Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Jaarrekening 2013

Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2013 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid dat gerealiseerd is in 2013 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kunnen bestuurders, burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties zien in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen in 2013 afwijken van wat we daar in de begroting 2013 voor hadden geraamd. Ook lichten wij toe wat de redenen voor deze afwijkingen zijn.

College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

de secretaris F.G. Wietses

de burgemeester A.J. Gerritsen

Inhoudsopgave Inleiding

7

1

8

Algemeen 1.1 1.2

2

Algemeen beeld 2013 Over te hevelen budgetten van 2013 naar 2014

8 10

Programma’s

11

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

11 15 18 22 27 30 33 37 42 46 52 57 61 65

Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu en Watertaken Jeugd en Educatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties

3

Algemene dekkingsmiddelen

69

4

Paragrafen

71

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5

6

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein Toezichtindicatoren

72 76 82 86 89 93 104 106 109

Programmarekening en toelichting

111

5.1 5.2 5.3

111 112 112

Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten Beloning gemeentelijke topambtenaren

Balans en toelichting

113

6.1 6.2 6.3 6.4

113 118 120 130

Grondslagen Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen

7

Single Information Single Audit (SISA)

131

8

Addendum SISA 2012

136

9

Controleverklaring

138

Inleiding Aanleiding De belangrijkste functie van de programmarekening is het afleggen van verantwoording door het college van burgemeester en wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het uitgangspunt voor deze programmarekening is de begroting 2013, die is bijgesteld bij de voorjaarsnota en de najaarsnota. De programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. Deze jaarstukken voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Leeswijzer Het eerste deel van deze programmarekening is het jaarverslag, het tweede deel is de jaarrekening. Het jaarverslag begint in hoofdstuk 1 met een algemeen beeld over hetverslagjaar 2013 en de verzoeken tot overheveling van budgetten naar 2014. In hoofdstuk 2 leggen wij verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid binnen de 14 programma’s. De algemene dekkingsmiddelen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De negen paragrafen vormen samen hoofdstuk 4. Het tweede deel van deze programmarekening, de jaarrekening, begint in hoofdstuk 5 met de recapitulatie van de gerealiseerde baten en lasten binnen de 14 programma’s en de algemene dekkingsmiddelen en de opsomming van de incidentele baten en lasten. In hoofdstuk 6, de balans, wordt de financiële positie van de gemeente toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de balans toegelicht. De Single information, Single audit (SiSa) komt aan de orde in hoofdstuk 7 en de herziene Sisa bijlage over 2012 in hoofdstuk 8 gevolgd door de controleverklaring van de accountant in hoofdstuk 9. Tot slot treft u een aantal bijlagen aan. Als los onderdeel is het burgerjaarverslag 2013 toegevoegd. In het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over wat er in 2013 is gerealiseerd op het gebied van dienstverlening en participatie.

7

JAARREKENING 2013, GEMEENTE DE BILT

1

Algemeen

1.1

Algemeen beeld 2013

Algemeen Ook in 2013 heeft de economische crisis in Europa aangehouden. De open Nederlandse economie blijft de nadelen van de crisis ondervinden. De vastgoedmarkt kampt nog steeds met een stagnerende bouwproductie en onder druk staande marktprijzen. Corporaties en particuliere ontwikkelaars leggen projecten stil. De gemeente De Bilt heeft in 2013, zoals het er nu naar uit ziet, in voldoende mate hierin voorzien.

Realisaties Ondanks de economische crisis zijn in 2013 veel voorgenomen activiteiten uitgevoerd en doelstellingen gerealiseerd. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de realisatie van de spoorondertunneling Soestdijkseweg, het in gebruik nemen van het Cultureel Educatief Centrum (Het Lichtruim) waarbij positieve ervaringen zijn opgedaan met duurzaam bouwen. Daarnaast is binnen het economisch beleid met name ingezet op realisatie van de life science as, versterking van de samenwerking met en tussen ondernemers en het detailhandelsbeleid. In juli is de verkenning naar de mogelijkheden tot ontwikkeling van het AL-t tot een science park als satelliet van het Utrecht Science Park succesvol afgerond. Een vervolgtraject loopt en een eerste nieuw bedrijf, Micreos, heeft zich gevestigd. Op het Berg en Bosch terrein hebben het Helen Dowling Instituut (begeleiding van kankerpatiënten) en het Alexander Monroe Ziekenhuis (borstkankerbehandeling) zich gevestigd. Het ondernemersfonds is gestart en het eerste project, het koopstromenonderzoek De Bilt, is met de samenwerkende ondernemers tot stand gekomen. Het onderzoek vormde de basis voor het initiëren en realiseren van een aantal projecten met als doel de detailhandelsstructuur van de gemeente te behouden en te versterken. Op sociaal terrein hebben wij ons voorbereid op de decentralisatie van de participatiewet, de jeugdzorg en de taken van de AWBZ. Tevens is de verharde oppervlakte van het centrumgebied afgekoppeld van het rioolstelsel. De Julianalaan, Emmaplein, Nachtegaallaan, Merellaan en de Boslaan zijn voorzien van aparte hemelwaterafvoeren.

Resultaat Zoals in onderstaande tabel te zien is, bedraagt het saldo van baten en lasten na mutaties van de reserves en voor bestemming € 429.000 voordelig. Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal programma’s Resultaat voor mutaties reserves (voor bestemming)

Rekening 2013

-46.691.414

-46.346.733

48.932.935 Nadelig

Toevoeging aan reserves

2.241.521

47.184.133 Nadelig

12.262.606

Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Begroting 2013 na wijziging

-13.971.531 Nadelig

532.596

837.400 12.324.614 -13.590.634

Voordelig

428.619

Het resultaat na bestemming over 2013 bedraagt € 429.000 Dit resultaat is € 961.000 positiever ten opzichte van de verwachtingen bij de najaarsnota 2013. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door een aantal voordelen: De beschikbare middelen voor de realisatie van de ondertunneling Leijenseweg zijn in 2013 niet volledig uitgegeven. Bovendien zijn de opbrengsten voor afvalinzameling in 2013 hoger dan verwacht, door voornamelijk incidentele meevallers. Door uitstel van investeringen zijn de kapitaallasten voor de riolering lager dan begroot. Op het programma jeugd en educatie is een aantal incidentele voordelen ontstaan.

8


Naar aanleiding van de decembercirculaire is op de algemene uitkering in 2013 ook een meevaller ontstaan. Daarnaast is er een incidentele subsidie voor de aanleg van een rotonde aangevraagd. Tegenover deze voordelen staat ook een aantal nadelen: De opbrengsten voor bouwleges zijn lager en de kosten voor de WMO zijn hoger dan waarop in de najaarsnota is geanticipeerd. Uiteindelijk is er ook een aantal nadelen ontstaan doordat enkele bezuinigingen niet zijn gerealiseerd. De verwachting is echter dat deze in 2014 wel gerealiseerd gaan worden. In 2013 zijn niet alle voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld om € 401.193 aan budget en € 6.196.106 van de restantkredieten over te hevelen naar 2014.

Bezuinigingen In 2013 zijn veel van de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd. Van de opgelegde taakstellingen ad € 2.637.000 is € 2.242.000 gerealiseerd.

Reserve positie Ten opzichte van 2012 is de reservepositie van de gemeente afgenomen met € 7.800.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de resultaatbestemming van 2012 ad € 6.500.000 inclusief de onttrekking van ruim € 6.000.000 inzake de grondprijsdaling en hertaxatie van de strategische grondvoorraad. Daarnaast is in 2013 circa € 1.300.000 onttrokken aan de reserves, deze onttrekkingen zijn conform besluitvorming van de gemeente raad. Het eigen vermogen neemt in 2013 af met € 836.000.

Weerstandsvermogen Het risicoprofiel komt op basis van de Monte Carlo simulatie uit op circa € 24,2 mln. Hiermee is het risicoprofiel circa € 6,3 mln. lager dan het risicoprofiel bij de jaarrekening 2012. Dit is vooral het gevolg van de genomen verliezen op de grondexploitaties. Hierdoor zijn de risico’s rond het Centrumplan en De Leijen Zuid afgenomen. Daarnaast nemen de risico’s af omdat de planvorming steeds concreter wordt en de uitvoering vordert. De risico’s rondom de achterblijvende locaties en de reserve onderwijshuisvesting zijn vervallen en zijn de kortingen op de algemene uitkering geconcretiseerd. Hiermee zijn de grootste wijzigingen binnen het gemeentelijk risicoprofiel verklaard. Het verhoudingsgetal van het weerstandsvermogen komt hiermee op 1,06.

Langlopende geldleningen Het totaal van de aangetrokken geldleningen is 2013 € 67.997.000. In 2013 is aan reguliere aflossingen een bedrag van € 10.854.000 voldaan. Daarnaast is er een nieuwe geldlening van € 15.000.000 aangetrokken. Voor het grootste gedeelte is deze bestemd voor herfinanciering en deels noodzakelijk voor de financiering van de gemeentelijke projecten.

Investeringen Voor 2013 is voor ruim € 12.900.000 aan investeringen geraamd. Het restant van deze kredieten bedraagt aan het einde van dit boekjaar nog € 6.196.000 waarbij het voorstel is om deze over te hevelen naar het volgend boekjaar.

Grondexploitatie De grondexploitaties met betrekking tot Bilthoven Centrum en de ondertunneling Leijenseweg verlopen volgens planning. Voor de overige projecten is vertraging ontstaan in de realisatie als gevolg van de economische crisis. Voor het project Larenstein heeft dit tot gevolg dat de verkoop van de laatste vier kavels in een later studium gerealiseerd gaan worden dan in eerste instantie werd aangenomen. Voor de grondexploitaties van De Melkweg en De Leijen Zuid betekent dit dat inhoudelijke herprogrammering wordt onderzocht, waarna de mogelijk negatieve consequenties op het resultaat van de grondexploitaties in beeld kunnen worden gebracht

9


1.2

Over te hevelen budgetten van 2013 naar 2014

PROGRAMMA 5 - VERKEER EN BEREIKBAARHEID Ondertunneling Leijenseweg € 335.000 Betreft het restantbudget voor de ondertunneling van de Leyenseweg. De realisatie van het project staat gepand voor 2014-2015.

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING Verkenning Utrecht Science Park Bilthoven € 16.193 Betreft hier het restant bedrag van de in 2013 afgeronde Verkenning Utrecht Science Park Bilthoven. Het bedrag is opgebouwd uit drie gelijke bijdragen van Provincie Utrecht, Ministerie van VWS en de gemeente De Bilt. Tussen de drie partijen is afgesproken het restbedrag niet onderling te verrekenen, maar in stand te houden voor vervolgkosten in 2014 ten behoeve van het verdere proces ontwikkeling USP Bilthoven

PROGRAMMA 15 – KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatieterrein de Leijen € 50.000 Voor de renovatie dagrecreatieterrein De Leijen is er in 2012 een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zouden naar verwachting in 2013 plaatsvinden, maar zullen nu in 2014 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2014. (Zodra het geld niet wordt besteed aan het recreatieterrein, zal het moeten worden teruggestort.

10


2

Programma’s

2.1 1

Bestuurlijke aangelegenheden OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft.

2

WAT WILDEN WE BEREIKEN?

2A

Gewenste maatschappelijke effecten

1.

Waardering door de inwoners van het woonen leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde waardering 7,3. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2009). De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 77%). Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2009 was 6,3).

2. 3.

4. 5.

2B

Operationele doelstellingen

1. 2.

Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijken dorpsgericht werken. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.

3. 4.

2C

Effect indicatoren

Effectindicator 1.1

Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen

1.2

Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur

1.3

Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

1.4 1.5 1.6 1.7

2011

2012

2013

64,25%

Nvt

Nvt

Nvt

6,2

Nvt

6,0

7,5

Nvt

7.5

59%

Nvt

54%

100%

100%

100%

17%

17%

*

6,8

Nvt

6,6

Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn Percentage bewoners lid bewonersgroep of daaraan verbonden werkgroep Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening

*) wordt sinds 2013 niet meer gemeten

11

2010


100%

3

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

3a

Activiteiten

1. Communicatie In 2013 is verder gewerkt aan verbetering van de digitale communicatie met inwoners. Net als veel andere gemeenten streven wij naar een toegankelijke, duidelijke en toekomstbestendige website. We hebben in 2013 het accent gelegd op de vindbaarheid van informatie en uitbreiding van de digitale dienstverlening. De mogelijkheden van de zoekfunctie zijn uitgebreid en er is een aantal zaken op de website opnieuw gestructureerd. Vanuit één landingspagina (homepage) vindt de bezoeker nu alle informatie. De navigatie is daardoor compact en overzichtelijk. In het afgelopen jaar hebben we dit gedaan voor de onderdelen gemeenteraad, duurzaamheid en wijken dorpsgericht werken. Verder is wekelijks informatie aan inwoners verstrekt via de Biltbuispagina in de Biltsche Courant en zijn 88 persberichten/persuitnodigingen verzonden in 2013.

Social media Steeds meer inwoners en ondernemers maken gebruik van social media zoals Twitter en Facebook. Dankzij hun smartphones zijn veel mensen continu online. We maken als gemeente al enige tijd gebruik van social media. Zo zijn we sinds 2010 actief op Twitter, waar we inmiddels ruim 1000 volgers hebben. We ‘zenden’ niet alleen, maar gaan ook steeds vaker in gesprek om actief op vragen of opmerkingen van inwoners te reageren. Sinds 2013 hebben we ook een bedrijvenpagina op LinkedIn en sinds juni maken we actief gebruik van onze Facebookpagina. We worden op dit moment gevolgd door meer dan 250 mensen die hebben aangegeven ons ‘Leuk’ te vinden en we verwachten dat dit aantal snel zal groeien. We gebruiken social media om onze inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat er speelt in de gemeente. Waar mogelijk verwijzen we naar aanvullende informatie op de website. Hiermee versterken we de positie van onze website binnen externe zoekmachines. 2. Participatie In 2013 is bij de start van een aantal grote projecten de Factor C methode toegepast. Deze methode ondersteunt beleidsmakers en communicatieadviseurs bij het ontwikkelen van participatie beleid. Bij onder andere het Beeldkwaliteitplan Groen, de transitie Jeugdzorg, het Centrumproject, het Verkeerscirculatieplan De Bilt (VCP) en de samenwerking in het Lichtruim zijn vooraf een krachtenveldanalyse, kernboodschap en communicatiekalender opgesteld. Door deze werkwijze zijn de verschillende actoren/stakeholders, de belangen die spelen en de rol die inwoners hebben bij de totstandkoming van beleid helder in kaart gebracht. Bij het VCP De Bilt konden inwoners door middel van e-participatie knelpunten aangeven en oplossingen aandragen over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren. Op een interactieve kaart kon men op een aantal locaties ‘punaises’ plaatsen. Via een forum werd daarna over oplossingen en meningen gediscussieerd. Een nieuwe en succesvolle manier van participatie waar we in de komende jaren vaker mee gaan werken. Eind 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat zij bij grote projecten vooraf het niveau van participatie vaststelt. Met dit besluit is het belang van een goede Factor C afweging bij projecten/beleid alleen maar groter geworden. Het participatiebeleid van de gemeente wordt in 2014 verder aangescherpt en geactualiseerd. 3. Wijk- en dorpsgericht werken Het stimuleren van het gebruikmaken van websites door bewonersgroepen heeft geresulteerd in de doorontwikkeling van de website van de Community in Hollandsche Rading en de ontwikkeling van een nieuwe website door het Dorpsberaad van Westbroek. Daarnaast hebben wij in 2013 de (on)mogelijkheden van het inzetten van social media (Facebook en Twitter) bij het wijk en dorpsgericht werken onderzocht. Dit resulteerde in een voorzichtige start met het gebruik van social media. Binnen het programma Gebiedsgericht Werken is na de zomer 2013 een project gestart dat gericht is op het samenwerken in de wijk: van belang is dat actief burgerschap wordt gestimuleerd en dat wij continu aansluiten op opgaven in de wijk, rekening houdend met de karakteristieken en wensen/behoeften van een gebied, wijk of buurt. Daartoe wordt het oprichten van een wijkteam (platform van gemeente, wijkvertegenwoordigers en partners zoals SSW, politie en MENS), het werken met een gemeentelijk serviceteam (gericht op de thema’s schoon, heel en veilig en het beheer daarvan in de openbare ruimte)

12


en het inzetten van wijkregisseurs onderzocht. De bedoeling is dat in het tweede kwartaal 2014 vorm en inhoud wordt gegeven aan het Gebiedsgericht Werken dat het best bij de gemeente De Bilt past. Daarnaast gaan wij gebruik maken van wijkplannen op basis van wijkanalyses.

3b

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator 1.1

1.2

Bezwaar en beroep (aantal): •

percentage ontvankelijk

•

percentage gegrond

Aantal klachten •

percentage ontvankelijk

•

percentage gegrond

Afhandeling klachten

4

•

binnen 6 weken

•

binnen 10 weken

2010

2011

2012

137

130

160

70%

70%

70%

16%

15%

15%

34

30

30

100%

100%

100%

71%

70%

70%

100%

100%

100%

74%

75%

75%

12%

15%

15%

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Burgerpeiling De Bilt 2009; • Burgerjaarverslag 2011; • Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010; • Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009.

13


2013

5

Gerealiseerde baten en lasten

PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

Primitieve begroting 2013


Rekening 2013

Raad en raadscommissie

675.457

675.457

645.071

College van burgemeester en wethouders

769.345

764.345

775.501

Commissie bezwaar- en beroepschriften

219.785

225.162

214.567

Bestuursondersteuning

943.698

967.789

956.313

Productbegroting & -verantwoording

236.980

243.468

239.741

Wijkgericht werken

623.609

607.472

567.132

Relatie burger en bestuur

111.257

123.333

130.613

Communicatie

463.530

397.576

394.248

Publiekscommunicatie

311.846

374.589

350.909

Uitkeringen voormalig personeel

349.480

436.000

505.350

1.247

1.247

0

Bestuurlijke samenwerking

216.703

219.123

218.920

Duale gemeente

380.333

388.263

348.653

Programmabegroting en -verantwoording

81.775

67.637

70.834

Klachtenbehandeling

21.120

21.479

21.448

5.406.165

5.512.940

5.439.300

-17.185

LASTEN

Wachtgeld voormalige gemeenteartsen

TOTAAL LASTEN BATEN College van burgemeester en wethouders

0

0

Uitkeringen voormalig personeel

-1

0

-61.757

TOTAAL BATEN

-1

0

-78.942

5.406.164

5.512.940

5.360.358

5.406.164

5.512.940

5.360.358

SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

Raad en Raadscommissies

30 V

De raad heeft in 2013 het budget niet volledig aangewend.

College van Burgemeester en wethouders Door natuurlijk verloop is er dit jaar minder aanspraak gemaakt op de pensioenvoorziening.

13 V

Wijkgericht werken

40 V

In 2013 is er minder beroep gedaan op burgerparticipatieprojecten zoals speeltuinen, plantsoenen en overige initiatieven vanuit de burgers en of bewoners.

Publiekscommunicatie 24 V Omdat het budget voor “beheer website” voldoende toereikend was voor onderhoud en optimalisatie is het budget niet volledig aangewend.

Rekenkamer

40 V

Duale gemeente De Griffie heeft in 2013 het budget niet volledig aangewend.

Overige verschillen

6V

Totaal programma Bestuurlijke aangelegenheden

153 V

14


2.2 1

Dienstverlening OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten.

2


2A


1.

Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden.

2B


1.

De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt.

2. 3. 4.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2010

2011*

2012

2013

2.1

Klanttevredenheid over balie dienstverlening

8,1

8,1

2.2

Klanttevredenheid over wachttijden balie

8,7

8,7

2.3

Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening

6,9

**

2.4

Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening

7,5

7,3

2.5

Kanttevredenheid over digitale dienstverlening

6,6

7,6

* In 2012 is er geen klantentevredenheidsonderzoek geweest. ** In 2013 is er geen klantentevredenheidsonderzoek over schriftelijke dienstverlening geweest.

3


3a

Activiteiten

1.Versterken gemeentelijke dienstverlening De eerstelijns dienstverlening is in de loop van het jaar verder uitgebreid, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de digitale dienstverlening voor de te standaardiseren dienstverleningsprocessen op diverse terreinen (burgerzaken, zorg en vergunningen). Dit om een snelle en adequate beantwoording van de vraag om informatie of aanvraag te bewerkstelligen. Uiteraard hebben wij daarnaast zorg gedragen voor het ontwikkelen van adequate bediening op de overige kanalen (balie, telefoon, post en e-mail). Per oktober 2013 is de informatiebalie op alle werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur opengesteld voor het afhalen van producten van burgerzaken, zoals paspoorten en rijbewijzen en voor het aanvragen van uittreksels, eigen verklaringen en parkeerkaarten voor gehandicapten. Hiermee zijn de openingstijden wezenlijk verruimd en zijn gemak en toegankelijkheid voor de burger verhoogd. In de baliedienstverlening heeft het werken op afspraak extra aandacht gekregen.

15


De dienstverlening is door de tweede lijn versterkt. Voor de klant is een casemanager het aanspreekpunt bij minder gestandaardiseerde vragen en aanvragen. De 2e lijn coördineert de afhandeling van complexe aanvragen en houdt regie op de ketensamenwerking. Wij zijn eind 2013 gestart met de ontwikkeling van een subsidieloket om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Als prestatiemeting van onze dienstverlening hebben wij in november/december 2013, tegelijkertijd met de burgerpeiling, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 2. Digitale dienstverlening Nu steeds meer producten digitaal kunnen worden aangevraagd, neemt de wenselijkheid van het versterken van de informatievoorziening naar de burger via de Persoonlijke Internetpagina (PIP) toe. Nu al kunnen aanvragers via hun PIP een overzicht krijgen van alle aanvragen en de termijn waarbinnen door de gemeente geleverd wordt. In 2014 wordt dit uitgebreid met informatie over de status van de afhandeling. Eind 2013 zijn ruim 10 vergunningen digitaal ontsloten via de website. De bijbehorende processen zijn geoptimaliseerd en beschreven. Inwoners en bedrijven kunnen deze vergunningen digitaal aanvragen. Daarnaast werken wij aan de verbetering van de klantcontacten via het KCC. Wij maken daarbij gebruik van onder andere het formuleren van Vraag Antwoord Combinaties (de 10 meest gestelde vragen voor de eerste lijn). 3. Verkiezingen In 2013 zijn geen verkiezingen gehouden. De voorbereidingen van de verkiezingen in 2014 voor de gemeenteraad (maart) en voor het Europees Parlement (mei) zijn gestart.

3b



Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend

2.2

Gemiddelde wachttijd op afspraak

2.3

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m augustus) Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar)

2.4 2.5 2.6 2.7

Percentage telefonische bereikbaarheid (toekomstig KCC) Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct antwoord weet (zonder doorverbinden) Percentage klanten dat: •

digitaal een afspraak maakt

•

2.8

digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar indient Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt

2.9

Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag

< 1 min

< 1 min

< 10 min

< 7 min

< 5 min

< 5 min

> 98%

> 99%

> 39%

> 48%

15%

1%

12%

0%

Niet bekend

Niet Bekend

8 wk

8 wk

bijzondere aanvraag (weken) > w.t.

26 wk

26 wk

12 wk

8 wk

8 wk

6 maanden

Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken) > w.t. Vanaf 2013 Grote evenementenvergunningen Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen:

16

2013 26,5

•

Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken) > w.t.

2.14

2012 26.5

standaard aanvraag (weken) > w.t.

2.11

2.13

2011

• 2.10

2.12

2010

•

leefvoorzieningen

10 wk

10 wk

•

woonvoorzieningen

10 wk

10 wk

Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen •

structurele subsidie > w.t.

45 wk

41 wk

•

incidentele subsidie > w.t.

8 wk

8 wk

90%

90%

Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest met de klager


4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Burgerpeiling De Bilt 2009 • Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 • Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009

5

Gerealiseerde baten en lasten Primitieve begroting 2013


Rekening 2013

Burgerzaken

867.216

882.314

868.348

Burgerlijke stand

293.830

300.218

293.263

4.970

5.406

5.631

Verkiezingen

32.259

37.071

36.601

Bevolkingsregister

20.000

25.000

28.345

Burgerlijke stand

8.000

13.000

18.849

205.000

205.000

190.033

1.431.275

1.468.009

1.441.071

PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING LASTEN

Reisdocumenten en rijbewijzen

Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL LASTEN BATEN Burgerzaken Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-3.000

-1.500

-1.306

-54.000

-55.000

-56.395

-96.000

-79.000

-93.312

-580.000

-525.000

-491.589

-733.000

-660.500

-642.602

698.275

807.509

798.469

698.275

807.509

798.469

Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

Overige verschillen

9V

Totaal programma Dienstverlening

9V

17


2.3 1

Openbare veiligheid OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf.

2


2A


1.

Uit de veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Dit is een lichte stiiging ten opzichte van 2008 toen het 97% was. Uit de monitor van 2009 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 80% bedraagt. Dit onveiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2008 licht gestegen. Het streven is om dit onveiligheidgevoel naar het oude niveau terug te brengen.

2B


1.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Openbare orde: Sinds 2010 is er een nieuw Integraal Veiligheidsplan waarin de speerpunten benoemd worden. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma geschreven. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. Tevens wordt door het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan gezorgd dat concreet uitvoering wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.

2.

3.

2C

Effectindicatoren

Effect indicator

2010

3.1

Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt Rapportcijfer tevreden bevolking over de leefbaarheid van de eigen 3.2 woonomgeving * In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden.

3


3a

Activiteiten

2011

2012*

2013

90% 7,5

1. Hennepconvenant/ RIEC MN In 2013 zijn zeven hennepplantages ontmanteld. Daarnaast zijn wij in 2013 aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland. Met de versterking van de bestuurlijke aanpak ontstaan verbeterde mogelijkheden om te komen tot een geïntegreerde aanpak. Partners delen informatie ten behoeve van integrale actie binnen het opsporing- en handhavingnetwerk. Het RIEC functioneert als de plek waar de informatie bij elkaar wordt gebracht. Wij constateren dat het convenant de integrale aanpak ondersteunt.

18


2. Integraal Veiligheidsplan In 2013 is het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 vastgesteld. Verder is gewerkt aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsprogramma zoals die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2013. Uit cijfers tot en met november blijkt dat de het aantal jeugdoverlast meldingen in 2013 (95) sterk gedaald is ten opzichte van 2012 (171) . Het aantal fietsendiefstallen is licht gestegen in 2013 (184) ten opzichte van 2012 (164). Een aanzienlijke daling is te constateren bij het aantal diefstallen uit auto’s (in 2013 zijn 164 meldingen gedaan ten opzichte van 236 in 2012). Ook het aantal meldingen van vernielingen is afgenomen (227 in 2013 tegen 267 in 2012). Het aantal woninginbraken is gedaald van 300 in 2012 naar 229 in 2013. De doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2013 zijn ruim gehaald voor wat betreft het stabiliseren van jeugdoverlast, het aantal diefstallen uit auto’s, vernielingen en woninginbraken. Behalve bij fietsendiefstal is op alle prioriteiten een daling gerealiseerd ten opzichte van 2012. Omdat het aantal woninginbraken regionaal hoog is, zijn er in 2013 diverse campagnes geweest om de burgers alert te maken en houden op woninginbraak. Daarnaast is in 2013 het project WAAKS gemeentebreed uitgerold. In dit burger participatietraject om veiligheid te bevorderen, zijn inmiddels 106 hondenbezitters de extra ogen en oren voor de politie. 3. Veiligheidshuis Tot 2015 ligt de nazorg voor ex-gedetineerden bij Veiligheidshuis. Verder is gebleken dat de groepsaanpak, waarbij wij als gemeente een regierol hebben, regionaal succesvol is uitgerold. De doorontwikkeling van het Veiligheidshuis is nog niet geheel afgerond. Door de diverse gemeentelijke makelaars wordt samen met OM gekeken naar de doorontwikkeling in 2014. 4. Toezicht en handhaving In 2013 gaven wij vorm aan de samenwerking op het gebied van integrale handhaving. Door integrale samenwerking tussen boa’s, bouwinspecteurs, VRU, politie en milieu-inspecteurs verloopt de handhaving efficiënter en effectiever. Daarnaast hebben wij uitgangspunten voor integrale handhaving opgesteld. Het De Algemeen plaatselijke verordening is aangepast aan de nieuwe Drank- en Horecawet. 5.Veiligheidsmonitor In 2013 is geen Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Gezien de gewijzigde vraagstelling in de landelijke monitor is het vergelijken van de resultaten met voorgaande jaren niet mogelijk. Veiligheidsvragen zijn nu opgenomen in de Burgerpeiling 2013 waarbij gerichter gevraagd wordt naar lokale tendensen en meer wordt aangesloten bij de lokale behoeften en beleving. 6. Burgernet De regionale wervingscampagne heeft geleid tot een stijging in de deelname aan Burgernet van 2.664 naar 3.562 deelnemers. Wij hebben ervoor gekozen de functionaliteit van Burgernet uit te breiden. Deze uitbreiding ziet bijvoorbeeld toe op het verstrekken van preventietips aan deelnemers. Daarnaast kan sinds september 2013 gebruik worden gemaakt van voorwaarschuwingen in periodes van woninginbraak. 7. Politiekeurmerk Veilig Wonen Wij zijn met de SSW overeengekomen dat bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten het politiekeurmerk Veilig Wonen wordt toegepast. 8. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) In 2013 is de regionale doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisorganisatie vormgegeven. In deze gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 wordt gewerkt met een dertiental regionale piketfuncties. Deze functies zijn in december 2013 ingevuld met medewerkers uit alle deelnemende gemeenten. De medewerkers werken vanaf 1 mei 2014 mee in regionale expertteams. Deze expertteams worden bij grotere calamiteiten opgeroepen om in een getroffen gemeente te assisteren in het gemeentelijk crisisteam. Vanuit De Bilt zijn drie medewerkers benoemd. 9. Project Buurtbemiddeling Door actieve communicatie (nieuwe flyer, stoppertjes en artikelen in de krant) hebben wij bij inwoners aandacht gevestigd op buurtbemiddeling. Daarbij hebben we tevens gebruik gemaakt van social media (twitter). Binnen buurtbemiddeling is ingezet op het bereiken van meer medewerking van de ‘overlastveroorzakers’ middels intervisie en scholing. Van de 34 meldingen die in 2013 naar de bemiddelaars zijn uitgezet, wilden 24 ‘veroorzakers’ meewerken aan een oplossing.

19


In totaal zijn er sinds 2009 211 meldingen binnengekomen. Waarvan 55 in 2013.

3b



4

2010

2011

2012

-25%

2013

Percentage daling (-) of stijging (+) veel voorkomende criminaliteit: •

autoinbraak

-24,9%

-20%

•

fietsendiefstal

-24,0%

-20%

-4%

•

vernielingen

-9,4%

-10%

-8%

•

jeugdoverlast

-21,3%

-20%

-3%

•

Woninginbraak

-5,2%

-10%

+16%

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan • Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 • Veiligheidsmonitor 2008, 2009 en 2011 • Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2012

20


5


Begroting 2013 na wijz.

Rekening 2013

Rampenbestrijding

131.985

135.454

130.380

Brandweercentrales

126.204

191.631

176.723

19.549

19.549

19.549

PROGRAMMA 3- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID LASTEN

Preparatie Samenwerking en deelneming

2.388.244

2.511.155

2.507.294

Integrale veiligheid

175.862

198.167

193.835

Politie-aangelegenheden

354.491

365.869

359.326

28.291

24.512

20.854

Apv/bijzondere wetten Toezicht omgevingsvergunningen TOTAAL LASTEN

30.000

28.234

3.224.626

3.476.337

3.436.195

-8.860

-8.860

BATEN Brandweercentrales Preventie

-1

Samenwerking en deelneming

-48.850

Politie-aangelegenheden Apv/bijzondere wetten TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-6.100

-335

-335

-8.121

-12.885

-63.811

-17.316

-13.220

3.160.815

3.459.021

3.422.975

3.160.815

3.459.021

3.422.975

Toevoegingen aan reserves (last) Onttrekkingen aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMINGRESERVES

Het voordeel • • • •

wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine voordelen op navolgende budgetten: Rampenbestrijding Integrale veiligheid Politie aangelegenheden Hogere opbrengst leges

Totaal programma Openbare Veiligheid

21


36V

2.4 1

Economische zaken OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en mogelijk versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen.

2


2A


1.

4. 5. 6. 7. 8.

Een groei van de werkgelegenheid volgens het selectieve scenario tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van 18.000 in 2007 naar 19.000 in 2020). Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente. Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme. De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof versterken. Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan. Versterken van de creatieve sector. Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. Het hebben van een goede lokale informatievoorziening.

2B


1. 2. 3.

Bevorderen van toerisme in de gemeente. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven met een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfseconomische belangen. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.

2. 3.

4.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator 4.1

Bedrijfsvestigingen

4.2

Aantal starters / startende ondernemingen

4.3

Percentage leegstand bedrijfsruimten

4.4

Tevredenheid inwoners over winkelvoorzieningen

*Over het jaar 2012 hebben wij geen betrouwbare gegevens.

22


2010

2011

2.795

2.800 100 8% 62%

2012

2013

3


3a

Activiteiten

1. Nota Economisch beleid 2020 De huidige economische omstandigheden, de ontwikkelingen rond AL-t/Schapenweide en de richting, die wij hebben gekozen in het Bilts Manifest, vragen een vergaande gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning van overheid en bedrijfsleven voor behoud en versterking van de lokale (en indirect ook regionale) economie. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning is vormgegeven door middel van een ondernemersfonds en een samenwerkingsovereenkomst met de Biltse Ondernemers Federatie (BOF). De eerste projecten, zoals het Koopstromenonderzoek en het Vitalisering Winkelcentra, uit het ondernemersfonds zijn reeds uitgevoerd. De economische omstandigheden vragen ook een duidelijke focus gelet op de beschikbare middelen. Binnen de uitvoering van de nota Economisch Beleid 2020 is daarom het accent gelegd op detailhandel, buitengebied en de ontwikkeling van de science as. Deze keuze is uitgewerkt in activiteiten (mede-organiseren van de Rondetafelconferentie Utrecht-Oost/Science Park en de herontwikkeling van Bilthoven Centrum). 2. Opstellen en uitvoeren van een integraal / multidisciplinair plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Life Science As Wij ontwikkelen de Life Science As voor kennisinnovatieve bedrijven. Op het Berg en Bosch terrein hebben zich in 2013 twee toonaangevende instellingen gevestigd uit de medische sector en ook zijn voor de ontwikkeling van het AL-t tot Utrecht Science Park Bilthoven belangrijke stappen gezet. Gekoppeld daaraan zetten wij ons in voor goede regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen) om de bereikbaarheid te vergroten en de verkeersdruk op Utrecht te ontlasten. In 2013 zijn daartoe de eerste stappen gezet (oplevering van de snelverkeerstunnel bij het stationsgebied het realiseren van buslijn 258 naar Berg en Bosch). De Life Science As kent een aantal specifieke locaties met eigen vragen en ontwikkelpotenties. Daarnaast dient ook de Life Science As in zijn geheel als ruimtelijk/economisch concept verder ontwikkeld te worden en herkenbaar te zijn, ook om de ontwikkeling ruimtelijk in bestemmingsplannen te kunnen faciliteren. (Met dit doel wordt een plan van aanpak opgesteld, dat is gepland voor 1e kwartaal 2014). Najaar 2013 is gestart met de regionale gebiedsaanpak Utrecht-Oost /Science Park. De ontwikkeling tot science regio is één van de majeure gebiedsopgaven in de MIRTagenda voor de Noordvleugel Randstad. In dit proces participeren Provincie Utrecht, USP, UU, Utrechts Landschap en de gemeenten Utrecht en De Bilt. 3. Uitvoeren van de intentieovereenkomst met de Ministeries van VWS en EL&I , de Provincie Utrecht en het Utrecht Science Park(USP) over de doorontwikkeling van AL-t/Schapenweide De huidige locatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan willen wij in samenwerking met de genoemde partijen ontwikkelen tot een Science Park voor Bilthoven, overeenkomstig de daartoe met betrokken partijen gesloten intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst heeft geleid tot een gezamenlijk onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein AL-t/Schapenweide tot USP – Bilthoven als satelliet van Utrecht Science Park/De Uithof. De rapportage “Verkenning USP-Bilthoven” is in juni gereed gekomen. De beoogde ontwikkeling is als kansrijk beoordeeld, waarbij een aantal opgaven op gebied van samenwerking, acquisitie en vastgoedstrategie verdere uitwerking vragen. Door de stuurgroep van betrokken partijen is vastgesteld dat het wenselijk en noodzakelijk is de samenwerking te continueren. Voor het terrein is een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan in voorbereiding. De Rijksoverheid zal het terrein naar verwachting op afzienbare termijn verkopen. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening is het verkoopproces nog niet afgerond. Zodra dit wel het geval is, zal uiteraard eerst de Tweede kamer worden geïnformeerd. Vervolgens zullen betrokken partijen onderling afspraken maken over gezamenlijke berichtgeving naar buiten. De regionale partijen zullen samen met de nieuwe eigenaar de mogelijkheden voor de ontwikkeling tot USP-Bilthoven verder uitwerken. 4. Gebiedsvisie voor economische en verkeerskundige ontwikkeling kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg

23


De provincie is voornemens de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg te reconstrueren. Tevens is een nieuwe economische invulling voor het gebied Europatuin gewenst. Daartoe is in 2013 een voorbereidingsbesluit genomen. Vanuit de doelstelling de Life Science As te ontwikkelen evenals de daartoe noodzakelijke voorzieningen ten aanzien van bereikbaarheid, waaronder OV, wordt een gebiedsvisie opgesteld met daarin een economische haalbaarheidsstudie voor mogelijke ontwikkeling in het kader van de Life Science As. 5. Herstructureren van bedrijventerrein Rembrandtlaan Aansluitend op de ontwikkelingen in het centrum en het stationsgebied vindt een herstructurering van het bedrijventerrein Rembrandtplein plaats, mede gekoppeld aan de ontwikkeling van de Life Science As. Het einddoel is te komen tot een transformatie van een verouderd voormalig open overslag gebied naar een hoogwaardig multifunctioneel bedrijventerrein dat tevens bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling van station Bilthoven. De knooppuntontwikkeling is een belangrijke OV schakel in het verbinden van de Life Science As en de bereikbaarheid van het USP enerzijds en Bilthoven centrum en Berg en Bosch anderzijds. In 2013 is door OV-verbetering en de ondertunneling in deze verbeterde bereikbaarheid voorzien. Voor het gebied is een stedenbouwkundigplan opgesteld en is een bestemmingslan in voorbereiding om de beoogde economische ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. 6. Koopstromenonderzoek gemeente De Bilt Vanuit het detailhandelsbeleid is op basis van het Randstad Koopstromenonderzoek nader verdiepend onderzoek uitgevoerd om te komen tot een gericht beleid voor het optimaal kunnen functioneren van de verschillende detailhandelsgebieden binnen onze gemeente. Via het ondernemersfonds is dit onderzoek uitgevoerd. De BOF heeft op grond van de resultaten van het koopstromenonderzoek, dat op 1 juli 2013 aan het college is aangeboden, het initiatief genomen om de marketing van de detailhandelscentra in de gemeente te verbeteren. De BOF heeft bij het Ondernemersfonds De Bilt een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning van dit project. Het doel is dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het versterken van de koopkrachtbinding in de gemeente. 7. Opstellen van de nota voor recreatie en toerisme Het opstellen van een nota toeristisch recreatief beleid is één van de acties van de uitvoeringsmatrix behorende bij de structuurvisie. Het opstellen en uitbrengen van deze nota is uitgesteld. De reden is de discussie over de toekomst van de recreatieschappen. Het eventueel verdwijnen van de recreatieschappen kan de nodige consequenties met zich meebrengen, zoals een herschikking van taken, organisatie en financiële middelen op het gebied van recreatie en toerisme in onze regio. Tevens zal dit mogelijk leiden tot andere (lokale en regionale) samenwerkingsverbanden tussen overheden onderling en overheden en (recreatie)ondernemers. De inzet van de beschikbare financiële middelen is daarom op de gebruikelijke wijze op projectmatige basis en samen met de lokale ondernemers voortgezet. De lokale en regionale opgaven voor toerisme en recreatie worden in overleg met gebiedspartijen opgepakt in het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Een van de uitgangspunten is ‘behoud door ontwikkeling’. 8. Uitwerking groene poort station Hollandsche Rading Samen met de gemeente Baarn en de Provincie Utrecht (AVP Heel de Heuvelrug / SVGV) wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de bereikbaarheid van het gebied Lage Vuursche; ondermeer door de ontwikkeling van groene poorten (waaronder station Hollandsche Rading). Het onderzoek vindt plaats binnen het programma vitaal platteland van AVP gebied “Heel de Heuvelrug”. Als gevolg van discussie rond het voortbestaan van de AVP gebiedscommissie Oost en SVGV is dit proces in 2013 uitgesteld. 10. Uitwerking ondernemersfonds In samenwerking met de Biltse ondernemers wordt in een drie jarige pilot ervaring opgedaan met het uitvoeren van projecten binnen een gezamenlijke economische agenda. Dit gebeurt op basis van cofinanciering. De pilot heeft tot doel te komen tot een ondernemersfonds voor en door het Biltse bedrijfsleven. De pilot is gestart op 1 maart met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds De Bilt. Het fonds is in werking en het eerste resultaat is het koopstromenonderzoek De Bilt 2013. Aan het koopstromenonderzoek wordt nu vervolg gegeven met een gezamenlijke strategie voor koopkrachtbinding en het uitwerken van een eigen profilering voor de verschillende detailhandelscentra in de gemeente.

24


11. Uitvoeren van een gezamenlijke economische agenda 2013 In juni 2012 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Biltse Ondernemersfederatie. Het doel hiervan is versterking van het onderlinge overleg binnen het Biltse bedrijfsleven en tussen bedrijfsleven en gemeente. De samenwerkingsoverkomst is uitgewerkt in een gezamenlijke agenda met afspraken en activiteiten gericht op de economische ontwikkeling van de gemeente, waarbij aandacht wordt besteed aan maatschappelijk betrokken ondernemerschap. In dit kader wordt er onder andere gewerkt aan het gezamenlijk versterken van de organisatiegraad en het oppakken van verschillende projecten zoals het koopstromenonderzoek, onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerrein en uitwisseling over de ontwikkeling van de kenniseconomie.

3b



Direct uitgeefbare bedrijventerreinen (voorraad, in m2)

4.2

Uitgifte bedrijventerreinen (in m2)

4.3

Gerevitaliseerd bedrijventerrein (in ha)

2010

2011

2012*

2013

44.973


4

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan • Ruimte voor een Vitaal platteland • Nota duurzaamheid • Bilts Manifest • Detailhandelsnota 2010 • Bestemmingsplan Larenstein en het Plan van aanpak voor de ontwikkeling van Larenstein van 2005 • Nota Economisch beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”.

25


5


PROGRAMMA 4- ECONOMISCHE ZAKEN



Rekening 2013

LASTEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht TOTAAL LASTEN

63.401

77.922

77.096

140.750

148.592

114.353

204.151

226.514

191.449

BATEN Markten en standplaatsen Opbrengst marktgelden

-507

-507

-50.900

-55.000

-53.033

TOTAAL BATEN

-51.407

-55.507

-53.033

SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

152.744

171.007

138.417

152.744

171.007

138.417


Overige handel en ambacht 27 V Betreft het budget van de door de raad besloten medewerking aan de vorming van een regionaal expat center. De trekker hiervan is de provincie Utrecht. De verwachting is dat het center medio 2014 wordt opgericht ter ondersteuning van de internationalisering.

Overige verschillen Totaal programma Economische Zaken

26


5V 33 V

2.5

Verkeer en bereikbaarheid

1

OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders.

2


2A


1.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen. Verbeteren verkeersveiligheid. Stimuleren en faciliteren van langzaam verkeer. Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer. Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

2. 3. 4. 5.

2B


1.

Een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Concreet betekent dit dat het aantal slachtoffers op gemeentewegen daalt tot 25 in 2015. Reistijd met de auto in de spits is op hoofdroutes maximaal 1,5 keer de reistijd in daluren in 2020, Maximale omrijfactor van hoofdfietsroutes is hemelsbreed niet groter dan 1,3 in 2020. Van de inwoners van de gemeente De Bilt moet 80% een OV-haltes binnen straal van 500 meter in 2020. Het fietsgebruik is in 2020 met 5% toegenomen voor verplaatsingen < 7,5 km (huidig is 52%) en 2% voor verplaatsingen > 7,5 km (huidig is 17%).

2. 3. 4. 5.

2C

Effect indicatoren


5.2

2010

2011

192

93

180

2

0

1

•

aantal ongevallen

•

aantal verkeersdoden

•

aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

22

16

20

•

aantal lichte verkeersgewonden

51

29

45

126

62

120

2

0

0

Verkeersveiligheid (gemeentewegen): •

aantal ongevallen

•

aantal verkeersdoden

•

aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

15

10

10

•

aantal lichte verkeersgewonden

38

19

30


27

2009

Verkeersveiligheid (alle wegen binnen de gemeente):


2012*

3


3a

Activiteiten

1. Spoorondertunneling Soestdijkseweg De onderdoorgang is volgens planning oktober 2013 opgeleverd en opengesteld. Het autoverkeer kan nu gebruik maken van de nieuwe onderdoorgang en de aansluitende rotonde bij de Nachtegaallaan. De huidige overweg is afgesloten. Inmiddels wordt volop gewerkt aan de onderdoorgang voor langzaam verkeer. Deze onderdoorgang wordt naar verwachting in de zomer van 2015 opgeleverd en opengesteld. De doorsteek tussen de Nachtegaallaan en de Julianalaan is gereed en in gebruik genomen. 2. Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen In 2013 hebben wij de rotonde Biltse Rading/Groenekanseweg gerealiseerd. Verder hebben wij rond diverse scholen verkeersmaatregelen genomen. Wij hebben de OV – fietsvoorziening bij NS station Hollandsche Rading gerealiseerd. De inrichting van de Bisschopsweg is geoptimaliseerd, zodat de verkeersveiligheid voor fietsers is toegenomen. 3. Verkeers- en Vervoersbeleid De corridorstudie is een uitvloeisel van de Oosttangent zoals deze in de OV-visie van BRU en het GVVP van de gemeente is opgenomen. Voor een groot deel is de Corridor de mobiliteitsopgave van de Life Science As (Gezichtslaan/Soestdijkseweg Zuid/Universiteitsweg). Wij hebben in 2013 gewerkt aan het creëren van draagvlak in de regio. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat de nieuwe vervoerder Qbuzz sinds december 2013 met een nieuwe lijn 72 tussen station Bilthoven en de Uithof rijdt. De opgave uit het GVVP om de Soestdijkseweg te optimaliseren vraagt om doorstroming - en oversteekbaarheidsmaatregelen op korte termijn. Vanuit het BRU is € 1,6 miljoen subsidie beschikbaar voor het op korte termijn treffen van de nodige maatregelen aan de Soestdijkseweg. Eén maatregel waar in 2013 mee is gestart, is het realiseren van een snelfietsroute (fietsfilevrij project). Bij deze maatregel wordt ook het groen langs de Soestdijkseweg opgewaardeerd en de veiligheid en leefbaarheid vergroot. Een andere maatregel als onderdeel van het verbeteren van de corridor is de aanleg van een rotonde bij de Antonie van Leeuwenhoeklaan. De realisatie is in de loop van 2014 gepland. Het proces voor het opstellen van het Verkeerscirculatieplan De Bilt is eind 2013 afgerond. Samen met een klankbordgroep is er een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld dat zorgt voor samenhang in de wegenstructuur van de kern De Bilt om de bereikbaarheid, leefbaarheid en slim reizen te ondersteunen. Wij hebben onderzoek gedaan naar een goede kruispuntoplossing voor het Dr Letteplein en hebben een studie gedaan naar een mogelijk nieuwe fietsverbinding tussen station Bilthoven en Voordorp. Met de Provincie Utrecht is eind 2013 een realisatie-impuls overeengekomen. Het betreft hier overeenstemming over een aantal uitvoeringsmaatregelen rond de kruising Utrechtseweg/Soestdijkseweg, de profilering van de Universiteitsweg en de aanleg van fietsttunnels. De impuls bevat tevens overeenstemming over de langere termijnopgaven voor mobiliteit in combinatie met de economische ontwikkeling langs de Life Science As. 4. Ondertunneling Leijenseweg Het benodigde aanvullende onderzoek t.b.v. de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Op 27 juni 2013 heeft de raad het voorlopig ontwerp met begroting vastgesteld. Dezelfde week is de projectovereenkomst met ProRail getekend. Met individuele bewoners nabij de rotonde is het voorlopig ontwerp verder afgestemd. Tevens hebben er gesprekken met eigenaren van de benodigde gronden plaatsgevonden. Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp is er gestart met het opstellen van het concept aanbestedingsdossier. De projectorganisaties van zowel gemeente als ProRail zijn hiernaar ingericht. Startoverleg met kabels- en leidingeigenaren heeft plaatsgevonden. In samenhang met de ontwikkelingen binnen het centrumproject heeft Grontmij een nieuwe rapportage opgesteld over de wijkontsluiting van De Leijen gedurende de bouw. Het ontwerp bestemmingsplan is in december 2013 vrijgegeven voor ter inzage legging. Per 16 januari 2014 ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage.

28


3b



2010

2011

2012*

2013

Aantal deelnemers: •

verkeersexamens (aantal scholen)

•

verkeersexamens (aantal leerlingen)

19

20

528

550


4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2004 • Bereikbaarheidsoffensief Randstad 2001 • RSP 2005 – 2015

5


PROGRAMMA 5- VERKEER EN BEREIKBAARHEID



Rekening 2013

1.122.552

2.327.379

1.971.376

650.122

869.322

678.174

1.772.674

3.196.701

2.649.549

-150.000

-1.350.000

-1.353.050

-12.500

-219.091

-239.383

-162.500

-1.569.091

-1.592.433

1.610.174

1.627.610

1.057.116

1.610.174

1.627.610

1.057.116

LASTEN Verkeersbeleid Verkeersvoorzieningen TOTAAL LASTEN BATEN Verkeersbeleid Verkeersvoorzieningen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoegingen aan reserves (last) Onttrekkingen aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMINGRESERVES

Verkeersbeleid 356 V Het voordeel wordt voornamelijk verklaard door het restantbudget ondertunneling Leyenseweg. De realisatie staat gepand voor 2014-2015. Verkeersvoorzieningen 211 V Betreft de aanvraag van een subsidie “lokaal maatwerk” in verband met de aanleg van een rotonde. De kosten hiervan staan verantwoord onder het project Larenstein. Hierdoor ontstaat er een voordeel op de algemene dienst. Overige verschillen

3V

Totaal programma Verkeer en bereikbaarheid

571 V

29


2.6 1

Ruimtelijke ordening OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit.

2


2A


1.

Het bieden van inspiratie voor en richting geven aan de toekomstige inrichting van de gemeente De Bilt langs de sporen innovatie, creatie, recreatie en vitalisatie, uitgaande van onze kernkwaliteiten. Het afwegen van de verschillende belangen (wonen, economie, leefbaarheid, onderwijs, verkeer, ecologie, recreatie) om de kernkwaliteiten van de gemeente te behouden en te versterken.

2.

2B


1. 2.

De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren en uitwerken. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. Benoemen van ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die wij in de toekomst willen behouden. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied binnen de gemeentegrenzen.

3. 4.

2C

Effect indicatoren


2010

Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

2011

2012*

2013

7,4


3


3a

Activiteiten

1. Uitvoering geven aan de structuurvisie In 2013 zijn het kader van de uitvoering van de structuurvisie, de woonvisie, de nota grondbeleid, de gebiedsvisie Leijenseweg, de Gebiedsvisie De Bilt West en de Nota Erfgoedbeleid vastgesteld. Daarnaast hebben wij een plan van aanpak ‘wonen in de kleine kernen’ opgesteld en hebben we in december in het kader van de ontwikkelingsagenda Life Science As het voor-ontwerpbestemmingsplan Rembrandtlaan ter inzage gelegd. Ten behoeve van het ontwikkelen van de gebiedsvisie Utrechtseweg/Universteitsweg is inmiddels een voorbereidingsbesluit genomen.

30


2. Uitvoering nota Ruimte voor een Vitaal Platteland In de nota biedt ruimte voor de uitvoering van activiteiten die met name invulling geven aan de recreatieve en toeristische functie van het buitengebied en instandhouding van de agrarische bedrijvigheid als economische onderlegger voor het behoud van het buitengebied. Instandhouding, versterking en het beleefbaar maken van het waardevolle historische landschap is daarbij het vertrekpunt. Met het oog op de actuele ontwikkelingen, waarbij met name de financiële bronnen voor het buitengebied (zoals de ILG subsidies) geen vanzelfsprekendheid meer zijn, zullen wij de nota evalueren en nieuwe opgaven (economisch, landschappelijk en cultuurhistorisch) en werkwijzen verkennen. Dit in samenhang met het in ontwikkeling zijnde erfgoedbeleid en het gemeentelijke landschapsontwikkelingsplan (LOP). Wij zullen uitvoering geven aan de motie omtrent recreatie en toerisme. Recreatie en Toerisme zal onderdeel zijn van de van actualisatie van de nota Ruimte voor een vitaal Platteland. Intussen is de provincie een traject gestart rond de toekomst van de recreatieschappen, dat heeft geresulteerd in de Koersnotitie Recreatieschappen. Dit proces leidt ertoe dat wij de startnotitie AVP in het derde kwartaal 2014 aan u ter vaststelling kunnen aanbieden. 3. Gebiedsvisies Voor de kruising Utrechtseweg/Universiteitsweg heeft de provincie het plan deze te reconstrueren. Tevens is een nieuwe economische invulling voor het gebied Europatuin gewenst. Vanuit de doelstelling de science as te ontwikkelen evenals de daartoe noodzakelijke voorzieningen ten aanzien van bereikbaarheid, waaronder OV, wordt een gebiedsvisie opgesteld. Bij het komen tot een ruimtelijke visie voor het gebied Utrechtseweg/Universteitsweg hebben wij de initiatiefnemers voor de herontwikkeling van het voormalige tuincentrum ter plaatse betrokken. In december is een voorbereidingsbesluit genomen. Gedurende de geldigheidsduur van het besluit zullen wij nadere verkenningen uitvoeren naar de gewenste, aan life-sciences gerelateerde, invuling van de locatie en met de uitkomsten daarvan een nadere visie op het gebied uitwerken. De gebiedsvisies Rembrandtlaan, Leijnseweg en De Bilt West zijn door uw raad vastgesteld. 4. Actualiseren bestemmingsplannen/beheersverordeningen In 2013 is aan 8 bestemmingsplannen/beheersverordeningen in het kader van de actualisering gewerkt. Voor specifieke projecten is aan 9 partiële bestemmingsplannen gewerkt. Eind 2013 waren vrijwel alle bestemmingsplannen uit de eerste actualisatieronde gereed dan wel vergaand in procedure. Voor de bestemmingsplannen Bilthoven Noord en Buitengebied Maartensdijk heeft het Ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Voor Antonie van Leeuwenhoeklaan heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Daarnaast zijn wij de de laatste maanden van 2013 versneld gestart met het opstellen van bestemmingsplannen om ruimtelijke gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat hierom de tunnel Leijenseweg, Inventum en Rembrandtlaan. Het ontwerp bestemmingsplan voor de tunnel Leijenseweg is in december 2013 door het college vrijgegeven. Besluitvorming over het voorontwerp bestemmingplan Rembrandtlaan heeft eveneens in december 2013 plaatsgevonden. Voor Inventum is de Coördinatieregeling van toepassing. Hierbij is de aanvraag tot omgevingsvergunning leidend en deze is in december 2013 als compleet beoordeeld.

3b



Aantal locaties voor woningbouw

6.2

Indicatie aantal woningen op deze locaties

6.3

Aantal locaties voor bedrijvenbouw

6.4

Aantal lopende projecten

4

2010

2011

2012

10

10

10

1.010

972

950

3

3

3

11

13

15

2013

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma.

31


Nota/plan • Bilts Manifest • De Structuur visie • Nota Duurzaamheid • Ruimte voor een Vitaal Platteland • Bestemmingsplannen • Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing. • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”. • Visie Westbroek • Visie Groenekan • Convenant Duurzaam Bouwen

5



Rekening 2013

Structuurplannen/visies

530.428

1.057.897

984.747

Bestemmingsplannen

902.850

1.013.234

1.009.030

Bouwgrondexploitatie

325.181

113.955

959.840

Grondexploitatie - bedrijvenpark larenstein

1.213.632

4.826.123

3.040.802

Grondexploitatie - centrumgebied bilthoven

4.494.187

15.667.847

13.106.264

216.285

1.298

1.278

6.648.000

1.206.278

514.765

207.179

22

22

2.320.637

2.202.674

1.470.373

16.858.379

26.089.328

21.087.121

-100.000

-100.000

PROGRAMMA 6- RUIMTELIJKE ORDENING LASTEN

Grondexploitatie - de kwinkelier Grondexploitatie-de leijen zuid (woonzorgcomplex) Grondexploitatie - gemeentewerf maartensdijk (vm) Grondexploitatie - melkweg Grondexploitatie - sportpark brandenburg (vm) TOTAAL LASTEN BATEN Structuurplannen/visies Bestemmingsplannen

-2.550

0

-214

Bouwgrondexploitatie

-1.682

-210.328

-1.046.435

Grondexploitatie - bedrijvenpark larenstein

-1.213.632

-4.826.123

-3.024.213

Grondexploitatie - centrumgebied bilthoven

-4.494.187

-15.667.847

-13.099.318

-216.285

-1.298

-6.648.000

-1.206.278

-207.179

-22

Grondexploitatie - de kwinkelier Grondexploitatie-de leijen zuid (woonzorgcomplex) Grondexploitatie - gemeentewerf maartensdijk (vm) Grondexploitatie - melkweg TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoegingen aan reserves (last)

-2.320.637

-2.202.674

-1.463.335

-15.104.152

-24.214.570

-19.247.040

1.754.227

1.874.758

1.840.081

85.266

85.266

85.266

-373.194

-334.836

1.839.493

1.586.830

1.590.512

Onttrekkingen aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMINGRESERVES

-513.524

Een uitgebreide toelichting op de (financiële) ontwikkelingen vindt u in de paragraaf grondbeleid Overige verschillen

4V

Totaal programma Ruimtelijke Ordening

4V

32


2.7

Volkshuisvesting

1


Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling.

2


2A


1.

Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO2 -emissie. Het bereiken van een evenwichtig woningaanbod dat aansluit bij de vraag, waarbij meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

2.

3.

2B


1. 2. 3. 4.

Een adequate woonruimteverdeling faciliteren. Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Toepassing van het convenant duurzaam bouwen. De woningvoorraad uitbreiden.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2010

2011

2012

8,8

7,5

8,6

Percentage sociale huurwoningen

29,14%

29,00%

29%

Percentage sociale woningen (van totale voorraad)

29,24%

29,00%

29%

42.017

42.049

42.035

42.037

7.1

Wachttijd sociale huurwoning aanbodsysteem (in jaren)

7.2 7.3 7.4

Aantal inwoners (per 1-1)

33

2013

•

Percentage inwoners jonger dan 20 jaar

24,2%

24,0%

23,8%

23,4%

•

Percentage inwoners ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar

17,6%

17,4%

17,0%

17,1%

•


29,9%

29,9%

30,0%

30,0%

•


21,2%

21,5%

21,9%

22,3%

•

Percentage inwoners ouder dan 80 jaar

7,0%

7,2%

7,3%

7,2%


3


3a

Activiteiten

1. Woonvisie Na vaststeliing van de Woonvisie 2013-2020 is gestart met de uitvoering van de eerste activiteiten. Een activiteit, die prioriteit had, was het onderzoeken van de mogelijkheid de 'starterslening' in te voeren in onze gemeente, om starters financieel te ondersteunen bij de aankoop van een eerste koopwoning. Eind oktober heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van budget voor deze stimuleringsregeling en is deze regeling van kracht geworden. Verder is een plan van aanpak opgesteld om voor de kernen Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk, in samenspraak met de inwoners, dorpsvisies gericht op wonen te ontwikkelen. Er zijn nieuwe prestatieafspraken 2014-2018 tussen de gemeente en woningcorporatie SSW gemaakt. 2. Duurzaam bouwen In 2010 is het convenant Duurzaam bouwen geactualiseerd en opnieuw afgesloten voor de periode 20102014. In dit convenant zijn twee pilots benoemd: Cultureel Educatief Centrum (nu: Het Lichtruim) en het Heemstrakwartier. Bij beide pilots zijn positieve ervaringen opgedaan met duurzaam bouwen. Het college geeft uitvoering aan de motie DuBo die op 25 april is aangenomen. Het GPR gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) is van toepassing verklaard op zowel nieuwbouw als renovatie door het ambitieniveau naar boven bij te stellen en vast te leggen op een GPR van gemiddeld 7 en voor woningen met het predikaat ‘Levensloop bestendig’ en publieke gebouwen te streven naar een score van minimaal 8 op de score van GPR sub-module toegankelijkheid. Verder zetten wij actieve voorlichting in bij grotere bouwprojecten zowel als bij kleinere particuliere initiatieven om te bevorderen dat de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid ook daar worden nagestreefd. Daarvoor is o.a. een folder ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers die gaan (ver)bouwen en wordt er met de lokale energiecoöperatie BENG! gekeken wat voor rol zij met betrekking tot voorlichting over en het stimuleren van particulieren tot duurzaam (ver)bouwen kunnen vervullen. Met betrekking tot grote bouwprojecten is voorlichting vanuit Omgevingsdienst regio Utrecht ingezet.

3b



Aantal opgeleverde nieuwe woningen*

7.2

Hiervan het: •

percentage sociale huurwoningen

2010

2011

2012

38

0

12

63,16%

0,00%

66,6%

• percentage sociale woningen (sociale huur en koop) 84,21% 0,00% 100% * Hierin worden alleen bouwprojecten meegenomen waarbij tenminste vijf woningen worden gerealiseerd.

4

KADERSTELLENDE NOTA’S

Nota/plan • Bilts Manifest • De Structuurvisie • Samenwerken aan Wonen - woonvisie gemeente De Bilt 2006-2015 • Uitvoeringsprogramma Regionaal Structuurplan • Samenwerkingsagenda provincie Utrecht; “Samen maken wij Utrecht mooier” • Nota duurzaamheid • Convenant duurzaam bouwen • Regionale woonvisie BRU • Regionale huisvestingsverordening • Eindbalans NV-Utrecht

34


2013

5



Rekening 2013

149.900

153.997

151.405

50.231

53.657

40.690

881

881

1.702.584

1.703.641

1.658.833

4.575

237.956

234.721

Woonwagens

35.093

27.138

21.998

Overige volkshuisvesting

93.316

125.371

123.904

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen)

263.969

247.407

253.161

Vastgoedbeh. gemeente-eigendommen (grond)

634.938

748.060

829.837

2.935.487

3.298.108

3.314.550

-28.468

-25.468

-47.838

-39.921

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING LASTEN Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken

Leges bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen

TOTAAL LASTEN BATEN Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie

-55.098

Overige woningbouw Bouwvergunningen

-9.000

Woonruimtezaken Woonwagens

-501

-223.481

-241.003

-29.438

-27.074

-30.302

-401.569

Overige volkshuisvesting -1.577.549

-877.549

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond)

Leges bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen

-99.568

-83.000

-82.585

Vastgoedbeh. gemeente-eigendommen (gebouwen)

-79.016

-719.607

-884.688

-1.850.170

-2.007.017

-1.705.536

1.085.317

1.291.091

1.609.013

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

1.085.317

40.730

40.730

-262.881

-262.881

1.068.940

1.386.862

Leges Bouwvergunningen/ omgevingsvergunningen 476 N Dit nadeel kan in drie onderdelen nader verklaard worden: − In 2013 zijn diverse werkzaamheden verricht voor projecten, waarvoor de leges niet in 2013 geïnd zijn. Dit heeft veelal te maken met het feit dat de vergunning nog niet is verleend (Inventumterrein, Prinsenlaan 80) of dat men in de voorbereidingsfase zit. In de najaarsnota werd er nog vanuit gegaan dat deze projecten in 2013 gefactureerd zouden worden. − Een tweede aspect is dat qua bouw veel gedereguleerd en daarmee vergunningsvrij is geworden. Dit levert geen minder werkzaamheden op, doordat de toetsing is verschoven van vooraf naar achteraf. − Bij de najaarsnota is reeds gemeld dat de gemiddelde bouwkosten van ca. € 220.000 naar ca. € 65.000 euro zijn gedaald, met als gevolg teruglopende inkomsten van de leges.

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen)

83 V

Pachten voordeel € 22.256 In november 2013 is het Lichtruim (CEC) in gebruik genomen en vanaf die tijd deels verhuurd aan het Centrum Jeugd en Gezin en aan de Peuterspeelzaal. Met de hieruit voortvloeiende huurinkomsten was geen rekening gehouden.

Verkoop gebouwen voordeel € 145.018 In december 2013 is een gemeentelijke woning aan de Burgemeester De Withstraat verkocht. De verwachting was dat de verkoop van dit pand in 2014 zou plaatsvinden.

35


Overige opbrengsten voordeel € 12.576 Het betreft een bijdrage van de stichting peuterspeelzalen in de sloopkosten van de peuterspeelzaal bij de Van Dijckschool.

Overige uitgaven nadeel € 60.158 De overschrijding kan als volgt worden gespecificeerd: − De huurkosten voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimte van Het Lichtruim waren niet begroot. − In verband met de verkoop van twee panden waren extra uitgaven, voor een totaalbedrag van € 29.801, noodzakelijk voor asbestsanering en notariskosten. − Daarnaast is er een kleine overschrijding ontstaat in verband met extra bouwkundige inspecties (€ 3.050)

Eigenaarsonderhoud nadeel € 32.378 In de voorzieningen gebouwen is een hogere bedrag (€ 16.651) gestort door een hoger aantal onderhoudsreparaties dan aanvankelijk werd ingeschat. Daarnaast zijn extra werkzaamheden verricht aan de c.v. installaties van voormalige schoolgebouwen die in beheer van de gemeente zijn gekomen. Overige verschillen

10 N

Totaal programma Volkshuisvesting

318 N

36


2.8

Beheer openbare ruimte

1


Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting.

2


2A


1.

Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

2.

2B


1.

Realisering van de gewenste kwaliteiten onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen. Het berijdbaar houden van wegen en in stand houden van bermen. Vermindering van energieverbruik voor openbare verlichting Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.

2. 3. 4. 5. 6.

2C

Effect indicatoren


Tevredenheid over onderhoud openbare ruimte

8.2

Tevredenheid inwoners over onderhoud openbare ruimte per kern

8.3

2011

2012*

2013

49%

43%

•

De Bilt

49%

48%

•

Bilthoven

54%

40%

•

Maartensdijk

49%

45%

•

Hollandsche Rading

57%

63%

•

Groenekan

59%

47%

•

Westbroek

31%

Aantal schadeclaims:

20%

70

68

65

•

Wegenbeheer

28

26

28

•

Bomenbeheer

9

8

6

* in 2012 zijn er geen tevredenheidsmetingen geweest.

37

2010


3


3a

Activiteiten

1. Onderhoud buitenruimte In 2013 is een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe groen- en reingingsbeleid. In december 2013 is de startnotitie Scenario’s Onderhoudskwaliteit voorgelegd aan de commissie Openbare Ruimte. De commissie heeft scenario 6 gekozen, een combinatie van kwaliteitsverlaging, bewonersparticipatie en het omvormen van groen. Dit scenario wordt uitgewerkt in het definitieve beeldkwaliteitplan groen. 2. Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen In de afronding van de landinrichtingen Noorderpark en Groenraven-oost participeren wij in de realisatie van enkele ecopassages en natuur- en landschapselementen. Door onduidelijkheid over de beschikbaarheid van rijks- en provinciale middelen hebben de voorbereidingen geruime tijd stil gelegen. Onze participatie bestaat voornamelijk uit de inbreng van advies en meedenken over inrichting. De verwachting was dat in de loop van 2013 voortgang kon worden geboekt in de realisatie van de ecopassage Biltse Rading, herontwikkeling Voorveldse Polder, ecopassages onder de Utrechtseweg bij Griftestein en bij Vollenhoven-Den Eik (nabij Zeist). Voor wat betreft de herinrichting van de Voorveldse Polder geldt, dat de toegezegde middelen door Rijk/Provincie nog niet beschikbaar zijn gesteld, waardoor de daadwerkelijke inrichting nog op zich laat wachten. Voor wat betreft de realisatie van de ecopassages bij de Biltse Rading en de Utrechtseweg (Griftestein en Vollenhoven-Den Eik) zijn wel vorderingen te melden. Begin van de zomer 2013 heeft de provincie Utrecht na intensief overleg met Stichting Utrechts Landschap, gemeente Utrecht en gemeente De Bilt, besloten om de haalbaarheid van de realisatie van o.a. de ecopassage Biltse Rading en de ecopassages onder de Utrechtseweg bij Griftestein en bij Vollenhoven-Den Eik, nader te laten onderzoeken. Dit in overeenstemming met de afspraken uit het zogenaamde Coalitieakkoord van de Provincie. Wij zijn met de eerder genoemde partijen nauw betrokken geweest bij dit onderzoek en de verdere uitwerking. Deze ecopassages worden grotendeels door andere partijen gefinancierd. Eind 2013 zijn er onderzoeken verricht naar zowel de ecologische als de financiële haalbaarheid van de aangepaste ontwerpen van de ecopassages en het resultaat is, dat de aanleg van deze ecopassages haalbaar lijkt te zijn. De betrokken partijen hebben de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die in februari 2014 is getekend. De daadwerkelijke realisaties van de ecopassages zullen op zijn vroegst plaatsvinden in 2014-2015. Ter voorbereiding van de aanleg van de ecopassage bij Griftestein hebben we in 2013 de Werken van Griftestein-Noord en het Rodemterrein gesaneerd en heringericht ten behoeve van de geplande ecotunnel. Verder zijn werkzaamheden verricht op de Werken van Griftestein-Noord voor het vergroten van de beleefbaarheid van deze Werken en het herstel van militaire bouwkundige elementen. Deze projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Utrechts Landschap en gefinancierd door bijdragen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en subsidie uit het Plattelands Ontwikkelings Programma. Om een aantal knelpunten in de overige ecologische verbindingszones binnen de gemeente op te kunnen lossen, hebben we in 2013 de aanleg van enkele ecopassages voorbereid. Deze zijn gelegen onder de Dorpsweg en de Graaf Floris V- weg en geschikt voor de kleinere diersoorten. Financiering vindt grotendeels plaats door bijdragen van derden. In 2013 hebben we de aanleg van het Waadpad in Hollandsche Rading afgerond met het plaatsen van toegangshekken en fietssluizen en het maken van de veilige aansluiting van het wandelpad nabij het Dorpshuis. De al eerder aangebrachte landschapselementen ontwikkelen zich goed. In het voorjaar van 2013 is tevens het zogenaamde ‘klompenpad’, met de naam Beukenburgerpad bij Groenekan aangelegd en opengesteld. Hieraan hebben we medewerking verleend in de vorm van advisering op het gebied van natuur en landschap en begeleiding van de uitvoering van werkzaamheden.

38


3. Wegenbeheerplan In 2013 zijn een deel van de Lassuslaan, de Verhulstlaan en de Ockeghemlaan gerenoveerd en is gestart met de reconstructies van de Julianalaan en de Herenweg. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor werkzaamheden aan Burgemeester van Heemstrakwartier, Maertensplein, Zorgvliet, Biltse Rading en gedeelten van Dorpsweg en Lassuslaan. 4. Energiebesparing openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting is in het derde kwartaal van 2013 door uw raad vastgesteld. Een van de speerpunten van dit beleid is het duurzamer maken van de openbare verlichting. In 2013 hebben we verlichting vervangen voor duurzame led-verlichting, zoals op de Julianalaan, Planetenbaan, nieuwe rotonde station Bilthoven en bij de ondertunneling van het spoor. 5. Onderhoud speelvoorzieningen In november is de speelplaats aan de Cornelius Heymans na een succesvolle bewonersbijeenkomst definitief gerealiseerd. In het najaar 2013 is de skatebaan in Hollandsche Rading gerealiseerd. In 2013 zijn we ook begonnen met de werkzaamheden voor het schoolplein van het CEC aan de Melkweg. Voor de Justus van Gentlaan is de behoefte aan speelvoorzieningen en draagvlak voor realisatie geïnventariseerd. Er bleek ruim voldoende draagvlak te zijn en de eerste bewonersbijeenkomst was zeer positief. Voor de Henrica van Erpweg is eind 2013 eenzelfde traject gestart. 6. Geografische informatievoorziening In 2013 hebben we GeoBasis geïmplementeerd. Hiermee kunnen we gegevens uit de verschillende basisadministraties via één programma ontsluiten en presenteren op de kaart in GeoWeb. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de geo-informatievoorziening. Ook hebben we in het afgelopen jaar een start gemaakt met het gebruik en de inrichting van ArcGisOnline. Met ArcGisOnline kunnen burgers specifieke thematische informatie zelf via internet op kaarten raadplegen. Zo is er voor de welstandsnota een thema gemaakt en kan er gezocht worden naar welstandscriteria in de diverse gebieden binnen de gemeente. Ook de bomen en gebieden die we beschermen via de kapverordening kunnen met dit hulpmiddel worden geraadpleegd. Wat betreft de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden de contouren langzaam zichtbaar. Met de inwerkingtreding van de wet BGT krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Defensie en Landbouw (de bronhouders) de zorg voor het bijhouden van de geografische gegevens in deze basisregistratie. We nemen actief deel aan informatiesessies van onder andere KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) en de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) om te komen tot een realistische planning van de invoering. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo zijn diverse bronbestanden met elkaar vergeleken en wordt zichtbaar wat het specifieke bronhoudersgebied van ons wordt en waarvoor wij daarin verantwoordelijk worden. Overleg over de BGT in de regio is geïntensiveerd. Er wordt onder andere met de RID-gemeenten en het Samenwerkingsverband Utrecht gesproken om zowel in de opbouw- als in de beheerfase van de BGT kennis uit te wisselen en gezamenlijk mogelijk besparingen te realiseren. 3b



Aantal gerenoveerde kilometer gemeentelijke wegen

8.2

Aantal m2 gerenoveerde openbare ruimte / groen Aantal maanden dat 80% van de gemeentelijke openbare ruimte voldeed aan haar beeldkwaliteit

8.3

39


2010

2011

2012

8

8

7,2

2013 7.1

14.700

12.000

10.000

14.100

8

9

9

9

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2008 • Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2010 • Wegen- en kunstwerkenbeheersplan 2006 • Groenstructuurplan 1992 en Groenbeheerplan 2002 • Bomenbeleidsplan 2005 en Bomenbeheerplan 2009 • Speelruimteplan 2003 • Ecologiescan 2005

5


PROGRAMMA 8- BEHEER OPENBARE RUIMTE



Rekening 2013

LASTEN Beheer wegen

3.017.654

2.969.663

2.948.055

Reinigen openbare ruimte

941.691

953.298

928.095

Gladheidbestrijding

175.502

191.634

190.593

Openbare verlichting

556.285

606.065

614.006

Natuurbescherming

167.183

153.533

168.687

Openbaar groen

2.078.449

2.125.989

2.105.878

Boomverzorging

441.925

446.618

461.441

Speelvoorzieningen

455.940

455.609

413.124

1

4.601

7.834.630

7.907.010

7.829.878

Wet informatie uitwisseling TOTAAL LASTEN BATEN Beheer wegen

-52.585

-388.149

-383.303

-470.847

-470.847

-464.048

Openbaar groen

-3.267

-253.266

-297.841

Boomverzorging

-36.001

-4.205

-9.484

-562.700

-1.116.467

-1.183.840

7.271.930

6.790.543

6.646.038

Reinigen openbare ruimte Natuurbescherming

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMINGRESERVES

-29.164


-35.000

-35.000

-9.107

7.236.930

6.755.543

6.636.931

Beheer wegen 17V Lagere stortkosten welke het gevolg zijn van enerzijds minder afvalmateriaal en anderzijds door gunstigere marktprijzen voor de verwerking van het afvalmateriaal.

Natuurbescherming 14V Dit voordeel is ontstaan door vervroegde uitkering van subsidies voor de aanleg van landschapselementen in het buitengebied.

Openbaar groen

40


65V

Dit voordeel is ontstaan doordat er meer snippergroen is verkocht dan in eerste instantie was ingeschat (€ 47.841). Vanwege de financiële crisis was er destijds voorzichtig geraamd. De overige voordelen zijn een gevolg van een lagere doorberekening van uren en lagere kosten voor aanschaf van materialen. Speelvoorzieningen 43V Voor andere prioriteiten, zoals het Lichtruim en Dorpshuis Hollandsche Rading, zijn de reguliere werkzaamheden met betrekking tot renovaties en aanleg van speelvoorzieningen doorgeschoven naar 2014. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit de reservespeelplaatsen (€ 25.893).

Overige verschillen

6V

Totaal programma Beheer Openbare Ruimte

145V

41


2.9

Milieu en Watertaken

1


Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woonen werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

2


2A


1.

Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingproblematiek door middel van sanering. Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten. Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit. Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding, het weren van bedrijfsvuil op de milieustraat en het voorkomen en verminderen van zwerfvuil. Uitbreiding van de dienstverlening van de Milieustraat: per 1 september 2011 zijn wij open op maandag van 13.00u -16.00u, dinsdag t/ vrijdag van 9.00u- 16.00u en op zaterdag van 9.00u16.00u.

2. 3. 4. 5. 6.

2B


1. 2.

Bij afvalinzameling streven naar het voldoen aan de streefcijfers voor de maximale hoeveelheden afval zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan. Verbetering van de inzameling en verruiming van de openstelling van de milieustraat.

2C

Effect indicatoren


Tevredenheid over ophalen huisvuil

9.2

Percentage bronscheiding (bij inzameling gescheiden afval)

9.3

Aantal onderzochte milieuklachten

2012*

67,3

70%

68%

68%

23

88%

2013 80%

Geluid

10

23

•

Rook

2

5

5

10

10

Overig (asbest, bodem, licht, afval)

Aantal lozingen via overstort (in m3)

* in 2012 zijn er geen tevredenheidsmetingen geweest.

42

2011

• • 9.4

2010


50

55

60

3


3a

Activiteiten

1. Duurzaamheid In juni 2013 is de Duurzame Energie Coöperatie van start gegaan De feitelijke oprichting heeft in juli plaats gevonden. In oktober is een eerste algemene ledenvergadering gehouden waarbij vijf werkgroepen de plannen voor de komende jaren hebben gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een werkplan 2013-2015. Het werkplan omvat een twaalftal projecten die met name gericht zijn op de uitvoering. 2. Milieu-advisering (bodem, geluid en luchtkwaliteit) De eerder aangekondigde geluidnota’s en luchtnota vragen meer tijd dan was ingeschat. Vanwege de meer tijdvragende integrale samenwerking en wetswijzigingen worden de nota’s in 2014 behandeld. 3. Afvalinzameling Door de invoering van de twee wekelijkse plastic inzameling en de extra communicatie is de inzameling van kunststoffen verder verbeterd. De ondergrondse containers in de Julianalaan zijn gereed. 4. Uitbreiding begraafplaatsen In 2013 is de grond aangekocht voor de uitbreiding van de begraafplaats in Westbroek. Medio 2014 wordt door uw raad het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk vastgesteld. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt gestart met het ophogen van de grond van de begraafplaats. 5. Vervanging Riolering De vervangingen van de riolering in de Lassuslaan (gedeelte), Verhulstlaan, Ockeghemlaan, Herenweg en Kastanjelaan (Groenenkan) zijn afgerond. In 2013 hebben we gewerkt aan het vooronderzoek naar de mogelijkheden tot benutting van de warmte die in het rioolleidingnet aanwezig is, voor duurzame energiewinning. De verwachting is dat het onderzoek in 2014 afgerond zal zijn. 6. Samenwerking waterketenbeleid Het afgelopen jaar hebben we binnen Winnet een start gemaakt in de ontwikkeling van Regionaal Afvalwaterketenbeleid. In dit document komt een beschrijving van de gezamenlijke visie op de afvalwaterketen en hoe dit concreet vertaald kan worden naar gezamenlijke acties. Doel van dit plan is: • een gezamenlijke toekomstvisie; • meer eenduidigheid in beleidskeuzes; • gezamenlijk invulling geven aan de doelmatigheidsafweging. Als tussenproduct wordt de Kadernota Regionaal Afvalwaterketenbeleid opgesteld. Hierin worden 4 thema's benoemd: hemelwater, assetmanagement, verduurzamen en grondwater. Op basis van deze thema's kan de samenwerking verder vorm en inhoud gegeven worden. De lopende projecten van Winnet gaan onder de betreffende thema's vallen die onder verantwoording vallen van vaste werkgroepen. Binnen deze samenwerking dragen we zorg voor het bundelen van kennis en verlagen we de kwetsbaarheid. 7. Afkoppeling hemelwater In het kader van het bestrijden van de wateroverlast in de gemeente is de hemelwatervisie geïntegreerd in het uitvoeringsplan civiele werken. De werkzaamheden die voortvloeien uit de hemelwatervisie kunnen in combinatie met andere beleidsdisciplines zoals wegen en verkeer wordeningepland in de uitvoeringsplanning. Uitgangspunt is om in de maatregelen in het kader van het hemelwaterbeleid budgetneutraal te blijven door werk met werk te maken. In 2013 is de afkoppeling van het hemelwater centrumgebied afgerond. Hierdoor is er 15.000 m2 verhard oppervlakte afgekoppeld van het riool. Dit relatief schone water wordt afgevoerd naar de Biezensloot van het landgoed Houdringe. 8. Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf In het kader van de herbouw van kantoor en kantine in het magazijngebouw op de gemeentewerf zijn we, na de sloopwerkzaamheden, in mei 2013 gestart met de daadwerkelijke verbouw. De verbouwing is begin 2014 opgeleverd. Na de ingebruikname wordt het huidige gebouw met kantoor en kantine medio 2014 gesloopt.

43


3c



Aantal uren openstelling milieustraat

9.2

Realisatie van de geplande toezicht op vergunningplichtige bedrijven

9.3

Aantal milieu handhavingszaken

9.4

Afkoppeling regenwater van rioolsysteem (in m2)

9.5

Aantal klachten wateroverlast

9.6

Percentage klachten afgedaan binnen normtijd

4

2010

2011

2012

1520

1675

1935

75%

74%

5

5

15.000

18.000

7.500

300

400

400

85

80

85

2013

20.000

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Meerjarenbeleidsplan milieu • Beheersverordening begraafplaatsen 2011 • Notitie afvalbeleid 2008 • Notitie duurzaamheid 2008 • Programma duurzaamheid 2011-2014

5


PROGRAMMA 9- MILIEU EN WATERTAKEN



Rekening 2013

LASTEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Incasso afvalstoffenheffing Rioolbeheer Incasso rioolrechten Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunningverlening en handhaving Bodem en water Begraafplaatsen

67.640

67.640

62.603

3.721.313

3.653.149

3.564.269

94.501

94.501

94.501

5.205.397

5.358.921

5.132.523

97.571

97.571

97.571

769.703

950.050

945.106

467.401

480.199

473.828

30.293

24.886

28.335

10.625

420.118

533.372

536.724

10.884.562

11.260.289

10.935.459

-30.000

-30.000

-181.274

-181.274

-426.028

-12.833

-6.000

-10.252

Bodem en water

-1

-22.917

-22.916

Begraafplaatsen

-1.882

-1.929

-1.062

Afvalstoffenheffing

-3.634.540

-3.600.638

-3.589.558

Rioolheffing

-5.290.134

-5.257.196

-5.245.814

-497.524

-497.524

-503.430

-9.618.188

-9.597.478

-9.829.059

1.266.374

1.662.811

1.106.399

TOTAAL LASTEN BATEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Rioolbeheer

Baten begraafplaatsrechten TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMINGRESERVES Toevoegingen aan reserves (last)

25.973

Onttrekkingen aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMINGRESERVES

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval

Overige bijdragen voordeel € 145.736.

44


-126.735 1.266.374

1.536.076

1.132.372

334V

Het voordeel op dit budget heeft te maken een bijdrage van Nedvang voor de plasticinzameling over 2012 vanuit het afvalfonds. Deze bijdrage van € 141.607 is ontvangen en verantwoord in 2013. Tevens zijn de inkomsten ruim € 100.000 hoger als gevolg van een hogere frequentie van de inzameling van plasticafval en elektrische apparaten waarvoor wij een vergoedingen ontvangen. Deze hogere frequentie van inzameling, van 1 x per 4 weken naar 1 x 2 weken, heeft wel geleid tot hogere kosten van de inzamelingskosten met eenzelfde bedrag.

Afvalverwerking voordeel € 115.359 De afrekening van de gemeenschappelijke regeling AVU over een boekjaar wordt eerst na vaststelling van de jaarrekening opgemaakt. In 2013 heeft dit geleid tot een teruggave van € 70.394 over het boekjaar 2012. Daarnaast is er door het opheffen van de NV AVU een eenmalig voordeel van € 17.681 uitgekeerd. Het resterende voordeel wordt verklaard door meevallende kosten voor verwerking van afval.

Overige verrekeningen voordeel € 86.782. Met de post overige verrekeningen wordt de btw over de uitgaven doorbelast naar het product afvalinzameling. Doordat de kosten op dit product lager zijn ontstaat er een voordeel. Tegenover dit voordeel staat echter een nadeel onder de algemene dekkingsmiddelen in verband met de terug te vorderen btw. Overige verschillen nadeel € 14.243 Rioolbeheer

231V

Nadeel pompen/installaties € 35.784. In verband met calamiteiten (fietstunnel “Martin Luther Kingweg” en Westbroek) aan rioolpompinstallaties is het budget overschreden. In het onderhoudsprogramma was geen rekening gehouden met deze vervangingen.

Voordeel € 227.056 kapitaallasten en overige verrekeningen. De onderschrijding is ontstaan doordat een aantal investeringen later zijn gestart met als gevolg lagere kapitaallasten.

Voordeel € 26.878 adviseurkosten Er is in 2013 is er minder beroep gedaan op dit budget. Overige verschillen

9N

Totaal programma Milieu en Watertaken

556V

45


2.10 1

Jeugd en Educatie


Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht op het openbaar onderwijs. Het programma onderwijs gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid waarbij de leerling centraal staat.

2


2A


1. 2. 3.

Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen. Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen. Een goede startpositie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters.

2B 1.

2.

3.

4.

Operationele doelstellingen Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden en het stimuleren van de ontwikkelingskansen van kinderen met de nadruk op voorschoolse educatie, de doorgaande lijn, vroegsignalering en opgroei- en opvoedingsondersteuning. De gemeente heeft in navolging van de rijksoverheid als doelstelling het bereiken van 100% van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald. Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.

2C

Effect indicatoren


Percentage doelgroepkinderen dat deel neemt aan een VVE-traject t.o.v. het aantal doelgroepkinderen

11.2

Aantal voortijdige schoolverlaters

11.3

Tevredenheid inwoners over onderwijsvoorzieningen (Burgerpeiling*)

11.4

Aantal geregistreerde jongeren zonder werk

11.5

Percentage jeugd met overgewicht: •

leeftijdscategorie 5 - 6

•


•


11.6

Percentage jeugd dat geen lid is van sportvereniging

11.7

Ervaren jongerenoverlast (aantal locaties)

*Burgerpeiling vindt ééns in de twee jaar plaats

46


2010

2011

2012

2013

70%

80%

78%

68%

31

31

45

50

45

50

55

10%

-

-

-

-

12%

-

-

13%

11%

-

-

17%

-

17%

-

4

4

4

171

85% 53

3


3a

Activiteiten

1. Jeugdbeleid De nota Jong De Bilt is gericht op alle leefgebieden van jeugdigen, waaronder ontwikkeling en opvoeding. De huidige nota wordt geactualiseerd, mede vanwege de ontwikkelingen rond de transitie jeugdzorg en het Passend Onderwijs. Het was de planning om de nota in december 2013 ter besluitvorming aan u voor te leggen. Met alle ontwikkelingen rondom de jeugdzorg was dit niet haalbaar. De geactualiseerde nota jeugdbeleid “Jong De Bilt 2014 – 2017” wordt rond de zomer van 2014 aan uw raad aangeboden. 2. Bundeling en professionalisering De regionale stuurgroep Toekomst Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is op basis van het onderzoeksrapport Toekomst Jeugdgezondheidszorg niet tot een eensluidend besluit gekomen. Er is overeenstemming over de keuze voor een integrale JGZ 0 – 19 jarigen. De meningen verschillen over de voorkeursscenario’s, te weten publiekrechtelijk via de GGD Midden-Nederland of privaatrechtelijk onder andere via Vitras/CMD. De stuurgroep heeft het advies uit het onderzoeksrapport derhalve voor kennisgeving aangenomen. In de tweede helft van 2013 is dit onderwerp weer besproken met de 12 Vitras gemeenten. Een aantal gemeenten heeft de keuze gemaakt om de JGZ 0 – 4 jarigen onder te brengen bij de GGD. Voor de gemeenten die nog geen definitieve keuze hebben gemaakt, waaronder De Bilt, worden de financiële en juridische consequenties van de beide varianten uitgewerkt. Op basis van de resultaten volgt in 2014 een diepgaander haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat het niet mogelijk was om vóór 31 december 2013 een besluit te nemen over al dan niet voortzetting van het contract met Vitras/CMD. Voor de uitvoering van de JGZ hebben wij een contract met Vitras/CMD dat loopt tot 1 januari 2015. Een beëindiging van het contract moet een jaar van te voren worden medegedeeld. Aangezien het eerder genoemde onderzoek niet meer in 2013 kon worden gerealiseerd, hebben wij het contract met Vitras met één jaar verlengd tot 1 januari 2016. 3. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt en jeugdzorg De concept meerjaren beleidsnota jeugdzorg voor de regio Zuidoost Utrecht en de concept meerjaren beleidsnota jeugdzorg gemeente De Bilt is in het eerste kwartaal van 2014 voorgelegd aan uw raad. Dit was gepland voor december 2013. Mede door uitblijvende wetgeving bleek dit in de praktijk niet haalbaar. Eind 2013 lag de nieuwe jeugdwet ter besluitvorming bij de Eerste Kamer. In 2013 bent u door middel van informatieavonden lokaal en regionaal geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft de transitie jeugdzorg. In de zomer van 2013 zijn door de gemeenten in de regio Utrecht gesprekken gevoerd met zorgaanbieders en huidige financiers jeugdzorg. Doel van deze gesprekken was het, op basis van de door u vastgestelde uitgangspunten, opstellen van transitiearrangementen gericht op het borgen van de continuïteit van zorg voor de jeugd in 2015. Het transitiearrangement omvat zowel een bovenregionale component als een regionale component. In september 2013 is een regionale bijeenkomst georganiseerd voor jeugdzorgaanbieders en in november met de zogenaamde vrijgevestigden (zelfstandige zorgaanbieders met een eigen praktijk). Doel van deze bijeenkomsten was het informeren van de zorgaanbieders en het in gesprek gaan met elkaar. Door de provincie Utrecht is het mogelijk gemaakt om al in 2013 te experimenteren met het lokaal inzetten van provinciale jeugdzorg. Daartoe zijn een viertal pilots van start gegaan in de regio Zuidoost Utrecht. In de gemeente De Bilt is gestart met de pilot gericht op de samenwerking tussen huisartsen, jeugdzorg en centrum voor jeugd en gezin. Binnen deze pilots wordt waar mogelijk jeugdzorg indicatiearm ingezet, zonder het indicatietraject via Bureau jeugdzorg. Alleen wanneer er sprake is van een onveilige situatie voor het kind, wordt Bureau Jeugdzorg wel ingezet. De vier pilots lopen door in 2014. 4. Gezonde leefstijl Buurtsportcoaches hebben in 2013 weer veel sportclinics, projecten en sportdagen op BSO’s en scholen (PO en VO) georganiseerd. Gezonde leefstijl maar ook weerbaarheid, sportiviteit en respect worden meegenomen in het extra sportaanbod. Een aantal groepsleerkrachten is bijgeschoold en kinderen met een motorische achterstand kregen extra lessen. Met de sportbus is tijdens de pauze op basisscholen het buitenspelen gestimuleerd. Na schooltijd was vooral de Cruyff Court in De Bilt het centrum van veel sportactiviteiten, waaronder wijkvoetbaltoernooien. In de laatste week van de zomervakantie zijn er

47


activiteiten in De Bilt en Bilthoven georganiseerd voor de basisschooljeugd. In Maartensdijk heeft een plaatselijke vereniging dit opgepakt. 5. Zinvolle vrijetijdsbesteding Het jongerenwerk van voorheen Animo is per 2013 opgegaan in de nieuwe stichting MENS. Kinderen en jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen gebruik maken van een algemeen aanbod aan activiteiten voor de invulling van hun vrijetijdsbesteding. Daarnaast is in 2013, met behulp van de jongerenwerkers, ingezet op het door jongeren zelf laten organiseren van activiteiten op het gebied van sociaal cultureel werk of sportactiviteiten. Dit vergroot de sociale vaardigheden en zelfwerkzaamheid, met name van jeugdigen die rondhangen. 6. Huisvesting

Cultureel en Educatief Centrum (Het Lichtruim) In oktober 2013 is het cultureel en educatief centrum Het Lichtruim in gebruik genomen. Op 22 november 2013 was de officiële opening. Gebruikers binnen het Lichtruim zijn Stichting Kinderopvang De Bilt met kinderopvang, buitenschoolse opvang en VVE; Stichting Delta met basisonderwijs; Het Kunstenhuis; openbare bibliotheek Idea, Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt, Reinaerde met dagopvang, en een gymlokaal dat overdag gebruikt wordt door de school en ’s avonds door diverse sportverenigingen.

De Regenboogschool Met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de school, in combinatie met huisvesting voor buitenschoolse opvang en VVE (samen Integraal Kindcentrum) is een start gemaakt. De werkzaamheden voor de projectbegeleiding zijn gegund. Verder is met de inhoudelijke voorbereidingen gestart, waaronder het opstellen van een planning, een gezamenlijke pedagogische visie en een programma van eisen. De verwachting is dat de nieuwbouw eind 2015 zal zijn afgerond.

Van Dijckschool Voor de school is een budget beschikbaar voor onderwijskundige vernieuwing. De school heeft achtereenvolgens enkele bouwplannen ontwikkeld, gebaseerd op dit budget. De plannen zijn even stopgezet vanwege de financiële problemen bij het schoolbestuur van Wereldkidz.

Nieuwbouw Werkplaats Kindergemeenschap Eén van de gebouwen van de basisschool, het HBC-gebouw, wordt vervangen. De school heeft hiervoor een nieuwbouwplan ontwikkeld, dat door de gemeente is goedgekeurd. De planning is dat de nieuwbouw in 2014 zal zijn afgerond. 7. Jeugdparticipatie Het jongerenwerk van voorheen Animo is per 2013 opgegaan in de nieuwe stichting MENS. Op basis van opgedane ervaringen met de pilot jongerenparticipatie door Animo in 2012 heeft de stichting MENS in 2013 verder gewerkt aan het versterken van de betrokkenheid en inzet van jongeren. Medio 2013 zijn verschillende ontwikkelingsrichtingen afgestemd met de stichting MENS en vult de stichting de jeugdparticipatie binnen bestaand subsidiebudget verder in. 8. Onderwijsachterstanden In het voorjaar van 2013 is op basis van de beleidsregels van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) besloten de uitvoering van de voorschoolse educatie tot en met 2014 in handen te leggen van de stichtingen Kinderopvang De Bilt en Topkids. Vervolgens is een regiegroep opgestart om uitvoering te geven aan de nota Onderwijsachterstandenbeleid ‘Elk kind telt’. Hierin zitten vertegenwoordigers van genoemde kinderopvangstichtingen, basisscholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Opstap(je) programma, de bibliotheek en de CED-groep. In het najaar van 2013 is op basis van een opgesteld uitvoeringsplan met zowel genoemde regiegroep als een aparte werkgroep voorschoolse educatie verder gewerkt aan de invulling van de uitvoering van de VVE. De werkgroep voorschoolse educatie heeft zich specifiek gebogen over te maken afspraken over indicatiecriteria, toeleiding en bereik. Tegelijkertijd is een plan ontwikkeld om vanuit de gemeentelijke regierol ook het bredere veld van kinderopvanginstellingen en scholen te betrekken bij het maken van afspraken over de uitvoering van de VVE. In dit proces zijn een doorgaande lijn en monitoring aandachtspunten. De bedoeling is om in 2014 het resultaat van de verschillende overleggen vast te leggen

48


in een convenant waarin beschreven staat hoe de VVE de komende jaren wordt uitgevoerd en welke afspraken met elkaar worden gemaakt. In de eerste 5 maanden van het schooljaar 2013-2014 zijn de eerste voorschoolse VVE-plekken bij de Stichtingen Kinderopvang De Bilt en Topkids Maartensdijk gerealiseerd, waarvan een deel in de nieuwe locatie het Lichtruim. Het aantal kindplaatsen voor het voorschoolse programma zal in 2014 oplopen tot 53. 9. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en Voortijdig Schoolverlaten In de zomer van 2013 is een Verzuimprotocol en een Verzuimkaart voor het Primair Onderwijs (PO) ontwikkeld en geïmplementeerd in de subregio Utrecht Zuidoost. Het doel van het protocol en de verzuimkaart voor het PO is om een zoveel mogelijk eenduidig beleid te krijgen voor de aanpak van verzuim. Binnen onze gemeente is in 2013 gestart met een preventieproject gericht op het vroegtijdig signaleren van schoolweigeraars. Dit project wordt door ons gecoördineerd in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs. In oktober 2013 is een presentatie gegeven aan teamleiders en mentoren van de scholen over de signalen en risicofactoren van schoolangst en schoolweigering, hoe die signalen herkend en integraal opgepakt kunnen worden.

3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator

2010

2011

2012

11.1 Aantal brede scholen

1

1

1

1

11.2 Aantal VVE-plaatsen

36

48

36

53

11.3 Aantal kinderen in voorschoolse educatie

40

11.4 Aantal begeleide kinderen: kwalificatie plicht leerplicht leerplicht 18+ (RMC) Gemiddelde aantal dagelijks vervoerde kinderen in het kader van 11.5 leerlingenvervoer

73

2013

36

36

637

715

93

99

228

225

409

420

25

25

135

196

189

11.6 Aantal kindplaatsen bij kinderopvang

191

182

187

3.228

2.604

2.081

11.7 Kinderopvang: Aantal uitgevoerde controles (KDV/BSO/GOB) Aantal uitgevoerde controles (gastouders) Aantal aanschrijvingen

23

22

57

75

108

6

11

13

6

13

40

20

11.8 Aantal begeleide gezinnen met opvoedingsproblemen (trajecten) 11.9 Percentage participerende jongeren in georganiseerd sportverband

4

14 80%

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 • Meerjarige Onderhoudsplannen Onderwijs 2011 • Notitie onderwijsachterstanden 2011 - 2014 • Gemeentelijk kader subsidiëring schoolbegeleiding 2010-2011

49


25 80%

-

5



Rekening 2013

Overig openbaar onderwijs

20.356

14.804

15.461

Gymnastiek openbaar onderwijs

26.813

24.556

24.756

451.769

346.168

308.467

PROGRAMMA 10-JEUGD EN EDUCATIE LASTEN

Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs

113.670

112.500

111.979

2.488.889

2.415.942

2.351.271

47.940

49.940

36.242

395.146

367.633

355.091

16.500

24.000

21.840

1.169.663

1.180.228

1.178.628

Gemeenschappelijke taken van het onderwijs

354.445

254.973

236.083

Onderwijsbegeleiding

137.274

130.784

130.673

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

207.755

235.113

234.694

Vervoer van schoolkinderen

514.597

462.239

423.933

Leerplicht- en leerlingenadministratie

242.333

248.927

245.052

Jeugd- en jongerenwerk

599.519

582.807

543.168

Centrum voor jeugd en gezin

543.419

902.456

863.321

Kinderopvang

143.079

130.892

116.776

Peuterspeelzaalwerk

398.410

370.552

207.900

Jeugdgezondheidszorg (uniform)

576.959

511.156

490.907

36.825

35.601

35.537

8.485.361

8.401.271

7.931.780

-13.864

-13.864

-13.684

-3.763

-3.763

2.279

-16

-16

-16

-19.671

-19671

-20.126

-3.261

-3.261

-2.642

-674

-674

0

-10.860

-10.860

-15.832

-146.361

146.361

-146.361

-45.878

-55.041

-61.970

-261.211

-261.211 -30.026

Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel (2007) TOTAAL LASTEN BATEN Overig openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid Jeugd- en jongerenwerk Centrum voor jeugd en gezin Kinderopvang

-36.222

-36.222

Peuterspeelzaalwerk

-30.577

-15.454

-6.991

-311.147

-566.398

-561.317

8.174.214

7.834.873

7.370.463

7.834.873

7.370.463

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

174.540 -735.876 7.612.878

Huisvesting Openbaar Basisonderwijs 38 V Omdat het noodlokaal van de Van Dijckschool tijdens de zomervakantie is verwijderd en het Lichtruim (CEC) later in gebruik is genomen heeft dit geleid tot een voordeel in de huurkosten. De financiële effecten zijn bij de najaarsnota te laag ingeschat Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs 64 V In 2012 is reeds een voorschot (€ 10.000) betaald voor werkzaamheden aan de gymzaal van het Lichtruim (CEC) die in 2013 zouden plaatsvinden. Dit gecombineerd met een latere oplevering van het Lichtruim (CEC), met als gevolg lagere huurlasten, heeft geresulteerd in een voordeel van ruim € 64.000.

50


Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs en speciaal onderwijs 26 V Naast de eigen gymzaal maakt de Berg en Boschschool gebruik van een gehuurde sportaccommodatie. De school heeft het aantal gebruiksuren teruggebracht waardoor de huurkosten zijn gedaald. Gemeenschappelijke Taken van het Onderwijs In 2013 is minder gebruik gemaakt van het inhuren van gespecialiseerde expertise inzake onderwijshuisvesting.

19 V

Vervoer van Schoolkinderen 37 V Er is sprake van een onderschrijding omdat de Verordening Leerlingenvervoer een open eindregeling is. Dat houdt in dat vooraf geen maximum- of minimumbedragen gehanteerd kunnen worden. Als een verzoek aan de regels van de verordening voldoet, moet deze worden gehonoreerd. Daardoor is het moeilijk vooraf in te schatten hoe groot het aantal te vervoeren leerlingen zal zijn, en over welke afstand zij vervoerd moeten worden. Daarnaast waren de financiële gevolgen van de Europese aanbesteding, die in 2012 heeft plaatsgevonden, onvoldoende inzichtelijk. Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugd- en jongerenwerk 90 V Sinds 2011 wordt uitvoering gegeven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) volgens het ontwikkelingsplan dat destijds is vastgesteld. Aangezien nog niet duidelijk is wat de gevolgen voor het CJG en het jeugd- en jongerenwerk zullen zijn van de transitie jeugdzorg, is het budget terughoudend ingezet. Dit heeft in 2013 geleid tot een voordeel. Peuterspeelzaalwerk 154 V Door de definitieve beëindiging van de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk per 1 augustus 2013 en een lagere afkoop van de frictiekosten is er een voordeel ontstaan. Jeugdgezondheidszorg (Uniform) 20 V Het betreft een restitutie over het jaar 2012 van € 14.721 met betrekking tot het Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is er minder subsidie aan de GGD Midden-Nederland verstrekt inzake huisvestingskosten voor een spreekkamer in het CJG.

Overige verschillen

16 V

Totaal programma Jeugd en Educatie

464 V

51


2.11 1

Maatschappelijke ondersteuning


Sinds 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Met het project MENS is een samenhangend beleid ontwikkeld om de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Voor zover inwoners er niet zelf in slagen te functioneren en te participeren verleent de gemeente ondersteuning. Daarvoor verstrekt de gemeente voorzieningen, verleent zij zorg en versterkt zij het welzijnswerk en het vrijwilligerswerk. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

2


2A


1.

3. 4.

Alle inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren (bij voorkeur in hun eigen omgeving) en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. Zij hebben voldoende kansen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en helpen en ondersteunen elkaar daarbij. Als zij desondanks niet zelfstandig kunnen functioneren, verleent de gemeente ondersteuning. Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp. Inwoners leven zo gezond mogelijk en wonen in een gezonde leefomgeving. Uitvoering wordt gegeven aan huisvesting van vluchtelingen.

2B


1.

Project MENS: Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners zoals ontwikkeld en geïntroduceerd volgens de aanpak van het project MENS. Nieuwe Welzijn: • Realiseren van een welzijnsstructuur, gebaseerd op de MENS-aanpak die uitvoering geeft aan de maatschappelijke ondersteuning Wmo. • Aanpassen Subsidiesystematiek. Verstrekkingenbeleid: herziening van het verstrekkingenbeleid. Vrijwilligerswerk: De structurele inbedding en effectiviteit van het steunpunt vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorg: Versterken van de ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. Algemeen Maatschappelijk Werk: De organisatie en uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk herzien. Vluchtelingenbeleid: Alle vluchtelingen zijn zodanig toegerust dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

2.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2011

2012

2013

7,7

n.v.t.

n.v.t.

13.2

Klanttevredenheid over uitvoering WMO Tevredenheid inwoners over voorzieningen voor ouderen en gehandicapten (Burgerpeiling)

7,1

n.v.t.

13.3

Aantal meldingen huiselijk geweld

16

13.4

Maatschappelijke waarde (beursvloer) matches (in euro’s)

13.5

Percentage zelfstandig wonende ouderen

13.1

52


2010

138.000 93%

19

-

120.000

131.000

93%

93%

3


3a

Activiteiten

1. Maatschappelijke ondersteuning Sinds 1 januari 2013 functioneert binnen de gemeente de Stichting MENS. Deze stichting is een fusie van de voormalige Stichting Animo en de Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt en is vanaf 2013 de instelling voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning aan onze inwoners. De stichting bevindt zich in een opbouwfase waarbij zij een steeds grotere rol gaat vervullen in het maatschappelijke veld, mede door de drie landelijke transities. Door het Rijk zijn drie transities (de Participatiewet, de Jeugdzorg en een verdere overheveling van AWBZtaken naar de WMO) aangekondigd op het sociaal domein. De bedoeling is dat deze transities vanaf 1 januari 2015 worden doorgevoerd. Wij bereiden ons voor op de transitie AWBZ/Wmo. In 2013 zijn wij gestart met een wijkgerichte uitvoering van Wmo taken zoals dat gestalte heeft gekregen met het project MENS. Inmiddels zijn in alle vier de Mens-wijken wijkservicecentra geopend. In Maartensdijk (Dijckstate), De Bilt West (’t Hoekie), Bilthoven Zuid (Wvt) en Bilthoven Noord (Schutsmantel). Los van de drie transities is met de Stichting MENS in 2013 een overleg gestart over de integratie van taken die gerekend kunnen worden tot maatschappelijke ondersteuning en die nu nog door andere instellingen worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat die taken op termijn ook bij de stichting worden ondergebracht. Ook de gemeente zelf voert taken uit die tot maatschappelijke ondersteuning gerekend worden. Met behulp van het project “de Kanteling” bekijken wij welke taken van het gemeentelijke Zorgloket kunnen worden ondergebracht bij de Stichting MENS. Dit project richt zich op samenwerking tussen de Stichting MENS, de indicatieadviseurs van het zorgloket en de praktijkverpleegkundige van MediDeBilt. Het doel van de samenwerking is de hulpvragen van de burger zoveel mogelijk in een breed (keukentafel)gesprek te bundelen waardoor er minder professionals bij de burger thuis komen en er toch de juiste zorg/hulp geleverd kan worden. 2. Verstrekkingenbeleid In de raadsvergadering van 19 december 2013 heeft uw raad een gewijzigde Wmo verordening vastgesteld. De nieuwe verordening biedt de mogelijkheid verder invulling te geven aan het uitgangspunt van ‘de eigen kracht’ van Wmo-cliënten. Hierdoor zal naar verwachting het beroep op de Wmo voorzieningen dalen. 3. Vrijwilligerswerk Vrijwillig in Actie De Bilt is per 1 januari 2013 overgegaan van MeanderOmnium naar de stichting MENS De Bilt. Hiermee is de ondersteuning van het vrijwilligerswerk nog beter ingebed binnen de bredere organisatie van de maatschappelijke ondersteuning. Er wordt nu gewerkt met een team van breed inzetbare participatieadviseurs, die zich naast het ondersteunen van vrijwilligers bezighouden met de ondersteuning van burgerinitiatieven en de participatie van uitkeringsgerechtigden. Door te werken binnen één organisatie stemmen zij eenvoudiger af met bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, het steunpunt mantelzorg en het jongerenwerk. Medio 2013 hebben wij besloten om met ingang van 2014 ook de stimulering van het maatschappelijk betrokken ondernemen bij de stichting MENS onder te brengen.

53


3b


Prestatie indicator

2010

2011

2012

2013

13.1

Aantal aanvragen Wmo voorzieningen (Zorgloket)

2621

2676

p.m.

1900

13.2

Aantal cliënten adviseurs wonen, zorg en welzijn

377

440

p.m.

p.m.

13.3

Aantal cliënten Helpdesks wijkservicecentra

592

609

p.m.

p.m.

13.4

Aantal cliënten AMW

492

490

p.m.

496

13.5

Aantal vacatures geplaatst bij vacaturebank

80

100

76

104

13.6

Aantal vrijwilligers gematched via vacaturebank Aantal (beursvloer)matches maatschappelijk betrokken ondernemen Aantal leerlingen van VO-scholen in De Bilt die maatschappelijke stage doen Aantal maatschappelijke organisaties uit De Bilt die maatschappelijke stageplaats(en) beschikbaar stellen

55

55

61

70

152

50

81

60

510

507

296

328

48

53

51

52

13.7 13.8 13.9

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Welzijnsprogramma 2012. • Notitie Wmo “De Biltse Kleur: Kansen voor de wijken en de dorpen” 2008. • Uitvoeringsplan "De Biltse kleur 2010-2014". • Startnotitie vernieuwend welzijn 2011. • Kadernotitie maatschappelijke ondersteuning, december 2012. • Plan van Aanpak decentralisatie AWBZ, november 2012. • Notitie “Uitgangspunten integrale ondersteuning vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012”. • Uitvoeringsplan MeanderOmnium “Betrokken De Bilt” (steunpunt vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012).

54


5


PROGRAMMA 11- MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING



Rekening 2013

Volwasseneneducatie

16.072

16.512

16.259

Emancipatie

65.562

48.593

44.192

Indicatiestelling/zorgloket

50.000

50.000

37.470

783.622

786.318

774.705

LASTEN

Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers Wmo huishoudelijke zorg

85.189

90.886

102.704

3.848.988

3.788.351

3.988.918

Wmo subsidies / implementaties

65.638

81.665

80.048

Awbz

79.223

142.859

142.858

Algemene welzijnstaken

518.291

493.645

489.147

Ouderenwerk

588.862

583.552

594.582

Pilot Wmo

247.698

201.837

187.903

Wmo voorziening gehandicapten

2.208.306

1.906.527

1.829.875

Openbare gezondheidszorg

667.655

641.584

614.621

Stelpost welzijnsprogramma

69.574

24.173

9.294.680

8.856.502

TOTAAL LASTEN

8.903.282

BATEN Opvang asielzoekers

-5.000

-10.000

-10.000

-850.000

-1.100.000

-1.103.455

Ouderenwerk

-48.397

-48.397

-49.359

Wmo voorziening gehandicapten

-43.600

-53.600

-53.337

Wmo huishoudelijke zorg

Openbare gezondheidszorg TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-8.558

-8.559

-946.997

-1.220.555

-1.224.710

8.347.683

7.635.947

7.678.572


-200.000

-200.000

-200.000

8.147.683

7.435.947

7.478.572

Indicatiestelling/zorgloket 13 V Er is minder beroep gedaan op gespecialiseerde ondersteuning van het externe medische adviesbureau.

WMO Huishoudelijke Hulp 197 N De WMO is een open eindregeling. Ondanks dat bij de najaarsnota het budget voor “hulp bij het huishouden in natura” naar boven is bijgesteld blijkt nu dat deze inschatting te laag is geweest. (nadeel € 235.000). Daarnaast is de automatisering in het kader van het project “de Kanteling” niet gerealiseerd (voordeel € 25.000). Naar verwachting zal dit nu in 2014 plaatsvinden. Tevens is er minder beroep gedaan op het Persoonsgebonden Budget (voordeel € 13.000).

Pilot WMO 11 V Bij het opstellen van de begroting is, voor de Stichting Mens, een extra bedrag van € 50.000 opgenomen als voorbereidingskosten voor de over te nemen WMO-taken. Het extra budget is gebruikt voor financiering van het project de Kanteling, exclusief het automatisering gedeelte . De voorbereidingskosten zijn lager uitgevallen.

WMO Voorziening gehandicapten 63 V Het aantal aanvragen voor zowel het vervoer als voor woningaanpassingen zijn in de eerste helft van 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Bij de najaarsnota is het budget naar beneden bijgesteld. Echter de daling heeft zich daarna nog verder voortgezet.

Openbare Gezondheidszorg

55


26 V

Er is, door de GGD Midden-Nederland, minder beroep gedaan op het beschikbaar stellen van gelden voor gezondheidsprojecten. De financiële effecten zijn bij de najaarsnota te laag ingeschat

Stelpost Welzijnsprogramma 24 V Het bedrag op deze post dient als dekking voor de aan welzijnsinstellingen na te betalen subsidies als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in 2013. De na te betalen subsidies staan verantwoord op de functionele posten binnen de diverse programma’s.

Overige verschillen

17 V

Totaal programma Maatschappelijke Onndersteuning

43 N

56


2.12 1

Werk en inkomen OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma Werk en Inkomen betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen, de toeleiding naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie en aangepast werk voor speciale doelgroepen. De uitvoering gebeurt door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist (GR SWZ) in samenwerking met het werkvoorzieningschap BIGA en het U-pasbureau Utrecht.

2


2A

Gewenste maatschappelijke effecten Inwoners nemen door arbeidsdeelname en inkomensvoorziening naar vermogen actief deel aan de samenleving.

2B

Operationele doelstellingen 1. Werk: • Het bevorderen van de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. 2. Inkomen: • Het versterken van inkomen van burgers die niet of slecht in een eigen inkomen kunnen voorzien. • Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. • Het bevorderen van belangenbehartiging voor burgers die niet of slecht in eigen inkomen kunnen voorzien.

2C

Effect indicatoren


Percentage inwoners met een uitkering (WW en bijstand)

14.2

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering

14.3

Aantal inwoners jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering

14.4

Aantal uitstroom uit de bijstand

14.5

Aantal sw-geïndiceerden met regulier dienstverband Percentage uitkeringsgerechtigden met langdurigheidstoeslag (de Bilt en per 2012 regiocijfers)

14.6 14.7 14.8

Aantal aanvragen schuldhulpverlening (per 2012 regiocijfers) Aantal toekenningen bijzondere bijstand de Bilt (de Bilten per 2012 regiocijfers)

3


3a

Activiteiten

2010

2011

2012

2013

3,00%

3,00%

3,20%

4,1%

380

390

526

590

25

27

28

38

114

115

60

180

5

6

3.18

256

255

1554

3.11 303/ 1512

175

180

1232

166

170

1528

1451 178/ 1090

1. Werk

Lokaal De uitwerking het lokaal arbeidsmarktbeleid is volgens plan verlopen. De conceptbeleidsnota is eind 2013 voorgelegd aan uw raad. Met dit nieuwe beleid beogen we ons sociaal- en economisch beleid meer te verbinden. De resultaten van een tussentijdse evaluatie over onze integrale participatieprojecten zijn meegenomen in het nieuwe beleid evenals de benoemde verbeteracties in het verbeterplan, dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag voor een aanvullende uitkering bij het rijk.

57


Regio KRH (Kromme Rijn Heuvelrug) In regionaal verband is de voorbereiding op de komst van de nieuwe Participatiewet ter hand genomen. De voorbereiding spitst zich met name toe op het herzien van de regionale gemeentelijke strategische beleidskaders sociaal economisch participatiebeleid, de uitvoering van de sociale werkvoorziening en de taken van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI). De inwerkingtreding van de participatiewet is voorzien voor 1 januari 2015. De re-integratieaanpak is conform het jaarplan van de RDWI ter hand genomen. De rol van het Werkgeversservicepunt Kromme Rijn Heuvelrug in Zeist is verstevigd. Er is meer ingezet op het accountmanagement. Ondanks alle inspanningen blijven de resultaten over de uitstroom naar werk achter vanwege de slechte economie. De RDWI en BIGA groep BV zijn nog in gesprek over de haalbare samenwerkingsvarianten in relatie tot de Participatiewet en om te bepalen hoe de contractafspraken er vanaf 2015 uit gaan zien. Eind december heeft het Algemeen Bestuur van de RDWI hierover een besluit genomen, dat medio 2014 moet worden bekrachtigd en verder uitgewerkt. De uitvoering van de gewijzigde Wet inburgering is in samenwerking met de RDWI en de lokale steunpunten Vluchtelingenwerk van de regiogemeenten opgepakt. Het aantal inburgeringstrajecten op grond van de verplichtingen van de oude wet inburgering was hoger dan verwacht. Het rijk maakt extra geld vrij voor de handhavingstaak die gemeenten hierbij hebben. Er is veel gebruik gemaakt van het aanbod om taal- en rekenvaardigheden te verbeteren conform het Jaarplan Volwasseneneducatie 2013. Met name inwoners met een bijstandsuitkering namen hieraan deel met de bedoeling de kans op (duurzame) arbeidsparticipatie te vergroten. De uitvoering gebeurt door het Regionaal Opleidingscentrum Midden Nederland (ROC MN) in nauwe samenwerking met de RDWI. Het Rijk heeft bepaald dat de verplichte besteding van het educatiedeel uit het Participatiebudget bij de ROC’s gefaseerd mag worden afgebouwd over een looptijd van twee jaar. De gesprekken hierover zijn gestart. De Wet Kinderopvang is in 2013 gewijzigd. De vereiste verordening voor de uitvoering is door het bestuur van de RDWI vastgesteld. Hiermee is de financiële ondersteuning in de kosten van kinderopvang voor cliënten van de RDWI met een re-integratietraject én kinderopvang voor andere inwoners op sociaal medische indicatie geregeld.

Regio Utrecht Midden In de regio Utrecht Midden is in de zomer van 2013 een Actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Met de uitvoering is in het najaar van 2013 gestart. 2. Inkomen

Lokaal Op basis van het uitvoeringsplan van de kadernota "Op eigen kracht" hebben wij invulling gegeven aan het gemeentelijk armoedebeleid. Dit gebeurde met name met het voeren van de campagne schuldhulpverlening en preventie ‘Grip op je eigen geld’ en het bieden van de inkomensondersteunende voorzieningen.

U-pasregio Sinds 1 maart 2013 wordt, in opdracht van de gemeente Utrecht, de uitvoering van de U-pas door een externe partij gedaan. De deelnemende gemeenten hebben een jaarcontract gesloten met de nieuwe organisatie en besluiten volgend jaar over verlenging. Aan uw verzoek tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota, om de U-pas beschikbaar te stellen voor inwoners van De Bilt met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum is gehoor gegeven. De verhoging van 110 naar 125% is per 1 januari 2014 weer regionaal ingevoerd.

Regio KRH De economie heeft zijn effecten op het aantal aanmeldingen aanvragen levensonderhoud bij de RDWI en de mogelijkheden cliënten uit te laten stromen naar werk. Het percentage toegekende aanvragen is dan ook hoger dan graamd en het percentage binnengehaalde terugvordering blijft achter bij de raming. Ook de vraag naar hulp van Bureau Schuldregeling van de RDWI blijft groot. Dit wordt vooral toegeschreven aan de aanhoudende recessie. Er zijn efficiencymaatregelen genomen (werken met klantprofielen voor een effectieve keuze voor een aanpak en daling van de wachtlijst) om de vraag aan te kunnen. Rekening moet worden gehouden met financiële gevolgen voor de regiogemeenten in 2014.

58


Het definitieve rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen valt hoger uit en er is door het Rijk in de decembercirculaire bekend gemaakt via het gemeentefonds vanaf 2014 extra geld beschikbaar te stellen om lokaal de armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. Ook werd gedurende het uitvoeringjaar bekend dat de Incidenteel Aanvullende Uitkering 2011 door het rijk werd toegekend. Hiermee kon een gedeelte van het tekort op de rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (I-deel) worden gedekt. Omdat het beroep op de bijstand blijft stijgen en het tekort van het I-deel naar verwachting nog meerdere jaren aanhoudt, is dit jaar de zogeheten Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) 2013-2015 aangevraagd. De aanvraag is inmiddels door het ministerie van SZW gehonoreerd. Het opstellen van een verbeterplan maakte onderdeel uit van de aanvraag. De invulservice van de RDWI, de zogenaamde Formulierenbrigade, wordt omgezet in structurele dienstverlening. Op deze manier is er sprake van een beter bereik onder kwetsbare inwoners die inkomensondersteunende voorzieningen nodig hebben.

3b



Uitstroom van bijstand naar werk

14.2

Aantal re-integratie trajecten

2010

2011

2012

2013

52

60

60

59

851

825

242

178

40%

72%

31%

1980

1.980

1.301 266/ 1451 1.090

14.3

Percentage cliënten die stijgen op de participatieladder

14.4 14.5

Aantal U-pashouders Aantal afgesloten trajecten schuldhulpverlening (de Bilt entotaal regiogemeenten)

861

890

1.603 269/ 1.232

14.6

Bereik bijzondere bijstand (aantal) per 2012 regiocijfers

166

170

1.528

14.7

Aantal kwijtscheldingen (gezinnen)

765

702

852

707

14.8

Afhandelingstermijn Bijzondere Bijstand

8 wk

8 wk

8 wk

8 wk

14.9

WSW geïndiceerden: 71

4

•

aantal geïndiceerden

77

76

74

•

wachtlijst

11

11

10

9

•

dienstverband

66

65

64

62

•

detachering

13,70%

15%

17%

10%

•

Uitstroom geïndiceerde inwoners naar regulier werk

4

5

0

0

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 2011-2014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ • Uitvoeringsplan van het Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 20112014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ • Kadernota Educatie 2008-2011 • Regionaal Jaarplan Volwasseneneducatie 2012 • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders” • Kadernota Participatiebudget Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2009 • Beleidsplan Participatiebudget regio Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2011-2014 • Verordening Wet Inburgering gemeente De Bilt 2008 • Kadernota beleid Wet sociale werkvoorziening (2006) • Nota "Op eigen kracht" kadernota armoedebeleid De Bilt 2012-2016 • Bestuursnota “Strategische Heroriëntatie RSD” 2009 • Jaarplan RSD 2012

59


5



Rekening 2013

Bijstandsuitkeringen

5.101.094

6.463.536

6.327.887

Sociale werkvoorziening

1.728.079

1.700.947

1.650.491

Regionale sociale dienst

1.621.952

2.045.177

2.046.348

Bijzonder bijstand

191.000

167.000

153.317

Gemeentelijke minimaregelingen

714.019

825.599

776.128

Participatiebudget

1.016.299

863.053

866.477

TOTAAL LASTEN

10.372.443

12.065.312

11.820.647

Bijstandsuitkeringen

-4.584.522

-6.191.153

-6.172.510

Sociale werkvoorziening

-1.613.875

-1.596.432

-1.588.747

Regionale sociale dienst

-23.126 -376.935

PROGRAMMA 12- WERK EN INKOMEN LASTEN

BATEN

Gemeentelijke minimaregelingen Participatiebudget TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-320.631

-368.157

-1.013.299

-777.165

-623.133

-7.555.453

-8.932.907

-8.761.325

2.816.990

3.132.405

3.059.322

Toevoeging aan reserves (last)

20.563

Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

-98.671 2.816.990

3.132.405

2.981.214

Bijstandsuitkeringen 116 V Naast de toekenning van de meerjarige aanvullende uitkering (MAU 2013) en de geactualiseerde cijfers met betrekking tot het inkomensdeel van de bijstandsuitkeringen (I-deel) is een voordeel ontstaan. Regionale Dienst erk en Inkomen 50 V Vanwege de samenvoeging van de gemeenschappelijke regelingen RSD en SWZ is er een voordeel ontstaan op de apparaatskosten. Gemeentelijke minimaregelingen 41 V Op basis van de, ten opzichte van de najaarsnota, geactualiseerde gegevens van de RDWI blijkt dat de kosten voor de langdurigheidstoeslag lager zijn uitgevallen als dat men in eerste instantie had voorzien. Participatiebudget 144 N Er is hier sprake van een terugvordering van het rijk met betrekking tot het Participatiebudget 2010. Compensatie heeft deels plaatsgevonden middels een onttrekking uit de reserve gemeentelijk minimabeleid. Overige verschillen

10 V

Totaal programma Werk en Inkomen

73 V

60


2.13 1

Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur cultuurhistorie, recreatie en sociaal-cultureel werk (inclusief dorpshuizen).

2


2A


1. 2. 3.

Een goed cultureel klimaat. Adequate recreatieve voorzieningen. Inwoners nemen naar vermogen actief deel aan de samenleving (sociaal cultureel werk).

2B


1.

Cultuur: Inwoners hebben (in onderwijs en vrije tijd) in voldoende mate toegang tot informatie en tot kwalitatief goede activiteiten op het gebied van cultuur, kunsteducatie en amateurkunst. Cultuurhistorie en kunst: • De Biltse samenleving beschikt over kunstvoorwerpen en monumenten die een uiting zijn van de eigen geschiedenis en identiteit; • Inwoners maken kennis met de geschiedenis en ontwikkeling van hun omgeving. Sociaal-cultureel werk en recreatie: • In elke kern zijn voldoende ontmoetingsplekken. • Inwoners worden via het sociaal-cultureel werk meer bij elkaar en de samenleving betrokken. • Er zijn voldoende voorwaardenscheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

2.

3.

2C

Effectindicatoren

Effect indicator

2010

2011

2012

2013

15.1 Percentage inwoners dat gebruik maakt van bibliotheek

22%

21%

21%

20%

15.2 Percentage jongeren dat gebruik maakt van bibliotheek Percentage inwoners dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele 15.3 instellingen voor kunsteducatie Percentage jongeren dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele 15.4 instellingen voor kunsteducatie

43%

42%

42%

42%

4%

3%

4%

4%

9%

10%

11%

9%

15.5 Tevredenheid inwoners over bibliotheekvoorzieningen (Burgerpeiling)

70%

52%

15.6 Tevredenheid inwoners over recreatievoorzieningen (Burgerpeiling)

85%

79%

3


3a

Activiteiten

1. Cultuur In 2013 hebben wij ons er vooral voor ingezet om de bekendheid van de Webportal voor cultuur te vergroten. Dit door middel van de inzet van een cultuurcoördinator. Het doel is het versterken van het culturele leven en de culturele infrastructuur. Ultimo 2013 zijn we ook gestart met de voorbereidingen van de actualisatie van het cultuurbeleid. In de tweede helft van 2014 ontvangt uw raad de geactualiseerde cultuurnota, inclusief een evaluatie van de cultuurnota De Bilt 2009-2013 "Een Ouverture voor Cultuur". In de nota besteden wij ondermeer aandacht aan de nieuwe mogelijkheden voor cultuur in het Cultuur Educatief Centrum Het Lichtruim aan de Melkweg.

61


2. Cultuurhistorie en kunst

Ontwikkeling Fort Ruigenhoek Staatsbosbeheer heeft verschillende scenario's voor een toekomstige invulling opgesteld en de financiële haalbaarheid bekeken. Wij verwachten in 2014 in gezamenlijk overleg met Staatsbosbeheer te komen tot een voorkeursscenario dat rekening houdt met de wensen en randvoorwaarden van de gemeente en Staatsbosbeheer en dat goede kans van slagen heeft als exploitatiemodel.

Erfgoedbeleid In de raadsvergadering van 28 november 2013 heeft uw raad de Nota Erfgoedbeleid vastgesteld. De nota bevat een visie op de omgang met het Bilts erfgoed tot 2020. In de nota zijn de verschillende aspecten van erfgoed tot een integrale visie verbonden en wordt het erfgoedbeleid waar relevant ingekaderd in overige beleidsdoelstellingen van de gemeente. ‘Behoud door ontwikkeling’ en ‘kwaliteit boven kwantiteit’ staan in de nota centraal. In de uitvoeringsparagraaf is er specifiek aandacht voor het aspect ‘participatie en communicatie’. De Nota Erfgoedbeleid wordt ook gebruikt om nieuwe ruimtelijke maatregelen te beoordelen op hun cultuurhistorische effecten. 3. Sociaal-cultureel werk en recreatie

Dorpshuis Hollandsche Rading In de eerste helft van 2014 heeft de oplevering van het nieuwe dorpshuis plaatsgevonden. Oorspronkelijk was dit gepland voor het najaar van 2013. Voor het beheer van het pand is een stichting opgericht die door de gemeente wordt ondersteund. 4. Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en de Vierstee in Maartensdijk

Nieuwbouw multifunctionele accommodatie De Vierstee Een private partij heeft zich bij de gemeente gemeld om voor eigen rekening en risico een nieuwe Vierstee te ontwikkelen. Het plan moet draagvlak hebben bij de gebruikers en omwonenden en passen binnen de financiële kaders van de gemeente. Over het ingediende plan heeft de private partij in 2013 een informatieavond georganiseerd voor de gebruikers en de omwonenden van de nieuwe locatie van De Vierstee (nabij het Groenhorstcollege). Met deze partij is een intentieverklaring ondertekend en zijn er vervolgbijeenkomsten met gebruikers en omwonenden geweest om te komen tot een nadere uitwerking van het plan.

3b



15.2

15.3

15.4

4

2010

2011

2012

2013

Aantal leners bibliotheek •

Leners

9.068

8.933

8843

8543

•

Jeugdige leners

4.244

4.120

4236

4275

Deelnemers Muziekschool (lessen en ensembles) •

Totaal

693

650

783

897

•

Jeugdig tot en met 20 jaar

571

550

645

739

Deelnemers Werkschuit (exclusief projecten) •

Totaal

558

550

535

551

•


125

100

102

105

Deelnemers Masquerade (exclusief activiteiten op scholen) •

Totaal

220

230

278

290

•


220

230

278

290

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Cultuurnota Ouverture en Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012 • Notitie gemeentebeleid vernieuwing openbaar bibliotheekwerk gemeente De Bilt 2010 • Nota Economisch Beleid 2020; “Dynamiek binnen groene kaders” 2008 • Welzijnsprogramma 2012

62


5


PROGRAMMA 13- KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN



Rekening 2013

Openbaar bibliotheekwerk

967.112

1.082.412

1.082.478

Muziekonderwijs

836.952

1.079.006

1.083.122

12.152

12.064

12.064

Kunstbevordering en -beoefening

210.219

219.604

194.972

Beheer gemeentelijke monumenten

111.681

114.141

111.744

38.328

39.125

34.918

105.822

106.105

103.534

LASTEN

(overige) kunstzinnige vorming

Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Dagrecreatie de Leijen

2.460

52.527

2.488

75.947

96.333

93.980

Dorpshuis Westbroek en Hollandsche Rading

198.643

137.887

125.760

De Vierstee

707.331

695.380

692.133

De groene Daan

64.932

66.436

62.466

H.F. Witte Centrum

64.590

21.820

4.148

Mediazaken

31.907

28.076

27.346

Kinderboerderijen

Recreatieve verenigingen

10.400

10.400

10.645

501.609

492.378

492.274

3.940.085

4.253.694

4.134.073

Muziekonderwijs

-50.376

-285.096

-265.339

Kunstbevordering en -beoefening

-12.664

-12.842

-12.842

-4.050

-4.170

-1.180

-26.448

-29.000

-30.924

(overig) club- en buurtwerk TOTAAL LASTEN BATEN

Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Kinderboerderijen Dorpshuis Westbroeken HollandscheRrading De Vierstee De groene Daan H.F. Witte Centrum (overig) club- en buurtwerk TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last)

-1.632

-1.632

-36.687

-11.390

-5.600

-295.744

-295.744

-280.380

-25.108

-21.778

-16.950

-6.694

-6.694

-18.242

-18.242

-17.973

-477.645

-659.588

-631.188

3.462.440

3.594.106

3.502.885

7.014

7.014

7.014

-75.000

-75.800

3.526.120

3.434.099

Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

3.469.454

Kunstbevordering en-beoefening 24 V Door een latere aanlevering dan gepland van de nota Erfgoed Beleid aan uw raad met als gevolg een latere vaststelling (28 november 2013) is er in 2013 geen uitvoering gegeven aan het roerend erfgoedbeleid (voordeel € 6.000). De cultuurcoördinator is dit jaar minder ingezet voor cultuur zaken in het algemeen. Dit omdat de aandacht vooral gericht was op het 900-jarig bestaan van onze gemeente (voordeel € 18.000).

63


Dagrecreatie de Leijen 50 V De uitgaven betreffen de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen. De dekking voor deze uitgaven is het subsidiebedrag dat van de BRU is ontvangen. Het werk is echter niet in 2013 uitgevoerd maar vindt naar verwachting plaats in 2014; hierover zijn afspraken gemaakt met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Overige verschillen

17 V

Totaal programma Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische Waarden

91 V

64


2.14 1

Sport en sportaccommodaties OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.

2


2A


1.

Het vergroten van het fysieke en mentale welzijn van de inwoners van De Bilt door het aantal mensen dat sport of beweegt te verhogen.

2B


1.

Sportstimulering: • Het sporten en bewegen stimuleren. • Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod. • Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. • Intensievere samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen. • Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sportimpuls). Sportaccommodaties: • Voorwaarden creëren voor het hebben én in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties. • Het bevorderen van goede kwaliteit van sportaccommodaties. • Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

2.

2C

Effect indicatoren


2010

Percentage sportparticipatie • RSO-norm (12 maal gesport in afgelopen 12 maanden 6-69 jarigen) • Nederlandse Norm Gezondbewegen (5 of meer dagen per week minimaal 30 min. matig intensief beweegt) •

Volwassenen (ouder dan 19 jaar)

•

Kinderen: - voldoet aan beweegnorm 9 - 12 jaar

91%

- voldoet aan beweegnorm 12 - 19 jaar - lid sportvereniging 9 - 12 jaar

86%

- lid sportvereniging 12 - 19 jaar 16.2

Tevredenheid inwoners over sportvoorzieningen

16.3

Aantal bezoeken zwembad

65


2011

2012

2013

81%

81%

81%

65%

65%

67%

91%

91%

91%

85%

76%

81%

86%

86%

86%

78%

80%

79%

93.000

88.098

85.951

62% 92.859

3


3a

Activiteiten

1. Sportstimulering

Doe Mee! De activiteiten die worden uitgevoerd staan in een geactualiseerd productenboek waarbij de omvang van het aanbod grotendeels afhankelijk is van de vraag van diverse doelgroepen. Naast activiteiten van de sportbus bij het Cruyff Court waren er in 2013 ca. 80 clinics in 5 verschillende sporten op de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en bij de buitenschoolse opvang. Bij verschillende basisscholen in diverse kernen waren er ook 4x per week pauzesporten. In 2013 zijn er 3 grote toernooien georganiseerd in diverse sporten en hebben 20 groepsleerkrachten deelgenomen aan een gecertificeerde opleiding voor het bewegingsonderwijs van een buurtsportcoach. Buurtsportcoaches hebben ook intensief steun verleend bij de oprichting van een basketbalvereniging (50 jeugdleden en een recreantenteam). Verenigingsondersteuning was er vooral in de vorm van het geven van clinics namens de sportverenigingen op de scholen. Alleen SCHC heeft gekozen voor een uitgebreidere verenigingsondersteuning in de vorm van onder andere een bijscholing van jeugdtrainers. De bijscholing van groepsleerkrachten , motorisch remedial teaching, de organisatie van sportdagen en – toernooien, een jeugdtheateraanbod door Masquerade en de ondersteuning van de werkgroep Kindt in de school gaan in 2014 onverminderd door.

Sportstimulering senioren, mensen met chronische aandoeningen of functiebeperking In 2013 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van een programma voor seniorensportstimulering dat begin 2014 is gestart. Het belangrijkste onderdeel is Bewegen op Recept, een interventie waarbij de eerstelijns zorg senioren doorverwijst naar beweegaanbieders. Een buurtsportcoach gaat zorgen voor kwartiermaken en coördinatie. Andere onderdelen van het plan dat de buurtsportcoach gaat uitvoeren is sportkennismaking voor de doelgroepen en eventueel extra beweegaanbod in de wijk. Ook is in 2013 de voorbereiding gestart voor een nieuwe sportimpulsaanvraag. De vorige aanvraag van enkele fysiotherapeuten is in 2013 afgewezen en kan begin 2014 opnieuw wordt ingediend bij het Rijk. De interventie gaat ook om Bewegen op Recept, specifiek voor Maartensdijk. Sociaal Vitaal De Bilt, een beweeggroep voor eenzame ouderen in de Bilt, is in 2013 doorgestart. Club Extra, een beweeggroep voor kinderen met een lichte beperking, is vóór de kerstvakantie opgeheven wegens het te kleine deelnemeraantal ten opzichte van de kosten. 2. Sportaccommodaties

Toekomst zwembad Brandenburg, sporthal De Bilt en gymlokaal Marie Curieweg De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 juni 2013 het voorstel voor de bouw van een Sport- en zalencentrum inclusief zwembad verworpen. De gevolgen van dit besluit voor het zwembad Brandenburg, sporthal De Bilt en het gymlokaal Marie Curieweg zijn c.q. worden onderzocht. De raad is in oktober 2013 met een raadsbrief geïnformeerd over de (financiële) gevolgen van het raadsbesluit voor het zwembad. De gevolgen van het raadsbesluit voor de sporthal en het gymlokaal worden in de loop van 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook hebben verschillende initiatiefnemers zich bij de gemeente gemeld met ideeën voor het realiseren van een nieuw zwembad in De Bilt. Eén van die voorstellen betreft het plan ZWEMBAD BRANDENBURG 2.0 van de Stichting Water. Naar aanleiding van dat plan heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 oktober 2013 een motie aangenomen met als onderwerp ZWEMBAD BRANDENBURG 2.0. Dit plan behelst een zwemvoorziening van 35 x 25 meter. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de stichting ook een plan voor de realisering van een kleiner zwembad 25x21 meter ingediend (werknaam: Brandenburg 1.0). Verder is er een voorstel van de ZwembadInnovatieGroep (ZIG) ontvangen voor een nieuw zwembad. Dit voorstel was interessant genoeg om te betrekken bij het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd.

66


3b



Aantal sporten dat binnen de gemeente De Bilt te beoefenen is

16.2

Aantal sportaccommodaties

4

2010

2011

2012

2013

28

28

28

29

•

kunstgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

16

17

17

17

•

natuurgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

11

10

9

9

•

tennisbanen

59

59

59

59

•

beachvolleybalvelden

3

4

5

6

•

honk- en softbalvelden

3

3

3

3

•

sporthallen

3

3

3

3

•

sportzalen

2

2

2

2

•

gymzalen

8

8

7

7

•

zwembaden

3

3

3

3

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Kadernotitie ‘Topper in Sport en Bewegen’ 2011 • Beheerplan gemeentelijke sportparken 2006 • Welzijnsprogramma 2012 • Uitvoeringsplan en productenboek combinatiefuncties 2012 • Rapportage monitoring combinatiefuncties 2010-2011

5


PROGRAMMA 14- SPORT EN SPORTACCOMMODATIES



Rekening 2013

1.413.045

1.414.676

1.386.815

199.535

211.288

212.983

1.467.912

1.508.729

1.517.394

LASTEN Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening

5.124

5.126

1.572

710.827

736.980

747.935

1.330

1.389

1.389

1.064.285

978.787

961.791

4.862.058

4.856.975

4.829.878

Zwembaden

-509.644

-509.644

-504.081

Sportterreinen

-135.038

-135.038

-142.497

Sportaccommodaties

-639.087

-642.243

-557.382

-236

-236

-34.143

-31.500

-31.895

-1.319.648

-1.318.661

-1.235.855

3.542.410

3.538.314

3.594.023

-238.695

-173.421

-173.421

3.303.715

3.364.893

3.436.074

Groene sportvelden TOTAAL LASTEN BATEN

IJsbaan Bevordering sportdeelname Groene sportvelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-1.500


67


15.472

Sportaccommodaties 85 N De inkomsten zijn vergelijkbaar met die van het boekjaar 2012. Bij het opstellen van de najaarsnota zijn deze inkomsten abusievelijk niet verlaagd.

Overige verschillen

Totaal programmaSport en Sportaccommodaties

68


29 V

56 N

3

Algemene dekkingsmiddelen

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN



Rekening 2013

1.123.300

1.125.486

1.109.689

44.769

45.914

45.914

-1.562.373

-387.168

485.816

205.000

48.800

44.585

-189.304

833.032

1.686.003

LASTEN 1. Lokale heffingen 3. Dividend 6. Overige algemene dekkingsmiddelen 7. Onvoorzien TOTAAL LASTEN BATEN 1. Lokale heffingen 2. Algemene uitkering 3. Dividend 5. Saldo compensabele BTW 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

-9.910.214

-9.765.214

-9.718.293

-32.028.017

-32.319.297

-32.652.489

-641.000

-556.823

-556.391

-1.125.346

-1.248.706

-1.079.324

-3.665.228

-3.634.406

-4.026.239

TOTAAL BATEN

-47.369.805

-47.524.446

-48.032.736

SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-47.559.109

-46.691.414

-46.346.733

Toevoeging aan reserves (last)* Onttrekking aan reserves (baten)* SALDO NA BESTEMMING RESERVES

12.129.596

12.129.596

-552.934

-12.725.300

-12.435.918

-48.112.043

-47.287.118

-46.653.055

*Het betreft hier alleen de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves welke behoren tot de Algemene Dekkingsmiddelen. Voor een totaaloverzicht van de toevoegingen en onttrekkingen verwijzen wij u naar bijlage 4 “overzicht mutaties reserves”.

Lokale heffingen 31 N Nadeel € 31.000 Na de afhandeling van de meeste bezwaren is gebleken dat de waardedaling van de woningen in 2013 iets groter is geweest dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden.

Algemene uitkering 333 V Er is een positieve afwijking op de algemene uitkering van € 333.000. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de definitieve afrekening van 2011 (voordeel € 113.000) deels door de bijstelling van het WMO budget en deels door de bijstelling van de uitkeringsfactor van 2011 met 1 punt. Anderzijds ontstaat naar aanleiding van de decembercirculaire 2013 een voordeel op de algemene uitkering voor 2013 van € 220.000. Dit wordt verklaard door een bijstelling van de uitkeringsfactor met 8 punten (10 punten als gevolg van de verwerking van het herfstakkoord, -/- 3 punten als gevolg van departementale onderuitputting en 1 punt als gevolg van de vrijgave van de verdeelreserve). Eén punt in de uitkeringsfactor in 2013 is voor de gemeente De Bilt ongeveer gelijk aan € 23.000. Daarnaast wordt voor 2013 € 31.000 voor de uitvoeringskosten inburgering beschikbaar gesteld. Saldo compensabele BTW 169 N Doordat de uitgaven riolering lager zijn uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden is ook het aan compensabele BTW toe te rekenen bedrag gedaald met € 169.000.

69


Overige algemene dekkingsmiddelen

478 N

Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door: Niet gerealiseerde bezuinigingen voor een bedrag van € 313.000 (nadeel; zie bijlage 5) • Efficiencymaatregelen € 188.000 • Dienstverlening € 100.000 • Efficiencymaatregelen belastingen € 25.000 Op saldo kostenplaatsen is een nadeel van € 147.000 ontstaan, dit wordt veroorzaakt door de onverdeelde uren inzake de grondexploitatie hetgeen tot gevolg heeft dat deze kosten op de exploitatie drukken. Saldo kostenplaats financiering heeft een nadeel van € 194.000. Dit nadeel is ontstaan door een lagere boekwaarde van de investeringen. Dit leidt echter wel tot een voordeel van hetzelfde op de kapitaallasten binnen de verschillende programma’s. De overige verschillen bedragen € 176.000 voordelig. voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van het restant van de reorganisatievoorziening ad € 156.000 en enkele transitorische posten.

Saldo algemene dekkingsmiddelen

70


345 N

4

Paragrafen

De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. Zij beogen een weergave te zijn van de realisatie op de betreffende onderdelen en handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. Aangezien de raad kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in, en overzicht heeft over, deze onderwerpen. Doel van de paragrafen is dan ook de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In de eerste paragraaf, Lokale heffingen, wordt ingegaan op de gemeentelijke belastingen. In 4.2, Weerstandsvermogen, lichten we de financiële weerstand van de gemeente toe en de risico’s die de gemeente loopt. Paragraaf 4.3, Onderhoud kapitaalgoederen, gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. In de paragraaf Verbonden partijen, 4.4, komen alle samenwerkingsverbanden van de gemeente aan bod. De paragraaf Financiering, 4.5, beschrijft de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden. De besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie en ook het toezicht hierop en de verantwoording hierover worden toegelicht in paragraaf 4.6, Bedrijfsvoering. Het grondbeleid van de gemeente De Bilt wordt beschreven in paragraaf 4.7, Grondbeleid. De paragraaf Welzijnssubsidies, geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van welzijnssubsidies. De laatste paragraaf, Toezichtindicatoren, hier doet het college op hoofdlijnen verslag van de wijze waarop zij alle medebewindstaken heeft uitgevoerd.

71


4.1

Lokale heffingen

De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente De Bilt aan de inwoners van de gemeente in rekening brengt om de algemene voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting.

Tarievenbeleid Jaarlijks worden de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en het rioolrecht door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 is het OZB tarief voor eigenaren (woningen) bepaald op 0,0965% van de economische waarde. Deze tariefstijging was noodzakelijk om de waardedaling van de onroerden zaken te compenseren. De tarieven van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen en de instandhouding en onderhoud van het riool kostendekkend te kunnen realiseren. Dit heeft in 2013 tot de volgende tarieven geleid: TARIEF

2013

2012

0,0965

0,0902

0,0063

Afvalstoffenheffing (alleenstaanden)

€ 126,00

€ 130,80

€ 4,80-

Afvalstoffenheffing (gezin)

€ 244,80

€ 252,60

€ 7,80-

Rioolrecht (0 -50m3; alleenstaanden)

€ 188,40

€ 172,80

€ 15,60

Rioolrecht (51 -150m3; gezin)

€ 256,80

€ 235,20

€ 21,60

OZB Woningen (in % van de economische waarde)

Verschil

Baten Geraamde inkomsten uit de lokale heffingen bedroegen in 2013 € 18.131.548 voor onze gemeente. In werkelijkheid is € 18.089.098 gerealiseerd aan inkomsten. De vaststelling van de tarieven is gebaseerd op noodzakelijk geachte inkomsten om enerzijds de inzameling van afvalstoffen en het onderhoud van de riolering kostendekkend te kunnen realiseren, anderzijds om voldoende dekking te genereren om de bij de begroting voorgenomen voorzieningen in stand te houden of te leveren. In onderstaande tabel zijn de geraamde en de werkelijke inkomsten opgenomen. Primaire begroting

Begrotingswijziging

Gewijzigde begroting

Werkelijke inkomsten

Verschil

OZB Gebruikers

1.215.393

-46.250

1.169.143

1.108.480

-60.663

OZB Eigenaren

8.243.321

-138.750

8.104.571

8.145.246

40.675

Afvalstoffenheffing

3.634.540

-33.902

3.600.638

3.589.558

-11.080

HEFFING

Rioolrecht TOTAAL

5.290.134

-32.938

5.257.196

5.245.814

-11.382

18.383.388

-251.840

18.131.548

18.089.098

-42.450

Ontwikkeling lastendruk De lastendruk wordt berekend op basis van de vastgestelde tarieven voor 2013. Hierbij maken we een onderscheid tussen de lastendruk huur- en koopwoningen. In de onderstaande tabellen vindt u een weergave van de ontwikkeling van de lastendruk in de jaren 2011 tot en met 2013. Anders dan voorgaande jaren is nu aangesloten bij de “Atlas voor lokale lasten” zoals jaarlijks wordt opgesteld door het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden).

72


2011

2012

2013

Gezin 0

Alleenstaanden 0

Gezin 0

Alleenstaanden 0

Gezin 0

Alleenstaanden 0

Rioolrecht

213,6

157,2

235,2

172,8

256,8

188,4

Afvalstoffenheffing

250,2

129,6

252,6

130,8

244,8

126

463,8

286,8

487,8

303,6

501,6

314,4

24

16,8

13,8

10,8

2011

2012

2013

Gezin 341,2

Alleenstaanden 341,2

Gezin 346,2

AlleenStaanden 346,4

Gezin 353,4

AlleenStaanden 353,6

Rioolrecht

213,6

157,2

235,2

172,8

256,8

188,4

Afvalstoffenheffing

250,2

129,6

252,6

130,8

244,8

126

805

628

834

650

855

668

29

22

21

18

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUURDERS OZB

Lastendruk Verandering lastendruk in euro’s

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUISEIGENAREN OZB

Lastendruk

Verandering lastendruk in euro’s Bron: Coelo; Atlas van de lokale lasten 2011, 2012 en 2013

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde, dat door onze gemeente wordt vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het beleid van onze raad is dat de OZBopbrengst niet meer mag stijgen dan de inflatie. In het afgelopen jaar is de opbrengst met 2,25% gestegen. OZB-TARIEVEN 2011-2013 % VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Woningen

Niet-woningen

Eigenaren 0,0878%

Gebruikers 0,1306%

Eigenaren 0,1628%

2012

0,0902%

0,1411%

0,1753%

2013

0,0965%

0,1470%

0,1838%

2011

Hieronder volgt een overzicht, zowel in tabel als in grafiek, van de gemeente De Bilt in relatie tot de tarieven binnen de provincie Utrecht.

73


OZB in de provincie Utrecht OZB-TARIEVEN PROVINCIE UTRECHT OZB-Tarieven

2013

Renswoude

0,07190%

Zeist

0,08100%

Soest

0,08270%

De Ronde Venen

0,08640%

IJsselstein

0,09170%

Vianen

0,09250%

Veenendaal

0,09440%

Utrecht

0,09600%

De Bilt

0,09650%

Baarn

0,09690%

Oudewater

0,09700%

Bunschoten

0,10080%

Leusden

0,10080%

Utrechtse Heuvelrug

0,10100%

Nieuwegein

0,10160%

Woudenberg

0,10290%

gemiddeld Utrecht

0,10420%

Montfoort

0,11120%

Woerden

0,11410%

Eemnes

0,11450%

Amersfoort

0,11620%

Stichtse Vecht

0,11757%

Lopik

0,11830%

Wijk bij Duurstede

0,11830%

Houten

0,11950%

Rhenen

0,12560%

Bunnik

0,16010%

OZB - tarieven 2013 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02%

Bron: Cijfernieuws.nl

74


Bunnik

Rhenen

Houten

Wijk bij Duurstede

Lopik

Stichtse Vecht

Amersfoort

Eemnes

Woerden

Montfoort

gemiddeld Utrecht

Nieuwegein

Woudenberg

Utrechtse Heuvelrug

Leusden

Oudewater

Bunschoten

Baarn

De Bilt

Utrecht

Veenendaal

Vianen

IJsselstein

De Ronde Venen

Soest

Zeist

Renswoude

0,00%

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Rioolheffing De tarieven van het rioolrecht zijn gebaseerd op het waterverbruik en worden trapsgewijs opgebouwd. Hiermee wordt het principe “de vervuiler betaalt” beter toegepast en de belastingplichtigen kunnen invloed uitoefenen op de hoogte van hun aanslag rioolrecht, waardoor men ook aangemoedigd wordt tot bewuster waterverbruik. Het meest voorkomende tarief was in 2013 € 256,80. Eventuele verschillen in de kosten en opbrengsten van rioolrecht zijn opgevangen binnen de reserve riolering. Hondenbelasting De hondenbelasting is een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke uitgaven. In 2013 werden onderstaande tarieven gehanteerd: 1e hond € 89,40 Elke volgende hond € 178,80 Hondenkennels € 357,60

Sinds 2012 wordt toeristenbelasting en forensenbelasting geheven. Deze belastingen zijn onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen. Toeristenbelasting In 2013 werden de volgende tarieven per persoon per nacht gehanteerd: Logiesverstrekkende accommodaties € 1,30 Overige verblijfsvormen € 0,80 Forensenbelasting In 2013 was de belasting, indien de waardeWOZ – waarde van de vakantiewoningen in het economische verkeer niet meer is dan € 50.000, € 84,80 meer is dan € 50.000, doch niet meer is dan € 100.000, € 200 meer is dan € 100.000, doch niet meer is dan € 150.000, € 250 meer is dan € 150.000, doch niet meer is dan € 200.000, € 300 meer is dan € 200.000, doch niet meer is dan € 300.000, € 350 meer is dan € 300.000, doch niet meer is dan € 400.000, € 400 meer is dan € 400.000 € 450 Kwijtscheldingen Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding kan worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Voor het verlenen van kwijtschelding past onze gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe, uitgaande van 100% van de bijstandsnorm. In 2013 hebben we automatisch kwijtschelding verleend aan 681 belastingplichtigen. Daarnaast zijn er 273 verzoeken om kwijtschelding binnengekomen en waarvan er 156 zijn toegekend. 2012

2013

Automatische kwijtschelding

KWIJTSCHELDING (aantallen)

608

681

Kwijtscheldingsverzoeken

244

273

Toegekende verzoeken

244

156

Begroot 2013

Werkelijk 2013

Afvalstoffenheffing

KWIJTSCHELDING (euro’s)

127.292

160.618

Rioolheffing

193.339

214.249

Hondenbelasting TOTAAL

75

8.940

11.340

329.571

386.207


4.2

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s; het risicoprofiel van de gemeente. Beleidskaders Met de Nota Weerstandsvermogen heeft de gemeente haar risicomanagement vorm gegeven. De gemeentelijke aanpak is integraal waarbij aandacht is voor de volgende aspecten: • voldoende controlebewustheid binnen de organisatie; • een deugdelijke inventarisatie van risico’s; • een optimale beheersing van deze risico’s; • goede informatie en communicatie over risico’s; • voldoende monitoring van bovenstaande stappen. Onder een risico worden mogelijke ontwikkelingen verstaan die de realisatie van de meerjarenbegroting 2014 - 2017 en gronden investeringsprojecten beïnvloeden. Relevant voor de bepaling van het risicoprofiel zijn die risico’s die niet via verzekering of door een voorziening zijn afgedekt. Voor al deze risico’s is – met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen – een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen risico’s met: • een resterende gemiddelde impact groter dan € 100.000; • een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5% en • de kans maal de impact minimaal € 15.000 bedraagt, worden meegenomen in het profiel. Structurele risico’s worden bij de kwantificering 2 maal meegenomen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo-simulatie per risico. Bij de bepaling van het profiel wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd. Het weerstandsvermogen – het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel – moet minimaal 1 bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen. Het risicoprofiel bestaat uit incidentele en structurele risico’s. Bij het weerstandsvermogen zijn de verwachte verliezen van de structurele en de incidentele risico’s afgezet tegen de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. Hierdoor is inzicht verschaft in het structurele en het incidentele weerstandsvermogen. Getroffen maatregelen De gemeente heeft op basis van meerjarige onderhoudsplannen de onderhouds- en vervangingskosten binnen de meerjarenbegroting afgedekt. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen die rusten op de gemeente. Eind 2012 werd voor verplichtingen circa € 2,4 mln. aangehouden. Eind 2013 werd nog € 1,2 mln. aangehouden. Hiervan wordt € 0,4 mln. aangehouden voor verplichtingen die door de gemeente in het verleden zijn aangegaan en € 0,7 mln. voor vervangen van activa met uitsluitend maatschappelijk nut (bijv. wegen en overige investeringen in de openbare ruimte) en onderhoud van activa (bijv. scholen en overige gemeentelijke gebouwen). Het restant van circa € 0,1 mln. betreft middelen met een specifieke bestemming. Wanneer de gemeente deze middelen niet aan deze doelen besteedt moeten deze worden terugbetaald aan de verstrekker (in de meeste gevallen de rijksoverheid). Naar verwachting zullen de gevormde voorzieningen in de loop van dit jaar (2013) en de jaren daarna verder afnemen, omdat de onderhoudsplannen worden uitgevoerd. Ook zijn er voorzieningen getroffen voor verlieslatende exploitaties en dubieuze debiteuren. Voor het Centrumplan is een voorziening getroffen van € 4,5 mln. (NCW) en voor De Leijen-Zuid is een voorziening getroffen van € 2,4 mln. Voor debieturen wordt een voorziening aangehouden van € 0,1 mln. VOORZIENINGEN (MAAL € 1.000)

Per 31-12- 09

Per 31-12- 10

Per 31-12- 11

Per 31-12-12

Per 31-12-13

Voorziening voor bestaande verplichtingen

2.915

1.870

1.085

663

379

Onderhoudsegalisatie

4.717

1.816

1.260

1.389

702

534

444

370

141

4.219

2.789

2.422

1.222

Door derden beklemde middelen TOTAAL VOORZIENINGEN

76


7.632

Een • • • • •

aantal risico’s is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken: Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer); Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade; Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren; Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering); Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport/ verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur. De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt. In de begroting van 2014 is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 105.000 om onvoorziene ontwikkeling te dekken.

Gemeentelijke Reserves De gemeentelijke reserves kunnen worden aangewend voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De reserves bedroegen per 31 december 2012 € 21,2 miljoen. OVERZICHT ONTWIKKELING RESERVES* (BEDRAGEN MAAL € 1.000) Vrije reserve

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.101

1.429

1.859

2.193

2.273

2.704

3.056

Begroot resultaat (na bestemming)

-6.514

430

334

80

431

352

352

Risicoreserve

14.904

14.798

14.536

14.536

14.536

14.536

14.536

Bestemmingsreserves TOTAAL AAN RESERVES *)

9.702

3.700

3.195

2.931

2.669

2.467

2.265

21.193

20.357

19.924

19.740

19.908

20.059

20.210

Bovenstaand overzicht betreft de dynamische ontwikkeling van de gemeentelijke vermogen. Hierin zijn de begrote onttrekkingen en stortingen inclusief het begrote resultaat uit de meerjarenbegroting 2014 verwerkt. De risicoreserve is inclusief de reserve Grondexploitaties.

Wanneer de realisatie conform de (meerjaren)begroting 2014 plaatsvindt, zullen de totale reserves in 2018 circa € 150.000 lager uitvallen dan het huidige eigen vermogen (Jaarrekening 2013). Dit is het gevolg van besteding van de huidige bestemmingsreserves in combinatie met de begrote (positieve) saldi op de (meerjaren)begroting 2014. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit. De incidentele capaciteit Incidentele capaciteit is het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het voortzetten van beleid. De vrij beschikbare reserves bestaan uit:

a. b. c. d. Ad a.

de omvang van de vrij aanwendbare reserves; de vrij aan te wenden ruimte binnen de begroting; vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves; de stille reserves. de omvang van de vrij aanwendbare reserves

Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waar de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming aan heeft gekoppeld. Als inzet voor deze paragraaf praten we over: • De Vrije Reserve De stand per 31 december 2013 is – inclusief het resultaat na bestemming over 2013 – € 1,4 mln. Doelstelling: De algemene reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten.

Ad b.

de vrij aan te wenden ruimte binnen de begroting De vrij aan te wenden ruimte binnen de begroting is gelijk aan het resultaat na bestemming van de begroting. De resultaten op de meerjarenbegroting zijn allen positief. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit zijn deze jaarlijks toegevoegd aan de vrije reserve.

77


Ad c. •

de vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves De risicoreserve en de reserve Grondexploitatie (per 31 december 2013 € 14,8 miljoen): Doelstelling: De reserve is bedoeld voor (on)voorziene ontwikkelingen, bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen. De reserve is toereikend om de (incidentele) risico’s van de gemeente af te dekken.

Voor de overige bestemmingsreserves heeft de raad een concreet beleidsdoel vastgesteld. Het gedefinieerde uitgangspunt is dat de financiële middelen voldoende moeten zijn om tegenvallers op te vangen zonder dat dit beleidsgevolgen heeft. Daarom blijven deze buiten de berekening van de weerstandscapaciteit. Als het nodig is, kunnen ze wel gebruikt worden voor het afdekken van onverwachte niet begrote kosten.

Ad d.

de stille reserves

Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen en bezittingen welke niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering of realisatie van programmadoelstellingen en waarvan reële waarde bij directe verkoop hoger is dan de boekwaarde. Voor de deelnemingen die de gemeente bezit is de economische waarde niet te bepalen, omdat deze niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden. Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn voor de bedrijfsvoering noodzakelijk of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit een aantal woningen welke hiervoor niet worden ingezet. De economische waarde van deze 10 woningen is circa € 3,1 mln. Omdat al deze huizen worden verhuurd, komt de verkoopwaarde overeen met circa 60% van de economische waarde. De stille reserve wordt hiermee geschat op € 1,9 mln. De structurele capaciteit De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig beleid. Het 1. 2. 3.

betreft de volgende middelen: de post voor onvoorziene uitgaven; de ruimte binnen de begroting; de onbenutte belastingcapaciteit.

Ad 1,

Onvoorziene uitgaven (jaarlijks € 105.000 beschikbaar in de begroting)

Deze post wordt gebruikt voor eenmalige onvoorziene ontwikkelingen die bij de begroting niet zijn meegenomen.

Ad 2,

Ruimte binnen de begroting

De gemeentelijke begroting is taakstellend opgesteld, derhalve wordt het resultaat op de begroting meegenomen als ruimte binnen de begroting.

Ad 3,

Onbenutte belastingcapaciteit

Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen én de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen o.b.v. de uitgangspunten die het rijk hanteert voor de zgn. artikel 12 status in de Financiële Verhoudingswet. Het rijk hanteert bij het toekennen van deze status de volgende uitgangspunten: • alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld; • het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van de rekentarieven die worden gehanteerd bij de vaststelling van de belastingcapaciteit voor het gemeentefonds.

78


Theoretische opbrengst ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT T.O.V. ART 12 NORMERING

Percentage van de woningwaarde

Gemeente De Bilt

Opbrengst

Percentage van de woningwaarde

Onbenutte belastingcapaciteit

Opbrengst

OZB woningen eigenaren

0,1302%

8.130.000

0,1087%

6.705.000

niet woningen gebruikers

0,1384%

1.088.000

0,1624%

1.183.000

niet woningen eigenaren

0,1716%

1.641.000

0,2030%

1.856.000

RIOOLRECHTEN

5.390.000

5.390.000

AFVALSTOFFENHEFFING

3.740.000

3.740.000

LEGES

2.440.000

2.440.000

1.425.000

ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT

1.425.000

Uit bovenstaand berekening blijkt dat de gemeente circa € 1,4 mln. aan onbenutte belastingcapaciteit heeft. Conclusie De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt in 2018 circa € 25,6 miljoen. WEERSTANDSCAPACITEIT

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 STRUCTUREEL Onvoorzien

105

Onbenutte belastingen heffingscapaciteit

105

105

105

105

1.425

2.850

4.275

5.700

2 INCIDENTEEL Vrije reserves

3.101

1.429

1.859

2.193

2.273

2.704

3.056

(Begroot) Resultaat

-6.514

430

334

80

431

352

352

Risicoreserve

13.754

14.465

14.465

14.465

14.465

14.465

14.465

Stille reserve Reserve Grondexploitaties TOTAAL

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.150

333

71

71

71

71

71

11.491

18.557

18.734

20.239

22.095

23.872

25.649

Bovenstaande tabel laat zien dat de onbenutte belastingcapaciteit cumulatief meetelt in de weerstandscapaciteit omdat hogere belastinginkomsten structureel zijn. Risicoprofiel Bij de berekening van het risicoprofiel is de onderstaande kansverdeling aangehouden. Omschreven als Zeer onwaarschijnlijk

Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen 5%

Onwaarschijnlijk

10%

Uitzonderlijk

20%

Mogelijk

30%

Aannemelijk

50%

Waarschijnlijk

70%

Zeer waarschijnlijk

90%

Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico’s. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld. In deze tabel zijn alle ontwikkelingen die de realisatie van de meerjarenbegroting 2014 kunnen beïnvloeden als risico meegenomen. Vervolgens is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de verwachte minimum en maximum impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft.

79


BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 31-12-12 BEDRIJFSVOERINGSRISICO’S 1. Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en Integriteit 2. Eigen risicodrager bij Arbeidsongeschikt en ww 3. Bedrijfsvoeringsrisico's 4. Crisisbeheersing 5. In- en externe fraude 6. Informatiebeveiliging RISICO'S BIJ BELEIDSVORMING 1. Projectmanagement (onvoldoende inzicht en beheersing van projecten) 2. Decentralisatie Rijkstaken 3. Beleidsvorming onzorgvuldig (gevolgen misbruik / oneigenlijk grbruik) 4. Onzorgvuldige besluitvorming EIGENDOMSRISICO’S 1. Bodemverontreiniging 2. Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen (onvezekerde schade) 3. Brand, storm en noodweer schoolgebouwen (onverzekerde schade) 4. (Onherstelbare) schade aan inboedel (incl. informatie) 5. Schade aan wegen, riolering, openbare voorzieningen (onverz.) 6. Storing hard- en softwaer (interne/externe oorzaak) 7. Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude reisdocumenten 8. Vandalisme / (moedwillige) vernieling gem. bezittingen 9. Diefstal/overval/inbraak Grondexploitaties en projecten 1. Ondertunneling Leijenseweg 2. Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en Stationsgebied) 3. De Melkweg 4. De Leijen Zuid 5. Larenstein Voorbereiding mogelijke exploitaties 1. De werkschuit 2. Buys Ballot 3. Julianalaan 42 - 50 4. Aeolusweg 14 5. Groenkanseweg 21 6. Maria Theresiaschool 7. Achterblijvende Locaties Grondbedrijfbezittingen BELEIDSRISICO’S 1. Vuilstort Maarsbergen 2. Bestuur Regio Utrecht 3. Recreatieschappen (incl. liquidatie UHVK) 4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 5. Jeugdzorg 6. Onderwijshuisvesting 7. Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs (faillissement stichting) 8. Veiligheidsregio Utrecht Algemene uitkering (normeringssysthematiek, lagere rijksuitgaven, 9. BCF) 10. Risico op geraamde belastingen en heffingen 11. Voorzieningenniveau sportaccommodaties 12. Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en Westbroek) 13. Overige openeinde financiering (kwijtschelding, leerlingenvervoer ect.) 14. Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ Gebouwen / GRP 15. Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen 16. Omgevingsdienst regio Utrecht 17. Regionale Sociale Dienst 18. Wet Werk en Bijstand 19. Minimabeleid 20. Vergunningverlening 21. Bestemmingsplannen AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S 1. Achtervang constructie Corporaties 2. Gewaarborgde geldleningen 3. (Wettelijke) aansprakelijkheid 4. Legionellabacterie 5. Planschadeclaims Totaal risico’s Incidenteel Totaal risico’s Structureel TOTAAL RISICO'S GEMEENTE DE BILT

80


Minimum

Maximum

Kans

S/I

0,3 1,1 1,5 0,2 0,1 0,2

mln. mln. mln. mln. mln. mln.

1,0 3,0 3,9 1,0 0,5 0,8

mln. mln. mln. mln. mln. mln.

Onwaarschijnlijk Waarschijnlijk Uitzonderlijk Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

I S S I I I

0,5 1,0 0,1 0,1

mln. mln. mln. mln.

1,7 1,5 0,2 0,2

mln. mln. mln. mln.

Uitzonderlijk Zeer waarschijnlijk uitzonderlijk Waarschijnlijk

I S I I

0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 2,5 0,1 0,1

mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln.

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 0,2

mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln.

Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Uitzonderlijk Mogelijk Mogelijk Zeer onwaarschijnlijk Mogelijk Mogelijk

0,0 1,1 1,3 1,0 -1,0

mln. mln. mln. mln. mln.

1,4 2,6 2,8 2,1 0,2

mln. mln. mln. mln. mln.

Waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk

I I I I I

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln.

0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,1


Waarschijnlijk Mogelijk Mogelijk Waarschijnlijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk

I I I I I I I I

0,1 0,5 0,3 0,5 0,1 0,2 0,4 0,1


0,2 2,0 0,4 0,9 0,3 0,6 1,0 0,2


Zeer onwaarschijnlijk Mogelijk Zeer waarschijnlijk Aannemelijk Mogelijk Aannemelijk Mogelijk Mogelijk

I I I I I S I S

0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln.

0,8 0,9 0,2 0,6 0,2 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4

mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln. mln.

Aannemelijk Zeer waarschijnlijk Mogelijk Aannemelijk Aannemelijk Zeer waarschijnlijk Aannemelijk Mogelijk Mogelijk Waarschijnlijk Waarschijnlijk Mogelijk Waarschijnlijk

S S S S I S S S S I I I S

0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 12,5 6,0 18,5


0,1 0,6 1,0 1,0 0,5 37 14 51,0


Onwaarschijnlijk Mogelijk Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk Mogelijk

I I I I I

I I I I I I I I I

Als elk risico zich eenmaal manifesteert, zal de gemeente minimaal € 18,5 miljoen en maximaal € 51,0 miljoen moeten opvangen. Bij de bepaling van het risicoprofiel is rekening gehouden met de structurele gevolgen die individuele risico’s in zich dragen. Voor structurele risico’s is tweemaal het intrinsieke risico in het profiel meegenomen, zodat de gemeente haar maatregelen weloverwogen kan nemen. Investeringen die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Bij de bepaling van het risicoprofiel voor de gemeente zijn voor investeringen de kapitaallasten voor de eerste twee jaar meegenomen. Bepaling risicoprofiel Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie van deze risico’s maal de kans dat deze zich voor zullen doen. Hierbij is uitgegaan van een zekerheid van 95%. Dit betekent dat de gemeente een relatief grote zekerheid heeft dat – wanneer het risico zich voordoet – dit in voldoende mate binnen het gemeentelijk risicoprofiel is meegenomen. Het risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten uit op circa € 24,2 mln. Hiermee is het risicoprofiel circa € 6,3 mln. lager dan het risicoprofiel bij de jaarrekening 2012. Dit is voornamelijk het gevolg van de genomen verliezen op de grondexploitaties. Hierdoor zijn de risico’s rond het Centrumplan en De Leijen Zuid afgenomen. Daarnaast nemen de risico’s af op dat de planvorming steeds concreter wordt en de uitvoering vordert. De risico’s rondom de achterblijvende locaties voor de reserve onderwijshuisvesting zijn vervallen daar de onderwijshuisvesting nu geheel binnen de begroting gefinancierd wordt. De kortingen op de algemene uitkering zijn bij de voorjaarsnota concreet gemaakt en daarmee verwerkt in de begroting. Hiermee zijn de grootste wijzigingen binnen het gemeentelijk risicoprofiel verklaard. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. In dit verhoudinggetal wordt het huidige risicoprofiel afgezet tegen de weerstandscapaciteit die de gemeente binnen de huidige meerjarenbegroting kan aanwenden.

Weerstandsvermogen

Risicoprofiel

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

24,2 mln.

25,6 mln.

1,06

Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 1,06. Hierbij zijn – conform de nota weerstandsvermogen – de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze in de berekening worden betrokken komt het weerstandsvermogen uit op circa 1,09. Solvabiliteit en netto schuldbedrag per inwoner De solvabiliteit is het vermogen van de gemeente om op langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het brengt de verhouding in beeld tussen het eigen en het vreemd vermogen. Naarmate de ratio hoger is, financiert de gemeente haar behoefte aan geld meer met eigen vermogen. Hierdoor hoeft zij minder vreemd geld aan te trekken. Dit betekent dat zij gemakkelijker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen (EV) en het vreemd vermogen (VV).

Solvabiliteit in percentage EV/VV Schuld per inwoner

2009

2010

2011

2012

2013

46,88%

44,70%

40,86%

31,98%

26,03%

1.510

1.492

1.676

1.617

1.826

De solvabiliteit van de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Per 31 december 2013 wordt het gemeentelijk bezit voor bijna 76% gefinancierd door vreemd vermogen. Door strak debiteurenbeheer, verkoop van grond en panden en ontvangen subsidies van het Rijk en de BRU wordt de vermogensbehoefte zoveel mogelijk intern gefinancierd. De gemeente betaalde in 2013 2,9% van haar inkomsten aan rente over (bank)leningen. In 2012 was dit nog 3,4%.

81


4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Onze gemeente heeft ongeveer 4.000 hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen: • Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken) • Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten) • Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs) De gemeente moet al haar kapitaalgoederen onderhouden. Voor het stellen van een kader ten behoeve van de kwaliteitseisen en hiervoor te maken kosten stellen wij beheerplannen op. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen: • Wegen • (Civiele) Kunstwerken • Verkeersregelinstallaties • Riolering • Openbaar groen • Bomen • Tractie • Gemeentelijke sportparken • Gemeentelijke gebouwen • Onderwijshuisvesting Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer en klein, dagelijks onderhoud aan wegen en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven: Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties

Onderdeel wegen Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Voor het gewenste niveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gehanteerd. Het kwaliteitsniveau brengen we tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart. De laatste inspectie van het gemeentelijke wegennet was in 2010. Op basis van deze inspectie is in het najaar 2011 een meerjarenraming opgesteld en afgestemd op de planning van de gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. In 2013 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen en herstratingen, de volgende projecten uitgevoerd: • Reconstructie Centrumgebied • Reconstructie Ockeghemlaan • Reconstructie Lassuslaan/Verhulstlaan/Strausslaan • Reconstructie Kastanjelaan (Groenekan)

Onderdeel civiele kunstwerken De gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is gelijk aan het CROW-niveau ‘basis’. Vanuit de regulier beschikbare budgetten worden hiertoe maatregelen getroffen. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dienen we tot vervanging over te gaan.

Onderdeel verkeersregelinstallaties

82


Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI’s) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI’s in het Biltse wegennetwerk. Onze gemeente heeft 15 verkeersregelinstallaties. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar. De meeste VRI’s zijn in de afgelopen jaren (2008 – 2011) vervangen. In 2013 bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het regulier onderhoud en schadeherstel. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Eén van de doelstelling van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de tweede wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 à 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering. Om kostendekkend te blijven zal in de komende jaren de rioolheffing stijgen om de nodige vervangingen in de komende jaren uit te kunnen voeren. Uiteraard proberen we deze stijging zo beperkt mogelijk te houden. De Wet Gemeentelijke Watertaken regelt ook de zorgplicht voor hemel- en grondwaterbeheer. In 2009 is daarom het nieuwe, verbrede, GRP voor de jaren 2010 – 2014 vastgesteld. Hierin zijn ook een aantal extra zorgtaken opgenomen, die via de rioolheffing worden gedekt. In 2013 zijn voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende projecten uitgevoerd: • Rioolvervanging Lassuslaan • Rioolvervanging Verhulstlaan • Rioolvervanging Ockeghemlaan en Obrechtlaan • Rioolvervanging Herenweg • Rioolvervanging Kastanjelaan (Groenekan) • Renovatie hoofdriool Den Dolder-waterzuivering (gefaseerd) Openbaar groen Het doel van het beheerplan groen is het doelmatig beheer van het Biltse groen: alle beplantingen en grasvelden. Beheer vindt plaats volgens de beeldkwaliteitbeschrijvingen van het CROW en de in het beheerplan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Daarnaast moet, wil de gemeente de gebieden langdurig binnen dat kwaliteitsniveau kunnen houden, jaarlijks circa 1 hectare worden gerenoveerd. Voor deze renovaties wordt in het algemeen aangesloten op de geplande reconstructieprojecten in het kader van wegen- en rioleringenbeheer. Vanwege diverse ruimtelijke en financiële ontwikkelingen is in 2013 gestart met het herijken van het groenbeleid. Een van de onderdelen van het herijken van het groenbeleid is het opstellen van een beeldkwaliteitplan, groen en reinigingsonderhoud. In december 2013 is de notitie scenario’s onderhoudskwaliteit voorgelegd aan de commissie Openbare Ruimte. De commissie heeft een scenario gekozen wat wordt uitgewerkt in het definitieve beeldkwaliteitplan groen. Dit beeldkwaliteitplan wordt in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld. In 2013 is op de volgende plekken nieuw groen aangelegd of groen gerenoveerd: • Strausslaan • Verhulstlaan • Lassuslaan • Kastanjelaan, Groenekan • Eiklaan • Ockeghemlaan • Bisschopsweg • Berlagelaan • Waterman • Essenkamp • Prins Clauslaan • Willem Alexanderplantsoen • Sperwerlaan • C. Heijmansweg • Konijenlaan • Gemeentehuis • Grote beer

83


• • • • • • • • • •

Alfred Nobellaan Albert Schweitzerweg Cornelius Heymansweg Tinbergenweg Robert Kochweg Groenekanseweg Tuinstraat Grote Beer Bosuillaan Holsblokkenweg

In totaal is circa 14.000 m2 groen gerenoveerd en nieuw aangeplant of ingezaaid. In 2013 zijn met betrekking tot het onderhoud aan groen en bomen 964 meldingen ontvangen. Omdat we dit jaar zijn overgestapt op een nieuw systeem is (nog) niet inzichtelijk binnen hoeveel dagen een melding is opgelost. 499 meldingen zijn binnengekomen in het oude systeem, deze meldingen zijn gemiddeld binnen 7 afgehandeld. In het nieuwe systeem is 73% van de meldingen binnen 5 werkdagen afgehandeld. De meldingen zijn als volgt over de verschillende kernen verdeeld: Bilthoven De Bilt Maartensdijk Groenekan Westbroek Hollandsche Rading

561 198 113 40 33 19

In 2013 is de actie om restgroen te verkopen aan burgers, om dit bij hun tuin te betrekken, verder voortgezet. Het afgelopen jaar hebben 30 transacties plaatsgevonden waarbij 1400 m2 is verkocht voor een bedrag van €300.000. Tractie Het beheerplan tractie voor onderhoud en vervanging van machines en voertuigen van de buitendienst is in 2008 vastgesteld. We hebben in 2013 voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van dit plan. Voor 2013 waren de volgende vervangingen gepland en in de begroting opgenomen: • Mercedes Benz 903.6 311 CDI, kenteken 18-BN-LZ; is vervangen • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 27-BN-FD; is vervangen • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 28-BN-FD; is vervangen • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 54-BN-ZR; is vervangen • Mazda SD 1 D 32, kenteken 67-VX-VS; is vervangen • DAF AS75PC, kenteken BP-GN-70; wordt in 2014 vervangen, evenals de BL-VZ-93 • DAF AS75PC, kenteken BP-HP-19; wordt in 2014 opnieuw aanbesteed • Grote zoutstrooier; nog niet vervangen ivm ontwikkelingen buitendienst • Drie containers; zijn vervangen • Hogedrukreiniger; is vervangen Gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft ongeveer 100 gebouwen in haar beheer. Uitgangspunt hierbij is soberheid en doelmatigheid. In 2011 is een notitie opgesteld ten aanzien van het accommodatiebeleid. In deze notitie is aan de orde gesteld wat tot de gemeentelijke kerntaken behoort en welk gebouwenbezit daarbij past. Het woningbezit zal worden afgestoten. In 2013 zijn een drietal woningen verkocht en twee leegstaande panden in de verkoop gezet. Sportparken Het beheerplan voor de gemeentelijke sportparken geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. Het onderhoud aan de sportvelden is in belangrijke mate uitbesteed. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties van velden en vervangen van bestaande velden. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks het sportaccommodatieprogramma vastgesteld door het college. In het sportaccommodatieprogramma 2013 was alleen de vervanging van één van de kunstgrasvelden op sportpark Kees Boekelaan opgenomen. Dit werk is in de zomermaanden uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbare budget.

84


Onderwijshuisvesting De beheerplannen onderwijs bevatten het integraal huisvestingsplan (IHP, grootschalig onderhoud, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding) en het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP, onderhoudsbehoefte korte termijn). De decentralisatie van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan bij het gemeentelijk bestuur gelegd. Handhaving of verbetering van deze kwaliteit respectievelijk uitbreidingen leidt tot financiële consequenties. Om deze financiële gevolgen te beheersen, zijn een IHP en een MOP opgesteld die inzicht verschaffen in de toekomstige lasten, die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente voor onderwijshuisvesting. Hierbij is het in stand houden van het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente als randvoorwaarde gesteld. Het IHP en het MOP zijn in 2011 herzien. Daardoor zijn er weer nieuwe afspraken voor de komende jaren vastgelegd. In de loop van 2014 zullen de afspraken betreffende het onderhoud van gebouwen van het Primair Onderwijs worden herzien, want op dit moment is er sprake van een voorgenomen wetswijziging die inhoudt dat de schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor het volledige onderhoud. Daartoe ontvangen zij rechtstreeks een lumpsum vergoeding van de rijksoverheid. In 2013 stonden de volgende werkzaamheden op de planning:

Onderhoudswerkzaamheden: • • • •

• • • • • •

Kievitschool: herstraten (uitgesteld) M.L. Kingschool: herstraten (uitgesteld) Bosbergschool: herstraten (uitgevoerd) Van Dijckschool: vervangen fietsenstalling en hekwerk (hekwerk is uitgevoerd en fietsenstalling is in voorbereiding) Van Everdingenschool: vervangen fietsenstalling (wordt niet uitgevoerd) Rietakker: vervangen hekwerk (uitgesteld) Montessorischool: herstraten en vervangen fietsenstalling (uitgevoerd) Gymzaal Regenboog: schilderwerkzaamheden (uitgesteld) Gymzaal Van Dijckschool: schilderwerkzaamheden (uitgesteld) Gymzaal M. Curieweg: vervangen boeiboorden en schilderwerkzaamheden (schilderwerk is doorgeschoven naar 2014 en vervangen boeiboorden is uitgesteld)

Onderwijskundige vernieuwing:

• • • •

Van Dijckschool (school is bezig met planontwikkeling) M.L. Kingschool (nog niet gepland) Kievitschool (nog niet gepland) Van Everdingenschool (zal niet worden uitgevoerd)

Vervangende nieuwbouw: • • • •

85

Werkplaats Kindergemeenschap: vervangende nieuwbouw HBC-gebouw (oplevering begin 2014) Jan Ligthartschool: vervangende nieuwbouw (CEC Melkweg); huur (school is opgeheven per 1-8-2013) Wereldwijs: vervangende nieuwbouw (CEC Melkweg); huur (ingegaan per 4 oktober 2013) Berg en Boschschool: een deel van de school (oplevering medio 2014)


4.4

Financiering

Inleiding De paragraaf Financiering is een vast onderdeel van de begroting en rekening op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). De paragraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van de financiële middelen. De wet Fido stelt een treasurystatuut voor decentrale overheidslichamen verplicht. Het huidige treasurystatuut is op 27 september 2008 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In het treasurystatuut is geregeld dat nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de liquiditeiten planning. De afstemming op de liquiditeiten planning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig c.q. beschikbaar zijn. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt en de rentebaten geoptimaliseerd. In 2013 is intensief uitvoering gegeven aan de treasury. Vandaar dat er in 2013 afspraken zijn gemaakt met de toezichthouder om de kasgeldlimiet tijdelijk te mogen overschrijden. Deze toegestane overschrijding was het gevolg van voorgeschoten gelden in het kader van de oprichting van de Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID), de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) en een te ontvangen subsidie van de BRU in het kader van de ondertunneling van de Leijenseweg. Ondanks de toegestane overschrijding van de kasgeldlimiet was het aantrekken van een langlopende geldlening van € 15 miljoen noodzakelijk Rentevisie Bij het ontstaan van een tijdelijk liquiditeitstekort is het goedkoper om een kortlopende geldlening aan te trekken. Daarom worden er pas langlopende geldleningen aangetrokken als de kasgeldlimiet gedurende drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. De langetermijnrente, gebaseerd op 10 jaar staatsleningen bedroeg eind 2013 2,26 procent. De ingezette daling in 2012 zette zich in de eerst helft van 2013 nog verder voort, maar stabiliseerde zich in het laatste half jaar rond de 2,2%. Hiermee blijft het lange termijn rentepercentage onder het huidige interne rentepercentage van 5,25. Ter voorkoming van een te risicovolle financieringspositie zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte termijnfinanciering (< 1 jaar). Juist voor korte termijn financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Indien blijkt dat de kasgeldlimiet gedurende een periode van drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient een deel van de kortlopende schuld te worden omgezet in een langlopende schuld. Wanneer de kortlopende rente lager is dan de rente voor langlopende geldleningen, zal uiteraard zoveel mogelijk met kortlopende geldleningen worden gewerkt. De informatie betreffende de kasgeldlimiet dient opgenomen te worden in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag en hoeft niet meer te worden toegezonden aan de toezichthouder. Alleen als een gemeente of gemeenschappelijke regeling gedurende drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt dient er geconsolideerd te worden ofwel moet een deel van de kortlopende middelen worden omgezet in een langlopende financiering en wordt tevens de toezichthouder ingelicht. Voor de interne bedrijfsvoering blijven de kwartaalrapportages wel belangrijk voor het signaleren van overschrijdingen. De informatie over de kasgeldlimiet in het jaarverslag dient ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslag jaar (2013) en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van het verslag jaar(2013) te bevatten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De gemeente mag de kortlopende schuld niet verder laten oplopen dan 8,5% (norm) van het begrotingstotaal. Voor 2013 betekent dit een limiet van € 7.470.576. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag. In 2013 had in principe in het derde kwartaal een langlopende lening afgesloten dienen te worden omdat dit de derde termijn was waarin de kasgeldlimiet

86


werd overschreden. Echter, in verband met voorgeschoten gelden inzake de oprichting van de RID en Bghu en een nog te ontvangen subsidie van de BRU in verband met de ondertunneling van de Leijenseweg, heeft de toezichthouder goedkeuring verleend voor een overschrijding van de kasgeldlimiet tot en met het eerste kwartaal van 2014. Ondanks dat wij in 2013 de kasgeldlimiet tijdelijk mochten overschrijden was het aantrekken van een langlopende geldlening van € 15 miljoen noodzakelijk. OVERZICHT KASGELDLIMIET Gemiddeld saldo

1E periode 2013 -12.389.266

2e periode 2013 -14.102.366

3e periode 2013 -13.371.332

4e periode 2013 -11.399.233

7.470.576

7.470.576

7.470.576

7.470.576

-4.918.690

-6.631.790

-5.900.756

-3.928.657

Kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet Overschrijding van de kasgeldlimiet

Rente risiconorm Van renterisico is sprake indien er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor: • Bij variabel rentende geldleningen; • Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is; • Bij naderende renteaanpassingen van leningen. Voor renterisico’s is in de wet Fido eveneens een norm gesteld. Deze rente risiconorm stelt een limiet aan het risico over de lange termijnfinanciering (opgenomen leningen met een looptijd groter of gelijk aan 1 jaar). Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Aldus bevordert de wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De norm stelt dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Onderstaand een overzicht van het verloop van de rente risiconorm: VERLOOP RENTE RISICONORM Begrotingstotaal Vastgesteld percentage Renterisico norm

2013 87.889.130 20% 17.577.826

Aflossingen

10.854.454

Ruimte t.o.v. de norm

6.723.372

Kredietrisico (leningen uitgezette gelden) Naast bovengenoemd renterisico loopt onze gemeente ook kredietrisico op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen verstrekte geldleningen. Per 31 december 2013 bedraagt het totaalbedrag aan uitgezette leningen € 352.312. Dit betreft de verstrekking van vier leningen, waarvan de grootste lening een hypothecaire geldlening is van € 250.000. Financiering (leningen portefeuille) Het totaal van de aangetrokken geldleningen is ultimo 2013 € 67.997.268. In 2013 is aan reguliere aflossingen een bedrag van € 10.854.454 voldaan. Daarnaast is er een nieuwe geldlening tot een bedrag van € 15.000.000 met een looptijd van 20 jaar aangetrokken bij de BNG. FINANCIERINGSTEKORT

01-01-2013

31-12-2013

725.188

411.195

Materiële vaste activa

89.722.208

92.964.533

Financiële vaste activa

1.367.354

1.570.031

91.814.750

94.945.759

27.706.588

19.926.689

Immateriële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA (A) Reserves Voorzieningen

2.422.112

1.221.824

63.851.722

67.997.268

TOTAAL VASTE PASSIVA (B)

93.980.421

89.145.781

SALDO FINANCIERING (A-/-B)

-2.165.671

5.799.978

Langlopende geldleningen

87


Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is al verschillende jaren de huisbankier. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Daarnaast zijn er rekening-courantverhoudingen met de ING en de Rabobank. Kasbeheer Vorderingen worden tijdig geïnd volgens een vaste procedure. Zogenaamde dubieuze debiteuren beoordelen we op basis van een kosten/baten-analyse en op juridische haalbaarheid waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Op basis daarvan is er in 2013 voor een bedrag van € 750.892 aan dubieuze debiteuren ten laste van de voorziening afgeboekt. Van dit bedrag was al € 712.672 gereserveerd ten laste van het jaarrekeningsaldo 2012. Voor de dwanginvordering van belastingdebiteuren maken we sinds de samenwerking met Utrecht in het kader van de belastingen gebruik van de faciliteiten van de Dienst Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Utrecht. Rentekosten In de begroting 2013 is budget gereserveerd in verband met rentekosten voor de financieringsfunctie. Het uitgangspunt is dat er tot het bedrag van de kasgeldlimiet gefinancierd wordt met kort geld en het bedrag boven de kasgeldlimiet gefinancierd wordt met lang geld. Daadwerkelijk is aan rentekosten voor langlopende geldleningen € 2.226.781 geboekt en voor kortlopend krediet € 14.522; totaal € 2.241.303. In de begroting was € 2.244.198 budget gereserveerd.

88


4.5

Bedrijfsvoering

Inleiding In het afgelopen jaar is de ingezette wijziging van het ambtelijk apparaat organisatorisch afgerond. Hiermee is de ingezette organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren nog niet af. Dit is een continu proces, maar is nu verankerd in de organisatie. In 2014 zullen wij een nieuw bedrijfsplan vaststellen. Dit bedrijfsplan zal aansluiten bij de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren vorm zijn gegeven.

Doelstellingen doorontwikkeling gemeentelijke organisatie De doelen die wij de afgelopen jaren hebben nagestreefd zijn in belangrijke mate gerealiseerd. Enkele moeten wij nog verder ontwikkelen. Wij hebben ons de afgelopen jaren vooral gericht op de onderstaande doelen waarbij tegelijk wordt aangegeven in hoeverre wij daarin geslaagd zijn: • De strategische denktankfunctie is centraal belegd, waardoor de integrale afweging bij de gemeentelijke antwoorden op maatschappelijke ontwikkelingen geborgd is. • Door de professionalisering van deze strategische denktank zijn wij steeds beter in staat onze rol als regisseur samen met onze maatschappelijk partners uit te voeren. • De samenwerking en afstemming tussen de afdelingen hebben wij versterkt door vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen programmatig en projectmatig op te pakken waarbij de organisatie als een netwerk fungeert. • De toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten is versterkt door meer gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale dienstverlening biedt. • De kwaliteit van de vastlegging van gegevens hebben wij op een aantal plaatsen in de organisatie geborgd, waardoor deze informatie en kennis gericht kan worden gebruikt bij beleidsontwikkeling. • Wij hebben de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd in automatisering en personeel om onze bedrijfsvoering verder te professionaliseren. Het doel is dat wij steeds een actueel beeld hebben van onze (financiële) positie en zeer snel de consequenties van interne of externe beleidswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen juist en volledig kunnen aangeven. • Wij hebben ook ingezet op duurzaamheid, mobiliteitsbeleid, competentiemanagement, een ontwikkelingsplan voor jonge ambtenaren en opleiding voor onze medewerkers om de arbeidsmarktpositie van de gemeente verder te versterken. Voor inwoners, bedrijven en instellingen is de gemeente één organisatie. De medewerkers werken dan ook vanuit dezelfde waarden en normen. De belangrijkste kernwaarden daarin zijn: • werken vanuit de wensen en behoeften van burgers; • met een professionele dienstverlenende houding; • die betrouwbaarheid is: afspraak is afspraak; • en zakelijke wordt uitgevoerd: doelgericht en doelmatig • gericht is op samenwerken; • waar openheid en integriteit van zelfsprekend is; • waar medewerkers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

Programmamanagement Bij veel beleidstrajecten is de inbreng vanuit meerdere invalshoeken en verschillende disciplines noodzakelijk. Deze trajecten gaan over de grenzen van de afdelingen of de organisatie heen. Om deze trajecten succesvol te maken vragen deze om “horizontale” coördinatie. Door de veelheid van activiteiten en projecten om die doelstellingen te realiseren is deze coördinatie door programmatisch werken vormgegeven. De programma’s beslaan een geheel van samenhangende projecten en activiteiten om de gedefinieerde maatschappelijke effecten of organisatiedoelstellingen te realiseren. Programmasturing vindt plaats vanuit een netwerkstructuur om de samenhang van diensten, activiteiten en projecten te borgen zodat de gewenste maatschappelijk effecten van het gemeentelijk beleid worden gerealiseerd. De gemeentelijke organisatie werkt met zes programma’s, deze zijn:

89


1.

Programma strategisch beleid:

Dit programma richt zich op het uitwerken en concretiseren van de toekomstvisie, zoals vastgesteld in Het Bilts Manifest. De twee belangrijkste beleidsvoornemens voor 2013 betroffen: • Actualisatie grondbeleid; • Actualisatie woonvisie. Beide doelstellingen zijn in 2013 gerealiseerd.

2.

Programma maatschappelijke ondersteuning:

Dit programma richt zich op ondersteuning van onze burgers om zelfstandig in de samenleving te kunnen blijven participeren De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2013 betroffen: • Implementatie uitvoeringsnota WMO. • Uitrol project MENS; • Samenwerking welzijnsinstellingen; • Herijking gemeentelijk welzijnsbeleid; • Voorbereiding overdracht AWBZ-taken; • Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg; • Voorbereiding invoering Wet Werken naar Vermogen. In 2013 heeft de herijking van het welzijnsbeleid plaatsgevonden en is de stichting Mens opgericht (1 januari 2013) waarbinnen de gemeentelijke instellingen samenwerken. De overige 5 voornemens zijn meerjarige doelen waar het afgelopen jaar grote vorderingen in zijn gemaakt.

3.

Programma dienstverlening;

Dit programma richt zich op de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. Het heeft betrekking op de dienstverlening in brede zin van het woord en van de informatievoorziening. Dit beslaat het verstrekken van paspoorten tot diensten als WMO-voorzieningen, vergunningverlening en subsidieverstrekking. De belangrijkste voornemens voor 2013 betreffen: • Implementatie subsidieloket, inclusief het optimaliseren van alle subsidieverleningprocessen; • Het uitbreiden van digitale diensten en informatie; • Het ontsluiten van “veel gestelde vragen en antwoorden, alsmede het ontsluiten van landelijke vraagen antwoord collecties; • Onderzoek naar aansluitingsmogelijkheid 14-nummer Antwoord • Doorontwikkeling van de persoonlijke internetpagina “MijnDeBilt.nl. Wij hebben het afgelopen jaar vooral ingezet op de verbetering van de digitale dienstverlening; op de andere terreinen zijn zodanige voorbereidingen getroffen dat wij deze in 2014 kunnen implementeren.

4.

Programma gebiedsgericht werken:

Dit programma is gericht op de directe woonen leefomgeving van de burgers in hun wijk of dorp. De belangrijkste voornemens voor 2013 betroffen: • Implementatie integraal veiligheidsplan; • Implementatie integraal handhavingteam; • Ontwikkeling veiligheidsloket; • Verdere ontwikkeling geografische informatievoorziening. De implementatie van het integraal veiligheidsplan en handhavingteam zijn grote vorderingen gemaakt en zijn bijna afgerond. De gemeente is voor geografische informatievoorziening volledig ontsloten. Dit vraagt Dit vergt permanent onderhoud.

5.

Programma bedrijf op orde:

Dit programma is gericht op de verdere versterking van de beheersing van de bedrijfsprocessen. De belangrijkste voornemens voor 2013 betroffen: • Invoering document management systeem; • Ontwikkelen en monitoren managementinformatie; • Vaststellen informatiearchitectuur; • Positionering functioneel beheer; • Ontwikkeling midoffice. De bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd of nagenoeg gerealiseerd. Aan het ontwikkelen van een managementinformatiesysteem leggen wij momenteel de laatste hand .

90


6.

Programma organisatieontwikkeling:

Dit programma is gericht op onze medewerkers zodat zij in staat zijn om hun coördinerende en regisserende rol in de gemeente optimaal uit te voeren. Het gaat dan niet alleen om vaardigheden, maar ook om procedures en afspraken met burgers en maatschappelijke organisaties. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De belangrijkste voornemens voor 2013 waren: • Herinrichting Beleidsfunctie; • Verdere invoering van een nieuwe methode van procesmanagement; • Verbetering van de onderlinge samenwerking en teamontwikkeling; • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak competentiemanagement; • T+1-meting INK-managementmodel; • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteringen op basis van t+1-meting. De nieuwe beleidsfunctie is ingericht en procesmanagement heeft volop aandacht. De samenwerking is door de programmatische aanpak versterkt en voor teamontwikkeling is binnen de gehele organisatie veel aandacht. Het plan van aanpak dat voortvloeit uit de INK-meting wordt meegenomen in het bedrijfsplan 2014 – 2018. Naast bovenstaande doelstellingen heeft de gemeentelijke organisatie grote vorderingen gemaakt in het “nieuwe werken”. Dit betekent dat de gemeentelijke ambtenaren plaatsen tijdsonafhankelijk kunnen werken. Momenteel wordt er onderzoek gedaan hoe wij het gemeentehuis kunnen omvormen van een “werkplaats” naar een “ontmoetingsplaats”. Daarnaast investeert de gemeente veel energie in haar personeelsbeleid om te kunnen voldoen aan de veranderende maatschappij en de nieuwe taken die op de gemeente afkomen.

Ombuigingen in de Bedrijfsvoering De terugloop van de financiële middelen is voor onze gemeente niet ongemerkt en zonder gevolgen voor de bedrijfsvoering geweest. De afgelopen jaren zijn scherpe keuzes gemaakt. In onderstaande tabel treft u de gerealiseerde en de nog te realiseren bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Taakstelling begroting 2010

400.000

400.000

400.000

400.000


309.000

545.000

570.000

570.000


352.000

395.000

562.000

893.000

274.000

565.000

785.000

1.614.000

2.097.000

2.648.000

Taakstelling begroting 2014 Totaal taakstellingen

1.061.000

Inclusief het afgelopen jaar is € 1,6 mln. aan bezuinigingen gerealiseerd op de bedrijfsvoering. De komende jaren moet nogmaals € 1 mln. worden gerealiseerd. De taakstellingen zijn gerealiseerd door vermindering van het management in onze organisatie (minder unithoofden, minder afdelingsmanagers en naar eenhoofdige directie), het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen. Daarnaast is ook een aantal vacatures niet vervuld. De taakstelling is gerealiseerd door natuurlijk verloop

Duurzaam personeelsbeleid In de komende periode zullen concrete maatregelen worden getroffen om te kunnen blijven beschikken over medewerkers die niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten, maar vooral ook visie kunnen ontwikkelen, uitdragen, uitwerken en in onze praktijk kunnen implementeren. Bedoelde maatregelen zijn nodig, omdat wij actief moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen als decentralisatie van rijkstaken, (door)regionalisering van uitvoeringstaken, verdergaande digitalisering van de dienstverlening, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan onze dienstverlening.

91


Formatie: Normformatie (01-01-2013)

Afdeling

Normformatie (01-01-2014)

Directie (incl. Bedrijfsbureau en programmamanagers)

9,11

8,11

Concernstaf

52,81

51,21

Publiekszaken

51,92

51,75

Beheer openbare ruimte

89,21

87,71

Beleid en Strategie

31,55

29,22

234,60

227,00

SUBTOTAAL NORMFORMATIE Formatie i.v.m. ondernemingsraad (vervangingsbudget)

2,20

2,20

Griffie

2,48

2,48

239,28

232,68

TOTALE NORMFORMATIE

Het verschil tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 is als volgt ontstaan: Verschil 239,28 -/- 232,68 = - 6,60

Beperling Programmamanagers

FTE 1,00

Bezuiniging 55.886,00

Beperking P&O

0,50

38.468,52

Beperking Financiën

0,60

36.188,05

Beperking Informatievoorziening

0,50

35.322,50

Beperking Projectbureau

2,33

200.717,58

Beperking Wijkocoördinator

0,50

35.322,50

Beperking Flexibele schil

0,28

13.755,28

Beperking Maatschappelijke dienstverlening

0,89

67.463,78

6,6

483.124,21

TOTAAL

Integriteit De gemeente werkt in opdracht van en voor burgers, bedrijven en instellingen. Integriteit van bestuurders en ambtenaren is daarbij essentieel. Het integriteitbeleid is vormgegeven. De nadruk lag en ligt op de permanente bewustwording van integriteit in de dagelijkse praktijk voor zowel ambtenaren als bestuurders. De integriteitregels voor zowel de bestuurders als de ambtenaren zijn vastgelegd in gedragscodes en het informatiebeveiligingsbeleid. Wanneer zich een integriteitschending voordoet zal de overtreder op deze schending worden aangesproken In 2013 hebben zich geen integriteitsschendingen voorgedaan.

92


4.6

Verbonden partijen

1. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Soest Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. •

Programma

•

Deelnemende partijen

•

Publiek belang

9. Milieu Deelnemers zijn de provincie Utrecht en alle gemeenten binnen deze provincie. De regeling draagt zorg voor een adequate, reguliere en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde verwerking van de door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton. •

Bestuurlijk belang De aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemden door de betreffende gemeenteraden.

•

Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. In 2013 is € 757.954 betaald.

•

Risico’s Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. De kans op tegenvallers is niet groot doordat de tarieven tot en met 2018 zijn vastgesteld.

•

Overige relevante gegevens De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2012 deelnemingen in: • N.V. Rova Holding, minderheidsbelang • N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882 • B.V. Afvaloverslag Ede, 50%

2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Zeist Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. •

Programma

•


11. Maatschappelijke Ondersteuning De gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. •

Publiek belang De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland behartigt zaken die van groot belang zijn voor de openbare gezondheidszorg. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de bescherming en bevordering van de gezondheidszorg van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking.

•

Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland en heeft meervoudig stemrecht (3 stemmen).

93


•

Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zgn. keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en/of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. De bijdrage over 2013 bedroeg voor De Bilt € 594.244.

3. Commissie milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum •

Vestigingsplaats

•

Doel

Haarlem Overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hilversum. •

Programma

•


9. Milieu Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren, Inspectie VROM en overige belanghebbenden. •

Publiek belang De commissie voor Hilversum is geen ‘gemeenschappelijke regeling’, maar is een commissie ingesteld op basis van de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente hieraan bestuurlijk deelnemen.

•

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente De Bilt wordt bestuurlijk vertegenwoordigd in de commissie. Er is geen financieel belang. 4. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Zeist De taken voor de deelnemende gemeenten op de terreinen van werk en bijstand worden door de Gemeenschappelijke regeling RDWI uitgevoerd. Ook is de dienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening. •

Programma

•


•

Publiek belang

12. Werk en inkomen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De RDWI is de uitvoeringsorganisatie voor de taken op het terrein van werk en bijstand, schuldhulpverlening, inburgering van vluchtelingen en de aanvragen kinderopvang. De voor de sociale werkvoorziening geïndiceerde inwoners worden gedetacheerd bij de BIGA-groep B.V. als zijnde de regionale uitvoerder van de sociale werkvoorziening. •

Bestuurlijk belang Met het raadsbesluit van 31 mei 2012 is sprake van de integratie van de gemeenschappelijke regelingen SWZ en RSD. In deze nieuwe GR RDWI is ook het stemrecht van de deelnemende gemeenten geregeld.

•

Financieel belang Alle deelnemende gemeente betalen volgens een verdeelsleutel naar rato bij aan de apparaatskosten van de RDWI. De rijksbudgetten voor bijstandsuitkeringen, re-integratie, inburgering, schuldhulpverlening en kinderopvang gaan een op een over naar de RDWI. Tekorten op het rijksbudget zijn gedeeltelijk voor risico van de gemeente. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de RDWI en de BIGA-groep B.V. zijn financiële afspraken geregeld en hierbij is ook sprake van een vaste gemeentelijke bijdrage van € 1.621.952 voor de deelnemende gemeenten.

5. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied •

Vestigingsplaats Utrecht

94


•

Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.

•

Programma

•


13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht. •

Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie.

•

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente De Bilt op 1 januari van dat jaar. Uitgaande van een bezuiniging is in de programmabegroting 2013 uitgegaan van een bijdrage voor De Bilt van € 59.492,-. De beoogde korting op de bijdrage is echter niet gehonoreerd door het algemeen bestuur van recreatieschap UKVK. De bijdrage voor 2013 bedroegg € 61.684,-. 6. Vuilstortplaats Maarsbergen •

Vestigingsplaats

•

Doel

Maarn Met deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten, die bestaan uit het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats te Maarsbergen. •

Programma

•


9. Milieu De gemeenten Bunnik, De Bilt, Renswoude, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. •

Publiek belang

•

Bestuurlijk belang

Het zoveel mogelijk verkomen van schade aan het milieu. De gemeenschappelijke regeling is per 31 december 2007 geliquideerd. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst aangegaan die voorziet in het beheer en onderhoud van de vuilstortplaats tot 2037. Op dat moment eindigt de nazorgverplichting in verband met het milieu. •

Financieel belang Er is geen financieel belang.

7. Omgevingsdienst Regio Utrecht •

Vestigingsplaats

•

Doel

Zeist De omgevingsdienst draagt zorg voor een doelmatige, kwalitatief goede efficiënte en controleerbare uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken vergunningverlening, controles en handhaving etc. en een deel van de niet - wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Daarnaast worden voor sommige gemeenten ook taken op het gebied van bouwtoezicht uitgevoerd. •

Programma

•


•

Publiek belang

9. Milieu De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Vianen, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en andere regio gemeenten.

95


Uitvoeren van omgevingstaken namens gemeenten op een efficiënte en deskundige wijze. •

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. In 2013 is door onze gemeente € 690.010 betaald voor de afgenomen uren. Hiernaast is het nadelige saldo van de ODRU ad € 1,1 miljoen verrekend met de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente De Bilt in dit nadeel is € 80.000. 8. Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Zeist Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. In 2001 heeft verkoop plaatsgevonden van de activa van het GZO aan Eneco. •

Programma

•


•

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

Algemene dekkingsmiddelen De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Het GZO is in liquidatie; er is geen bestuurlijk belang meer. Het batig resultaat van de GZO wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van de gemiddelde gasopbrengst over de jaren 1990 tot en met 1999. 9. Recreatieschap Stichtse Groenlanden •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. •

Programma

•


13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht. •

Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie.

•

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

Gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2013 bedroeg € 31.937. 10. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen •

Vestigingsplaats

•

Doel

Breukelen Het beheren en beschikbaar stellen van de archieven van haar leden. Daarnaast voert het Regionaal Historisch Centrum (RHC) het wettelijke archieftoezicht uit op het gemeentelijke informatiebeheer. •

Programma 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

96


•

Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Weesp

•

Publiek belang Het RHC Vecht en Venen adviseert en voert haar wettelijke toezichtstaak uit betreffende de documentaire informatiehuishouding van de deelnemende gemeentelijke organisaties. Daarnaast is het RHC Vecht en Venen ook verantwoordelijk voor het toezicht bij gemeenschappelijke regelingen die binnen de regio vallen. Het RHC Vecht en Venen beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder. Een belangrijk onderdeel van de wettelijke taak is het beschikbaar stellen van archiefmateriaal voor onderzoek, zowel voor het publiek als voor de ambtenaren van de aangesloten leden. Daarnaast bewaart het RHC Vecht en Venen ook archieven van particuliere personen en instellingen om zo haar rol als bewaker van het (meest papieren) culturele erfgoed waar te maken.

•

Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling.

•

Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is samengesteld uit: • een bijdrage op grond van het aantal strekkende meters archieven van de aangesloten gemeenten in beheer bij het RHC Vecht en Venen; • een bijdrage op grond van het aantal inwoners van de gemeente; • een bijdrage op grond van noodzakelijke af te nemen extra diensten van het RHC Vecht en Venen. In 2013 is een bijdrage van € 170.847 betaald.

11. Vitens N.V. •

Vestigingsplaats

•

Doel

•

Programma

•


•

Publiek belang

Utrecht Exploitatie van een drinkwaterbedrijf. Algemene dekkingsmiddelen Provincies en gemeenten in het voorzieningengebied van Vitens. Doel van Vitens is het uitoefenen en in stand houden van een publiek (drink)waterbedrijf (waaronder winning, productie, transport en distributie van water). •

Bestuurlijk belang De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Het belang van De Bilt in Vitens is 0,834%.

•

Financieel belang Wij hebben 41.879 Vitens aandelen. De dividend voor 2013 bedraagt 107.629. Het waardeverschil dat naar aanleiding van de fusie met Hydron ontstond, is gecompenseerd met een (achtergestelde) geldlening die Vitens in 15 jaren aflost tegen vergoeding van een verhoogd rentepercentage. De rente over 2013 is € 16.084.

12. Welstand en Monumenten Midden Nederland •

Vestigingsplaats:

•

Doel

•

Programma

•


Bunnik Het bevorderen van de bouwkundige, monumentale en landschappelijke schoonheid. 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden De gemeenten: Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. •

Publiek belang Welstand en Monumenten Midden Nederland geeft uitvoering aan adviestaken ingevolge de wet algemene bepaling omgevingsrecht

97


•

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling. Indien de baten van de WMMN meer bedragen dan de lasten wordt het verschil gereserveerd, met dien verstande dat die reserve door het algemeen bestuur wordt gemaximaliseerd. Indien de reserve het maximum heeft bereikt en het positieve overschot niet wordt aangewend voor de tariefbepaling in het volgende jaar, wordt het aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Eventuele nadelige saldi dienen uit de reserve te worden bestreden. Indien de reserve ontoereikend is wordt het restant over de deelnemende gemeenten omgeslagen in verhouding tot hun bijdragen over het afgelopen jaar. In verband met de op handen zijnde transitie van gemeenschappelijke regeling naar stichtingsvorm per 1 januari 2017, heeft WMMN een liquidatieplan opgesteld. In 2014 beslist de gemeenteraad over het liquidatieplan. Volgens het liquidatieplan is een algehele liquidatie van de gemeenschappelijke regeling per 1 13. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) •

Vestigingsplaats

•

Doel

•

Programma

•


•

Publiek belang

Den Haag Het collectief en individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van haar bestuurstaken. 1. Bestuurlijke aangelegenheden. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten. De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren. •

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente heeft als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering. De jaarlijkse bijdrage voor de VNG wordt bepaald tijdens de ledenvergadering. In 2013 is € 57.774 totaal aan contributie betaald. 14. Bestuur Regio Utrecht (BRU) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering ter zake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. •

Programma

•


1. Bestuurlijke aangelegenheden De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. •

Publiek belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt de regio de mogelijkheid om met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid.

•

Bestuurlijk belang De gemeente is via raads- en collegeleden vertegenwoordigd in zowel het AB (drie Biltse leden) als het DB (een Bilts lid) van de gemeenschappelijke regeling.

98


•

Financieel belang Omdat het grootste deel van de inkomsten wordt vergaard uit rijkssubsidies is de financiële bijdrage relatief gering. Gemeente De Bilt betaalt een regiobijdrage per inwoner van € 3,44 een totaalbedrag van € 144.538 per jaar.

15. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) •

Vestigingplaats

•

Doel

Huizen Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. •

Programma

•


•

Publiek belang

Algemene dekkingsmiddelen N.v.t. Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. •

Financieel belang Om voldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de financiers dient het WSW een eigen risicovermogen op te bouwen. Dit vermogen bestaat onder andere uit een eenmalige storting van het Rijk voor de woningverbetering en bijdragen van de deelnemende corporaties. Tot 2011 hadden de gemeenten en het Rijk zich verplicht tot aanvullende stortingen als het vermogen van het WSW minder zou bedragen dan 0,25% van de uitstaande garanties. Het Rijk en de gemeenten moesten in dat geval beide voor de helft bijdragen in het benodigde bedrag. Gezien de risico’s dat deze regeling met zich mee bracht heeft het Rijk in 2010 besloten om de garantiefunctie voor leningen vanaf 2011 voor 100% eigen rekening te nemen.

16. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap •

Vestigingsplaats

•

Doel

•

Programma

•

Deelnemende gemeenten

•

Publiek belang

Bunnik Het beheer en ontwikkelen van kleinschalige landschapselementen. 8. Beheer openbare ruimte De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Zij doet dit onder andere door het maken van plannen voor de aanleg van paden, erfen laanbeplantingen, de aanleg en onderhoud van landschapselementen en het aanvragen van verschillende subsidiemogelijkheden. •

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan de stuurgroep (geen formele structuur). De gemeente betaalt een beperkte bijdrage in de algemene kosten van deze samenwerking en geen bijdrage in de kosten van de coördinator. Onze bijdrage voor 2013 was € 4.800. 17. Halt Regio Utrecht •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten. •

Programma 3. Openbare veiligheid

99


•


•

Publiek belang

Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. Het Alternatief (HALT) wil jongeren die een overtreding/lichte vergrijpen begaan (bijv. te vroeg vuurwerk afsteken, vandalisme) door middel van een alternatieve straf 'behoeden' voor een aantekening in het strafregister. •

Bestuurlijk belang In het bestuur van HALT Utrecht is één van de burgemeesters van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd.

•

Financieel belang HALT vraagt per inwoner een vast bedrag van € 0,34. In 2013 betekende dit voor gemeente De Bilt een bijdrage van € 14.921.

18. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Den Haag Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. •

Programma

•


Algemene dekkingsmiddelen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. •

Publiek belang De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt.

•

Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

•

Financieel belang De gemeente bezit 218.673 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd. Voor 2013 resulteert dit in een bedrag van € 325.823.

19. Platform middelgrote gemeenten •

Vestigingsplaats

•

Doel

Zeist Het Platform behartigt belangen van middelgrote gemeenten onder andere door het organiseren van bijeenkomsten over de specifieke vraagstukken waar deze groep gemeenten mee te maken heeft. •

Programma

•


1. Bestuurlijke aangelegenheden Barneveld, Berkelland, Coevorden, De Bilt, Den Helder, Doetinchem, Goes, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Meppel, Nieuwegein, Ridderkerk, Roermond, Sneek, Stadskanaal, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten en Zeist. •

Publiek belang Het platform is een landelijk overlegorgaan voor gemeenten die zich onderscheiden vanwege hun regionale centrumfunctie dan wel hun betrokkenheid bij grootstedelijke problemen.

•

Bestuurlijk belang Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur.

•

Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500.

100


20. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht Het doel van de veiligheidsregio is burgers beter te beschermen tegen risico’s en beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht onder één regionale bestuurlijke regie. •

Programma

•


•

Publiek belang

3. Openbare veiligheid Alle Utrechtse gemeenten. De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig optreden van brandweer en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij Wet geformaliseerd (Wet Veiligheidsregio's). •

Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU hebben alleen de burgemeesters zitting. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur gekozen.

•

Financieel belang De Veiligheidsregio ontvangt bijdragen van de Rijksoverheid en bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2013 was de bijdrage van onze gemeente € 2.444.255.

21. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht Het doel van het Bureau RVS is het professionaliseren van de ketensamenwerking om daarmee de ketenpartners (OM, politie en gemeenten) op het terrein van sociale veiligheid te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen bij het integraal uitvoering geven aan de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau. •

Programma

•


•

Publiek belang

3. Openbare veiligheid Alle Utrechtse gemeenten. Bureau RVS versterkt de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie, door gemeenten en alle andere veiligheidspartners te inspireren en ondersteunen bij diverse veiligheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van overlastgevende hanggroepen en woninginbraak. Het doel van deze inspanningen is om de subjectieve- en objectieve veiligheid in de regio en in De Bilt te vergroten. •

Bestuurlijk belang Bureau RVS legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben.

•

Financieel belang De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 8.740.

22. Veiligheidshuis Amersfoort (VHA) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie. Het veiligheidshuis Amersfoort is dus een lokaal en regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte en persoonsgerichte aanpak van o.a. ex-gedetineerden, risicojongeren, veelplegers en huiselijk geweld om de objectieve en

101


subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Om herhalingscriminaliteit te voorkomen wordt gewerkt aan gedragsverandering en wordt er gekeken naar afstemming tussen het justitiële traject en de zorg. •

Programma

•


•

Publiek belang

3. Openbare veiligheid De gemeenten: Zeist, Bunnik en De Bilt. Door betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (afdelingen samenlevingszaken, sociale zaken en openbare veiligheid) en de diverse zorgen welzijnsinstellingen kan effectiever op delinquent gedrag worden ingegrepen. Dit betekent dat naast het opleggen van een straf er ook aandacht is voor de zorg en nazorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een afname van criminaliteit en overlast omdat de recidive naar alle verwachting zal verminderen. •

Bestuurlijk belang Het Veiligheidshuis Amersfoort legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben.

•

Financieel belang Op basis van de verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners en casussen) bedragen de kosten voor De Bilt jaarlijks circa € 15.000

23. Gemeenschappelijke regeling uitvoerende taken Gemeente Utrecht- Gemeente De Bilt •

Vestigingsplaats

•

Doel

Utrecht De behartiging van het belang van het goed en doelmatig verrichten van uitvoerende taken van de gemeenten, in ieder geval op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ. •

Programma Algemene dekkingsmiddelen

•


•

Publiek belang

De gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt. Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen. •

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling. Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeente Utrecht de kosten voor de uitvoering WOZ en heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in rekening bij de gemeente De Bilt. In 2013 is een bedrag van 1.27 miljoen betaald.

102


24. Regionale ICT Dienst (RID) •

Vestigingsplaats

•

Doel

Soesterberg Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel het uitvoeren van taken die zien op het garanderen van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het terrein van ICT en de hiervoor benodigde middelen, waaronder soft- en hardware voor de deelnemers aan de RID. •

Programma Algemene dekkingsmiddelen

•

Deelnemende partijen Gemeente Baarn, Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Soest, Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gemeente Wijk bij Duurstede en de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

•

Publiek belang Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen.

•

Bestuurlijk belang

•

Financieel belang

De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling. Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeenschappelijke regeling de gezamenlijke ICT-kosten op basis van een bij de oprichtingsakte vastgestelde kostenverdeling in rekening bij de gemeente De Bilt. In 2013 is een bijdrage van € 475.000 betaald.

103


4.7

Grondbeleid

Met vaststelling van de Nota Grondbeleid in mei 2013 is het gevoerde grondbeleid van de afgelopen jaren opnieuw bevestigd. De werktitel van het document luidde 'regisseren als het moet en faciliteren als het kan'. Hiermee is in grote lijnen aangegeven hoe De Bilt grondbeleid als instrument inzet om andere doeleinden te realiseren. Dat wil niet zeggen dat De Bilt niet actief is of slechts reactief is als particuliere initiatieven zich melden. De strategische beleidskeuze om voornamelijk te faciliteren, vergt een andere inzet van grondbeleid. Niet op traditionele wijze gronden op voorraad kopen en op termijn tot ontwikkeling te brengen. Dat brengt grote financiële risico's met zich mee. Maar door kennis van de markt te combineren met kennis van ruimtelijke procedures en verschillende partijen met elkaar in contact te brengen, worden duurzame relaties gesmeed die mogelijk tot nieuwe particuliere ontwikkelingen leiden. Als het algemeen belang groot is en de realisatie van nieuwe ontwikkelingen niet over gelaten kan worden aan de particuliere markt, in die situaties zal de gemeente altijd actief grondbeleid voeren. Voorbeeld is de grondaankoop van grond ten behoeve van de bouw van een basisschool te Groenekan of de spoortunnels in het Centrum en de Leijenseweg. Ook in het project Centrumgebied Bilthoven is de gemeente actief. Tot het moment dat de benodigde randvoorwaarden gereed zijn en de daadwerkelijke realisatie overgedragen kan worden aan de particuliere markt.

Het grondbeleid van de gemeente De Bilt Algemeen In mei 2013 is het gevoerde grondbeleid van de afgelopen herbevestigd door een geactualiseerde Nota Grondbeleid. De opmaak is vernieuwd, maar de kern van het beleid is hetzelfde. Regisseren als het moet en faciliteren als het kan.

Operationele doelstellingen Visie op het grondbeleid in relatie tot de programma’s Grondbeleid is ter ondersteuning van andere beleidsvelden. Vanuit de programma's Sociaal Domein, Ruimtelijke Kwaliteit & Wonen, EZ en Mobiliteit worden de 'vragen om ruimte' geformuleerd. Grondbeleid biedt de instrumenten om aan deze vragen te kunnen voldoen. De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd De voorkeur voor handelen is vanuit grondbeleid gericht op faciliterend optreden. Bij voldoende particulier aanbod, kan dat ook. In de lijn van de Wro wordt de gemeente dan aanbieder van diensten waarvoor kosten verhaald worden op de particuliere initiatiefnemer. Zodra gevraagd wordt om 'producten' waar de overheid als enige aanbieder actief is, dan zullen ook andere instrumenten ingezet worden. Zoals een onteigening van gronden voor de bouw van een school. Stand huidige exploitaties In 2013 was voor 5 projecten sprake van een lopende (grond)exploitatie. Het betrof de projecten: 1. 2.

3. 4. 5.

Bedrijvenpark Larenstein Herinrichting Centrumgebied Bilthoven, bestaande uit: De Kwinkelier; Stationsgebied; Emmaplein/Vinkenplein Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis); De Leijen-zuid Voormalig gemeentehuis Maartensdijk (afgerond in 2013)

Door middel van het Projectenboek wordt halfjaarlijks een laatste stand van zaken gemeld. Tussentijdse berichten kunnen dan beter in perspectief worden geplaatst.

104


Bijschrijving

Boekwaarde 01-01-2013 6.588.473

kosten 12.648.900

rente 351.059

Vermindering 8.938.679

Boekwaarde 31-12-2013 10.836.097

8109002 BEDRIJVENTERREIN LARENSTEIN

1.649.105

1.798.693

86.578

1.138.942

2.395.434

Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen

1.649.105

1.798.693

86.578

1.138.942

2.395.434

activa

GRONDEN IN EXPLOITATIE IN 2013

ONTW. BILTHOVEN CENTRUMGEBIED 8109003 Bilthoven Centrum 3101029 Aankoop Julianalaan 10-12 3101032 Aankoop Julianalaan 1-3

8301016 ONTW. BEUKENBURG/DE LEIJEN ZUID Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen

8300303 ONTW. MELKWEG e.o. Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen

8301015 VOORMALIG GEMEENTEHUIS MDIJK Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen

activa

VOORBEREIDINGSKOSTEN

-522.798

9.408.057

-27.447

7.458.581

1.399.231

-2.781.768

9.418.591

-146.043

6.048.992

441.788

1.320.608

-15.037

69.332

1.374.903

0

938.362

4.503

49.264

34.686

957.443

4.384.779

253.324

230.201

30.000

4.838.304

4.384.779

253.324

230.201

30.000

4.838.304

1.175.761

1.183.624

61.727

217.984

2.203.128

1.175.761

1.183.624

61.727

217.984

2.203.128

-98.374

5.202

0

93.172

0

-98.374

5.202

0

93.172

0

0

115.409

187.873

16.897

8301013 Project herontwikkeling Julianalaan 50

104.508

6.222

110.730

8301018 Project Albert Heijn De Bilt

-29.908

-32.044

2.136

8301019 Project Buijs Ballotweg

0

8.539

8301021 Project Rembrandtlaan

115.409

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8300902 Hooge Kamp activa

8301010 Grond Groenekanseweg (gronden Verheul) TOTAAL GENERAAL

105


797.956

0

89.361

8.539

0

115.409

0

0

797.956

62.500

62.500

735.456

735.456

7.574.302

12.665.797

351.059

9.054.088

11.723.414

4.8

Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein

In deze paragraaf komt eerst het subsidiebeleid aan de orde. Daarna volgt een overzicht van de in de Jaarrekening 2013 opgenomen subsidiebedragen. Op sociaal maatschappelijk terrein (zorg en welzijn) zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Onder het kopje ‘Wet maatschappelijke ondersteuning en de drie decentralisatietrajecten’ gaan wij op deze ontwikkelingen in.

Subsidiebeleid Het verlenen van subsidies is voor onze gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunen wij verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van hun activiteiten. In 2013 was de algemene doelstelling van het subsidiebeleid het scheppen van voorwaarden waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners -voor zover mogelijk- zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijnssituatie. Gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op het kunnen handhaven en het zich kunnen ontplooien van de inwoners voor zover dat wordt bevorderd door zorg, educatie (inclusief cultuur) en recreatie (inclusief sport). De gemeente heeft, op een paar wettelijke kaders na, volledige beleidsvrijheid op het brede welzijnsterrein. De beleidsvrijheid laat onverlet dat de gemeente een verantwoordelijkheid (zorgplicht) heeft voor haar inwoners. Ook zijn er twaalf algemene uitgangspunten met prioriteiten voor activiteiten en voorzieningen. Het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties heeft daarbij de hoogste prioriteit. In het jaarlijkse subsidieprogramma staat aan wie subsidie wordt verleend. Het opstellen van het programma voor 2013 is gedaan op basis van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012,. Naast subsidies bevat het programma ook beleidsontwikkelingen en beleidsregels waaronder bijzonderheden over subsidiemaatstaven. De algemene subsidieverordening biedt ons de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitvoering van wat er in de verordening staat, nadere regels vast te stellen. Met regels per beleidsterrein kunnen wij inspelen op lopende en toekomstige ontwikkelingen. De ontwikkelingen komen verderop bij het onderdeel ‘Wet maatschappelijke ondersteuning en de drie transitietrajecten’ aan de orde. Via een begrotingswijziging zijn de (actuele) bedragen uit het subsidieprogramma in de begroting doorgevoerd.

Subsidies 2013 Voor een specificatie van in 2013 verleende subsidies verwijzen wij naar het Subsidieprogramma 2013 dat wij op 13 november 2012 hebben vastgesteld. In de eerste helft van 2013 hebben wij op grond van het subsidieprogramma ten laste van de stelpost incidentele subsidies ook vier incidentele subsidies verleend. Het betreft hier kleinere subsidies voor activiteiten die zich in de loop van het subsidie jaar hebben voorgedaan en die door ons passend zijn geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 en het subsidieprogramma. In de tweede helft van 2013 niet vanwege in 2013 doorgevoerde bezuinigingen. Verder zijn er zeven incidentele subsidies verleend ten laste van andere budgetten in de begroting. Het verlenen van subsidies op sociaal maatschappelijk terrein raakt diverse programma’s in de Programmabegroting 2013. In de rekening zijn hiervoor de volgende bedragen opgenomen.

106


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET SUBSIDIEPROGRAMMA

Werkelijk

PROGRAMMA 1 - Bestuurlijke aangelegenheden Relatie burger en bestuur (m.b.t. jumelages)

62.354

PROGRAMMA 8 - Beheer openbare ruimte Natuurbescherming (m.b.t. landschapsbeheer)

924

PROGRAMMA 10 – Jeugd en educatie Onderwijsbegeleiding

122.377

Onderwijsachterstanden

157.428

Jeugd- en jongerenwerk

372.509

Centrum voor jeugd en gezin

351.520

Peuterspeelzaalwerk

163.065

PROGRAMMA 11 - Maatschappelijke ondersteuning Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten + intercultureel werk) Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk) Wmo subsidies/implementaties Algemene welzijnstaken (m.b.t. vrijwilligerswerk) Stimulering sociaal cultureel leven (projectsubsidies) Ouderenwerk

5.068 698.063 83.170 48.110 194.500 -/- 3.448 526.758

PROGRAMMA 12 - Werk en inkomen Bijstandsuitkeringen (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken)

5.726

Gemeentelijk minimabeleid (m.b.t. St. Leergeld De Bilt)

10.000

PROGRAMMA 13 - Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Mediazaken (m.b.t. lokale omroep) Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (m.b.t. Het Kunstenhuis en Masquerade)

25.282 1..065.887 801.068

Overige kunstzinnige vorming (m.b.t. CDB/Werkgroep Kids/St. Kunst Centraal)

12.064

Kunstbeoefening en –bevordering

64.541

Recreatievoorzieningen (betaald) Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading Recreatieve verenigingen (Overig) club- en buurtwerk

9.151 25.490 10.645 480.661

PROGRAMMA 14 - Sport en sportaccommodaties Sportaccommodaties Bevordering sportdeelname TOTAAL

180.868 460.295 5.934.036

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de drie decentralisatietrajecten Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Deze opdracht is neergelegd in negen prestatievelden (beleidsterreinen). De gemeentelijke subsidies voor deze terreinen staan in het Subsidieprogramma 2013. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het subsidieprogramma opgenomen. Zo is het bevorderen van de openbare gezondheidszorg (gedeeltelijk), de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang) en de verslavingszorg zijn niet in het subsidieprogramma opgenomen. Dit vanwege andere wetgeving of zoals bij de laatste twee, omdat deze taken zijn opgedragen aan centrumgemeenten. Het verlenen van Wmo voorzieningen is geregeld via de Verordening maatschappelijke ondersteuning. In december 2013 heeft uw raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 vastgesteld. Deze verordening was nodig om invulling te geven aan een gekantelde manier van werken. De kanteling beoogt een andere manier van werken, namelijk inwoners meer aanspreken op hun eigen kracht en meer maatwerk te leveren in plaats van aanbodgericht te werken. Via het Wmo verslag 2010-2012 hebben wij uw raad in 2013 geïnformeerd over het gerealiseerde beleid op de negen prestatievelden.

107


De drie decentralisatietrajecten Het rijk heeft drie decentralisatietrajecten (transities) op het sociale domein aangekondigd. Het gaat om de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo die per 2015 moeten ingaan. Eind 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Jeugdwet. Voorstellen op het terrein van werk en inkomen (Participatiewet) en de maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) hadden de volksvertegenwoordiging eind 2013 nog niet bereikt. Doorvoering van de Jeugdwet betekent dat de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen en dat taken van het rijk en de provincies naar de gemeenten worden overgeheveld. Bij de Participatiewet gaat het om nieuwe wetgeving waarbij de huidige wetten Wet Werk en Bijstand, Wet op de Sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong worden samengevoegd. De gemeentelijke voorbereiding op de Jeugdwet en de Participatiewet is in 2013 regionaal opgepakt. Bij de Wmo 2015 gebeurt dit lokaal. Voor alle drie de transities hebben wij inmiddels beleidskaders opgesteld die in 2014 aan uw raad worden voorgelegd. Met het project MENS hebben wij een format ontwikkeld om de transitie met betrekking tot langdurige zorg en de nieuwe Wmo te implementeren. Voor de uitvoering van de nieuwe taken hebben wij de samenwerking met de welzijnsinstellingen nodig. In 2013 is begonnen met het aanpassen van de welzijnstructuur in de gemeente aan de nieuwe taken en eisen. Een eerste stap is gezet met het oprichten van de Stichting MENS die in overeenstemming met het Visiedocument maatschappelijke ondersteuning de belangrijkste partner van de gemeente wordt bij het uitvoeren van Wmo taken. Een belangrijke taak van de Stichting MENS is om de Wmo wijkgericht uit te voeren. Als onderdeel van dit wijkgericht werken functioneren er vanaf eind 2013 vier wijkservicecentra: in De Bilt West (’t Hoekie/Duiventil), in Bilthoven (V.V.S.O.-wvt), in Bilthoven–Noord (Schutsmantel) en in Maartensdijk (Dijckstate). De bedoeling is dat de nieuwe Wmo gekanteld wordt uitgevoerd. Om hiermee ervaring op te doen zijn wij in 2012 begonnen met een pilot om te kijken op welke wijze er wijkgericht samengewerkt kan worden tussen de praktijkondersteuners van huisartsen, de adviseurs wonen, welzijn en zorg van de Stichting MENS en de medewerkers van het gemeentelijke zorgloket. Deze pilot is in 2013 voortgezet als het project De Kanteling dat wordt uitgevoerd door het team Mens op maat. Het doel van de samenwerking is de hulpvragen van burgers zoveel mogelijk in een breed (keukentafel)gesprek te bundelen waardoor minder professionals bij de burger thuis komen en toch de juiste zorg en hulp geleverd wordt. De ervaringen met het Wmo project De Kanteling zijn medebepalend voor toekomstig te subsidiëren taken. Ook belangrijk is Welzijn nieuwe stijl. Welzijn nieuwe stijl richt zich op een vraagen resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de (grotere) welzijnsinstellingen. Instellingen moeten zich daarbij – nog meer dan nu het geval is – richten op het ondersteunen van inwoners die zichzelf niet kunnen redden. Dit vraagt om toekomstbestendige instellingen zorg en welzijn en een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie tussen gemeente en instellingen. In 2013 zijn daarvoor (subsidie)beleidsregels ter hand genomen zodat de gemeente een betere invulling kan geven aan de uitvoering van beleid. In 2013 zijn wij begonnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid vooral te richten op preventie om onnodige uitval van burgers te voorkomen en op activiteiten en diensten ter activering en ondersteuning van kwetsbare groepen burgers Onder kwetsbare groepen verstaan wij die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de gemeente niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving. De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente subsidies op het sociaal maatschappelijk terrein gaat inzetten. Met Stichting MENS en V.V.S.O.-wvt hebben wij in 2013 bijvoorbeeld afspraken gemaakt om bestaande subsidies voor sociaal culturele activiteiten aan te gaan wenden voor ondersteuning. De instellingen faciliteren de sociaal culturele activiteiten nog wel, maar dan op kostprijsbasis. Bovendien wordt van inwoners verwacht dat zij de sociaal culturele activiteiten zoveel mogelijk zelf organiseren.

108


4.9

Toezichtindicatoren

Aan de hand van de toezichtindicatoren die de gemeente invult op “Waarstaatjegemeente.nl” vormen de Provincie en het Rijk een oordeel over de wijze waarop de gemeente De Bilt haar taken onder medebewind van hogere wetgeving, uitvoert. In deze paragraaf doet het college op hoofdlijnen verslag van de wijze waarop zij alle medebewindstaken heeft uitgevoerd. Beleidskaders In de wetten op basis waarvan de medebewindstaken moeten worden uitgevoerd, is geregeld waaraan de gemeente minimaal moet voldoen. Aan de hand van deze wetten heeft het Kennis Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) de kritieke prestatie indicatoren (ksf’en) geformuleerd. Door deze ksf’en in te vullen op de site van Waarstaatjegemeente.nl kan een beeld worden gevormd in welke mate de gemeente deze taken naar behoren uitvoert. Getroffen maatregelen Binnen de gemeente worden alle wettelijke taken onder de verantwoordelijkheid van het college uitgevoerd. Deze taken zijn belegd bij specifiek hiervoor opgeleide werknemers die – zo blijkt uit de gemeentelijke uitvoering – deze taken naar behoren uitvoeren. Alle wettelijk aan de gemeenten opgedragen taken zijn opgedeeld in een vijftal thema’s. Door de benoemde kritieke succesfactoren in te voeren in een speciaal ontworpen site van waarstaatjegemeente.nl, kan een gewogen oordeel over de uitvoering van deze wettelijke taken per thema worden gegeven. Hierna wordt per thema aangegeven waarop de taken betrekking hebben en worden de meest in het oogspringende factoren toegelicht. Woon- en leeklimaat Binnen het thema Woon- en leefklimaat zijn de taken uitgewerkt die zijn vastgelegd binnen een zestal wetten. Het betreffen de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Woningwet, Huisvestingswet, Monumentenwet en Waterwet. Voor de gemeentelijke taken die voortvloeien uit deze wetten zijn de noodzakelijke verordeningen door de raad in de afgelopen jaren vastgesteld. De vergunningverstrekking, het beheer en de handhaving vinden plaats aan de hand van de kwaliteitscriteria die in de Wabo zijn vastgelegd. De vergunningverstrekking voldoet aan de door de raad vastgestelde Welstandsnota waarin een aantal welstandsvrije gebieden is aangewezen. Het gehele gemeentelijke grondgebied wordt gedekt door bestemmingsplannen. Deze 32 bestemmingsplannen en 1 beheersverordening zijn – op drie na – allemaal digitaal ontsloten. Eén van de bestemmingsplannen is ouder dan 10 jaar. De 3 vaststellingsbesluiten in 2013 zijn volgens de wettelijke procedure en 2 binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2013 zijn drie planschadeclaims ingediend bij de gemeente. Hierover zijn nog geen besluiten genomen. Van de aangevraagde planschadeclaims uit 2011 en 2012 zijn 5 toegekend en is in totaal circa € 70.000 uitgekeerd. De raad heeft het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld en jaarlijks stelt het college een investeringsprogramma vast. Het GRP kent een financiële meerjarenraming waarop de rioolheffing is gebaseerd. De planvorming wordt in nauw overleg met het waterschap opgesteld. In 2013 zijn geen vergunningen aangevraagd voor waterlozing en zijn ook geen overtredingen geconstateerd. De gemeente krijgt per half jaar een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van verblijfsgerechtigden. In 2013 heeft de gemeente 19 verblijfsgerechtigden gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente nagenoeg de taakstelling gehaald. Er rest een achterstand van 3. Voor het eerste halfjaar van 2014 is de taakstelling 18 personen. Dienstverlening Het thema gemeentelijke dienstverlening heeft betrekking op de archiefwet, de basisregistratie personen en de paspoortwet. De gemeente voldoet zowel voor de basisregistratie personen als voor de paspoortwet aan de wettelijke verplichting dat jaarlijks wordt getest of de gemeente voldoet aan de wettelijke criteria. Ten aanzien van de Archiefwet voldoet de gemeente grotendeels aan de daarin gestelde kwaliteitseisen. Met behulp van de kennis en kunde van de gemeentelijke archivaris wordt hieraan in de komende tijd verder invulling gegeven. Gezondheidszorg De gemeente stimuleert actief en beleidsmatig de landelijke prioriteiten overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcohol gebruik. In 2014 zal deze nota worden geactualiseerd.

109


Leefbaarheid en veiligheid De gemeente heeft tijdig de gegevens aangeleverd voor de actualisatie voor de risicokaart ingevolge de Wet op de veiligheidsregio’s. In het kader van de Drank- en horecawet zijn binnen de gemeente 92 vergunningen afgegeven om alcohol te mogen verkopen. Daarnaast zijn 24 ontheffingen verleend. De drie buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) worden thans opgeleid om actief te kunnen handhaven. In 2013 zijn in het kader van de Drank- en horecawet geen controles uitgevoerd. Een Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet ligt ter vaststelling voor in de raadsvergadering op 27 februari 2014. Zorg en welzijn Jaarlijks stelt het college het huisvestingsprogramma Onderwijs vast. Binnen de gemeente wordt het volgen van onderwijs actief gestimuleerd. Desondanks zijn in 2013 50 nieuwe vroegtijdige schoolverlaters geregistreerd. Zodra verzuim bij leerplichtige kinderen wordt geconstateerd wordt hierop adequaat actie ondernomen om absoluut verzuim te voorkomen.

110


5

Programmarekening en toelichting

5.1

Recapitulatiestaat

Overzicht baten en lasten per programma Begroting 2013 na wijziging PROGRAMMA’S 01. Bestuurlijke aangelegenheden 02. Dienstverlening

Rekening 2013

Baten

Saldo

Lasten

5.512.940

0

5.512.940

1.468.009

-660.500

807.509

03. Openbare veiligheid 04. Economische ontwikkeling en innovatie

3.476.337

-17.316

3.459.021

226.514

-55.507

171.007

191.449

-53.033

138.417

05. Verkeer en bereikbaarheid

3.196.701

-1.569.091

1.627.610

2.649.549

-1.592.433

1.057.116

06. Ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

Saldo

5.439.300

-78.942

5.360.358

1.441.071

-642.602

798.469

3.436.195

-13.220

3.422.975

26.089.328

-24.214.570

1.874.758

21.087.121

-19.247.040

1.840.081

07. Volkshuisvesting

3.298.108

-2.007.017

1.291.091

3.314.550

-1.705.536

1.609.013

08. Beheer openbare ruimte

7.907.010

-1.116.467

6.790.543

7.829.878

-1.183.840

6.646.038

11.260.289

-9.597.478

1.662.811

10.935.459

-9.829.059

1.106.399

8.401.271

-566.398

7.834.873

7.931.780

-561.317

7.370.463

8.856.502

-1.220.555

7.635.947

8.903.282

-1.224.710

7.678.572

12. Werk en inkomen 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden 14. Sport en sportaccommodaties

12.065.312

-8.932.907

3.132.405

11.820.647

-8.761.325

3.059.322

4.253.694

-659.588

3.594.106

4.134.073

-631.188

3.502.885

4.856.975

-1.318.661

3.538.314

4.829.878

-1.235.855

3.594.023

Subtotaal programma’s

100.868.990

-51.936.055

48.932.935

93.944.232

-46.760.099

47.184.133

09. Milieu en watertaken 10. Jeugd en educatie 11. Maatschappelijke ondersteuning

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 1. Lokale heffingen 2. Algemene uitkering 3. Dividend 5. Saldo compensabele BTW 6. Overige algemene dekkingsmiddelen 7. Onvoorzien Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Saldo voor bestemming reserves mutaties reserves SALDO NA BESTEMMING RESERVES

111


Rekening 2013

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.125.486

-9.765.214

-8.639.728

1.109.689

-9.718.293

-8.608.604

-32.652.489

-32.652.489

0

-32.319.297

-32.319.297

45.914

-556.823

-510.909

0

-1.248.706

-1.248.706

-387.168

-3.634.406

-4.021.574

485.816

48.800

44.585

48.800

45.914

-556.391

-510.477

-1.079.324

-1.079.324

-4.026.239

-3.540.423 44.585

833.032

-47.524.446

-46.691.414

1.686.003

-48.032.736

101.702.022

-99.460.501

2.241.521

95.630.235

-94.792.835

837.400

12.262.606

-13.971.531

-1.708.925

12.324.614

-13.590.634

-1.266.020

113.964.628

-113.432.032

532.596

107.954.849

-108.383.469

-428.619


-46.346.733

5.2

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bedragen X € 1.000

Incidentele lasten Primitieve Begroot na begroting wijziging Werkelijk

Incidentele baten Primitieve Begroot na begroting wijziging Werkelijk

PROGRAMMA 8 Verkoop snippergroen

1

250.000

297.841

200.000

200.000

450.000

497.841

PROGRAMMA 10 Transitie Jeugdzorg

101.000

101.000

142.859

142.858

200.000

200.000

PROGRAMMA 11 Transitie AWBZ

79.223

CEC uitvoeringszaal Subsidie Provincie CEC PROGRAMMA 13 Dagrecreatie de Leijen - renovatie TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

5.3

50.000

50.000

129.223

129223

443.858

1

Beloning gemeentelijke topambtenaren

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706 kán en hoeft de gemeente niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). Naar aanleiding van het normenkader rondom de WNT gaat het voor de gemeente De Bilt om de volgende gegevens: Beloning gemeentelijke topambtenaren Naam:

R.A.K. Huijbregts

F.A. van Hooijdonk

Beloning:

€ 102.011,28

€ 67.719,82

Sociale verzekeringspremies

€ 6.562,42

€ 6.956,52 € 122,22

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 268,40

Voorzieningen beloningen op termijn

€ 17.990,16

€ 11.378,28

Functie

Secretaris

Griffier

Omvang van dienstverband

36 uur per week

32 uur per week

De gemeente De Bilt heeft geen personeelsleden in dienst die meer verdienen dan de norm van € 187.340,-, noch personeel een (ontslag) vergoeding laten toekomen die – te samen met hun reguliere beloning – deze norm overschrijden.

112


6

Balans en toelichting

6.1

Grondslagen

Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarverslaggevingvoorschriften Bij het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening zijn de voorschriften en regels van het Besluit Begroting en Verantwoording gehanteerd. Deze voorschriften en regels zijn op gedetailleerd niveau beschreven en toegelicht in de Financiële Verordening zoals die in september 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgprijs of vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijving en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De • • • •

kosten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen onder voorwaarden worden geactiveerd indien: het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Afschrijving van kosten voor onderzoek vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengsten, doch maximaal in 5 jaar. Het BBV staat activering en afschrijving toe, maar spreekt de voorkeur uit om deze kosten in één keer ten laste van het exploitatieresultaat te brengen, wat ook de voorkeur heeft van de gemeenteraad De Bilt. De afschrijvingsduur van de afsluitkosten van opgenomen geldleningen is maximaal gelijk aan de looptijd van de betrokken geldlening.

113


Materiële vaste activa Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend.

1 Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

2 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. De gemeenteraad heeft er voor gekozen in principe niet te activeren, tenzij de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om noodzakelijk investeringen in openbare ruimte uit te voeren. In die situatie kan het college de raad voorstellen de betreffende investering toch te activeren. Hierbij zal de investering in maximaal 5 jaar worden afgeschreven. In overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet, gaat het hierbij om zaken als waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, parken en overig groen. De materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: Aantal jaar nieuwbouw gebouwen

40

rioleringen in zandgrond

60

drukriool en rioleringen in veengrond

25

renovatie, restauratie en aankoop gebouwen

25

technische installaties in gebouwen veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen

15

zware transportmiddelen; aanhangwagens; machines; werktuigen; apparatuur; gereedschappenr

10

15

bestelauto’s; personenauto's; lichte motorvoertuigen

8

automatiseringsapparatuur

5

kantoorapparatuur gronden en terreinen

114


3 niet

Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden als volgt gewaardeerd: • participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgprijs van de aandelen, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering; • kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering; • leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen; • de overige tot de financiële vaste activa behorende vorderingen (o.a. schuldinschrijvingen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Toelichting Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen • gemeenschappelijke regelingen • overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: • openbare lichamen • deelnemingen • woningbouwcorporaties • overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet FIDO en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als financieel vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke (rentetypische) looptijd. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa

1 Voorraden en onderhanden werken De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De gronden hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Toelichting De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: • gronden hulpstoffen o niet in exploitatie genomen bouwgronden o overige gronden hulpstoffen • onderhanden werken (wwaronder bouwgronden in exploitatie)

115


• •

gereed product en handelsgoederen vooruitbetalingen

2 Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Toelichting De voorgeschreven indeling voor wat betreft vorderingen is: • vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk) • verstrekte kasgeldleningen • rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen • overige vorderingen • overige uitzettingen Op het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet FIDO te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen. Voor zover op grond van het treasurystatuut effectenbezit niet is toegestaan, dan wel niet aanwezig, kan dit in de toelichting uiteengezet worden.

3 Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. Vaste passiva

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen”, die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Toelichting Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Toelichting De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is nadere informatie opgenomen.

116


Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

117


6.2

Balans per 31 december 2013

Activa

31/12/2013

31/12/2012

411

725

Totaal Immateriële vaste activa

411

725

Materiële vaste activa

293

293

7

8

Bedrijfsgebouwen

49.616

47.547

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

39.422

38.251

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Gronden en terreinen Woonruimten

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Vaste activa

Overig Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa

89.722 460

454

454

Leningen aan deelnemingen

304

342

Overige langlopende leningen

352

112

Overige uitzettingen met looptijd =1 jaar

0

0

Bijdragen aan activa van derden

0

0

Gronden en terreinen

Gereed product en handelsgoederen Totaal Voorraden Openbare lichamen Overig Totaal Vorderingen Liquide middelen

Kas, bank en giro

Totaal Liquide middelen Overlopende activa

Overlopende activa

Totaal Overlopende activa Totaal Vlottende activa Totaal Activa

118

273

460

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

Vlottende activa

200 92.965

Totaal Financiële vaste activa

Vorderingen

64 3.287

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

Totaal Vaste activa Voorraden

281 3.145


1.570

1.367

94.946

91.815

798

798

3.936

-312

18

8

4.752

494

6.449

3.663

3.804

3.045

10.254

6.708

1.491

401

1.491

401

1.398

2.469

1.398

2.469

17.894

10.073

112.840

101.887

Passiva Eigen vermogen

Algemene reserve Bestemmingsreserve (egalisatie) Overige bestemmingsreserves Saldo van rekening

Vaste passiva

Totaal Eigen vermogen Voorzieningen

Voorzieningen

Totaal Voorzieningen Langlopende schulden

Vlottende passiva

3.101

1.100

1.266

17.398

23.340

429

-6.513

20.355

21.193

1.222

2.422 2.422 63.852

67.997

63.852

89.574

87.467

0

0

Overig

9.000

4.350

Bank- en girosaldi

7.772

4.591

16.773

8.941

Kasgeldleningen o/g

Overlopende passiva

Totaal Overlopende passiva Totaal Vlottende passiva Totaal Passiva

119

1.429

1.222

Totaal Vlottende passiva Overlopende passiva

31/12/2012

67.997

Vaste schuld onderhandse leningen van banken

Totaal Vaste passiva Vlottende passiva

31/12/2013


6.493

5.480

6.493

5.480

23.266

14.421

112.840

101.887

6.3

Toelichting op de balans

Vaste activa IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (bedragen x 1000)

Boekwaarde 31-12-2012

Investeringen in 2013

Des investeringen in 2013

Afschrijvingen t.l.v. 2013


725

-258

0

56

411

725

-258

0

56

411

Kosten van geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA

In onderstaande tabel zijn de geldstromen met betrekking tot de “lopende” projecten voor het boekjaar 2013 weergegeven.

Overzicht verloop immateriële activa Omschrijving


Digitalisering bouwarchief

126.856

Vermeerdering

Vermindering


40.906

0

167.762

Dienstverlening 2012 - Frontoffice 1e lijn

5.778

255

0

6.033

Dienstverlening 2012 - Website / e-loket

9.342

5.863

0

15.206 30.160

Dienstverlening 2012 - Optimalisatie afh. diensten

29.140

1.020

0

Dienstverlening 2013 - Digitale frontoffice

0

30

0

30

Dienstverlening 2013 - Programmabreed

0

40.887

0

40.887

196.340

-196.340

0

0

30.106

11.429

0

41.534

Project ondertunneling Leyenseweg KREDIET OPSTELLEN WELSTANDSNOTA / 2003 Woonvisie 2012-2020

29.500

-29.500

0

0

HERONTWIKKELING JULIANALAAN 50

104.508

6.222

0

110.730

Project Albert Heijn De Bilt

-32.044

2.136

0

-29.908

0

8.539

0

8.539

115.409

-115.409

0

0

35.768

-35.768

0

0

0

1.307

0

1.307

-258.423

0

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg Project Rembrandtlaan Gebiedsvisie Leyenseweg Verplaatsingsbijdrage kinderdagverblijf

120


MATERIËLE VASTE ACTIVA (bedragen x 1000)


Investeringen in 2013

Desinvestering in 2013

Afschrijvingen t.l.v. 2013


293

0

0

0

293

8

0

0

1

7

47.545

4.405

0

2.335

49.615

64

237

0

20

281

3.287

492

0

634

3.145

37.509

2.457

2

1.348

38.616

INVESTERINGEN MET ECONOMISCHE NUT Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa

273

16

0

90

200

88.978

7.608

2

4.427

92.157

INVESTERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE MET MAATSCHAPPELIJK NUT Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA

2

0

0

2

1

742

65

0

0

806

744

65

0

2

807

89.722

7.672

2

4.428

92.965

Gronden en terreinen In 2013 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Woonruimten In 2013 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Bedrijfsgebouwen In 2013 is € 4.400.000 geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen. Het overgrote deel in onderwijshuisvesting, namelijk € 1.845.000 in de Werkplaats en € 780.000 aan de Bergen Boschschool. Daarnaast is € 690.000 geïnvesteerd in het dorpshuis Hollandsche Rading, €490.000 in het pand aan de Beatrixlaan 1 en ruim € 500.000 in de nieuwbouw van de gemeentewerf.

Overzicht verloop materiële vaste activa bedrijfsgebouwen Omschrijving

Aanschafwaarde 31-12-2012

Vermeerdering

Vermindering


12.316

502.130

0

514.446 30.921

Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine De Regenboog - nieuwbouw

0

30.921

0

NIJEPOORT: UITBREIDING

69.813

2.096

0

71.909

De Nijepoort - nieuwbouw

116.588

23.531

0

140.119

0

1.845.937

0

1.845.937

Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw Berg en Boschschool - verbouwing Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading De Vierstee - nieuwbouw Gebouwenbeheer : Beatrixlaan 1

121


74.000

779.592

0

853.592

158.574

688.811

0

847.385

17.553

42.019

0

59.573

0

490.398

0

490.398

4.405.437

0

Vervoermiddelen In 2013 is ter vervanging van technisch en economische afgeschreven tractiemiddelen een aantal nieuwe tractiemiddelen aangeschaft.

Overzicht verloop materiële vaste activa vervoermiddelen Aanschafwaarde 31-12-2012

Vermeerdering

Vermindering


Vervanging 29-VV-BL (tractie)

0

48.394

0

48.394

Vervanging 54-BN-ZR (tractie)

0

39.247

0

39.247

Omschrijving

Vervanging 28-BN-FD (Milieustraat)

0

50.222

0

50.222

Vervanging 27-BN-FD (tractie)

0

36.731

0

36.731

Mercedes-Benz Vito VF-905-N

0

62.504

0

62.504

237.097

0

Machines, apparaten en installaties In 2013 is in totaal € 492.000 geïnvesteerd. Het grootste deel van deze investeringen, namelijk € 213.000 is besteed aan ICT onderdelen. Aan hulpmiddelen WMO is in totaal € 172.000 uitgegeven. Daarnaast is € 97.000 geïnvesteerd in het noodstroomaggregaat voor het gemeentehuis.

Overzicht verloop materiële vaste activa machines, apparaten en installaties Omschrijving


Vermeerdering

Vermindering


48.572

97.038

0

145.610 665.488

Gemeentehuis - noodstroomaggregaat ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)

601.934

63.554

0

ICT - Implementatie managementinformatiesysteem

56.333

149.319

0

Gemeentelijk zwembad - vervanging 2011

81.306

2.979

0

84.285

Hulpmiddelen WMO 2013 Meetnet riooloverstorten

122


205.652

0

172.056

0

172.056

33.474

7.438

0

40.912

492.384

0

Grond-, wegen waterbouwkundige werken De totale investeringen voor dit onderdeel bedragen € 2.521.000. Evenals in 2012 is dit jaar uitvoering gegeven aan het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en dit heeft geleid tot een investeringsbedrag van € 2.073.000. In 2013 is ook gestart met het uitbreiden van de capaciteit van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast is bij hockeyvereniging SCHC een nieuw kunstgrasveld aangelegd.

Overzicht verloop materiële vaste activa grond-, wegen waterbouwkundige werken Omschrijving


Vermeerdering

Vermindering


Economisch nut Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011

740.683

18.064

0

758.747

SCHC - Toplaag veld 4

0

295.950

0

295.950

Sportaccomodatieprogramma 2013

0

13.381

0

13.381

Herinrichting riool Industrieweg

331.338

212.325

0

543.662

Rioolvervanging Groenekan

307.996

275

0

308.271

Rioolvervanging Julianalaan

353.043

55

0

353.098

Rioolvervanging Den Dolder - Bilthoven

501.953

40.860

0

542.813

Rioolvervanging Ambachtstraat

17.900

89.616

0

107.516

Rioolvervanging Herenweg

0

99.173

0

99.173

Rioolvervanging Lasuslaan

100.000

94.000

0

194.000

99.642

119.391

0

219.033

0

63.849

0

63.849

Rioolvervanging Verhulstlaan Afkoppelen hemelwater Maertensplein Rioolvervanging Kastanjelaan Groenekan

0

354.998

0

354.998

Rioolvervanging Ockeghemalaan

0

373.363

0

373.363

Centrumgebied, hemelwater

0

364.482

0

364.482

Div. aanpassingen riolering 2013

0

260.808

1.833

258.975

Uitbreiding capaciteit begraafplaats Brandenburg

0

40.461

0

40.461

2.414

15.455

0

17.869

Rotonde Antonie van Leeuwenhoeklaan

0

17.528

0

17.528

Route fietsfilevrij

0

47.114

0

47.114

2.521.148

1.833

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit Maatschappelijk nut*

*) Volgens de grondslagen voor de waardering van activa worden investeringen in activa met maatschappelijk nut niet geactiveerd, tenzij hiertoe een raadsbesluit is genomen (zie bladzijde 115). In dit geval lijken wij daarvan af te wijken, maar feitelijk is geen sprake van activering. De kosten zijn gerealiseerd in 2013 en hebben betrekking op een rotonde en een fietsroute. Voor deze kosten ontvangen wij nog subsidies. Per saldo worden deze kosten volledig gecompenseerd door subsidies en worden deze investeringen niet geactiveerd en dus ook niet afgeschreven. Deze posten zouden derhalve eerder onder de nog te ontvangen subsidies verantwoord dienen te worden, echter wij hebben hier, gezien het (geringe) belang, niet voor gekozen. Overige materiële vaste activa In 2013 zijn drie containers voor de milieustraat aangeschaft.

Overzicht verloop materiële vaste activa overige materiële vaste activa Omschrijving


Kunstwerk Life sciense as Aanschaf 3 containers milieustraat

123



Vermeerdering

Vermindering

800

-671

0

129

0

17.000

0

17.000

16.329

0

FINANCIËLE VASTE ACTIVA


Vermeerdering in 2013

Aflossing in 2013

Saldo 31-12-2013

(bedragen x 1000) KAPITAALVERSTREKKING AAN Deelneming

460

460

Gemeenschappelijke regelingen

454

454

913

913

Overige verbonden partijen

LENINGEN AAN Woningbouwcorporaties Deelnemingen

342

38

304

342

38

304

Overige verbonden partijen

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN Langlopende u/g treasuryleningen Langlopende u/g geldleningen

112

250

9

352

112

250

9

352

1.367

250

47

1.570

Overige uitzettingen rentetypisch looptijd > 1 jaar Bijdrage van activa van derden TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA

Kapitaalverstrekkingen Deelneming De gemeente is in het bezit van aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en van Vitens. Deze vertegenwoordigen een gezamenlijke nominale waarde van € 460.000. Leningen Deelnemingen Het betreft hier een achtergestelde lening aan Vitens met een totaalbedrag van € 304.000. Overige uitzettingen Langlopende u/g geldleningen Het betreft hier een aantal leningen aan sportverenigingen (HSV FAK en FC de Bilt) en aan Stichting Het Utrechts Landschap (Heintjeskamp In 2013 is een hypothecaire geldlening verstrekt van € 250.000 voor de gedeeltelijke financiering van een perceel op het bedrijventerrein Larenstein.

Vlottende activa

VOORRADEN (bedragen x €. 1000)



798

798

GROND EN HULPSTOFFEN Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond en hulpstoffen

Onderhanden werk (w.o. bouwgr. in exploitatie) Voorziening grondexploitaties

Gereed product en handelsgoederen TOTAAL VOORRADEN

124


798

798

6.588

10.836

-6.900

-6.900

-312

3.936

8

18

494

4.752

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde 31-12-2012

Omschrijving Niet in exploitatie genomen bouwgronden TOTAAL NIEGG

Vermeerdering


Vermindering

797.956

0

0

797.956

797.956

0

0

797.956

De lijst van NIEGG’s op de gemeentelijke balans is in 2012 beoordeeld op basis van de aangescherpte regels. Naar aanleiding van deze beoordeling is in 2012 een deel van de gronden afgewaardeerd en een deel overgeheveld naar de vaste activa. In 2013 zijn er geen mutaties geweest op de niet in exploitatie genomen bouwgronden en is er ook geen aanleiding geweest om de boekwaardes te herzien. Onderhanden werken Omschrijving Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven Aankoop Julianalaan 10 - 12 Aankoop Julianalaan 1-3 Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein Grondexploitatie - Melkweg Voormalig gemeentehuis Maartensdijk Grondexploitatie-De Leijen Zuid (woonzorgcomplex) TOTAAL ONDERHANDEN WERK


Vermeerdering

Vermindering

Afschrijving in 2013

Boekwaarde 31-12-2013 441.788

-2.781.766

9.272.547

6.048.992

0

1.320.608

-1.339.268

-18.659

0

0

938.363

53.768

34.686

0

957.444

1.649.105

1.885.271

1.138.942

0

2.395.433

1.175.761

1.245.351

217.984

0

2.203.128

-98.374

94.333

-4.042

0

0

4.384.779

483.524

30.000

0

4.838.303

6.588.475

11.695.525

7.447.904

0

10.836.096

De grootste mutaties betreffen reguliere ontwikkelingen binnen de grondexploitaties, voornamelijk het Centrumgebied Bilthoven, Melkweg en Larenstein. Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden van de boekwaarde van Julianalaan 10 - 12 naar het project Centrumgebied Bilthoven. Het project voormalig gemeentehuis Maartensdijk is afgesloten en het voordelig saldo is ten gunste van de exploitatie gebracht. Vorderingen VORDERINGEN (bedragen x 1000) BTW te verrekenen



3.663

6.449

Debiteuren algemeen en belastingen

3.978

3.986

- Voorziening dubieuze debiteuren

-932

-181

6.708

10.254

Verstrekte kasgeldleningen Rek – crt verhoudingen met niet – financiële instellingen

Debiteuren sociale zaken Overige vorderingen Overige uitzettingen TOTAAL VORDERINGEN < 1 JAAR

De totale vordering in het kader van het BTW-compensatiefonds beloopt per 31 december 2013 een bedrag van €.6.449.000. De betaling hiervan vindt plaats in juli 2014. Onder het debiteurensaldo is ook € 167.234 aan negatieve crediteuren opgenomen, bovendien is het saldo van negatieve debiteuren ad € 73.966 opgenomen onder de crediteuren. Van de totale debiteurenvordering is een gedeelte als dubieuze vordering aangemerkt op het moment van balansdatum (31 december 2013). Voor het totaal van de dubieuze debiteuren is een voorziening getroffen van € 181.000. Het bedrag van deze voorziening is in mindering gebracht op de post debiteuren algemeen en belastingen.

125


LIQUIDE MIDDELEN (bedragen x 1000)

Boekwaarde 31-12-2012 0

Boekwaarde 31-12-2013 1.301

ING

265

156

Rabobank

126

25

Kas

4

5

Kruisposten

6

5

401

1.491

Bank Nederlandse Gemeenten

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

De gemeente maakt gebruik van de diensten van de BNG (zie passiva), de Rabobank en de ING. OVERLOPENDE ACTIVA (bedragen x 1000) Nog te ontvangen posten

Boekwaarde 31-12-2012 2.469

Boekwaarde 31-12-2013 1.398

2.469

1.398

Vooruitbetaalde bedragen TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA

Vaste passiva EIGEN VERMOGEN (bedragen x 1000) ALGEMENE RESERVE Vrije reserve



3.101

1.429

3.101

1.429

Voor egalisatie van tarieven

1.266

1.100

Onderwijs reserves

5.041

0

18.299

17.398

24.606

18.498

SUBTOTAAL VRIJE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES

Overige bestemmingsreserves SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES Nog te bestemmen resultaat lopend jaar TOTAAL EIGEN VERMOGEN

-6.514

429

21.193

20.355

Vrije reserve De vrije reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van de exploitatietekorten dan wel –overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt doorgaans aangewend voor eenmalige lasten. De afname van de vrije reserve ten opzichte van 31 december 2012 wordt veroorzaakt doordat een deel van het negatieve resultaat van 2012 is onttrokken en doordat de van 2012 naar 2013 overgehevelde budgetten aan de vrije reserve zijn onttrokken. Dit is conform het besluit van de raad over de jaarrekening 2012. Bestemmingsreserves Voor egalisatie van tarieven Ter egalisatie van het rioolrecht heeft een toevoeging van € 25.973 plaatsgevonden. Aan de egalisatiereserve automatisering is € 155.510 onttrokken, zijnde het saldo van het taakstellend budget. In verband met de privatisering van de tennisparken is een bedrag onttrokken van € 12.000. Ter dekking van de kapitaallasten inzake sportpark van Eck is een bedrag van € 39.421 onttrokken. Er is € 15.472 in de reserve sport gestort conform de nota reserves en voorzieningen omdat per saldo de lasten lager waren dan begroot. Onderwijsreserves Conform het raadsbesluit bij de voorjaarsnota 2013 zijn de onderwijsreserves in 2013 opgeheven en is het saldo toegevoegd aan de risicoreserve. Overige bestemmingsreserves Aan de risicoreserve is bij de bestemming resultaat van de rekening 2012 in 2013 € 4.905.000 aan de reserve onttrokken, de onderwijsreserves zijn aan de risicoreserve toegevoegd, evenals het restant van de reserve achterblijvende locaties Larenstein. In de reserve Grondexploitaties is € 85.266 gestort conform de begroting. Daarnaast is er € 271.641 onttrokken voor het project Rembrandtlaan en de gebiedsvisie

126


Leijenseweg. Ter dekking van de uitgaven inzake de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een bedrag onttrokken van € 200.000. In onderstaande tabel is het verloop van de verschillende reserves weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de bijlagen 1 en 6 waar per reserve een onderbouwing is gegeven inzake de storting c.q. onttrekking betreffende het boekjaar 2013.

Overzicht reserves Verloop 2013 Saldo Resultaat 31-12-2012 bestemming 2012

RESERVES

Saldo 31-12-2013

Onttrekking en/of vrijval

Storting

Algemene reserve Vrije reserve Totaal algemene reserve

3.101.079

-1.608.880

3.101.079

-1.608.880

63.636 0

63.636

1.428.563 1.428.563

Voor egalisatie van tarieven: Egalisatiereserve riolering

570.644

25.973

Egalisatiereserve sport

238.423

15.472

Egalisatiereserve automatisering

456.767

Subtotaal egalisatiereserves tarieven

1.265.834

41.445

596.617 51.421

202.474

155.510

301.257

206.931

1.100.348

Overige bestemmingsreserves:

Onderwijs: Onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen

0

Onderwijshuisvesting

0

5.040.716

Totaal onderwijs

5.040.716

0

5.040.716

0

5.040.716

0

Overige: Risicoreserve

13.754.110

Ombuigingsoperatie Grondexploitatie Bestemmingsplannen

-4.905.000

5.615.716

37.597

0

464.866

85.266

14.464.826 37.597 271.641

278.491

8.194

0

8.194

0

Achterblijvende locaties Larenstein

685.000

0

630.000

55.000

Herinrichting sportpark Weltevreden

938.689

0

122.000

816.689

78.708

20.563

98.671

600

101.847

0

9.107

92.740

1.292.340

0

67.616

1.224.724

77.616

7.014

75.000

9.630

Monumentensubsidies

105.154

0

0

105.154

WMO huishoudelijke zorg

200.000

0

200.000

0

Sociale Woningbouw

222.151

40.730

262.881

0

Investeringen gemeentewerf De Bilt

282.689

0

19.560

263.129

Gemeentelijk minimabeleid Speelplaatsen Afrondende nieuwbouw gemeentehuis Kunstvoorwerpen

Culturele evenementen

0

800

49.200

Totaal bestemmingsreserves

18.298.961

50.000 -4.905.000

5.769.289

1.765.471

17.397.779

Totaal Reserves

27.706.589

-6.513.880

5.810.734

7.076.753

19.926.690

Overzicht voorzieningen VOORZIENINGEN (bedragen x 1000) Voor bestaande risico’s Voor (onderhouds) egalisatie Voor door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) TOTAAL VOORZIENING

Voor bestaande risico’s

127




1.389

702

370

141

2.422

1.222

De onttrekking aan de voorziening ‘reorganisatie’ van € 110.9223 betreft de kosten van de FPU (57+) regeling, het restant van de voorziening is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie, er zijn geen toekomstige verplichtingen meer in het kader van FPU. Aan de voorziening ‘schade bunker’ is een bedrag van € 3.000 onttrokken, het restant is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen. Ten laste van de Reorganisatievoorziening Welzijnssector is € 11.271 geboekt ten behoeve van de privatisering van de sport en herijking welzijnsbeleid. Voor (onderhouds) egalisatie Voor diverse werkzaamheden, zoals de herinrichting van de Julianalaan, groot onderhoud aan de industrieweg en de Ockeghemlaan is in 2013 een bedrag van € 591.626 van de voorziening Wegenbeheer aangewend. Daarnaast is er een bedrag van € 289.042 gestort, € 300.000 conform de begroting, verminderd met € 10.958 omdat het exploitatiebudget was overschreden. In 2013 is in de voorziening Gebouwenbeheer een bedrag van € 254.482 gestort alsook onttrokken conform het beheerplan onderhoud gebouwen. De voorziening Meerjarig Onderhoudsplan Onderwijs is conform de begroting gevoed met een bedrag van € 200.000. Een bedrag van € 582.784 is onttrokken voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s 2011, 2012 en 2013. Voor door derden beklemde middelen De onttrekking van € 34.926 bij het Participatiebudget heeft ondermeer betrekking op de kosten voor lokaal initiatief. Uit de voorziening Uitbreiding Kinderopvang is € 194.557 onttrokken dit heeft betrekking op advieskosten en de voorlopige afrekening van de opheffing van de Stichting Peuterspeelzaalwerk. De definitieve afrekening zal naar verwachting plaatsvinden in 2014. In de volgende tabel is het verloop van de verschillende voorzieningen weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de bijlage 1 waar per voorziening een onderbouwing is gegeven inzake de storting c.q. onttrekking betreffende het boekjaar 2013. VOORZIENINGEN

Saldo 31-12-2012

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

Saldo 31-12-2013

Voor bestaande risico's: Reorganisatievoorziening

267.207

Wachtgeld verplichting college

352.832

Reorganisatievoorziening Welzijnssector Schade bunker Subtotaal bestaande risico's

156.285

37.254 5.208

110.922

0

0

352.832

11.271

25.983

2.208

3.000

0

158.493

125.193

378.815

5.481

662.502

0

308.065

289.042

591.626

0

254.482

254.482

0

1.750

9.404

Voor(onderhouds)egalisatie: Wegenbeheer Gebouwenbeheer Kunstonderhoud Meerjarig Onderhouds Plan onderwijs Subtotaal egalisatievoorzieningen

11.155 1.070.111

200.000

1.389.331

743.524

0

582.784

687.327

1.430.642

702.213

0

39.123

Voor door derden beklemde middelen Ondersteuning vrijwilligerswerk Re-integratie + inburgering nieuwkomers Uitbreiding kinderopvang Subtotaal door derden beklemde middelen Totaal voorzieningen

128


39.123 34.926

34.926

0

296.229

194.557

101.672

370.278

0

0

229.483

140.795

2.422.112

743.524

158.493

1.785.318

1.221.824

Langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN (bedragen x 1000)



63.852

67.997

63.852

67.997

63.852

67.997

OBLIGATIELENINGEN Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen Binnenlandse banken Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz.

Door derden belegde middelen Waarborgsommen Verplichtingen uit Financial- lease overeenkomsten TOTAAL VASTE SCHULD

Voor de financiering van de gemeentelijke huishouding had de gemeente op 31-12-2013 dertien langlopende geldleningen opgenomen. De rentekosten bedroegen hierover € 2.226.781. In 2013 is er voor € 10.854.453 aan aflossingen voldaan en één nieuwe lening met een bedrag van € 15.000.000 afgesloten.

Nummer lening

Oorspronkelijk bedrag

40.80256

907.560

40.81921 40.96126 40.99049

Jaar laatste aflossing

Rentepercentage

Restantbedrag 31-12-2012

2018

4,569%

217.814

453.780

2018

4,460%

108.907

7.000.000

2013

4,175%

700.000

7.500.000

2014

3,840%

1.500.000

40.101197

12.500.000

2030

3,720%

40.102032

10.000.000

2031

4,400%

40.103444

5.000.000

2013

40.103443

5.000.000

40.103602

Rente in 2013

Restantbedrag 31-12-2013

36.302

181.512

4.857

18.151

90.756

17.048

700.000

0

37.558

750.000

750.000

9.000.000

333.934

500.000

8.500.000

7.600.000

326.492

400.000

7.200.000

3,875%

1.000.000

5.414

1.000.000

0

2013

3,960%

5.000.000

27.666

5.000.000

0

3.000.000

2028

4,655%

2.325.000

104.272

150.000

2.175.000

40.104106

10.000.000

2033

5,150%

8.400.000

427.267

400.000

8.000.000

40.106565

20.000.000

2031

3,375%

19.000.000

616.654

1.000.000

18.000.000

40.107655

9.000.000

2022

2,230%

9.000.000

190.528

900.000

8.100.000

40.108555

15.000.000

2033

2,540%

0

130.479

0

15.000.000

63.851.721

2.226.781

10.854.453

67.997.268

Totaal

4.612

Aflossing in 2013

Vlottende passiva KORTLOPENDE SCHULDEN (bedragen x 1000) Kasgeldleningen



BANK- EN GIROSALDI Bank Nederlandse Gemeenten SUBTOTAAL BANK – EN – GIROSALDI

4.591

9.000

4.591

9.000

3.594

7.454

OVERIGE SCHULDEN Crediteuren Overige schulden

756

319

SUBTOTAAL OVERIGE SCHULDEN

4.350

7.772

TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULDEN < 1 JAAR

8.941

16.773

Boekwaarde 31-12-2012 5.480

Boekwaarde 31-12-2013 6.493

5.480

6.493

OVERLOPENDE PASSIVA (bedragen x 1000) Stand per 31 december TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA

129


6.4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Garantstellingen De afgegeven directe garantieverstrekkingen bedroegen per 31 december 2013 €3.216.472 (31 december 2012: € 3.436.700). De afgegeven garantieverstrekkingen via waarborgfondsen bedroegen € 81.802.750 en de hypothecaire leningen met gemeentegarantie € 3.258.266 (de afgegeven garantieverstrekkingen via waarborgfondsen en de hypothecaire leningen met gemeentegarantie bedroegen per 31 december 2012 gezamenlijk € 104.947.379).

Huurverplichtingen Voor een aantal scholen is door de gemeente De Bilt een aantal noodvoorzieningen gehuurd. Hiervoor zijn langlopende huurcontracten afgesloten met een huurwaarde na 31 december 2013 van € 293.200.

Groenonderhoud, straatreiniging, afvalinzameling en openbare verlichting Voor het groenonderhoud en straatreiniging zijn verplichtingen aangegaan met derde partijen. De waarde van deze verplichtingen voor de gemeente bedraagt € 1.290.500. Hetzelfde geldt ook voor afvalinzameling waarop nog een verplichting rust ten bedrage van € 888.000. Voor de post openbare verlichting geldt een contractuele verplichting van € 560.000. Voor het sportveldenonderhoud een verplichting van € 124.000. Per saldo heeft de gemeente De Bilt € 2.862.500 aan toekomstige verplichtingen jegens derden in verband met groenonderhoud, straatreiniging, afvalinzameling, openbare verlichting en sportvelden.

Leasecontracten copiers en computerapparatuur Voor de lease en het onderhoud van copiers is een onderhoudscontract afgesloten waarvan de verplichting na balansdatum nog € 10.850 (excl. BTW) bedraagt. Voor de koffie-automaten, is het bedrag € 134.000. De verplichting van de leasecontracten met betrekking tot computerapparatuur bedraagt € 322.353 (excl. BTW).

Inkoop De afdeling inkoop van de gemeente De Bilt werkt alleen voor de catering met een langlopend contract, waarvan de contractwaarde nog € 63.259 bedraagt na de balansdatum van 31 december 2013.

130


OCW

D9

Onderwijsachterstand enbeleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Single Information Single Audit (SISA)

Nummer

Departement

7

I N D I C A T O R E N

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01



Indicatornummer: D9 / 04 €0

€ 157.428

€ 114.251

€0

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbesta nd in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1 / 01


Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

0,00

0,00

Nee

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbesta nd in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;




Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01





0310 (De Bilt)

63,50

3,82

45,97

2,53

2 3

131

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)


G2

Ontvanger



Nummer

Departement SZW



Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente


I.2 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt e werkloze werknemers (IOAW)


I.3 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt e gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







€0

€0

€0

€0

€0

€0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

SZW

G2A

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2012 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




€0

€0

Nee


Besteding (jaar T1) algemene bijstand

Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T1) IOAW

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam









Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 02




0310 (De Bilt)

€ 5.747.775

€ 261.837

€ 248.555

€ 1.440

2

132


€0


1

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


Ontvanger



Nummer

Departement



Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01

Besteding (jaar T1) IOAZ

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)







0310 (De Bilt)

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen


1

Besteding (jaar T1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)









€ 3.186

€0

€ 26.965

€ 16.728

€0

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekkin g (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekkin g (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

2 SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemee nte 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

133

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







€0

€0

€0

€0

€0

€0

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R

Aard controle R




€0

€0

Nee


G3A

Ontvanger



Nummer

Departement SZW


Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)

1



Besteding (jaar T1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)


Besteding (jaar T1) kapitaalverstrekkin g (exclusief Bob)


Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R






0310 (De Bilt)

€ 43.580

€0

€ 14.301

€ 22.189

€ 40.443

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01

Besteding (jaar T1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)



Besteding (jaar T1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





0310 (De Bilt)

€0

€0

€0

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 172

134



2 G5



In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen

SZW


Besteding (jaar T1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


2

1

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekkin g (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


Ontvanger



Nummer

Departement




Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

G5A

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012 Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

1


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







Nee

€ 36.976

€ 36.976

€0

€0

€0


Besteding (jaar T1) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T1) van educatie bij roc's

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T1) Regelluw





Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R







0310 (De Bilt)

€ 1.209.224

€ 186.232

€ 615

€0

€0

2

135

Besteding (jaar T) Regelluw


8

136

Addendum SISA 2012


Ontvanger



Departement

Herziene gegevens Wet Participatiebudget (WPB) SISA 2012 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N G5C-2

Wet Participatiebudg et (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappel ijke regelingen) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1) 1


Besteding (jaar T-1) participatiebudg et

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornumme r: G5C-2 / 02

Indicatornumme r: G5C-2 / 03


Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom openbaar lichaam

0310 (De Bilt)

€ 1.523.852

€ 196.226

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven



Dit onderdeel behoeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimt e in jaar T+1 inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 04 1

137

€ 1.090


Aard controle R Indicatornumme r: G5C-2 / 05 €0

Aard controle R Indicatornumme r: G5C-2 / 06

Besteding (jaar T1) Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 07

9

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente De Bilt

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van gemeente De Bilt gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT. Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de ‘Beleidsregels toepassing WNT’, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze

138


controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gemeente De Bilt een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de ‘Beleidsregels toepassing WNT’. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de ‘Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 12 mei 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R. Ellermeijer RA

139


Overzicht bijlagen Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reserves en voorzieningen Doorgeschoven kredieten Af te sluiten kredieten Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves Ombuigingen Analyse begrotingsrechtmatigheid Kerngegevens Samenstelling Bestuur Gebruikte afkortingen Burgerjaarverslag


142 145 148 149 150 151 153 154 156 159

Bijlage 1 Reserves en voorzieningen

Reserves Algemene reserve Vrije reserve

Omschrijving De vrije reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van de exploitatietekorten dan wel –overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt doorgaans aangewend voor eenmalige lasten

31-12-2012

31-12-2013

3.101.079

1.428.563

De afname van de vrije reserve ten opzichte van 31 december 2012 wordt veroorzaakt doordat een deel van het negatieve resultaat van 2012 is onttrokken en doordat de van 2012 naar 2013 overgehevelde budgetten aan de vrije reserve zijn onttrokken. Egalisatie reserve Egalisatiereserve riolering

Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan. Via deze reserve vindt een tariefegalisatie van het rioolrecht plaats

570.644

596.617

Ter egalisatie van het rioolrecht heeft in 2013 een storting van € 25.973 plaatsgevonden. Egalisatiereserve sport

Indien in enig jaar de kapitaallasten die samenhangen met de vervanging van velden lager of hoger uitvallen, dient het verschil gestort of onttrokken te worden in/uit de egalisatiereserve sport. Dezelfde systematiek wordt gehanteerd bij het jaarlijks onderhoud.

238.423

202.474

Er is een bedrag van € 15.472 gestort. Daar naast is er een bedrag van € 39.421 onttrokken voor de dekking van de kapitaallasten Sportpark van Eck en € 12.000 voor het laatste gedeelte ivm de privatisering van de tennisparken. Egalisatiereserve automatisering

De egalisatiereserve automatisering is ingesteld om de jaarlijks sterk fluctuerende kapitaallasten van I&A investeringen op te kunnen vangen binnen het taakstellende ICT exploitatiebudget.

456.767

301.257

In 2013 is € 155.510 onttrokken zijnde het saldo van het taakstellend budget. Bestemmingsreserves onderwijs Onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen

Egaliseren van de uitgaven voor de kosten inzake onderwijsleerpakketten. De uitgaven worden gedaan op grond van de verordening Huisvestingsvoorzieningen onderwijs.

0

0

5.040.716

0

13.754.110

14.464.826

37.597

37.597

464.866

278.491

Deze reserve is opgeheven. Onderwijshuisvesting

Deze reserve dient ter dekking van de lasten voor onderwijshuisvesting, zoals onderhouden exploitatielasten en kapitaallasten. Ter onderbouwing van deze reserve heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan 2011 vastgesteld.

Deze reserve is opgeheven. Overige bestemmingsreserves Risicoreserve

De reserve is bedoeld voor onvoorziene situaties: bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen. Ook onverhoopt negatieve rekeningresultaten kunnen aan deze reserve worden onttrokken.

Ombuigingsoperatie

Grondexploitaties

Sluitend maken van de financiële exploitatie om zodoende de ombuigingsoperatie op een ordelijke wijze te laten verlopen. Het afdekken van gemeentelijke risico’s van grondexploitaties en grondbeleid.

In 2013 zijn bedragen van € 190.573 en € 81.068 aan de reserve onttrokken in verband met de afwikkeling van de boekwaarden van de kosten van resp. de projecten Rembrandtlaan en de Gebiedsvisie Leijenseweg. Verder is € 85.266 gestort in verband met de aan de grondexploitaties toegerekende uren. Investeringen gemeentewerf

Dekking van de kapitaallasten inzake de investeringen gemeentewerf.

282.689

263.129

Met ingang van 2009 worden de kapitaallasten inzake de investeringen gemeentewerf jaarlijks gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve investeringen gemeentewerf. In 2013 heeft een onttrekking van € 19.560 plaatsgevonden. Herinrichting sportpark Weltevreden

Dekking van de kapitaalslasten, als gevolg van de aanleg van sportpark Weltevreden. Tijdpad besteding 2007 t/m 2016.

938.689

816.689

Met ingang van 2007 worden de kapitaallasten inzake de aanleg van sportpark Weltevreden jaarlijks gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve herinrichting sportpark Weltevreden. In 2013 is een bedrag van € 122.000 aan de reserve onttrokken. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke hulp

Doelstelling van deze reserve is het opvangen van eventuele toename van het beroep wat gedaan wordt op de WMO huishoudelijke Hulp.

200.000

0

78.708

600

De onttrekking is conform de begroting. Gemeentelijk Minimabeleid

142

Doelstelling van deze reserve is om gedurende de looptijd van het gemeentelijk armoede beleid deze


Reserves

Omschrijving 31-12-2012 31-12-2013 middelen in te zetten Conform raadsbesluit van 28 juni 2012, wordt het restant van het gemeentelijke armoedebeleid in de reserve gestort. Voor 2013 betrreft dit € 15.472 Daarnaast is er een onttrekking van € 98.671 aan de reserve ter compensatie van de terugvordering van het rijk met betrekking tot het Participatiebudget 2010. Afrondende nieuwbouw gemeentehuis

Dekking van de afschrijvingskosten van nieuwbouw van de publiekshal.

1.292.340

1.224.724

Met ingang van 2007 worden de kapitaallasten inzake de investering nieuwbouw publiekshal jaarlijks gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve afrondende nieuwbouw gemeentehuis. In 2013 is € 67.616 onttrokken. Kunstvoorwerpen

Het doel van de reserve is het vormen van een reserve voor de aankoop van kunst of het geven van een kunstopdracht. Ook kan de reserve gebruikt worden bij een kostbare renovatie. Van de regeling wordt gebruikt gemaakt bij een geschikte gelegenheid, bijvoorbeeld afronding van een ruimtelijk plan, viering of als de gemeente een kunstwerk wordt aangeboden waarvan de aankoop een lokaal belang heeft.

77.616

9.630

De storting van € 7.014 is conform de begroting. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 75.000 voor het kunstwerk aan de Life Sciense as. Sociale woningbouw

Stimulering van de sociale woningbouw

222.151

0

Het saldo van de reserve is gestort in het Stimuleringfonds Volkshuisvesting waaruit startersleningen worden gefinancierd. Speelplaatsen

Financiering van de lopende investeringen om het speelplaatsenbestand in overeenstemming te brengen met het vastgestelde speelruimteplan en de wettelijke voorschriften in het attractiebesluit.

101.850

92.740

Er is € 9.107 onttrokken aan de reserve speelplaatsen om de jaarlijkse exploitatie lasten van de speelplaatsen te dekken. Achterblijvende locaties Larenstein

Dekking van de financiële consequenties in verband met waardeverminderingcompensatie achterblijvende locaties Larenstein.

685.000

55.000

In 2013 is € 575.000 aan de reserve onttrokken, en toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast is € 55.000 aan de reserve onttrokken i.v.m. de 1e tranche van de waardeverminderingscompensatie Bochane. Monumentensubsidies

Een bijdrage leveren in de kosten van onderhoud en restauratie van monumenten op grond van de monumentensubsidieverordening

105.154

105.154

In 2013 heeft geen onttrekking of toevoeging plaatsgevonden. Bestemmingsplannen

Dekking van kosten die verband houden met de eerste actualiseringoperatie die tot 2013 duurt. Na 2013 wordt de cyclus opnieuw doorlopen.

8.194

0

Het restant van de reserve ad € 8.194 is onttrokken ten gunste van de exploitatie Culturele evenementen

Het dekken van door de burgemeester en wethouders te verlenen subsidies voor het houden van grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor de subsidiering via de stelpost incidentele activiteiten van het Welzijnsprogramma niet voldoet.

50.000

49.200

31-12-2012

31-12-2013

267.207

0

352.832

352.832

37.255

25.983

5.208

0

308.065

5.481

In 2013 is er een bedrag van € 800 onttrokken voor een concert van de Marinierskapel.

Voorzieningen Voor bestaande risico's Reorganisatievoorziening

Omschrijving Dekking van de lasten die voortvloeien uit de voormalige reorganisatie, in het bijzonder de “57+regeling”

Betreft een onttrekkingen voor kosten FPU(57+) regeling. De voorziening is per 31-12-2013 uitgeput. Wachtgeldverplichting collegeleden

Dekking van de wachtgeldverplichtingen van college.

De voorziening is op peil. Reorganisatievoorziening Welzijnssector

Dekking van de onderzoekskosten van externe bureaus, die samenhangen met een reorganisatie in de welzijnssector (onder andere muziekschool, herijking welzijnsbeleid en privatisering sport).

Er is € 11.271 onttrokken ten behoeve van det herijking welzijnsbeleid. Schade bunker

Dekking van de vervolgschade die is ontslaan als gevolg van een bij de sloop van de bunker opgetreden calamiteit

Het restant van de voorziening ad € 2.208 is onttrokken ten gunste van de exploitatie. Voor (onderhouds) egalisatie Wegenbeheer

De voorziening dient ter egalisatie en kredietvorming voor respectievelijk de jaarlijkse en lange termijnkosten van het wegenbeheer.

Er is € 591.626 uit de voorziening onttrokken voor diverse werkzaamheden zoals de herinrichting van de Julianalaan, projecten in Industrieweg en Ockeghemalaan,. Er is verder € 289.042 gestort in de voorziening. Gebouwenbeheer

De voorziening dient ter egalisatie van de kosten van het beheerplan gemeentelijke gebouwen en woningen.

-

-

In 2012 is in de voorziening gebouwen € 254.482 gestort alsook onttrokken wegens noodzakelijk gemaakte kosten aan de gebouwen. Kunstonderhoud

Instandhouding van de bestaande kunst. 11.155

9.404

Het restantbudget Kunstbeheer van € 4.995 is de voorziening gestort ter dekking noodzakelijk onderhoud. De onttrekking van € 6.746 heeft betrekking op de digitalisering van kaart op locatie. Meerjarig Onderhoudsplan onderwijs

143

Egaliseren van de onderhoudskosten van de schoolgebouwen.


1.070.112

687.327

Voorzieningen

Omschrijving

31-12-2012

31-12-2013

De storting van € 200.000 is conform de begroting. Er is een bedrag onttrokken van € 582.784 voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s 2011, 2012 en 2013. Voor door derden beklemde middelen Ondersteuning Vrijwilligerswerk De middelen zijn bestemd om te worden ingezet voor de ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk.

39.123

39.123

34.926

0

296.229

101.672

In 2013 heeft geen onttrekking of toevoeging plaatsgevonden. Participatiebudget

De nieuwe wet Participatiebudget beoogt meer maatwerk bij de toeleiding naar sociale- en economische zelfredzaamheid. De kosten van de uit te voeren projecten worden bekostigd uit deze voorziening.

De onttrekking van € 34.926 heeft oa betrekking op kosten voor locaal initiatief. Uitbreiding Kinderopvang

De voorziening is bestemd voor het herstructureren van het peuterspeelzaalwerk.

De onttrekking van € 194.557 heeft met name betrekking op advieskosten in verband met de toekomstige opheffing van de Stichting Peuterspeelzaalwerk en een aftrekening ivn verband met de opheffing van de Stichting Peuterspeelzalen..

144


Bijlage 2 Doorgeschoven kredieten In onderstaande tabel zijn de kredieten weergegeven welke in 2013 nog niet zijn afgesloten. FCL / Manager Omschrijving / Toelichting Programma 5 Verkeer en bereikbaarheid

72113001

Restant krediet 1-1-2013

Rotonde Massijslaan / Leijenseweg


Mutaties in 2013

50.000

0

50.000

0

17.528

-17.528

0

47.114

-47.114

-44.508

6.222

-50.730

Uitvoering is voorzien in 2014.

72113002

Rotonde Antonie van Leeuwenhoeklaan(K) Uitvoering is voorzien in 2014.

72113003

Route fietsfilevrij(K)

Het project wordt in 2014 uitgevoerd. Programma 6 Ruimtelijke ordening

78301013

HERONTWIKKELING JULIANALAAN 50

Het krediet is bestemd voor de kosten van voorbereiding c.q. van de herontwikkeling van de locatie Julianalaan 4250 te Bilthoven. In 2014 wordt een gewijzigd stedenbouwkundig plan aangeboden, en tevens een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd. Het project loopt door t/m 2015

78301018

Project Albert Heijn De Bilt

32.044

2.136

29.908

Het restant krediet is bestemd voor een bijdrage in de kosten van de inrichting van het openbaar gebied rond de nieuwbouw van Albert Heijn aan de Looijdijk te De Bilt. Het project zal in 2014 worden afgerond.

78301019

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg

35.419

8.539

26.880

Het krediet is bestemd voor de uitvoering van het projectplan Buys Ballotweg. De voorbereidingen lopen door in 2014

78301023

Verplaatsingsbijdrage kinderdagverblijf

140.000

1.307

138.693

Het krediet is bestemd voor de afwikkeling van de verplaatsing van kinderdagverblijf Small Society naar de locatie Aeolusweg te De Bilt. De realisatie van een en ander zal naar verwachting in 2104/2015 plaatsvinden Programma 7 Volkshuisvesting

78220102

Krediet opstellen welstandsnota

20.516

11.429

9.087

De opdracht om een welstandsnota op te stellen bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel, het opstellen van de uitgangspunten om te komen tot deregulering, is vrijwel afgerond. In de commissievergadering worden deze uitgangspunten besproken. Het tweede deel is de uitwerking op basis van deze uitgangspunten van de Welstandsnota. Het restant van het krediet is nodig voor de implementatie van de nieuwe welstandsnota in het komende jaar. Programma 8 Beheer openbare ruimte

70511103

Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ93)

215.000

0

215.000

Het krediet is aangewend voor de vervanging van een onderdeel van de tractie zoals vermeld in het beheerplan tractie. In 2011 en 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor bulkaanbesteding van de aanschaf van voertuigen in gezamenlijkheid met gemeente Utrecht. De vrachtwagen is in 2013 besteld en wordt in maart 2014 geleverd.

70530122

Vervanging verlichting gemeentehuis

165.000

0

165.000

Dit project is uitgesteld vanwege voorgenomen aanpassingen aan het gemeentehuis in verband met flexibilisering van werkplekken. Uitslag van dit onderzoek wordt leidend bij vervanging van de verlichting. In 2014 verwachten wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

70530157

Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine

411.684

411.684

0

Het krediet is beschikbaar gesteld om het magazijngebouw tot kantoorruimte, kantine en werkplaatsen te verbouwen. In 2012 is aanvullend krediet aangevraagd en toegekend om e.e.a. duurzaam uit te voeren. In mei 2013 is gestart met de verbouwwerkzaamheden van het magazijngebouw tot kantoorruimte, kantine en werkplaatsen. De werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2014 afgerond.

70550335

Auto op aardgas (kenteken nog niet bekend)

25.000

0

25.000

Het krediet is aangewend voor de vervanging van een onderdeel van de tractie zoals vermeld in de beheerplan tractie. In 2011 en 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor bulkaanbesteding van de aanschaf van voertuigen in gezamenlijkheid met gemeente Utrecht. Het bestek voor de aanbesteding is eind 2012 afgerond. Aanschaf van de auto op aardgas zal in 2014 plaats vinden..

70511108

Mercedes-Benz Vito VF-906-N Verv BP-GN-70 (milleu)

165.000

0

165.000

0

25.000

De vrachtwagen is in 2013 besteld en wordt in maart 2014 geleverd.

70511110

Vervanging compressor unit

25.000

De compressor unit wordt begin 2014 besteld hierdoor stellen wij voor om het krediet over te hevelen naar 2014. Programma 9 Milieu en watertaken

77211011

Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine (milieu)

206.000

90.446

115.554

In mei 2013 is gestart met de verbouwwerkzaamheden van het magazijngebouw tot kantoorruimte, kantine en werkplaatsen. De werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2014 afgerond.

77240103

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit

17.586

15.455

2.131

Het krediet is bestemd voor de uitbreiding van de capaciteit begraafplaats Westbroek. In 2013 is de grondaankoop afgerond. Wij stellen voor om het restantbudget te betrekken bij het ophogen van de grond en het inrichten van het terrein die op de planning staan voor 2015, maar waarvan in 2014 voorbereidende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

77240008

Uitbreiding capaciteit begraafplaats Brandenburg

45.000

40.461

4.539

Het krediet is beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van dienstverlening op de begraafplaats Brandenburg.Het is aangewend om grafkelders te plaatsen, een urnenmuur te realiseren en een urnentuin te ontwerpen. De kelders en muur zijn aangelegd, de urnentuin moet nog gemaakt worden. De werkzaamheden zullen in 2014 worden afgerond.

145


FCL / Manager

77220173

Omschrijving / Toelichting

Meetnet riooloverstorten


36.526


Mutaties in 2013

7.438

29.088

Het krediet is ten behoeve van een samenwerkingsproject met 14 gemeenten om de riooloverstorten te meten. Project duurt circa 5 jaar. De meetapparatuur is eind 2009 geplaatst. Tot 2015 wordt dit systeem onderhouden. Voor de verwerking van de meetresultaten worden nog tot 2015 jaarlijks uitgaven gedaan.

77220194

Herinrichting riool Industrieweg

208.662

212.325

-3.663

Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging in de Industrieweg. De werkzaamheden van de herinrichting zijn uitgevoerd en afgerond. Delen van de herinrichting zijn echter uitgevoerd op particuliere gronden. De eindafrekeningen met deze eigenaren hebben wij begin 2014 afgerond.

77220198

Rioolvervanging Ambachtstraat

182.100

89.616

92.484

Dit krediet is aangewend voor rioolvervanging in de Ambachtstraat. In 2013 is het project gestart en een groot deel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Begin 2014 is het project afgerond.

77220199

Rioolvervanging Herenweg

100.000

99.173

827

Dit krediet is aangewend voor rioolvervanging in de Herenweg. In 2013 is het project gestart en een groot deel van de werkzaaheden zijn uitgevoerd. Begin 2014 is het project afgerond.

77220203

Grondwatermeetnet

44.903

0

44.903

Het krediet is tbv een samenwerkingsproject met 5 gemeenten om een grondwatermeetnet te realiseren. Tot en met 2014 worden gegevens verwerkt van het grondwatermeetnet om de grondwaterproblematiek in beeld te brengen

77220204

Afkoppelen hemelwater Maertensplein

430.000

63.849

366.151

Dit krediet is aangewend voor het oplossen van de wateroverlastsituatie in dit centrumgebied. 2013 hebben we gebruikt om dit project voor te breiden. Tweede kartaal 2014 is het project in uitvoering gebracht.

77220206

Rioolvervanging Ockeghemalaan

400.000

373.363

26.637

Dit krediet is aangewend voor rioolvervanging in de Ockeghemlaan. De werkzaamheden zijn begin 2014 afgerond.

77220209

Centrumgebied, hemelwater

400.000

364.482

35.518

Dit krediet is aangewend om het hemelwater af te koppelen van het centrumgebied Bilthoven. Begin 2014 zijn deze werkzaamheden afgerond. Programma 10 Jeugd en educatie

74210070

De Regenboog - nieuwbouw

2.536.000

30.921

2.505.079

Dit krediet is bedoeld om vervangende huisvesting te realiseren voor een 9-klassig schoolgebouw met BSO en VVE. In 2013 is uitvoering gegeven aan dit project door het opstellen van een onderwijskundig plan resulterend in een plan van aanpak. In 2014 zal worden gewerkt aan planontwikkeling en het verkrijgen van een vergunning. De planning is dat de bouw eind 2015 zal zijn gerealiseerd.

74211003

Nijepoort, uitbreiding met 1 speellokaal 2003

80.187

2.096

78.091

Het krediet is in 2003 aangevraagd en beschikbaar gesteld omdat de school niet beschikt over een speellokaal. Op dat moment is eveneens gestart met de planvorming voor nieuwbouw. Echter, de realisatie van deze nieuwbouw blijft een moeizaam proces. Dit wordt veroorzaakt door problemen met het in eigendom verkrijgen van het schoolterrein waarop de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Dit krediet maakt inmiddels onderdeel uit van de dekking van de kosten nieuwbouw Nijepoort.

74230403

De Nijepoort - nieuwbouw

118.413

23.531

94.882

De raad heeft een krediet voor nieuwbouw van de school beschikbaar gesteld. Bij de Voorjaarsnota 2010 is dit krediet verhoogd (voorbereidingen grondkosten). De raad heeft hiertoe besloten omdat de school thans op twee locaties is gehuisvest, die beide in een ongezonde omgeving liggen en niet meer voldoen aan de huidige eisen. De realisatie van deze nieuwbouw blijft een moeizaam proces. Dit wordt veroorzaakt door problemen met het in eigendom verkrijgen van het schoolterrein waarop de nieuwbouw moet plaatsvinden. 2013 heeft in het teken gestaan van het in eigendom verkrijgen van de grond waarop de nieuwbouw zal worden gerealiseerd. In 2014 verwachten wij de grond te verwerven zodat de plannen ontwikkeld kunnen worden. Oplevering van het gebouw staat gepland voor eind 2015.

74238000

Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw

1.845.937

1.845.937

0

Dit krediet is beschikbaar gesteld om het HBC-gebouw te vervangen. Inmiddels wordt de laatste hand aan de plannen gelegd. De bouw is in 2013 gestart, de afronding zal in 2014 plaats vinden.

74330008

Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 22

650

0

650

In het huisvestingsprogramma van 2008 is een bedrag van € 650, - opgenomen voor de uitbreiding van de fietsenstalling ten behoeve van de Berg en Boschschool, locatie Prof. Bronkhorstlaan 22. In verband met de plannen rond de huisvesting van de school en de eventuele herinrichting van het terrein zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van de fietsenstalling. Dit krediet is betrokken bij het bouwkrediet Berg en Boschschool dat in de eerste helft van 2014 is afgerond.

74330009

Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 26

650

0

650

In het huisvestingsprogramma van 2008 is een bedrag van € 650 opgenomen voor de uitbreiding van de fietsenstalling ten behoeve van de Berg en Boschschool, locatie Prof. Bronkhorstlaan 26. In verband met de plannen rond de huisvesting van de school en de eventuele herinrichting van het terrein zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van de fietsenstalling. Dit krediet is betrokken bij het bouwkrediet Berg en Boschschool dat in de eerste helft van 2014 is afgerond.

74330011

Berg en Boschschool - verbouw voorbereiding

1.064.340

779.592

284.748

In 2013 is een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In de eerste helft van 2014 is de verbouwing afgerond.

74330100

Renovatie toiletten scholen bijzonder speciaal onderwijs

44.514

0

44.514

In 2007 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toiletten ten behoeve van de Berg en Boschschool. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de renovatie van de toiletten. Dit krediet is betrokken bij het bouwkrediet Berg en Boschschool dat in de eerste helft van 2014 is afgerond.

76500007

HUISVESTING HANS EN GRIETJE + DE BONTE KRAAI

330.000

0

330.000

Dit krediet wordt betrokken bij de bouw van het Integraal Kindcentrum Regenboog. Realisatie staat gepland voor eind 2015. Programma 13 Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

75100200

146

Inventaris kunstinstelling Melkweg (bibliotheek)


150.000

0

150.000

Restant Restant krediet Mutaties in krediet Omschrijving / Toelichting 1-1-2013 2013 31-12-2013 Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Het college heeft op 15 januari 2013 besloten om het krediet te besteden. Feitelijke besteding zal plaatsvinden in 2014.

FCL / Manager

75110100 + 75110101

Inventaris kunstinstelling Melkweg (Kunsthuis)

250.000

0

250.000

Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Het college heeft op 15 januari 2013 besloten om het krediet te besteden. Feitelijke besteding zal plaatsvinden in 2014.

75400102

Kunstwerk Life sciense as

74.200

-671

74.871

Het krediet is bestemd voor de realisatie van een kunstwerk met als doel het belichten van ruimtelijke en/of vocale kwaliteiten van de gemeente. Het ontwikkelingstraject is gestart. Realisatie vindt plaats in 2014.

75800117

Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading

848.426

688.811

159.615

Het krediet is bedoeld voor een nieuwe multifunctionele accommodatie in het kader van het kleine kernenbeleid. Door diverse factoren is vertraging ontstaan. In juni 2013 is gestart met de nieuwbouw van het dorpshuis. De werkzaamheden worden in de eerste helft van 2014 afgerond.

75800118

De Vierstee - nieuwbouw

332.447

42.019

290.428

In 2013 hebben wij een intentieverklaring gesloten met een private partij voor de bouw van een nieuwe De Vierstee. In 2014 verwachten wij een voorstel aan u te kunnen voorleggen voor de nieuwbouw.

75800119

De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2011

130.000

0

130.000

Het krediet is beschikbaar gesteld voor complete vervanging van de vloer van de sportzaal en voor vervanging van de toplaag van de vloer in de sporthal in de Vierstee. De levensduur van deze vloeren is inmiddels verlopen. In verband met de mogelijke nieuwbouw van De Vierstee wordt geprobeerd om een aantal noodzakelijke vervangingen uit te stellen. Echter als uitstel niet langer verantwoord is, dient de uitgave alsnog te worden gedaan. Programma 14 Sport en sportaccommodaties

75302049

Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010

32.848

0

32.848

Krediet is aangevraagd voor het maken van een bypass naar het grote filter (momenteel niet in gebruik) voor het geval dat het kleinere filter dat wel in gebruik is defect raakt. In verband met de mogelijke nieuwbouw van het zwembad wordt geprobeerd om een aantal noodzakelijke vervangingen uit te stellen. Echter als uitstel niet langer verantwoord is, dient de uitgave alsnog te worden gedaan. In afwachting van nadere besluitvorming over de toekomst van het zwembad vragen wij om het krediet door te schuiven naar 2014.

75302050

Gemeentelijk zwembad - vervanging 2011

47.694

2.979

44.715

Krediet is aangevraagd voor vervanging van diverse noodzakelijke voorzieningen van het zwembad en de machinekamer. Een aantal investeringen zijn uitgevoerd. Voor de overige investeringen geldt dat ze in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering genomen worden (ook afhankelijk van mogelijke nieuwbouwplannen). Door de leeftijd van het zwembad blijven zich in het zwembad noodzakelijke (vervangings-) investeringen voordoen. Zonder deze investeringen loopt de bedrijfsvoering ernstig gevaar. In afwachting van nadere besluitvorming over de toekomst van het zwembad vragen wij om het krediet door te schuiven naar 2014.

75310018

Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011

35.701

18.064

17.637

Wij stellen voor om het restant bedrag in 2014 in te zetten voor het oplossen van het parkeerprobleem bij MMHC Voordaan in Groenekan. Er komt in 2014 naar verwachting een terrein beschikbaar dat ingericht kan worden als parkeervoorziening. Wij hebben aan de hockeyvereniging aangeven daarbij zowel in planologische (aanpassen bestemmingsplan) als financiële zin te faciliteren.

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag (5)

75310021

55.000

0

55.000

Het college heeft twee locaties op het sportpark Weltevreden op het oog voor de realisering van het nieuwe Sporten zalencentrum. Eén van de locatie ligt op het gedeelte van het sportpark dat FC De Bilt huurt. Indien de keuze op die locatie valt zal dat ten koste gaan van één van de voetbalvelden. Als compensatie moet één van de andere natuurgrasvelden in kunstgras omgezet worden. Uw raad heeft in juni 2013 het voorstel voor de bouw van een Sport- en zalencentrum op sportpark Weltevreden verworpen. De voorbereidingstijd was daarna tekort om de renovatie van veld 5 in de zomer van 2013 uit te voeren. Uitvoering is daarom gepland in de zomer van 2014.

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag (6)

75310022

55.000

0

55.000

Het college heeft twee locaties op het sportpark Weltevreden op het oog voor de realisering van het nieuwe Sporten zalencentrum. Eén van de locatie ligt op het gedeelte van het sportpark dat FC De Bilt huurt. Indien de keuze op die locatie valt zal dat ten koste gaan van één van de voetbalvelden. Als compensatie moet één van de andere natuurgrasvelden in kunstgras omgezet worden. Uw raad heeft in juni 2013 het voorstel voor de bouw van een Sport- en zalencentrum op sportpark Weltevreden verworpen. De voorbereidingstijd was daarna tekort om de renovatie van veld 6 in de zomer van 2013 uit te voeren. Uitvoering is daarom gepland in de zomer van 2014.

75310023

FC De Bilt - vervanging drainage (6)

15.000

0

15.000

Met de vaststelling van het Sportaccommodatieprogramma 2011 is krediet verleend voor de vervanging van de drainage van veld 6 op sportpark Weltevreden. Uw raad heeft in juni 2013 het voorstel voor de bouw van een Sporten zalencentrum op sportpark Weltevreden verworpen. De voorbereidingstijd was daarna tekort om het werk aan de drainage in de zomer van 2013 uit te voeren. Uitvoering is daarom gepland in de zomer van 2014.

75310111

Sportaccomodatieprogramma 2013

30.000

13.381

16.619

Dit krediet wordt ingezet voor het huidige honkbalveld van hsv Centrals, dat niet meer voldoet aan de eisen van de bond. De aanpassing van het veld en hekwerken is eind 2013 gestart en zal in 2014 wordenafgerond. Automatisering

70538038

Digitalisering bouwarchief

130.489

40.906

89.583

Het bouwarchief Maartensdijk (tot 2001) is opgeleverd en zal in 2014 worden ontsloten. Daarmee is fase 1 van het project afgerond. In februari 2014 is het plan van aanpak voor fase 2 van het project opgeleverd. Het betreft het digitaliseren van de bouwvergunningen tot oktober 2010 (invoering van de WABO). De dossiers worden ontsloten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2014 en 2015.

70538047

ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)

91.365

63.554

27.811

Het krediet is destijds aangevraagd om de midoffice vorm te geven. Het vormen van de midoffice is een complexe materie en heeft tevens een directe relatie met de dienstverlening en de backoffice. In 2013 zijn er 11 zaaktypen gemaakt en in productie genomen voor het Vergunningenloket. Daarnaast zijn er ook 12 zaaktypen gemaakt voor Burgerzakenproducten, 2 voor Juridische Zaken (Dwangsom en Bezwaarschrift) en 1 voor meldingen openbare ruimte. Deze zijn ontsloten voor burgers via digitale formulieren op de website. Daarnaast zijn er nog een 2 zaaktypen gemaakt voor intern gebruik (Contractbeheer, Adresonderzoek). Vervolgstappen vinden in 2014 plaats.

147


Bijlage 3 Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel zijn de kredieten weergegeven welke in 2013 zijn afgesloten.

Omschrijving / Toelichting


Mutaties in 2013


Programma 5 72113000

Project ondertunneling Leyenseweg

153.660

-196.340

350.000

Aankoop Julianalaanj 10-12 Voormalig gemeentehuis Maartensdijk Project Rembrandtlaan Gebiedsvisie Leyenseweg Gebouwenbeheer : Beatrixlaan 1(K)

0 648.374 109.590 33.232 491.000

-1.320.608 98.374 -115.409 -35.768 490.398

1.320.608 550.000 224.999 69.000 602

500

-29.500

30.000

Vervanging 54-BN-ZR (tractie)(K) Vervanging 28-BN-FD (Milieustraat)(K) Vervanging 27-BN-FD (tractie)(K) Mercedes-Benz Vito VF-905-N Verv. 67-VX-VS(K) Gemeentehuis - noodstroomaggregaat(K) Aanschaf 3 containers milieustraat(K)

40.000 52.000 40.000 65.000 101.428 16.000

39.247 50.222 36.731 62.504 97.038 17.000

753 1.778 3.269 2.496 4.390 -1.000

77220195 77220196 77220197 77220200 77220201 77220205

Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging Rioolvervanging

2.004 0 98.047 100.000 120.358 400.000

275 55 40.860 94.000 119.391 354.998

1.729 -55 57.187 6.000 967 45.002

77220207 77220210 77220208

Rioolvervanging Ambachtstraat(K) Div. aanpassingen riolering (2013) Rioolvervanging Herenweg(K)

0 230.000 0

0 258.975 0

0 28.975 0

Hulpmiddelen WMO 2013

400.000

124.874

275.126

SCHC - Toplaag veld 4(K)

297.500

295.950

1.550

0 4.255 10.000 1.019 0 0 0 5.000 55.000

0 255 5.863 1.020 0 0 0 30 40.887

0 4.000 4.137 -1 0 0 0 4.970 14.113

149.322

149.322

0

Programma 6 73101029 78301015 78301021 78301022 78304205


Woonvisie 2012-2020

Programma 8 70511105 70511106 70511107 70511109 70530119 77211010

Programma 9 Groenekan(K) Julianalaan(K) Den Dolder - Bilthoven(K) Lassuslaan(K) Verhulstlaan(K) Kastanjelaan Groenekan(K)



Programma Dienstverlening 70538090 70538091 70538092 70538093 70538094 70538095 70538097 70538098 70538099

Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

-

Zorgloket(K) Frontoffice 1e lijn(K) Website / e-loket(K) Optimalisatie afh. diensten(K) PIP(K) Kennisbeheer(K) Vergunningenloket(K) Digitale frontoffice(K) Programmabreed(K)

Programma Bedrijf op orde 70538049

148

ICT - Implementatie managementinformatiesysteem


Bijlage 4 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves

Omschrijving VRIJE RESERVE

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging

Werkelijk

0

1.722.516

1.672.516

0

-126.735

25.973

-51.421

-35.949

465.758

394.892

155.510

174.540 -735.776

0 0

0 0

85.266 0

85.266 -365.000

85.266 -326.641

RESERVE BESTEMMINGSPLANNEN Onttrekking

0

-8.194

-8.194

RESERVE GEMEENTELIJK MINIMABELEID toevoeging reserve conform nota Gemeentelijk Armoedebeleid onttrekking

0 0

0 0

20.563 -98.671

-19.560

-19.560

-19.560

HERINRICHTING SPORTPARK WELTEVREDEN Sportpark weltevreden

-122.000

-122.000

-122.000

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO

-200.000

-200.000

-200.000

AFRONDING NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS Jaarlijkse onttrekking

-67.616

-67.616

-67.616

KUNSTVOORWERPEN Jaarlijkse storting onttrekking

7.014 -75.000

7.014 -75.000

7.014 -75.000

SPEELPLAATSEN Jaarlijkse onttrekking

-35.000

-35.000

-9.107

0 0

40.770 -262.881

40.770 -262.881

EGALISATIERESERVE RIOLERING Onttrekking ter egalisatie van het tarief EGALISATIERESERVE SPORT Onttrekking ter egalisatie van groene sportvelden EGALISATIERESERVE AUTOMATISERING Onttrekking ONDERWIJSHUISVESTING Jaarlijkse onttrekking Jaarlijkse toevoeging GRONDEXPLOITATIE Toevoeging Onttrekking

INVESTERINGEN GEMEENTEWERF Jaarlijkse onttrekking

SOCIALE WONINGBOUW Toevoeging Onttrekkingen TOTAAL GENERAAL

149


Bijlage 5

Ombuigingen

In de onderstaande tabel wordt het totaal aan ombuigingen voor 2013 genoemd. Daarna wordt aangegeven welke zijn gerealiseerd. De derde tabel geeft aan welke ombuigingen in 2013 niet zijn gerealiseerd. Totaal bezuinigingen Begroting 2013 Dekkingsplan VJN 2013 Totaal

2013 1.966.990 670.000 2.636.990

Gerealiseerde bezuinigingen Eigen bijdrage mobiele telefoons Besparen op inhuur

2013 2.400 200.000

Servicepunt M'dijk beperken tot zorg en welzijn

20.000

Ploeg Planmatig Onderhoud

85.000

Optimalisatie opbrengst precariorechten Efficiencymaatregelen Concernstaf Personele taakstellingen Efficiencymaatregelen Vermindering jaarlasten gebouw W4 Uitvoering monumentenbeleid

50.000 136.000 43.000 162.304 25.000 25.000

Latere realisatie sporten zalencentrum

250.000

Nieuw beleid Vierstee

100.000

Bibliotheek

100.000

Beperkte aftopping bouwleges

100.000

Kunstenhuis

123.000

Beperking voorziening gebouwen

100.000

Sociaal domein

120.000

Reclame op lichtmasten

15.000

Openbare ruimte (wegen, groen, speelplaatsen, e.d)

400.000

Arbeidsmarktbeleid (nieuw beleid 2013)

100.000

Incidentele subsidies, AED’s Leges registratie kinderopvang

70.000 15.000 2.241.704

Niet te realiseren

2013

Energiekosten

50.000

Privatisering

26.000

Tennisbanen

6.590

Efficiencyverbetering gemeentelijke belastingen

25.000

Efficiencymaatregelen

187.696

Investeringsruimte programma dienstverlening *

100.000

Totaal niet te realiseren bezuinigingen 395.286 * Deze bezuiniging staat in 2013, maar omdat het om een investering gaat zal deze (incidentele) bezuiniging pas in 2014 worden gerealiseerd. Naar verwachting kan deze taakstelling in het totaal van de kapitaallasten worden gerealiseerd.

150


Bijlage 6 Analyse begrotingsrechtmatigheid Programma

Begrote lasten

Werkelijke lasten

verschil

01. Bestuurlijke aangelegenheden

5.512.940

5.439.300

73.640

02. Dienstverlening

1.468.009

1.441.071

26.938

03. Openbare veiligheid

3.476.337

3.436.195

40.142

04. Economische ontwikkeling en innovatie 05. Verkeer en bereikbaarheid 06. Ruimtelijke ordening

226.514

191.449

35.065

3.196.701

2.649.549

547.152

26.089.328

21.087.121

5.002.207

07. Volkshuisvesting

3.298.108

3.314.550

-16.442

08. Beheer openbare ruimte

7.907.010

7.829.878

77.132

11.260.289

10.935.459

324.830

09. Milieu en watertaken 10. Jeugd en educatie

8.401.271

7.931.780

469.491

11. Maatschappelijke ondersteuning

8.856.502

8.903.282

-46.780

12. Werk en inkomen

12.065.312

11.820.647

244.665

13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

4.253.694

4.134.073

119.621

14. Sport en sportaccommodaties

4.856.975

4.829.878

27.097

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

833.032

1.684.604

-851.572

Categorieën van budgetoverschrijdingen Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel 1.

2.

3.

4.

5.

6.

151

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvingen financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvingen financieringslasten in latere jaren


XX

Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel

PROGRAMMA 11 – Maatschappelijke ondersteuning Ondanks dat bij de najaarsnota het budget voor “hulp bij het huishouden in natura” naar boven is bijgesteld blijkt nu dat deze inschatting te laag is geweest. De WMO is een open eindregeling, waardoor deze overschrijding in categorie 4 valt.

Algemene dekkingsmiddelen De bezuinigingen worden het hele jaar gemonitord. Van een aantal bezuinigingen was reeds aangegeven dat ze niet te realiseren waren. Daarnaast laten de saldi kostenplaatsen een nadeel zien. Deze worden over het algemeen gecompenseerd door voordelen op kapitaallasten op de verschillende programma’s. Deze overschrijding past in categorie 4.

152


Bijlage 7 Kerngegevens

Kerngegevens

Werkelijk 01-01-2011


Begroot 01-01-2013


42.037

A. Sociale structuur Aantal inwoners

42.083

42.035

42.100

Waarvan 0-19 jaar

10.090

10.013

10.094

9.852

Waarvan 20-64 jaar

22.852

22.639

22.861

22.659

Waarvan 65 jaar en ouder

9.141

9.383

9.145

9.526

Aantal periodieke uitkeringsontvangers

2470

2.534

2.532

1.879

468

455

470

498

1.510

1.520

1.510

770

470

540

480

690

Waarvan op grond van: WAZ en WWB Waarvan op grond van: WAO Waarvan: overige uitkeringsontvangers Waarvan op grond van: IOAZ en IOAW

22

19

18

21

1.425

1.350

1.457

1.076

Oppervlakte gemeente in ha.

6.627

6.627

6.627

6.627

Waarvan Binnenwater

83

83

83

83

22.284

22.547

Aantal minderheden B. Fysieke structuur

Totaal aantal verblijfsobjecten* Waarvan woonfunctie

19.516

Waarvan kantoor/winkel/industrie functie

995

Waarvan logiesfunctie

271

Lengte van de wegen in meters

19.340 1.001 443 197.600

195.800

188.735

197.000

Waarvan binnen de bebouwde kom

167.000

159.414

168.200

Waarvan buiten de bebouwde kom

28.800

29.321

28.800

226,8

222

223

92,5

92

92

Uitgaven per inwoner

1.964

1.956

2.081

2.275

Inkomster per inwoner

2.013

1.781

2.088

2.255

Opbrengst OZB per inwoner

211

217

225

220

Uitkering uit het gemeentefonds per inwoner

800

797

763

777

Vaste schuld per inwoner

1.439

1.519

1.520

1.618

Geactiveerde kapitaaluitgaven per inwoner

2.232

2.184

2.713

2.259

12

11

2

16

9

0

0

0

31

30

30

22

Aantal ha openbaar groen Waarvan stedelijke beplanting

168.800 28.800 222 92

C. Financiële structuur

Leningen aan derden per inwoner Waarvan voor woningbouw Beleggingen Voorzieningen per inwoner Eigen vermogen per inwoner

66

58

66

29

713

507

675

484

* Met ingang van 2013 worden de aantallen verblijfsobjecten weergegeven zoals wij deze registreren in de BAG. Om deze reden ontbreken de aantallen van voorgaande jaren. Een verblijfsobject in de BAG kan meerdere gebruiksdoelen hebben. Zo kan een object zowel een woon als een winkelfunctie hebben. Dergelijke objecten met meerdere functies tellen ook in meerdere categorieën mee.

153


Bijlage 8 Samenstelling Bestuur Samenstelling Gemeenteraad van de gemeente De Bilt Voorzitter: de heer A.J. Gerritsen Griffier: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk De gemeenteraad van De Bilt heeft 27 zetels te verdelen en bestaat sinds de verkiezingen van 2010 uit de volgende partijen (op volgorde van grootte):

Namens VVD: dr. A. Doedens, J.L. van Hulst-Mazirel, drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, J.W. Los MSc, jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, N. Steen BBA

Namens GroenLinks / PvdA: drs A.E. Brommersma , drs. A.A. de Boer, drs. A.V.W. van Ditzhuijzen, C.M. van der Mast, ir. J. Nieuwenhuize

Namens D66: F.A.Poot, L. Kersten, drs. E.M.H. Thier, B.R. Voortman, prof. dr. R.A. Woutersen

Namens Bilt Belang: ir. H. IJssennagger, A.J. Brilleman, P.F. Middleton-Heijlen

Namens CDA: C.E. Beringen, H.H. van den Broek, B.M. van Eick

Namens SP: E. van Buren, M.W. Maarsen

Namens SGP: J.F. Slootweg

Namens ChristenUnie: N. Jansen

Namens Beter De Bilt: drs. E. Rost van Tonningen

154


Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt De heer A.J. Gerritsen (burgemeester) Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer,integrale handhaving, intergemeentelijke samenwerking, internationale samenwerking, juridische zaken, communicatie, dienstverlening, personeel, organisatie en informatie communicatietechnologie.

De heer drs. A.J. Ditewig (wethouder, loco-burgemeester) VVD Portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief Cultureel en educatief centrum – CEC), landschapsbeleid incl. beleid oppervlaktewater, wonen, beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen), verkeer, monumentenzorg, recreatie en toerisme, economische zaken, grondzaken en bouwen woningtoezicht.

De heer. H.P. Mittendorff (wethouder, 2e loco-burgemeester) GroenLinks-PvdA Portefeuille: Zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en educatie, coordinerend portefeuillehouder duurzaamheid.

De heer E.Th. Kamminga (wethouder, 3e loco-burgemeester) D66 Portefeuille: Wijk en dorpsgericht werken (inclusief dorpshuizen) en buurtbemiddeling, woonwagenzaken, financiën en gemeentelijke eigendommen, milieu inclusief milieuhandhaving, kunst en cultuur.

Drs. R.A.K. Huijbregts Gemeentesecretaris

155


Bijlage 9 AB AED APV ATJ AVP AVU AWBZ BAG BBV BBZ BDU BGT BEA BIBOB BLS BNG BOS BOA BRU BSF BSI BTW BV CAR CAK CBS CEC CJG CROW CVTM DB DigiD DLG DOHG DURP EV EZ FC FIDO FPU FVW GBA GCN GFT GGD GGZ GIS GVVP GMU GR GRP

156

Gebruikte afkortingen Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Algemeen plaatselijke verordening Actieteam jongeren Agenda Vitaal Platteland Afval verwijdering Utrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistraties voor adressen en gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Brede doeluitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bijzondere Educatieve Activiteiten Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur Besluit locatiegebonden subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurthuis, Onderwijs en Sport Buitengewoon opsporingsambtenaren Bestuur Regio Utrecht Biltse Sportfederatie Breedtesportimpuls Belasting op de toegevoegde waarde Besloten vennootschap Construction All Risks Centraal Administratie kantoor Centraal bureau statistiek Cultureel educatief centrum Centrum voor jeugd en gezin Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond, water- en wegenbouw en verkeerstechniek Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg Dagelijks Bestuur Digitale identiteit Diens landelijk gebied District overleggen huiselijk geweld Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen Eigen vermogen Economische zaken Footballclub Wet financiering decentrale overheden Flexibel Pension en Uittreden Financiële verhoudingswet Gemeentelijke basisadministratie Gasbedrijf centraal Nederland Groente-, fruit- en tuinafval Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geografisch informatiesysteem Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk rioleringsplan


GSB GZO HALT HAVO HOV IBOR ID IHP ILG INK IOAW IOAZ ISV IVP JCHG KCC KTO LOP LNV JOS MOB-compex MOP MVO NS NUP NV OAB OLVM OOV ONS OV OZB PO POP2 PPS PUWC P&R REC RIVM R.H.C.V.V RMC RO RSD RSS RSP RVS S.A.V.V SBB SCHC SISA SLOK SMART SO SPvE SSCL SSW SVM SWZ

157

Grote stedenbeleid Gasdistributie Zeist en omstreken Het ALTernatief Hoger algemeen voortgezet onderwijs Hoogwaardige openbaar vervoer Integraal beheer openbare ruimte Identiteit Integraal huisvestingsplan Investeringsbudget landelijk gebied Instituut Nederlands Kwaliteit Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Integraal veiligheidsplan Justitieel casusoverleg huiselijk geweld Klantcontactcentrum Klant tevredenheidonderzoek Landelijk ontwikkelingsplan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Jeugd, onderwijs en samenleving Mobilisatie complex Meerjaren onderhoudsplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nationale spoorwegen Nationaal uitvoeringsprogramma Naamloze Vennootschap Onderwijsachterstandenbeleid Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maasbergen Openbare orde en veiligheid Oranje Nassau school Openbaar vervoer Onroerende zaakbelasting Passend onderwijs Plattelandontwikkelingsprogramma Publiek/private samenwerkingconstructies Provinciale Utrechtse welstandscommissie Parkeer en Reis-voorziening Regionaal Expertise Centrum Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Regionaal melden coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters Ruimtelijke ontwikkeling Regionale sociale dienst Really Simple Syndication (eenvoudige gelijktijdige publicatie) Regio specifiek pakket Regionale veiligheidsstrategie Streekarchivaat Vecht en Venen Staatsbosbeheer Stichtsche Cricket en Hockeyclub Single information en single audit Stimulering lokale klimaatinitiatieven Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden Speciaal onderwijs Stedenbouwkundig Programma van Eisen Stimulering sociaal en cultureel leven Woningbouwstichting SSW Sport vereniging Maartensdijk Sociale werkvoorziening Zeist


UWV VCP VHA VNG VO VRI VROM VRU VSO VV VVE VWO VWS WABO WIJ WINNET WMMN WMO WOZ WPB WPG WRO WSNS WSW WSW WVG WWB WWIK ZZP

158

Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen Verkeerscirculatieplan Veiligheidshuis Amersfoort Vereniging Nederlandse gemeenten Voortgezet onderwijs Verkeersregel installatie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheidsregio Utrecht Voortgezet Speciaal Onderwijs Vreemd Vermogen Voor- en vroegschoolse educatie Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet investeren in jongeren Water innovatie netwerk Welstand en monumenten Midden-Nederland Wet maatschappelijke ondersteuning Wet waardering onroerende zaken Wet Participatie Budget Wet publieke gezondheid Wet op de ruimtelijke ordening Weer samen naar school Wet sociale werkvoorziening Waarborgfonds sociale woningbouw Wet voorzieningen gehandicapten Wet werk en bijstand De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars Zelfstandige Zonder Personeel


Bijlage 10

159

Burgerjaarverslag


Burgerjaarverslag 2013

Op het gebied van burgerparticipatie zie ik een positieve ontwikkeling. Het aantal projecten en onderwerpen waarbij burgers en belanghebbenden de kans krijgen om hun stem te laten horen, groeit gestaag. Kijk bijvoorbeeld naar de totstandkoming van de gebiedsvisie De Bilt-West of de bijdrage van inwoners bij het Verkeerscirculatieplan (VCP). Hiermee krijgen inwoners de bevestiging dat hun mening telt en de gemeente hen serieus neemt. Daarmee groeit het vertrouwen in het lokale bestuur. Aan ons de taak om dat vertrouwen niet te beschamen! Arjen Gerritsen, burgemeester. Taken van burgemeester A.J. Gerritsen

‘De mening van onze inwoners telt’ U bent het inmiddels van mij gewend. Als burgemeester van deze prachtige gemeente sta ik ieder jaar even stil bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is ons doel om de gemeentelijke dienstverlening en interactie met inwoners ieder jaar te verbeteren. Daarom is het ook zo belangrijk dat onze organisatie regelmatig in de spiegel kijkt. Wat doen we goed? En wat kan er beter? Om dat in kaart te brengen hebben we onszelf in 2013 voor de vijfde keer onderworpen aan een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek. En de resultaten, die ook zijn terug te vinden in dit burgerjaarverslag, laten zien dat we op de goede weg zijn!

Als gemeentelijke organisatie dragen wij een grote verantwoordelijkheid. Onze inwoners moeten met een veilig gevoel de straat op kunnen en met veel plezier leven en wonen in onze gemeente. In dat licht is het goed om te vermelden dat de criminaliteitscijfers opnieuw zijn gedaald. Het is een utopie om te denken dat je de criminaliteit volledig kunt uitbannen, maar we zijn op de goede weg. De afgelopen jaren hebben we ingezet op voorlichting en bewustwording en op wat mensen zelf aan een veilige woonomgeving kunnen doen. Daarnaast is het onze taak om er te zijn als inwoners ons nodig hebben. Dan kan het gaan om de aanvraag van een vergunning, maar net zo goed om het indienen van een klacht over onze dienstverlening. De gemeente De Bilt is ambitieus en gaat graag de dialoog aan met inwoners en ondernemers. Geluiden vanuit de samenleving en het bedrijfsleven verschaffen ons waardevolle informatie over hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. In dit burgerjaarverslag belicht ik de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zoals het klantcontactcentrum dat inmiddels op volle toeren draait en de introductie van Waaks, een prachtig project waarbij burgers zelf een bijdrage leveren aan hun eigen veiligheid.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester & wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, en hij heeft daarin ook een stem. Bovendien is hij – zonder stemrecht – ook voorzitter van de gemeenteraad. Naast deze bestuurlijke rol heeft hij nog andere verantwoordelijkheden:

 De burgemeester waarborgt de openbare orde en veiligheid, en is: - voorzitter van het gemeentelijke beleidsteam bij een grote ramp of calamiteit - opperbevelhebber van de ingezette diensten bij calamiteiten en ordeverstoringen - bevoegd om (nood-)maatregelen te nemen.  De burgemeester is de eerste vertegenwoordiger van de gemeente De Bilt, en is: - de formele vertegenwoordiger van de gemeente in juridische kwesties - gastheer bij formele ontvangsten.  De burgemeester beheert een aantal belangrijke portefeuilles in het college van burgemeester & wethouders: openbare orde en veiligheid, brandweer, intergemeentelijke samenwerking, internationalisering en ontwikkelingsbeleid, juridische zaken, communicatie en dienstverlening, P&O en automatisering.  De burgemeester heeft een sociale functie en: - bezoekt jubilarissen en honderdjarigen - verricht openingen en woont evenementen in de gemeente bij - brengt werkbezoeken aan maatschappelijke instellingen De burgemeester onderhoudt en versterkt daarmee de contacten tussen bevolking en de gemeente.

Waarom een burgerjaarverslag? Elke burgemeester moet volgens de gemeentewet ieder jaar een burgerjaarverslag uitbrengen. Daarin laat de burgemeester zien hoe het is gesteld met de gemeentelijke dienstverlening en de burgerparticipatie. De burgemeester beoordeelt die zaken ook.


Kla ntte v red enheid sond erzoe k :

Gemeentelijke dienstverlening scoort goed!  Het is voor klanten mogelijk om op kortere termijn een afspraak te maken dan twee jaar geleden, 87% kan zelfs binnen 4 dagen aan de balie terecht.  Het aandragen van oplossingen en ideeën, het nakomen van afspraken, de inleving van de medewerker en het tonen van verantwoordelijkheid scoren in 2013 zeer goed en zelfs hoger dan in 2011.  De wachttijden zijn met gemiddeld een kleine vier minuten naar tevredenheid van klanten.

2

Eind 2013 heeft de gemeente De Bilt onderzoeksbureau BMC opdracht gegeven om een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hiervoor zijn klanten benaderd die aan de balie, telefonisch of via de website contact met de gemeente hebben gehad. De klanten gaven de gemeentelijke dienstverlening een 8,1 als gemiddeld rapportcijfer. Een prachtige score!

In de maand november zijn (gedurende vier weken) klanten die een bezoek brachten aan de balie Publiekszaken benaderd voor een kort interview. Daarnaast werd er in dezelfde periode telefonisch contact gezocht met klanten die het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente De Bilt gebeld hebben met een vraag. Tot slot hebben 600 klanten die via het digitale loket contact met de gemeente hebben gehad, per e-mail een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Klanten kregen bij dit onderzoek de mogelijkheid om een rapportcijfer te geven voor hun ervaringen met een aantal specifieke onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening. Deze cijfers bieden de mogelijkheid om kwantitatieve uitspraken te doen en goede vergelijkingen met andere en eerdere onderzoeken te maken.

De resu ltaten Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek 2013, verdeeld over de verschillende soorten dienstverlening van de gemeente De Bilt. Uit k o m st en B ali eo n d e r zo ek  Men is met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,1 zeer tevreden over de dienstverlening.

Uitkomsten onderzoek naar telefonische dienstverlening  Het grootste deel van de mensen (71%) kon direct, of na te zijn doorverbonden, worden geholpen.  De telefonische dienstverlening scoort een 7,3 en dat is een fractie lager dan in 2011.  Aspecten die relatief van belang zijn en relatief laag scoren zijn de inleving van de medewerker en het uiteindelijke resultaat. Waar dit laatste aan ligt is onduidelijk. U i t k o m st e n o n d e r zo e k n a a r d ig i t a l e d i e n s t ve r l e n i n g  De totale aanvraag-/meldingsprocedure scoort met een 7,6 goed en een heel punt hoger dan in 2011. Men vindt het digitale loket gebruiksvriendelijk en eenvoudig. Het minst goed scoren de vindbaarheid van het loket en de informatie op de website. Ook de overzichtelijkheid en zoekmogelijkheden van de site zijn volgens de respondenten voor verbetering vatbaar.  De afhandeling gebeurt bij 80% van de klanten naar tevredenheid. Met name de snelheid wordt als een positief punt genoemd.  Het ontvangen van een bevestiging van de aanvraag of melding en het ontvangen van tussentijdse statusinformatie vinden klanten belangrijk. Van de digitale klanten had 35% graag een (duidelijkere) bevestiging van de afspraak of melding willen ontvangen.

Het volledige onderzoeksrapport naar de klanttevredenheid kunt u downloaden via www.debilt.nl > Bestuur en organisatie > Gemeentelijke organisatie > Burgeronderzoeken > Klanttevredenheidonderzoek 2013.

Klantcontactcentrum (KCC) draait op volle toeren Het gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC) is sinds begin 2013 operationeel. Dit betekent dat burgers en ondernemers hier terecht kunnen voor informatie en vragen op het terrein van vergunningen, burgerzaken, zorg en meldingen openbare ruimte. De medewerkers van het klantcontactcentrum zijn verantwoordelijk voor de coördinatie rondom de afhandeling van dergelijke vragen.

De gemeente De Bilt heeft de eerstelijns dienstverlening in 2013 verder uitgebreid. Daarbij is vooral ingezet op een versterking van de digitale dienstverlening op het terrein van burgerzaken, zorg en vergunningen. Dit alles moet uiteindelijk bijdragen

aan een snelle en adequate beantwoording van (aan)vragen of informatie. Maar ook de overige kanalen (balie, telefoon, post en e-mail) zijn verder aangescherpt. Zo is de informatiebalie op alle werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur geopend voor het afhalen van producten van burgerzaken, zoals paspoorten en rijbewijzen en voor het aanvragen van uittreksels, eigen verklaringen en parkeerkaarten voor gehandicapten. Hiermee zijn de openingstijden wezenlijk verruimd en is het gemak en de toegankelijkheid voor de burger toegenomen. Bij de dienstverlening aan de balie heeft het werken op afspraak extra aandacht gekregen. Het aantal burgers dat ons bezoekt na het maken van een afspraak is wederom toegenomen. Klanten hoeven hierdoor niet meer onnodig te wachten en worden op tijd geholpen.


Digitale dienstverlening op de goede weg! Op onze gemeentelijke website www.debilt.nl kunnen inwoners terecht voor informatie en het laatste nieuws over de gemeente. Daarnaast kan men ook online producten en diensten aanvragen. In 2013 is er ingezet op uitbreiding van het aantal producten. En met succes! Zo kunnen leegstandsvergunningen en exploitatievergunningen vanaf nu ook via de website worden aangevraagd.

Aanvraag en uitgifte reisdocumenten De gemeente heeft in 2013 een controle uit laten voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Over het gehele proces hebben we 96% van de maximaal te behalen waardering gescoord en dat is volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken een “prima constatering die veel vertrouwen geeft”. Een prestatie om trots op te zijn!

2013

Aantal meldingen openbare ruimte 2013

2012

:

5.180

Aantal bezoekers

:

25.104

25.290

Aantal bezoekers op afspraak

:

4.783

5.092

: :

1.002 40

1.466 27

Dienstverlening op locatie Burgerzaken

De producten van Burgerzaken kunnen met DigiD worden aangevraagd en worden steeds beter gevonden door de burger. Dat geldt helaas in mindere mate voor het doen van een melding openbare ruimte via onze website. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het digitaal melden van een losliggende stoeptegel. Zo werden er ‘slechts’ 315 van de 2163 meldingen via onze website gedaan. Het voordeel van een digitale melding is dat de melder van de voortgang op de hoogte wordt gehouden via e-mail en DigiD op de persoonlijke pagina. Het aantal mogelijkheden om een afspraak via de website te maken is gegroeid en hier wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt. Gemiddeld werden via de website zo’n 400 afspraken per maand gepland en dit aantal is nog steeds groeiende. De gemeentelijke website mag sinds begin 2013 het waarmerk drempelvrij (niveau 1) dragen. Dit betekent dat onze website voldoet aan de basisvereisten van toegankelijkheid. Eind 2013 hebben we besloten ons te richten op het vervolg: het voldoen aan de volledige set van webrichtlijnen.

Onze digitale producten

WMO (zorgloket)

Aantal bezoekers Aantal bezoekers op afspraak Vergunningen

Aantal bezoekers

:

82

700

Aantal bezoekers op afspraak

:

363

346

92,9 % 97,1 %

NVT 97,3 %

:

100 %

100%

:

649

477

:

654

255

:

Een overzicht van de digitaal aan te vragen producten is te vinden op www.debilt.nl/gemeenteloket. In 2013 werden er bijna 1600 producten digitaal aangevraagd, dit is exclusief de vergunningsaanvragen die via het landelijke Omgevingsloket Online zijn gedaan.

Wachttijden bij de balies

Vrije inloop (binnen norm van max. 15 min.) : (binnen norm van max. 20 min.)

:

*Servicenorm is aangepast van max. 20 min. naar max. 15 min.

Afspraken (binnen norm van max. 5 min.) Verloren en gevonden voorwerpen

Aangifte verloren voorwerpen (41 voorwerpen terug naar eigenaar) Aangifte gevonden voorwerpen (39 voorwerpen terug naar eigenaar) Telefonische dienstverlening

Telefoongesprekken

134.029

163.154

Beantwoord

:

95 %

95 %

Beantwoord binnen 20 sec.

:

74 %

70 %

De Bilt gaat social

Ook overheidsinstanties kunnen niet langer om het fenomeen ‘social media’ heen. Sinds 2010 is de gemeente De Bilt onder de naam @GemDeBilt actief op Twitter. In drie jaar tijd is het aantal volgers inmiddels gegroeid van 200 naar ruim 1000. Ook zijn we het afgelopen jaar gestart met een eigen Facebook-pagina die door bijna 300 mensen gevolgd wordt. We gebruiken social media om onze inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat er speelt en leeft in onze gemeente. Waar mogelijk verwijzen we door naar aanvullende informatie op onze website. In 2013 hebben we bovendien de eerste stappen gezet richting webcare: we reageren op meldingen en vragen die via social media binnenkomen. Een prachtig voorbeeld hiervan is een melding die via het twitter-account binnenkwam over de knik in de weg bij de rotonde aan de Biltse Rading. Deze rotonde werd een week na de melding aangepast!

3


VCP De Bilt: Het schoolvoorbeeld van participatie

4

Een prachtig voorbeeld van een participatietraject in de gemeente De Bilt is het Verkeerscirculatieplan voor de kern De Bilt (VCP). Hierbij konden bewoners en bezoekers via de website www.watbeweegtdebilt.nl op een Google maps kaartje aangeven waar volgens hen verkeersknelpunten liggen in De Bilt. Met deze waardevolle gegevens is een vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers als klankbordgroep aan de slag gegaan om samen met een verkeersbureau te werken aan een maatregelenpakket. Dagelijks rijden er ruim 14.000 auto’s door de kern De Bilt. Ruim 5000 daarvan betreft sluipverkeer dat op weg is naar een andere bestemming. De komende jaren zal die verkeersstroom alleen maar toenemen en daarom is het van belang om verschillende verkeersmaatregelen te nemen waarmee al het verkeer in goede banen wordt geleid. Omdat dergelijke maatregelen directe invloed hebben op de woonen werkomgeving van inwoners en bezoekers van De Bilt, heeft de gemeente alle bewoners en ondernemers in de kern De Bilt betrokken bij de zoektocht naar de beste verkeersmaatregelen. Deze maatregelen moeten uiteindelijk bijdragen aan een veilige afwikkeling van het verkeer en de dorpskern De Bilt goed bereikbaar houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Gemeente betrekt belanghebbenden bij opstellen gebiedsvisie De Bilt-West Een gebiedsvisie ontstaat niet zomaar. Neem bijvoorbeeld de gebiedsvisie voor De Bilt-West: het gebied dat globaal begrensd wordt door de driehoek Voordorpsedijk, Biltse Rading en de spoorlijn Utrecht – Amersfoort. Door belanghebbenden (gebruikers, bewoners, bedrijven en organisaties) actief te betrekken bij de totstandkoming van deze gebiedsvisie, ontstaat er een breed gedragen plan waarbij de verschillende partijen begrip krijgen voor elkaars standpunten. Het gebied ten westen van de Biltse Rading is opgenomen als zoeklocatie voor gemeentelijke sportvoorzieningen, intensivering van bedrijvigheid, recreatie en natuur- en landschapsontwikkeling. De gebiedsvisie geeft duidelijkheid over de huidige functies en sturing aan toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. Op die manier krijgen concrete plannen een plaats in het gebied en worden nieuwe initiatieven integraal afgewogen. De gebiedsvisie vormt daarmee een nadere uitwerking van de eerder vastgestelde Structuurvisie De Bilt 2030.

Workshops

De gebiedsvisie is opgesteld in samenwerking met Nieuwe Gracht (een ontwerpen onderzoeks bureau voor stedenbouw, landschap & planologieën) en Terra Incognita (bureau voor stedenbouw en landschap) uit Utrecht en vormt de basis voor het opstellen van bestemmingsplannen om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken. Bij de totstandkoming van de gebiedsvisie werden ook belanghebbenden uit het gebied (gebruikers, bewoners, bedrijven en organisaties) actief betrokken.

Zo werden er bijvoorbeeld twee workshops gehouden waarbij gebruik werd gemaakt van lokale kennis en betrokkenheid. Bij de eerste workshop werden de ruimtelijke kaders verkend en ging men dieper in op vragen als ‘Wat is waardevol en moet behouden blijven?’ en ‘waar is verandering mogelijk of gewenst?’. De opstellers van de gebiedsvisie konden deze standpunten vervolgens meenemen en afwegen in het planvormingsproces. Tijdens de tweede workshop werd er een concept visiekaart gepresenteerd en werden de sterke en zwakke punten met elkaar besproken. Aansluitend aan deze workshops vond er een korte inloopavond plaats voor belangstellenden waaronder ook wethouders en raadsleden. Op 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie De Bilt-West vastgesteld.

Overzicht bezwaarschriften Het is een utopie om te denken dat je als gemeente alles goed doet. Natuurlijk streven we wel naar zoveel mogelijk tevreden burgers. Toch werden er ook in 2013 verschillende bezwaarschriften bij ons ingediend (zie onderstaande tabel) en ontving de gemeente 15 officiële klachten. Vakafdeling

2013

Beheer Openbare Ruimte

8

Beleid en Strategie

10

Concernstaf

3

Openbare Orde en Veiligheid

6

Publiekszaken

9

Samenlevingszaken

5

SSW Woonstichting

4

Toezicht Vergunningen

1 53

Centrale publieksbalie Totaal

1 10 0

Waaks!: Betrokken bij veiligheid In 2013 is de gemeente De Bilt gestart met Waaks! Dit is een samenwerkingstraject tussen politie, gemeente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. Met ongeveer 130 deelnemers kent het project een vliegende start. Hondenbezitters vormen een belangrijke bron van informatie voor de politie. Tijdens het uitlaten van de trouwe viervoeter zien hondenbezitters het vaak als eerst als er iets niet in de haak is. Denk daarbij aan een onbekende in de tuin bij de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen op straat. Daarom worden hondeneigenaren per wijk gevraagd om tijdens hun uitlaatrondje extra op te letten en te bellen met de politie bij verdachte situaties. Hierdoor kan de politie snel handelen en dat vergroot de pakkans aanzienlijk! Politie en hondenbezitters houden in het project Waaks! persoonlijk contact. Daarnaast is bij signalering van verdachte zaken snelle actie verzekerd. De politie laat altijd weten wat er met de melding is gedaan.

Aanmelden en meer informatie

Meedoen is niet verplicht, maar niemand kent zijn/haar buurt zo goed als bewoners met een hond. Bent u een hondenbezitter? Meld u dan aan via [email protected].

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Recommend Documents