr

May

Voorziening Reorg.Maatr.Pers.

Jun

Jul

Voorziening Mobiliteitskosten

Aug

Sep

Voorziening werkgeversbijdrage

Oct

Nov

Dec

Nov

VERLIES EN WINST

in € dzd

Realisatie

Januari t/m Juni 2008 Plan Verschil

Contributie opbrengsten Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

24.116 3.258 27.374

24.056 2.665 26.721

59 593 652

Personeelskosten Faciliteiten Activiteiten Communicatie Diverse lasten Totaal operationele kosten

15.316 2.973 5.897 1.426 116 25.728

15.457 3.505 5.598 2.293 118 26.971

-141 -532 299 -867 -2 -1.243

Operationeel resultaat

1.645

-250

1.895

Overige baten Overige lasten Bedrijfsresultaat

0 0 1.645

0 0 -250

0 0 1.895

Exploitatie onroerende zaken Beleggingsresultaat excl WSF Renteopbrengsten Vermogensopbrengsten

-14 -5.108 447 -4.674

0 0 0 0

-14 -5.108 447 -4.674

Resultaat voor best res en WSF

-3.029

-250

-2.779

Mutaties bestemmingsreserve Weerstandsfonds activiteiten Beleggingsresultaat WSF Saldo mutaties:

-855 565 -5.455 -5.746

0 0 0 0

-855

-8.775

-250

-8.525

Totaal Resultaat AbvaKabo FNV:


7

-855


LEDENSTAND

1E KWARTAAL 2008 MAAND jan-08 feb-08 mrt-08

BEGINSTAND 351379 350728 349476

INSCHRIJVINGEN UITSCHRIJVINGEN 1582 2233 1455 2707 1611 1809

EINDSTAND 350728 349476 349278

2E KWARTAAL 2008 MAAND apr-08 mei-08 jun-08

BEGINSTAND 349278 349105 348680

INSCHRIJVINGEN UITSCHRIJVINGEN 1724 1897 1336 1761 1428 1348

EINDSTAND 349105 348680 348760

SAMENSTELLING LEDENBESTAND EINDE MAAND jan-08 Verdeling leeftijdscategorie 15 t/m 25 jaar 4557 Verdeling leeftijdscategorie 26 t/m 35 jaar 33751 Verdeling leeftijdscategorie 36 t/m 45 jaar 74342 Verdeling leeftijdscategorie > 46 jaar 238078

feb-08 4491 33300 73619 238066

mrt-08 4442 33027 73300 238509

apr-08 4388 32807 72912 238998

mei-08 4342 32532 72536 239270

jun-08 4287 32371 72293 239809

Totaal:

349476

349278

349105

348680

348760


350728

8


SEGMENT CBB

CBB 1.

Ledenontwikkeling

In het tweede kwartaal 2008 is het totaal aantal leden met 518 leden gedaald tot 348.760 leden eind juni 2008. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het aantal uitschrijvingen flink afgenomen. Het aantal inschrijvingen daalde echter ook, weliswaar veel minder dan de uitschrijvingen maar eindigden toch op een te laag niveau om het aantal vertrekkende leden goed te maken. Wel werd in de maand juni 2008 een kleine winst van 80 leden gerealiseerd. Over het eerste halfjaar van 2008 is het totale ledenverlies 2.619 leden. In 2007 was dat na zes maanden 759 leden. Wat betreft de leeftijdsverdeling blijft de ontwikkeling dat de jongere ledengroepen krimpen en de oudere ledengroepen groeien, zich voortzetten. Dat wil zeggen dat het aantal leden van 46 t/m 55 jr nog afneemt en het aantal leden in de groepen 56 t/m 65 jr. en 65 jr. en ouder toeneemt. (n.b.: de in deze tabel vermelde ledenaantallen betreft het aantal leden aan het eind van de genoemde maand).

2. Overige zaken Algemeen Op de vier uitgangspunten gaat CBB in de loop van het jaar beter scoren. Hieronder het resultaat op hoofdlijnen. Zichtbaarheid We zijn zichtbaarder doordat in verschillende sectoren gewerkt wordt met digitale nieuwsbrieven. We zijn hierdoor ook minder afhankelijk van budgetten omdat de verzending van deze nieuwsbrieven aanzienlijk goedkoper is. Ook zijn we zichtbaar geweest in cao conflicten (TNT) en zijn we zichtbaarder voor niet leden (WMO). Er is in het tweede kwartaal door verschillende sectoren ingezet op minder regulier werk (GO’s bezoeken) naar meer specifiek werk (speerpunten). Er wordt ook steeds vaker gewerkt met digitale ledenraadplegingen bij de onderhandelingen van cao’s en sociale plannen. Verschillende sectoren ervaren de ondersteuning van communicatie als onvoldoende. De reden die wordt opgegeven heeft te maken met het grote verloop en het aantal vacatures bij M&C. Diversiteit Diversiteit blijft voor de sectoren een lastig onderwerp. Daar waar ontwikkelingen zijn worden die vooral gericht op jongeren. Binnen de LO sector is een zeer geslaagde bijeenkomst gehouden voor jonge hoog opgeleidde ambtenaren. Dit moet in de rest van het jaar een vervolg krijgen. Een verzoek hiertoe ligt bij het segment exploratie. Bij O&O is in het tweede kwartaal een opzet gemaakt voor een scholing voor jongeren. De meeste sectoren wachten op de uitkomsten van de sectorscans om de goede conclusies te kunnen trekken. De resultaten van de sectorscans worden in het 3de kwartaal verwacht. Een aantal sectoren is er in geslaagd om hun congresdelegatie divers samen te stellen. Versterking rol van vrijwilligers In verschillende sectoren zijn de verkiezingen voor de sectorbesturen nu rechtstreeks gehouden (betere verenigingsdemocratie). Er wordt gewerkt aan versterking van de LAC’s (Zorg) en kaderleden in zijn algemeenheid (LO). Bij WI&O en sport zijn een aantal LAC’s (Landelijk Actie Comité) vernieuwd en daarmee ook verjongd Vraaggericht handelen In het tweede kwartaal is er een cao panel gevormd in de sector LO. Bij TNT heeft dit punt vooral vorm gekregen in de cao onderhandelingen. Binnen de sector Rijk concentreert zich dit onderwerp in het thema de ‘vernieuwing van de Rijksdienst’. De sector Zorg richt zich vooral op de effectiviteit (ledengroei) bij het afsluiten van sociale plannen.


9


Specifiek Leergang bestuurders In het tweede kwartaal van 2008 is de leergang aankomend bestuurders gestart. De 5 deelnemers werken hard aan hun ontwikkeling. Er zijn diverse presentaties gehouden in de organisatie. De belangstelling van collega’s was groot. Op dit moment wordt er gewerkt aan de stageopdrachten voor de aankomend bestuurders. De sectoren dienen stagevoorstellen in en de aankomend bestuurders zullen vanaf 15 september werkelijk stage gaan lopen. Inmiddels is ook het programma voor de masterclass voor onze zittende bestuurders goedgekeurd. We starten 2 oktober met 15 bestuurders deze leergang. De bestuurders hebben het verzoek gekregen om zich aan te melden. De masterklas gaat de komende jaren draaien zodat al onze bestuurders deze leergang ook kunnen volgen. Sectorscans Er wordt hard gewerkt om de sectorscans rond 1 september rond te hebben. Deze scans geven veel informatie over de sectoren. In een bijeenkomst van bestuurders, expertgroep, marketing en communicatie zijn 6 topthema’s voor ABVAKABO FNV bepaald. Mede aan de hand van de scans zal de evaluatie CBB (eind 2008) plaatsvinden en zullen de groeisectoren worden bepaald. Trend cao’s, aangemelde cao-resultaten en sociale plannen In de onderstaande tabel staan voor de trend cao's die ABVAKABO FNV afsluit de belangrijkste onderhandelingspunten samengevat. Dit overzicht biedt geen volledig overzicht van de resultaten, vaak spelen er sector specifieke problemen die een belangrijk onderdeel uitmaken van het akkoord. In het tweede kwartaal van 2008 zijn er 6 trend cao’s afgesloten. E

OVERZICHT CAO-RESULTATEN 2 KWARTAAL 2008 Sector Universitair Medische Centra GGZ Jeugdzorg Kinderopvang TNT Ziekenhuizen Welzijn

Looptijd

Contractloon Andere beloningen e Mutatie en 13 maand

Huidige status onderhandelingen

1-1-2008 tot 1-3-2011

Aktie Akkoord Akkoord Akkoord Onderhandelaars akkoord Akkoord Tijdelijke verlening

1-1-2008 tot 1-4-2009 1-5-2008 tot 30-4-2010 1-5-2008 tot 1-5-2009 1-4-2008 tot 1-4-2009 1-2-2008 tot 1-3-2009

Aantal aangemelde cao-inzetten, cao-resultaten en sociale plannen De landelijke en trend cao’s worden door de Expertgroep getoetst, de resultaten van de overige cao’s worden aangemeld. Daaraan voorafgaand worden de cao-inzetten aangemeld, c.q. getoetst. In het onderstaande overzicht ziet u het aantal aangemelde (inclusief getoetste) cao-inzetten, caoresultaten en sociale plannen per maand en voor het eerste kwartaal en tweede kwartaal van 2008.

aangemelde cao-inzetten, cao-resultaten en sociale plannen 2008 2008

caoinzetten januari 1 februari 0 maart 2 e Totaal 1 kwartaal 3 april 0 mei 0 juni 0 e Totaal 2 kwartaal 0


caoresultaten 4 6 4 14 4 1 3 8

10

sociale plannen

Totalen

10 6 6 22 4 8 11 23

15 12 12 39 8 9 14 31


SEGMENT IBB

IBB Deze kwartaalrapportage is de eerste stap naar de nieuwe vorm. Voorlopig is het een rapportage van getallen en grafieken maar binnen niet al te lange termijn willen we graag overgaan op alleen grafieken. We hopen dat al te gaan realiseren met de 3e kwartaal rapportage 2008. Toch is deze eerste stap al een enorme stap omdat er door alle collegae hard aan gewerkt is om het voor elkaar te krijgen. We hebben nu in ieder geval inzicht in: 1. Cijfers van de eerste lijn (Contact Center) 2. Cijfers van de tweede lijn (Sociaal Juridisch Medewerkers regiokantoren) 3. Cijfers van de derde lijn (Juristen regiokantoren) Zoals iedereen weet hebben wij de organisatie van IBB ingericht aangaande het zgn “Trechter model”. Het is dan ook van groot belang om de rapportage ook volgens dit model te gaan maken. Ook dit gaan we realiseren met de 3e kwartaal rapportage 2008. Verbeteringen: Eerste lijn: In het tweede kwartaal is het al zeer goed merkbaar dat de bereikbaarheid van het Contact Center enorm is vergroot. De nieuwe service level doel is 80% in 60 seconden (was 80% in 150 sec.). Dit is reeds in het tweede kwartaal gerealiseerd. Ook is de gemiddelde wachttijd van een lid om ons te bereiken is 39 seconden. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van de gemiddelde service level (81,5%) weergegeven versus de norm van 80%. Door het hanteren van 2 maatstaven is het niet mogelijk om het resultaten van het eerste halfjaar in één grafiek weer te geven. Service level Werk & Inkomen Q2 2008 SL Doelstelling

SL Gemiddeld gerealiseerd

82

81,5

81

80,5

80

79,5

79 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Weeknummer


11


Tweede lijn: Op basis van de beschikbare FTE’s blijkt dat er een positieve dossierruimte was in het eerste en tweede kwartaal 2008. Deze ruimte bleek zelfs voldoende te zijn ondanks een lage beschikbare aantal FTE’s. Ook het aantal afgehandelde dossiers bleek het jaar 2007 ruimschoots te evenaren. In bijgaande grafiek wordt de vergelijking weergegeven. Goed zichtbaar is dat op het regiokantoor Zuid Holland Noord niet meer aan dossierafhandeling wordt gedaan na de reorganisatie.

Afgehandelde dossiers 2de Lijn 2007 vs 2008 (1ste halfjaar)

1000 900 800 700 600 500

2007 2008

400 300 200 100 0 Noord

Oost

Midden Nederland

Noord West

Zuid Holland Noord

Zuid West

Zuid Oost

Derde lijn: Ook voor de juristen geldt dat er op basis van de beschikbare FTE’s meer dossierruimte is dan werkelijk binnengekomen. De doelstelling om de juristen in te zetten voor trainingen is op basis van bovenstaande realiseerbaar. Het aantal afgehandelde dossiers in 2008 ligt gemiddeld ruim boven 2007. Goed zichtbaar is dat op het regiokantoor Zuid Holland Noord niet meer aan dossierafhandeling wordt gedaan na de reorganisatie. Afgehandelde dossiers 3de Lijn 2007 vs 2008 (1ste halfjaar)

200 180 160 140 120 100

2007 2008

80 60 40 20 0 Noord

Oost


Midden Nederland

Noord West

Zuid Holland Noord

12

Zuid West

Zuid Oost


SEGMENT EXPLORATIE

Exploratie •

alle experimenten van het lab zijn geëvalueerd.

•

De OR heeft de evaluatie ontvangen en met directie besproken

•

Conclusie uit de evaluatie is dat bij de start van de projecten geen duidelijke doelstellingen/ resultaten zijn benoemd. Hierdoor is het achteraf moeilijk om te meten of een project geslaagd is of niet. Voortaan moet er per project een businessplan worden opgesteld.

•

Met het afronden van de evaluatie van de projecten uit het Lab, kan het Lab als onderdeel van exploratie worden opgeheven.

•

Projecten die nu bij exploratie lopen zijn:

Organising. Er is een concept plan van aanpak opgesteld voor een vervolgproject. Aan de hand van criteria zal een sector worden gekozen waar we organising gaan toepassen. Het ligt voor de hand de uitkomsten van de sectorscans hierbij te betrekken. De projectleider zal eind september 2008 vertrekken. Een van de organisers is bestuurder geworden. Hierdoor zijn er minimaal 2 vacatures bij project organising. Het DB moet nog een besluit nemen over waar het project MDW kan en zal worden ondergebracht nu vastgesteld is dat dit niet binnen het werkveld van ABVAKABO FNV valt. Gedacht wordt aan overdracht aan FNV Bondgenoten. Verenigingsvernieuwing. Dit project moet opgestart worden. Met een externe organisatie wordt gezocht naar een projectleider en zal een startconferentie worden gehouden om de vijf doelstellingen uit Missie Visie Strategie t.a.v verenigingsvernieuwing uit te werken en in concrete doelstellingen te vertalen. Dit project wordt in nauwe samenwerking met het DB uitgevoerd. Volgend kwartaal opstellen van een businessplan en vaststellen deelprojecten. Vacature projectleider verenigingsvernieuwing. Het vervolgproject activiteitenfinanciering loopt nu bij 17 afdelingen en zal in het najaar worden geëvalueerd. Nieuwe producten. Het project 100% KO is inmiddels geëvalueerd. Door middel van gerichte wervingsacties zijn er 1700 werknemers uit de kinderopvang ingeschreven op het forum. Er is met de doelgroep via polls, e-mails, experts en discussies gecommuniceerd over het werk, en nut en noodzaak van ABVAKABO FNV. Met name rondom de CAO-onderhandelingen is intensief contact gezocht met de doelgroep. Helaas heeft een gerichte ledenwerving slechts 7 nieuwe leden opgeleverd. Hoewel het forum niet bijdraagt aan de belangrijkste prioriteit van de organisatie (ledengroei), doen we wel ervaring op met het medium ‘social community’ en is het een geschikt middel gebleken om de band tussen werknemers en de vakbond te versterken. Voor de sector kinderopvang is 100%KO een geschikt communicatiemiddel met de doelgroep. Ook de afdeling M&C kwam in juni 2008 tot dergelijke conclusies en heeft het MT aanbevolen de site voort te zetten tot einde 2009 en dan opnieuw te evalueren. Pas dan zal ook worden afgewogen of een dergelijke site voor verpleegkundigen gestart wordt. MCA. Het Medisch centrum Alkmaar heeft de vitaliteitscan van ABVAKABO FNV aangeboden aan een groep van 40 werknemers. Per gemaakte scan ontvangt AKF een bedrag. Helaas zijn MCA en ABVAKABO FNV het niet eens geworden over andere vormen van dienstverlening door ABVAKABO bij MCA. Het project wordt op korte termijn stopgezet. Vitaliteitscan. Er ligt een businessplan gereed voor de scan ter bespreking in MT. Op korte termijn moet besloten worden of we de scan gaan aanbieden en onder welke voorwaarden.


13


SEGMENT DIENSTEN

M&C Algemeen stand van zaken De afdeling Marketing & Communicatie heeft zich in het tweede kwartaal voor meerdere grootschalige projecten ingespannen: zij neemt een belangrijke plaats in in de uitwerking van het Missie, Visie en Strategie traject, zowel in het organiseren en uitwerken als de interne communicatie. Ook is de ondersteuning voor het segment CBB (m.n. TNT en de sector zorg en ambtenaren) intensief geweest. Daarnaast heeft het herpositioneren van de site een nieuwe fase bereikt: een bureau is gekozen na een lange selectieprocedure en de eerste stappen zijn gezet. Scoren was het zeker met de contactstrategie die ontwikkeld is voor de nieuwe actie-aanbod leden uit de Power to campagne. Minder dan 3% van de ruim 6.000 leden heeft opgezegd. De kosten voor deze behoudstrategie waren laag: iets meer dan EUR 8,- per actie aanbod lid. Verder is gewerkt aan het huis- op-orde: processen in de organisatie die impact hebben op ledencommunicatie, werving, imago, behoud etc. worden vanaf het tweede kwartaal onder de loep genomen, waar mogelijk verbeterd en contacten zijn intern gelegd om beter af te stemmen (zoals: IBB, facilitair) Een belangrijke ontwikkeling voor de afdeling Marketing & Communicatie is de samenwerking onderling tussen de verschillende disciplines die steeds meer naar voren komt. De digitale nieuwsbrief is bv. een co-productie van internet, redactie, marketingcommunicatie en pers. Een geïntegreerde marketingcommunicatie aanpak –waar zoveel mogelijk communicatie kanalen en middelen samenwerken voor de hoogste impact- is hard nodig gezien de doelstellingen van de organisatie. Internet In het project “Herpositionering website” is het bureau Amercom uit Amersfoort geselecteerd om in kwartaal drie de conceptfase van de nieuwe website te ontwikkelen. Doel: site van AKF een hogere bijdrage te laten leveren aan behoud en werving en tevens een nieuwe, modernere look and feel te geven. De website heeft minder bezoekers getrokken dan in het eerste kwartaal van 2008 en voor de maand juni zelfs minder bezoekers dan in juni van 2007. Een verklaring zou kunnen zijn dat er het tweede kwartaal geen grote cao-trajecten meer lopen. Eind mei is de homepage van de website grondig aangepast en korter en overzichtelijker gemaakt. Ook is de poll op de site gezet, waarin wekelijks een actuele vraag wordt gesteld. Het aantal reacties op de poll ligt tussen de 500 en bijna 1000. De poll van 23 juni leverde 962 reacties op. Dit komt doordat vanuit de digitale nieuwsbrief voor het eerst werd doorverwezen naar de poll. De digitale nieuwsbrief wordt iedere maand verstuurd. Een van de doelstellingen is om meer bezoek te genereren naar de website. Hier slaagt de digitale nieuwsbrief goed in. In het websitebezoek waren duidelijke pieken te zien op 16 april (12.382 bezoekers die dag), op vrijdag 15 mei (8.882 bezoekers), op woensdag 25 juni (8.311) bezoekers), die allemaal te relateren zijn aan de digitale nieuwsbrief. Ter vergelijking: de website trok het tweede kwartaal een gemiddelde van 5.029 bezoekers per dag. De doelstellingen van de digitale nieuwsbrief zijn aangescherpt en het streven is om in het vierde kwartaal twee maandelijks uit te komen met de nieuwsbrief. Redactie Het eerste nummer van het nieuwe ledenblad Platform A verscheen op 2 mei. Totale ontwikkelkosten (exclusief lezersonderzoek 2007) ongeveer € 12.000 (budget: € 30.000) Van het resterende bedrag wordt nog tweemaal een onderzoek gehouden onder de lezers van Platform A, met als doel de bladformule verder aan te scherpen.


14


Productiekosten van een nummer € 158.000 (conform budget, maar overzicht van werkelijke kosten is nog niet compleet, omdat advertentie inkomsten nog niet geheel te overzien zijn). Resultaten eerste monitor: Doel van de herpositionering was vergroting van de ledenbinding. De resultaten van een eerste onderzoek naar de ontvangst van dit eerste nummer wijzen erop dat dit doel wordt gehaald. Gemiddeld % artikelen dat een lezer leest: Aaneen 20 %; Platform A: 31 % Gemiddeld % lezers dat afhaakt in artikel: Aaneen 35 %; Platform A 25 % Door Platform A voel ik me betrokken bij de bond: 58 % Door Platform A heb ik het gevoel dat ABVAKABO FNV er voor mij is: 59 % Op 26 juni verscheen nummer 2 van Platform A. Ook hier lijkt het erop dat de productiekosten binnen het budget blijven. Deze keer geen lezersonderzoek. Dit onderzoek wordt herhaald in september en oktober. Daarnaast komt er in het derde kwartaal van het jaar een groter onderzoek dat concrete gegevens over het effect op ledenbinding moet leveren. Verder bereidt M&C het tijdschrift Platform Z voor, een zusje dat voor leden in de zorgsector Platform A moet vervangen. Dat zal geen geheel nieuw blad worden maar een specifieke katern bevatten met relevante informatie voor werknemers in de zorg. Introductie verwacht in het vierde kwartaal. Tevens is de unit redactie een werkgroep gestart met de unit internet om de verbinding tussen blad en site meer gestalte te geven (geïntegreerde communicatieaanpak). Persvoorlichting De unit persvoorlichting constateert een stijging van berichten, waarin Abvakabo FNV vermeld wordt, van zo’n 40 % ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar (van 423 naar 596). De cao-onderhandelingen en het actietraject van TNT zijn daar mede de oorzaak van. Daarnaast was er veel aandacht voor de uitspraak van de Hoge Raad over de verkeersboetes van de TNTbesteller. Het vaderschapsverlof in de gemeente Nijmegen en het interview van de voorzitter over machtige vrouwen en kleding (nav het decolleté van Angela Merkel) zorgden voor ander, leuk nieuws van de bond. De fraude in de thuiszorg zorgde voor veel publiciteit op TV (Nova) en in de kranten. In de maand juni was er veel aandacht voor de onrust in de gevangenissen nav de opstand in de Bijlmerbajes. In de regionale kranten is veel aandacht besteed aan de plaatselijke zorginstellingen.

Vereningingszaken (V&V) Verenigingszaken Afdelingsondersteuning Het is voor het afdelingskader belangrijk te weten waar hij of zij met welke ondersteuningsvraag terecht kan bij de werkorganisatie. Er zijn drie “loketten”, het regiokantoor voor de administratieve ondersteuning, het hoofdkantoor –via V&V- voor allerlei hulpvragen en inhoudelijke materialen en de bestuurder voor inhoudelijk advies en begeleiding. In het kader van de herinrichting van het segment CBB zijn de bestuurders opnieuw gekoppeld aan de afdelingen in het land. Om de effectiviteit van de inzet van de bestuurders te versterken is het belangrijk dat een gedeelde visie op deze inzet bestaat. Over dit vraagstuk heeft Verenigingszaken op verzoek van bondssecretaris en CBB een advies aan CBB en de directie geschreven. Tevens is een begin gemaakt met het inrichten van een landelijk steunpunt afdelingen. Projectmatige ondersteuning afdelingen Het binnen Exploratie gehouden proefproject activiteitenfinanciering 2007 is afgerond. Dit project wordt met 14 afdelingen vervolgd in het project Afdelingsactiviteiten Centraal. Op verzoek van de segmentmanager Exploratie trekt Verenigingszaken dit vervolgproject. De aftrap was een landelijke ‘inspiratiedag’ voor betrokken afdelingen op 11 april. Doel project: afdelingen adviseren bij de organisatie van activiteiten (met name gericht op (kader)ledenbinding, zichtbaarheidvergroting en


15


versterking afdelingsbestuur), afdelingsnetwerk opzetten, ontdekken van kritische factoren en ervaring opdoen met planmatig werken en kostenbewustzijn. Duur: tot einde 2008. Sectorondersteuning Advies aan bestuurders over aanpak en inrichting directe verkiezingen sectorbesturen.

Vrijwilligersmanagement Vakbondsconsulenten Vrijwilligers zijn voor het bereiken van de doelen van ABVAKABO FNV onmisbaar. De bond is naast een professioneel belangenbehartiger en dienstverlener, daarom óók een vrijwilligersorganisatie. De kaderleden IBB hebben een belangrijke toevoegende waarde voor de individuele belangenbehartiging en dienstverlening, de zichtbaarheid en de ledenwerving. Het is daarom belangrijk om de samenhang en de samenwerking tussen de kaderleden, de IBB-werkorganisatie en de overige delen van de werkorganisatie aan de hand van een kwaliteitsplan te optimaliseren. Op verzoek van de segmentmanager IBB heeft het team Vrijwilligersmanagement een eerste aanzet geschreven met een advies rond de inzet van de vakbondsconsulenten in het IBB-proces. De uitkomsten van een groot onderzoek onder vakbondsconsulenten in het voorjaar van 2008 worden hierbij betrokken. Het plan dat nu voor ligt benoemt de speerpunten. Sommige doelen en acties vragen om een projectmatige aanpak en deze wordt op dit moment door het team Vrijwilligersmanagement uitgewerkt. Arbeidsvoorwaardenadviseurs De afdeling V&V inventariseert de behoeften bij de bestuurdersteams naar inschakeling van arbeidsvoorwaardenadviseurs. De opleiding tot AVA wordt herzien, zodanig dat deze voor alle sectoren nog relevanter wordt, waaronder de sector LO, die ‘grootafnemer’ is van ava’s.

Scholing In het 2e kwartaal 2008 zijn er 12 scholingen meer gepland dan in 2007, waarvan uiteindelijk 2 meer uitgevoerd dan in 2007. Het aantal uitgevoerde scholingen ligt in 2007 en 2008 nagenoeg gelijk (64/66). Het aantal aangemelde deelnemers ligt tevens ongeveer gelijk, maar het werkelijk aantal deelnemers verschilt van elkaar. In 2008 hebben we te maken met een groter percentage afmeldingen. Hierbij gaat het vooral om trainingen die ruim van tevoren aangekondigd worden, waar goed op ingeschreven wordt en vervolgens loopt het aantal terug en blijkt op de dag zelf het nog verder terug te lopen. Aandachtspunten vooralsnog zijn dat er op grond van deze ervaringscijfers niet te snel een tweede of derde trainer aangevraagd wordt en dat inschrijfgeld in de toekomst een manier kan zijn om mensen goed doordacht te laten inschrijven. In april zijn 8 geplande scholingen geannuleerd, hier zijn voornamelijk de regionale trainingen 'Omgaan met werkdruk' debet aan. Het vermoeden bestaat dat de werving hiervoor niet op niet tijdig is opgestart. In juni zijn 11 scholingen geannuleerd. Dit heeft te maken met het wisselen van bestuurders op sectoren, waardoor het draagvlak/ de prioriteit voor scholing even wegvalt. Zonder een goede afstemming over doelgroepen, werving en inhoud van de scholing, kan de afdeling scholing dergelijke geplande scholingen niet organiseren. Een ander deel van de annuleringen heeft te maken met een beperkte werving. De tijd tussen de scholing en de werving is te kort, waardoor bijvoorbeeld alleen nog via de website geworven wordt. Dit is vaak te beperkt en dan blijven de inschrijvingen uit. Op grond van deze ervaringen kan vanuit Scholing meer gestuurd worden, zodat het aantal annuleringen in de toekomst beperkter wordt.


16


Expertgroep Het tweede kwartaal van 2008 stond – naast het ‘openhouden van de winkel’ – nog in het teken van de reorganisatie, maar ook met een start van bouwen aan ‘nieuw’. Eind maart is er een nieuwe pakketverdeling ingevoerd. Door de nieuwe pakketverdeling zijn er een aantal pakketwisselingen (voornamelijk t.b.v. van de OMS). De betreffende collega’s werken zich zo goed en snel mogelijk in op hun nieuwe pakket. Er waren in het tweede kwartaal gemiddeld vijf vacatures die nog opgevuld moeten worden. De beleidsadviseurs zijn aangeschoven bij de Teamdagen CBB. Daarnaast zijn we in gesprek met de IBB. Ook is er een eerste conceptbeleidsagenda 2008 aan het DB voorgelegd. Dit allemaal in het kader van het maken van keuzes en het invulling geven aan de opdrachtgevers/opdrachtnemersrol. Nieuw is ook het accountmanagerschap voor de CBB en IBB. Met de betrokken collega’s is daar een eerste invulling aan gegeven. Andere • • • • • •

voorbeelden van bouwen aan ‘nieuw’: bijdrage aan en advies over bestuurdersopleiding deelname van beleidsadviseurs aan workshops sectoranalyse eerste stappen op gebied van kennismanagement. Werkbezoek aan Noorse vakbond Fagforbundet (samen met DB en M&C) Werven studentenvoorlichters ‘nieuwe stijl’ Plan van aanpak doorstart Denktank

Rapportage Medezeggenschap 2e kwartaal 2008 OR-Verkiezingsbureau Dit kwartaal een laagterecord in aantal verkiezingsmeldingen, dus even geen stoom op de ketel van het OR-Verkiezingsbureau. Die tijd hebben we gebruikt om de kennis van WOR, SERvoorbeeldreglement en de werkprocedures op te frissen en over te dragen aan de nieuwe collega. Het gevolg van de reorganisatie –het gemis aan beoordelingsvermogen door het schrappen van de secretaresse A-functie- is daarmee helaas nog niet gecompenseerd. Dat kan zich gaan wreken zogauw het weer drukker wordt. Uitslag van de landelijke verkiezingsdag Gemeenten: het verlies van vakbondszetels ten opzichte van de vrije lijst zet zich voort, maar de daling in aantal ABVAKABO FNV-or-leden is kleiner dan in 2005 en verhoudingsgewijs minder verlies dan bij de andere bonden. OR-Wijzer Na de start van het nieuwe OR-Wijzerteam in maart trekt het aantal bellers in april, mei en juni snel aan. De trend dat het aantal bellers elk jaar toeneemt zet zich door. Zo zijn er het tweede kwartaal van 2008 551 telefonische vragen tegen 472 in dezelfde periode in 2007. Beleidsadviseurs Wat betreft het maatwerktraject verkiezingen TNT (nov. 2008): de kandidaten zijn binnen, de lijstvolgordes opgesteld, de lijsten zijn klaar om ingediend te worden. In het derde kwartaal wordt samen met C&M de verkiezingscampagne vormgegeven. Daarnaast is een FNV-brede Checklist gemaakt voor bestuurders, om meer multiculturele diversiteit te bereiken in ondernemingsraden. Volgens de ABVAKABO FNV Richtlijn Kandidatenlijst moet de or een afspiegeling zijn van het personeel, maar vaak zijn etnische groepen ondervertegenwoordigd. Vakbondsbestuurders hebben een sleutelrol in het representatiever maken van or-en, deze Checklist biedt handvatten om die rol in praktijk te brengen. Dit kwartaal is ook de brochure ‘OR en achterban; bouwen aan een sterk imago’ verschenen, die de relatie toont tussen achterbancontact, een goed imago en meer kandidaten bij de verkiezingen. Uiteraard voorzien van een groot aantal praktische tips. OR-Verkiezingsbureau 2008 in cijfers Aantal gemelde verkiezingen: 2e kwartaal (apr. 59, mei 42, 59 juni): Aantal voorgedragen kandidaten: 2e kwartaal (apr. 282, mei 194, juni 88):


160 564

17


DIRECTIE & STAF

HRM Vacatures Er is momenteel een groot aantal vacatures. Oorzaken zijn het ontstaan van nieuwe functies als gevolg van de reorganisatie en het openvallen van functies door verloop (mede veroorzaakte door ‘In beweging’). Daarnaast zijn al enkele extra vacatures opengesteld t.b.v. het programma ‘Gaan voor groei’. Om dit grote aantal vacatures zo adequaat mogelijk te kunnen vervullen, is een recruiter aangesteld die de vacaturevervulling coördineert en de eerste fase van de werving en selectie voor zijn rekening neemt. Tevens wordt gebruik gemaakt van enkele wervingsbureaus wanneer dat uit oogpunt van arbeidsmarktbenadering meer kans op succes biedt. Vacaturestand Stand van zaken 3 juli 2008 Datum 03-07-08 26-06-08 19-06-08 12-06-08 05-06-08 29-05-08 10-03-08

Aantal vacatures 38 41 37 37 39 39 34

Aantal Fte 68,56 72,77 66,77 66,77 65,81 69,08 70,04

Toename

Afname

Nieuwe Vacatures Toename Fte Afname vacatures Afname Fte 3,00 4,21 4,00 6,00 2,00 6,43 4,00 -5,24 1,00 1,00

Programma Van werk naar werk Het Programma Van werk naar werk loopt inmiddels 3 ½ maand. Na de kennismakingsgesprekken worden er nu, maandelijks, voortgangsgesprekken gevoerd met elke individuele medewerker door Pauline Bosman, Programmamanager van Werk naar Werk. Per 2 en per 23 juni zijn er naast de 60 boventalligen van 10 maart 2008, nog 3 medewerkers boventallig verklaard, die mee worden genomen in de begeleiding. Een behoorlijk aantal medewerkers maakt, naast de begeleiding door de Programmamanager, gebruik van het begeleiding- en bemiddelingstraject van Randstad HR Solutions, om een andere baan te vinden. De stand van zaken aan het eind van het kwartaal is aangegeven in onderstaande tabel.

Programma Van werk naar werk

30 juni 2008 aantal medewerkers

Aantal boventalligen: Reorganisatie 10 maart 2008 Besluit n.a.v. advies WZC 2 juni 2008 Reorganisatie Financien 23 juni 2008

60 1 2

Totaal aantal boventallig verklaarden

63

Vermindering aantal boventalligen: Buiten proces: Aantal intern herplaatst: Aantal extern uitgestroomd:

3 15 8

Totale vermindering aantal boventalligen:

26

Aantal boventalligen deze week:

37

Overige gegevens: Aantal langdurig zieken: Opschorting einddatum boventalligheid door ziekte: Opschorting einddatum boventalligheid door vakantie:


18

7 8 1


VOORWOORD. Tim de Jong Xander den Uyl

Recommend Documents