Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Jaarrekening 2012

Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kunnen bestuurders, burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties zien in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen in 2012 afwijken van wat we daar in de begroting 2012 voor hadden geraamd. Ook lichten wij toe wat de redenen voor deze afwijkingen zijn.

College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

de secretaris R.A.K. Huijbregts

de burgemeester A.J. Gerritsen

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Inleiding

7

1

9

Algemeen 1.1 1.2

2

Incidentele afwijkingen in de programma’s groter dan € 30.000 Over te hevelen budgetten van 2012 naar 2013

9 15

Programma’s

17

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16

17 22 25 29 33 37 42 46 50 53 56 61 65 70 75 80

Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties

3

Algemene dekkingsmiddelen

85

4

Paragrafen

87

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5

6

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid Welzijnssubsidies

88 92 100 104 119 122 128 132

Programmarekening en toelichting

136

5.1 5.2

136 137

Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten

Balans en toelichting

138

6.1 6.2 6.3

138 145 157

Grondslagen Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen

7

Single Information Single Audit (SISA)

158

8

Controleverklaring

166

Overzicht bijlagen Bijlage 1 Reserves en voorzieningen Bijlage 2 Doorgeschoven kredieten Bijlage 3 Af te sluiten kredieten Bijlage 4 Overzicht mutaties reserves Bijlage 5 Overzicht mutaties voorzieningen Bijlage 6 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves Bijlage 7 Ombuigingen Bijlage 8 Analyse begrotingsrechtmatigheid Bijlage 9 Kerngegevens Bijlage 10 Samenstelling Bestuur Bijlage 11 Gebruikte afkortingen

169 170 174 181 182 183 184 186 188 192 193 195

Inleiding Aanleiding De belangrijkste functie van de programmarekening is het afleggen van verantwoording door het college van burgemeester en wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het uitgangspunt voor deze programmarekening is de begroting 2012, die is bijgesteld bij de voorjaarsnota en de najaarsnota. De programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. Deze jaarstukken voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Leeswijzer Het eerste deel van deze programmarekening is het jaarverslag, het tweede deel is de jaarrekening. Het jaarverslag begint in hoofdstuk 1 met een toelichting op de afwijkingen in de programma’s die groter zijn dan € 30.000 en de verzoeken tot overheveling van budgetten naar 2013. In hoofdstuk 2 leggen wij verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid binnen de 16 programma’s. De algemene dekkingsmiddelen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De acht paragrafen vormen samen hoofdstuk 4. Het tweede deel van deze programmarekening, de jaarrekening, begint in hoofdstuk 5 met een analyse van de gerealiseerde baten en lasten binnen de 16 programma’s en de algemene dekkingsmiddelen. In paragraaf 5.2 worden deze samengevat en in 5.3 lichten wij toe welke van deze baten en lasten incidenteel zijn. In hoofdstuk 6, de balans, wordt de financiële positie van de gemeente toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de balans toegelicht. De Single information, Single audit (SiSa) komt aan de orde in hoofdstuk 7 gevolgd door de controleverklaring van de accountant in hoofdstuk 8. Tot slot treft u een aantal bijlagen aan. Als los onderdeel is het burgerjaarverslag 2012 toegevoegd. In het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over wat er in 2012 is gerealiseerd op het gebied van dienstverlening en participatie.

Resultaat van de jaarrekening 2012 Zoals in onderstaande tabel te zien is, bedraagt het saldo van baten en lasten na mutaties van de reserves € 6.513.880 nadelig. Wij stellen voor diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves te doen. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage 4. Het saldo is het resultaat van diverse voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. Bij de najaarsnota hebben wij u op de hoogte gebracht van de toen bekende afwijkingen en hebben we de begroting daarop aangepast. Tussen het opstellen van de najaarsnota en het einde van het jaar hebben zich echter nog ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het saldo van de jaarrekening. Deze en andere afwijkingen boven de € 30.000 vindt u in paragraaf 1.1. Een deel van de begrote middelen is in 2012 niet besteed. Wij stellen voor om € 113.636 hiervan over te hevelen naar 2013 zodat wij reeds afgesproken prestaties en leveringsactiviteiten na kunnen komen. Deze voorstellen zijn uitgewerkt in paragraaf 1.2.

7

JAARREKENING 2012, GEMEENTE DE BILT

Wij stellen voor om € 10.802.636 aan restantkredieten over te hevelen naar 2013. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze nog niet afgeronde kredieten, evenals een toelichting op deze kredieten. Ook wordt voorgesteld enkele kredieten, die zijn afgerond, af te sluiten. Een overzicht van deze kredieten staat in bijlage 3.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Begroting na wijziging

Rekening 2012

45.813.403

45.037.318

Totaal programma’s

-47.646.104

-53.518.056

Resultaat voor mutaties reserves

-1.832.701

-8.480.738

Toevoeging aan reserves

-237.568

-335.996

Onttrekking aan reserves

2.032.607

2.302.853

-37.662

-6.513.881

Resultaat na bestemming

8


1 1.1

Algemeen Incidentele afwijkingen in de programma’s groter dan € 30.000

PROGRAMMA 1 - BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Uitkeringen voormalig personeel De kosten voor de uitkeringen voormalig personeel zijn hoger. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal uitstromen.

58 N

Wijkgericht werken 52N De bezuinigingstaakstelling van € 25.000 op de reguliere budgetten is gerealiseerd. Echter om het programma gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren zijn extra uitgaven gedaan.

PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID Brandweercentrales Onvoorziene herstelwerkzaamheden inzake het vervangen van twee defecte radiatoren in de kazerne aan de Leyenseweg Bilthoven. Bovendien is in 2012 geen na rekening gehouden met een afrekening inzake afwikkelingsverschillen regionalisering van de brandweer in 2010.

132N

PROGRAMMA 5 - VERKEER EN BEREIKBAARHEID Verkeersbeleid 65N Vooruitlopend op de begroting 2013 zijn in 2012 al uitgaven gedaan voor de ondertunneling Leijenseweg.

PROGRAMMA 6 - RUIMTELIJKE ORDENING Structuurplannen/visies 55 N Bij de voorjaarsnota 2012 is voor de uitvoering van de structuurvisie € 95.000 beschikbaar gesteld, verdeeld over 2013 en 2014. Met een aantal projecten moest al in 2012 een start worden gemaakt. Het gaat hier om een aantal al in 2012 in gang gezette projecten, waarvoor bij de voorjaarsnota 2012 de verwachting was dat de werkzaamheden in 2013 en 2014 zouden plaatsvinden. Het betreft de projecten Life Science As, verkenning Europatuin en het actualiseren van de nota Grondbeleid. Bestemmingsplannen 61 N De voornaamste reden van de overschrijding zijn extra gemaakte kosten voor het bestemmingsplan “Bilthoven Noord” Deze kosten waren noodzakelijk omdat er, gezien de aard van dit plangebied een maatwerkplan moest worden ontwikkeld. Dit met het oog op het verkrijgen van een zo groot mogelijk maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Daarnaast zijn de meerwerkkosten van het bestemmingsplan “Buitengebied De Bilt Noord Oost” debet aan de overschrijding. De overschrijding wordt gedekt uit de reserve bestemmingsplannen 9


Bouwgrondexploitatie

5.288 N

Grondexploitatie ontwikkeling voormalige gemeentewerf Maartensdijk 605 V Van het project ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk moest per ultimo 2012 nog een viertal bouwkavels worden verkocht. Aangezien alle werkzaamheden voor dat project zijn afgerond is het niet zinvol om de grondexploitatie langer te laten doorlopen, het project is dan ook afgesloten. Het voordelige saldo van € 604.706 is ten gunste van de exploitatie gebracht. De opbrengst van de vier nog niet afgenomen kavels zullen ten gunste van het dan lopende dienstjaar worden gebracht. Grondexploitatie woningbouw Westbroek 120 V Het project woningbouw Westbroek is in 2012 afgerond. Het voordelige saldo is ten gunste van de exploitatie gebracht. Grondexploitatie De kwinkelier 1.255 N Nu de samenwerking met de projectontwikkelaar is beëindigd is het niet langer wenselijk de grondexploitatie voor dat project te laten doorlopen. Het project is dan ook afgesloten en de boekwaarde is ten laste van de exploitatie gebracht. De boekwaarde van de gronden die wij in het gebied in eigendom hebben is op nul gesteld. In de toekomst kunnen deze gronden in nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht. Grondexploitatie de Leijen-zuid 2.400 N De grondexploitatie voor dit project staat onder druk door het afhaken van de projectontwikkelaar voor de woningen. Gezien de huidige marktsituatie is een bijstelling noodzakelijk van de geraamde grondopbrengsten voor het noordelijk deel van het project. Daarnaast vallen de kosten voor het geluidscherm hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Deze bijstellingen zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Die sluit met een tekort van rond € 2.4 miljoen, waarvoor een voorziening moeten worden getroffen. Ophogen voorziening grondexploitatie Centrumplan Bilthoven 1.250 N De grondexploitatie voor het centrumgebied staat vanuit de marktsituatie onder druk. Bij de actualisatie van de grondexploitatie voor het Centrumplan Bilthoven vertaalt dat zich in onder meer een noodzakelijke bijstelling van de te verwachten opbrengsten voor de ontwikkelingen van het vastgoed aan het Vinkenplein en de ontwikkeling van het Poortgebouw Zuid-Oost. Als gevolg daarvan moet de eerder getroffen voorziening voor dit project met € 1.250.000 te worden opgehoogd. Niet in exploitatie genomen gronden 1.108 N Met ingang van 2012 zijn de regels ten aanzien van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) aangescherpt. Voor het activeren van kosten bij NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. De lijst van NIEGG’s op de gemeentelijke balans is beoordeeld op basis van deze aangescherpte regels. Het resultaat van dit onderzoek is, dat van de boekwaarde per 31-12-2011 ad € 2.569.186 een bedrag van € 1.107.742 dient te worden afgewaardeerd. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken.

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING Leges bouwvergunningen 297 N De opbrengst leges bouwvergunningen is op € 54.000 na gehaald. Echter door diverse restituties, is er een nadeel ontstaan van € 297.000. Vastgoedbeheer gemeente eigendommen – gebouwen

10


47N

De overschrijding wordt veroorzaakt door de huur van brandkranen Vitens (€35.000) en door onvoorziene herstelwerkzaamheden i.v.m. daklekkages (zoals De Vierstee, de Kees Boekehal en zwembad Brandenburg). Daarnaast wordt een overschrijding veroorzaakt door herstelwerkzaamheden brandschade aan Weltevreden 6 waarvan de schade uitkering reeds in voorgaand jaar is ontvangen. Het voordeel ontstaat door de verkoop van een pand aan de Dorpsweg in Maartensdijk.

30 N 105 V

In de najaarsnota is melding gemaakt van de percelen grond in de wijk Weltevreden ad. € 338.000. In dit bedrag is abusievelijk € 38.000 BTW opgenomen. 38 N

PROGRAMMA 8 - BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheer wegen 110 N Vanwege een verkeersonveilige situatie, het vormen van een wachtrij op het spoor door het verkeer dat uit zuidelijke richting vanaf de Soestdijkseweg linksaf de Jan Steenlaan wil inslaan, zijn er extra werkzaamheden (onder andere het verbieden van linksaf-slaan, het instellen van een omleiding en het plaatsen van een tijdelijk verkeersregelinstallatie) uitgevoerd. Openbaar groen 56 V Door de aanhoudende grote belangstelling voor de aankoop van stukjes snippergroen zijn er ook dit jaar meer inkomsten gerealiseerd.

PROGRAMMA 9 - MILIEU Milieubeleid 40V De werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de Lokale Duurzame Energiecoöperatie die gepland waren voor 2012 lopen door in 2013. Bovendien moet er nog een bedrag ad € 10.000 – toegezegd in 2011- betaald worden aan de Fairtrade werkgroep.

PROGRAMMA 10 – WATERTAKEN Kapitaallasten 272V Doordat een aantal werkzaamheden met betrekking tot rioolaanpassingen (onder andere aan de Herenweg en Ambachtstraat) doorgeschoven zijn, levert een voordeel op de kapitaallasten op. Rioolbeheer 30V Een deel van de adviseringskosten is betaald vanuit de verschillende investeringsprojecten waarvoor de advisering nodig was. Uit inspectie bleek het laatste gedeelte van de riolering voor de waterzuivering voor 60% verstopt te zijn. Om de toevoer niet te verstoren was onmiddellijke reiniging noodzakelijk. 74N

PROGRAMMA 11 – ONDERWIJS Vervoer van Schoolkinderen 47 V Het voordeel op het vervoer van leerlingen als gevolg van de Europese aanbesteding is groter dan destijds bij de voorjaarsnota werd verwacht.

11


PROGRAMMA 12 – JEUGD Jeugd- en Jongerenwerk 36 V De herstelwerkzaamheden aan Weltevreden 4 zijn in 2012 afgerond, waardoor de kapitaallasten pas vanaf 2013 worden toegerekend. Dit levert een voordeel op van € 36.000.

PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO Huishoudelijke Zorg

66 V

Er zijn meer indicaties/uren hulp bij het huishouden geïndiceerd, waardoor er meer eigen bijdragen zijn geind. AWBZ

64 V

In 2011 kondigde het vorige kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door de val van het kabinet is. de wetswijziging doorgeschoven naar 2015. WMO Voorziening Gehandicapten Na de Najaarsnota zijn er twee grote woningaanpassingen geindiceerd en uitgekeerd.

57 N

Voor scootmobielen en woningaanpassing is er vanaf 2012 een eigen bijdrage verschuldigd.

33 V

De invoering van de eigen bijdrage Regiotaxi en de strenge toelatingseisen zijn een kwartaal later ingevoerd dan gepland. Daarnaast is de verstrekking van het aantal gebruikte hulpmiddelen dit jaar sterk toegenomen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in de toekomst als gevolg van lagere investeringen, maar hogere éénmalige herstelkosten ten laste van de exploitatie. 191 N Stelpost welzijnsprogramma 41 V Het bedrag op deze post dient als dekking voor de aan welzijnsinstellingen na te betalen subsidies als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in 2011. De na te betalen subsidies zijn verantwoord onder de functionele posten binnen de diverse programma’s.

PROGRAMMA 14 - WERK EN INKOMEN Bijstandsuitkeringen 163 N Het definitieve rijksbudget “WWB gebundelde uitkering” wordt pas aan het einde van het uitvoeringsjaar bepaald. Uitgangspunt voor de gemeentebegroting is het rijksbudget van het voorgaande jaar. Sociale werkvoorziening 48 V Op basis van realisatiecijfers is het rijksbudget sociale werkvoorziening naar boven bijgesteld gedurende het uitvoeringsjaar. Ook keerde het rijk een bonus uit voor het realisatiecijfer begeleid werken WSW. Regionale Sociale Dienst 122 V De afrekening 2011 met de RSD betreffende van schuldhulpverlening en apparaatskosten vielen voordeliger uit dan was voorzien. Het beroep op de schuldhulpverlening was hoger dan voorzien door de RDWI. Dit bleek pas bij de Najaarsnota van de RDWI, welke later gepresenteerd word dan die van de gemeente. 147 N

12


Vanwege de regionale financiële verdeelsleutel in relatie tot de rijksbudgetten voor de Bijstandsuitkeringen vallen de apparaatskosten van de RDWI voor onze gemeente hoger uit.

86 N

PROGRAMMA 15 - KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen 50 V Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, maar vinden naar verwachting plaats in 2013.

PROGRAMMA 16 - SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Zwembaden 33 V Er is sprake van toename van incidentele verhuur van het zwembad aan zowel onderwijsinstellingen en een lichte toename van verhuur aan zwemclub Brandenburg. Sportaccommodaties 71 V In afwachting van de besluitvorming over de nieuwbouw van het sporten zalencentrum wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd aan sporthal de Bilt. Groene Sportvelden 468 N De tennisparken in Hollandsche Rading en Groenekan zijn geprivatiseerd. Om de overdracht mogelijk en aanvaardbaar te maken voor de tennisverenigingen moesten de accommodaties worden gerenoveerd. Over de privatisering en de daarmee samenhangende kosten hebben wij uw raad reeds geïnformeerd via de voorhangprocedure. Door de privatisering van de tennisparken moet de boekwaarde in 1 keer worden afgeschreven. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een ontrekking aan de reserve Sport.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Na de afhandeling van de meeste bezwaren is gebleken dat de waardedaling van de woningen in 2012 groter is geweest dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden.

88 N

Algemene uitkering 214 V De algemene uitkering laat een voordelig saldo zien van € 214.000. Dit komt doordat in de decembercirculaire een financieel technische correctie is verwerkt voor de jaren 2010, 2011 en 2012 in totaal € 414.000. In verband met een verwachte onderuitputting van het Rijk van € 0,5 miljard is in de jaarrekening geanticipeerd op een terugbetaling van € 200.000. Saldo financieringsfunctie 1.171 N Door lagere investeringen is op de verschillende programma's een voordeel zichtbaar op de kapitaallasten. In de algemene dekkingsmiddelen was reeds rekening gehouden met dit voordeel. Daarnaast is de rente met betrekking tot een nieuw aangetrokken geldlening in 2012 abusievelijk niet in de begroting verwerkt. Saldo compensabele BTW 87 N Doordat de kosten voor vervangingsinvesteringen van de riolering lager uitgevallen zijn dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden is ook het aan compensabele BTW toe te rekenen bedrag gedaald met € 87.000.

13


Overige algemene dekkingsmiddelen In de najaarsnota bent u geïnformeerd over de hogere uitgaven op de kostenplaatsen. Deze overschrijding

344 V

heeft geleid tot een hoger uurtarief. Als gevolg van deze overschrijding heeft er een hogere doorbelasting plaatsgevonden aan de programma’s. Deze wordt volledig gecompenseerd door een voordeel op de algemene dekkingsmiddelen. Voordeel € 522.000.

14


1.2

Over te hevelen budgetten van 2012 naar 2013

PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AWBZ € 63.636 In 2011 kondigde het kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 ontvingen wij een bedrag van € 119.852,- als bijdrage in de voorbereidingskosten. De wetswijziging is doorgeschoven naar 2015. Om de Wmo in 2013 verder te kunnen voorbereiden, wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2013.

PROGRAMMA 15 – KUNST CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen € 50.000 Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, maar vinden naar verwachting plaats in 2013. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2013.

15


16


2

Programma’s

2.1 1

Bestuurlijke aangelegenheden OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft.

2

WAT WILDEN WE BEREIKEN?

2A

Gewenste maatschappelijke effecten

1.

Waardering door de inwoners van het woonen leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde waardering 7,3. Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2009). De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2009 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 77%). Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2009 was 6,3).

2. 3.

4. 5.

2B

Operationele doelstellingen

1. 2.

Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijken dorpsgericht werken. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.

3. 4.

2C

Effect indicatoren

Effectindicator

2009

2010

2011

Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen

1.2

Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur

6,3

6,2

1.3

Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

7,3

7,5

7,4

1.4

Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern

77%

59%

80%

1.5

Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn

100%

100%

1.6

Percentage bewoners lid bewonersgroep of daaraan verbonden 15%

17%

17%

1.7

Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening

6,3

6,8

6,5

werkgroep

17


64,25%

2012

1.1

100%

100%

Nvt 6,2

3

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

3a

Activiteiten

1. Communicatie: In 2012 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke communicatie, met accenten op de digitale communicatie en op nieuwe instrumenten voor participatie, zowel intern als extern. De projectenpagina’s op de gemeentelijke website zijn in een nieuw jasje gestoken, zodat de informatie voor alle projecten op een eenduidige, herkenbare en toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Voor de bezoeker is de informatie zo goed scanbaar en snel te doorgronden. Wij blijven de trends op het gebied van digitale communicatie en de inzet van social media volgen. In december hebben de gemeentelijke website, de website Bilthoven Bouwt en het Raads Informatie Systeem de toets op de webrichtlijnen goed doorstaan, hetgeen resulteert in certificaat met een groen waarmerklogo voor beide websites en een oranje logo voor het RIS. Dat laatste heeft te maken met het feit dat er geen uitgeschreven notulen van de raadsvergaderingen meer worden gemaakt. Het groene waarmerklogo geeft aan dat de website voldoet aan de basisijkpunten van toegankelijkheid. Zo zijn afbeeldingen voorzien van duidelijke alternatieve teksten en zijn tabellen toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. 2. Participatie Het is een blijvend aandachtspunt van ons college om op transparante wijze heldere afwegingen te maken over de mate waarin en de wijze waarop burgers en andere belanghebbenden kunnen participeren bij gemeentelijk beleid. De Factor C-methode biedt hiertoe een helder afwegingskader en een methode die aansluit bij proces- en projectmatig werken. De ervaring met deze methode in 2012 laat zien dat waar deze wordt toegepast merkbaar meer tevredenheid ontstaat bij de deelnemers aan deze processen. Daarnaast is binnen het project Bilthoven Bouwt (herontwikkeling centrum Bilthoven) in de maanden april en mei van 2012 een pilot gedaan met e-participatie. Inwoners, bezoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden konden via www.bilthovenbouwt.nl hun stem uit brengen op hun favoriete variant straatmeubilair voor het toekomstige centrum van Bilthoven. In totaal zijn 490 stemmen uitgebracht. Daarmee is de doelstelling (minimaal 100 deelnemers en bij 400 deelnemers spreken we van een succes) ruimschoots behaald. Een flink aantal mensen heeft aangegeven het erg plezierig te vinden om op deze digitale manier betrokken te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen en hoopt dat dit middel in de toekomst bij meer projecten wordt ingezet. 3. Wijk- en dorpsgericht werken De berichten omtrent wijken dorpsgericht werken hebben inmiddels een plek gevonden op de gemeentenieuws-pagina van de Biltsche Courant. Het informeren van de achterban door de bewonersgroepen gebeurt zoals verwacht door gebruik te maken van eigen informatiekanalen zoals email en eigen website. We blijven de eigen verantwoordelijkheid van bewonersgroepen in deze stimuleren door het zonodig via WDW beschikbaar stellen van een financiële bijdrage (max € 300,--) aan bewonersgroepen die voor eerst een eigen website bouwen/starten. Op 5 november 2012 werd voor de vijfde achtereenvolgende keer een bewonersavond georganiseerd. De avond stond in het teken van het programma Gebiedsgericht Werken (GGW) en heeft als resultaat drie belangrijke thema’s opgeleverd, te weten: Communicatie, Veiligheid en Wederkerigheid. Deze thema’s zullen verder worden uitgewerkt.

18


4. Project Buurtbemiddeling De aandachtspunten voor 2012, zoals die in de begroting zijn vermeld, zijn in de loop van 2012 als volgt gerealiseerd.  Er werd een bijeenkomst belegd om de samenwerking met jongerenwerkers te bevorderen.  Aan verschillende buren werd pendelbemiddeling voorgesteld. In twee situaties zijn de buurtbemiddelaars ermee aan de slag gegaan. Pendelbemiddeling wordt ingezet indien beide buren wel een oplossing willen, maar elkaar niet in één ruimte verdragen.  De bemiddelaars volgden een nascholing over coachingsvaardigheden, die in de praktijk meteen gebruikt konden worden.  Er werd een interactieve regiodag georganiseerd met onder andere veel uitwisseling met andere projecten.  In samenwerking met de wijkcontactambtenaar werd een nieuwe procedure vastgesteld met betrekking tot de samenwerking met de woonstichting. Geen van de bemiddelaars heeft het project verlaten, zodat het team nog steeds 14 buurtbemiddelaars telt. In totaal zijn er inmiddels 153 meldingen binnengekomen. Waarvan 25 meldingen in 2009, 38 meldingen in 2010, 41 in 2011 en 52 in 2012. Er is dus per jaar sprake van groei in het aantal meldingen.

3b

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator 1.1

1.2

Bezwaar en beroep (aantal):

2009

2010

2011

178

137

130

160



percentage ontvankelijk

71%

70%

70%

70%



percentage gegrond

16%

16%

15%

15%

46

34

30

30

100%

100%

100%

Aantal klachten 

percentage ontvankelijk



percentage gegrond

Afhandeling klachten

4

71%

70%

70%

100%

100%

100%



binnen 6 weken

74%

75%

75%



binnen 10 weken

12%

15%

15%

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Burgerpeiling De Bilt 2011;  Burgerjaarverslag 2011;  Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010;  Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009.

19

2012


5

Gerealiseerde baten en lasten

PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Raad en raadscommissie

652.467

652.466

650.260

College van burgemeester en wethouders

852.244

756.030

753.426

Commissie bezwaar- en beroepschriften

214.124

214.968

215.857

1.354.044

1.052.717

1.089.486

Productbegroting & -verantwoording

176.846

230.738

238.685

Wijkgericht werken

595.925

569.792

633.241

Relatie burger en bestuur

133.282

100.112

103.436

Communicatie

197.045

424.102

411.759

Publiekscommunicatie

510.842

303.632

314.224

Uitkeringen voormalig personeel

266.691

331.000

388.806

1.247

1.247

2.500

216.362

216.691

217.125

Duale gemeente

370.435

370.434

376.698

Programmabegroting en -verantwoording

281.281

79.976

77.022

30.775

20.775

21.271

5.853.610

5.324.680

5.493.797

-15.855

-16.036

-436

-436

AANGELEGENHEDEN LASTEN

Bestuursondersteuning

Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking

Klachtenbehandeling TOTAAL LASTEN BATEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Wijkgericht werken Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie

-1

Uitkeringen voormalig personeel

-3.600

Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachtenbehandeling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-3.601

-16.291

-16.472

5.850.009

5.308.389

5.477.325

5.308.389

5.477.325

Toevoeging aan reserves (last)

50.000

Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

-50.000 5.850.009

Raad en Raadscommissies In 2012 heeft de raad het budget niet volledig aangewend.

23 V

College van Burgemeester en wethouders Door natuurlijk verloop is er dit jaar minder aanspraak gemaakt op de pensioenvoorziening.

13 V

Wijkgericht werken 51 N De bezuinigingstaakstelling van € 25.000 op de reguliere budgetten is gerealiseerd. Echter om het programma gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren zijn extra uitgaven gedaan.

20


Uitkeringen voormalig personeel De kosten voor de uitkeringen voormalig personeel zijn hoger. Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal medewerkers dat zal uitstromen.

Advertentiekosten Op dit budget is in 2012 een voordeel behaald. Het voordeel is het gevolg van een nieuwe aanbesteding.

58 N

22 V

Verschil uren 128 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen.

Overige verschillen

Totaal programma Bestuurlijke aangelegenheden

21


10 V

169 N

2.2 1

Dienstverlening OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten.

2


2A


1.

Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden.

2B


1.

De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt.

2. 3. 4.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2009

2010

2011

2.1

Klanttevredenheid over balie dienstverlening

83%

8,1

2.2

Klanttevredenheid over wachttijden balie

67%

8,7

2.3

Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening

37%

6,9

2.4

Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening

56%

7,5

56%

6,6

2.5 Kanttevredenheid over digitale dienstverlening * In 2012 is er geen klantentevredenheidsonderzoek geweest.

3


3a

Activiteiten

2012*

1. Versterken gemeentelijke dienstverlening De ontwikkeling van het gemeentelijk KlantContactCentrum verloopt volgens planning. - Vergunningenloket: Op 1 juni 2012 is het Vergunningenloket formeel van start gegaan. In 2012 hebben wij gewerkt aan het verder verbeteren van de vergunningverleningsprocessen en de digitalisering hiervan. - Telefonische dienstverlening: De burger die telefonisch contact opneemt met de gemeente wordt direct te woord gestaan en niet meer via een keuzemenu. Het telefonisch informatie centrum is in een aparte ruimte gevestigd, zodat de klant de volledige aandacht krijgt. Ca. 15% van onze burgers maakt (digitaal) een afspraak met de gemeente voor de aanvraag voor een product of dienst. Dit is een toename t.o.v. vorig jaar.

22


Bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wat betreft de individuele voorzieningen is een pilot gestart om te verkennen of een gemeenschappelijke intake vanuit Wonen Welzijn Zorg (WWZ) en WMO mogelijk is. De uitkomsten hiervan verwachten wij medio 2013. 2. Digitale Dienstverlening Sinds 20 november is het vergunningenloket ook digitaal operationeel. De burger kan digitaal een splitsingsvergunning aanvragen of een klein evenement melden. In 2013 zal de mogelijkheid voor het digitaal aanvragen van vergunningen verder worden uitgebreid. 3. Verkiezingen In september zijn de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De opkomst bedroeg 82,6%, dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 74.6%.

3b



Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend

2.2

Gemiddelde wachttijd op afspraak

2009

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m

2010

2011

2012 26.5 < 1 min < 10

2.3

augustus)

2.4

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar)

< 5 min

min

2.5

Percentage telefonische bereikbaarheid (toekomstig KCC)

> 98%

2.6

Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct

> 39%

antwoord weet (zonder doorverbinden) 2.7

Percentage klanten dat: 

digitaal een afspraak maakt

15%



digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar

12%

indient 2.8

Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt

Niet bekend

2.9

Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag 

standaard aanvraag (weken) > w.t.

8 wk



bijzondere aanvraag (weken) > w.t.

26 wk

2.10

Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken) > w.t.

12 wk

2.11

Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken) >

8 wk

w.t. 2.12

2.13

2.14

Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen: 

leefvoorzieningen

10 wk



woonvoorzieningen

10 wk

Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen 

structurele subsidie > w.t.

45 wk



incidentele subsidie > w.t.

8 wk

Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest met de klager

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Burgerpeiling De Bilt 2009  Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010  Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009

23


90%

5

Gerealiseerde baten en lasten Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Burgerzaken

964.065

968.227

998.337

Burgerlijke stand

286.800

277.079

286.644

4.970

4.836

4.946

Verkiezingen

31.544

71.594

78.880

Bevolkingsregister

20.000

20.000

28.345

Burgerlijke stand

8.000

12.000

18.260

205.000

207.000

214.156

1.520.379

1.560.736

1.629.568

-3.000

-2.000

-1.599

PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING LASTEN

Reisdocumenten en rijbewijzen

Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL LASTEN BATEN Burgerzaken Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen

-54.000

-2

-2

-54.000

-59.804

Verkiezingen Bevolkingsregister Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-87.500

-78.500

-80.194

-570.000

-567.000

-584.386

-714.500

-701.502

-725.985

805.879

859.234

903.583

805.879

859.234

903.583

Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES


Overige verschillen

Totaal programma Dienstverlening

24


1N

44 N

2.3 1

Openbare veiligheid OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf.

2


2A


1.

Uit de veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Dit is een lichte stiiging ten opzichte van 2008 toen het 97% was. Uit de monitor van 2009 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 80% bedraagt. Dit onveiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2008 licht gestegen. Het streven is om dit onveiligheidgevoel naar het oude niveau terug te brengen.

2B


1.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Openbare orde: Sinds 2010 is er een nieuw Integraal Veiligheidsplan waarin de speerpunten benoemd worden. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma geschreven. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. Tevens wordt door het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan gezorgd dat concreet uitvoering wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.

2.

3.

2C

Effectindicatoren

Effect indicator

2009

3.1

Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt

82%

2010

2011 90%

3.2

Rapportcijfer tevreden bevolking over de leefbaarheid van de eigen

7,5

7,5

2012*

woonomgeving * In 2012 heeft er geen meting plaatsgevonden.

3


3a

Activiteiten

1. Hennepconvenant In 2012 zijn er diverse hennepplantages ontmanteld en daarbij is het convenant gevolgd. Eind september heeft een publiciteitsactie plaatsgevonden. Doel van deze campagne was tweeledig. Enerzijds inwoners waarschuwen voor de gevaren en gevolgen van hennepteelt en anderzijds inwoners aanmoedigen om

25


(het vermoeden van) hennepteelt te melden. Geconstateerd is dat het convenant naar behoren werkt. Alle betrokken partners werken goed mee, gemaakte afspraken worden goed nagekomen. 2. Integraal Veiligheidsplan In 2012 is gewerkt aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsprogramma zoals die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2012. Uit de cijfers tot en met december kan geconstateerd worden dat het aantal jeugdoverlast meldingen (256) licht gedaald is ten opzichte van 2011 (264). Ook het aantal fietsendiefstallen is licht gedaald van 154 in 2011 naar 148 in 2012. De woninginbraken stijgen: 312 in 2012 tegen 268 in 2011. Een aanzienlijke daling is te constateren bij de diefstal uit auto’s: in 2012 zijn 263 meldingen gedaan ten opzichte van 349 in 2011. Deze daling is ook te zien bij het aantal vernielingen van auto’s: 236 meldingen in 2012 tegen 256 in 2011. Omdat de cijfers van woninginbraak regionaal hoog zijn, zijn er in 2012 diverse campagnes geweest om de burgers hierop alert te maken en te houden. Daarnaast is in 2012 het pilotproject WAAKS in de wijk Weltevreden uitgerold. In dit burgerparticipatietraject om veiligheid te bevorderen zijn hondenbezitters de extra ogen en oren voor de politie. 3. Veiligheidshuis In 2012 hebben we geconstateerd dat het toezicht en de begeleiding van ex-gedetineerden niet voldoende werden opgepakt. Hier zijn inmiddels nadere afspraken over gemaakt. De in 2012 uitgerolde kopstukkenaanpak is succesvol gebleken. In 2012 heeft het Veiligheidshuis voor de gemeente een grote rol gespeeld bij de kopstukkenaanpak en de “plus-min mee” aanpak van een criminele jeugdgroep. De doorontwikkeling van de veiligheidshuizen is nog niet geheel afgerond. Verwachting is dat dit in 2013 zal gebeuren. 4. Voorlichting Op diverse scholen is begonnen met de voorlichting van ouders over het veilig omgaan van kinderen met de sociale media. 5. Toezicht en handhaving In 2012 is er verder vorm gegeven aan de samenwerking op het gebied van integrale handhaving. Door deze integrale samenwerking, tussen boa’s, bouwinspecteurs, politie en toezichthouders van de Milieudienst, verloopt de handhaving steeds efficiënter en effectiever. In 2013 willen we hieraan verder werken. 6. Radicalisering Stichting Animo heeft, samen met de wijkagent jeugd, in kaart gebracht wat er aan sentimenten leeft onder de jeugd. Hieruit is niet naar voren gekomen dat linkse en/of rechtse sentimenten spelen. Desondanks is besloten om preventief in te zetten op het voorkomen van ongelijkwaardigheid door middel van het organiseren van theatervoorstellingen in samenwerking met de jeugd. 7. Aansluiting bij het Bureau Veiligheidsstrategie Aan de hand van de resultaten over de samenwerking met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie beslissen wij of deze samenwerking in 2013 wordt voortgezet. Aangezien het Bureau RVS een regionaal samenwerkingsverband is, wordt de beslissing tot voortzetting van de activiteiten onder andere in overleg tussen de burgemeesters en de politie, in het Regionaal College (politie), genomen. 8. Burgernet In september heeft de gemeente meegedaan aan een regionale wervingscampagne van Burgernet. Deze regionale wervingscampagne heeft geleid tot een stijging van het aantal deelnemers van 2400 naar 2664. De evaluatie van het eerste jaar Burgernet is op dit moment nog niet beschikbaar. Wel is er binnen de gemeente voor gekozen de functionaliteit van Burgernet uit te breiden. Op dit moment krijgen deelnemers aan Burgernet ook met regelmaat preventietips toegezonden indien de situatie daar aandacht voor vraagt.

26


9. Politiekeurmerk Veilig Wonen In 2012 zijn wij, samen met politie en de SSW, in overleg gegaan over de mogelijkheden om bij renovatie rekening te houden met het politiekeurmerk Veilig Wonen. De SSW investeert in inbraakwerende voorzieningen; dit doen zij op het moment van onderhoud of renovatie. De doelstelling is dat eind 2015 de gehele woningvoorraad is voorzien van dit politiekeurmerk. 10. Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) In het najaar van 2012 zijn wij gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) daadwerkelijk te implementeren in onze gemeente. Het is de bedoeling dat dit onderzoek resulteert in een beleidsnota waaraan wij in 2013 uitvoering willen geven. 9. Regionalisering brandweer Het beleidsplan VRU 2012 – 2015 vormt de basis voor de verdere ontwikkelingen van de regionale brandweer. Over de lokale brandweerzorg worden afspraken gemaakt via dienstverleningsovereenkomsten.

3b



4

2009

2010

2011

2012 -25%

Percentage daling (-) of stijging (+) veel voorkomende criminaliteit: 

autoinbraak

-24,9%

-20%



fietsendiefstal

-24,0%

-20%

-4%



vernielingen

-9,4%

-10%

-8%



jeugdoverlast

-21,3%

-20%

-3%



Woninginbraak

-5,2%

-10%

+16%

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan  Integraal Veiligheidsplan 2010-2013  Veiligheidsmonitor 2008, 2009 en 2011  Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2012

27


5


PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

129.047

129.047

133.406

130.229

123.908

149.130

LASTEN Rampenbestrijding Bedrijfsvoering Brandweercentrales Preventie Preparatie

17.367

20.284

20.284

2.388.244

2.388.244

2.485.264

Integrale veiligheid

217.930

211.476

213.476

Politieaangelegenheden

349.457

350.309

361.377

APV/bijzondere wetten

212.341

171.862

167.850

3.444.615

3.395.130

3.530.786

-1

-1

Samenwerking en deelneming

TOTAAL LASTEN BATEN Repressie Rampenbestrijding Bedrijfsvoering Brandweercentrales Preventie Preparatie Samenwerking en deelneming

-48.850

Integrale veiligheid Politieaangelegenheden APV/bijzondere wetten TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-6.100

-6.100

-8.500

-54.951

-6.101

-8.500

3.389.664

3.389.029

3.522.286

3.389.664

3.389.029

3.522.286

Toevoeging aan reserves (lasten) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

Brandweercentrales Onvoorziene herstelwerkzaamheden inzake het vervangen van twee defecte radiatoren en convectoren in de kazerne aan de Leyenseweg Bilthoven zijn de oorzaak van de overschrijding. Bovendien zijn de doorberekende facilitaire kosten hoger dan verwacht. Bovendien is in 2012 geen rekening gehouden met een afrekening inzake afwikkelingsverschillen regionalisering van de brandweer in 2010.

Overige kleine verschillen

Totaal programma Openbare Veiligheid

28


132 N

1N

133N

2.4 1

Economische zaken OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en mogelijk versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen.

2


2A


1.

4. 5. 6. 7. 8.

Een groei van de werkgelegenheid volgens het selectieve scenario tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van 18.000 in 2007 naar 19.000 in 2020). Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente. Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme. De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof versterken. Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan. Versterken van de creatieve sector. Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. Het hebben van een goede lokale informatievoorziening.

2B


1. 2. 3.

Bevorderen van toerisme in de gemeente. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven met een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfseconomische belangen. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.

2. 3.

4.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2009

2010

2011

4.1

Bedrijfsvestigingen

2.710

2.795

2.800

4.2

Aantal starters / startende ondernemingen

151

4.3

Percentage leegstand bedrijfsruimten

9%

8%

4.4

Tevredenheid inwoners over winkelvoorzieningen

61%

62%

2012

100

*Over het jaar 2012 hebben wij geen betrouwbare gegevens.

3


3a

Activiteiten

1. Nota Economisch beleid 2020 Binnen de speerpunten uit de Nota Economisch Beleid en de huidige economische omstandigheden hebben wij in 2012 prioriteit gelegd bij:  Het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven. In overleg met het Biltse bedrijfsleven is de oprichting, bemensing en werking van het ondernemersfonds uitgewerkt. Het fonds is begin 2013 gestart.

29








Het ondersteunen van koopkrachtbinding en behouden van koopstromen voor onze winkelcentra. Het uitvoeringsprogramma van de nota detailhandel is opgesteld en begin 2013 ter kennisname aan de raad aangeboden . Hierin hebben wij een aantal projecten benoemd ter ondersteuning van de koopkrachtbinding en behoud van de koopstromen voor onze winkelcentra. Samen met de winkeliers zullen deze projecten worden uitgevoerd. Het (bijdragen aan het) herontwikkelen van bestaande bedrijfsterreinen die kansen bieden aan de lokale economie, de werkgelegenheid en het versterken van het Life Science concept. De Rembrandtlaan wordt geherstructureerd en voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein/Schapenweide is de verkenning gestart om het terrein te ontwikkelen als satelliet van het Utrecht Science Park. In de tweede helft van 2012 is het ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noordoost ter visie gelegd, waarin wij het Life Science concept voor het Berg en Bosch terrein (beter) hebben verankerd; Het geven van een (nieuwe) impuls aan toerisme en recreatie en de leefbaarheid van het landelijk gebied. De startnotities voor recreatie en toerisme en voor de herziening van de nota Vitaal Platteland zijn gereed en zijn in het eerste kwartaal 2013 aan u aangeboden.

2. Herstructurering en Ontwikkeling van het Antonie van Leeuwenhoek terrein en de Schapenweide tot een Science Park In maart 2012 heeft uw raad de structuurvisie vastgesteld. Een van de speerpunten in de structuurvisie is het (verder) vormgeven en ontwikkelen van de Life Science As langs de Soestdijkseweg vanaf de Uithof (Utrecht Sciencepark) tot aan het Berg en Bosch terrein. Onze ambitie is om voor De Bilt vestigingsmogelijkheden te faciliteren en te creëren voor nieuwe kennisinnovatieve bedrijven die zich in De Bilt willen vestigen. Zo hebben zich op het Berg en Boschterrein twee toonaangevende instituten voor de behandeling van kanker gevestigd. De huidige RIVM-locatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan / Schapenweide willen wij herstructureren en ontwikkelen tot een satelliet van het USP in Bilthoven. Met het Ministerie van VWS, de Provincie Utrecht en het USP hebben wij in 2012 een intentieovereenkomst gesloten over de door ontwikkeling van het gebied Alt-t / Schapenweide tot USP Bilthoven. Het Rijk heeft inmiddels het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) verkocht aan Serum Industries India. Het NVi gaat door als Bilthoven Biologicals en wil zich verder ontwikkelen. Inmiddels is een projecten een stuurgroep gestart die bezig is met de verkenning of en binnen welk profiel het gebied is te ontwikkelen als een satelliet van het Utrecht Science Park. Deze verkenning wordt naar verwachting 3de kwartaal 2013 afgerond. 3. Provinciaal plan herstructurering bedrijventerreinen Het regionale convenant bedrijventerreinen is op 29 februari 2012 door het AB van het BRU vastgesteld. Het convenant gaat uit van een model waarbij het vraagstuk van herstructurering en aanleg van nieuwe terreinen ook wordt benaderd vanuit de vraag en de behoefte aan diverse typen bedrijventerreinen. Het convenant wordt in 2015 geëvalueerd. Voor onze gemeente is bij het convenant de mogelijke ontwikkeling van Alt-t / Schapenweide als campusmilieu opgenomen. Rembrandtlaan en Industrieweg Maartensdijk zijn erkend als herstructureringsopgaven. Voor de laatste is het verzoek gedaan om in aanmerking te komen voor de gelden voor herstructurering van de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU). Ambachtstraat en Molenkamp zijn aangemeld als transformatielocaties. Met de OMU is gesproken over een mogelijk bijdrage aan de herstructurering Rembrandtlaan en de revitalisering van de Industrieweg. In beide gevallen heeft de OMU aangegeven de samenwerking met de gemeente aan te willen gaan. 4. Herstructurering Rembrandtlaan In januari 2012 heeft uw raad een krediet ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het projectplan voor de herstructurering van het bedrijfsterrein Rembrandtlaan. In 2012 is het stedenbouwkundig kader voor het gebied uitgewerkt, inclusief een concrete gebiedsvisie voor de KOP van het gebied. Deze visie is in samenwerking met private partijen tot stand gekomen. De gebiedsvisie is in januari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is gestart met de uitwerking van een nieuw bestemmingsplan, met het stedenbouwkundig kader als basis. Dit bestemmingsplan wordt in 2013 in procedure gebracht. 5. Bedrijvenloket: Het bedrijvenloket is de ingang voor ondernemers met (praktische) vragen aan de gemeente. Sinds medio 2012 is het bedrijvenloket onderdeel van het KlantContactCentrum. In het tweede kwartaal 2013 vindt een evaluatie.

30


6. Versterking vestigingsklimaat De versterking van vestigingsklimaat is in 2012 bevorderd door de volgende projecten:  Centrumplan Bilthoven, versterking detailhandel  De Kwinkelier, versterking detailhandel  Bedrijvenpark Larenstein, herhuisvesting bedrijven  Revitalisering Industrieweg Maartensdijk, kwaliteitsverbetering bestaande terrein  Rembrandtlaan, herprofilering van een verouderd bedrijventerrein naar een multifunctioneel economisch gebied dat bijdraagt aan het totaal van de centrumontwikkeling in Bilthoven en dat de ontwikkeling van kleinschalige en hoogwaardige bedrijvigheid mogelijk maakt.

3b



Direct uitgeefbare bedrijventerreinen (voorraad, in m2)

4.2

Uitgifte bedrijventerreinen (in m2)

4.3

Gerevitaliseerd bedrijventerrein (in ha)

2009 11.790

2010

2011

2012*

44.973


4

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan  Ruimte voor een Vitaal platteland  Nota duurzaamheid  Bilts Manifest  Detailhandelsnota 2010  Bestemmingsplan Larenstein en het Plan van aanpak voor de ontwikkeling van Larenstein van 2005  Nota Economisch beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”.

31


5


Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Markten en standplaatsen

64.599

68.299

70.994

Overige handel en ambacht

44.255

62.940

57.228

108.854

131.239

128.222

-507

0

PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ZAKEN LASTEN

TOTAAL LASTEN BATEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht Marktgelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-40.900

-67.000

-75.500

-41.407

-67.000

-75.500

67.447

64.239

52.723

67.447

64.239

52.723


Overige handel en ambacht Het voordeel wordt veroorzaakt door de afwikkeling van een transitorische post 2011.

6V

Marktgelden In 2012 was er wederom grote belangstelling voor de markt, waardoor de bedrijvigheid is toegenomen. Dankzij deze toename zijn hogere inkomsten gerealiseerd.

8V

Overige verschillen

2N

Totaal programma Economische Zaken

32


12 V

2.5

Verkeer en bereikbaarheid

1

OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders.

2


2A


1.

2. 3. 4. 5.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen. Verbeteren verkeersveiligheid. Stimuleren en faciliteren van langzaam verkeer. Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer. Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

2B


1.

Een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Concreet betekent dit dat het aantal slachtoffers op gemeentewegen daalt tot 25 in 2015. Reistijd met de auto in de spits is op hoofdroutes maximaal 1,5 keer de reistijd in daluren in 2020, Maximale omrijfactor van hoofdfietsroutes is hemelsbreed niet groter dan 1,3 in 2020. Van de inwoners van de gemeente De Bilt moet 80% een OV-haltes binnen straal van 500 meter in 2020. Het fietsgebruik is in 2020 met 5% toegenomen voor verplaatsingen < 7,5 km (huidig is 52%) en 2% voor verplaatsingen > 7,5 km (huidig is 17%).

2. 3. 4. 5.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator 5.1

5.2

2010

2011

192

93

180

2

0

1



aantal ongevallen



aantal verkeersdoden



aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

22

16

20



aantal lichte verkeersgewonden

51

29

45

126

62

120

2

0

0

Verkeersveiligheid (gemeentewegen): 

aantal ongevallen



aantal verkeersdoden



aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

15

10

10



aantal lichte verkeersgewonden

38

19

30


33

2009

Verkeersveiligheid (alle wegen binnen de gemeente):


2012*

3


3a

Activiteiten

1. Spoorondertunneling Soestdijkseweg Eind oktober en begin november 2012 zijn de dekken onder het spoor voor de onderdoorgang voor snelverkeer op hun plek geschoven. Aansluitend zijn de noodzakelijke damwanden aan de noord- en zuidzijde van het spoor in de grond getrild. Er is vervolgens gestart met het ontgraven van de daadwerkelijke onderdoorgang. Realisatie vindt plaats conform de overeengekomen plannen, wat betekent dat de onderdoorgang naar verwachting in oktober 2013 in gebruik genomen zal worden. Daarop volgend start de realisatie van de onderdoorgang voor langzaamverkeer, die naar verwachting medio 2015 wordt opgeleverd, inclusief inrichting van het stationsplein aan de noordzijde. In het centrum van Bilthoven is gestart met de realisatie van de zogenaamde doorsteek tussen de Julianalaan en de Nachtegaallaan. De panden ter plekke zijn gesloopt en de noodzakelijke riolering en tijdelijke bestrating zijn aangelegd. De laatste handelingen worden begin 2013 uitgevoerd. Deze weg wordt eveneens aangesloten op de rotonde en zorgt voor een nieuwe ontsluiting van het centrum. 2. Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen Op diverse plaatsen in Bilthoven zijn snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd, conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 3. Vrijliggend fietspad Jan Steenlaan Het idee van de verkeersontsluiting en busroute via de Rembrandtlaan is verder uitgewerkt en opgenomen in het GVVP. Dit nemen we verder mee in de planontwikkeling voor dit gebied. De Jan Steenlaan wordt daardoor minder intensief gebruikt, zodat een vrijliggend fietspad maar voor een klein gedeelte (onderdeel uitmakend van de plannen voor de ondertunneling) nodig is.

Rembrandtlaan Het bedrijventerrein Rembrandtlaan is deels verouderd en er is sprake van grote braakliggende percelen. Dit gedeelte wordt geherstructureerd, waardoor er een kwaliteitsimpuls gegeven wordt aan het hele plangebied. Op de kop, richting het station, zal er herontwikkeling plaatsvinden. Hier worden stationgerelateerde functies gerealiseerd. 4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Studie station Bilthoven In nauwe samenwerking tussen ProRail, BRU, gebiedspartijen op de Kop van de Rembrandtlaan en de gemeente is een uitbreiding van de busvoorzieningen aan de noordzijde van het station in Bilthoven uitgewerkt. Dit hangt direct samen met de ambities van de gemeente voor stevigere positionering van het station in het regionale OV netwerk en de realisatie van de Life Science As. De studie heeft een directe relatie met de reeds vastgestelde plannen voor de onderdoorgangen in het centrum en de nog uit te werken plannen voor herontwikkeling van dit deel van het bedrijventerrein Rembrandtlaan. Op basis van een uitgebreide variantenstudie is een door alle partijen gedragen voorkeursvariant gekozen. De laatste aandachtspunten op technisch, planologisch en financieel vlak zijn in januari 2013 opgehelderd. Het principe van de voorkeursvariant is verwerkt in de stedenbouwkundige kaderstelling voor de herstructurering van de Rembrandtlaan, die is aangeboden voor besluitvorming in januari 2013.

Corridorstudie Soestdijkseweg Belangrijk uitgangspunt is dat deze studie integraal in de regio wordt opgepakt. Met de betrokken partijen worden afspraken gemaakt over de aanpak. Doel is om te komen tot een HOV-route die globaal overeenkomt met de Soestdijkseweg - Universiteitsweg (de zgn. Oosttangent). Hiermee wordt de Uithof beter ontsloten en wordt aan de Life Science as hoogwaardig openbaar vervoer geboden. Dit project omvat diverse onderdelen, te weten Fiets Filevrij, HOV route Bilthoven-Uithof en Verkeersmanagement Soestdijkseweg. In 2012 is het onderzoek gestart in samenspraak en afstemming met regiopartners. Ook is er gezocht naar de financiële dragers.

34


Studie multimodale knoop Utrechtsweg Wij hebben in 2012 een studie gedaan naar een optimale inrichting van de kruising N237/N412, waarbij aangesloten is bij de plannen van de provincie om op korte termijn de capaciteit van deze kruising te verruimen. Onderdelen hiervan zijn de opwaardering van het tunneltje De Bilt, goede ontsluiting Europatuinterrein, verleggen bushaltes. Bij de realisatie van de provinciale plannen worden de wensen vanuit de gemeente zoveel mogelijk meegenomen. Over de invulling van het perceel Universiteitsweg 2 vinden nog gesprekken plaats. Herinrichting Dorpsweg Begin 2012 hebben we de eerste fase van de herinrichting van de Dorpsweg uitgevoerd. Hierbij is het asfalt vernieuwd en is de verkeersveiligheid vergroot door het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken, betere plateaus en een verkeerssluis ter hoogte van de komgrens. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen van de tweede fase (Dierenriem – Koningin Julianalaan), waar eveneens vorm gegeven moet worden aan de shared-space, zoals vastgesteld in het GVVP. Uitvoering van deze fase staat gepland voor 2013. 5. Ondertunneling Leijenseweg Het Voorlopig Ontwerp voor de spoorse onderdoorgang Leijenseweg, inclusief rotonde en bypass, is in concept gereed en is besproken in de begeleidingsgroep. Door de begeleidingsgroep is geconcludeerd dat vrijwel alle wensen in het concept voorlopig ontwerp zijn gehonoreerd. In kwartaal 1 van 2013 wordt de definitieve versie van Voorlopig Ontwerp voorgelegd aan en vastgesteld in het college.

3b



2011

verkeersexamens (aantal scholen)

nb

19

20



verkeersexamens (aantal leerlingen)

nb

528

550

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2004  Bereikbaarheidsoffensief Randstad 2001  RSP 2005 – 2015

35

2010




4

2009

Aantal deelnemers:


2012*

5


PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

993.908

329.181

408.364

LASTEN Verkeersbeleid Verkeersadviezen Verkeersvoorzieningen TOTAAL LASTEN

543.836

620.010

607.591

1.537.744

949.191

1.015.955

-100.000

-116.536

Verkeersbeleid Verkeersadviezen Verkeersvoorzieningen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-12.500

-64.125

-62.220

-12.500

-164.125

-178.756

1.525.244

785.066

837.200

1.525.244

785.066

837.200


Verkeersbeleid 65 N Vooruitlopend op de begroting 2013 zijn in 2012 al uitgaven gedaan voor de ondertunneling Leijenseweg. Verkeersvoorzieningen 21 V De afgelopen twee jaar is een groot aantal installaties volledig vervangen. Dit heeft geleid tot lagere onderhoudskosten. Verschil uren 20 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen

Totaal programma Verkeer en bereikbaarheid

36


12 V

52 N

2.6 1

Ruimtelijke ordening OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit.

2


2A


1.

Het bieden van inspiratie voor en richting geven aan de toekomstige inrichting van de gemeente De Bilt langs de sporen innovatie, creatie, recreatie en vitalisatie, uitgaande van onze kernkwaliteiten. Het afwegen van de verschillende belangen (wonen, economie, leefbaarheid, onderwijs, verkeer, ecologie, recreatie) om de kernkwaliteiten van de gemeente te behouden en te versterken.

2.

2B


1. 2.

De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren en uitwerken. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. Benoemen van ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die wij in de toekomst willen behouden. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied binnen de gemeentegrenzen.

3. 4.

2C

Effect indicatoren


2009

Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

7,3

2010

2011

2012*

7,4


3

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Activiteiten die uitgevoerd moeten worden.

3a

Activiteiten

1. Actualiseren grondbeleid: De actualisatie van de Nota Grondbeleid is gestart; daarbij wordt getracht om de nieuwe Nota te laten aansluiten op de huidige situatie en omstandigheden. De tegenwoordige financiële omstandigheden vragen echter om meer flexibiliteit en ruimte om reeds vastgestelde kaders ter discussie te stellen. Het rapport van de Rekenkamercommissie laat zien dat ook de communicatie over de uitvoering van het grondbeleid meer aandacht behoeft. In eerste instantie is voorrang gegeven aan het formuleren van financiële kaders en vormgeving van het projectenboek. 2. Uitvoering nota Ruimte voor een Vitaal Platteland: Het gemeentelijke plattelandsbeleid is gericht op het bevorderen van werkgelegenheid en ruimtelijke en natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied. In dat kader beoordelen we onder meer aanvragen van lokale agrarische bedrijven voor nevenactiviteiten. Voor het geven van een nieuwe impuls aan de leefbaarheid van het landelijk gebied is in het eerste kwartaal van 2013 een startnotitie voor de herziening van het beleid aan u voorgelegd.

37


Daarbij heeft u een overzicht van belangrijke resultaten ontvangen. Het gemeentelijk beleid voeren wij uit in samenhang met het provinciaal beleid voor plattelandsontwikkeling: de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Dit wordt door gebiedscommissies (bestuurlijk) en programmabureaus (ambtelijk) in twee gebieden uitgevoerd: Utrecht-West en -Oost. De beschikbare AVP-gelden worden ingezet voor bovenlokale projecten. In het gebied Oost heeft in 2012 de nadruk gelegen op het ontwikkelingen van toeristischrecreatieve poorten en entrees. In het gebied West ligt de nadruk op het duurzaam in stand houden van de agrarische sector, het verbeteren van de waterhuishouding, en uitbreiding van de EHS volgens het Akkoord van Utrecht. De genoemde zaken worden behandeld in het integrale gebiedsproject Noorderpark, dat begin 2013 is opgesteld en uitgevoerd. 3. Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen: Vanwege de digitale verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden nieuwe ruimtelijke plannen digitaal vastgesteld en raadpleegbaar gemaakt. De structuurvisie is het toetsingskader voor de nieuw te actualiseren bestemmingsplannen. De in 2003 gestarte actualisatieronde van bestemmingsplannen loopt ten einde. Dit betekent evenwel niet dat het maken van bestemmingsplannen eindigt. Een bestemmingsplan is 10 jaar geldig. Het maken van bestemmingsplannen is daardoor een continu proces. Inmiddels heeft een evaluatie van de bestemmingsplansystematiek plaatsgevonden. Hiermee heeft de commissie Openbare Ruimte ingestemd. Het gemeentelijk grondgebied is opgedeeld in 21 plangebieden. Hiervan hebben inmiddels 17 gebieden een onherroepelijk bestemmingsplan. Voor 2 gebieden zijn bestemmingsplannen in ontwikkeling en worden spoedig in ontwerp ter inzage gelegd. Voor één plan is de actualisering onlangs gestart. Het laatste plangebied (Centrum Bilthoven) is opgedeeld in 5 deelgebieden. Voor 3 deelgebieden zijn de bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk. Met het bestemmingsplan voor het 4e deelgebied is gestart. Het bestemmingsplan voor het laatste deelgebied is begin 2013 opgestart. Er zijn in 2012 6 partiële bestemmingsplannen in het kader van lopende projecten en als gevolg van principeverzoeken vastgesteld en zijn 6 partiële bestemmingsplannen in ontwikkeling. Deze worden later in het grotere geheel opgenomen.

3b


Prestatie indicator

2009

2010

2011

11

10

10

2012 10

1.109

1.010

972

950

6.1

Aantal locaties voor woningbouw

6.2

Indicatie aantal woningen op deze locaties

6.3

Aantal locaties voor bedrijvenbouw

3

3

3

3

6.4

Aantal lopende projecten

7

11

13

15

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan  Bilts Manifest  De Structuur visie  Nota Duurzaamheid  Ruimte voor een Vitaal Platteland  Bestemmingsplannen  Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing.  Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”.  Visie Westbroek  Visie Groenekan  Convenant Duurzaam Bouwen

38


5


Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Structuurplannen/visies

454.859

276.031

339.515

Bestemmingsplannen

692.745

914.059

1.000.491

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING LASTEN


1.019.001

833.540

5.779.690

2.166.605

2.023.630

7.119.696

Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein

663.912

4.079.768

806.314

Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven

6.611.729

5.209.949

1.821.732

Grondexploitatie - De Kwinkelier

2.153.323

500.747

336.192

Grondexploitatie - De Leijen Zuid (woon-zorgcomplex)

6.112.806

474.764

372.320

798

414.359

-18.574

1.913.603

1.217.094

780.855

Grondexploitatie - Sportpark Brandenburg (VM)

0

-8.767

0

Grondexploitatie - Balansafrekening

0

0

-4.098.839

subtotaal

17.456.171

11.887.914

0

TOTAAL LASTEN

19.622.776

13.911.544

7.119.696

subtotaal

Grondexploitatie - Gemeentewerf Maartensdijk (VM) Grondexploitatie - Melkweg

BATEN Structuurplannen/visies Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie

0 -102.550

0 -10.000

0 -10.000

-856.714

-237.845

0

-959.264

-247.845

-10.000

Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein

-663.912

-4.079.768

-311.191

Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven

-6.611.729

-5.209.949

-3.420.477

subtotaal

Grondexploitatie - De Kwinkelier

-2.153.323

-500.747

0

Grondexploitatie - De Leijen Zuid (woon-zorgcomplex)

-6.112.806

-474.764

-200.000

Grondexploitatie - Gemeentewerf Maartensdijk (VM)

-798

-414.359

-207.181

-1.913.603

-1.217.094

-937.070

Grondexploitatie - Sportpark Brandenburg (VM)

0

0

0

Grondexploitatie - Balansafrekening

0

0

5.075.919

subtotaal

-17.456.171

-11.896.680

0

TOTAAL BATEN

-18.415.435

-12.144.525

-10.000

1.207.341

1.767.019

7.109.696

458.791

56.014

20.466

-431.665

-461.618

1.391.368

6.668.543

Grondexploitatie - Melkweg

SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

1.666.132

Structuurplannen/visies 55 N Bij de voorjaarsnota 2012 is voor de uitvoering van de structuurvisie € 95.000 beschikbaar gesteld, verdeeld over 2013 en 2014. Met een aantal projecten moest al in 2012 een start worden gemaakt. Het gaat hier om een aantal al in 2012 in gang gezette projecten, waarvoor bij de voorjaarsnota 2012 de verwachting was dat de werkzaamheden in 2013 en 2014 zouden plaatsvinden. Het betreft de projecten Life Science As, verkenning Europatuin en het actualiseren van de nota Grondbeleid.

39


Bestemmingsplannen 61 N De voornaamste reden van de overschrijding zijn extra gemaakte kosten voor het bestemmingsplan “Bilthoven Noord” Deze kosten waren noodzakelijk omdat er, gezien de aard van dit plangebied een maatwerkplan moest worden ontwikkeld. Dit met het oog op het verkrijgen van een zo groot mogelijk maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Daarnaast zijn de meerwerkkosten van het bestemmingsplan “Buitengebied De Bilt Noord Oost” debet aan de overschrijding. De overschrijding wordt gedekt uit de reserve bestemmingsplannen.


5.288 N

Grondexploitatie ontwikkeling voormalige gemeentewerf Maartensdijk 605 V Van het project ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk moest per ultimo 2012 nog een viertal bouwkavels worden verkocht. Aangezien alle werkzaamheden voor dat project zijn afgerond is het niet zinvol om de grondexploitatie langer te laten doorlopen, het project is dan ook afgesloten. Het voordelige saldo van € 604.706 is ten gunste van de exploitatie gebracht. De opbrengst van de vier nog niet afgenomen kavels zal ten gunste van het dan lopende dienstjaar worden gebracht. Grondexploitatie woningbouw Westbroek 120 V Het project woningbouw Westbroek is in 2012 afgerond. Het voordelige saldo is ten gunste van de exploitatie gebracht. Grondexploitatie De kwinkelier 1.255 N Nu de samenwerking met de projectontwikkelaar is beëindigd is het niet langer wenselijk de grondexploitatie voor dat project te laten doorlopen. Het project is dan ook afgesloten en de boekwaarde is ten laste van de exploitatie gebracht. De boekwaarde van de gronden die wij in het gebied in eigendom hebben is op nul gesteld. In de toekomst kunnen deze gronden in nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht. Grondexploitatie de Leijen-zuid 2.400 N De grondexploitatie voor dit project staat onder druk door het afhaken van de projectontwikkelaar voor de woningen. Gezien de huidige marktsituatie is een bijstelling noodzakelijk van de geraamde grondopbrengsten voor het noordelijk deel van het project. Daarnaast vallen de kosten voor het geluidscherm hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Deze bijstellingen zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Die sluit met een tekort van rond € 2.4 miljoen, waarvoor een voorziening moeten worden getroffen. Grondexploitatie Centrumplan Bilthoven 1.250 N De grondexploitatie voor het centrumgebied staat vanuit de marktsituatie onder druk. Bij de actualisatie van de grondexploitatie voor het Centrumplan Bilthoven vertaalt dat zich in onder meer een noodzakelijke bijstelling van de te verwachten opbrengsten voor de ontwikkelingen van het vastgoed aan het Vinkenplein en de ontwikkeling van het Poortgebouw Zuid-Oost. Als gevolg daarvan moet de eerder getroffen voorziening voor dit project met € 1.250.000 te worden opgehoogd. Niet in exploitatie genomen gronden 1.108 N Met ingang van 2012 zijn de regels ten aanzien van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) aangescherpt. Voor het activeren van kosten bij NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. De lijst van NIEGG’s op de gemeentelijke balans is beoordeeld op basis van deze aangescherpte regels. Het resultaat van dit onderzoek is, dat van de boekwaarde per 31-12-2011 ad € 2.569.186 een bedrag van € 1.107.742 dient te worden afgewaardeerd. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken.

40


Grondexploitaties, verloop tussen de primitieve begroting, begroting na wijziging en de jaarrekening.

Bij de voorjaarsnota 2012 zijn de ramingen van de per 01-01-2012 geactualiseerde grondexploitaties bij wijziging in de begroting verwerkt. De werkelijke inkomsten en uitgaven 2012 laten een aantal aanzienlijke afwijkingen zien. Dat wordt veroorzaakt balansafrekeningen en afwijkingen door autonome ontwikkelingen binnen de grondexploitaties, zoals vertraging in de gronduitgifte, en fasering van geraamde uitgaven.

Verschil kapitaallasten Betreft een lagere toerekening van de rente grondbedrijfbezittingen dan was geraamd.

42 V

Verschil uren 11 N De overschrijding van € 34.000 op de doorbelaste uren bij bestemmingsplannen en structuurplannen/ visies is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen is bij de grondexploitaties een voordeel op de toegerekende uren geboekt van € 23.000

Overige verschillen Totaal programma Ruimtelijke Ordening

41


30 V 5.343 N

2.7

Volkshuisvesting

1


Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling.

2


2A


1.

Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO2 -emissie. Het bereiken van een evenwichtig woningaanbod dat aansluit bij de vraag, waarbij meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

2.

3.

2B


1. 2. 3. 4.

Een adequate woonruimteverdeling faciliteren. Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Toepassing van het convenant duurzaam bouwen. De woningvoorraad uitbreiden.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2009

2010

2011

10,3

8,8

7,5

8,6

Percentage sociale huurwoningen

26,60%

29,14%

29,00%

29%

7.3

Percentage sociale woningen (van totale voorraad)

26,70%

29,24%

29,00%

29%

7.4

Aantal inwoners (per 1-1)

41.984

42.017

42.049

42.035

7.1

Wachttijd sociale huurwoning aanbodsysteem (in jaren)

7.2

42

2012



Percentage inwoners jonger dan 20 jaar

24,3%

24,2%

24,0%

23,8%



Percentage inwoners ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar

18,0%

17,6%

17,4%

17,0%




30,0%

29,9%

29,9%

30,0%




20,9%

21,2%

21,5%

21,9%



Percentage inwoners ouder dan 80 jaar

6,9%

7,0%

7,2%

7,3%


3


3a

Activiteiten

Woonvisie In oktober 2012 bent u tijdens een raadsinformatieavond geïnformeerd over de actualiteit op de Biltse woningmarkt en over de belangrijkste beleidskeuzen die uitgangspunt vormen voor de Nieuwe Woonvisie 2012- 2020. De invloed van het nieuwe regeerakkoord op de woningmarkt, de invloed op de investeringskracht van de corporaties en andere aanverwante gevolgen in combinatie met de motie die u onlangs heeft aangenomen om ouderen, indien mogelijk in de grotere kernen, met prioriteit te huisvesten verwerken wij in de Nieuwe Woonvisie 2012- 2020. De concept visie is in het 1e kwartaal van 2013 ter inzage gelegd. Daarna zal deze ter vaststelling aan u worden voorgelegd.

3b



Aantal opgeleverde nieuwe woningen*

7.2

Hiervan het:

2009

2010

2011

2012

99

38

0

12



percentage sociale huurwoningen

22,22%

63,16%

0,00%

66,6%



percentage sociale woningen (sociale huur en koop)

28,28%

84,21%

0,00%

100%

* Hierin worden alleen bouwprojecten meegenomen waarbij tenminste vijf woningen worden gerealiseerd.

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Opsomming van vastgestelde beleidsnota’s en –plannen die relevant zijn voor het programma. Nota/plan  Bilts Manifest  De Structuurvisue  Samenwerken aan Wonen - woonvisie gemeente De Bilt 2006-2015  Uitvoeringsprogramma Regionaal Structuurplan  Samenwerkingsagenda provincie Utrecht; “Samen maken wij Utrecht mooier”  Nota duurzaamheid  Convenant duurzaam bouwen  Regionale woonvisie BRU  Regionale huisvestingsverordening  EindbalansNV-Utrecht

43


5


Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Exploitatie bedrijfsterreinen

88.074

111.227

98.172

Woningexploitatie

54.291

54.142

43.876

881

0

1.638.641

1.877.375

3.000

4.575

885

Woonwagens

24.841

17.599

29.295

Overige volkshuisvesting

80.319

86.866

89.858

Leges bouwvergunningen

78.114

113.791

107.758

610.328

803.302

927.620

88.074

111.227

98.172

2.578.489

3.068.877

3.236.251

-49.260

-46.500

-46.143

-9.000

-15.000

-15.328

-501

-1.500

-2.138

-29.052

-24.600

-23.172

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING LASTEN

Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) Vastgoedbeh. gemeente-eigendommen (grond) TOTAAL LASTEN

1.938.787

BATEN Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken Woonwagens Overige volkshuisvesting Leges bouwvergunningen

-1.629.640

-1.629.640

-1.332.548

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond)

-99.568

-430.452

-378.802

Vastgoedbeh. gemeente-eigendommen (gebouwen)

-64.248

-69.500

-182.882

-1.881.269

-2.217.192

-1.981.013

697.220

851.685

1.255.238

697.220

851.685

1.255.238

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

Exploitatie bedrijfsterreinen Het voordeel wordt veroorzaakt door de afwikkeling van een transitorische post 2011.

17 V

Leges bouwvergunningen 297 N De opbrengst leges bouwvergunningen is op € 54.000 na gehaald. Door bezwaarschriften hebben er diverse restituties plaatsgevonden, daardoor is een nadeel ontstaan van € 297.000.

Vastgoedbeheer gemeente eigendommen – (gebouwen en gronden) De overschrijding wordt veroorzaakt door de huur van brandkranen en door onvoorziene herstelwerkzaamheden als gevolg van daklekkages.

43N

Daarnaast wordt een overschrijding veroorzaakt door herstelwerkzaamheden brandschade aan het pand aan Weltevreden 6 waarvan de schade uitkering reeds in voorgaand jaar is ontvangen (30N). Voordelig resultaat door de verkoop van een pand aan de Dorpsweg in Maartensdijk (105V). De renteopbrengst van deze verkoop wordt afgeboekt van de bezuinigingstaakstelling. In de najaarsnota is melding gemaakt van de verkoop van percelen grond in de wijk Weltevreden. In dit bedrag is abusievelijk BTW opgenomen (38N).

Verschil uren

44


70 N

De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen Totaal programma Volkshuisvesting

45


11 N 404 N

2.8

Beheer openbare ruimte

1


Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting.

2


2A


1.

Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

2.

2B


1.

Realisering van de gewenste kwaliteiten onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen. Het berijdbaar houden van wegen en in stand houden van bermen. Vermindering van energieverbruik voor openbare verlichting Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.

2. 3. 4. 5. 6.

2C

Effect indicatoren


Tevredenheid over onderhoud openbare ruimte

8.2

Tevredenheid inwoners over onderhoud openbare ruimte per kern

8.3

2010

2011

40%

49%



De Bilt

35%

49%



Bilthoven

37%

54%



Maartensdijk

48%

49%



Hollandsche Rading

39%

57%



Groenekan

44%

59%



Westbroek

45%

Aantal schadeclaims:

2012*

31% 68

65



Wegenbeheer

28

28

26

28



Bomenbeheer

9

9

8

6

* in 2012 zijn er geen tevredenheidsmetingen geweest.

46

2009


70

70

3


3a

Activiteiten

1. Onderhoud buitenruimte De structuurvisie is samen met het financiële kader het startpunt voor het opstellen voor het herijken van het groen- en reinigingsbeleid. Het herijken van het groen- en reinigingsbeleid is nodig omdat er enerzijds diverse bezuinigingstaakstellingen liggen op het groen- en reinigingsonderhoud en anderzijds doordat opwaardering van de kwaliteit van de openbare ruimte bij nieuwe projecten leidt tot ander onderhoud. De kaders voor deze herijking zijn in 2011 door uw raad vastgesteld. Het nieuwe beleid wordt uitgewerkt in een groenbeleidsplan waarin de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten, mogelijk gedifferentieerd naar gebeid, worden vastgesteld. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels begonnen. 2. Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen In het kader van de herinrichting Noorderpark zijn faunapassages aangelegd onder de Dorpsweg te Maartensdijk nabij landgoed Eijckenstein en onder de Graaf Floris V-weg. De passage onder de Achterweteringseweg volgt begin 2013. Dit voorjaar heeft de provincie Utrecht aangegeven aanleiding te zien om nut en noodzaak van de ecopassage onder de Utrechtseweg bij Griftestein te heroverwegen. Wij hebben hierop gereageerd door kenbaar te maken dat wij zeer sterk hechten aan realisatie van deze laatste schakel in de ecologische verbinding tussen het Kromme Rijngebied en het Vecht- en Plassengebied. Inmiddels heeft de Provincie laten weten dat deze faunapassage, evenals de faunapassage onder de Biltse Rading, wat hen betreft wel degelijk moet worden aangelegd. Het precieze jaar van aanleg is door deze ontwikkelingen nog niet bekend. De voorbereidende werkzaamheden in de aanvoerroute naar deze ecopassage op het Rodemterrein en Griftestein-Noord gaan gewoon door. Uitvoering van aanleg en herstel van natuur- en landschapselementen op deze terreinen gaat naar verwachting begin of medio 2013 van start. Momenteel lopen procedures voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De planvorming voor de herinrichting van het kruispunt Bilthovenseweg-Utrechtseweg (N237), die ook voor natuur en landschap belangrijke onderdelen bevat zoals de oever van de Grift, is afgelopen zomer afgerond. Verschillende partijen werken hierin samen, onder projectleiding van de Provincie. Zo spoedig mogelijk na het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen en vergunningen, zal, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013, tot uitvoering worden overgegaan. Ter hoogte van de gemeentegrens met Zeist wordt op verzoek van de gemeente Zeist en de provincie Utrecht onderzocht of in de Utrechtseweg een extra rijstrook opengesteld kan worden om te zorgen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer vanuit Zeist. Hierdoor ontstaat echter een groot knelpunt in de ecologische verbindingszone tussen landgoed Vollenhoven en landgoed Den Eik, met name door de aantasting van de daar al aanwezige en functionerende ecopassage voor vooral reeën. We werken momenteel aan een integraal plan voor een reconstructie/aanpassing van deze gemeentelijke weg, waarbij veiligheid voor mens én dier gewaarborgd wordt. Er zijn diverse partijen bij dit project betrokken (gemeente Zeist, gemeente De Bilt, provincie Utrecht, BRU en Rijkswaterstaat) en van ieder van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd in de realisatiekosten van dit project. Indien overeenstemming wordt bereikt dan kan in 2013 de uitvoering van het project starten. 3. Wegenbeheerplan De herinrichting van de Herenweg/Ambachtsstraat die voor dit jaar stond gepland is doorgeschoven naar 2013, dit in verband met de vertraging in de tijdelijke verhuizing van de supermarkt. De reconstructies van Grothelaan, deel Eiklaan, deel Vijverlaan, de Verhulstlaan en de Lassuslaan zijn afgerond. Bij het werk aan de reconstructie van de Lassulaan is, om rioolbeheertechnische redenen, ook de Strauslaan meegenomen. Het werk aan de Strauslaan wordt begin 2013 afgerond. 4. Energiebesparing openbare verlichting Op dit moment zijn we samen met de eigenaar van ons OVL-netwerk een beleidsplan aan het opstellen. De verwachting is dat we dit beleidsplan medio 2013 aan uw raad kunnen aanbieden.

47


5. Boombeheer De overlast van de eikenprocessierups is de laatste jaren toegenomen, dit heeft tot gevolg dat ook de kosten van de bestrijding zijn gestegen. De rups wordt bestreden vanwege de overlast voor de volksgezondheid, de rups veroorzaakt geen schade aan de bomen. De kosten van deze bestrijding komen ten laste van het reguliere onderhoudsbudget van de laanbomen. Hierdoor ontstaan wel achterstanden in regulier onderhoudswerk, maar dit leidt niet tot gevaarlijke situaties. 6. Onderhoud speelvoorzieningen In samenwerking met het Dorpsberaad Westbroek en de doelgroep is de speelplek en trapveld in Westbroek gerealiseerd. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen van de openbare speelplaats op het plein van het Cultureel en Educatief Centrum (CEC)aan de Melkweg in Bilthoven. Het plan voor de reconstructie van de speelplek bij het dorpshuis Hollandsche Rading is afgerond, dit wordt in het voorjaar van 2013 uitgevoerd. Wij participeren in het initiatief tot de realisatie van fitnesstoestellen bij de Kwinkelier. De opdracht is gegeven tot het leveren en plaatsen maar dit zal in verband met de winter pas in het voorjaar van 2013 gebeuren. Verder hebben we aanpassingen gemaakt aan het Cruijff Court om de overlast van brommers en auto’s op het veld tegen te gaan en is de speelplaats aan de Julianalaan op verzoek van omwonenden aangepast. 7. GIS-ondersteuning projecten programma Dienstverlening We hebben in het voorjaar van 2012 een pilot uitgevoerd voor de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat er bij de verschillende disciplines en betrokken partijen al veel informatie voor het opzetten beschikbaar is, maar dat er nog veel in de onderlinge afstemming geïnvesteerd moet worden. We staan voor een aantal keuzes, zoals met welk model we verder gaan, welke rol als bronhouder ons het meest past en of, en zo ja in welke vorm, we samenwerking met andere gemeenten zoeken. Via het Samenwerkingsverband Bronhouders (SVB) nemen we deel in regionaal overleg om de BGT verder vorm te geven.

3b



Aantal gerenoveerde kilometer gemeentelijke wegen

8.2

Aantal m2 gerenoveerde openbare ruimte / groen

8.3

Aantal maanden dat 80% van de gemeentelijke openbare ruimte

2009

2010

2011

8

8

8

7,2

12.000

14.700

12.000

10.000

9

8

9

9

voldeed aan haar beeldkwaliteit

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2008  Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2010  Wegen- en kunstwerkenbeheersplan 2006  Groenstructuurplan 1992 en Groenbeheerplan 2002  Bomenbeleidsplan 2005 en Bomenbeheerplan 2009  Speelruimteplan 2003  Ecologiescan 2005

48


2012

5


Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Beheer wegen

2.743.096

2.852.295

3.029.449

Reinigen openbare ruimte

1.005.973

1.021.802

1.045.851

Gladheidbestrijding

180.959

171.672

165.017

Openbare verlichting

555.540

586.090

594.554

Natuurbescherming

172.615

177.989

187.092

Openbaar groen

1.914.714

1.951.793

1.957.764

Boomverzorging

479.452

479.452

489.315

Speelvoorzieningen

380.242

380.242

367.198

1

4.581

4.581

7.432.592

7.625.916

7.840.821

-32.585

-178.731

-187.032

-502.988

-509.596

-522.273

Openbaar groen

-1

-150.000

-206.326

Boomverzorging

-36.001

-29.312

-27.267

PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE LASTEN

Wet informatie uitwisseling TOTAAL LASTEN Beheer wegen Reinigen openbare ruimte Gladheidbestrijding Openbare verlichting Natuurbescherming

-2.880

Speelvoorzieningen Wet informatie uitwisseling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-571.575

-867.639

-945.779

6.861.017

6.758.277

6.895.042


-34.500

-34.500

-34.500

6.826.517

6.723.777

6.860.542

Beheer wegen 110 N Vanwege een verkeersonveilige situatie, het vormen van een wachtrij op het spoor door het verkeer dat uit zuidelijke richting vanaf de Soestdijkseweg linksaf de Jan Steenlaan wil inslaan, zijn er extra werkzaamheden (onder andere het verbieden van linksaf-slaan, het instellen van een omleiding en het plaatsen van een tijdelijk verkeersregelinstallatie) uitgevoerd. Speelvoorzieningen 20V Wegens onvoldoende draagvlak bij de buurtbewoners heeft een tweetal projecten (Ockeghemlaan en Willem Alexanderplantsoen) geen doorgang gevonden. Openbaar groen 56 V Door de aanhoudende grote belangstelling voor de aankoop van stukjes snippergroen zijn er ook dit jaar meer inkomsten gerealiseerd. Verschil uren 106 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen Totaal programma Beheer openbare ruimte

49


3V 137 N

2.9

Milieu

1


Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woonen werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

2


2A


1.

Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingproblematiek door middel van sanering. Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten. Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit. Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding, het weren van bedrijfsvuil op de milieustraat en het voorkomen en verminderen van zwerfvuil. Uitbreiding van de dienstverlening van de Milieustraat: per 1 september 2011 zijn wij open op maandag van 13.00u -16.00u, dinsdag t/ vrijdag van 9.00u- 16.00u en op zaterdag van 9.00u16.00u.

2. 3. 4. 5. 6.

2B


1. 2.

Bij afvalinzameling streven naar het voldoen aan de streefcijfers voor de maximale hoeveelheden afval zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan. Verbetering van de inzameling en verruiming van de openstelling van de milieustraat.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2009

9.1

Tevredenheid over ophalen huisvuil

81%

9.2

Percentage bronscheiding (bij inzameling gescheiden afval)

61,1

9.3

Aantal onderzochte milieuklachten

2011

67,3

70%

68% 23

Geluid

6

10



Rook

1

2

Overig (asbest, bodem, licht, afval)

* in 2012 zijn er geen tevredenheidsmetingen geweest.


2012

88%

 

50

2010

5 10

3


3a

Activiteiten

1. Duurzaamheid In 2011 is het programma duurzaamheid 2011-2014 vastgesteld. De nadruk in dit programma ligt op het activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt. Kernpunt is de oprichting van een lokale duurzame energie coöperatie. In juni 2012 heeft de raad ingestemd met de voorbereiding van de oprichting van de coöperatie. Deze voorbereidingen zijn in volle gang. 2. Afvalinzameling Afgelopen jaar is het belsysteem voor grof afval geïntroduceerd. Bij de evaluatie in oktober 2012 is gebleken dat er door deze methode veel minder grof afval wordt opgehaald. Dit heeft een besparing van € 30.000 opgeleverd op de inzamel- en stortkosten. Om kunststof verpakkingsafval nog beter gescheiden in te zamelen hebben wij besloten per 1 januari 2013 het kunststofafval tweewekelijks in te gaan zamelen. Door deze maatregel en extra informatie over afvalscheiding streven we naar verdere verbetering van de afvalscheiding in 2013. 3. Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf Eind 2012 zijn de vergunningen- en aanbestedingsprocedures voor de verbouw van het magazijngebouw naar kantoor, kantine en werkplaatsen gestart. Begin 2013 hebben we de werkzaamheden aanbesteed. We verwachten de nieuwbouw medio 2013 op te kunnen leveren. Hierna zullen de oude kantine en werkruimten worden gesloopt.

3c


Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

9.1

Aantal uren openstelling milieustraat

1520

1520

1675

1935

9.2

Realisatie van de geplande toezicht op vergunningplichtige bedrijven

75%

74%

9.3

Aantal milieu handhavingszaken

5

5

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Meerjarenbeleidsplan milieu  Beheersverordening begraafplaatsen 2011  Notitie afvalbeleid 2008  Notitie duurzaamheid 2008  Programma duurzaamheid 2011-2014

51


5


PROGRAMMA 9 – MILIEU

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

3.859.964

3.513.593

3.539.826

94.501

94.501

94.501

510.787

785.617

764.534

LASTEN Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Inning reinigingsrechten (incasso afvalstoffenheffing) Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunningverlening en handhaving

10.625

10.625

9.668

933.171

876.244

906.425

Bodem en water

30.293

30.293

1.117

Begraafplaatsen

469.841

464.160

474.837

5.909.182

5.775.033

5.790.909

-178.000

-285.000

-320.010

-3.763.951

-3.763.951

-3.747.495

-414.524

-400.000

-418.524

-4.356.476

-4.448.951

-4.486.029

1.552.706

1.326.082

1.304.880

1.552.706

1.326.082

1.304.880

Afvalstoffenheffing Grafrechten (baten begraafplaatsen) TOTAAL LASTEN BATEN Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Inning reinigingsrechten (incasso afvalstoffenheffing) Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunningverlening en handhaving Bodem en water

-1

Begraafplaatsen Afvalstoffenheffing Baten begraafplaatsen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (lasten) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval 9V In 2012 was er een relatief hoog aanbod van afval waar inkomsten tegenover staan zoals van plastic, elektrische apparaten en gruis. Milieubeleid 40V De werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de Lokale Duurzame Energiecoöperatie die gepland waren voor 2012 lopen door in 2013. Daarnaast moet er nog een bedrag ad € 10.000 – toegezegd in 2011- betaald worden aan de Fairtrade werkgroep. Bodem en Water

29V

De kosten in verband met milieukundige- en bodemonderzoeken zijn grotendeels betaald vanuit de verschillende projecten waarvoor het onderzoek nodig was. Verschil uren 71N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen

Totaal programma Milieu

52


14V

21 V

2.10 1

Watertaken


De wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken betekent een uitbreiding van de zorgplicht van de gemeente voor de watertaken. De zorgplicht bestaat uit een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. Omdat het hier om een uitbreiding van taken gaat, zijn de gemeentelijke watertaken ondergebracht in een (tijdelijk) afzonderlijk programma.

2


2A


1.

Voorkomen dat afvalwater, hemelwater en grondwater nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksfunctie van de openbare gronden en de inwoners van de gemeente. Het verbeteren van het waterketensysteem, het bevorderen van de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit en het bestrijden van verdroging.

2.

2B


1. 2. 3.

Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel. Vermindering van de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. Verbetering samenwerking provincie, waterschappen en regiogemeenten

2C

Effect indicatoren


Aantal lozingen via overstort (in m3)

2009

2010

2011

2012

50

50

55

60

3


3a

Activiteiten

1. Vervanging riolering De rioolvervangingen in de Julianalaan, Grothelaan, deel Eiklaan, deel Vijverlaan, de Verhulstlaan en een gedeelte van de Lassuslaan zijn afgerond. Ook de renovatie van een deel van het hoofdriool in de omgeving van de Kees Boekelaan is afgerond. De rioolvervangingswerkzaamheden aan de Industrieweg zijn eind 2012 gestart. De geplande werkzaamheden aan de Ambachtstraat en de Herenweg zijn voor maximaal een half jaar uitgesteld tot in het voorjaar van 2013, in verband met de vertraging van de tijdelijke verhuizing van de supermarkt.

2. Samenwerking waterketenbeleid WINNET is het samenwerkingsverband van dertien Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Binnen WINNET is onderzoek gedaan hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. Tot op heden is de samenwerking binnen WINNET beperkt tot een bescheiden aantal projecten. In het onderzoek is bekeken welke thema’s kansrijk zijn om de doelen te bereiken en welke samenwerkingsvorm dit het beste faciliteert. Op basis van het onderzoek is gekozen voor structureel samenwerken op de thema’s kennis, data en projecten. Investeren in kennis en data heeft als doel om het inzicht in de werking van het systeem als geheel te vergroten.

53


De bestaande Winnet-projectstructuur groeit in 2013 naar een kleine, permanente structuur ter facilitering van projecten, databeheer en kennisuitwisseling. Het model van WINNET is nu verankerd via een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. Het gekozen model is daarmee eenvoudig en laagdrempelig. Dit biedt flexibiliteit en structuur maar ook ruimte voor verdere ontwikkeling van de samenwerking. De samenwerking is een middel om meerwaarde te scheppen en geen doel op zich. Daarom is niet gekozen voor een zwaardere organisatievorm, zoals een Gemeenschappelijke Regeling. De samenwerkingsovereenkomst heeft daarmee een goede balans tussen samenwerking en eigen beleidsvrijheid. 3. Afkoppeling hemelwater Het opzetten van een hemelwatervisie, waarin het afkoppelen van het hemelwater is geregeld, hebben we nog niet afgerond. Voor de knelpunten die in beeld zijn gebracht zijn wij momenteel oplossingen aan het ontwerpen. Vervolgens maken we een uitvoeringsplanning, passend binnen onze financiële kaders. Verwachting is dat we in de tweede helft van 2013 dit plan kunnen afronden. Vooruitlopend hierop bereiden we al wel het afkoppelen van hemelwater op het Maertensplein voor, één van onze grootste knelpunten op dit gebied. In deze planvorming nemen we ook de andere knelpunten op dit plein mee, zoals het parkeren.

3b



Afkoppeling regenwater van rioolsysteem (in m2)

10.2

Aantal klachten wateroverlast

10.3

Percentage klachten afgedaan binnen normtijd

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2014  Bestuurlijk Afvalwaterakkoord

54


2009

2010

2011

2012

15.000

15.000

18.000

7500

300

300

400

400

85

85

80

85

5


PROGRAMMA 10 – WATERTAKEN

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

LASTEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Rioolbeheer Incasso rioolrechten TOTAAL LASTEN

67.640

67.640

61.938

4.927.208

5.056.528

4.812.418

97.571

97.571

97.571

5.092.419

5.221.739

4.971.927

BATEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Rioolbeheer

-12.833

-12.833

-5.344

Rioolheffing

-4.853.462

-4.843.462

-4.860.215

-4.866.295

-4.856.295

-4.865.559

226.124

365.444

106.368

-158.484

-297.738

-44.430

67.640

67.706

61.938

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

Kapitaallasten 272 V Door de fasering van de investeringen rioolaanpassingen (waaronder de Herenweg en de Ambachtstraat) is een voordeel ontstaan op de kapitaallasten. Dit voordeel wordt verrekend met de mutatie op de reserve riolering. Verschil uren 16 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen Totaal programma Watertaken

55


3N 259 V

2.11 1

Onderwijs


Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht op het openbaar onderwijs. Het programma onderwijs gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid waarbij de leerling centraal staat.

2


2A


1. 2. 3.

2B 1.

2.

3.

4.

2C

Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen. Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen. Een goede startpositie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters.

Operationele doelstellingen Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden en het stimuleren van de ontwikkelingskansen van kinderen met de nadruk op voorschoolse educatie, de doorgaande lijn, vroegsignalering en opgroei- en opvoedingsondersteuning. De gemeente heeft in navolging van de rijksoverheid als doelstelling het bereiken van 100% van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald. Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.

Effect indicatoren


2009

Percentage doelgroepkinderen dat deel neemt aan een VVE-traject

2010

2011

2012

70%

80%

78%

31

45

t.o.v. het aantal doelgroepkinderen 11.2

Aantal voortijdige schoolverlaters

11.3

Tevredenheid inwoners over onderwijsvoorzieningen (Burgerpeiling*)

*Burgerpeiling vindt ééns in de twee jaar plaats

56


31 85%

85%

3


3a

Activiteiten

1. Huisvesting De Regenboogschool Voor deze school in De Bilt is een plan in ontwikkeling om de functie van de school uit te breiden met buitenschoolse opvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In 2010 heeft uw raad een voorbereidings- en nieuwbouwkrediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding is in 2011 gestart en een programma van eisen (nieuwbouw) wordt voorbereid. Het project heeft enige vertraging opgelopen omdat er eerst dekking moest worden gevonden voor de financiering van het geheel. In 2012 hebben wij besloten dat de gemeente optreedt als bouwheer en dat de toekomstige gebruikers worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Er is een gebruikersoverleg ingesteld. Gezamenlijk is een offerteaanvraag voor de begeleiding van het project opgesteld. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2015 is gerealiseerd

De Nijepoort Het proces om te komen tot nieuwbouw voor de Nijepoort in Groenekan duurt lang, als gevolg van de te volgen procedures voor grondverwerving. De huidige twee gebouwen worden door het schoolbestuur zo goed mogelijk functioneel onderhouden. In 2010 is de bestemming van het toekomstige schoolterrein gewijzigd, waardoor de realisatie van een nieuwe school mogelijk wordt. Tegen dat besluit is echter beroep aangetekend. De Raad van State heeft dat beroep ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan van kracht is geworden. Gelijktijdig heeft de Raad van State ons exploitatieplan voor de realisatie van de nieuwbouw vernietigd omdat het niet voldeed aan de geldende voorschriften. In 2012 hebben wij een nieuw exploitatieplan opgesteld, dat ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit concept. De vaststelling van het plan door uw raad verwachten wij in het voorjaar van 2013. Met de eigenaren van de grond wordt opnieuw geprobeerd tot overeenstemming te komen. Gelijktijdig wordt het proces voortgezet om te komen tot onteigening, zodat hierop kan worden teruggegrepen op het moment dat er geen overeenstemming met de eigenaren wordt bereikt. De Berg en Boschschool De huisvestingsproblematiek van de Berg en Bosschool in Bilthoven is al enige jaren een punt van zorg. In het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 is opgenomen dat de school aanspraak kan maken op een klein deel vervangende nieuwbouw met uitbreiding in 2012. Medio 2012 heeft het schoolbestuur de planontwikkeling ter hand genomen. De verwachting is dat de planfase in de loop van 2013 wordt afgerond en de bouw in 2014 is afgerond. De Van Dijckschool De Van Dijckschool in Bilthoven is bezig met planontwikkeling voor het afstoten van het noodlokaal en voor permanente uitbreiding van het schoolgebouw waardoor er ruimte ontstaat voor de 16e groep. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor het huisvesten van buitenschoolse opvang. Het afronden van de planvorming duurt echter lang. In 2012 hebben wij bij directie en bestuur erop aangedrongen om vaart te maken zodat er snel duidelijkheid ontstaat over de toekomstige huisvesting. De realisatie van de verbouw en de ingebruikname staat gepland voor de start van het schooljaar 2013/2014. Nieuwbouw de Werkplaats Kindergemeenschap Er is gestart met het opstellen van het nieuwbouwplan voor één van de gebouwen van het basisonderwijs. Naar verwachting wordt in 2013 begonnen met de uitvoering van het plan en wordt de nieuwbouw in 2014 opgeleverd. 2. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Onderwijsachterstanden In september 2012 is door u de nota ‘Ieder kind telt. Nota onderwijsachterstandenbeleid 2012 – 2016 gemeente De Bilt’ vastgesteld. Als onderdeel van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, hebben wij op 18 december 2012 voor 2013 de beleidsregels subsidiëring Voor- en vroegschoolse educatie vastgesteld. Vervolgens zijn de beleidsregels gepubliceerd en kunnen belangstellende organisaties een

57


subsidieaanvraag indienen. Wat betreft de voorschoolse educatie gaat onze voorkeur uit naar uitvoering door één organisatie.

Schoolbegeleiding In het Welzijnsprogramma 2012 is opgenomen de subsidiëring schoolbegeleiding. Op de scholen wordt het subsidie ingezet op de thema’s doorgaande lijn, opvoed- en opgroeiondersteuning, ontwikkeling taal- en rekenvaardigheden, hoogbegaafden en aansluiting op Centrum voor Jeugd en Gezin. In verband met gemeentelijke bezuinigingen is het subsidie schoolbegeleiding aan de scholen in 2012 teruggebracht met € 25.000,- ten opzichte van 2011. Het subsidie aan Schoolbegeleidingsdienst Eduniek voor de ondersteuning van het directeurenoverleg basisonderwijs en het bestuurlijk overleg onderwijs en jeugd stopt per 1 juli 2013. Het project Hoogbegaafden in het primair onderwijs in De Bilt is inmiddels afgerond. Begin 2013 ontvangen we hiervan de eindrapportage. 3. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en Voortijdig schoolverlaten: De verzuimspreekuren die in het schooljaar 2011/2012 op drie van de vier V.O.-scholen binnen onze gemeente zijn uitgerold, blijken een groot succes. Na evaluatie van het verzuimprotocol en kleine aanpassingen hiervan hebben de leerplichtambtenaren de verzuimspreekuren in het schooljaar 2012/2013 voortgezet. Als gevolg van een intensievere samenwerking tussen de leerplichtambtenaren en de wijkagenten heeft er op 27 november 2012 een gezamenlijke controle plaatsgevonden. Het is aangetoond dat schoolverzuim een teken kan zijn voor risicogedrag, dat weer kan leiden tot voortijdig schoolverlaten en crimineel gedrag. Vroegsignalering is dan ook wenselijk om dat te voorkomen. De controle had een preventief karakter en werd gewaardeerd door de schooldirecteuren. Daarnaast is er gestart met een preventiewerkgroep waarbij CJG, GGD en leerplichtambtenaren een presentatie voorbereiden voor teamleiders en mentoren om het zorgwekkende (school)ziekteverzuim integraal aan te pakken. 4. Leerlingenvervoer: Als gevolg van een nieuwe aanbesteding is het aantal vervoerders per 1 augustus 2012 toegenomen van vier naar zes. Verder heeft de aanbesteding een financieel voordeel opgeleverd door lagere ritprijzen.

3b Prestatie indicatoren Prestatie indicator 11.1

Aantal brede scholen

11.2

Aantal VVE-plaatsen

11.3

Aantal kinderen in voorschoolse educatie

11.4

Aantal begeleide kinderen:

11.5



kwalificatie plicht



leerplicht



leerplicht 18+ (RMC)

2010

2011

1

1

1

1

36

48

36

35

40 637

38

73

338

228

225

409

6

25

25

135

218

189

191

182

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011  Meerjarige Onderhoudsplannen Onderwijs 2011  Notitie onderwijsachterstanden 2011 - 2014  Gemeentelijk kader subsidiëring schoolbegeleiding 2010-2011

58

2012

93

Gemiddelde aantal dagelijks vervoerde kinderen in het kader van leerlingenvervoer

4

2009


5


Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Overig openbaar onderwijs

14.412

16.323

14.412

Gymnastiek openbaar onderwijs

27.581

27.839

28.300

486.539

350.936

316.831

PROGRAMMA 11- ONDERWIJS LASTEN

Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs

102.670

114.670

114.679

2.329.299

2.133.430

2.127.969

47.940

47.940

41.861

421.038

364.197

351.494

16.500

20.000

23.000

1.190.136

1.218.481

1.197.079

Gemeenschappelijke taken van het onderwijs

393.059

373.354

367.985

Onderwijsbegeleiding

187.058

162.057

162.332

Onderwijsachterstandenbeleid

205.057

205.056

205.882

Vervoer van schoolkinderen

607.701

567.701

523.105

Leerplicht- en leerlingenadministratie

239.183

237.432

245.994

6.268.173

5.839.416

5.720.922

-14.412

-11.211

-11.211

-3.763

-3.763

-2.214

-16

-16

-16

-19.671

-14.000

-13.012

-3.261

-3.000

-2.626

-674

0

0

-10.860

-10.860

-14.015

-146.361

-146.361

-146.361

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

TOTAAL LASTEN BATEN Overig openbaar onderwijs Gymnastiek openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Gemeenschappelijke taken van het onderwijs Onderwijsbegeleiding Onderwijsachterstandenbeleid Vervoer van schoolkinderen Leerplicht- en leerlingenadministratie TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-199.018

-189.211

-189.455

6.069.155

5.650.205

5.531.467


196.603

174.540

229.808

-612.112

-375.091

-217.469

5.653.646

5.449.654

5.543.806


Huisvesting openbaar basisonderwijs Het herstel van de brandschade aan de gymzaal van de Van Dijckschool is lager uitgevallen.

13 V

Huisvesting bijzonder basisonderwijs 2N Door gegrond verklaarde bezwaarschriften is op de OZB een voordeel ontstaan van € 21.000. Conform afspraken heeft de Theresiaschool de aanslag OZB uit eigen middelen voldaan. In de nieuwbouw van het Cultuur Educatief Centrum (CEC) is rekening gehouden met een nieuwe gymzaal. Voor meerwerk is er in 2012 € 10.000 betaald. Tijdens de realisatie van het CEC is gebruik gemaakt van omliggende gymlocaties, met als gevolg extra vervoerskosten van € 13.000.

Huisvesting bijzonder voortgezet speciaal onderwijs

59


11 V

De Berg en Boschschool maakte gebruik van lokalen van De Rading om het tekort aan ruimte te compenseren. Inmiddels heeft de school structurele maatregelen getroffen om het aantal leerlingen af te stemmen op de beschikbare huisvestingsruimte. Het voordeel is hoger uitgevallen dan destijds bij de najaarsnota werd verwacht Vervoer van schoolkinderen 47 V Het voordeel op het vervoer van leerlingen is als gevolg van de Europese aanbesteding hoger dan destijds bij de voorjaarsnota werd verwacht Verschil kapitaallasten 42 V De investering in de inrichting voor de Theresiaschool is eind 2011 technisch afgesloten. De financiële afhandeling heeft echter in 2012 plaatsgevonden, daardoor worden de kapitaallasten vanaf 2013 berekend. Dit levert een voordeel op van € 11.000. Daarnaast is er een voordeel ontstaan van € 31.000, welke wordt veroorzaakt door lagere boekwaarden per 1 januari dan bij de begroting was voorzien. Verschil uren 19 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen.

Overige verschillen

Totaal programma Onderwijs

60


27 V

119 V

2.12 1

Jeugd


Het programma jeugd gaat over een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid waarbij het kind centraal staat. Dit programma maakt de gemeentelijke verantwoordelijkheid als regisseur in de jeugdketen duidelijk.

2


2A


1.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich tot jongvolwassenen met een zo goed mogelijke uitgangspositie voor deelname aan de maatschappij.

2B


1.

Jeugdbeleid: Een samenhangend jeugdbeleid voor de periode 2012 – 2015, gericht op 0 – 23 jarigen, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren bij wie de sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling in het gedrang komt. Bundeling en professionalisering: De versnippering van de voorzieningen voor de jeugd zijn verder verminderd en de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering is toegenomen. Er is sprake van een doorgaande lijn en overdracht. Instellingen die zich richten op de jeugd stemmen daar waar wenselijk hun activiteiten op elkaar af en werken nauw samen wat ten goede komt van de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: De groei van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar de 2e lijns jeugdzorg is verminderd. Er is een doorgaande lijn tussen CJG en voorschoolse voorzieningen, jongerenwerk, onderwijs, veiligheidshuis, werk en inkomen en jeugdzorg. Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl. Zinvolle vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast. Huisvesting: Kinderen worden opgevangen in accommodaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Er zijn voldoende adequate accommodaties beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. Jeugdparticipatie: Jongeren zijn actief betrokken bij en zetten zich in voor het maatschappelijk leven. Kinderen en jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

2.

3.

4.

5.

6.

2C

Effect indicatoren


Aantal geregistreerde jongeren zonder werk

12.2

Percentage jeugd met overgewicht:

2010

53

2011

2012

45



leeftijdscategorie 5 - 6

9%

10%

-

-




12%

-

12%

-




13%

13%

11%

-

17%

17%

-

17%

4

4

4

12.3

Percentage jeugd dat geen lid is van sportvereniging

12.4

Ervaren jongerenoverlast (aantal locaties)

61

2009


3


3a

Activiteiten

1. Jeugdbeleid Er zijn op het gebied van het jeugdbeleid ingrijpende veranderingen op komst. Dit betreft de toekomstige organisatie van de jeugdgezondheidszorg, de taken op het gebied van jeugdzorg, het Nieuwe Welzijn, de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs door de samenwerkingverbanden basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Op al deze terreinen zijn in 2012 voorbereidingen in gang gezet. Het is echter door onduidelijkheid op rijksniveau nog niet mogelijk geweest om in een nieuwe nota jeugdbeleid de kaders voor de komende jaren te kunnen vaststellen. 2. Bundeling en professionalisering Jongerenwerk Het professioneel jongerenwerk is in 2012 uitgevoerd door Stichting Animo. Met ingang van 1 januari 2013 maakt het jongerenwerk onderdeel uit van de nieuwe Stichting MENS. In 2012 hebben hiertoe de voorbereidingen plaats gevonden. 3. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt Centrum voor Jeugd en Gezin In 2012 is vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verder ingezet op het versterken van de contacten met de zogenaamde vindplaatsen van jeugdigen zoals het onderwijs, de verloskundigen, de politie, het jongerenwerk. De informatie- en advies functie is verder versterkt, waarbij onder andere geëxperimenteerd is met spreekuren op scholen. Ook zijn themabijeenkomsten georganiseerd voor ouders. Het aantal organisaties aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren is verder uitgebreid. Er is een registratiesysteem voor het CJG in gebruik genomen. De eerste resultaten worden in 2013 bekend. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft het onderzoeksbureau Regioplan onderzoek gedaan naar het CJG De Bilt. In 2013 worden de onderzoeksresultaten bekend.

Transitie jeugdzorg Vanaf 2015 zijn we als gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. In de voorbereiding op de transitie jeugdzorg werken we samen met de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht. Hiermee zijn in juni 2012 bestuurlijke afspraken gemaakt. In het kader van zorgvernieuwing is bij de Provincie Utrecht een subsidieaanvraag ingediend voor het ‘Project inzet Indicatievrije trajecten jeugdzorg in de regio Zuidoost Utrecht’. Dit project houdt in dat lokale CJG’s in staat worden gesteld om zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg, jeugdhulpverlening in te schakelen. Dit dient te leiden tot een verbetering van de ondersteuning van ouders en jeugdigen en een vermindering van het beroep op de zwaardere jeugdzorg. Ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg op lokaal niveau is in november 2012 een plan van aanpak Transitie Jeugdzorg opgesteld. Het plan van aanpak is gebaseerd op de Kadernotitie maatschappelijke ondersteuning en afgestemd op de plannen van aanpak transities lokaal arbeidsmarktbeleid en AWBZ. Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar In de zomer van 2011 hebben alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht besloten om een onderzoek in te stellen naar toekomstscenario’s voor de JGZ 0 – 19 jaar. De hiervoor ingestelde stuurgroep is op basis van het onderzoeksrapport niet tot een eensluidend besluit kunnen komen. De meningen verschilden over de voorkeursscenario’s te weten publiekrechtelijk via de GGD Midden-Nederland of privaatrechtelijk onder andere via Vitras/JMD. De stuurgroep heeft het advies uit het onderzoeksrapport derhalve voor kennisgeving aangenomen. De gemeenten zijn nu aan zet om een besluit te nemen over de toekomst van de jeugdgezondheidszorg. Voor de Vitras-gemeenten betekent dit dat de bestaande situatie voor de jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar voor de komende twee jaar wordt gecontinueerd. Daarnaast worden in overleg met Vitras/JMD en de GGD Midden-Nederland de mogelijkheden verkend om tot een toekomstbestendig scenario te komen voor de jeugdgezondheidszorg 0- 19 jaar, inclusief het jeugdmaatschappelijk werk van Vitras/JMD. Het uitgangspunt hierbij is “horizontale integratie” waarbij gekeken wordt hoe de inhoudelijke samenhang tussen de JGZ-preventiekolom en de lokale jeugdzorg gerealiseerd kan worden.

62


4. Gezonde leefstijl In 2012 heeft het team van Doe Mee! weer veel activiteiten georganiseerd op scholen, BSO’s en op pleinen rond sporten en bewegen, buitenspelen, gezonde voeding en sociale weerbaarheid. Dit is gedaan door middel van sportkennismakingsclinics tijdens de gymles en naschools, door inzet van de sportbus in de wijken en als pauzesport aan scholen PO, door extra activiteiten bij de Cruyff Court, het organiseren en ondersteunen van toernooien en sportdagen voor scholen PO en VO en met sportinstuiven voor jongeren. Een gezonde leefstijl en sociale weerbaarheid zijn geïntegreerd in de sportkennismakingslessen op school. Daarnaast zijn projecten op het Nieuw Lyceum en de Werkplaats Kindergemeenschap door Doe Mee! ondersteund. De zomeractiviteiten voor thuisblijvers bij de sportbus zijn dit jaar in alle wijken succesvol uitgevoerd en bezocht 6. Huisvesting In 2012 is de renovatie van het jongerenactiviteitencentrum W4 afgerond en is het pand weer in gebruik genomen. De bouw van het Cultureel en Educatief Centrum is in 2012 gestart. Met de gebruikers is een start gemaakt om te komen tot afspraken rond het beheer van het pand en de voorzieningen in het pand (ICT, inrichting algemene ruimte bij de entree e.d.). 7. Jeugdparticipatie Stichting Animo heeft in 2012 uitvoering gegeven aan de pilot jongerenparticipatie. Op basis van de evaluatie nemen wij in 2013 een besluit over het vervolg. 8. Kinderopvang Aan de eis van de Onderwijsinspectie om in 2012 100% van de reguliere inspecties uit te laten voeren, is voldaan. Het vaststellen van het handhavingsbeleid heeft vertraging opgelopen doordat er gewacht is op herstelwetgeving op rijksniveau.

3b



Aantal kindplaatsen bij kinderopvang

12.2

Kinderopvang: 

Aantal uitgevoerde controles (KDV/BSO/GOB)



Aantal uitgevoerde controles (gastouders)



Aantal aanschrijvingen

12.3

Aantal begeleide gezinnen met opvoedingsproblemen (trajecten)

12.4

Percentage participerende jongeren in georganiseerd sportverband

63


2009

2010

2011

2012

3.228

2.604

35

23

22

57

0

108

6

11

11

6

13

40

14

14

80%

80%

80%

5


PROGRAMMA 12 – JEUGD

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

LASTEN Jeugd- en jongerenwerk

608.233

592.719

531.112

1.016.648

559.187

536.238

Kinderopvang

108.520

132.512

170.835

Peuterspeelzaalwerk

459.196

392.059

375.472

Jeugdgezondheidszorg (uniform)

576.527

576.526

487.345

36.717

35.380

34.842

2.805.841

2.288.383

2.135.845

Jeugd- en jongerenwerk

-45.878

-61.428

-61.428

Kinderopvang

-30.128

-30.128

-29.849

Peuterspeelzaalwerk

-27.175

-27.175

-11.889

-488.103

0

0

Centrum voor Jeugd en Gezin

Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel TOTAAL LASTEN BATEN

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-45.878

-61.428

-61.428

-591.284

-118.731

-103.167

2.214.557

2.169.652

2.032.678

2.214.557

2.169.652

2.032.678


Jeugd- en Jongerenwerk 64 V In 2012 is de ontwikkeling van een nieuw jeugdbeleid voor de komende jaren nog niet gestart in verband met onduidelijkheid over de uitkomst van landelijke ontwikkelingen rond de transitie van jeugdzorg en de gevolgen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. (28 V) Daarnaast zijn de herstelwerkzaamheden aan Weltevreden 4 in 2012 afgerond, waardoor de afschrijvingslasten vanaf 2013 worden toegerekend (€ 36 V). Centrum voor Jeugd en Gezin 21 V Op basis van subsidieafrekeningen over voorgaande jaren heeft een terugvordering van deze gelden plaatsgevonden. Kinderopvang 41 N De kosten voor kinderopvang zijn hoger uitgevallen dan verwacht tijdens het opstellen van de najaarsnota. De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere vraag naar kinderopvang als gevolg van deelname aan re-integratietrajecten. Jeugdgezondheidszorg 90 V In de periode 2009-2011 is het Elektronisch Kinddossier geïmplementeerd. Hiervoor is door de regiogemeenten budget beschikbaar gesteld. De afrekening heeft geresulteerd in een positief exploitatie saldo, waardoor de gemeente De Bilt een bedrag van € 51.762,-- terugontvangt. Daarnaast zijn er minder subsidies verstrekt. Verschil uren 8N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen Totaal programma Jeugd

64


11 V 137 V

2.13 1

Maatschappelijke ondersteuning


Sinds 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Met het project MENS is een samenhangend beleid ontwikkeld om de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Voor zover inwoners er niet zelf in slagen te functioneren en te participeren verleent de gemeente ondersteuning. Daarvoor verstrekt de gemeente voorzieningen, verleent zij zorg en versterkt zij het welzijnswerk en het vrijwilligerswerk. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

2


2A


1.

3. 4.

Alle inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren (bij voorkeur in hun eigen omgeving) en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. Zij hebben voldoende kansen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en helpen en ondersteunen elkaar daarbij. Als zij desondanks niet zelfstandig kunnen functioneren, verleent de gemeente ondersteuning. Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp. Inwoners leven zo gezond mogelijk en wonen in een gezonde leefomgeving. Uitvoering wordt gegeven aan huisvesting van vluchtelingen.

2B


1.

Project MENS: Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners zoals ontwikkeld en geïntroduceerd volgens de aanpak van het project MENS. Nieuwe Welzijn:  Realiseren van een welzijnsstructuur, gebaseerd op de MENS-aanpak die uitvoering geeft aan de maatschappelijke ondersteuning Wmo.  Aanpassen Subsidiesystematiek. Verstrekkingenbeleid: herziening van het verstrekkingenbeleid. Vrijwilligerswerk: De structurele inbedding en effectiviteit van het steunpunt vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorg: Versterken van de ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. Algemeen Maatschappelijk Werk: De organisatie en uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk herzien. Vluchtelingenbeleid: Alle vluchtelingen zijn zodanig toegerust dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

2.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

2C

Effect indicatoren

Effect indicator

2011

2012

7,7

7,7

n.v.t.

gehandicapten (Burgerpeiling)

7,1

7,1

n.v.t.

Aantal meldingen huiselijk geweld

16

16

13.1

Klanttevredenheid over uitvoering WMO

13.2

Tevredenheid inwoners over voorzieningen voor ouderen en

13.3 13.4

Maatschappelijke waarde (beursvloer) matches (in euro’s)

13.5

Percentage zelfstandig wonende ouderen

65


2009

108.000 93%

2010

138.000

19 120.000

93%

93%

3


3a

Activiteiten

1. Project MENS en Stichting MENS Met het project MENS heeft de gemeente De Bilt in 2007 de Wmo ambitieus opgepakt. Met de maatschappelijke partners is vorm gegeven aan onder andere wijkzorgteams, wijkdienstenteams en het loket voor wonen, welzijn en zorg. In maart 2011 heeft uw raad, op basis van een evaluatie van het project MENS, ingestemd met het voorbereiden van de uitrol van het project, maar met de uitrol te wachten totdat de welzijnsinstellingen voldoende zijn toegerust. De welzijnsinstellingen SWO en Animo zijn op 1 januari 2013 gefuseerd tot de Stichting MENS De Bilt. Deze stichting moet de uitvoering van de diverse MENS onderdelen vanaf 1 januari 2013 gaan uitvoeren. De uitgangspunten hiervoor heeft uw raad in december 2012 vastgelegd in de Kadernotitie maatschappelijke ondersteuning. Het vorige kabinet heeft drie transitietrajecten aangekondigd op het sociaal domein, waaronder de overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Op basis hiervan hebben wij in november 2012 een plan van aanpak vastgesteld om de nieuwe taken uit te gaan voeren. Bij de uitvoering krijgt de nieuwe Stichting MENS een belangrijke rol. In de loop van 2013 zal het plan van aanpak mogelijk bijgesteld moeten worden als het nieuwe kabinet meer duidelijkheid heeft gegeven over de transitie AWBZ. 2. Verstrekkingenbeleid In 2012 hebben wij uitwerking gegeven aan de bezuinigingen op de Wmo-voorzieningen. Inwoners moeten vanaf 2012 voor meer voorzieningen een eigen bijdrage gaan betalen. Bestond er al een eigen bijdrageverplichting voor hulp bij het huishouden, vanaf 2012 vragen wij eigen bijdragen voor alle Wmo voorzieningen met uitzondering van rolstoelen (wettelijk niet toegestaan). Daarnaast moeten nu ook Wmo geïndiceerde gebruikers van de Regiotaxi een vergoeding betalen voor het vervoer. Ook zijn wij begonnen met een praktijkonderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen het Zorgloket en de adviseurs wonen, welzijn en zorg (WWZ). De uitkomsten worden betrokken bij de besluitvorming over de toekomstige taken van de nieuwe Stichting MENS. 3. Vrijwilligerswerk In 2011 heeft de Stichting Meander voor VIA (Vrijwillig in Actie De Bilt) van ons opdracht gekregen de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in onze gemeente te ontwikkelen conform de “Uitgangspunten integrale ondersteuning vrijwilligerswerk De Bilt”. In 2012 is hier vorm aan gegeven. De instelling heeft meegewerkt aan een overdracht van VIA naar de Stichting MENS per 1 januari 2013. VIA heeft in 2012 meegewerkt aan een pilot welke is gestart in september 2012, waarbij inwoners met een bijstandsuitkering worden gestimuleerd passend vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor het ontvangen van de uitkering. Deze pilot loopt in 2013 door. 4. Mantelzorgondersteuning De gemeente is op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Op diverse manieren is daaraan invulling gegeven. Via het Steunpunt Mantelzorg hebben wij met instellingen overlegd hoe de mantelzorgondersteuning verder vorm gegeven kan worden. Dit proces loopt in 2013 door. Verder heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de Biltse inwoners over mantelzorgondersteuning. Met het Steunpunt Mantelzorg gaan we in 2013 overleggen over de uitkomsten van het onderzoek. Ook is in het Plan van aanpak Ketenzorg Dementie in De Bilt van het project MENS de ondersteuning van mantelzorgers van dementerenden voorzien. De gemeente wordt als onderdeel van de decentralisatie van de AWBZ ook verantwoordelijk voor de dagopvang. Dagopvang is ingesteld om mantelzorgers te ontlasten. De realisatie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak decentralisatie AWBZ dat wij in november 2012 hebben vastgesteld.

66


5. Algemeen maatschappelijk werk Vanaf 2010 vindt in regionaal verband overleg plaats met Vitras/JMD over een andere opzet van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). De andere opzet is gekoppeld aan de ontwikkelingen bij de Jeugdgezondheidszorg. Een GGD stuurgroep heeft voor de JGZ een aantal modellen ontwikkeld. De gemeenten hebben besloten de huidige situatie met betrekking tot de JGZ voorlopig voort te zetten. Daarmee is nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van het AMW. In 2012 zijn wij gestart met een pilot over de samenwerking tussen het AMW en project MENS. De ervaringen worden betrokken bij de besluitvorming over de toekomstige taken van de Stichting MENS. 6. Vluchtelingenwerk In 2012 hebben we ruim voldaan aan de jaarlijkse taakstellingrealisatie huisvesting vergunninghouders . Er zijn 8 personen meer gehuisvest dan de taakstelling vereiste De nieuwe methode voor bemiddeling en de herhuisvesting van vluchtelingen van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zijn lokaal operationeel. Deze methode houdt in dat vergunninghouders zonder eerst te verblijven in een asielzoekerscentrum, direct na aankomst in Nederland in de gemeente worden gehuisvest

3b


Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

13.1

Aantal aanvragen Wmo voorzieningen (Zorgloket)

1795

2621

2676

p.m.

13.2

Aantal cliënten adviseurs wonen, zorg en welzijn

286

377

440

p.m.

13.3

Aantal cliënten Helpdesks wijkservicecentra

575

592

609

p.m.

13.4

Aantal cliënten AMW

574

492

490

p.m.

13.5

Aantal vacatures geplaatst bij vacaturebank

50

80

100

p.m.

13.6

Aantal vrijwilligers gematched via vacaturebank

28

55

55

p.m.

13.7

Aantal (beursvloer)matches maatschappelijk betrokken 112

152

50

81

513

510

507

50

40

48

53

p.m.

ondernemen 13.8

Aantal leerlingen van VO-scholen in De Bilt die maatschappelijke

13.9

Aantal maatschappelijke organisaties uit De Bilt die

stage doen maatschappelijke stageplaats(en) beschikbaar stellen

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Welzijnsprogramma 2012.  Notitie Wmo “De Biltse Kleur: Kansen voor de wijken en de dorpen” 2008.  Uitvoeringsplan "De Biltse kleur 2010-2014".  Startnotitie vernieuwend welzijn 2011.  Kadernotitie maatschappelijke ondersteuning, december 2012.  Plan van Aanpak decentralisatie AWBZ, november 2012.  Notitie “Uitgangspunten integrale ondersteuning vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012”.  Uitvoeringsplan MeanderOmnium “Betrokken De Bilt” (steunpunt vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012).

67


5


PROGRAMMA 13- MAATSCHAPPELIJKE

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Volwasseneneducatie

15.649

15.649

16.188

Emancipatie

71.149

67.186

64.627

Indicatiestelling/zorgloket

50.000

75.000

86.140

831.516

861.760

859.921

ONDERSTEUNING LASTEN

Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers

80.479

89.909

83.516

4.132.429

3.995.967

3.978.650

64.806

61.318

66.557

0

119.852

56.216

563.225

545.700

556.279

Ouderenwerk

581.894

590.787

601.501

Pilot Wmo

265.495

238.078

231.956

2.658.419

2.105.814

2.372.465

Openbare gezondheidszorg

649.575

634.397

627.459

Stelpost welzijnsprogramma

109.510

41.141

0

10.074.146

9.442.558

9.601.475

Wmo huishoudelijke zorg Wmo subsidies / implementaties Awbz Algemene welzijnstaken

Wmo voorziening gehandicapten

TOTAAL LASTEN BATEN Volwasseneneducatie Emancipatie Indicatiestelling/zorgloket Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers Wmo huishoudelijke zorg Wmo subsidies / implementaties

0

-10.000

-10.000

-850.000

-1.000.000

-1.115.693

0

-49.655

-49.655

-48.397

-48.397

-48.715

-20.600

-21.000

-54.011

-918.997

-1.129.052

-1.278.074

9.155.149

8.313.506

8.323.401

Algemene welzijnstaken Ouderenwerk Pilot Wmo Wmo voorziening gehandicapten Openbare gezondheidszorg Stelpost welzijnsprogramma TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

-300.000

-300.000

-317.317

8.855.149

8.013.506

8.006.084

Indicatiestelling/Zorgloket 11 N Een groot aantal gebruikers van de Regiotaxi heeft bezwaar aangetekend tegen de genomen beslissing, daardoor zijn er uiteindelijk meer personen voor een externe indicatiestelling opgeroepen.

WMO Huishoudelijke Zorg 137 V Er zijn meer indicaties/uren hulp bij het huishouden in natura geïndiceerd, daardoor zijn er meer eigen bijdragen geïnd. Daarnaast is het aantal gebruikers van een PGB met 10% afgenomen.

AWBZ 64 V In 2011 kondigde het vorige kabinet aan dat de extramurale begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met ingang van 2013 met een doorloop naar 2014 ondergebracht zou worden in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door de val van het kabinet is de wetswijziging doorgeschoven naar 2015.

68


WMO Voorziening Gehandicapten 57 N Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er twee grote woningaanpassingen geïndiceerd en uitgekeerd. Voor scootmobielen en woningaanpassing is er vanaf 2012 een eigen bijdrage verschuldigd.

33 V

De invoering van de eigen bijdrage Regiotaxi en de strenge toelatingseisen zijn een kwartaal later ingevoerd dan gepland. Daarnaast is de verstrekking van het aantal gebruikte hulpmiddelen dit jaar sterk toegenomen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in de toekomst als gevolg van lagere investeringen, maar hogere éénmalige herstelkosten ten laste van de exploitatie. 191 N Stelpost welzijnsprogramma 41 V Het bedrag op deze post dient als dekking voor de aan welzijnsinstellingen na te betalen subsidies als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen in 2011. De na te betalen subsidies zelf zijn meegenomen in de totaaltellingen op de functionele posten binnen de diverse programma’s. Verschil uren 43 N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen.

Overige verschillen

17 V

Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning

10 N

69


2.14 1

Werk en inkomen


Het programma Werk en Inkomen betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen, de toeleiding naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie en aangepast werk voor speciale doelgroepen. De uitvoering gebeurt door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist (GR SWZ) in samenwerking met het werkvoorzieningschap BIGA en het U-pasbureau Utrecht.

2


2A

Gewenste maatschappelijke effecten Inwoners nemen door arbeidsdeelname en inkomensvoorziening naar vermogen actief deel aan de samenleving.

2B

Operationele doelstellingen 1. Werk:  Het bevorderen van de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. 2. Inkomen:  Het versterken van inkomen van burgers die niet of slecht in een eigen inkomen kunnen voorzien.  Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen.  Het bevorderen van belangenbehartiging voor burgers die niet of slecht in eigen inkomen kunnen voorzien.

2C

Effect indicatoren


Percentage inwoners met een uitkering (WW en bijstand)

14.2

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering

14.3

Aantal inwoners jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering

14.4

Aantal uitstroom uit de bijstand

14.5

Aantal sw-geïndiceerden met regulier dienstverband

14.6

Percentage uitkeringsgerechtigden met langdurigheidstoeslag (per

2009

2010

2011

2012

1,90%

3,00%

3,00%

3,20%

370

380

390

526

25

27

28

114

115

60

5

6

3.18

256

255

1554

4

2012 regiocijfers) 14.7

Aantal aanvragen schuldhulpverlening (per 2012 regiocijfers)

141

175

180

1232

14.8

Aantal toekenningen bijzondere bijstand (per 2012 regiocijfers)

153

166

170

1528

3


3a

Activiteiten

1. Werk In het kader van het Uitvoeringsplan Sociale- en economische participatie 2011-2014 is in 2012 het volgende gedaan en bereikt:  door een landelijke korting op het Participatiebudget richt de sociale dienst zich bij de re-integratie van inwoners in de bijstand voornamelijk nog op de groep die rijp is voor de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt het rijksbudget voor re-integratie (Participatiebudget/onderdeel SZW-bijdrage) binnen de gemeenschappelijke regeling ontschot ingezet;

70






 

  



de regiogemeenten richten hun aandacht vooral op de maatschappelijke participatie van bijstandsontvangers. Voor de lokale participatieprojecten krijgen de regiogemeenten 10 % van het rijksbudget voor re-integratie; onze lokale participatieprojecten kenmerken zich door een wijkgerichte aanpak en dragen er als sociaal activeringsinstrument toe bij dat inwoners in de bijstand groeien op de participatieladder. De integrale participatieprojecten vanuit project MENS zijn de pilotfase voorbij. De wijkcoach blijkt een spin in het web bij de toeleiding van inwoners aan maatschappelijke- en arbeidsdeelname. De lokale integrale participatieprojecten wijkrestaurant en aanvullende wijkdiensten blijken zeer geschikt voor het aanbieden van werkzaamheden op maat. Werving en begeleiding van de kandidaten vroegen veel aandacht. Een tussentijdse evaluatie van de integrale participatieprojecten 2011-2014 is begin 2013 klaar; door de participatieprojecten zijn samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties en lokale netwerken bij participatie verbeterd; het programma volwasseneneducatie 2012 is gaandeweg het jaar beter afgestemd op de behoefte van bijstandsontvangers met een re-integratieverplichting. Het programma 2013 is eind 2012 in regionaal verband ontwikkeld en houdt rekening met nieuwe wetgeving, waarbij het aanbod zich moet beperken tot alfabetiserin en aanpak laaggeletterdheid. de sociale dienst en het sociale werkvoorzieningschap Biga BV zoeken voor de re-integratieactiviteiten de samenwerking; door actiever accountmanagement heeft het Werkgeversservicepunt (WGSP) zijn positie versterkt bij werkgevers in De Bilt; de pilot Tegenprestatie is in september 2012 van start gegaan: tien bijstandsontvangers zijn in samenwerking met VIA De Bilt en de sociale dienst begonnen met vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Het is de bedoeling hier een regionale aanpak van te maken social return en preferred suppliership maken nu onderdeel uit van het gemeentelijk inkoopen subsidiebeleid. Opdrachtnemers worden bij de uitvoering hiervan bijgestaan door het Werkgeversservicepunt; De gemeentelijke organisatie vervult een voorbeeldfunctie in het kader van sociaal werkgeverschap. Hiervoor hebben wij een organisatiebrede activiteitenkalender ontwikkeld. De activiteiten gaan per 2013 onderdeel uitmaken van ons jaarlijkse organisatiebedrijfsplan.

Voor het verder ontwikkelen van het lokaal arbeidsmarktbeleid hebben wij een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is afgestemd op de Kadernotitie maatschappelijke ondersteuning, de intentie van de Wet werken naar Vermogen en de twee transitietrajecten op het terrein van de Wmo en jeugdzorg. Met de uitvoering starten wij in 2013. 2. Inkomen Het besluit tot opheffing van de GR SWZ en RSD en de vaststelling van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug(RDWI) is door uw raad en de raden van de overige deelnemende gemeenten in mei 2012 genomen. De twee uitvoeringsorganisaties hebben de nodige voorbereidingen voor de samenvoeging van de gemeenschappelijke regelingen getroffen. Per 1 januari 2013 is formeel sprake van de gemeenschappelijke regeling RDWI. De aanvraag voor een aanvullende uitkering vanwege het tekort op het inkomensdeel 2011 (gebundelde uitkering Wet werk en bijstand) is in juli 2012 bij het rijk ingediend. In december is de aanvraag gehonoreerd. Het aantal inwoners in de bijstand bleef groeien. Net als de twee voorgaande jaren zal daarom over 2012 de aanvullende uitkering vanwege het tekort op het inkomensdeel 2012 moeten worden aangevraagd. Uw raad heeft in juni 2012 het nieuwe gemeentelijke armoedebeleid vastgesteld. Met de uitvoering hebben wij een aanvang gemaakt, zoals de contractverlenging met het U-pasbureau, de campagne schuldhulpverlening ‘Grip op je eigen geld’ in het najaar 2012 en de vaststelling van de ‘Verordening maatschappelijke participatie kinderen gemeente de Bilt 2012’. Bij de inkomensondersteunende voorzieningen steeg het aantal aanvragen Langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, St. Leergeld en Jeugdsportfonds.

71


3b


Prestatie indicator

2009

14.1

Uitstroom van bijstand naar werk

14.2

Aantal re-integratie trajecten

14.3

Percentage cliënten die stijgen op de participatieladder

14.4

Aantal U-pashouders

14.5

Aantal afgesloten trajecten schuldhulpverlening (totaal

14.6

Bereik bijzondere bijstand (aantal) per 2012 regiocijfers

153

14.7

Aantal kwijtscheldingen (gezinnen)

765

14.8

Afhandelingstermijn Bijzondere Bijstand

14.9

WSW geïndiceerden:

1.620

regiogemeenten)

4

2010

2011

52

60

2012 60

851

825

242

40%

72%

1980

1.980

1.603

861

890

1.232

166

170

1.528

765

702

852

8 wk

8 wk

8 wk



aantal geïndiceerden

77

76

74



wachtlijst

11

11

10



dienstverband

66

65

64



detachering

13,70%

15%

17%



Uitstroom geïndiceerde inwoners naar regulier werk

4

5

0

76

3

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 2011-2014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’  Uitvoeringsplan van het Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 20112014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’  Kadernota Educatie 2008-2011  Regionaal Jaarplan Volwasseneneducatie 2012  Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”  Kadernota Participatiebudget Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2009  Beleidsplan Participatiebudget regio Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2011-2014  Verordening Wet Inburgering gemeente De Bilt 2008  Kadernota beleid Wet sociale werkvoorziening (2006)  Nota "Op eigen kracht" kadernota armoedebeleid De Bilt 2012-2016  Bestuursnota “Strategische Heroriëntatie RSD” 2009  Jaarplan RSD 2012

72


5


Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

Bijstandsuitkeringen

4.999.344

5.883.558

5.391.378

Sociale werkvoorziening

1.811.180

1.726.801

1.713.355

Regionale sociale dienst

1.621.952

1.718.387

1.826.530

Bijzonder bijstand

191.000

191.000

167.965

Gemeentelijke minimaregelingen

807.455

821.344

717.521

Participatiebudget

1.608.265

1.083.721

1.085.892

TOTAAL LASTEN

11.039.196

11.424.811

10.902.657

Bijstandsuitkeringen

-4.584.522

-5.713.085

-5.254.267

Sociale werkvoorziening

-1.698.254

-1.613.875

-1.647.363

Regionale sociale dienst

-23.126

0

0

0

0

0

PROGRAMMA 14- WERK EN INKOMEN LASTEN

BATEN

Bijzonder bijstand Gemeentelijke minimaregelingen Participatiebudget TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-298.731

-308.731

-330.764

-1.605.265

-1.013.299

-1.014.698

-8.209.898

-8.648.990

-8.247.092

2.829.298

2.775.821

2.655.565


78.708


78.708 2.829.298

2.775.821

2.734.273

Bijstandsuitkeringen 34 V De kosten voor bijstandsuitkeringen zijn lager dan was voorzien bij de najaarsnota, waardoor er dit jaar geen aanvullende uitkering hoeft te worden aangevraagd. Daarnaast is er een voordeel door de regionale financiële verdeelsleutel, waarbij voordelen en nadelen onderling worden verevend.

Sociale werkvoorziening 48 V Op basis van realisatiecijfers is het rijksbudget sociale werkvoorziening naar boven bijgesteld gedurende het uitvoeringsjaar. Ook keerde het rijk een bonus uit voor het realisatiecijfer begeleid werken WSW, omdat de Biga Groep medewerkers heeft uitgeplaatst bij reguliere bedrijven.

Regionale Sociale Dienst Vanwege de regionale financiële verdeelsleutel in relatie tot de rijksbudgetten voor de Bijstandsuitkeringen vallen de apparaatskosten van de RDWI voor onze gemeente hoger uit.

Bijzonder Bijstand En lager beroep op de bijzondere bijstand heeft geleid tot een voordeel.

108 N

36 V

Gemeentelijke Minimaregeling 110 V Bij het opstellen van het gemeentelijk armoedebeleid was op het totaal begrote bedrag een financieel voordeel voorzien. Dit bedrag is geoormerkt voor de uitbreiding of vernieuwing van het gemeentelijk armoedebeleid. Het nieuwe regeerakkoord geeft ruimte voor gemeentelijk minimabeleid maar dat moet nog concreter worden uitgewerkt. Keuzes voor lokaal beleid moesten dan ook nog worden uitgesteld. Dit levert een voordeel op van € 32.000. Zoals bepaald bij het vaststellen van het gemeentelijk armoedebeleid is het overschot op de reguliere begrotingsposten gemeentelijke minimaregelingen in een reserve opgenomen zodat het beschikbaar blijft voor nieuw gemeentelijk armoedebeleid. Voor 2012 betreft dit een bedrag van € 79.000.

73


Verschil uren 2N De overschrijding op de doorbelaste uren is het gevolg van een hoger uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan u door middel van voor- en najaarsnota bent geïnformeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen. Overige verschillen

Totaal programma Werk en Inkomen

74


2V

120 V

2.15 1

Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden


Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur cultuurhistorie, recreatie en sociaal-cultureel werk (inclusief dorpshuizen).

2


2A


1. 2. 3.

Een goed cultureel klimaat. Adequate recreatieve voorzieningen. Inwoners nemen naar vermogen actief deel aan de samenleving (sociaal cultureel werk).

2B


1.

Cultuur: Inwoners hebben (in onderwijs en vrije tijd) in voldoende mate toegang tot informatie en tot kwalitatief goede activiteiten op het gebied van cultuur, kunsteducatie en amateurkunst. Cultuurhistorie en kunst:  De Biltse samenleving beschikt over kunstvoorwerpen en monumenten die een uiting zijn van de eigen geschiedenis en identiteit;  Inwoners maken kennis met de geschiedenis en ontwikkeling van hun omgeving. Sociaal-cultureel werk en recreatie:  In elke kern zijn voldoende ontmoetingsplekken.  Inwoners worden via het sociaal-cultureel werk meer bij elkaar en de samenleving betrokken.  Er zijn voldoende voorwaardenscheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

2.

3.

2C

Effectindicatoren

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

15.1

Percentage inwoners dat gebruik maakt van bibliotheek

23%

22%

21%

21%

15.2

Percentage jongeren dat gebruik maakt van bibliotheek

46%

43%

42%

42%

15.3

Percentage inwoners dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele 4%

4%

3%

4%

15.4

Percentage jongeren dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele instellingen voor kunsteducatie

10%

9%

9%

10%

15.5

Tevredenheid inwoners over bibliotheekvoorzieningen (Burgerpeiling)

70%

70%

15.6

Tevredenheid inwoners over recreatievoorzieningen (Burgerpeiling)

84%

85%

instellingen voor kunsteducatie

3


3a

Activiteiten

1. Cultuur: In 2012 hebben wij ondermeer uitvoering gegeven aan de nota Ouverture en het Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012 door de volgende activiteiten uit voeren: de invulling van Fort Ruigenhoek, het maatjesproject Kunstexpresse, een cultuuractiviteit in het winkelcentrum Bilthoven, een Webportal voor de cultuur, het versterken van de lokale programmering door de inzet van een cultuurcoördinator, een bijzondere tentoonstelling in de Traverse, een open schrijfpodium, het laten opstellen van een notitie over het beleid voor het onroerend erfgoed en het realiseren van een historisch informatiepunt. Aan de

75


samenwerking tussen winkeliersverenigingen en culturele organisaties is aandacht besteed op een VIPbijeenkomst. 2. Cultuurhistorie en kunst: Beheer kunst- en antiekbezit In 2011 bleek dat het herdendenkingsmonument bij Jagtlust sporen vertoont van (vorst)schade. Deze maken een grondig onderzoek naar eventuele constructieve oorzaken noodzakelijk. Dit onderzoek is als pilot voor dit soort kunstwerken - kosteloos - verricht door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Wij hebben inmiddels een uitgebreid advies over behoud en beheer ontvangen. In 2013 informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek en de te maken keuzen .

Open Monumentendag Op 8 september 2012 heeft de Open Monumentendag plaats gevonden. Het onderwerp was ‘Groen van Toen’. De dag is succesvol verlopen. Veertien locaties hadden hun deuren (en tuinen) geopend. Ongeveer 1400 bezoekers hebben één of meer locaties bezocht. Op 5, 6 en 7 september 2012 vond, voorafgaand aan de Open Monumentendag, het scholenproject plaats. Hierbij zijn ongeveer 600 leerlingen uit de hoogste groepen van de basisscholen uit de gemeente De Bilt op bezoek geweest bij een van de drie opengestelde monumenten. Voor dit bezoek was een speciaal lesprogramma ontwikkeld. Monumentenbeleid We actualiseren de gemeentelijke monumentenlijst, in samenhang met de Nota Erfgoedbeleid. In 2013 zullen wij dit geactualiseerde beleid aan u voorleggen. Ontwikkeling Fort Ruigenhoek Met de eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) werken wij samen aan de planvorming. Hierbij is de financiële haalbaarheid van de toekomstscenario’s bekeken. Met betrokken partijen, zoals bestaande gebruikers en omwonenden, is overleg gevoerd. Er is ook onderzoek gedaan naar de effecten voor de Flora- en faunawet, het gemeentelijk natuurbeleid en de EHS. Het plan voor de herbestemming wordt nu verder ontwikkeld. 3. Sociaal-cultureel werk en recreatie: Dorpshuis Hollandsche Rading De aanbesteding heeft door diverse oorzaken, waaronder de aanvraag voor de sloopvergunning voor de peuterspeelzaal, de aanvraag voor het verplaatsen van de sirenemast, het verzoek voor het omleggen van kabels en leidingen, een jaar vertraging opgelopen, waardoor de start van de bouw pas in 2013 plaats vindt. Duur van de bouw is 26 weken. In januari 2013 is er een nieuwe stichting opgericht die het dorpshuis zal exploiteren.

Dorpshuis Westbroek Na een verbouwing, in het kader van het kleine kernenbeleid, is het dorpshuis in Westbroek op 15 september feestelijk heropend. 4. Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en de Vierstee in Maartensdijk: Nieuwbouw multifunctionele accommodatie De Vierstee

Een private partij heeft zich bij ons gemeld om voor eigen rekening en risico een nieuwe Vierstee te realiseren en exploiteren. Gelet op de huidige economische omstandigheden vonden wij het alleszins de moeite waard dit initiatief een kans te geven. Het plan diende voor 30 september 2012 bij ons te worden ingediend. Enkele weken voor deze datum heeft de partij schriftelijk gemeld om bedrijfseconomische redenen af te zien van het plan. Inmiddels heeft een nieuwe partij een voorstel ingediend. De besluitvorming hierover volgt medio 2013.

76


3b



15.2

15.3

15.4

4

2009

2010

2011

2012

Aantal leners bibliotheek 

Leners

9.447

9.068

8.933

8843



Jeugdige leners

4.463

4.244

4.120

4236

Deelnemers Muziekschool (lessen en ensembles) 

Totaal

754

693

650

783



Jeugdig tot en met 20 jaar

637

571

550

645

Deelnemers Werkschuit (exclusief projecten) 

Totaal

541

558

550

535




126

125

100

102

Deelnemers Masquerade (exclusief activiteiten op scholen) 

Totaal

210

220

230

278




210

220

230

278

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Cultuurnota Ouverture en Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012  Notitie gemeentebeleid vernieuwing openbaar bibliotheekwerk gemeente De Bilt 2010  Nota Economisch Beleid 2020; “Dynamiek binnen groene kaders” 2008  Welzijnsprogramma 2012

77


5


PROGRAMMA 15- KUNST, CULTUUR EN

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

1.055.867

1.065.234

1.073.102

978.235

846.155

858.381

40.000

28.616

28.616

Kunstbevordering en -beoefening

158.056

158.968

162.037

Beheer gemeentelijke monumenten

141.451

115.268

117.716

44.520

38.244

36.515

105.550

105.550

102.682

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN LASTEN Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (overige) kunstzinnige vorming

Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Dagrecreatie de Leijen

50.000

Kinderboerderijen

76.987

94.850

92.052

Dorpshuis Westbroek

64.205

86.813

134.223

Dorpshuis Hollandsche Rading

115.350

126.929

49.193

De Vierstee

708.073

690.794

679.176

De groene Daan

63.908

92.824

97.850

H.F. Witte Centrum

63.959

64.482

52.098

Mediazaken

31.469

31.627

30.987

Recreatieve verenigingen

10.245

10.400

10.507

498.454

500.207

500.592

4.156.329

4.106.961

4.025.726

-58.484

-64.339

-64.888

-12.664

-12.675

-12.675

-980

-975

-1.360

-26.448

-26.448

-31.080

0

-50.000

-50.000

Dorpshuis Westbroek

0

-1.400

-2.800

Dorpshuis Hollandsche Rading

0

0

0

-290.000

-290.000

-310.219

-20.830

-20.830

-19.854

(overig) club- en buurtwerk TOTAAL LASTEN BATEN Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (overige) kunstzinnige vorming Kunstbevordering en -beoefening Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Dagrecreatie de Leijen Kinderboerderijen

De Vierstee De groene Daan H.F. Witte Centrum Mediazaken Recreatieve verenigingen (overig) club- en buurtwerk TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

-18.242

-18.242

-17.973

-427.648

-484.909

-510.849

3.728.681

3.622.052

3.514.877

7.014

7.014

7.014

-8.000

-8.000

3.727.695

3.621.066

3.521.891

Dagrecreatie de Leijen 50 V Voor de renovatie van het dagrecreatieterrein De Leijen is er een subsidie van de BRU ontvangen. De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2012, deze vinden naar verwachting plaats in 2013. De Vierstee 20 V De opbrengst uit incidentele verhuur van het culturele gedeelte als mede de verhuur op zondag voor hockeyactiviteiten is toegenomen met € 33.000. Wellicht door de economische crisis is de omzet uit de horeca afgenomen met €13.000.

78


H.F. Witte Centrum 11 V In het welzijnsprogramma 2012 is een garantiesubsidie ter dekking van een exploitatietekort opgenomen. Het was niet noodzakelijk om deze uit te betalen. Kapitaallasten Door vertraging bij de nieuwbouw van het Dorpshuis Hollandsche Rading en in afwachting van de besluitvorming over de nieuwbouw van de Vierstee is een voordeel ontstaan.

55 V


Overige verschillen

Totaal programma Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische Waarden

79


3N

107 V

2.16 1

Sport en sportaccommodaties


Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.

2


2A


1.

Het vergroten van het fysieke en mentale welzijn van de inwoners van De Bilt door het aantal mensen dat sport of beweegt te verhogen.

2B


1.

Sportstimulering:  Het sporten en bewegen stimuleren.  Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod.  Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen.  Intensievere samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen.  Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sportimpuls). Sportaccommodaties:  Voorwaarden creëren voor het hebben én in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties.  Het bevorderen van goede kwaliteit van sportaccommodaties.  Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

2.

2C

Effect indicatoren


2009

2010

2011

2012

81%

81%

81%

65%

65%

65%

91%

91%

85%

76%

86%

86%

78%

80%

93.000

88.218

Percentage sportparticipatie 

RSO-norm (12 maal gesport in afgelopen 12 maanden 6-69 jarigen)



Nederlandse Norm Gezondbewegen (5 of meer dagen per week minimaal 30 min. matig intensief beweegt) 

Volwassenen (ouder dan 19 jaar)



Kinderen: - voldoet aan beweegnorm 9 - 12 jaar

59%

- voldoet aan beweegnorm 12 - 19 jaar

81%

- lid sportvereniging 9 - 12 jaar - lid sportvereniging 12 - 19 jaar 16.2

Tevredenheid inwoners over sportvoorzieningen

16.3

Aantal bezoeken zwembad

80


91% 86%

78% 62% 96.445

92.859

3


3a

Activiteiten

1. Sportstimulering: Resultaten en effecten BOS-impuls (Buurt-, Onderwijs-, Sportinstellingen) In het voorjaar van 2012 is de wettelijk verplichte eind rapportage BOS-impuls opgesteld (2008 t/m 2011). Het ging bij deze regeling om het verbeteren van de aansluiting van de jeugd 10-18 jaar bij de samenleving. Dat is gedaan door weerbaarheidstrainingen, sportinstuiven, Jeugdsportfonds en het jeugdvriendelijker maken van de sportverenigingen. Na afloop van de projectperiode bleken bijna alle achterstanden met enkele procenten te zijn gedaald, wat lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten als sociale omgeving betreft. Daarnaast is het sportdeelnamecijfer toegenomen. Dit blijkt oa uit de tweejaarlijkse metingen van de GGD Gezondheidsatlas. Hoewel uiteraard moeilijk is vast te stellen in hoeverre de BOS-impuls aan die daling een bijdrage heeft geleverd, is de uitkomst mooi.

Combinatiefuncties: Er zijn goede resultaten geboekt in 2012. Het dagelijkse sporten spelaanbod tijdens de schoolpauzes op basisscholen, op pleinen en Cruyff Court na schooltijd en op diverse locaties voor buitenschoolse opvang vindt gretig aftrek. Er zijn in 2012 veel sportclinics en sportdagen op basis- en voortgezet onderwijs gegeven in allerlei sporten. Weerbaarheid en overgewicht-preventie zijn hierin opgenomen. Er zijn over beide onderwerpen lesbladen ontwikkeld, die afgenomen zijn door 10 basisscholen. Zij worden begeleid in het zelfstandig gebruik ervan. De Werkplaats en Het Nieuw Lyceum zijn zelf actief geweest in overgewichtbestrijding onder andere met behulp van gemeentelijk subsidie. De oprichting van een nieuwe basketbalafdeling bij SV Irene is actief ondersteund. Er zijn zomeractiviteiten georganiseerd in alle kernen. 20 groepsleerkrachten hebben de bijscholing voor bewegingsonderwijs afgerond met een diploma; een nieuwe opleiding is gestart. Op de Deltascholen wordt motorisch remedial teaching aangeboden. Alle schoolsportdagen en het schoolveldvoetbaltoernooi zijn succesvol uitgevoerd. Wekelijks nemen 31 jongeren deel aan sportinstuiven kickboks, dans, skate en zaalvoetbal. 17 jeugdtrainers van SCHC zijn opgeleid aan de hand van een door de combinatiefunctionaris ontwikkelde methode. Zowel Stichting Animo, Stichting Delta als gemeente bieden kort- en langdurig plaatsen voor MBO en HBO stagiaires in de sport. Voor de promotie van verenigingsondersteuning en fair play in 2013 zijn plannen gemaakt. Ook is er een plan om Club Extra meer te promoten door middel van clinics op de Berg en Bosschool in 2013. De combinatiefunctionarissen worden met ingang van 2013 buurtsportcoaches genoemd, omdat deze term duidelijker de inhoud van het werk weergeeft. Sportstimulering senioren (en mensen met chronische aandoeningen, overgewicht of functiebeperking) In het najaar van 2012 is de uitbreiding van onze deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties met 1,2 fte, voorbereid. Hierdoor is er in 2013 meer samenwerking tussen zorg, welzijn en sport mogelijk en vindt uitbreiding en stimulering van sporten beweegaanbod voor deze doelgroep plaats. 2. Sportaccommodaties: Ingebruikgeving sportaccommodaties Als uitwerking van de kadernotitie ‘Contractuele regelingen met sportverenigingen’ zijn in 2012 nieuwe contracten gesloten met de korfbalvereniging ckv DOS voor de ingebruikgeving van het kunstgrasveld en de opstallen. Tevens is met de korfbalvereniging ckv Tweemaal Zes definitief overeenstemming bereikt over de privatisering van de kleed- en wasaccommodatie. Hiermede hebben wij het proces van privatisering van de kleed- en wasaccommodaties op alle gemeentelijke buitensportaccommodaties afgerond.

Beheerplan buitensportaccommodaties In overleg met het bestuur van de korfbalvereniging ckv DOS is een onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige behoefte aan velden op sportpark Westbroek. Overeenkomstig het bestaande beleid worden voor dergelijke onderzoeken de planningsnormen van de NOC*NSF gehanteerd. De conclusie is dat de korfbalvereniging voor de korte en langere termijn het natuurgrasveld niet meer nodig heeft. Het kunstgrasveld biedt voldoende ruimte voor het spelen van de wedstrijden en trainingen. Het natuurgrasveld is dan ook afgestoten. De vrijvallende ruimte is toegevoegd aan het huidige evenemententerrein naast het sportpark.

81


Haalbaarheidsonderzoek Sport- en zalencentrum De Bilt Voor de zomer 2012 zijn in het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw sporten zalencentrum met zwembad de mogelijke locaties, de financiële consequenties en de meerwaarde van innovatieve vormen van aanbesteding in beeld gebracht. Na overleg met het Utrechts Landschap hebben wij besloten als volgende stap een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Voordorpsedijk, de Biltse Rading en de spoorlijn Utrecht - Amersfoort. Het nieuw te bouwen sporten zalencentrum met zwembad krijgt binnen dat gebied een plek. Samen met belanghebbenden, omwonenden en betrokken partijen is in een tweetal workshops de ontwerpgebiedsvisie opgesteld. Bovendien is er een tweetal inloopavonden georganiseerd, waarbij de bezoekers konden reageren op de resultaten van de workshops. Die reacties zijn ook betrokken in de ontwerpgebiedsvisie. De gebiedsvisie is onlangsaan uw raad voorgelegd. Bij ons voorstel tot vaststelling van de gebiedsvisie is uw raad een separaat voorstel gedaan over de realisatie van een sporten zalencentrum met zwembad.

3b



Aantal sporten dat binnen de gemeente De Bilt te beoefenen is

16.2

Aantal sportaccommodaties

4

2009

2010

2011

2012

28

28

28

28 17



kunstgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

16

16

17



natuurgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

11

11

10

9



tennisbanen

59

59

59

59



honk- en softbal

3

3

3

3



sporthallen

3

3

3

3



sportzalen

2

2

2

2



gymzalen

8

8

8

7



zwembaden

3

3

3

3

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan  Kadernotitie ‘Topper in Sport en Bewegen’ 2011  Beheerplan gemeentelijke sportparken 2006  Welzijnsprogramma 2012  Uitvoeringsplan en productenboek combinatiefuncties 2012  Rapportage monitoring combinatiefuncties 2010-2011

82


5


PROGRAMMA 16- SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

1.503.111

1.416.157

1.397.569

219.374

218.710

215.078

1.392.379

1.461.044

1.398.108

LASTEN Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening

5.123

5.069

1.568

589.474

701.386

689.112

1.330

1.357

1.357

1.059.411

1.042.728

1.515.994

4.770.202

4.846.451

5.218.785

Zwembaden

-498.680

-498.680

-505.081

Sportterreinen

-138.062

-135.038

-132.855

Sportaccommodaties

-627.075

-553.829

-554.889

Groene sportvelden TOTAAL LASTEN BATEN

IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening Groene sportvelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-34.143

-18.500

-30.233

-498.680

-498.680

-505.081

-1.500

0

-1.299.460

-1.206.047

-1.223.057

3.470.742

3.640.404

3.995.727


-241.273

-292.448

-684.306

3.229.469

3.347.956

3.311.421

Zwembaden 33 V Er is sprake van incidentele verhuur aan onderwijsinstellingen en een lichte toename van de verhuur aan zwemclub Brandenburg. In 2012 is er zowel door reguliere gebruikers als ook door vrijzwemmers minder gebruik gemaakt van Het zwembad. 26 N In afwachting van de besluitvorming over de nieuwbouw van het sporten zalencentrum wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd aan het zwembad. 41 V

Sportaccommodaties 11 V Door een combinatie van een relatief zachte winter, verfijning afstemming software van de verwarming en een ontvangen teruggave voor de jaarafrekening is er een voordeel ontstaan op de post gasverbruik. In afwachting van de besluitvorming over de nieuwbouw van het sporten zalencentrum wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd aan sporthal De Bilt. 71 V

Groene Sportvelden 468 N De tennisparken in Hollandsche Rading en Groenekan zijn geprivatiseerd. Om de overdracht mogelijk en aanvaardbaar te maken voor de tennisverenigingen moesten de accommodaties worden gerenoveerd. Over de privatisering rn de daarmee samenhangende kosten hebben wij uw raad steeds geïinformeerd via de voorhangsprocedure. Door de privatisering van de tennisparken moet de boekwaarde in één keer worden afgeschreven. Deze kosten worden gedekt uit de egalisatiereserve sport.

83


Bevordering Sportdeelname 10 V Het geraamde subsidie voor de huur van de Kees Boekehal voor sv Irene en de scholengemeenschap De Werkplaats is lager uitgevallen. De hoogte van het subsidie hangt samen met het aantal verhuurde uren. Bij de najaarsnota zijn de geraamde inkomsten abusievelijk verlaagd.

12 V


Overige verschillen Totaal programma 16 Sport en Sportaccommodaties

84


15 V 355 N

3


OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Primitieve

Begroting 2012

Rekening

begroting 2012

na wijziging

2012

1.124.008

1.119.982

1.122.023

0

0

0

70.587

47.729

47.729

LASTEN 1. Lokale heffingen 2. Algemene uitkering 3. Dividend 5. Saldo compensabele BTW 6. Overige algemene dekkingsmiddelen 7. Onvoorzien TOTAAL LASTEN

0

0

0

-1.793.068

1.582.764

1.494.452

205.000

12.400

0

-393.473

2.762.875

2.664.204

BATEN 1. Lokale heffingen 2. Algemene uitkering 3. Dividend

-9.582.110

-9.704.965

-9.619.411

-32.659.407

-33.291.565

-33.505.338 -484.852

-448.350

-485.000

5. Saldo compensabele BTW

-1.142.279

-1.033.391

-946.676

6. Overige algemene dekkingsmiddelen

-4.289.371

-4.061.357

-3.145.245

7. Onvoorzien

0

0

0

TOTAAL BATEN

-48.121.517

-48.576.278

-47.701.521

SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

-48.514.994

-45.813.403

-45.037.318

Toevoeging aan reserves (last)* Onttrekking aan reserves (baten)* SALDO NA BESTEMMING RESERVES

-790.843

-293.165

-543.213

-49.305.837

-46.106.568

-45.580.531

*Het betreft hier alleen de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves welke behoren tot de Algemene Dekkingsmiddelen. Voor een totaaloverzicht van de toevoegingen en onttrekkingen verwijzen wij u naar bijlage 4 “overzicht mutaties reserves”.

Lokale heffingen Na de afhandeling van de meeste bezwaren is gebleken dat de waardedaling van de woningen in 2012 groter is geweest dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. Algemene uitkering De algemene uitkering laat een voordelig saldo zien van € 214.000. Dit komt doordat in de decembercirculaire een financieel technische correctie is verwerkt voor de jaren 2010, 2011 en 2012 in totaal € 414.000. In verband met een verwachte onderuitputting van het Rijk van € 0,5 miljard is in de jaarrekening geanticipeerd op een terugbetaling van € 200.000.

88 N

214 V

Saldo financieringsfunctie 1.171 N Het nadeel van € 710.000 aan kapitaallasten is het gevolg van doorgeschoven investeringen. Dit nadeel wordt, door een lagere toerekening , volledig gecompenseerd door een voordeel op de programma’s. Daarnaast is de rente met betrekking tot een nieuw aangetrokken geldlening in 2012 abusievelijk niet in de begroting verwerkt.

Saldo compensabele BTW 87 N Doordat de kosten voor vervangingsinvesteringen van de riolering lager uitgevallen zijn dan waarmee in de begroting rekening werd gehouden is ook het aan compensabele BTW toe te rekenen bedrag gedaald met € 87.000.

85


Overige algemene dekkingsmiddelen 344 V In de najaarsnota bent u geïnformeerd over de hogere uitgaven op de kostenplaatsen. Deze overschrijding heeft geleid tot een hoger uurtarief. Als gevolg van deze overschrijding heeft er een hogere doorbelasting plaatsgevonden aan de programma’s. Deze wordt volledig gecompenseerd door een voordeel op de algemene dekkingsmiddelen. Voordeel € 522.000. Gedurende het jaar is er een groter beroep gedaan op het budget bovenformatief. Doordat deze aanspraak niet middels een begrotingswijziging is verwerkt leidt dit tot een nadeel van ca. € 76.000. Bezuinigingen: Reeds bij de Najaarsnota hebben wij u gemeld dat de bezuiniging op inkoopvoordelen, opruimen slootvuil en abonnementen zijn gerealiseerd. Deze bezuinigingen zijn in werkelijkheid functioneel verantwoord maar op begrotingsbasis niet verwerkt. Nadeel € 81.000. Overige verschillen € 21.000 nadeel.

Overige verschillen

Saldo algemene dekkingsmiddelen

86


12 V

776 N

4

Paragrafen

De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. Zij beogen een weergave te zijn van de realisatie op de betreffende onderdelen en handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. Aangezien de raad kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in, en overzicht heeft over, deze onderwerpen. Doel van de paragrafen is dan ook de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In de eerste paragraaf, Lokale heffingen, wordt ingegaan op de gemeentelijke belastingen. In 4.2, Weerstandsvermogen, lichten we de financiële weerstand van de gemeente toe en de risico’s die de gemeente loopt. Paragraaf 4.3, Onderhoud kapitaalgoederen, gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. In de paragraaf Verbonden partijen, 4.4, komen alle samenwerkingsverbanden van de gemeente aan bod. De paragraaf Financiering, 4.5, beschrijft de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden. De besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie en ook het toezicht hierop en de verantwoording hierover worden toegelicht in paragraaf 4.6, Bedrijfsvoering. Het grondbeleid van de gemeente De Bilt wordt beschreven in paragraaf 4.7, Grondbeleid. De laatste paragraaf, Welzijnssubsidies, geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van welzijnssubsidies.

87


4.1

Lokale heffingen

De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente De Bilt aan de inwoners van de gemeente in rekening brengt om de algemene voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting.

Tarievenbeleid Bij de begroting worden jaarlijks de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en het rioolrecht vastgesteld. Vanaf 1 januari 2012 is het OZB tarief voor eigenaren (woningen) bepaald op 0,0902% van de economische waarde. Ten opzichte van 2011 is het tarief aangepast met 2,25%. De tarieven van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen en de instandhouding en onderhoud van het riool kostendekkend te kunnen realiseren. Dit heeft in 2012 tot de volgende tarieven geleid: TARIEF

2012

2011

Verschil

0,0902

0,0878

0,0024

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

€ 252,60

€ 250,20

€ 2,40

Rioolrecht (51 -150m3)

€ 235,20

€ 213,60

€ 21,60

OZB Woningen (in % van de economische waarde)

Baten Geraamde inkomsten uit de lokale heffingen bedroegen in 2012 € 17.840.565 voor onze gemeente. In werkelijkheid is € 17.749.503 gerealiseerd aan inkomsten. De vaststelling van de tarieven is gebaseerd op noodzakelijk geachte inkomsten om enerzijds de inzameling van afvalstoffen en het onderhoud van de riolering kostendekkend te kunnen realiseren, anderzijds om voldoende dekking te genereren om de bij de begroting voorgenomen voorzieningen in stand te houden of te leveren. In onderstaande tabel zijn de geraamde en de werkelijke inkomsten opgenomen. Primaire

Begrotings-

Gewijzigde

Werkelijke

begroting

wijziging

begroting

inkomsten

Verschil

OZB Gebruikers

1.191.465

-20.000

1.171.465

1.120.625

-50.840

OZB Eigenaren

8.081.687

-20.000

8.061.687

8.021.169

-40.518

Afvalstoffenheffing

3.763.951

3.763.951

3.747.495

-16.456

Rioolrecht

4.853.462

-10.000

4.843.462

4.860.215

16.753

17.890.565

-50.000

17.840.565

17.749.503

-91.061

Heffing

TOTAAL

Ontwikkeling lastendruk De lastendruk wordt berekend op basis van de vastgestelde tarieven voor 2012. Hierbij maken we een onderscheid tussen de lastendruk huur- en koopwoningen. In de onderstaande tabellen vindt u een weergave van de ontwikkeling van de lastendruk in de jaren 2011 tot en met 2013. In 2012 blijkt dat de lasten voor gezinnen en alleenstaanden in een gehuurde woning met gemiddeld 6,64% (€ 22,80) is toegenomen. Voor gezinnen en met een eigen woning zijn de lasten toegenomen met 4,1% (€ 34,72). Voor alleenstaanden met een eigen woning zijn de lasten toegenomen met 4,6% (€ 33,52) Het verschil in de afname van de lastendruk komt omdat er geen OZB wordt geheven over de huurwoningen. In de onderstaande tabellen zijn we uitgegaan van een WOZ-waarde van € 381.000.

88


LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUURDERS OZB Rioolrecht Afvalstoffenheffing Lastendruk

2011

2012

2013

Alleen-

Alleen-

Alleen-

Gezin

staanden

Gezin

staanden

Gezin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

staanden 0,00

213,60

213,60

235,20

235,20

256,80

256,80

250,20

129,60

252,60

130,80

244,80

126,00

463,80

343,20

487,80

366,00

501,60

382,80

24,00

22,80

13,80

16,80

Verandering lastendruk in euro’s

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUISEIGENAREN

2011

2012

2013

Alleen-

Alleen-

Alleen-

Gezin

staanden

Gezin

Staanden

Gezin

Staanden

OZB

392,47

392,47

403,19

403,19

411,23

411,23

Rioolrecht

213,60

213,60

235,20

235,20

256,80

256,80

Afvalstoffenheffing

250,20

129,60

252,60

130,80

244,80

126,00

856,27

735,67

890,99

769,19

912,83

794,03

34,72

33,52

21,84

24,84

Lastendruk Verandering lastendruk in euro’s

De hondenbelasting wordt voor de berekening van de lastendruk buiten beschouwing gelaten.

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde, dat door onze gemeente wordt vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het beleid van onze raad is dat de OZBopbrengst niet meer mag stijgen dan de inflatie. In het afgelopen jaar is de opbrengst met 2,25% gestegen. OZB-TARIEVEN 2011-2013 % VAN

Woningen

DE ECONOMISCHE WAARDE

Eigenaren

Gebruikers

Eigenaren

2011

0,0878%

0,1306%

0,1628%

2012

0,0902%

0,1411%

0,1753%

2013

0,0929%

0,1456%

0,1820%

Niet-woningen

Hieronder volgt een overzicht, zowel in tabel als in grafiek, van de gemeente De Bilt in relatie tot de tarieven binnen de provincie Utrecht.

89


OZB in de provincie Utrecht OZB-TARIEVEN PROVINCIE UTRECHT OZB-Tarieven

2012

Renswoude

0,06500%

Baarn

0,07170%

De Ronde Venen

0,07560%

Zeist

0,07620%

Soest

0,07770%

Utrechtse Heuvelrug

0,08640%

Vianen

0,08700%

IJsselstein

0,08780%

Veenendaal

0,08880%

De Bilt

0,09020%

Bunschoten

0,09090%

Oudewater

0,09100%

Leusden

0,09460%

Utrecht

0,09470%

gemiddeld provincie

0,094731%

Amersfoort

0,09700%

Woudenberg

0,09700%

Nieuwegein

0,09850%

Wijk bij Duurstede

0,09850%

Woerden

0,10000%

Lopik

0,10270%

Montfoort

0,10460%

Eemnes

0,10650%

Stichtse Vecht

0,10941%

Houten

0,11270%

Rhenen

0,11300%

OZB - tarieven 2012 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02%

Bron: Nota Begrotingspositie 2012

90


Bunnik

Houten

Rhenen

Eemnes

Stichtse Vecht

Lopik

Montfoort

Woerden

Nieuwegein

Wijk bij Duurstede

Amersfoort

Woudenberg

Utrecht

gemiddeld provincie

Leusden

Oudewater

De Bilt

Bunschoten

Veenendaal

Vianen

IJsselstein

Utrechtse Heuvelrug

Zeist

Soest

Baarn

De Ronde Venen

Renswoude

0,00%

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Rioolheffing De tarieven van het rioolrecht zijn gebaseerd op het waterverbruik en worden trapsgewijs opgebouwd. Hiermee wordt het principe “de vervuiler betaalt” beter toegepast en de belastingplichtigen kunnen invloed uitoefenen op de hoogte van hun aanslag rioolrecht, waardoor men ook aangemoedigd wordt tot bewuster waterverbruik. Het meest voorkomende tarief was in 2012 € 235,20. Eventuele verschillen in de kosten en opbrengsten van rioolrecht zijn opgevangen binnen de reserve riolering. Hondenbelasting De hondenbelasting is een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke uitgaven. In 2012 werden onderstaande tarieven gehanteerd:  1e hond € 87,60  Elke volgende hond € 175,20  Hondenkennels € 350,40 Kwijtscheldingen Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding kan worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Voor het verlenen van kwijtschelding past onze gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe, uitgaande van 100% van de bijstandsnorm. In 2012 hebben we automatisch kwijtschelding verleend aan 608 belastingplichtigen. Daarnaast zijn er 244 verzoeken om kwijtschelding binnengekomen en toegekend. KWIJTSCHELDING (aantallen)

2011

2012

Automatische kwijtschelding

633

608

Kwijtscheldingsverzoeken

313

244

Toegekende verzoeken

195

244

KWIJTSCHELDING

Begroot 2012

Werkelijk 2012

Afvalstoffenheffing

150.000

150.143

Rioolheffing

158.731

180.620

Hondenbelasting TOTAAL

91

10.753

10.194

319.484

340.957


4.2

Weerstandsvermogen

Het gaat in deze paragraaf om de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s (risicoprofiel).

Beleidskaders Met de Nota Weerstandsvermogen heeft de gemeente haar risicomanagement vorm gegeven. De gemeentelijke aanpak is integraal waarbij aandacht is voor de volgende aspecten:  voldoende controlebewustheid binnen de organisatie;  een deugdelijke inventarisatie van risico’s;  een optimale beheersing van deze risico’s;  goede informatie en communicatie over risico’s;  voldoende monitoring van bovenstaande stappen. Onder een risico worden mogelijke ontwikkelingen verstaan die de realisatie van de meerjarenbegroting 2014 - 2017 en gronden investeringsprojecten beïnvloeden. Relevant voor de bepaling van het risicoprofiel zijn die risico’s die niet via verzekering of door een voorziening zijn afgedekt. Voor al deze risico’s is – met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen – een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen risico’s met:  een resterende gemiddelde impact groter dan € 100.000;  een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5% en  de kans maal de impact minimaal € 15.000 bedraagt, worden meegenomen in het profiel. Structurele risico’s worden bij de kwantificering 2 maal meegenomen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo-simulatie per risico. Bij de bepaling van het profiel wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd. Het weerstandsvermogen – het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel – moet minimaal 1 bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen.

Getroffen maatregelen De gemeente heeft op basis van meerjarige onderhoudsplannen de onderhouds- en vervangingskosten binnen de meerjarenbegroting afgedekt. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen die rusten op de gemeente. Eind 2012 werd voor verplichtingen circa € 2,8 mln. aangehouden. Hiervan wordt € 1,1 mln. aangehouden voor verplichtingen die door de gemeente in het verleden zijn aangegaan en € 1,3 mln. voor vervangen van activa met uitsluitend maatschappelijk nut (bijv. wegen en overige investeringen in de openbare ruimte) en onderhoud van activa (bijv. scholen en overige gemeentelijke gebouwen). Het restant van circa € 0,4 mln. betreft middelen met een specifieke bestemming. Wanneer de gemeente deze middelen hieraan niet besteedt moeten deze worden terugbetaald aan de verstrekker (in de meeste gevallen de rijksoverheid). Naar verwachting zullen de gevormde voorzieningen in de loop van dit jaar (2013) en de jaren daarna verder afnemen, omdat de onderhoudsplannen worden gerealiseerd en de reorganisatievoorziening eind 2013 volledig is besteed. Ook zijn er voorzieningen getroffen van exploitaties die verliesleidend zijn. Voor het Centrumplan is een voorziening getroffen van € 4,5 mln. (NCW) en voor De Leijen-Zuid is een voorziening getroffen van € 2,4 mln. Per

Per

Per

Per

Per

31-12- 08

31-12- 09

31-12- 10

31-12-11

31-12-12

Voorziening voor bestaande verplichtingen

4.470

2.915

1.870

1.085

663

Onderhoudsegalisatie

4.567

4.717

1.816

1.260

1.389

534

444

370

4.220

2.789

2.422

VOORZIENINGEN (MAAL € 1.000)

Door derden beklemde middelen TOTAAL VOORZIENINGEN

92


484 9.521

7.632

Een     

aantal risico’s is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken: Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer); Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade; Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren; Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering); Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport/ verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur. De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt. Ook is in de begroting een post van € 205.000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Gemeentelijke Reserves De gemeentelijke reserves kunnen worden aangewend voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De reserves bedroegen per 31 december 2012 € 21,2 miljoen. OVERZICHT ONTWIKKELING RESERVES* (BEDRAGEN MAAL € 1.000)

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2.830

2.851

3.101

767

1.072

1.404

1.859

22

2.038

-6.514

305

332

454

2.178

12.300

12.300

13.754

9.574

9.574

9.574

9.574

Vrije reserve Begroot resultaat (na bestemming) Risicoreserve

2011

1.117

1.523

1.150

1.235

1.320

1.406

1.491

Bestemmingsreserves

13.054

11.296

9.702

7.914

6.928

6.015

4.775

TOTAAL AAN RESERVES

29.322

30.007

21.193

19.795

19.227

18.853

19.877

Reserve Grondexploitaties

* Bovenstaand overzicht betreft de dynamische ontwikkeling van de gemeentelijke reserves. Hierin zijn de begrote onttrekkingen en stortingen inclusief het begrote resultaat uit de meerjarenbegroting 2013 verwerkt.

De afname van de reserves met € 8.8 mln. komt overeen met het tekort op de jaarrekening (inclusief doorgeschoven taken uit de jaarrekening 2011) voor bestemming. In de jaarrekening is een deel van het tekort bestemd conform de begroting 2012. Wanneer de realisatie conform de begroting 2013 plaatsvindt, zullen de totale reserves in 2016 circa € 1,3 mln. lager uitvallen dan het huidige eigen vermogen (Jaarrekening 2012). Dit is het gevolg van besteding van de huidige bestemmingsreserves in combinatie met de begrote (positieve) saldi op de meerjarenbegroting 2013. In de opstelling is het resultaat aangehouden dat blijkt uit het meerjarenperspectief van de begroting 2013.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit. De incidentele capaciteit Incidentele capaciteit is het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het voortzetten van beleid. De vrij beschikbare reserves bestaan uit:  de omvang van de vrij aanwendbare reserves;  vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves;  de stille reserves.

Ad a. De omvang van de vrij aanwendbare reserve Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waar de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming aan heeft gekoppeld. Als inzet voor deze paragraaf praten we over:  De Vrije Reserve De stand per 31 december 2012 is – inclusief het resultaat na (voorgestelde) bestemming over 2012 – € 2,3 mln. Doelstelling De algemene reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten.

93


Ad b. Vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves  De risicoreserve (per 31 december 2012 – na voorgestelde bestemming – € 9,6 miljoen): Doelstelling: De reserve is bedoeld voor (on)voorziene ontwikkelingen, bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen. De afboeking van de gemaakte kosten voor De Kwinkelier minus de genomen winst op de projecten Opgetogen en Westbroek en de voorzieningen voor het Centrumplan en De Leijen-Zuid zijn ten lasten van de risicoreserve gebracht.  Reserve Grondexploitaties (per 31 december 2012 € 1,15 mln.) Doelstelling: Dekking van de kosten voor de uitvoering van het grondbeleid. Hierbij is tevens de bestemmingsreserve Achtergebleven locaties Larenstein betrokken. De reden om deze reserve hier mee te nemen is dat bij de bepaling van het risicoprofiel rekening wordt gehouden met risico’s rondom grondexploitaties. Voor de overige bestemmingsreserves heeft de raad een concreet beleidsdoel vastgesteld. Het gedefinieerde uitgangspunt is dat de financiële middelen voldoende moeten zijn om tegenvallers op te vangen zonder dat dit beleidsgevolgen heeft. Daarom blijven deze buiten de berekening van de weerstandscapaciteit. Als het nodig is, kunnen ze wel gebruikt worden voor het afdekken van onverwachte niet begrote kosten.

Ad c, De stille reserves Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen en bezittingen welke niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering of realisatie van programmadoelstellingen en waarvan reële waarde bij directe verkoop hoger is dan de boekwaarde. Voor de deelnemingen die de gemeente bezit is de economische waarde niet te bepalen, omdat deze niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden. Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn voor de bedrijfsvoering noodzakelijk of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit een aantal woningen welke hiervoor niet worden ingezet. De economische waarde van deze 12 woningen is circa € 2,6 mln. Omdat al deze huizen worden verhuurd, is de verkoopwaarde circa 60% van de economische waarde. De stille reserve wordt hiermee geschat op € 1,6 mln.

De structurele capaciteit De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig beleid. Het 1. 2. 3.

betreft de volgende middelen: de post voor onvoorziene uitgaven; de onbenutte belastingcapaciteit; de ruimte binnen de begroting.

Ad 1, Onvoorziene uitgaven (jaarlijks € 205.000 beschikbaar in de begroting) Deze post wordt gebruikt voor eenmalige onvoorziene ontwikkelingen die bij de begroting niet zijn meegenomen. Ad 2, Onbenutte belastingcapaciteit Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen én de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen o.b.v. de uitgangspunten die het rijk hanteert voor de zgn. artikel 12 status in de Financiële Verhoudingswet. Het rijk hanteert bij het toekennen van deze status de volgende uitgangspunten:  alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld;  het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van de rekentarieven die worden gehanteerd bij de vaststelling van de belastingcapaciteit voor het gemeentefonds.

94


Theoretische opbrengst

Gemeente De Bilt

ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT T.O.V. ART 12 NORMERING

Onbenutte belasting-

Percentage

Percentage van de woningwaarde

Opbrengst

van de

capaciteit

Opbrengst

woningwaarde OZB woningen eigenaren

0,1156%

8.449.000

0,0929%

6.508.000

niet woningen gebruikers

0,1252%

1.067.000

0,1456%

1.196.000

niet woningen eigenaren

0,1553%

1.555.000

0,1820%

1.755.000

RIOOLRECHTEN

5.277.000

5.277.000

AFVALSTOFFENHEFFING

3.635.000

3.635.000

LEGES

2.650.000

2.650.000

1.941.000

ONBENUTTE

1.941.000

BELASTINGCAPACITEIT

Uit bovenstaand berekening blijkt dat de gemeente circa € 1,9 mln. aan onbenutte belastingcapaciteit heeft. Conclusie De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt in 2016 circa € 23,2 miljoen. WEERSTANDSCAPACITEIT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 STRUCTUREEL Onvoorzien

205

205

205

205

1.941

3.882

5.823

Onbenutte belastingen heffingscapaciteit 2 INCIDENTEEL Vrije reserves

2.830

2.851

3.101

767

1.072

1.404

1.859

22

250

-6.514

305

332

454

2.178

Risicoreserve

12.300

12.300

13.754

9.574

9.574

9.574

9.574

Stille reserve

2.900

2.900

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Reserve Grondexploitaties

1.117

1.523

1.150

1.235

1.320

1.406

1.491

19.168

19.824

13.591

14.186

16.554

19.025

23.230

(Begroot) Resultaat

TOTAAL

Bovenstaande tabel laat zien dat de onbenutte belastingcapaciteit cumulatief meetelt in de weerstandscapaciteit omdat ook de structurele risico’s cumulatief zijn gewaardeerd.

Risicoprofiel Voor de bepaling van de kansen zich voordoet is onderstaande verdeling aangehouden. Geschatte kans dat het risico zich in Omschreven als Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

werkelijkheid voor zal doen 5% 10%

Uitzonderlijk

20%

Mogelijk

30%

Aannemelijk

50%

Waarschijnlijk

70%

Zeer waarschijnlijk

90%

95


Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico’s. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld. In deze tabel zijn alle ontwikkelingen die de realisatie van de meerjarenbegroting 2013 kunnen beïnvloeden als risico meegenomen. Vervolgens is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de verwachte minimum en maximum impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft. BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 31-12-12

Minimum

Maximum

Kans

S/I

BEDRIJFSVOERINGSRISICO’S 1.

Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en Integriteit

0,4

mln.

1,0

mln.

Onwaarschijnlijk

I

2.

Eigen risicodrager bij Arbeidsongeschikt en ww

1,1

mln.

3,0

mln.

Waarschijnlijk

S

3.

Bedrijfsvoeringsrisico's

1,3

mln.

4,5

mln.

Uitzonderlijk

S

4.

Crisisbeheersing

0,2

mln.

1,0

mln.

Onwaarschijnlijk

I

5.

In- en externe fraude

0,1

mln.

0,5

mln.

Onwaarschijnlijk

I

6.

Informatiebeveiliging

0,2

mln.

0,8

mln.

Onwaarschijnlijk

I

RISICO'S BIJ BELEIDSVORMING 1.

Projectmanagement (onvoldoende inzicht en beheersing van projecten)

0,8

mln.

2,1

mln.

Uitzonderlijk

I

2.

Decentralisatie Rijkstaken

0,9

mln.

1,7

mln.

Zeer waarschijnlijk

S

3.

Beleidsvorming onzorgvuldig (gevolgen misbruik / oneigenlijk grbruik)

0,2

mln.

0,6

mln.

uitzonderlijk

I

4.

Onzorgvuldige besluitvorming

0,1

mln.

0,2

mln.

Waarschijnlijk

I

EIGENDOMSRISICO’S 1.

Bodemverontreiniging

0,5

mln.

1,0

mln.

Zeer onwaarschijnlijk

I

2.

Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen (onvezekerde schade)

0,1

mln.

1,0

mln.

Onwaarschijnlijk

I

3.

Brand, storm en noodweer schoolgebouwen (onverzekerde schade)

0,1

mln.

1,0

mln.

Onwaarschijnlijk

I

4.

(Onherstelbare) schade aan inboedel (incl. informatie)

0,1

mln.

1,0

mln.

Uitzonderlijk

I

5.

Schade aan wegen, riolering, openbare voorzieningen (onverz.)

0,5

mln.

1,0

mln.

Mogelijk

I

6.

Storing hard- en softwaer (interne/externe oorzaak)

0,5

mln.

1,0

mln.

I

7.

Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude reisdocumenten

2,5

mln.

4,0

mln.

Mogelijk Zeer onwaarschijnlijk

8.

Vandalisme / (moedwillige) vernieling gem. bezittingen

0,1

mln.

1,0

mln.

Mogelijk

I

9.

Diefstal/overval/inbraak

0,1

mln.

0,2

mln.

Mogelijk

I

0,1

mln.

0,1

mln.

Aannemelijk

S

10. Concessieuitkering Vitens

I

Grondexploitaties en projecten 1.

Ondertunneling Leijenseweg

0,9

mln.

2,4

mln.

Zeer waarschijnlijk

I

2.

Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en Stationsgebied)

2,8

mln.

5,0

mln.

Waarschijnlijk

I

3.

De Melkweg

2,2

mln.

2,8

mln.

Waarschijnlijk

I

4.

De Leijen Zuid

0,9

mln.

1,7

mln.

Waarschijnlijk

I

5.

Dorpshuis Hollandse Rading

0,1

mln.

0,2

mln.

Zeer waarschijnlijk

I

6.

Rivitalisering Industrieweg

0,1

mln.

0,2

mln.

Aannemelijk

I

Voorbereiding mogelijke exploitaties 1.

De werkschuit

0,6

mln.

0,6

mln.

aannemelijk

I

2.

Julianalaan 42 - 50

0,1

mln.

0,2

mln.

Mogelijk

I

3.

Aeolusweg 14

0,1

mln.

0,2

mln.

Mogelijk

I

4.

Groenkanseweg 21

0,1

mln.

0,2

mln.

Mogelijk

I

5.

Maria Theresiaschool

0,1

mln.

0,2

mln.

Mogelijk

I

6.

Achterblijvende Locaties

0,3

mln.

0,6

mln.

Mogelijk

I

96


Grondbedrijfbezittingen

0,1

mln.

0,1

mln.

Waarschijnlijk

I

BELEIDSRISICO’S 1.

Vuilstort Maarsbergen

0,2

mln.

0,4

mln.

Zeer onwaarschijnlijk

I

2.

Bestuur Regio Utrecht

0,1

mln.

0,2

mln.

Onwaarschijnlijk

S

3.

Recreatieschappen

0,1

mln.

0,2

mln.

Onwaarschijnlijk

S

4.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2,5

mln.

3,4

mln.

Aannemelijk

S

5.

Decentralisatie Jeugdzorg

0,3

mln.

1,0

mln.

Mogelijk

S

6.

Onderwijshuisvesting (MOP en IHP)

0,6

mln.

1,2

mln.

S

7.

Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs (faillissement stichting)

0,4

mln.

1,0

mln.

Zeer waarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk

8.

Veiligheidsregio Utrecht

0,1

mln.

0,2

mln.

Mogelijk

S

9.

Algemene uitkering (normeringssysthematiek, Wet hof, BCF)

1,5

mln.

2,2

mln.

Zeer waarschijnlijk

S

10. Risico op geraamde belastingen en heffingen

0,2

mln.

0,4

mln.

Mogelijk

S

11. Voorzieningenniveau sportaccommodaties

0,1

mln.

0,2

mln.

Onwaarschijnlijk

S

12. Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en Westbroek)

0,5

mln.

0,7

mln.

Waarschijnlijk

S

13. Overige openeinde financiering (kwijtschelding, leerlingenvervoer ect.)

0,1

mln.

0,2

mln.

Waarschijnlijk

S

14. Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ Gebouwen / GRP

0,4

mln.

0,8

mln.

Zeer waarschijnlijk

S

15. Nieuwbouw Zwembad, sporthal en zalencentrum

0,2

mln.

0,4

mln.

Aannemelijk

S

16. De Vierstee

0,1

mln.

0,3

mln.

Aannemelijk

S

17. Dorpshuis Hollandse Rading

0,1

mln.

0,1

mln.

Zeer waarschijnlijk

S

18. Omgevingsdienst regio Utrecht

0,2

mln.

0,5

mln.

Mogelijk

S

19. Regionale Sociale Dienst

0,1

mln.

0,3

mln.

Mogelijk

S

20. Wet Werk en Bijstand

0,4

mln.

0,6

mln.

Waarschijnlijk

S

21. Minimabeleid

0,2

mln.

0,3

mln.

Waarschijnlijk

S

22. Decentralisatie AWBZ

0,1

mln.

0,2

mln.

Waarschijnlijk

S

23. Subsidieverordening

0,1

mln.

0,2

mln.

Onwaarschijnlijk

S

24. Vergunningverlening

0,1

mln.

0,3

mln.

Mogelijk

S

25. Bestemmingsplannen

0,1

mln.

0,4

mln.

Waarschijnlijk

I

-

mln.

0,1

mln.

Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk

I

I

I

S

AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S 1.

Achtervang constructie Corporaties

2.

Gewaarborgde geldleningen

0,1

mln.

0,9

mln.

3.

(Wettelijke) aansprakelijkheid

0,2

mln.

1,0

mln.

4.

Legionellabacterie

0,5

mln.

1,0

mln.

Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk

5.

Planschadeclaims

0,4

mln.

0,5

mln.

Mogelijk

28,2

mln.

60,2

mln.

TOTAAL RISICO'S GEMEENTE DE BILT

Als elk risico zich eenmaal manifesteert, zal de gemeente minimaal € 28,2 miljoen en maximaal € 60,4 miljoen moeten opvangen. Bij de bepaling van het risicoprofiel is rekening gehouden met de structurele gevolgen die individuele risico’s in zich dragen. Voor structurele risico’s is tweemaal het intrinsieke risico in het profiel meegenomen, zodat de gemeente haar maatregelen weloverwogen kan nemen. Investeringen die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Bij de bepaling van het risicoprofiel voor de gemeente zijn voor investeringen de kapitaallasten voor de eerste twee jaar meegenomen.

97


I

I

Bepaling risicoprofiel Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie van deze risico’s maal de kans dat deze zich voor zullen doen. Hierbij is uitgegaan van een zekerheid van 95%. Dit betekent dat de gemeente een relatief grote zekerheid heeft dat – wanneer het risico zich voordoet – dit in voldoende mate binnen het gemeentelijk risicoprofiel is meegenomen. Het risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten uit op circa € 30,5 mln. Hiermee is het risicoprofiel circa € 0,9 mln. hoger dan het risicoprofiel bij de jaarrekening 2011. Wel is het profiel van de verschillende risico’s veranderd. De risico’s rondom de grondexploitaties zijn – mede door de verliesneming bij deze jaarrekening – iets afgenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van de huidige economische crisis. De risico’s rondom overeenkomsten waren zeker in beeld. Bij de risicobepaling werd voornamelijk rekening gehouden met langere doorlooptijden. Nu in één jaar twee overeenkomsten door marktpartijen eenzijdig zijn opgezegd, vallen vergevorderde plannen binnen de gemeenten (voorlopig) weg. Uit de woningmarkt onderzoek blijkt dat binnen de gemeente voor appartementen nagenoeg geen ruimte is. Dit betekent dat planvorming opnieuw moet gebeuren en zullen – door grondgebonden bouw – minder woningen in de toekomst worden opgeleverd dan was gepland. Hierdoor heeft de gemeente het verlies genomen op twee projecten waar de projectontwikkelaar zijn contract niet zal nakomen en blijven de risico’s rondom lopende gemeentelijke projecten hoog. Hier staat tegenover dat door aanbestedingsvoordelen de kostenkant van exploitaties mogelijk ruimte zal laten zien. In het risicoprofiel van de gemeente is niet geanticipeerd op mogelijke kansen binnen de projecten. Door de bezuinigingstaakstellingen in de begroting 2012-2015 en de extra bezuinigingen van het rijk – en daarmee op de uitkering uit het gemeentefonds – is het risico toegenomen dat de meerjarenbegroting 2013 niet conform de vastgestelde begroting wordt gerealiseerd. Deze risico’s zijn verwerkt in de bedrijfsvoeringrisico’s en de algemene uitkering.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. In dit verhoudinggetal wordt het huidige risicoprofiel afgezet tegen de weerstandscapaciteit die de gemeente binnen de huidige meerjarenbegroting kan aanwenden.

Weerstandsvermogen

Risicoprofiel

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

30,5 mln.

23,1 mln.

0,76

Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 0,76. Hierbij zijn – conform de nota weerstandsvermogen – de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze in de berekening worden betrokken komt het weerstandsvermogen uit op circa 0,92. Het weerstandsvermogen voldoet hiermee niet aan de eis dat deze groter dan of gelijk moet zijn aan 1. Ook is – na bestemming van het resultaat – de hoogte van de risicoreserve met € 9,6 mln. onttoereikend om de helft van het risicoprofiel op te kunnen vangen.

Solvabiliteit en netto schuldbedrag per inwoner De solvabiliteit is het vermogen van de gemeente om op langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het brengt de verhouding in beeld tussen het eigen en het vreemd vermogen. Naarmate de ratio hoger is, financiert de gemeente haar behoefte aan geld meer met eigen vermogen. Hierdoor hoeft zij minder vreemd geld aan te trekken. Dit betekent dat zij gemakkelijker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen (EV) en het vreemd vermogen (VV).

Solvabiliteit in percentage EV/VV Schuld per inwoner

98

2009

2010

2011

2012

39,72%

38,08%

36,46%

26,46%

1.510

1.492

1.676

1.626


De solvabiliteit van de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Momenteel (per 31 december 2012) wordt het gemeentelijk bezit voor bijna 79% gefinancierd door vreemd vermogen. Wel zijn de schulden voor de gemeente met circa € 2,0 mln. afgenomen (zie voor de actuele stand de paragraaf Financiering). Dit is voornamelijk het gevolg van strakker debiteurenbeheer, de verkoop van grond en panden en ontvangen subsidies van het Rijk en de BRU. Ook is het eigen vermogen sterk afgenomen. Dit is het directe gevolg van de afboeking op de grondvoorraad en het voorzien van het verwachte verlies (Niet in exploitatie genomen gronden, De Kwinkelier, het Centrumplan en De Leijen-Zuid). De gemeente betaalde in 2012 3,2% van haar inkomsten aan rente over (bank)leningen. In 2011 was dit nog 3,4%.

99


4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Onze gemeente heeft ongeveer 4.000 hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen:  Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken)  Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten)  Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs) De gemeente moet al haar kapitaalgoederen onderhouden. Voor het stellen van een kader ten behoeve van de kwaliteitseisen en hiervoor te maken kosten stellen wij beheerplannen op. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen:  Wegen  (Civiele) Kunstwerken  Verkeersregelinstallaties  Riolering  Openbaar groen  Bomen  Tractie  Gemeentelijke sportparken  Gemeentelijke gebouwen  Onderwijshuisvesting Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer en klein, dagelijks onderhoud aan wegen en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven: Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties Onderdeel wegen Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Voor het gewenste niveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gehanteerd. Het kwaliteitsniveau brengen we tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart. De laatste inspectie van het gemeentelijke wegennet was in 2010. Op basis van deze inspectie is in het najaar 2011 een meerjarenraming opgesteld. Deze wordt eind 2011 aan u voorgelegd. Deze meerjarenraming hebben we afgestemd op de planning van de gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. In 2012 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen en herstratingen, de volgende projecten uitgevoerd:  Dorpsweg  Industrieweg (gedeelte)  Grothelaan, Eiklaan, Vijverlaan  Verhulstlaan, Lassuslaan (gedeelte)  Acacialaan  Veldzichtstraat

Onderdeel civiele kunstwerken De gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is gelijk aan het CROW-niveau ‘basis’. Vanuit de regulier beschikbare budgetten worden hiertoe maatregelen getroffen. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dienen we tot vervanging over te gaan.

100


Onderdeel verkeersregelinstallaties Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI’s) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI’s in het Biltse wegennetwerk. Onze gemeente heeft 15 verkeersregelinstallaties. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar. De meeste VRI’s zijn in de afgelopen jaren (2008 – 2011) vervangen. In de komende jaren bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het regulier onderhoud en schadeherstel. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Eén van de doelstelling van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de tweede wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 à 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering. Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Deze wet regelt de zorgplicht voor hemel- en grondwaterbeheer en betekent een verdere verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van watertaken. In 2009 is het nieuwe, verbrede, GRP voor de jaren 2010 – 2014 vastgesteld. Hierin hebben we ook een aantal extra zorgtaken opgenomen, die via de rioolheffing worden gedekt. In 2012 zijn voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende projecten uitgevoerd:  Rioolvervanging Industrieweg  Rioolvervanging Verhulstlaan, Lassuslaan  Rioolvervanging Grothelaan, Eiklaan, Vijverlaan  Rioolvervanging Julianalaan  Rioolomleggingen t.b.v. ondertunneling Soesdijkseweg Openbaar groen Het doel van het beheerplan groen is het doelmatig beheer van het Biltse groen: alle beplantingen en grasvelden. Beheer vindt plaats volgens de beeldkwaliteitsbeschrijvingen van het CROW en de in het beheerplan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Daarnaast moet, wil de gemeente de gebieden langdurig binnen dat kwaliteitsniveau kunnen houden, jaarlijks circa 1 hectare worden gerenoveerd. Voor deze renovaties wordt in het algemeen aangesloten op de geplande reconstructie-projecten in het kader van wegen- en rioleringenbeheer. Vanwege diverse ruimtelijke en financiële ontwikkelingen is er aanleiding om het gehele beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen en te herijken. In het najaar van 2011 zijn de kaders voor deze herijking door uw raad vastgesteld. Na vaststelling van de structuurvisie wordt dit voor het openbaar groen uitgewerkt in een nieuw groenbeleidsplan waarin de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten, mogelijk gedifferentieerd naar gebied, worden vastgelegd. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld. In 2012 is op de volgende plekken nieuw groen aangelegd of groen gerenoveerd:  Abt. Ludolfweg  Akker / Troelstraweg  Lester Piersonweg  Essenkamp  Waterweg  Groen van Prinsterenweg  Rozenstraat / Nieuwstraat  Dahliastraat  Einsteinweg  Klaphekweg  Bongerdlaan  Hendrik de Keijzerkwartier  Bosuillaan  Sperwerlaan  Zwartkoplaan

101


   

Biltse Rading Utrechtseweg Arianelaan Bilderdijklaan

In totaal is circa 10.000 m2 groen gerenoveerd en nieuw aangeplant of ingezaaid. In 2012 zijn met betrekking tot het onderhoud aan groen en bomen 1039 meldingen ontvangen. De gemiddelde afhandelingsduur van deze meldingen bedroeg 7 dagen. De meldingen zijn als volgt over de verschillende kernen verdeeld: Bilthoven-Zuid Bilthoven-Noord De Bilt Maartensdijk Groenekan Westbroek Hollandsche Rading

308 292 205 129 39 39 27

In 2012 is de actie om restgroen te verkopen aan burgers, om dit bij hun tuin te betrekken, verder voortgezet. Het afgelopen jaar hebben 29 transacties plaatsgevonden waarbij 1.532 m2 is verkocht voor een bedrag van €230.000. Tractie Het beheerplan tractie voor onderhoud en vervanging van machines en voertuigen van de buitendienst is in 2008 vastgesteld. Voor 2012 zijn de volgende vervangingen gepland en in de begroting opgenomen:  Mercedes Benz 903.6 311 CDI, kenteken 18-BN-LZ  Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 27-BN-FD  Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 28-BN-FD  Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 54-BN-ZR  Mazda SD 1 D 32, kenteken 67-VX-VS  DAF AS75PC, kenteken BP-GN-70  DAF AS75PC, kenteken BP-HP-19  Grote zoutstrooier  Drie containers  Hogedrukreiniger We hebben besloten om bij de aanbesteding samen te werken met gemeente Utrecht. Deze aanbesteding heeft in december 2012 plaatsgevonden. Daadwerkelijke aanschaffen zulllen derhalve in 2013 worden gedaan. Gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft ongeveer 100 gebouwen in haar beheer. Uitgangspunt hierbij is soberheid en doelmatigheid. In 2011 is een notitie opgesteld ten aanzien van het accommodatiebeleid. In deze notitie is aan de orde gesteld wat tot de gemeentelijke kerntaken behoort en welk gebouwenbezit daarbij past. Op basis daarvan wordt voor de gebouwen die de gemeente in bezit houdt voor de periode 2013 en verder een nieuw Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) opgesteld. Sportparken In 2006 is het beheerplan voor de gemeentelijke sportparken vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. Het onderhoud aan de sportvelden is in belangrijke mate uitbesteed. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties van velden en vervangen van bestaande velden. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks het sportaccommodatieprogramma vastgesteld door het college. Onderwijshuisvesting De beheerplannen onderwijs bevatten het integraal huisvestingsplan (IHP, grootschalig onderhoud, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding) en het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP, onderhoudsbehoefte korte

102


termijn). De decentralisatie van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan bij het gemeentelijk bestuur gelegd. Handhaving of verbetering van deze kwaliteit respectievelijk uitbreidingen leidt tot financiële consequenties. Om deze financiële gevolgen te beheersen, zijn een IHP en een MOP opgesteld die inzicht verschaffen in de toekomstige lasten, die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente voor onderwijshuisvesting. Hierbij is het in stand houden van het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente als randvoorwaarde gesteld. Het IHP en het MOP zijn in 2011 herzien. Daardoor zijn er weer nieuwe afspraken voor de komende jaren vastgelegd. In 2012 stonden de volgende werkzaamheden op de planning:

Onderhoudswerkzaamheden  Groen van Prinstererschool: onderzoek naar vloerconstructie en vervangen dakpannen (uitgesteld naar 2013)  School met de Bijbel Maartensdijk: onderzoek naar vloerconstructie en vervangen binnendeuren (gereed in 2012)  School met de Bijbel ’t Kompas: herstel voegwerk ( uitgevoerd in 2012)  Van Everdingenschool: vervangen fietsenstalling (uitgesteld naar 2013)  Michaëlschool: herstel voegwerk (vervallen)  Gymzaal Van Dijckschool: vervangen wandtegels en sportvloer (uitgevoerd in 2012)  Gymzaal M. Curieweg: schilder- en herstelwerkzaamheden (uitgesteld naar 2013) Onderwijskundige vernieuwing:  Van Everdingenschool (nog niet gepland)  Van Dijckschool (planning 1 september 2013 gereed)  M.L. Kingschool (nog niet gepland)  Kievit (nog niet gepland)  School met de Bijbel Maartensdijk (uitgevoerd in 2012)  School met de Bijbel ’t Kompas (uitgevoerd in 2012) Vervangende nieuwbouw:  HBC-gebouw Werkplaats Kindergemeenschap (basisonderwijs) ( start bouw in 2013)  Een deel van de Berg en Boschschool (start bouw in 2013)  Regenboogschool (start bouw in 2014)

103


4.4

Verbonden partijen

1. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)  Vestigingsplaats Soest  Doel Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.  Programma 9. Milieu  Deelnemende partijen Deelnemers zijn de provincie Utrecht en alle gemeenten binnen deze provincie.  Publiek belang De regeling draagt zorg voor een adequate, reguliere en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde verwerking van de door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton.  Bestuurlijk belang De aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger per deelnemende gemeente en een vertegenwoordiger van de provincie.  Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Op basis van de AVU-begroting 2013 zal de totale bijdrage van onze gemeente ca. € 873.800 zijn.  Risico’s Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. Er is niet een grote kans op tegenvallers doordat de tarieven tot en met 2018 zijn vastgesteld. Aanpassing van het tarief kan uitsluitend door middel van een jaarlijkse indexering. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (stortbelasting, energiebelasting). Als mogelijke risico’s zijn door de AVU nog enige normale bedrijfsrisico’s aangegeven als: - Renterisico van de vlottende schuld; - Kredietrisico van de verstrekte gelden; - Debiteurenrisico m.b.t. de achtergestelde lening aan N.V. ROVA Holding - Investeringsrisico betreffende deelnemingen in N.V. ROVA Holding en BV Afvaloverslag.  Overige relevante gegevens De GR AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2011 deelnemingen in: - N.V. Afvalverwijdering Utrecht: € 45.378 - N.V. Rova Holding, minderheidsbelang; € 45.378 - N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882 - N.V. Afvaloverslag € 9.000 - N.V AVU is per 1-1-2012 ontbonden. De activiteiten zijn samengevoegd met de gemeenschappelijke regeling.

104


2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD)  Vestigingsplaats Zeist  Doel Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg.  Programma 13. Maatschappelijke Ondersteuning  Deelnemende partijen De gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.  Publiek belang De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland behartigt zaken die van groot belang zijn voor de openbare gezondheidszorg. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de bescherming en bevordering van de gezondheidszorg van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking.  Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland en heeft meervoudig stemrecht (3 stemmen).  Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zgn. keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en/of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. De bijdrage over 2012 bedroeg voor De Bilt € 590.348,- inclusief kosten inspectie locaties kinderopvang en peuterspeelzalen.  Beleidsvoornemens In de zomer 2011 hebben alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht besloten om een onderzoek in te stellen naar toekomstscenario’s voor de JGZ 0 – 19 jaar. De hiervoor ingestelde stuurgroep is op basis van het onderzoeksrapport niet tot een eensluidend besluit kunnen komen. De meningen verschilden over de voorkeursscenario’s te weten publiekrechtelijk via de GGD Midden-Nederland of privaatrechtelijk onder andere via Vitras/JMD. De stuurgroep heeft het advies uit het onderzoeksrapport derhalve voor kennisgeving aangenomen. De gemeenten zijn nu aan zet om een besluit te nemen over de toekomst van de jeugdgezondheidszorg. Voor de Vitras-gemeenten betekent dit dat de bestaande situatie voor de jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar voor de komende twee jaar wordt gecontinueerd. Daarnaast worden in overleg met Vitras/JMD en de GGD Midden-Nederland de mogelijkheden verkend om tot een toekomstbestendig scenario te komen voor de jeugdgezondheidszorg 0- 19 jaar, inclusief het jeugdmaatschappelijk werk van Vitras/JMD. Het uitgangspunt hierbij is “horizontale integratie” waarbij gekeken wordt hoe de inhoudelijke samenhang tussen de JGZ-preventiekolom en de lokale jeugdzorg gerealiseerd kan worden. Het scenario-onderzoek om te komen tot één GGD (samenvoeging GGD-MN en GGD&GD Utrecht, die congruent is aan de Veiligheidsregio Utrecht loopt nog. Het onderzoek zal antwoordt moeten geven op welke wijze hieraan het beste uitvoering kan worden gegeven.  Overige relevante gegevens Het algemeen bestuur van de GGD is bevoegd geldleningen en rekening-courantovereenkomsten af te sluiten en gelden uit te lenen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De GGD participeert bestuurlijk en financieel in de TBC bestrijding Utrecht en heeft een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht. Via de Stichting Entadministratie Utrecht/N. Holland wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma.

105


3. Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum  Vestigingsplaats Haarlem  Doel Overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hilversum.  Programma 9. Milieu  Deelnemende partijen Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren, Inspectie VROM en overige belanghebbenden.  Publiek belang De commissie voor Hilversum is geen ‘gemeenschappelijke regeling’, maar is een commissie ingesteld op basis van de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente hieraan bestuurlijk deelnemen.  Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt bestuurlijk vertegenwoordigd in de commissie.  Financieel belang Er is geen financieel belang. 4. Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist e.o. (BIGA Groep)  Vestigingplaats Zeist  Doel BIGA Groep is een ondernemende organisatie in midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk.  Programma 14. Werk en Inkomen  Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.  Publiek belang Het voorkomen van uitsluiting van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt.  Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en omstreken (GR SWZ) en heeft meervoudig stemrecht, één in het Dagelijks Bestuur en twee in het Algemeen Bestuur. BIGA is een samenwerking van Bartiméus, de Inclusief Groep en Abrona. Inwoners met een WSWindicatie plaatst BIGA zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt.  Financieel belang Het rijk keert WSW-subsidie rechtstreeks aan de gemeente uit. Deze rijkssubsidie komt geheel ter beschikking aan de uitvoering van de WSW.  Risico’s Per 1 januari 2009 is de uitvoeringsorganisatie van het werkvoorzieningschap overgenomen door BIGA Groep BV en sprake van een afgeslankte GR-SWZ. In een onderhandelaarakkoord zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd ter beperking van de risico’s. De consequenties van de komst van de Participatiewet in 2014 zijn nog niet geheel te overzien.  Beleidsvoornemens De invoering van de Participatiewet is voorbereid. 5. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.  Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

106






 





Deelnemende partijen Gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht. Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente De Bilt op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2012 is geraamd op € 60.720 Risico’s Risico’s zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden zoals bodemverontreiniging, vandalisme, weersinvloeden e.d. Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens Op initiatief van provincie Utrecht is in 2012 gestart met discussie over de toekomst recreatieschap. Het gaat hierbij ook om de organisatievorm. Besluitvorming vindt plaats in 2013.

6. Vuilstortplaats Maarsbergen Vestigingsplaats Maarn  Doel Met deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten, die bestaan uit het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats te Maarsbergen.  Programma 9. Milieu  Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Renswoude, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.  Publiek belang Het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan het milieu.  Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling is per 31 december 2007 geliquideerd. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst aangegaan die voorziet in het beheer en onderhoud van de vuilstortplaats tot 2037. Op dat moment eindigt de nazorgverplichting in verband met het milieu. Het resterend vermogen is aan de provincie overgedragen ter dekking van de beheersen onderhoudskosten. De vroeger in de regeling deelnemende gemeenten blijven wel aansprakelijk voor eventuele risico’s en saneringsverplichtingen indien het bevoegd gezag daartoe besluit.  Financieel belang Er is geen financieel belang.  Risico’s Op het terrein van de vuilnisstortplaats is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Het Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maarsbergen (OLVM) heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele kosten zullen moeten worden gedekt uit de aanwezige middelen (diverse voorzieningen) van het OLVM. Eventuele tekorten zullen aan de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Verder doen zich nog diverse risico’s voor die niet voorzienbaar zijn, zoals: terreinverschuivingen als gevolg van regenval, grote verzakkingen, molest van peilbuizen, onbruikbaar worden van peilbuizen. Ook is nog niet bekend welke en hoeveel kosten moeten worden gemaakt bij overdracht aan de provincie.  Beleidsvoornemens De voorzieningen worden geacht tot ca. 2015 toereikend te zijn. Voor de periode daarna moet beleid ontwikkeld worden om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. 

107


7. Milieudienst Zuidoost-Utrecht In verband met de fusie tussen de Milieudienst Zuidoost Utrecht en de Milieudienst Noordwest-Utrecht is er een nieuwe gemeenschappeliike regeling aangegaan en is de Omgevingsdienst Regio Utrecht gevormd. De gemeenschappelijke regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht is in de tweede helft 2012 opgeheven. Sommige van de onderstaande gegevens zullen daarop moeten worden aangepast. De exacte gegevens daarvoor ontbreken nog op dit moment. De dienst is geen pure milieudienst meer maar een omgevingsdienst.  Vestigingsplaats Zeist  Doel De omgevingsdienst draagt zorg voor een doelmatige, kwalitatief goede efficiënte en controleerbare uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken vergunningverlening, controles en handhaving etc. en een deel van de niet - wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Daarnaast worden voor sommige gemeenten ook taken op het gebied van bouwtoezicht uitgevoerd.  Programma 9. Milieu  Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Vianen, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en andere regio gemeenten.  Publiek belang Uitvoeren van omgevingstaken namens gemeenten op een efficiënte en deskundige wijze.  Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.  Financieel belang De bijdrage van de gemeente bestaat uit een uurtarief van € 79,90 (prijspeil 2012 MdZOU) voor de uitvoering van jaarlijks in een programma overeengekomen taken en het bieden van een platform voor overleg over ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving in de ruimste zin.  Risico’s In de toekomst optredende verliezen of calamiteiten die niet gedekt kunnen worden uit het eigen vermogen zullen volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.  Beleidsvoornemens De Omgevingsdienst heeft als beleid om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO) te ondernemen het overleg over ontwikkelingen op het gebied van milieu in de ruimste zin vorm te geven.

108


8. Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)  Vestigingsplaats Zeist  Doel Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. In 2001 heeft verkoop plaatsgevonden van de activa van het GZO aan Eneco.  Programma Algemene dekkingsmiddelen  Deelnemende partijen De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.  Bestuurlijk belang Het GZO is in liquidatie; er is geen bestuurlijk belang meer.  Financieel belang Het batig resultaat van de GZO wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van de gemiddelde gasopbrengst over de jaren 1990 tot en met 1999. 9. Recreatieschap Stichtse Groenlanden  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.  Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden  Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht.  Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie.  Bestuurlijk belang Gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling.  Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2012 is geraamd op € 31.937  Beleidsvoornemens Op initiatief van provincie Utrecht is in 2012 gestart met discussie over de toekomst recreatieschap. Het gaat hierbij ook om de organisatievorm. Besluitvorming vindt plaats in 2013. 10. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen  Vestigingsplaats Breukelen  Doel Het beheren van de archieven van haar leden.  Programma 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden  Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht.  Publiek belang Het Streekarchivariaat Vecht en Venen (S.A.V.V.) beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder. Een belangrijk onderdeel van de wettelijke taak is het beschikbaarstellen van archiefmateriaal voor onderzoek, zowel voor het publiek als voor de ambtenaren van de aangesloten leden.

109


 

Daarnaast bewaart het S.A.V.V. in toenemende mate archieven van particuliere personen en instellingen om zo haar rol als bewaker van het (meest papieren) culturele erfgoed waar te maken. Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is samengesteld uit:  een bijdrage op grond van het aantal strekkende meters archieven van de aangesloten gemeente in beheer bij het S.A.V.V.;  een bijdrage op grond van het aantal inwoners van de gemeente;  een bijdrage op grond van noodzakelijke af te nemen extra diensten van het R.H.C.V.V. In 2012 is een bijdrage van € 170.082 betaald.

11. Vitens N.V.  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Exploitatie van een drinkwaterbedrijf.  Programma Algemene dekkingsmiddelen  Deelnemende partijen Provincies en gemeenten in het voorzieningengebied van Vitens.  Publiek belang Doel van Vitens is het uitoefenen en in stand houden van een publiek (drink)waterbedrijf (waaronder winning, productie, transport en distributie van water).  Bestuurlijk belang De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Het belang van De Bilt in Vitens is 0,834%.  Financieel belang Wij hebben 41.879 Vitens aandelen. De dividend voor 2012 bedraagt 112.335. Het waardeverschil dat naar aanleiding van de fusie met Hydron ontstond, is gecompenseerd met een (achtergestelde) geldlening die Vitens in 15 jaren aflost tegen vergoeding van een verhoogd rentepercentage. De rente over 2012 is € 19.141. 12. Welstand en Monumenten Midden Nederland  Vestigingsplaats Bunnik  Doel Het bevorderen van de bouwkundige, monumentale en landschappelijke schoonheid.  Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden  Deelnemende partijen De gemeenten: Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.  Publiek belang Welstand en Monumenten Midden Nederland geeft uitvoering aan adviestaken ingevolge de wet algemene bepaling omgevingsrecht  Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling.  Financieel belang De WMMN brengt voor uitgebrachte adviezen een tarief aan de betreffende gemeente in rekening. De gemeente brengt die kosten normaliter in rekening aan de uiteindelijke aanvrager van de vergunning. Indien de baten van de WMMN meer bedragen dan de lasten wordt het verschil gereserveerd, met dien verstande dat die reserve door het algemeen bestuur wordt gemaximaliseerd. Indien de reserve het maximum heeft bereikt en het positieve overschot ook niet wordt aangewend voor de tariefbepaling in het volgende jaar, wordt het overschot aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

110




Eventuele nadelige saldi dienen uit de reserve te worden bestreden. Indien de reserve ontoereikend is wordt het restant over de deelnemende gemeenten omgeslagen in verhouding tot hun bijdragen over het afgelopen jaar. Risico’s De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Als buffer wordt wel een vrije reserve aangehouden die door het bestuur is gemaximeerd op € 289.200 ultimo 2006 en die jaarlijks met € 10.000 mag oplopen.

13. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  Vestigingsplaats Den Haag  Doel Het collectief en individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van haar bestuurstaken.  Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden.  Deelnemende partijen Vrijwel alle Nederlandse gemeenten.  Publiek belang De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren.  Bestuurlijk belang De gemeente heeft als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering.  Financieel belang De gemeenten betalen contributie. De contributie hangt af van de grootte van de gemeente en bedraagt voor de gemeente De Bilt circa € 1,29 per inwoner voor de landelijke vereniging en circa € 0,15 per inwoner voor de provinciale afdeling. In 2012 is € 63.323 totaal aan contributie betaald. 14. Bestuur Regio Utrecht (BRU)  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering ter zake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten.  Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden  Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist.  Publiek belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt de regio de mogelijkheid om met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid.  Bestuurlijk belang De gemeente is via raads- en collegeleden vertegenwoordigd in zowel het AB (drie Biltse leden) als het DB (een Bilts lid) van de gemeenschappelijke regeling.  Financieel belang Omdat het grootste deel van de inkomsten wordt vergaard uit rijkssubsidies is de financiële bijdrage relatief gering. Gemeente De Bilt betaalt een regiobijdrage per inwoner van € 3,44 een totaalbedrag van € 141.597 per jaar.

111


15. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  Vestigingplaats Huizen  Doel Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden.  Programma Algemene dekkingsmiddelen  Deelnemende partijen N.v.t.  Publiek belang Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving.  Financieel belang Om voldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de financiers dient het WSW een eigen risicovermogen op te bouwen. Dit vermogen bestaat onder andere uit een eenmalige storting van het Rijk voor de woningverbetering en bijdragen van de deelnemende corporaties. Tot 2011 hadden de gemeenten en het Rijk zich verplicht tot aanvullende stortingen als het vermogen van het WSW minder zou bedragen dan 0,25% van de uitstaande garanties. Het Rijk en de gemeenten moesten in dat geval beide voor de helft bijdragen in het benodigde bedrag. Gezien de risico’s dat deze regeling met zich mee bracht heeft het Rijk in 2010 besloten om de garantiefunctie voor leningen vanaf 2011 voor 100% eigen rekening te nemen. 16. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap  Vestigingsplaats Bunnik  Doel Het beheer en ontwikkelen van kleinschalige landschapselementen.  Programma 8. Beheer openbare ruimte  Deelnemende gemeenten De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.  Publiek belang Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Zij doet dit onder andere door het maken van plannen voor de aanleg van paden, erfen laanbeplantingen, de aanleg en onderhoud van landschapselementen en het aanvragen van verschillende subsidiemogelijkheden.  Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan de stuurgroep (geen formele structuur).  Financieel belang De gemeente betaalt een beperkte bijdrage in de algemene kosten van deze samenwerking en geen bijdrage in de kosten van de coördinator. Onze bijdrage voor 2012 was € 4.800.  Beleidsvoornemens Het huidige beleid zal worden voortgezet. 17. Halt Regio Utrecht  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.  Programma 3. Openbare veiligheid  Deelnemende partijen Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht.

112










Publiek belang Het Alternatief (HALT) wil jongeren die een overtreding/lichte vergrijpen begaan (bijv. te vroeg vuurwerk afsteken, vandalisme) door middel van een alternatieve straf 'behoeden' voor een aantekening in het strafregister. Zij moeten daarvoor de eventueel aangerichte schade vergoeden en een taakstraf van een nader vast te stellen aantal uren uitvoeren. Deze methode blijkt in de praktijk goed te werken; jongeren die een HALT-afdoening hebben gehad, blijken over het algemeen op 'het rechte' pad te blijven. Met andere woorden HALT helpt mee om de samenleving sociaal veiliger te maken. Bestuurlijk belang In het bestuur van HALT Utrecht is één van de burgemeesters van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd. Financieel belang Voor het strafrechtelijke deel van de HALT-afdoening wordt een vergoeding gegeven door het ministerie van Justitie. Dit bedrag is onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. Hoewel de afdoening van een HALT-straf een justitiële maatregel is zien gemeenten hun overlastbezorgers concreet gestraft en plukken zij mede de vruchten van de straf. In principe vraagt HALT per inwoner een vast bedrag van € 0,36. Dit betekent voor gemeente De Bilt een bijdrage van € 14.990 in 2012. Voor dit bedrag krijgt de gemeente 178 uur extra diensten van HALT ter beschikking. In principe zijn deze extra uren noodzakelijk om de taakstraffen die bureau HALT oplegt goed te kunnen uitvoeren. Voor de preventieve activiteiten van bureau HALT kunnen de gemeenten extra acties en pakketten inkopen/inhuren van het bureau. Voorbeelden hiervan zijn: scholing/voorlichting op lagere scholen en het voortgezet onderwijs met betrekking tot vuurwerk, tabak, vandalisme en digipesten. Beleidsvoornemens De HALT-activiteiten zijn verwerkt in en gekoppeld aan de Nota Integrale Veiligheid en het (jaarlijks) daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan.

18. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  Vestigingsplaats Den Haag  Doel Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten.  Programma Algemene dekkingsmiddelen  Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.  Publiek belang De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt.  Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.  Financieel belang De gemeente bezit 218.673 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd. Voor 2012 resulteert dit in een bedrag van € 251.474.

113


19. Platform middelgrote gemeenten  Vestigingsplaats Zeist  Doel Het Platform behartigt belangen van middelgrote gemeenten onder andere door het organiseren van bijeenkomsten over de specifieke vraagstukken waar deze groep gemeenten mee te maken heeft.  Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden  Deelnemende partijen Barneveld, Berkelland, Coevorden, De Bilt, Den Helder, Doetinchem, Goes, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Meppel, Nieuwegein, Ridderkerk, Roermond, Sneek, Stadskanaal, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten en Zeist.  Publiek belang Het platform is een landelijk overlegorgaan voor gemeenten die zich onderscheiden vanwege hun regionale centrumfunctie dan wel hun betrokkenheid bij grootstedelijke problemen.  Bestuurlijk belang Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur.  Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500. 20. Regionale Sociale Dienst Krommerijn-Heuvelrug (RSD)  Vestigingsplaats Zeist  Doel Het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen. De RSD richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening.  Programma 14. Werk en inkomen  Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.  Publiek belang De RSD is in een gemeenschappelijke regeling uitvoerder van de taken van het programma Inkomen en Werk (inclusief schuldhulpverlening, bijzondere bijstand). Voor het programma Welzijn en Zorg voert de RSD een aantal gemeentelijke taken uit op het gebied van de inburgering van vluchtelingen en kinderopvang.  Bestuurlijk belang De gemeente wordt in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door twee leden, onder wie het collegelid belast met de portefeuille sociale zaken. De portefeuillehouder sociale zaken heeft ook zitting in het dagelijks bestuur.  Financieel belang Als basis voor de gemeentelijke bijdrage aan de RSD voor apparaatskosten worden de rijksbudgetten inkomen en werk per gemeente op grond van de Wet Werk en bijstand (WWB) en het inwonertal van de deelnemende gemeenten genomen. Van de apparaatskosten wordt dan 90% verdeeld naar rato van de rijksbudgetten en 10% naar rato van het inwonertal. Het rijk keert de zogeheten gebundelde uitkering WWB/IOAZ/IOAW, het budget Bbz en het Budget Reïntegratie aan de gemeente uit. De deelnemende gemeente stellen deze beschikbaar aan de RSD. Ook draagt de gemeente het verschil bij tussen de ontvangen bijdragen van het rijk en de te betalen bijstandsuitkeringen aan derden.  Risico’s Door bezuinigingsmaatregelen van het rijk kunnen de rijksbudgetten op het gebied van werk en inkomen lager uitvallen. De apparaatskosten van de RSD kunnen hoger uitvallen dan voorzien. Als er een groter beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand dan voorzien zal de gemeente extra gelden beschikbaar moeten stellen. De gebundelde uitkering WWB/IOAZ/IOAW en het budget Bbz zijn openeinde regelingen bij bijstand voor levensonderhoud. Bij recht op uitkering moet een bijstandsuitkering worden toegekend ongeacht het saldo van voornoemd rijksbudget. Hier adequaat op inspelen door

114




instroom in de uitkering te beperken en uitstroom te stimuleren biedt geen volledige garantie op een budgettair neutrale uitvoering. De consequenties van de komst van de Participatiewet is nog niet geheel te overzien. Beleidsvoornemens Versterken van integrale dienstverlening en beter samenwerking op het WERKplein Zeist. Beleid en uitvoering op grond van de Participatiewet is voorbereid.

21. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Het doel van de veiligheidsregio is burgers beter te beschermen tegen risico’s en beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht onder één regionale bestuurlijke regie.  Programma 3. Openbare veiligheid  Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten  Publiek belang De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig optreden van brandweer en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij Wet geformaliseerd (Wet Veiligheidsregio's).  Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU hebben alleen de burgemeesters zitting. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur gekozen. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast:  regionaal risicoprofiel: dit is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit de aangrenzende gebieden;  beleidsplan: hierin staat hoe de veiligheidregio haar bestuurlijke taken uitvoert. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan;  crisisplan: plan voor de algemene aanpak van rampen en crises in de regio, zoals een overstroming;  rampenbestrijdingsplan: plan voor de aanpak van rampen op speciale locaties, zoals een vliegveld, of chemische bedrijven met gevaarlijke stoffen.  Regionaal dekkingsplan: plan gebaseerd op het regionaal risicoprofiel, met opkomsttijden voor de brandweer, benodigd materieel en verdeling van kazernes over de regio. Binnen de VRU wordt speciaal aandacht besteedt aan de taak en rol van de gemeente in de crisisorganisatie. De VRU heeft faciliterende en coördinerende taken voor en in samenwerking met de gemeenten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.  Financieel belang De Veiligheidsregio ontvangt bijdragen van de Rijksoverheid en bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2012 is de bijdrage van onze gemeente € 2.388.244.  Risico’s Er zijn diverse risico’s benoemd waardoor de bijdrage van de gemeente nadelig beïnvloed kan worden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan frictiekosten door verdere vormgeving van de VRU, niet voorziene kosten bij crisissituaties, achterblijven van Rijksbijdragen, mogelijke kosten voor aanpassingen en onderhoud voor het kantoor en de loods, hogere kosten van landelijke projecten die buiten de invloedsfeer van de VRU vallen, extra kosten bij langdurige ziekte (hiervoor is geen verzekering afgesloten), voorts is een aantal medewerkers gedetacheerd, waarvoor opbrengsten zijn geraamd.  Beleidsvoornemens (beleidsplan 2012-2015)  veranderde opzet van de DVO’s – de dienstverleningsovereenkomsten.  meewerken aan de versterking van de regierol van de gemeenten.  de verdere uitwerking van het risicoprofiel naar risicobeleid en benodigde capaciteit en het vaststellen van een geactualiseerd regionaal dekkingsplan.  aandacht voor thema’s als zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

115








versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing en versterking van de samenwerking met de regionale politieorganisatie.  De VRU zal de komende jaren accenten leggen op het voorkomen en beperken van risico’s: proactie en preventie. Ontwikkelingen In het kader van de bezuinigingen heeft de VRU besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, worden budgettair neutraal uitgevoerd. Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU).

22. Gemeenschappelijke regeling uitvoerende taken Gemeente Utrecht- Gemeente De Bilt  Vestigingsplaats Utrecht  Doel De behartiging van het belang van het goed en doelmatig verrichten van uitvoerende taken van de gemeenten, in ieder geval op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ.  Programma Algemene dekkingsmiddelen  Deelnemende partijen De gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt.  Publiek belang Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen.  Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling.  Financieel belang Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeente Utrecht de kosten voor de uitvoering WOZ en heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in rekening bij de gemeente De Bilt. In 2011 is een bedrag van 1.26 miljoen betaald. 23. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS)  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Het doel van het Bureau RVS is het professionaliseren van de ketensamenwerking om daarmee de ketenpartners (OM, politie en gemeenten) op het terrein van sociale veiligheid te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen bij het integraal uitvoering geven aan de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau.  Programma 3. Openbare veiligheid  Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.  Publiek belang Bureau RVS versterkt de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie, door gemeenten en alle andere veiligheidspartners te inspireren en ondersteunen bij diverse veiligheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van overlastgevende hanggroepen en woninginbraak. Het doel van deze inspanningen is om de subjectieve- en objectieve veiligheid in de regio en in De Bilt te vergroten. De inwoners van de Bilt krijgen of houden hierdoor een veilige, schone en prettige leefomgeving.  Bestuurlijk belang Bureau RVS legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben.  Financieel belang De kosten van het Bureau RVS bedragen op jaarbasis maximaal € 625.000. De deelnemende partijen zijn, conform een vastgestelde verdeelsleutel, risicodragend en staan garant voor de financiering. Zowel het Openbaar Ministerie, de politie als de gemeenten zullen voor een vaste jaarlijkse bijdrage

116




zorgen. De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 0,20 x 42.049 (peildatum 01-01-2013) = € 12.614. Beleidsvoornemens Per jaar wordt in een Actieplan aangegeven welke activiteiten in dat jaar worden uitgevoerd. Dit Actieplan wordt vastgesteld door de leden van het Regionaal College.

24. Veiligheidshuis Amersfoort  Vestigingsplaats Amersfoort  Doel In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie. Het veiligheidshuis Amersfoort is dus een lokaal en regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte en persoonsgerichte aanpak van o.a. ex-gedetineerden, risicojongeren, veelplegers en huiselijk geweld om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Om herhalingscriminaliteit te voorkomen wordt gewerkt aan gedragsverandering en wordt er gekeken naar afstemming tussen het justitiële traject en de zorg.  Programma 3. Openbare veiligheid  Deelnemende partijen De gemeenten: Zeist, Bunnik en De Bilt. (politie- district Binnensticht)  Publiek belang Door betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (afdelingen samenlevingszaken, sociale zaken en openbare veiligheid) en de diverse zorgen welzijnsinstellingen kan effectiever op delinquent gedrag worden ingegrepen. Dit betekent dat naast het opleggen van een straf er ook aandacht is voor de zorg en nazorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een afname van criminaliteit en overlast omdat de recidive naar alle verwachting zal verminderen.  Bestuurlijk belang Het Veiligheidshuis Amersfoort legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben.  Financieel belang Op basis van de verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners en casussen) bedragen de kosten voor De Bilt jaarlijks € 15.000 (tot en met 2012).  Beleidsvoornemens Per jaar worden de werkzaamheden van onze informatiemakelaar in het Veiligheidshuis geëvalueerd in het districtscollege.

117


25. Burgernet  Vestigingsplaats Utrecht  Doel Door middel van samenwerking tussen burgers, gemeente en politie de veiligheid in woonen werkomgeving te bevorderen.  Programma 3. Openbare veiligheid  Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht  Publiek belang Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.  Bestuurlijk belang Door middel reguliere updates wordt de gemeente geïnformeerd over burgernet acties in de gemeente.  Financieel belang Op basis van de verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners) bedragen de kosten voor De Bilt jaarlijks 0,04 x 42.049 = € 1.685 (tot en met 2012) per jaar.  Beleidsvoornemens Het blijvend samenwerken aan de veiligheid binnen de gemeente. 26. Regionale ICT Dienst (RID)  Vestigingsplaats Soesterberg  Doel Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel het uitvoeren van taken die zien op het garanderen van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het terrein van ICT en de hiervoor benodigde middelen, waaronder soft- en hardware voor de deelnemers aan de RID.  Programma Algemene dekkingsmiddelen  Deelnemende partijen Gemeente Baarn, Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Soest, Gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gemeente Wijk bij Duurstede en de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)  Publiek belang Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen.  Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling.  Financieel belang Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeenschappelijke regeling de gezamenlijke ICT-kosten op basis van een bij de oprichtingsakte vastgestelde kostenverdeling in rekening bij de gemeente De Bilt.

118


4.5

Financiering

Inleiding De paragraaf Financiering is een vast onderdeel van de begroting en rekening op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). De paragraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van de financiële middelen. De wet Fido stelt een treasurystatuut voor decentrale overheidslichamen verplicht. Het huidige treasurystatuut is op 27 september 2008 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In het treasurystatuut is geregeld dat nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de liquiditeitenplanning. De afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig c.q. beschikbaar zijn. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt en de rentebaten geoptimaliseerd. In 2012 is intensief uitvoering gegeven aan de treasury. Door middel van het aantrekken van een langlopende geldlening is de kasgeldlimiet binnen de norm gebleven. Rentevisie Bij het ontstaan van een tijdelijke liquiditeitstekort is het goedkoper om een kortlopende geldlening aan te trekken. Daarom worden er pas langlopende geldleningen aangetrokken als de kasgeldlimiet gedurende drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Dit is de reden dat er in 2012 een nieuwe lening van € 9 miljoen is aangetrokken. De langetermijnrente, gebaseerd op 10 jaar staatsleningen bedroeg eind 2012 1,5 procent. De ingezette daling in 2011 zette zich in 2012 nog verder voort. Hiermee blijft het lange termijn rentepercentage onder het huidige interne rentepercentage van 5,25. Ter voorkoming van een te risicovolle financieringspositie zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte termijnfinanciering (< 1 jaar). Juist voor korte termijn financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Indien blijkt dat de kasgeldlimiet gedurende een periode van drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient een deel van de kortlopende schuld te worden omgezet in een langlopende schuld. Wanneer de kortlopende rente lager is dan de rente voor langlopende geldleningen, zal uiteraard zoveel mogelijk met kortlopende geldleningen worden gewerkt. De informatie betreffende de kasgeldlimiet dient opgenomen te worden in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag en hoeft niet meer te worden toegezonden aan de toezichthouder. Alleen als een gemeente of gemeenschappelijke regeling gedurende drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt dient er geconsolideerd te worden ofwel moet een deel van de kortlopende middelen worden omgezet in een langlopende financiering en wordt tevens de toezichthouder ingelicht. Voor de interne bedrijfsvoering blijven de kwartaalrapportages wel belangrijk voor het signaleren van overschrijdingen. De informatie over de kasgeldlimiet in het jaarverslag dient ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslag jaar (2012) en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van het verslag jaar(2012) te bevatten.

119


De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De gemeente mag de kortlopende schuld niet verder laten oplopen dan 8,5% (norm) van het begrotingstotaal. Voor 2012 betekent dit een limiet van € 7.804.791. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag. In het 2e kwartaal 2012 was het gemiddeld saldo van de kortlopende schulden opgelopen tot een niveau boven de kasgeldlimiet. Daarom is er een vaste geldlening aangetrokken van € 9.000.000.

OVERZICHT KASGELDLIMIET

1E periode 2012

2e periode 2012

3e periode 2012

4e periode 2012

18.055.946

14.940.863

2.751.637

2.244.610

7.804.791

7.804.791

7.804.791

7.804.791

5.053.154

5.560.181

Gemiddeld saldo Kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet Overschrijding van de kasgeldlimiet

10.251.156-

7.136.072-

Rente risiconorm Van renterisico is sprake indien er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor:  Bij variabel rentende geldleningen;  Indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is;  Bij naderende renteaanpassingen van leningen. Voor renterisico’s is in de wet Fido eveneens een norm gesteld. Deze rente risiconorm stelt een limiet aan het risico over de lange termijnfinanciering (opgenomen leningen met een looptijd groter of gelijk aan 1 jaar). Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Aldus bevordert de wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De norm stelt dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Onderstaand een overzicht van het verloop van de rente risiconorm: VERLOOP RENTE RISICONORM Begrotingstotaal

2012 91.821.070

Vastgesteld percentage Renterisico norm

20% 18.364.214 5.704.454

Aflossingen

Ruimte t.o.v. de norm

12.659.760

Kredietrisico (leningen uitgezette gelden) Naast bovengenoemd renterisico loopt onze gemeente ook kredietrisico op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen verstrekte geldleningen. Per 31 december 2012 bedraagt het totaalbedrag aan uitgezette leningen € 111.635. Dit betreft de verstrekking van drie leningen, waarvan de grootste lening verstrekt is aan FC De Bilt. Financiering (leningen portefeuille) Het totaal van de aangetrokken geldleningen is ultimo 2012 € 63.851.721,65. In 2012 is aan reguliere aflossingen een bedrag van € 5.704.454 voldaan. Daarnaast is er een nieuwe geldlening aangetrokken tot een bedrag € 9.000.000 aangetrokken bij de BNG voor 10 jaar.

120


FINANCIERINGSTEKORT Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA (A) Reserves Voorzieningen Langlopende geldleningen TOTAAL VASTE PASSIVA (B) SALDO FINANCIERING (A-/-B)

01-01-2012

31-12-2012

1.300.697

725.188

91.201.922

89.722.208

1.414.677

1.367.354

93.917.296

91.814.750

29.640.132

27.706.588

2.788.888

2.422.112

60.556.175

63.851.722

92.985.195

93.980.421

932.101

-2.165.671

Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is al verschillende jaren de huisbankier. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Daarnaast zijn er rekening-courantverhoudingen met de ING en de Rabobank. Kasbeheer Vorderingen worden tijdig geïnd volgens een vaste procedure. Zogenaamde dubieuze debiteuren beoordelen we op basis van een kosten/baten-analyse en op juridische haalbaarheid waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Op basis daarvan is er in 2012 voor een bedrag van € 120.000 aan dubieuze debiteuren ten laste van de voorziening afgeboekt. Voor de dwanginvordering van belastingdebiteuren maken we sinds de samenwerking met Utrecht in het kader van de belastingen gebruik van de faciliteiten van de Dienst Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Utrecht. Rentekosten In de begroting 2012 is budget gereserveerd in verband met rentekosten voor de financieringsfunctie. Het uitgangspunt is dat er tot het bedrag van de kasgeldlimiet gefinancierd wordt met kort geld en het bedrag boven de kasgeldlimiet gefinancierd wordt met lang geld. Daadwerkelijk is aan rentekosten voor langlopende geldleningen € 2.440.000 geboekt en voor kortlopend krediet € 51.000; totaal € 2.491.000. In de begroting was € 2.028.000 budget gereserveerd.

121


4.6

Bedrijfsvoering

Inleiding In 2012 zijn de laatste voorbereidingen getroffen om de organisatie in 2013 te kantelen. Hierdoor kunnen in 2013 alle producten en diensten voor de burgers en bedrijven worden aangevraagd en afgehaald bij de afdeling Publiekszaken. Vallen alle gebiedsgerichte taken van onderhoud, veiligheid tot handhaving voortaan onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte waardoor het gemeentelijk gebied effectiever en efficiënter wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast zal de organisatie – door de bundeling van de beleidsmatige en strategische kennis van de organisatie in de afdeling Beleid en Strategie – steeds beter instaat zijn de politieke kerntaken (afwegen en kiezen) uit te voeren. Alle ondersteunende taken zoals financiële, juridische en personele advisering zijn efficiënt samengebracht. Binnen de Concernstaf wordt even klantgericht gewerkt voor haar (interne) klanten als de gemeente haar externe dienstverlening oppakt. De bestuurlijke kerntaak van de organisatie is de advisering aan het college en de raad over de strategische aanpak van problemen. Hierbij gaat de organisatie meer samenwerking zoeken met derden waarbij de gemeente zich meer gaat toeleggen op het formuleren van beleidskaders en het scheppen van randvoorwaarden. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk gebied beslaat niet alleen de openbare ruimte, maar tevens de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Ook hier werkt de gemeente samen met onze partners zodat wij met hen hier een goede invulling aan kunnen geven. In het afgelopen jaar heeft de gemeente – net als de jaren daarvoor – fors ingezet op het gebied van de gemeentelijke dienstverlening. Wij hebben hierin wederom vorderingen in gemaakt. Natuurlijk zijn wij ons bewust dat wij op onderdelen nog niet aan alle verwachtingen van onze klanten voldoen. Soms is dit ook niet mogelijk omdat de gemeente het algemeen belang behartigt waardoor wij het individuele belang – al hebben wij daar terdege oog en oor voor – niet in alle gevallen kunnen honoreren. Door de inrichting van een klantcontactcentrum komen alle vragen binnenkort centraal binnen. Hierdoor zal iedere burger, instelling of bedrijf ongeacht de vraagstelling steeds bij de juiste persoon en op de juiste plek in de organisatie terecht komen waardoor hij zo snel mogelijk antwoord krijgt op zijn probleem of vraag. In onze servicenormen hebben wij vastgelegd wanneer de burger, bedrijf of instelling antwoord van ons mag verwachten. Uit rapportages over het afgelopen jaar blijkt dat wij in belangrijke mate voldoen aan deze servicenormen. Door deze organisatiewijzigingen zal een belangrijke stap worden gezet in het realiseren van het Bedrijfsplan 2010 – 2014, zodat de organisatie in de komende jaren effectiever en efficiënter zal werken.

Doelstellingen doorontwikkeling gemeentelijke organisatie De onderstaande doelen heeft de organisatie zich de komende jaren voorgenomen:  Door de strategische denktank centraal te beleggen wordt de integrale afweging bij de gemeentelijk antwoorden op de maatschappelijke ontwikkelingen nog beter geborgd.  Door de strategische denktank verder te professionaliseren kan de gemeente vanuit zijn rol als regisserende overheid en in samenwerking met zijn maatschappelijk partners steeds beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.  Binnen de organisatie worden (nieuwe) uitdagingen op een programma- en projectmatige aanpak uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierdoor wordt de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de afdelingen versterkt en worden de dwarsverbanden tussen de verschillende beleidsgebieden sterker benut.  De gemeente speelt – door de gemeentelijke diensten verder te digitaliseren – in op de steeds belangrijkere rol die digitale dienstverlening in het maatschappelijk verkeer speelt.  Door de kwaliteit van de vastlegging van gegevens nog sterker te borgen zal niet alleen aan de minimum eisen van de basisadministraties worden voldaan, maar kan deze informatie tevens worden gebruikt voor nog gerichter beleidsontwikkeling.  De gemeente wil door ruimte te bieden aan innovatieve en creatieve benaderingswijzen samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

122




 

De       

Door te investeren in automatisering en personeel wordt onze bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd. Wij hebben steeds een actueel beeld hebben van onze (financiële) positie en kunnen zeer snel de consequenties van interne of externe beleidswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen juist en volledig aangeven. De ontwikkelingstrajecten en projecten zijn gefaseerd en per fase voorzien van concrete resultaten waardoor de doelstellingen en middelen nog beter worden bewaakt. Onze arbeidsmarktpositie is verder versterkt door in 2012 vooral in te zetten op duurzaamheid, mobiliteitsbeleid, competentiemanagement, een ontwikkelingsplan voor jonge ambtenaren en opleiding. Hierdoor is de gemeente instaat haar kwaliteit in de advisering, dienstverlening, beheer, onderhoud en bedrijfsvoering continueren en waar nodig te versterken. gemeente is voor inwoners en instellingen één organisatie. De medewerkers werken en handelen: vanuit de wensen en behoeften van burgers; met een professionele dienstverlenende houding; die betrouwbaarheid uitstraalt: afspraak is afspraak; op een zakelijke manier: doelgericht en doelmatig waarbij alles gericht is op samenwerken; waarbij openheid en integriteit van zelfsprekend is; waarbij medewerkers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

Programmamanagement Bij veel beleidstrajecten is de inbreng vanuit meerdere invalshoeken en verschillende disciplines noodzakelijk. Deze trajecten gaan over de grenzen van de afdelingen of de organisatie heen. In 2012 heeft de organisatie belangrijke stappen gemaakt in het programmatisch aansturen van de gemeentelijke activiteiten. Zo is de kennis en kunde belegt binnen de organisatie, zijn de programma’s uitgewerkt in samenhangende projecten en activiteiten en worden de eerste integrale successen gerealiseerd. Programmasturing vereist een netwerkstructuur waardoor nog meer samenhang in het geheel van diensten, activiteiten en projecten is gebracht en waardoor de gewenste maatschappelijk effecten zo efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. De gemeentelijke organisatie werkt met zes programma’s, deze zijn:

1. Programma strategisch beleid: Dit programma richt zich op het uitwerken en concretiseren van de toekomstvisie, zoals vastgesteld in Het Bilts Manifest. Het programma bestaat uit vier deelprogramma’s. Om de gemeentelijke doelstellingen te kunnen realiseren zijn in 2012 binnen alle deelprogramma’s resultaten behaald. Binnen het deelprogramma Kennisinnovatieve Werkgelegenheid (EZ) zijn de volgende opmerkzame successen gerealiseerd: 1. een intentieovereenkomst gesloten tussen het ministerie van VWS, USP, provincie Utrecht en gemeente De Bilt inzake de herontwikkeling van het RIVM-terrein; 2. een projectplan revitalisering Rembrandtlaan inclusief herontwikkeling kop van de stationslocatie vastgesteld; 3. een Ondernemersfonds ingesteld; 4. een startdocument vastgesteld voor de oprichten van een Lokale Duurzame Energie Coöperatie. Om het deelprogramma Ruimtelijke kwaliteit te realiseren zijn: 1. de structuurvisie incl. uitvoeringsprogramma vastgesteld; 2. de cultuurhistorische waardenkaart en de projectaanpak erfgoedbeleid vastgesteld; 3. de kaders voor de nieuwe werkwijze voor de 2e actualisatieronde bestemmingsplannen vastgetseld; 4. de ontwerp-bestemmingsplannen voor 2 waardevolle/karakteristieke gebiedsdelen: BilthovenNoord en Bilthoven Noord-Oost vastgesteld. Om de doelen binnen het deelprogramma Mobiliteit is in 2012 het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan vastgesteld. Bij de actualisatie van de projectplannen zijn alle risico’s opnieuw ingeschat. Ondanks de economische tegenspoed wordt binnen de gemeente veel gerealiseerd. Er is gestart met de bouw van: 1. de spoortunnels; 2. de appartementen achter het voormalig gemeentehuis Maartensdijk 3. het Cultureel Educatief Centrum.

123


Het dorpshuis Westbroek is opgeleverd. De inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van het centrum van Bilthoven en voor de Buys Ballotweg zijn vastgesteld. Ook is een start gemaakt met de aanpak van de Industrieweg in Maartensdijk.

2. Programma maatschappelijke ondersteuning: Het programma Maatschappelijke Ondersteuning richt zich op de voorbereiding van de drie decentralisatie-trajecten (transities) in het sociale domein (transitie Participatiewet, transitie Jeugdzorg en transitie AWMZ-WMO) en de daarmee verband houdende herstructurering van de plaatselijke infrastructuur op het gebied van zorg en welzijn. Door de val van het kabinet kwamen de voorgenomen decentralisaties stil te liggen. Inmiddels is er een regeerakkoord gesloten en een nieuw kabinet gevormd. Het wachten is op de nieuwe wetsvoorstellen. Er is dus vertraging opgetreden, maar zoals het er nu naar uitziet blijven de eerder geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen overeind. Over de precieze invulling wordt nog gedebatteerd, en ook over de 100.000+ inwonerseis. Ondanks de vertraging zijn wij doorgegaan met de voorbereiding. De Stichting MENS, die een belangrijke uitvoerder van met name de transitie AWBZ-WMO wordt, is opgericht per 1-1-2013. Verder hebben wij plannen van aanpak opgesteld voor de drie transities en zijn wij gestart om met de gemeenten in de regio zuid-oost Utrecht om de mogelijkheden van samenwerking in de voorbereiding en uitvoering te verkennen. In december heeft uw raad de kadernotitie Maatschappelijke Ondersteuning vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor de transities zijn beschreven.

3. Programma dienstverlening; Dit programma richt zich op de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. De meest opmerkelijke successen in 2012 waren de procesoptimalisaties van de wmo-processen waardoor klantvraag efficiënter kunnen worden afgehandeld. Sinds 20 november jl. kunnen de burgers digitaal vergunningaanvraag doen. Door de deregulering kap hoeven burgers in een groot aantal gevallen geen kapvergunning meer aan te vragen. Door de uitbreiding van de tijden voor afspraak heeft de burger kortere wachttijd wanneer hij komt voor balieproducten. Er is een eerste opzet voor kennisbeheer zodat klantvragen efficiënt kunnen worden afgehandeld. Door de vorming van de unit KC is de telefonische dienstverlening verbeterd. Door opleiding, vraagverheldering, kennisopbouw voor afhandelen van de vraag zal op termijn 80% van de vraagafhandeling via het KC gaan. Door de pilot Bedrijvenloket vindt stroomlijning plaats voor de afhandeling van klantvragen uit bedrijven. Het waarmerk Drempelvrij is toegekend aan onze website. Dit betekent dat de website voldoet aan de basisijkpunten van toegankelijkheid. Zo zijn afbeeldingen voorzien van duidelijke alternatieve teksten en zijn tabellen toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Binnen het zorgloket is gestart met een pilot waarin samen wordt gewerkt vanuit de vraag van de burger (kanteling) met andere disciplines. 4. Programma gebiedsgericht werken: Het programma Gebiedsgericht werken heeft als doel het versterken van de thema’s schoon, heel, veilig en sociale cohesie opdat de leefbaarheid van en de betrokkenheid in de verschillende kernen (gebieden) versterkt wordt. Bewonersavond 5 november jl. Tijdens de bewonersavond van 5 november 2012 hebben de verschillende bewonersgroepen maar zeker ook verschillende samenwerkingspartners van onze gemeente zoals Politie, SSW en Animo middels de methode van co-creatie de voor onze inwoners belangrijkste items voor het programma gebiedsgericht werken benoemt, te weten: veiligheid, communicatie en wederkerigheid. Deze thema’s vormen de bouwstenen van het programma en worden in de loop van het tweede kwartaal met behulp van de verschillende samenwerkingspartners en bewonersgroepen verder uitgewerkt in concrete actieplannen. Op deze manier geven we gevolg aan de missie dat goede ideeën en planvorming uit de gemeenschap zelf kan komen en dat wij als overheid faciliterend zijn.

124


Project Wijkanalyses Omdat wij als gemeentelijke organisatie de link zijn tussen inwoners, bedrijven en instellingen enerzijds en ons bestuur anderzijds, is het bij uitstek aan ons om te onderzoeken hoe onze inwoners over bovengenoemde thema’s denken. Alleen als wij in beeld hebben hoe wij als gemeente presteren op deze thema’s, kunnen we projecten opzetten om op de verschillende thema’s te verbeteren. Om aan de basis te beginnen zijn we in december 2012 het Projecdt Wijkanalyses gestart. Met het project Wijkanalyses maken we een eerste aanzet tot het in beeld brengen van de thermometer. Als het project is afgerond, hebben inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente een scherp beeld van hoe wij als gemeente presteren op de verschillende thema’s. De wijkanalyses kunnen zowel digitaal als in hardcopy worden geraadpleegd en zijn een echt visitekaartje voor onze gemeente. De wijkanalyses zijn van dermate hoge kwaliteit dat deze als input dienen voor het Project “Wijkprogramma’s”. In de programma’s is per kern (gebied) beschreven op welke thema’s wij versterken. Deze programma’s komen bij voorkeur interactief tot stand. Anders dan vroeger, raadplegen we de verschillende wijkgroeperingen. Direct of indirect. Voor het verkrijgen van data werken we samen met de gemeente Utrecht. Voor het verkrijgen van belevingscijfers werken we samen met een Biltse ondernemer die de School voor Gebiedsgericht Werken exploiteert. Hij zal met zijn studenten, ondersteunt door ons wijken dorpsgericht werken, input verzamelen voor de Wijkanalyses.

5. Programma bedrijf op orde: Dit programma is gericht op de verdere versterking van de beheersing van de bedrijfsprocessen. In 2012 is juridische kwaliteit verder versterkt door de vormgeving van het juridisch vakberaad, de borging van de juridische advisering in grondzaken en het optimaliseren van het proces bezwaarschriften. Het zaak- en procesgericht werken is verder uitgewerkt binnen de organisatie door diverse processen met de Biltse Methode te analyseren en te modeleren in het Zaaksysteem. Om de aansturing van de organisatie verder te professionaliseren zijn in het kader van de Enterprise-architetuur de algemene organisatieprincipes vastgesteld en uitgewerkt in bedrijfsprincipes. Voor de versterking van de managementinformatievoorziening is een pakket geselecteerd en gestart met de implementatie. De opschoning van het bouwarchief is afgerond. De 1e fase digitalisering wordt nu ter hand genomen. Het functioneel beheer is verder versterkt door een in company opleiding. Voor het gemeentelijke contractbeheer is een stevige basis gelegd. In november is de bestuurlijke besluitvorming gedigitaliseerd. De financiële administratie wordt sterker beheerst door kwartaalafsluitingen en door maandelijkse signaallijsten naar budgetverantwoordelijken is het budgetbeheer verder versterkt. Het gemeentelijk debiteurenbeheer is op orde gebracht. Oude vorderingen worden beoordeeld op inbaarheid en waar mogelijk ingevorderd. Er is een nieuw personeelsinformatiesysteem geïmplementeerd. Er is specifiek aandacht voor frequent verzuim, langdurig zieken in het nieuwe verzuimprotocol. 6. Programma organisatieontwikkeling: Het programma organisatieontwikkeling heeft in 2013 in het teken gestaan van de inrichting van de nieuwe organisatie en de ontwikkeling van programmamanagement.

Ombuigingen in de Bedrijfsvoering De terugloop van de financiële middelen voor onze gemeente blijft niet zonder gevolgen voor de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn scherpe keuzes gemaakt. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de besluitvorming tot nu toe aan. Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Taakstelling begroting 2010

400.000

400.000

400.000

400.000

Taakstelling begroting 2011

309.000

545.000

570.000

570.000

Taakstelling begroting 2012 Totaal taakstellingen

125


352.000

395.000

562.000

893.000

1.061.000

1.340.000

1.532.000

1.863.000

De taakstelling wordt gerealiseerd door vermindering van het management in onze organisatie (unithoofden, afdelingsmanagers en teruggang naar een eenhoofdige directie), het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen. De taakstelling wordt volledig gerealiseerd door natuurlijk verloop. Bij de begroting 2012 is reeds € 1.061.000 gerealiseerd. In de begroting 2013 is ook de voorgenomen € 279.000 definitief gerealiseerd, waardoor het totaal van de bezuinigingen op 1.340.000.

Duurzaam personeelsbeleid In de komende periode zullen concrete maatregelen worden getroffen om te kunnen blijven beschikken over medewerkers die niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten, maar vooral ook visie kunnen ontwikkelen, uitdragen, uitwerken en in onze praktijk kunnen implementeren. Bedoelde maatregelen zijn nodig, omdat wij actief moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen als decentralisatie van rijkstaken, (door)regionalisering van uitvoeringstaken, verdergaande digitalisering van de dienstverlening, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan onze dienstverlening. De gemeente presenteert zich als een ambitieuze, moderne werkgever met een professionele organisatie, die haar bedrijfsvoering op orde heeft. Formatie: Afdeling

Normformatie

Normformatie

(01-01-2012)

(01-01-2013)

Directie

2

2

Afdelingsmanagers

5

5

Bedrijfsbureau

5,11

5,61

Communicatie

7,28

7,28

Wijkcontactambtenaren

3,58

3,58

Concernstaf

55,71

49,72

Publiekszaken

34,35

37,98

Beheer openbare ruimte

64,16

64,09

Samenlevingszaken

32,12

32,13

Beleid en Strategie

23,17

21,5

232,48

228,89

SUBTOTAAL NORMFORMATIE Formatie i.v.m. ondernemingsraad (vervangingsbudget)

2,2

2,2

Griffie

2,48

2,48

Organisatietaakstelling

-0,19

Ploeg planmatig onderhoud

6,56

6,56

TOTALE NORMFORMATIE

243,72

239,94

Het verschil tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 kan als volgt worden verklaard: Verschil 243,72 -/- 239,94 = - 3,79 Beperking formatie unit Projectenbureau

-1,67

Uitbesteden taken aan de RID

-3,87

Organisatietaakstelling

-0,19

Beheer Openbare Ruimte

-0,07

Concernstaf

-2,12

Bedrijfsbureau

0,5

Overhevelingtaken en uitbreiding Publiekszaken TOTAAL

126

3,63 -3,79


Integriteit De gemeente werkt in opdracht van en voor burgers, bedrijven en instellingen. Integriteit van bestuurders en ambtenaren is daarbij essentieel. In 2012 heeft de gemeente het vernieuwde integriteitbeleid vastgesteld. Dit beleid is uitgewerkt in gedragscodes en het informatiebeveiligingsbeleid. De nadruk lag en ligt op de permanente bewustwording van integriteit in de dagelijkse praktijk voor zowel ambtenaren als bestuurders. Wanneer zich een integriteitschending voordoet zal de overtreder op deze schending worden aangesproken. In 2013 werken wij verder aan de permanente bewustwording van integriteit en het signaleren en aanpakken van integriteitschendingen wanneer deze zich onverhoopt voordoen.

127


4.7

Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid is het beleid voor grondexploitatie. Grondexploitatie is het proces van het aankopen en bouwrijp maken van grond en de aanleg van openbare nutsvoorzieningen om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. De gemeente ontwikkelt grondbeleid om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimte, wonen en economie te verwezenlijken. Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend (of passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. Mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid zijn ook mogelijk. Vaak gaat het dan om Publiek-Private-Samenwerking-constructies (PPS), waarbij de gemeente(n) en een of meerdere private partijen samen voor de ontwikkeling van een gebied zorgen. Uiteraard is het ook mogelijk dat een gemeente in het ene gebied kiest voor actief en in het andere gebied voor faciliterend grondbeleid. De gemeente De Bilt geeft de voorkeur aan een afweging per project en situatie om de meest gerede keuze te maken. Grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats om bij te dragen aan de doelstellingen van de programma’s en in de tweede plaats vanwege het financiële belang en de daarbij behorende risico’s. Vanuit zowel de kaderstellende als de controlerende rol is het grondbeleid belangrijk voor de raad. Via de begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening wordt de inzet van het gemeentelijk grondbeleid transparant gemaakt.

Het grondbeleid van de gemeente De Bilt Visie op het grondbeleid in relatie tot de programma’s In de beleidsparagrafen benoemt de gemeente doelstellingen zoals het opstellen van een strategische visie en een ontwikkelingsstrategie. Daar waar in de fysieke ruimte van de gemeente ingrepen moeten plaatsvinden om het toekomstbeeld te verwezenlijken, is het voor de gemeente belangrijk om de regie te voeren. De meeste grip op ontwikkelingen bestaat wanneer de gemeente eigenaar is van de betreffende grond. De gemeente kiest daar waar dit noodzakelijk is voor een actief grondbeleid waarbij aankoop van gronden wordt nagestreefd. Dit zal niet altijd mogelijk zijn. De gehanteerde stelregel is dan ook ‘faciliterend grondbeleid daar waar het kan, actief daar waar het moet en samenwerken waar dat kansen biedt’. De vastgestelde nota Grondbeleid gaat op deze verschillende rollen in. De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd In de nota Grondbeleid is beschreven hoe de gemeente instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de nieuwe Grondexploitatiewet e.d. kan inzetten. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hierin zijn nieuwe instrumenten opgenomen om in te zetten bij het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen via het grondbeleid. Het is met ingang van 1 juli 2008 mogelijk om vaker en meer kosten te verhalen bij particuliere ontwikkelingen wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om dat te doen via goed overleg. In het afgelopen jaar is ervaring opgedaan met het maken van afspraken om op privaatrechtelijke weg kosten te kunnen verhalen. In de nu komende periode zullen die ervaringen leidraad zijn bij het uitwerken van interne richtlijnen hiervoor. Ook maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid om meer eisen te stellen aan de programmering bij particuliere ontwikkelingen. Om te voldoen aan de regelgeving is in 2006 de nota Grondbeleid door uw raad vastgesteld. Hiermee hebt u de kaders gesteld voor de uitvoering van het grondbeleid en de grondexploitatie door het college. In 2012 was de aandacht vooral gericht op de financiële aspecten van het grondbeleid en risicobeheersing van de projecten. Daarnaast is in 2012 is gestart met een evaluatie en herziening van de nota grondbeleid. De geactualiseerde nota zal medio 2013 ter vaststelling aan uw raad zal worden aangeboden.

128


Stand huidige exploitaties In 2012 was voor 7 projecten sprake van een lopende (grond)exploitatie. Het betrof de projecten: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Bedrijvenpark Larenstein Voormalige gemeentewerf Maartensdijk (woningbouw); Herinrichting Centrumgebied Bilthoven, bestaande uit: De Kwinkelier; Stationsgebied; Emmaplein/Vinkenplein Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis); Beukenburg/De Leijen-zuid Voormalig gemeentehuis Maartensdijk Woningbouw Westbroek

Grondexploitatie Bedrijvenpark Larenstein Het project Larenstein zal op zijn vroegst in 2014 worden afgerond. Het geraamde voordelige resultaat van die grondexploitatie neemt ten opzichte van de per 01-01-2012 geactualiseerde exploitatie af van € 2,28 miljoen naar € 1,18 miljoen. Dat verschil wordt voor € 600.000 veroorzaakt door de inpassing van een garagebedrijf op het bunkerkavel. Daarover hebben wij u al in mei 2012 geïnformeerd met het voorstel tot de verplaatsing van dat garagebedrijf. Daarnaast vallen de rentelasten rond € 144.000 hoger uit a.g.v. de vertraagde gronduitgiften. Het overige verschil ad € 356.000 zit hem met name in de hogere kosten van bouwen woonrijpmaken en sanering Omdat bij de sanering bleek dat lokaal de verontreiniging dieper zat en de verontreiniging ook groter was dan vooraf uit globaal onderzoek is bepaald, is er meer vervuilde grond afgevoerd. Daarnaast bleek de toplaag zwaarder verontreinigd dan in aanbestedingsfase is aangenomen. Deze meerkosten worden nu duidelijk, nu het einde van het project nadert en een globale eindafrekening te maken is. Grondexploitatie ontwikkeling voormalige gemeentewerf Maartensdijk Van het project ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk moest per ultimo 2012 nog een viertal bouwkavels worden verkocht. Aangezien alle werkzaamheden voor dat project zijn afgerond is het niet zinvol om de grondexploitatie langer te laten doorlopen, het project is dan ook afgesloten. Het voordelige saldo van € 604.706 is ten gunste van de exploitatie gebracht. De opbrengst van de vier nog niet afgenomen kavels zal ten gunste van het dan lopende dienstjaar worden gebracht. Grondexploitatie De kwinkelier Nu de samenwerking met de projectontwikkelaar is beëindigd is het niet langer wenselijk de grondexploitatie voor dat project te laten doorlopen. Het project is dan ook afgesloten en de boekwaarde van € 1.254.833 is ten laste van de exploitatie gebracht. De boekwaarde van de gronden die wij in het gebied in eigendom hebben is op nul gesteld. In de toekomst kunnen deze gronden in nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht. Grondexploitatie Centrumplan Bilthoven De grondexploitatie voor het centrumgebied staat vanuit de marktsituatie onder druk. Bij de actualisatie van de grondexploitatie voor het Centrumplan Bilthoven vertaalt dat zich in onder meer een noodzakelijke bijstelling van de te verwachten opbrengsten voor de ontwikkelingen van het vastgoed aan het Vinkenplein en de ontwikkeling van het Poortgebouw Zuid-Oost. Als gevolg daarvan moet de eerder getroffen voorziening voor dit project met € 1.250.000 te worden opgehoogd. Grondexploitatie de Leijen-zuid De grondexploitatie voor dit project staat onder druk door het afhaken van de projectontwikkelaar voor de woningen. Gezien de huidige marktsituatie is een bijstelling noodzakelijk van de geraamde grondopbrengsten voor het noordelijk deel van het project. Daarnaast vallen de kosten voor het geluidscherm hoger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Deze bijstellingen zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. Die sluit met een tekort van rond € 2.4 miljoen, waarvoor een voorziening moeten worden getroffen. Grondexploitatie woningbouw Westbroek Het project woningbouw Westbroek is in 2012 afgerond. Het voordelige saldo van € 120.363 is ten gunste van de exploitatie gebracht.

129


Particuliere ontwikkelingen In deze paragraaf is ingegaan op onze gemeentelijke exploitaties. Het gaat dan vooral om projecten waarin de gemeente actief participeert (actief grondbeleid). Daarnaast zijn er nog vele particuliere ontwikkelingen die eveneens bijdragen aan het bereiken van onze gemeentelijke doelstellingen. Voor deze plannen is geen gemeentelijke grondexploitatie opgezet. Het gaat hier om de inzet van het passieve grondbeleid.

Boekwaarde 01-01-2012

Bijschrijving

Boekwaarde

kosten

rente

9.366.464

5.608.149

480.425

8.866.564

6.588.473

8109002 BEDRIJVENTERREIN LARENSTEIN

1.153.982

745.730

60.584

311.101

1.649.105

Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen

849.473

745.730

60.584

311.191

1.344.596

Activa

GRONDEN IN EXPLOITATIE IN 2011

Vermindering

31-12-2012

3101008 Grond kometenlaan

162.846

162.846

3101012 Grond Voormalig Sportpark Larenstein

141.663

141.663

8300105 ONTW. VOORMALIGE GEMEENTEWERF MAARTENSDIJK Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen ONTW. BILTHOVEN CENTRUMGEBIED 8109003 Bilthoven Centrum

-378.951

1.321

-19.895

-397.525

-378.951

1.321

-19.895

-397.525

0 0

2.059.378

3.133.029

108.117

5.823.321

-522.798

-2.323.291

3.088.974

-121.973

3.425.478

-2.781.768

3101029 Aankoop Julianalaan 10-12

1.241.952

32.113

65.202

18.659

1.320.608

3101031 Aankoop Julianalaan 8 en 8a

1.242.782

-7.799

65.246

1.300.229

0

904.802

14.963

47.502

28.905

938.362

3101032 Aankoop Julianalaan 1-3 3101035 Aankoop Emmaplein 22 8100002 ONTW. DE KWINKELIER Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen 8301016 ONTW. DE LEIJEN ZUID Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen 8300303 ONTW. MELKWEG e.o. Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen 8301015 VOORMALIG GEMEENTEHUIS MDIJK Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen activa

VOORBEREIDINGSKOSTEN

993.133

4.777

52.140

1.050.050

0

816.931

395.013

42.889

1.254.833

0

816.931

395.013

42.889

1.254.833

0

4.212.459

151.166

221.154

200.000

4.384.779

4.212.459

151.166

221.154

200.000

4.384.779

1.287.162

758.093

67.576

937.070

1.175.761

1.287.162

758.093

67.576

937.070

1.175.761

215.503

423.797

0

737.674

-98.374

215.503

423.797

737.674

-98.374

708.816

195.350

716.293

187.872

238.665

0

0

8300001 Project Ant. Van Leeuwenhoeklaan

238.665

8300306 Project spoortunnel e.o. De Leijen

273.893

-23.893

8301013 Project herontwikkeling Julianalaan 50

101.445

3.063

-141.687

97.813

-43.874

0

82.487

2.389

116.920

-32.044

8301019 Project Buijs Ballotweg

133.869

20.713

154.582

0

8301021 Project Rembrandtlaan

20.144

95.265

2.569.186

0

8301017 Project woningbouw Westbroek 8301018 Project Albert Heijn De Bilt

activa

250.000

0 104.508

115.409

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN 1.771.230

797.956

3101002 Grond en demping Biltsemeertje

GRONDEN

27.873

27.873

0

3101006 Grond De Leyen, The Paddock, 5.130 m²

50.818

50.818

0

3101007 Grond Kruisbeklaan Bilthoven C.II

77.506

77.506

0

159.317

159.317

0

3101010 Grond De Bilt-Zuid (kad.nr. L 261)

39.852

39.852

0

3101011 Grond Randweg

77.233

77.233

0

3101015 Kampeerterrein Julianalaan

10.232

10.232

0

3101016 Centraal Nederlands Kampeerterrein

21.785

21.785

0

3101033 Overige gronden

44.179

44.179

0

9.393

9.393

0

3103201 Industrieweg 18

370.492

370.492

0

5605001 Kloosterpark

113.468

113.468

0

3101009 Grond De Bilt-Zuid (kad.nr. M 149 + 153)

3101034 Aankoop grond Hollandsche Rading

130


0

5500003 Bosgebied De Leijen 8300107 Aankoop grond Troelstraweg 8300902 Hooge Kamp 8301010 Grond Groenekanseweg (gronden Verheul) TOTAAL GENERAAL

399.628

399.628

87.300

87.300

0

344.653

282.153

62.500

11.354.087

7.574.301

735.456 12.644.466

735.456 5.803.498

480.425

Niet in exploitatie genomen gronden Met ingang van 2012 zijn de regels ten aanzien van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) aangescherpt. Voor het activeren van kosten bij NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. De lijst van NIEGG’s op de gemeentelijke balans is beoordeeld op basis van deze aangescherpte regels. Het resultaat van dit onderzoek is, dat van de boekwaarde per 31-12-2011 ad € 2.569.186 een bedrag van € 1.107.742 dient te worden afgewaardeerd. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. Daarnaast is een zestal gronden tot een bedrag van € 292.996 overgeboekt naar de balanspost materiële vaste activa. De boekwaarde Industrieweg 18 is overgeboekt naar het project voormalig gemeentehuis Maartensdijk.

131


0

4.8

Welzijnssubsidies

Het verlenen van welzijnssubsidies is voor onze gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen op het gebied van welzijn te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt gemeente De Bilt verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van welzijnsactiviteiten. In 2012 is de algemene doelstelling van het welzijnsbeleid het scheppen van voorwaarden op het welzijnsterrein waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners -voor zover mogelijk- zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijnssituatie. Gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op het kunnen handhaven en het zich kunnen ontplooien van de inwoners voor zover dat wordt bevorderd door zorg, educatie en recreatie (inclusief sport). De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid op het brede welzijnsterrein. De beleidsvrijheid houdt wel in dat de gemeente een verantwoordelijkheid (zorgplicht) heeft voor haar inwoners. Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat welzijnsinstellingen werken binnen een kader dat de gemeente heeft ontwikkeld. Naast de eerder genoemde doelstelling zijn er ook twaalf algemene uitgangspunten. Bij de uitgangspunten zijn ook prioriteiten gesteld voor activiteiten en voorzieningen. Deze staan in het Welzijnsprogramma. Activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen kunnen worden aangemerkt, krijgen de hoogste prioriteit. Een basisvoorziening is een onmisbare voorziening in de gemeente waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden. In het jaarlijkse welzijnsprogramma staat aan wie subsidie wordt verleend. Het opstellen van dit programma is gedaan op basis van de Subsidieverordening Welzijn De Bilt 2003. Naast subsidies bevat het programma ook beleidsontwikkelingen en beleidsregels waaronder bijzonderheden over subsidiemaatstaven. Het welzijnsprogramma omvat het brede welzijnsterrein (zorg, educatie en recreatie) en kan als een gedetailleerde uitwerking worden gezien van de gemeentebegroting. Via een begrotingswijziging zijn de (actuele) subsidiebedragen uit het welzijnsprogramma doorgevoerd in de gemeentebegroting.

Subsidies 2012 Voor een specificatie van de in 2012 verleende subsidies wordt verwezen naar het Welzijnsprogramma 2012 dat op 3 november 2011 door uw raad is vastgesteld. In 2012 hebben wij op grond van het welzijnsprogramma ten laste van de stelpost ook incidentele subsidies verleend aan 6 welzijnsinstellingen. Het betreft hier vaak kleinere subsidies voor activiteiten die zich in de loop van een subsidiejaar voordoen en die door ons passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 en het welzijnsprogramma. Daarnaast zijn er 6 incidentele subsidies verleend ten laste van andere budgetten. Ook op grond van de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 (SSCL) en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 (BEA) zijn in 2012 subsidies verstrekt. Het gaat hier om twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van stimuleringssubsidies voor projecten, experimenten e.d. Veelal zijn het grotere subsidiebedragen voor een periode van maximaal drie aaneensluitende jaren; 6 instellingen hebben op grond van beide regelingen in 2012 een SSCL of een BEA subsidie ontvangen. De SSCL en BEA subsidies 2012 zijn geen nieuwe subsidies. Het jaar 2012 is het laatste jaar van al in 2010 verleende meerjaren subsidies. Het verlenen van welzijnssubsidies raakt diverse programma’s in de Programmabegroting 2012. In de rekening zijn hiervoor de volgende bedragen opgenomen.

132


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET WELZIJNSPROGRAMMA

Werkelijk

PROGRA,MMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Relatie burger en bestuur

62.354

PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ZAKEN Mediazaken (m.b.t. lokale omroep)

26.929

PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE Natuurbescherming (m.b.t. landschapsbeheer)

924

PROGRAMMA 11 – ONDERWIJS Onderwijsbegeleiding

154.073

PROGRAMMA 12 – JEUGD Jeugd- en jongerenwerk

368.473

Peuterspeelzaalwerk

306.248

PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten en minderheden) Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk en noodopvang) Wmo subsidies/implementaties Algemene welzijnstaken (m.b.t. vrijwilligerswerk) Stimulering sociaal cultureel leven (projectsubsidies) Ouderenwerk

18.463 817.552 69.529 33.340 221.248 29.020 537.449

PROGRAMMA 14 – WERK EN INKOMEN Bijstandsuitkeringen (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken) Gemeentelijke minimaregelingen (m.b.t. Stichting Leergeld)

5.379 10.000

PROGRAMMA 15 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (m.b.t. Biltse muziekschool en Werkschuit)

1.052.454 787.672

Bijzondere educatieve activiteiten scholen (projectsubsidies)

28.616

Kunstbeoefening en –bevordering

61.161

Recreatievoorzieningen (betaald) Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading

9.518 25.144

H.F. Witte centrum

30.360

Recreatieve verenigingen

10.507

(Overig) club- en buurtwerk

489.029

PROGRAMMA 16 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Sportaccommodaties Bevordering sportdeelname TOTAAL

180.025 453.589 5.978.779

Wet maatschappelijke ondersteuning en de drie decentralisatietrajecten Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat inwoners kunnen blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Deze opdracht is neergelegd in negen prestatievelden (beleidsterreinen). Zie hiervoor het Welzijnsprogramma 2012. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het welzijnsprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening, de Verordening maatschappelijke ondersteuning (voorheen de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning). Ook de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (gedeeltelijk) en de verslavingszorg zijn niet in het welzijnsprogramma opgenomen, omdat deze prestatievelden worden uitgevoerd door centrumgemeenten. Dit is historisch zo gegroeid. Als gevolg van de Wmo in 2007 heeft onze gemeente er de afgelopen jaren nieuwe taken bij gekregen. Taken die daarvoor nog onderdeel waren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de hulp bij het huishouden en zorggerelateerde subsidies die als doel hebben om inwoners te ondersteunen om deel te nemen aan maatschappelijk activiteiten. Deze zogenoemde decentralisatie door het rijk is na 2007 voortgezet. Zo heeft het rijk via de Pakketmaatregelen de aanspraak op psychosociale ondersteuning uit de AWBZ geschrapt.

133


De vrijvallende middelen zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds, maar genoemde ondersteuning is als taak niet toegevoegd aan de Wmo. Dat neemt niet weg dat de gemeente wel de verantwoordelijkheid voor deze inwoners erbij heeft gekregen. De rijksvoornemens om na 2012 de verantwoordelijkheid voor extramurale begeleiding bij de gemeente neer te leggen is door de val van het kabinet Rutte I in 2012 niet doorgegaan omdat de Tweede Kamer de transitie AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) controversieel verklaarde. Deze plannen zijn doorgeschoven naar 2015. Ook andere voornemens van het rijk om taken over te dragen aan de gemeente zijn niet doorgegaan. Het gaat daarbij om de uitleen van hulpmiddelen en het kortdurend verblijf in een instelling. De uitleen van hulpmiddelen is van de baan en het kortdurend verblijf is ook doorgeschoven naar 2015. Naast genoemde verbreding van de Wmo, wil het rijk per 2015 ook de Jeugdzorg naar de gemeente decentraliseren. De gemeente is al verantwoordelijk voor prestatieveld 2 binnen de Wmo (het preventieve jeugdbeleid). Alle taken op het gebied van de jeugdzorg van provincie en rijk gaan dan over naar de gemeente. In tegenstelling tot de transitie AWBZ is de transitie Jeugdzorg in 2012 niet controversieel verklaard. Verder had het kabinet Rutte I de Wet werken naar vermogen aangekondigd. Net zoals de transitie AWBZ is de Wet werken naar vermogen in 2012 controversieel verklaard en niet verder in behandeling genomen. Het huidige kabinet heeft aangekondigd dat de beide controversieel verklaarde wetsvoorstellen opnieuw zullen worden ingediend, zij het dat de wetsvoorstellen wijzigingen zullen ondergaan. De Wet werken naar vermogen is de Participatiewet gaan heten maar inhoudelijke wijzigingen zijn niet voorzien. De transitie AWBZ echter wordt aangevuld met aanvullende decentralisaties. De concrete plannen met deze beide transities zullen naar verwachting in maart 2013 bekend worden gemaakt. Ondanks de onzekerheid over de transities hebben wij in 2012 drie plannen van aanpak vastgesteld om de transities te kunnen implementeren. Daarnaast heeft uw raad in december jl. het Visiedocument maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Dit document bevat o.a. de uitgangspunten hoe de gemeente omgaat met de eigen verantwoordelijkheid die van inwoners wordt verwacht.

Toekomstig subsidiebeleid op sociaal maatschappelijk terrein Van instellingen op het gebied van zorg en welzijn en de gemeente mag worden verwacht dat zij regelmatig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe weten regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen van alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan. Beleid op sociaal maatschappelijk terrein kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorps- en wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de eerdergenoemde Wmo. In het Visiedocument maatschappelijke ondersteuning hebben wij de lijnen aangegeven waarlangs wij invulling willen geven aan de geschetste ontwikkelingen. Bij de implementatie van de Wmo hebben wij gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Daartoe is begin 2007 het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg (project MENS) van start gegaan met pilots in De Bilt West en Maartensdijk. Deze pilots zijn eind 2012 afgerond en "MENS" wordt vanaf 2013 voortgezet door een nieuwe stichting. De ervaringen met het Wmo project MENS zijn mede bepalend voor toekomstig te subsidiëren activiteiten. Ook belangrijk zijn Welzijn nieuwe stijl en De Kanteling. Welzijn nieuwe welzijn richt zich op een vraag- en resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de (grotere) welzijnsinstellingen. Deze instellingen zullen zich meer dan nu het geval is moeten gaan richten op ondersteuning van inwoners die zichzelf niet kunnen redden. Dit vraagt in onze gemeente om toekomstbestendige instellingen zorg en welzijn. Ook moet de opdrachtgever / opdrachtnemer relatie tussen gemeente en instellingen worden verbeterd. Bij De Kanteling gaat het om het invullen van de compensatieplicht (opheffen van beperkingen bij het zich verplaatsen, een huishouden kunnen voeren, deelnemen aan het maatschappelijk verkeer) in de Wmo. Er is een kanteling nodig van een voorzieningenloket naar ondersteuning op maat, waarbij het uitgangspunt de eigen kracht van de burgers is. De toekomstige focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente subsidies op het sociale domein gaat inzetten.

134


In 2012 hebben twee belangrijke welzijnsinstellingen aangegeven te willen fuseren om de uitvoering van de Wmo op zich te kunnen nemen. Per 1 januari 2013 is de nieuwe fusiestichting MENS een feit. Deze stichting neemt vanaf 2013 ook de Wmo uitvoering op zich zoals die gestalte heeft gekregen in het project MENS. In 2011/2012 is de bestaande subsidiesystematiek tegen het licht gehouden. Een belangrijke eerste stap voor toekomstig subsidiebeleid was het door uw raad in 2011 vaststellen van een nieuwe verordening, de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 (Asv) . Deze verordening bevat procedurele voorschriften voor het door ons college vanaf 2013 verstrekken van subsidies. De Asv geeft ons ook de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitwerking van wat in de verordening staat nadere regels te stellen. In 2012 hebben wij de Nadere regels subsidieverstrekking 2013 vastgesteld voor het sociaal-maatschappelijke terrein. Vooralsnog zijn het alleen algemene regels, regels die in 2013 worden aangevuld met beleidsregels per deelterrein of onderdeel daarvan.

135


5

Programmarekening en toelichting

5.1

Recapitulatiestaat

Overzicht baten en lasten per programma Begroting 2012 na wijziging PROGRAMMA’S

Rekening 2012

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuurlijke aangelegenheden

5.324.680

-16.291

5.308.389

5.493.797

-16.472

5.477.325

2. Dienstverlening

1.560.736

-701.502

859.234

1.629.568

-725.985

903.583

3. Openbare veiligheid

3.395.130

-6.101

3.389.029

3.530.786

-8.500

3.522.286

4. Economische zaken

131.239

-67.000

64.239

128.222

-75.500

52.723

5. Verkeer en bereikbaarheid

949.191

-164.125

785.066

1.015.955

-178.756

837.200

13.911.544

-12.144.525

1.767.019

7.119.696

-10.000

7.109.696

7. Volkshuisvesting

3.068.877

-2.217.192

851.685

3.236.251

-1.981.013

1.255.238

8. Beheer openbare ruimte

7.625.916

-867.639

6.758.277

7.840.821

-945.779

6.895.043

9. Milieu

5.775.033

-4.448.951

1.326.082

5.790.909

-4.486.029

1.304.880

10. Watertaken

5.221.739

-4.856.295

365.444

4.971.927

-4.865.559

106.368

11. Onderwijs

5.839.416

-189.211

5.650.205

5.720.922

-189.455

5.531.467

12. Jeugd

2.288.383

-118.731

2.169.652

2.135.845

-103.167

2.032.678

13. Maatschappelijke ondersteuning

9.442.558

-1.129.052

8.313.506

9.601.475

-1.278.074

8.323.401

11.424.811

-8.648.990

2.775.821

10.902.657

-8.247.092

2.655.565 3.514.877

6. Ruimtelijke ordening

14. Werk en inkomen 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

4.106.961

-484.909

3.622.052

4.025.726

-510.849

16. Sport en sportaccommodaties

4.846.451

-1.206.047

3.640.404

5.218.785

-1.223.057

3.995.727

84.912.665

-37.266.561

47.646.104

78.363.341

-24.845.285

53.518.056

Subtotaal programma’s

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Begroting 2012 na wijziging

Rekening 2012

EN ONVOORZIEN

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Lokale heffingen

1.119.982

-9.704.965

-8.584.983

1.122.023

-9.619.411

-8.497.388

-33.291.565

-33.291.565

-33.505.338

-33.505.338

-485.000

-437.271

-484.852

-437.123

-1.033.391

-1.033.391

-946.676

-946.676

-4.061.357

-2.478.593

1.494.452

-3.145.245

-1.650.793

2. Algemene uitkering 3. Dividend

47.729

5. Saldo compensabele BTW

47.729

6. Overige algemene dekkingsmiddelen 7. Onvoorzien

1.582.764 12.400

12.400

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Saldo voor bestemming reserves

2.762.875

-48.576.278

-45.813.403

2.664.204

-47.701.521

-45.037.318

87.675.540

-85.842.839

1.832.701

81.027.545

-72.546.807

8.480.738

237.568

335.996

-2.032.607

-2.032.607

-2.302.853

-2.302.853

237.568

-2.032.607

-1.795.039

335.996

-2.302.853

-1.966.858

87.913.108

-87.875.446

37.662

81.363.540

-74.849.660

6.513.880

Bestemming reserves Toevoeging aan reserves

237.568

Onttrekking aan reserves Subtotaal reserves

335.996

SALDO NA BESTEMMING RESERVES

136


5.2

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Bedragen X € 1.000

Primitieve

Begroot na

begroting

wijziging

Incidentele baten

Werkelijk

Primitieve

Begroot na

begroting

wijziging

Werkelijk

PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID Afwikkeling regionalisering Brandweer 2010

107

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING Resultaat grondexploitatie vm. werf Maartensdijk

605

Resultaat grondexploitatie woningbouw Westbroek

120

Resultaat grondexploitatie de Kwinkelier

1.254

Voorziening grondexpl. centrumgebied Bilthoven

1.250

Voorziening grondexploitatie de Leijen-zuid

2.400

Afwaardering niet in exploitatie genomen gronden

1.107

PROGRAMMA 7 - VOLKSHUISVESTING Verkoop pand Dorpsweg Maartensdijk

105

PROGRAMMA 12 –JEUGD Centrum voor Jeugd en Gezin Transitiekosten Jeugdzorg

27

27

120

56

PROGRAMMA 13 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AWBZ Transitiekosten

PROGRAMMA 15 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Dagrecreatie de Leijen – renovatie

50

Dagrecreatie de Leijen – subsidie BRU

50

50

50

880

PROGRAMMA 16 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Gebiedsvisie de Bilt-West TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

137


35

25

232

6.226

6

Balans en toelichting

6.1

Grondslagen

Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarverslaggevingvoorschriften Bij het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening zijn de voorschriften en regels van het Besluit Begroting en Verantwoording gehanteerd. Deze voorschriften en regels zijn op gedetailleerd niveau beschreven en toegelicht in de Financiële Verordening zoals die in november 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgprijs of vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijving en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De    

kosten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen onder voorwaarden worden geactiveerd indien: het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Afschrijving van kosten voor onderzoek vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengsten, doch maximaal in 5 jaar. Het BBV staat activering en afschrijving toe, maar spreekt de voorkeur uit om deze kosten in één keer ten laste van het exploitatieresultaat te brengen, wat ook de voorkeur heeft van de gemeenteraad De Bilt. De afschrijvingsduur van de afsluitkosten van opgenomen geldleningen is maximaal gelijk aan de looptijd van de betrokken geldlening.

138


Materiële vaste activa Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend.

1 Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Met ingang van 2007 is de Nota afschrijvingen rentebeleid van toepassing (door de Raad vastgesteld op 29 juni 2007). Investeringen worden met ingang van 2005 lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur en als ingangsdatum het jaar na aanschaf. Toelichting Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1 januari 2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. 2 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. De gemeenteraad heeft er voor gekozen in principe niet te activeren, tenzij de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om noodzakelijk investeringen in openbare ruimte uit te voeren. In die situatie kan het college de raad voorstellen de betreffende investering toch te activeren. Hierbij zal de investering in maximaal 5 jaar worden afgeschreven. In overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening artikel 212 Gemeentewet, gaat het hierbij om zaken als waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, parken en overig groen. De materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgprijs of vervaardigingprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De volgende afschrijvingspercentages worden daarbij gehanteerd: Afschrijvingspercentage Gronden en terreinen

0.00

Woonruimten en bedrijfsgebouwen

2,50

Verbouwing woonruimten en bedrijfsgebouwen

4-10

Grond-, weg en waterbouwkundige werken (in de openbare ruimte)

1,67-10

Vervoermiddelen

10-20

Machines, apparaten en installaties Computerapparatuur Overige materiële vaste activa

139


4-10 33,33 4,00

Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden als volgt gewaardeerd:  participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgprijs van de aandelen, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering;  kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering;  leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen;  de overige tot de financiële vaste activa behorende vorderingen (o.a. schuldinschrijvingen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Toelichting Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen • gemeenschappelijke regelingen • overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: • deelnemingen • woningbouwcorporaties • overige verbonden partijen Overige langlopende leningen  Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  Bijdragen aan activa in eigendom van derden Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet FIDO en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als financieel vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke (rentetypische) looptijd. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa 1 Voorraden en onderhanden werken De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De gronden hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Toelichting De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: • gronden hulpstoffen • onderhanden werken • gereed product en handelsgoederen • vooruitbetalingen op voorraden

140


2 Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Toelichting De voorgeschreven indeling voor wat betreft vorderingen is: • vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk) • verstrekte kasgeldleningen • rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen • overige vorderingen • overige uitzettingen Op het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet FIDO te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen. Voor zover op grond van het treasurystatuut effectenbezit niet is toegestaan, dan wel niet aanwezig, kan dit in de toelichting uiteengezet worden. 3 Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. Vaste passiva

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen”, die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet. Toelichting Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Toelichting De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is nadere informatie opgenomen.

141


Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

142


Balans per 31 december 2012 Activa 31/12/2012

31/12/2011

725

1.301

Totaal Immateriële vaste activa

725

1.301

Materiële vaste activa

293

0

8

14

Bedrijfsgebouwen

47.547

49.229

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

38.251

37.919

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Gronden en terreinen Woonruimten

Vervoermiddelen

64

117

3.287

3.363

273

560

89.722

91.202

Kapitaalverstekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

460

460

454

454

Leningen aan deelnemingen

342

380

Overige langlopende leningen

112

121

Overige uitzettingen met looptijd =1 jaar

0

0

Bijdragen aan activa van derden

0

0

1.367

1.415

91.815

93.917

798

2.569

-312

6.116

8

18

494

8.703

Openbare lichamen

3.663

4.468

Overig

3.045

3.146

6.708

7.613

401

672

401

672

2.269

1.210

2.469

1.210

10.073

18.199

101.887

112.116

Machines, apparaten en installaties

Vaste activa

Overig Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Totaal Financiële vaste activa Totaal Vaste activa Voorraden

Gronden en terreinen Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) Gereed product en handelsgoederen

Totaal Voorraden Vlottende activa

Vorderingen

Totaal Vorderingen Liquide middelen

Kas, bank en giro

Totaal Liquide middelen Overlopende activa

Overlopende activa

Totaal Overlopende activa Totaal Vlottende activa Totaal Activa

143


Passiva

Eigen vermogen

Vaste passiva

31/12/2012

31/12/2011

Algemene reserve

3.101

2.851

Bestemmingsreserve

1.266

2.277

Overige bestemmingsreserves

23.340

22.841

Saldo van rekening

-6.513

2.038

2.422

2.789

Voorzieningen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Vaste schuld onderhandse leningen van banken

63.852

60.556

87.467

93.352

0

0

Overig

4.350

3.045

Bank- en girosaldi

4.591

9.912

Overlopende passiva

5.480

5.806

14.421

18.764

101.887

112.116

Totaal Vaste passiva Vlottende passiva

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Kasgeldleningen o/g

Totaal Vlottende passiva Totaal Passiva

144


6.2

Toelichting op de balans

Vaste activa IMMATERIËLE VASTE

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

ACTIVA (bedragen x 1000)

31-12-2011

in 2012

in 2012

t.l.v. 2012

31-12-2012

1301

602

443

734

725

1.301

602

443

734

725

Kosten van geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA

In onderstaande tabel zijn de geldstromen met betrekking tot de “lopende” projecten voor het boekjaar 2012 weergegeven. De verminderingen in de boekwaardes hebben betrekking op een subsidie van de BRU in het kader van het project spoortunnel en omgeving Leyenseweg, inkomsten uit grondverkoop woningbouw Westbroek en een bijdrage uit hoofde van een anterieure overeenkomst inzake het project Albert Heijn.

Overzicht verloop immateriële activa Boekwaarde Omschrijving Digitalisering bouwarchief

Boekwaarde

31-12-2011

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2012

125.589

1.267

0

126.856

47.892

16.119

0

64.010

Dienstverlening 2012 - Zorgloket

0

19.463

0

19.463

Dienstverlening 2012 - Frontoffice 1e lijn

0

5.778

0

5.778

Dienstverlening 2012 - Website / e-loket

0

9.342

0

9.342

Dienstverlening 2012 - Optimalisatie afh. diensten

0

29.140

0

29.140

Dienstverlening 2012 - Kennisbeheer

0

25.634

0

25.634

Dienstverlening 2012 - Programmabreed en comm.

0

34.072

0

34.072

Project ondertunneling Leyenseweg

0

196.340

0

196.340

25.535

4.570

0

30.106 29.500

Dienstverlening 2011 - Geografische informatie

Krediet opstellen welstandsnota 2003 Woonvisie 2012-2020

0

29.500

0

Project spoortunnel en omgeving Leyenseweg

273.893

-23.893

250.000

0

HERONTWIKKELING JULIANALAAN 50

101.445

3.063

0

104.508

Woningbouw Westbroek *

-141.686

97.813

76.490

0

Project Albert Heijn De Bilt

82.487

2.389

116.920

-32.044

133.869

20.713

20.144

95.266

0

115.409

0

35.768

0

35.768

602.343

443.410

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg* Project Rembrandtlaan Gebiedsvisie Leyenseweg

*Boekwaades afgewaardeerd: boekwaarde is nihil

145


0

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

in 2012

in 2012

t.l.v. 2012

31-12-2012

INVESTERINGEN MET ECONOMISCHE NUT Gronden en terreinen Woonruimten

293

293

14

Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa

49.225

854

45

117

6

8

2490

47.544

53

64

3.363

536

612

3.286

37.177

2.120

1787

37.510

560

1

90.456

3.804

45

288

273

5.236

88.978

2

2

INVESTERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE MET MAATSCHAPPELIJK NUT Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken

4 742

742

746

2

744

5.238

89.722

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA

91.202

3.804

45

* boekwaarde 31/12/2011 wijkt iets af t.o.v. jaarrekening 2011 door andere rubricering

Gronden en terreinen In 2012 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Daarentegen zijn de volgende gronden vanuit de “voorraden niet in exploitatie genomen gronden”, met een totaalbedrag van € 293.000, overgeheveld naar de materiële vaste activa. Het betreft hier de volgende gronden:  Grond De Leyen, The Paddock  Kampeerterrein Julianalaan  Centraal Nederlands Kampeerterrein  Aankoop grond Hollandsche Rading  Kloosterpark  Aankoop grond Troelstraweg Woonruimten In 2012 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Bedrijfsgebouwen De investeringen hebben in 2012 geleid tot uitgaven van € 854.000. Voor een belangrijk deel, € 374.000, betreft dit de uitbreiding van Dorpshuis Westbroek. Daarnaast is € 100.000 geinvesteerd in de nieuwbouw Dorpshuis Hollandse Rading. Aan het jeugdcentrum Weltevreden 4 is er een bedrag uitgegeven van € 230.000 in verband met renovatie. In verband met de uitbreiding van de Berg en Boschschool is een bedrag geinvesteerd van € 74.000. Met de nieuwbouw van De Nijepoort is een bedrag gemoeid van € 49.000.

146


Overzicht verloop materiële vaste activa bedrijfsgebouwen Boekwaarde Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2011

Gemeentewerf - nieuwbouw

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2012

4.316

8.000

12.316

0

13.403

13.403

67.970

48.618

116.588

0

74.000

74.000

46.035

373.445

58.396

100.178

158.574

De Vierstee - nieuwbouw

11.465

6.088

17.553

NIEUWBOUW WELTEVREDEN

15.462

kantoor/kantine De Regenboog - inrichting basisschool De Nijepoort - nieuwbouw Berg en Boschschool - verbouw voorbereiding Huisvesting dorpshuis Westbroek Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading

44.534

230.491

374.945

245.953

854.222

44.534

Vervoermiddelen In 2012 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Machines, apparaten en installaties In 2012 is in totaal € 536.000 geïnvesteerd. Het grootste deel van deze investeringen van € 396.000 is besteed aan ICT onderdelen, namelijk € 238.000 aan het project Midoffice (inclusief DAS) en de implementatie van het managements informatiesysteem. Aan hulpmiddelen WMO is in totaal € 176.000 uitgegeven. Daarnaast is € 40.000 geinvesteerd in apparatuur ten behoeve van het meten van de grondwaterstanden.

Overzicht verloop materiële vaste activa machines, apparaten en installaties Boekwaarde OMSCHRIJVING

Boekwaarde

31-12-2011

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2012

Gemeentehuis noodstroomaggregaat

46.730

1.842

48.572

362.177

239.757

601.934

0

56.333

56.333

76.175

8.978

85.153

71.158

10.148

81.306

ICT Randvoorw. Projecten Midoffice (incl. DAS) ICT - Implementatie management informatiesysteem Zwembad - vervangings investeringen 2010 Gemeentelijk zwembad vervanging 2011 De Vierstee - vervangings investeringen 2010

16.520

2.660

19.181

Hulpmiddelen WMO 2012

0

175.937

175.937

Grondwatermeetnet

0

40.097

40.097

535.751

Grond-, wegen waterbouwkundige werken De totale investeringen voor dit onderdeel bedragen € 2.120.000. Evenals in 2011 is dit jaar uitvoering gegeven aan het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en dit heeft geleid tot een investeringsbedrag van € 1.966.000. Terzake van de privatesering van de tennisparken is een bedrag geïnvesteerd van € 142.000 inzake achterstallig onderhoud en renovatie van het complex.

147


Overzicht verloop materiële vaste activa grond- weg en waterbouwkundige werken Boekwaarde Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2011

Sportaccomodatieprog. 2011 - kleine investeringen Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011 Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat Stankfilters riool Herinrichting riool Beethovenlaan Herinrichting riool Industrieweg

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2012

20.302

11.000

31.302

598.327

142.355

217.159

1.078.290

2.314

1.080.605

67.745

11.098

78.843

276.579

142.506

419.085

21.355

309.983

331.338

Rioolvervanging Groenekan

0

307.996

307.996

Rioolvervanging Julianalaan

127

352.916

353.043

Rioolvervanging Den Dolder - Bilthoven

0

501.953

501.953

Rioolvervanging Ambachtstraat

0

17.900

17.900

Rioolvervanging Lasuslaan

0

100.000

100.000

Rioolvervanging Verhulstlaan

0

99.642

99.642

Rioolvervanging Diverse aanpassingen

0

117.698

117.698

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit

0

2.414

2.414

2.119.775

Overige materiële vaste activa De uitgaven in de overige materiële vaste activa betreffen investeringen in een kunstwerk Life sciense as.

Overzicht verloop materiële vaste activa overige materiële vaste activa Boekwaarde Omschrijving

Boekwaarde

31-12-2011

Vermeerdering

0

1

Kunstwerk Life sciense as

1

148


Vermindering

31-12-2012 1

Financiële vaste activa

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde

Vermeerdering

Aflossing in

Saldo

(bedragen x 1000)

31-12-2011

in 2012

2012

31-12-2012

KAPITAALVERSTREKKING AAN Deelneming

460

460

Gemeenschappelijke regelingen

454

454

914

914

Overige verbonden partijen LENINGEN AAN Woningbouwcorporaties Deelnemingen

380

38

342

380

38

342

Overige verbonden partijen OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN Langlopende u/g treasuryleningen Langlopende u/g geldleningen

121

9

112

121

9

112

1.415

47

1.367

Overige uitzettingen rentetypisch looptijd > 1 jaar Bijdrage van activa van derden TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA

Kapitaalverstrekkingen Deelneming De gemeente is in het bezit van aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en van Vitens. Deze vertegenwoordigen een gezamenlijke nominale waarde van € 460.000. Leningen Deelnemingen Het betreft hier een achtergestelde lening aan Vitens met een totaalbedrag van € 342.000. Overige uitzettingen Langlopende u/g geldleningen Het betreft hier een aantal leningen aan sportverenigingen (HSV FAK en FC de Bilt) en aan Stichting Het Utrechts Landschap (Heintjeskamp).

149


Restant

Restant

hoofdsom

Vermeer

Instellingen waaraan de

per 01-01-

dering in

lening is verstrekt

2012

2012

Lasten

hoofdsom

Baten

Baten

rente

Aflossing

per 31-12-

dividend

rente

percentage

in 2012

2012

2012

2012

5,25%

Deelnemingen Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

426.281

426.508

251.474

22.392

33.353

33.353

112.236

1.751

459.634

459.634

363.710

24.143

453.780

453.780

Aandelen Vitens Totaal Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen BOR-gelden

23.823

Uitgegeven leningen H.S.V. FAK

17.698

1.215

16.483

929

F.C. De Bilt

75.630

4.727

70.903

3.971

Stichting Het Utrechts Landschap (Heintjeskamp)

3.330

681

2.649

175

24.300

2.700

21.600

1.276

Totaal uitgegeven leningen

120.958

9.323

111.635

6.350

Achtergestelde lening Vitens

380.303

38.000

342.303

1.414.676

47.323

1.367.353

Overige leningen

Totaal generaal

363.710

19.142

19.966

19.142

74.282

Vlottende activa VOORRADEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x €. 1000)

31-12-2011

31-12-2012

2.569

798

GROND EN HULPSTOFFEN Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond en hulpstoffen Onderhanden werk (w.o. bouwgr. in exploitatie) Voorziening grondexploitaties

2.569

798

9.366

6.588

-3.250

-6.900

6.116

-312

Gereed product en handelsgoederen TOTAAL VOORRADEN

18

8

8.703

494

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Omschrijving

Boekwaarde

(bedragen x €1.000) Niet in exploitatie genomen bouwgronden Totaal

150

31-12-2011 2.569 2.569


Boekwaarde Vermeerdering

Vermindering 1.771 1.771

31-12-2012 798 798

Met ingang van 2012 zijn de regels ten aanzien van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) aangescherpt. Voor het activeren van kosten bij NIEGG moet een reëel en stellig voornemen bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. De lijst van NIEGG’s op de gemeentelijke balans is beoordeeld op basis van deze aangescherpte regels. Het resultaat van dit onderzoek is, dat van de boekwaarde per 31-12-2012 ad € 2.569.000 een bedrag van € 1.108.000 dient te worden afgewaardeerd. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. Daarnaast wordt de boekwaarde van de Industrieweg 18 van € 370.000 overgeboekt naar het project voormalig gemeentehuis Maartensdijk en is er voor € 293.000 aan boekwaardes overgeboekt naar de immateriële vaste activa.

Onderhanden werken Boekwaarde Omschrijving

31-12-2011

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijving

Boekwaarde

in 2012

31-12-2012

1) Grondexploitatie - bedrijvenpark Larenstein

1.153.982

806.314

311.191

1.649.105

2) Grondexploitatie - centrumgebied Bilthoven

-2.323.291

2.967.001

3.425.478

-2.781.768

2) AankoopJulianalaan 10 - 12

1.241.952

97.315

18.659

1.320.608

2) Aankoop Julianalaan 8 en 8a

1.242.782

57.447

1.300.229

0

2) Aankoop Julianalaan 1-3

904.802

62.465

28.905

938.362

2) Emmaplein 22

993.133

56.917

1.050.050

0

Maartensdijk

215.503

423.797

737.674

-98.374

4) Grondexploitatie - de Kwinkelier

816.931

437.902

1.254.833

0

4.212.459

372.320

200.000

4.384.779

3) Voormalig gemeentehuis

5) Grondexploitatie - de Leijen Zuid (woon-zorgcomplex) 6) Grondexploitatie - gemeentewerf Maartensdijk (vm.) 7) Grondexploitatie - Melkweg TOTAAL ONDERHANDEN WERK

-378.951

-18.574

-397.525

0

1.287.162

825.669

937.070

1.175.761

9.366.464

6.088.573

8.866.564

6.588.473

De belangrijkste mutaties betreffen het overboeken van de boekwaardes van Julianalaan 8 en 8a alsook Emmaplein 22 naar het project Centrumgebied Bilthoven. Het project De Kwinkelier is afgesloten en de boekwaarde is ten laste van de exploitatie gebracht. Ook het project gemeentewerf Maartensdijk(VM) is afgesloten en het voordelig saldo is ten gunste van de exploitatie gebracht. De overige mutaties betreffen reguliere ontwikkelingen binnen de grondexploitaties. Vorderingen

VORDERINGEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

BTW te verrekenen

4.468

3.663

3.145

3.977

Verstrekte kasgeldleningen Rek – crt verhoudingen met niet – financiële instellingen Debiteuren algemeen en belastingen - Voorziening dubieuze debiteuren

-932

Debiteuren sociale zaken Overige vorderingen Overige uitzettingen TOTAAL VORDERINGEN < 1 JAAR

7.613

6.708

De totale vordering in het kader van het BTW-compensatiefonds beloopt per 31 december 2012 een bedrag van €.3.663.000. De betaling hiervan vindt plaats in juli 2013.

151


Onder het debiteurensaldo is ook €404.970,51 aan negatieve crediteuren opgenomen. Van de totale debiteurenvordering is een gedeelte als dubieuze vordering aangemerkt op het moment van balansdatum (31 december 2012). Voor het totaal van de dubieuze debiteuren is een voorziening getroffen van € 932.000. Het bedrag van deze voorziening is in mindering gebracht op de post debiteuren algemeen en belastingen.

LIQUIDE MIDDELEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

Bank Nederlandse Gemeenten ABN - Amro Bank Rabobank ING Kas Kruisposten TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

41

126

606

265

5

4

20

6

672

401

De gemeente maakt gebruik van de diensten van de BNG (zie passiva), de Rabobank en de ING.

OVERLOPENDE ACTIVA

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

1.210

2.469

1.210

2.469

Nog te ontvangen posten Vooruitbetaalde bedragen TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA

Vaste passiva

EIGEN VERMOGEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

ALGEMENE RESERVE Vrije reserve

2.851

3.101

2.851

3.101

Voor egalisatie van tarieven

2.277

1.266

Onderwijs reserves

5.028

5.041

17.813

18.299

25.118

24.606

2.038

-6.513

30.007

21.193

SUBTOTAAL VRIJE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES

Overige bestemmingsreserves SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES Nog te bestemmen resultaat lopend jaar TOTAAL EIGEN VERMOGEN

Vrije reserve De vrije reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van de exploitatietekorten dan wel –overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt doorgaans aangewend voor eenmalige lasten. De toename van de vrije reserve ten opzichte van 31 december 2011 wordt veroorzaakt door de storting van het resultaat over 2011. Bestemmingsreserves Voor egalisatie van tarieven Ter egalisatie van het rioolrecht heeft een onttrekking van € 44.430 plaatsgevonden. Aan de egalisatiereserve automatisering is € 455.537 onttrokken, zijnde het saldo van het taakstellend budget. In verband met de privatesering van de tennisparken is een bedrag onttrokken van € 471.710. Ter dekking van de kaptaallasten inzake sportpark van Eck is een bedrag van € 39.421 onttrokken.

152


Onderwijsreserves Het saldo van de reserve onderwijsleerpakket gymlokalen ter hoogte van € 32.665 is toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. In totaal is er € 225.268 gestort, en is € 184.804 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten en ter egalisatie van de exploitatie.

Overige bestemmingsreserves Aan de risicoreserve is bij de resultaatbestemming van de rkening 2011 € 1.454.110 aan de reserve toegevoegd. De reserve Grondexploitaties is belast voor € 393.246 in verband met de afwikkeling van de boekwaarden van de voorbereidingskosten van de projecten RIVM-terrein en Buys Ballotweg. Ter dekking van de uitgaven inzake de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een bedrag onttrokken van € 317.316 In onderstaande tabel is het verloop van de verschillende reserves weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de bijlagen 1 en 6 waar per reserve een onderbouwing is gegeven inzake de storting c.q. onttrekking betreffende het boekjaar 2012.

Overzicht reserves

Reserves Algemene reserve

Saldo Resultaat 31-12-2011 bestemming 2011

Vrije reserve Totaal algemene reserve

Verloop 2012 Storting

Onttrekking

Saldo 31-12-2012

en/of vrijval

2.851.078

250.001

3.101.079

2.851.078

250.001

3.101.079

Voor egalisatie van tarieven: Egalisatiereserve riolering

615.074

44.430

570.644

Egalisatiereserve sport

749.554

511.131

238.423

Egalisatiereserve automatisering

912.304

455.537

456.767

2.276.932

1.011.098

1.265.834

Subtotaal egalisatiereserves tarieven Overige bestemmingsreserves:

Onderwijs: Onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen Onderwijshuisvesting Totaal onderwijs

28.125

4.540

32.665

0

5.000.252

225.268

184.804

5.040.716

5.028.377

229.808

217.469

5.040.716

Overige: Risicoreserve

12.300.000

Ombuigingsoperatie

1.454.110

13.754.110

37.597

Grondexploitatie

37.597

837.647

Bestemmingsplannen

20.466

76.566

Achterblijvende locaties Larenstein

393.247 68.372

685.000

Herinrichting sportpark Weltevreden

1.111.864

173.175

938.689

34.500

101.847

67.616

1.292.340

78.708 136.347

Afrondende nieuwbouw gemeentehuis

1.359.956

Kunstvoorwerpen

70601,57

Monumentensubsidies

105.154

WMO huishoudelijke zorg

517.317

Sociale Woningbouw

78.708

7.014

77.616 105.154 317.317

222151

Investeringen gemeentewerf De Bilt

200.000 222.151

302.749

Culturele evenementen

8.194 685.000

Gemeentelijk minimabeleid Speelplaatsen

464.866

20.060

282.689

50.000

50.000

Totaal bestemmingsreserves

17.812.949

1.454.110

106.188

1.074.286

18.298.961

Totaal Reserves

27.969.336

1.704.111

335.996

2.302.853

27.706.589

153


Overzicht voorzieningen

VOORZIENINGEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

Voor geschatte onzekere verplichtingen Voor bestaande risico’s

1.085

663

Voor (onderhouds) egalisatie

1.260

1.389

444

370

2.789

2.422

Voor door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) TOTAAL VOORZIENING

Voor bestaande risico’s De onttrekking aan de voorziening ‘reorganisatie’ van € 397.793 betreft de kosten van de FPU (57+) regeling. Aan de voorziening ‘schade bunker’ is een bedrag van € 9.327 onttrokken en aan de Reorganisatievoorziening Welzijnssector is een bedrag van € 15.312 ten behoeve van de privatisering van de sport en herijking welzijnsbeleid. Voor (onderhouds) egalisatie Aan de voorziening Wegenbeheer is een bedrag van € 372.832 onttrokken voor diverse werkzaamheden, zoals de herinrichting van de Veldzichtlaan, projecten in Groenekan, Ockeghemalaan, Industrieweg, Lassuslaan en Verhulstlaan. Daarnaast is er een bedrag, conform de begroting, van € 300.000 gestort. In 2012 is in de voorziening Gebouwenbeheer een bedrag van € 359.659 gestort alsook onttrokken conform het beheerplan onderhoud gebouwen De voorziening Meerjarig Onderhoudsplan Onderwijs is conform de begroting gevoed met een bedrag van € 300.000. Een bedrag van € 99.572 is onttrokken voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s 2010, 2011 en 2012. Voor door derden beklemde middelen De onttrekking van € 57.987 bij het Participatiebudget heeft ondermeer betrekking op de kosten voor lokaal initiatief. In de voorziening Uitbreiding Kinderopvang is een storting van € 59.029 bestemd voor toekomstige frictiekosten, een storting van € 11.889 heeft betrekking op de ontvangen huren van de peuterspeelzalen. De onttrekking van € 86.633 heeft met name betrekking op advieskosten in verband met de toekomstige opheffing van de Stichting Peuterspeelzaalwerk. In de volgende tabel is het verloop van de verschillende voorzieningen weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de bijlage 1 waar per voorziening een onderbouwing is gegeven inzake de storting c.q. onttrekking betreffende het boekjaar 2012.

154


Voorzieningen

Saldo

Saldo

31-12-2011

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

31-12-2012

397.793

267.207

Voor bestaande risico's: Reorganisatievoorziening

665.000

Wachtgeld verplichting college

352.832

Reorganisatievoorziening Welzijnssector Schade bunker Subtotaal bestaande risico's

352.832

52.567

15.312

37.255

14.536

9.327

5.209

1.084.935

422.432

662.503

308.065

Voor(onderhouds)egalisatie: Wegenbeheer

380.897

Gebouwenbeheer Kunstonderhoud Meerjarig Onderhouds Plan onderwijs Subtotaal egalisatievoorzieningen

9.392

672.832

684.723

60.940

359.659

30

359.629

0

3.552

11.154

5.315

869.683

300.000

1.259.972

1.337.805

684.753

99.572

1.070.111

523.693

1.389.331

Voor door derden beklemde middelen Ondersteuning vrijwilligerswerk

39.123

Reintegratie + inburgering nieuwkomers

92.913

Uitbreiding kinderopvang Subtotaal door derden beklemde middelen Totaal voorzieningen

311.944

39.123 70.918

443.981

70.918

2.788.888

1.408.723

684.753

57.987

34.926

86.633

296.229

144.620

370.278

1.090.746

2.422.112

Langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

60.556

63.852

60.556

63.852

60.556

63.852

OBLIGATIELENINGEN Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen Binnenlandse banken Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz. Door derden belegde middelen Waarborgsommen Verplichtingen uit Financial- lease overeenkomsten TOTAAL VASTE SCHULD

Voor de financiering van de gemeentelijke huishouding had de gemeente op 31-12-2012 twaalf langlopende geldleningen opgenomen. De rentekosten bedroegen hierover € 2.439.724. In 2012 is er voor € 5.704.454 aan aflossingen voldaan en één nieuwe lening met een bedrag van € 9.000.000 afgesloten.

155


Jaar Nummer

Oorspronkelijk

laatste

lening

bedrag

aflossing

Rentepercentage

Restantbedrag

Rente in

Aflossing

Restantbedrag

31-12-2011

2012

in 2012

31-12-2012

4.080.256

907.560

2018

4,57%

254.117

10.367

36.302

217.814

4.081.921

453.780

2018

4,46%

127.058

5.667

18.151

108.907

4.094.177

7.500.000

2012

4,87%

750.000

3.044

750.000

0

4.096.126

7.000.000

2013

4,18%

1.400.000

46.273

700.000

700.000

4.099.049

7.500.000

2014

3,84%

2.250.000

66.358

750.000

1.500.000

40.101.197

12.500.000

2030

3,72%

9.500.000

352.534

500.000

9.000.000

40.102.032

10.000.000

2031

4,40%

8.000.000

344.092

400.000

7.600.000

40.103.444

5.000.000

2013

3,88%

2.000.000

44.164

1.000.000

1.000.000

40.103.443

5.000.000

2013

3,96%

5.000.000

198.000

0

5.000.000

40.103.602

3.000.000

2028

4,66%

2.475.000

111.255

150.000

2.325.000

40.104.106

10.000.000

2033

5,15%

8.800.000

447.867

400.000

8.400.000

40.106.565

20.000.000

2031

3,38%

20.000.000

708.380

1.000.000

19.000.000

40.107.655

9.000.000

2022

2,23%

5.704.454

63.851.722

Totaal

0

101.725

60.556.175

2.439.724

Vlottende passiva KORTLOPENDE SCHULDEN

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

Kasgeldleningen BANK- EN GIROSALDI Bank Nederlandse Gemeenten SUBTOTAAL BANK – EN – GIROSALDI

9.913

4.591

9.913

4.591

2.544

3.594

OVERIGE SCHULDEN Crediteuren Overige schulden

501

756

3.045

4.350

12.958

8.941

OVERLOPENDE PASSIVA

Boekwaarde

Boekwaarde

(bedragen x 1000)

31-12-2011

31-12-2012

SUBTOTAAL OVERIGE SCHULDEN TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULDEN < 1 JAAR

Stand per 31 december TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA

156


5.806

5.480

5.806

5.480

9.000.000

6.3

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Garantstellingen De afgegeven directe garantieverstrekkingen bedroegen per 31 december 2012 € 3.436.700 (31 december 2011: € 3.627.338). De afgegeven garantieverstrekkingen via waarborgfondsen bedroegen € 100.515.514 en de hypothecaire leningen met gemeentegarantie € 4.431.865 (de afgegeven garantieverstrekkingen via waarborgfondsen en de hypothecaire leningen met gemeentegarantie bedroegen per 31 december 2011 gezamenlijk € 101.713.555).

Huurverplichtingen Voor een aantal scholen is door de gemeente De Bilt een aantal noodvoorzieningen gehuurd. Hiervoor zijn langlopende huurcontracten afgesloten met een huurwaarde na 31 december 2012 van € 305.800.

Groenonderhoud, straatreiniging, afvalinzameling en openbare verlichting Voor het groenonderhoud en straatreiniging zijn verplichtingen aangegaan met derde partijen. De waarde van deze verplichtingen voor de gemeente bedraagt € 2.346.000. Hetzelfde geldt ook voor afvalinzameling waarop nog een verplichting rust ten bedrage van € 1.570.000. Voor de post openbare verlichting geldt een contractuele verplichting van € 550.000. Per saldo heeft de gemeente De Bilt € 4.466.000 aan toekomstige verplichtingen jegens derden in verband met groenonderhoud, straatreiniging, afvalinzameling en openbare verlichting.

Leasecontracten copiers en computerapparatuur Voor de lease en het onderhoud van copiers is een onderhoudscontract afgesloten waarvan de verplichting na balansdatum nog € 56.087 (excl. BTW) bedraagt. De verplichting van de leasecontracten met betrekking tot computerapparatuur bedraagt € 363.498 (excl. BTW).

Inkoop De afdeling inkoop van de gemeente De Bilt werkt alleen voor de catering met een langlopend contract, waarvan de contractwaarde nog € 63.259 bedraagt na de balansdatum van 31 december 2012.

157


7

Single Information Single Audit (SISA)

Inleiding Single information en single audit voor specifieke uitkeringen heeft ten doel de verantwoordingen controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit gebeurt enerzijds door als Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening (incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de jaarrekening(controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen. De verantwoordingsgegevens over specifieke uitkeringen wordt in de SISA-bijlage uiterlijk 15 juli 2013 aangeleverd aan het CBS. Zij zorgt voor een verdeling naar de juiste instantie. Vanaf 2010 leveren medeoverheden die taken namens de gemeente uitvoeren rechtstreeks de verantwoording voor het betreffende onderdeel aan het CBS. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de taken, vandaar dat in het jaar T+1 de gemeente deze gegevens nogmaals zelf dient te verantwoorden. De gemeente De Bilt dient over 2012 elf specifieke uitkeringen volgens het SISA principe te verantwoorden. Hiervan komen er drie voor rekening van de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist. Dit zijn: 1. G2C-2 Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK (Gemeenten incl. WGR) Totaal 2011) 2. G3C-2 Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (exclusief Levensonderhoud Beginnende Zelfstandige) Gemeenten die uitbesteden aan openbare lichamen 3. G5C-2 Wet Participatiebudget (WPB) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2011) Eén regeling wordt verantwoord via de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)/BIGA: 4. G1C-2 West sociale werkvoorziening (WSW) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2011) Daarnaast dienen de 7 resterende specifieke uitkeringen verantwoord te worden. Dit zijn: 5. G2C-1 Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK Gemeentedeel 2012) 6. G3C-1 Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (exclusief Levensonderhoud Beginnende Zelfstandige) Gemeentedeel 2012 7. G5C-1 Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 8. G1C-1 West sociale werkvoorziening (WSW) gemeentedeel 2012 9. D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) 10. D5 Regeling Verbetering Binnenklimaat Primair Onderwijs 2009 11. H10 Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG)

158


D5

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement OCW

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning.

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

Indicatornummer: D5 / 01 €0 Brinnummer

1 OCW

D9

Onderwijsachter standenbeleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 02 n.v.t. Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 € 151.222

159


Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen. Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: D5 / 03 n.v.t. Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornumme r: D9 / 02 €0

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzale n (conform artikel 167 WPO) Aard controle R

Indicatornumme r: D9 / 03 € 21.954

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinf ormatie.

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04 €0

G1C-1

Ontvanger



Departement SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1C-2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

Indicatornummer: G1C-1 / 01

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C1)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01 1

160

0310 (De Bilt)


Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbest and in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornumme r: G1C-1 / 02 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbest and in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R



Indicatornumme r: G1C-2 / 02



85,75

9,66

63,14

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornum mer: G1C-2 / 05 3,18

G2C-1

Ontvanger



Departement SZW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

exclusief geldstroom openbaar lichaam

exclusief geldstroom openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 01

Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-1 / 02

€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhou d beginnende zelfstandigen



I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 07 €0

161

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)


I.4 Besluit bijstandverlenin g zelfstandigen 2004 (levensonderho ud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-1 / 08 €0

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)





I.3 Wet inkomensvoorz iening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesc hikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: G2C-1 / 05 €0

I.3 Wet inkomensvoorz iening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesc hikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: G2C-1 / 06 €0

I.2 Wet inkomensvoorzi ening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-1 / 03 €0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) exclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-1 / 09 €0

I.2 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


Ontvanger



Departement

G2C-2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappel ijke regelingen) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1) 1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 01

162

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

inclusief geldstroom openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T1) IOAW

Baten (jaar T1) IOAW (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam


I.2 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


Aard controle n.v.t.

0310 (De Bilt) Besteding (jaar T1) IOAZ

€ 4.903.678 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)



€ 186.503 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhou d beginnende zelfstandigen

€ 264.433 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



I.3 Wet inkomensvoorzi ening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.4 Besluit bijstandverlenin g zelfstandigen 2004 (levensonderho ud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-2 / 08 € 87.049 Besteding (jaar T-1) WWIK

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 06 € 15.153 Besteding (jaar T1) WIJ

Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-2 / 07 €0 Baten (jaar T-1) WIJ (exclusief Rijk)




I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-2 / 12 €0

I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)

1


Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)


I.3 Wet inkomensvoorzieni ng oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

1

Besteding (jaar T-1) algemene bijstand

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 10 € 413.324


Aard controle n.v.t. Indicatornumme r: G2C-2 / 11 € 14.932


I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 09 € 50.294 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


I.2 Wet inkomensvoorz iening oudere en gedeeltelijk arbeidsongesc hikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: G2C-2 / 05

€ 804

G3C-1

Ontvanger



Departement SZW

Besluit bijstandsverleni ng zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhou d beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

G3C-2

Besluit bijstandsverleni ng zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhou d beginnende zelfstandigen) Totaal 2011 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1) 1

1

163

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob),

Besteding (jaar T) kapitaalverstrek king (exclusief Bob),



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk),

€0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskoste n Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,

€0

€0

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornum mer: G3C-1 / 05 €0

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrek king (exclusief Bob)

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T1) kapitaalverstre kking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)





Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 07 €0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3C-2 / 01

Baten (jaar T) levensonderhou d gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten (jaar T) kapitaalverstrekkin g (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


Aard controle R Indicatornum mer: G3C-1 / 06 €0

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Indicatornumme r: G3C-1 / 08 €0 Besteding (jaar T-1) levensonderhou d gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R




0310 (De Bilt) Besteding (jaar T1) Bob

€ 48.116 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)



€ 30.100 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskoste n Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 07 €0

Aard controle R Indicatornumme r: G3C-2 / 08 €0


Besteding (jaar T) Bob,

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Indicatornumme r: G3C-2 / 09 €0

€ 21.198

Aard controle R Indicatornum mer: G3C-2 / 05

€ 23.295

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornum mer: G3C-2 / 06

€ 30.554

G5C-1

Ontvanger



Departement SZW

Wet Participatiebudg et (WPB) Gemeentedeel 2012

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudg et, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R





€ 186.232 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden .

€ 186.232 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstav en uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 Indicatornumme r: G5C-1 / 07 0

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06 86

164

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam


Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Indicatornum mer: G5C-1 / 05

Ontvanger



Departement

G5C-2

Wet Participatiebudg et (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappel ijke regelingen) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1) 1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01

Besteding (jaar T-1) participatiebudg et

Aard controle R

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R



0310 (De Bilt)

€ 1.327.626

€ 196.226

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven


1 VWS H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwd e uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG


Dit onderdeel behoeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimt e in jaar T+1 inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

Besteding (jaar T1) Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 04 € 1.090

Aard controle R Indicatornumme r: G5C-2 / 05 €0

Besteding 2008 aan jeugdgezondheidsz org, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan jeugdgezondhei dszorg, maatschappelijk e ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R

Besteding 2010 aan jeugdgezondhei dszorg, maatschappelijk e ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidsz org, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R

Indicatornumme r: H10_2010 / 02 € 1.217.945

Indicatornumme r: H10_2010 / 03 € 1.134.724

Indicatornummer: H10_2010 / 04

Aard controle D1 Indicatornum mer: H10_2010 / 05 Ja

Gemeenten

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01 € 871.555

165


Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's



Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 07

€ 1.239.271

8

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Gemeente De Bilt

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente De Bilt gecontroleerd. Deze jaarrekeningbestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

166


Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van De Bilt een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 23 april 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R. Ellermeijer RA

167


Overzicht bijlagen Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Reserves en voorzieningen Doorgeschoven kredieten Af te sluiten kredieten Overzicht mutaties reserves Overzicht mutaties voorzieningen Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves Ombuigingen Analyse begrotingsrechtmatigheid Kerngegevens Samenstelling Bestuur Gebruikte afkortingen


170 174 181 182 183 184 186 188 192 193 195

Bijlage 1 Reserves en voorzieningen

Reserves

Omschrijving

31-12-2011

31-12-2012

2.851.078

3.101.078

615.074

570.644

Algemene reserve Vrije reserve

De vrije reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van de exploitatietekorten dan wel –overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt doorgaans aangewend voor eenmalige lasten

Bij de resultaatbestemming van de rekening 2011 is € 250.000 aan de vrije reserve toegevoegd. Egalisatie reserve Egalisatiereserve riolering

Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan. Via deze reserve vindt een tariefegalisatie van het rioolrecht plaats

Ter egalisatie van het rioolrecht heeft in 2012 een onttrekking van € 44.430 plaatsgevonden. Egalisatiereserve sport

Indien in enig jaar de kapitaallasten die samenhangen met de vervanging van velden lager of hoger uitvallen, dient het verschil gestort of onttrokken te worden in/uit de egalisatiereserve sport. Dezelfde systematiek wordt gehanteerd bij het jaarlijks onderhoud.

749.554

238.423

Een bedrag van € 471.710 onttrokken ivm privatisering tennisparken en daarnaast is een bedrag van € 39.421 onttrokken voor de dekking van de kapitaallasten Sportpark van Eck. Egalisatiereserve automatisering

De egalisatiereserve automatisering is ingesteld om de jaarlijks sterk fluctuerende kapitaallasten van I&A investeringen op te kunnen vangen binnen het taakstellende ICT exploitatiebudget.

912.304

456.767

In 2012 is € 455.537 onttrokken zijnde het saldo van het taakstellend budget. Bestemmingsreserves onderwijs Onderwijsleerpakket gymnastiek

Egaliseren van de uitgaven voor de kosten inzake

lokalen

onderwijsleerpakketten. De uitgaven worden gedaan op grond van de verordening Huisvestingsvoorzieningen onderwijs.

28.125

0

De storting van € 4.540 is conform de begroting, Het saldo van de reserve onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen van €32.665 wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting

Deze reserve dient ter dekking van de lasten voor onderwijshuisvesting, zoals onderhouden exploitatielasten en kapitaallasten. Ter onderbouwing van deze reserve heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan 2011 vastgesteld.

5.000.253

5.040.717

De storting van € 170.000 is conform de begroting. Er is € 22.603 gestort voor meerjarig preventief onderhoud gymnastieklokalen. Het saldo van de reserve onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen van €32.665 is toegevoegd. Ter egalisatie van de exploitatie is € 184.804 onttrokken. Overige bestemmingsreserves Risicoreserve

De reserve is bedoeld voor onvoorziene situaties: bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen. Ook onverhoopt negatieve rekeningresultaten kunnen aan deze reserve worden onttrokken.

12.300.000

13.754.110

37.597

37.597

Bij de resultaatbestemming van de rekening 2011 is € 1.454.110 aan de risico reserve toegevoegd. Ombuigingsoperatie

Sluitend maken van de financiële exploitatie om zodoende de ombuigingsoperatie op een ordelijke wijze

170


Reserves

Omschrijving

31-12-2011

31-12-2012

837.647

464.866

te laten verlopen.

Er zijn geen mutaties geweest in deze reserve. Grondexploitaties

Het afdekken van gemeentelijke risico’s van grondexploitaties en grondbeleid.

In 2012 zijn bedragen van € 238.665 en € 154.581 aan de reserve onttrokken in verband met de afwikkeling van de boekwaarden van de voorbereidingskosten van de projecten RIVM-terrein en Buys Ballotweg. Verder is € 20.466 gestort in verband met de aan de grondexploitaties toegerekende interne uren. Investeringen gemeentewerf

Dekking van de kapitaallasten inzake de investeringen gemeentewerf.

302.749

282.689

Met ingang van 2009 worden de kapitaallasten inzake de investeringen gemeentewerf jaarlijks gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve investeringen gemeentewerf. In 2012 heeft een onttrekking van € 20.060 plaatsgevonden. Herinrichting sportpark Weltevreden

Dekking van de kapitaalslasten, als gevolg van de aanleg van sportpark Weltevreden. Tijdpad besteding 2007 t/m 2016.

1.111.864

938.689

Met ingang van 2007 worden de kapitaallasten inzake de aanleg van sportpark Weltevreden jaarlijks gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve herinrichting sportpark Weltevreden. In 2012 is een bedrag van € 173.175 aan de reserve onttrokken. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Doelstelling van deze reserve is het opvangen van

(WMO) huishoudelijke hulp

eventuele toename van het beroep wat gedaan wordt op de WMO huishoudelijke Hulp.

517.316

200.000

0

78.708

1.359.957

1.292.340

In 2012 is de onttrekking van € 317.316. Gemeentelijk Minimabeleid

Doelstelling van deze reserve is om gedurende de looptijd van het gemeentelijk armoede beleid deze middelen in te zetten

Bij de jaarrekening 2012 is deze reserve gevormd conform de vastgestelde nota gemeentelijk armoede beleid. Afrondende nieuwbouw gemeentehuis

Dekking van de afschrijvingskosten van nieuwbouw van de publiekshal.

Met ingang van 2007 worden de kapitaallasten inzake de investering nieuwbouw publiekshal jaarlijks gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve afrondende nieuwbouw gemeentehuis. In 2012 is € 67.616 onttrokken. Kunstvoorwerpen

Het doel van de reserve is het vormen van een reserve voor de aankoop van kunst of het geven van een kunstopdracht. Ook kan de reserve gebruikt worden bij een kostbare renovatie. Van de regeling wordt gebruikt gemaakt bij een geschikte gelegenheid, bijvoorbeeld afronding van een ruimtelijk plan, viering of als de gemeente een kunstwerk wordt aangeboden waarvan de aankoop een lokaal belang heeft.

70.602

77.616

222.151

222.151

136.347

101.847

De storting van € 7.014 is conform de begroting. Sociale woningbouw

Stimulering van de sociale woningbouw

In 2012 heeft geen onttrekking of toevoeging plaatsgevonden. Speelplaatsen

Financiering van de lopende investeringen om het speelplaatsenbestand in overeenstemming te brengen met het vastgestelde speelruimteplan en de wettelijke voorschriften in het attractiebesluit.

Er is € 34.500 onttrokken aan de reserve speelplaatsen om de jaarlijkse exploitatie lasten van de speelplaatsen te dekken. 900-jarig bestaan De Bilt

Dekking van de kosten voor de viering van het 900-jarig bestaan van De Bilt in 2013

De reserve is opgeheven. Achterblijvende locaties Larenstein

Dekking van de financiële consequenties in verband met waardeverminderingcompensatie achterblijvende locaties Larenstein.

685.000

685.000

105.154

105.154

In 2012 hebben met betrekking tot deze reserve geen mutaties plaatsgevonden. Monumentensubsidies

Een bijdrage leveren in de kosten van onderhoud en restauratie van monumenten op grond van de monumentensubsidieverordening

In 2012 heeft geen onttrekking of toevoeging plaatsgevonden.

171


Reserves

Omschrijving

Bestemmingsplannen

Dekking van kosten die verband houden met de eerste

31-12-2011

31-12-2012

actualiseringoperatie die tot 2013 duurt. Na 2013 wordt de cyclus opnieuw doorlopen.

76.566

8.194

In 2012 is de overschrijding van het reguliere budget voor de actualiseren van de bestemmingsplannen ad € 68.372 aan de reserve onttrokken. Culturele evenementen

Het dekken van door de burgemeester en wethouders te verlenen subsidies voor het houden van grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor de subsidiering via de stelpost incidentele activiteiten van het Welzijnsprogramma niet voldoet.

50.000

50.000

31-12-2011

31-12-2012

665.000

267.207

352.832

352.832

52.567

37.255

14.436

5.208

380.897

308.065

In 2012 heeft geen onttrekking of toevoeging plaatsgevonden.

Voorzieningen

Omschrijving

Voor bestaande risico's Reorganisatievoorziening

Dekking van de lasten die voortvloeien uit de voormalige reorganisatie, in het bijzonder de “57+regeling”

Betreft een onttrekking van € 397.793 voor kosten FPU(57+) regeling. Wachtgeldverplichting collegeleden

Dekking van de wachtgeldverplichtingen van college.

De voorziening is op peil. Reorganisatievoorziening

Dekking van de onderzoekskosten van externe bureaus,

Welzijnssector

die samenhangen met een reorganisatie in de welzijnssector (onder andere muziekschool, herijking welzijnsbeleid en privatisering sport).

Er is € 15.312 onttrokken ten behoeve van de privatisering van de sport en herijking welzijnsbeleid. Schade bunker

Dekking van de vervolgschade die is ontslaan als gevolg van een bij de sloop van de bunker opgetreden calamiteit

In 2012 is er een bedrag van € 9.327 onttrokken. Voor (onderhouds) egalisatie Wegenbeheer

De voorziening dient ter egalisatie en kredietvorming voor respectievelijk de jaarlijkse en lange termijnkosten van het wegenbeheer.

Er is € 372.832 uit de voorziening onttrokken voor diverse werkzaamheden zoals de herinrichting van de Veldzichtlaan, projecten in Groenekan, Ockeghemalaan, Industrieweg, Lassuslaan en Verhulstlaan. Er is verder € 300.000 gestort in de voorziening. Deze storting is conform begroting. Gebouwenbeheer

De voorziening dient ter egalisatie van de kosten van het beheerplan gemeentelijke gebouwen en woningen.

-

-

In 2012 is in de voorziening gebouwen € 359.659 gestort alsook onttrokken conform het beheerplan onderhoud gebouwen. Kunstonderhoud

Instandhouding van de bestaande kunst. 9.392

11.155

Het restantbudget Kunstbeheer van € 5.315 is de voorziening gestort ter dekking noodzakelijk onderhoud. De onttrekking van € 3.552 heeft betrekking op de cultuurccatalogus op internet. Meerjarig Onderhoudsplan onderwijs

Egaliseren van de onderhoudskosten van de schoolgebouwen.

869.683

1.070.112

De storting van € 300.000 is conform de begroting. Er is een bedrag onttrokken van € 99.572 voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s 2010, 2011 en 2012. Voor door derden beklemde middelen Ondersteuning Vrijwilligerswerk

De middelen zijn bestemd om te worden ingezet voor de ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk.

39.123

39.123

92.913

34.926

In 2012 heeft geen onttrekking of toevoeging plaatsgevonden. Participatiebudget

De nieuwe wet Participatiebudget beoogt meer maatwerk bij de toeleiding naar sociale- en

172


Voorzieningen

Omschrijving

31-12-2011

31-12-2012

311.945

296.230

economische zelfredzaamheid. De kosten van de uit te voeren projecten worden bekostigd uit deze voorziening.

De onttrekking van € 57.987 heeft oa betrekking op kosten voor locaal initiatief. Uitbreiding Kinderopvang

De voorziening is bestemd voor het herstructureren van het peuterspeelzaalwerk.

De storting van € 59.029 is bestemd voor toekomstige frictiekosten. De storting van € 11.889 heeft betrekking op de ontvangen huren van de peuterspeelzalen. De onttrekking van € 86.633 heeft met name betrekking op advieskosten in verband met de toekomstige opheffing van de Stichting Peuterspeelzaalwerk.

173


Bijlage 2 Doorgeschoven kredieten In onderstaande tabel zijn de kredieten weergegeven welke in 2012 nog niet zijn afgesloten. Restant FCL / Manager

Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

Omschrijving / Toelichting

Programma 6 Ruimtelijke ordening

72113000

Project ondertunneling Leyenseweg

350.000

196.340

153.660

Het krediet is bestemd voor de financiering van de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg. De uitgaven worden geactiveerd en in 2013 gedekt door het dan binnen de begroting beschikbare budget.

73101029

AANKOOP JULIANALAAN 10 - 12

0

78.656

-78.656

57.447

-57.447

33.560

-33.560

-1.153.093

1.153.093

0

437.902

-437.902

0

495.123

-495.123

0

-458.476

458.476

30.000

29.500

500

Het pand maakt deel uit van de grondexploitatie van het centrumgebied Bilthoven

73101031

AANKOOP JULIANALAAN 8 en 8a

0


73101032

AANKOOP JULIANALAAN 1-3

0


73101035

Emmaplein 22

0


78100002

Grondexploitatie - De Kwinkelier Het project maakt deel uit van de grondexploitatie.

78109002

Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein Het project maakt deel uit van de grondexploitatie.

78109003

Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven Het project maakt deel uit van de grondexploitatie.

78220103

Woonvisie 2012-2020

Het krediet is bestemd voor de actualisatie van de woonvisie, die in het voorjaar van 2013 zal worden afgerond.

Grondexploitatie - Gemeentewerf Maartensdijk 78300105

(VM)

0

-225.755

225.755

0

-111.401

111.401

-34.616

3.063

-37.679

Het project maakt deel uit van de grondexploitatie.

78300303

Grondexploitatie - Melkweg Het project maakt deel uit van de grondexploitatie.

78301013

HERONTWIKKELING JULIANALAAN 50

Het krediet is bestemd voor de kosten van voorbereiding c.q. van de herontwikkeling van de locatie Julianalaan 4250 te Bilthoven. In 2013 wordt een gewijzigd stedenbouwkundig plan aangeboden, en tevens een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd.

78301015

Voormalig gemeentehuis Maartensdijk

334.497

-313.877

648.374

Het krediet is aangevraagd voor de uitvoering van gemeentelijke acties in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwbouwdeel en de noodzakelijke verbouwing van het monumentale raadhuis t.b.v. verhuur. Het project verkeert in de uitvoeringsfase, en zal in 2013 worden afgerond.

Grondexploitatie-De Leijen Zuid 78301016

(woonzorgcomplex)

0

172.320

-172.320

-82.487

-114.531

32.044

Het project maakt deel uit van de grondexploitatie.

78301018

Project Albert Heijn De Bilt

De kosten zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van de voorgenomen nieuwbouw van Albert Heijn aan de Looydijk te de Bilt. Uit hoofde van de in 2010 getekende ontwikkelingsovereenkomst is de ontwikkelaar een exploitatiebijdrage verschuldigd van € 81.920. Dat bedrag is in 2012 ontvangen.Daarnaast is een bijdrage van € 35.000 in de aanlegkosten van parkeervoorzieningen in het openbaar gebied in rekening gebracht. Het project zal in 2013 worden afgerond.

78301019

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg

56.132

20.713

35.419

Het krediet is bestemd voor de uitvoering van het projectplan Buys Ballotweg. De voorbereidingen lopen door in 2013.

174


Restant FCL / Manager

78301021


Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

Project Rembrandtlaan

89.856

95.266

-5.410

Het krediet is bestemd om de strategie met financiële onderbouwing van de herstructurering van de Rembrandtlaan uit te werken in een plan van aanpak. In 2013 wordt het bestemmingsplan opgesteld en worden afspraken met de ontwikkelende partijen verder uitgewerkt in contractuele zin. Voor de verdere uitwerking zal een aanvullend krediet worden gevraagd.

78301022

Gebiedsvisie Leyenseweg

69.000

35.768

33.232

Het krediet is bestemd voor het opstellen van een gebiedsvisie Leijnseweg, en heeft als beoogd effect een samenhangend ruimtelijk en financieel kader voor de diverse ontwikkelingen in het gebied rond de spoorwegovergang in de Leijenseweg. De gebiedsvisie zal in het voorjaar 2013 worden afgerond. Programma 7 Volkshuisvesting

78220102

Krediet opstellen welstandsnota

10.086

4.570

5.516

De opdracht om een welstandsnota op te stellen bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel, het opstellen van de uitgangspunten om te komen tot deregulering, is vrijwel afgerond. In de commissievergadering worden deze uitgangspunten besproken. Het tweede deel is de uitwerking op basis van deze uitgangspunten van de Welstandsnota. (Hiervoor zal in 2013 bij de Voorjaarsnota een aanvullend krediet worden gevraagd) Programma 8 Beheer openbare ruimte

Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ70511103

93)

195.000

0

195.000

Het krediet is aangewend voor de vervanging van een onderdeel van de tractie zoals vermeld in het beheerplan tractie. In 2011 en 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor bulkaanbesteding van de aanschaf van voertuigen in gezamenlijkheid met gemeente Utrecht. In 2013 wordt de aanbesteding afgerond en vindt de aanschaf plaats.

70530119

Gemeentehuis - noodstroomaggregaat

103.270

1.842

101.428

Het krediet is aangevraagd om een noodstroomaggregaat te plaatsen, zodat de functionaliteiten van de administratieve organisatie in crisis omstandigheden operationeel kan blijven. In 2011 hebben we de offertes opgevraagd en de werkzaamheden aanbesteed. Met een lichte aanpassing van het bestemmingsplan wordt de plaatsing in het eerste kwartaal 2013 afgerond.

70550335

Auto op aardgas (kenteken nog niet bekend)

25.000

0

25.000

Het krediet is aangewend voor de vervanging van een onderdeel van de tractie zoals vermeld in de beheerplan tractie. In 2011 en 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor bulkaanbesteding van de aanschaf van voertuigen in gezamenlijkheid met gemeente Utrecht. Het bestek voor de aanbesteding is eind 2012 afgerond. De daadwerkelijke aanschaf zal in 2013 zijn. Programma 9 Milieu

70530157

Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine

625.684

8.000

617.684

Het krediet is beschikbaar gesteld om het magazijngebouw tot kantoorruimte, kantine en werkplaatsen te verbouwen. In 2012 is aanvullend krediet aangevraagd en toegekend om e.e.a. duurzaam uit te voeren. De aanbesteding is in januari 2013, verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2013 te kunnen starten met de verbouw.

77240103

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit

20.000

2.414

17.586

Het krediet is bestemd voor de uitbreiding van de capaciteit begraafplaats Westbroek. Eind 2012 is een akkoord bereikt met de eigenaar van de grond en is een conceptkoopovereenkomst opgesteld. De koop wordt begin 2013 definitief afgerond. Programma 10 Watertaken

77220173

Meetnet riooloverstorten

36.526

0

36.526

Het krediet is ten behoeve van een samenwerkingsproject met 14 gemeenten om de riooloverstorten te meten. Project duurt circa 5 jaar. De meetapparatuur is eind 2009 geplaatst. Voor de verwerking van de meetresultaten worden tot en met 2014 nog jaarlijks uitgaven uit dit krediet gedaan.

77220194

Herinrichting riool Industrieweg

448.645

309.983

138.662

Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging in de Industrieweg. Eind 2011 begin 2012 zijn we bezig geweest met de voorbereidingswerkzaamheden. In Oktober 2012 is begonnen met de uitvoering. Wij verwachten de werkzaamheden in April 2013 af te ronden

77220195

Rioolvervanging Groenekan

310.000

307.996

2.004

Het krediet is aangewend voor de rioolvervanging in Groenekan. Eind 2011 is het werk aanbesteed. In april 2012 zijn we begonnen met de uitvoering. De 1e fase van de werkzaamheden zijn afgerond. In 2013 wordt gestart met de 2e fase van de werkzaamheden.

175



77220198


Rioolvervanging Ambachtstraat

Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

200.000

17.900

182.100

Dit krediet is aangewend voor rioolvervanging in de Ambachtstraat. In juni is dit werk aanbesteed. Maart 2013 start de uitvoering hiervan.

77220199

Rioolvervanging Herenweg

100.000

0

100.000

Dit krediet is aangewend voor rioolvervanging in de Herenweg. In juni is dit werk aanbesteed. Maart 2013 start de uitvoering hiervan.

77220200

Rioolvervanging Lasuslaan

100.000

100.000

0

Dit krediet is aangewend voor rioolvervaning in de Lassuslaan. De uitvoering is in Oktober 2012 gestart en lopen door tot April 2013.

77220201

Rioolvervanging Verhulstlaan

100.000

99.642

358

Dit krediet is aangewend voor rioolvervanging in de Verhulstlaan. De uitvoering is in Oktober 2012 gestart en lopen door tot Maart 2013.

77220197

Rioolvervanging Den Dolder- Bilthoven

600.000

501.953

98.047

Dit krediet is aangewend voor de reparatie van hoofdriool dat loopt van Den dolder tot aan de waterzuivering . De uitvoering is in september 2012 gestart en wordt eind maart 2013 afgerond.

77220203

Grondwatermeetnet

60.000

40.097

19.903

Het krediet is ten behoeve van een samenwerkingsproject met 5 gemeenten om een grondwatermeetnet te realiseren. Project duurt circa 3 jaar. De meetapparatuur is eind 2012 geplaatst. Voor de verwerking van de meetresultaten worden tot en met 2014 nog jaarlijks uitgaven uit dit krediet gedaan. Programma 11 Onderwijs

74210070

De Regenboog - nieuwbouw

2.536.000

0

2.536.000

Dit krediet is bedoeld om vervangende huisvesting te realiseren voor een 9-klassig schoolgebouw met BSO en VVE. De planning is dat dit gebouw in 2015 is gerealiseerd.

74211003

Nijepoort, uitbreiding met 1 speellokaal 2003

80.187

0

80.187

Het krediet is in 2003 aangevraagd en beschikbaar gesteld omdat de school niet beschikt over een speellokaal. Op dat moment is eveneens gestart met de planvorming voor nieuwbouw. Echter, de realisatie van deze nieuwbouw blijft een moeizaam proces. Dit wordt veroorzaakt door problemen met het in eigendom verkrijgen van het schoolterrein waarop de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Dit krediet maakt inmiddels onderdeel uit van de dekking van de kosten nieuwbouw Nijepoort.

74230403

De Nijepoort - nieuwbouw

167.031

48.618

118.413

De raad heeft een krediet voor nieuwbouw van de school beschikbaar gesteld. Bij de Voorjaarsnota 2010 is dit krediet verhoogd (voorbereidingen grondkosten). De raad heeft hiertoe besloten omdat de school thans op twee locaties is gehuisvest, die beide in een ongezonde omgeving liggen en niet meer voldoen aan de huidige eisen. De realisatie van deze nieuwbouw blijft een moeizaam proces. Dit wordt veroorzaakt door problemen met het in eigendom verkrijgen van het schoolterrein waarop de nieuwbouw moet plaatsvinden. De planning is dat de nieuwbouw in 2015 gestalte zal krijgen. Tot die tijd zullen procedures doorlopen moeten worden voor de eigendomsoverdracht.

74238000

Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw

1.845.937

0

1.845.937

Dit krediet is beschikbaar gesteld om het HBC-gebouw te vervangen. Inmiddels wordt de laatste hand aan de plannen gelegd. De bouw start in 2013.

74330008

Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 22

650

0

650

In het huisvestingsprogramma van 2008 is een bedrag van € 650, - opgenomen voor de uitbreiding van de fietsenstalling ten behoeve van de Berg en Boschschool, locatie Prof. Bronkhorstlaan 22. In verband met de plannen rond de huisvesting van de school en de eventuele herinrichting van het terrein zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van de fietsenstalling. Het krediet dient daarom doorgeschoven te worden naar 2013.

74330009

Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 26

650

0

650

In het huisvestingsprogramma van 2008 is een bedrag van € 650 opgenomen voor de uitbreiding van de fietsenstalling ten behoeve van de Berg en Boschschool, locatie Prof. Bronkhorstlaan 26. In verband met de plannen rond de huisvesting van de school en de eventuele herinrichting van het terrein zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van de fietsenstalling. Het krediet dient daarom doorgeschoven te worden naar 2013.

74330011

Berg en Boschschool - verbouw voorbereiding

74.000

74.000

Op dit moment wordt het verbouwingsplan voorbereid, met de bedoeling dat de verbouwing in 2014 is gerealiseerd.

176


0



Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

Renovatie toiletten scholen bijzonder speciaal 74330100

onderwijs

44.514

0

44.514

In 2007 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toiletten ten behoeve van de Berg en Boschschool. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de renovatie van de toiletten. Het krediet dient daarom doorgeschoven te worden naar 2013. Programma 12 Jeugd

76500007

Huisvesting Hans & Grietje + De Bonte Kraai

330.000

0

330.000

Het krediet is bestemd voor het realiseren van vervangende huisvesting voor de peuterspeelzaal Hans & Grietje en de buitenschoolse opvang de Bonte Kraai. Het project Buys Ballot voorziet o.a. in het huisvesten van een gymzaal, buitenschoolse opvang en VVE in één nieuw multifunctioneel gebouw op het La Plata terrein. Het project bevindt zich in de planfase. De bouw is in 2014/2015 voorzien. Programma 15 Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

75100200

Inventaris kunstinstelling Melkweg (bibliotheek)

150.000

0

150.000

Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Naar verwachting zal dit medio 2013 plaatsvinden. Verdere besluitvorming komt aan de orde in het college begin 2013.

75110100 + 75110101

Inventaris kunstinstelling Melkweg (Kunsthuis)

250.000

0

250.000

Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Naar verwachting zal dit medio 2013 plaatsvinden. Verdere besluitvorming komt aan de orde in het college begin 2013.

75400102

Kunstwerk Life sciense as

75.000

800

74.200

Het krediet is bestemd voor de realisatie van een kunstwerk met als doel het belichten van ruimtelijke en/of vocale kwaliteiten van de gemeente.

75800117

Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading

948.604

100.178

848.426

Het krediet is bedoeld voor een nieuwe multifunctionele accommodatie in het kader van het kleine kernenbeleid. Door diverse factoren is vertraging ontstaan. De start van de bouw is gepland voor maart 2013.

75800118

De Vierstee - nieuwbouw

338.535

6.088

332.447

Een private partij heeft zich bij de gemeente gemeld om voor eigen rekening en risico een nieuwe Vierstee te realiseren en te exploiteren. Gelet op de huidige economische omstandigheden vindt het college het alleszins de moeite waard dit initiatief een kans te geven. Het plan diende voor 30 september 2012 te worden ingediend. Enkele weken voor deze datum heeft de partij schriftelijk gemeld om bedrijfseconomische redenen af te zien van het plan. Inmiddels heeft een nieuwe partij de gelegenheid om voor 31 december 2012 een plan in te dienen.

75800119

De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2011

130.000

0

130.000

Het krediet is beschikbaar gesteld voor complete vervanging van de vloer van de sportzaal en voor vervanging van de toplaag van de vloer in de sporthal in de Vierstee. De levensduur van deze vloeren is inmiddels verlopen. In verband met de mogelijke nieuwbouw van De Vierstee wordt geprobeerd om een aantal noodzakelijke vervangingen uit te stellen. Echter als uitstel niet langer verantwoord is, dient de uitgave alsnog te worden gedaan. Programma 16 Sport en sportaccommodaties

75302049

Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010

41.826

8.978

32.848

Krediet is aangevraagd voor het maken van een bypass naar het grote filter (momenteel niet in gebruik) voor het geval dat het kleinere filter dat wel in gebruik is defect raakt. In verband met de mogelijke nieuwbouw van het zwembad wordt geprobeerd om een aantal noodzakelijke vervangingen uit te stellen. Echter als uitstel niet langer verantwoord is, dient de uitgave alsnog te worden gedaan.

75302050

Gemeentelijk zwembad - vervanging 2011

57.842

10.148

47.694

Krediet is aangevraagd voor vervanging van diverse noodzakelijke voorzieningen van het zwembad en de machinekamer. Een aantal investeringen zijn uitgevoerd. Voor de overige investeringen geldt dat ze in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering genomen worden (ook afhankelijk van mogelijke nieuwbouwplannen). Door de leeftijd van het zwembad blijven zich in het zwembad noodzakelijke (vervangings-) investeringen voordoen. Zonder deze investeringen loopt de bedrijfsvoering ernstig gevaar.

75310018

Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011

178.056

142.355

35.701

In 2012 is de privatisering van het tennispark Voordaan afgerond. Ook is in het kader van de privatisering van kleedaccommodaties in 2012 een start gemaakt met uitvoering van de renovatiewerkzaamheden van de

177




Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

kleedaccommodatie van de korfbalvereniging ckv Tweemaal Zes. Afronding van de werkzaamheden wordt begin 2013 verwacht.

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag 75310021

(5)

55.000

0

55.000

Het college heeft twee locaties op het sportpark Weltevreden op het oog voor de realisering van het nieuwe Sporten zalencentrum. Eén van de locatie ligt op het gedeelte van het sportpark dat FC De Bilt huurt. Indien de keuze op die locatie valt zal dat ten koste gaan van één van de voetbalvelden. Als compensatie moet één van de andere natuurgrasvelden in kunstgras omgezet worden. In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe sporten zalencentrum (medio 2013) is de renovatie van veld 5 uitgesteld.

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag 75310022

(6)

55.000

0

55.000

Het college heeft twee locaties op het sportpark Weltevreden op het oog voor de realisering van het nieuwe Sporten zalencentrum. Eén van de locatie ligt op het gedeelte van het sportpark dat FC De Bilt huurt. Indien de keuze op die locatie valt zal dat ten koste gaan van één van de voetbalvelden. Als compensatie moet één van de andere natuurgrasvelden in kunstgras omgezet worden. In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe sporten zalencentrum (medio 2013) is de renovatie van veld 6 uitgesteld.

75310023

FC De Bilt - vervanging drainage (6)

15.000

0

15.000

Met de vaststelling van het Sportaccommodatieprogramma 2011 is krediet verleend voor de vervanging van de drainage van veld 6 op sportpark Weltevreden. Het werk is uitgesteld in afwachting van duidelijkheid over het al dan niet realiseren van het nieuwe Sport- en zalencentrum op dat park. Programma Dienstverlening

70538064

Dienstverlening - Wabo

12.632

0

12.632

Met dit krediet is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht succesvol ingevoerd. In 2011 is dit project afgerond op een punt na, de digitale ondersteuning van het Wabo-proces. Het huidige systeem ondersteunt het Wabo-proces niet optimaal. Het restantkrediet willen we bestemmen voor een eventuele aanschaf van een nieuw systeem. De invulling hiervan wordt afgestemd op de digitale ondersteuning van het vergunningenloket dat in 2012 operationeel wordt.

70538075

Dienstverlening 2011 - Vergunningenloket

50.000

38.453

11.547

In 2011 hebben wij alle voorbereidende activiteiten verricht voor de invoering van een breed vergunningentraject waar de burger terecht kan voor alle vergunningaanvragen. De daadwerkelijke invoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2012.

Dienstverlening 2011-Inrichting 70538076

vergunningenloket

50.000

18.578

31.422

In 2011 hebben wij alle voorbereidende activiteiten verricht voor de invoering van een breed vergunningentraject waar de burger terecht kan voor alle vergunningaanvragen. De daadwerkelijke invoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2012.

70538077

Dienstverlening 2011 - Bedrijvenloket

30.000

9.413

20.587

In 2011 hebben wij alle voorbereidende activiteiten verricht voor de invoering van het bedrijvenloket in de frontoffice van onze gemeente. De daadwerkelijke invoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2012.

70538078

Dienstverlening 2011 - Zorgloket

25.000

18.700

6.300

In 2011 hebben wij geïnvesteerd in het verbeteren van het intakeproces bij het Zorgloket. In 2012 willen wij de frontoffice en de samenwerking met andere organisaties in het intakeproces verder vormgeven

70538079

Dienstverlening 2011 - Website

65.000

13.020

51.980

Met dit krediet wordt het digitaal loket voor burgers en ondernemers uitgebreid en verbeterd. De uitbouw van de Persoonlijke Internet Pagina met voortgangsinformatie, het digitaal aanbieden van diensten en producten en het digitaal toegankelijk maken van de site ook via andere media zijn aandachtspunten in 2012

70538080

Dienstverlening 2011 - Bezwaar en beroep

25.000

0

25.000

In 2011 heeft een herijking plaatsgevonden van het proces bezwaar en beroep. De implementatie hiervan loopt door in 2012

70538081


65.000

47.892

17.108

Het project geo-informatie is in 2011 gestart. Geografische informatie speelt een belangrijke rol in een efficiënte bedrijfsvoering en in de gemeentelijke dienstverlening. Het in 2011 ingezette verbetertraject loopt door in 2012

70538082

178

Dienstverlening 2011 - Subsidieverlening


25.000

0

25.000



Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

Het project subsidieverstrekking beoogt een vereenvoudiging van de subsidieverlening. In 2012 vindt de implementatie hiervan plaats.

70538085

Dienstverlening 2011 - BGT

40.000

1.506

38.494

In 2011 is gestart met een pilot voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In 2012 en 2013 zal de uitrolfase plaatsvinden.

70538086

Dienstverlening 2011 - WKPB

14.000

0

14.000

De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) is ingevoerd in 2010. De tweede tranche is gestart in 2011. Invoering loopt door in 2012.

70538087

Dienstverlening 2011 - Programmabreed

50.000

46.457

3.543

Gedurende het jaar blijken soms projecten en activiteiten opgezet te moeten worden om de dienstverlening te versterken. Denk aan aanpassing van systemen om het digitaal maken van afspraken mogelijk te maken of de juiste sturingsinformatie te kunnen genereren. In 2011 is dit krediet daarvoor ingezet.

70538088

Dienstverlening 2011 - Kennis uitwisseling

64.844

56.663

8.181

Kennisuitwisseling is essentieel in het traject dat is ingezet met het programma Dienstverlening. Dit geldt voor de looptijd van het gehele project. Binnen ieder project worden ervaringen opgedaan die worden gedeeld en die vervolgens na evaluatie worden gebruikt in andere projecten. Dat bepaalt mede het succes van het programma. Automatisering

70538038

Digitalisering bouwarchief

212.411

1.267

211.144

Het bouwarchief is in 2011 scan-klaar gemaakt ter voorbereiding van het digitaal maken van het archief. Deze zal worden gedigitaliseerd na de uitrol van Verseon. Het digitaal maken van deze dossiers zal in 2012-2013 plaatsvinden. Met het verstrekken van de opdracht tot scannen van het archief Maartensdijk is een start gemaakt met de eerste fase van het digitaliseren van het bouwarchief. Dit deel is thans in bewerking en zal medio februari worden opgeleverd.

70538047

ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)

331.122

239.757

91.365

Het krediet is destijds aangevraagd om de midoffice vorm te geven. Het vormen van de midoffice is een complexe materie en heeft tevens een directe relatie met de dienstverlening en de backoffice. Belangrijke akties in 2012 waren: doorontwikkeling van het Elektronisch Document Management Systeem (Verseon 2.0) en een zaaksysteem voor het vergunningenloket. Vervolgstappen vinden in 2013 plaats.

ICT - Implementatie 70538049

managementinformatiesysteem

125.000

56.333

68.667

Het krediet is beschikbaar gesteld voor de implementatie van een managementinformatiesysteem. Met dit systeem worden alle beschikbare gegevens in systemen ontsloten zodat managers inzicht hebben in de voortgang van de werkzaamheden, kosten en inzet van de capaciteit. Hierdoor kunnen zij tijdig (bij)sturen om de (bestuurlijke) doelstellingen te realiseren. De twee noodzakelijke systemen zijn geïnstalleerd en deels geïmplementeerd. Begin februari is Cognos volledig operatief. Jedox zal in het 2 kwartaal van 2013 operatief zijn. Dienstverlening

70538090


40.000

5.778

34.222

In 2012 is gestart met de opbouw van de eenheid KlantContact. De burgercontacten lopen via deze eenheid en zoveel mogelijk vragen worden direct afgehandeld. De uitbouw van de eerstelijnsdienstverlening voor de verschillende kanalen loopt door in 2013 en 2014.

70538091

Dienstverlening 2012 - Website / e-loket

40.000

9.342

30.658

De website is de digitale frontoffice voor de burger. In 2012 is vooral ingezet op uitbouwen van het bestaande. In 2013 vindt een doorontwikkeling plaats op het digitalisern van diensten.

Dienstverlening 2012 - Optimalisatie afh. 70538092

diensten

30.000

29.140

860

De basis voor de optimalisatie van onze dienstverlening is het aanscherpen van onze dienstverleningsprocessen en deze opbouwen vanuit de klantvraag. Vervolgens vindt, indien dit gemak oplevert voor de klant en efficiency voor de organisatie, digitalisering plaats. De komende jaren blijven wij hierop investeren.

70538093

Dienstverlening 2012 - PIP

10.000

0

10.000

In 2012 is het bestaande verder uitgebouwd. In 2013 vindt doorontwikkeling van de PIP plaats. Het budget zal hierop worden ingezet.

70538094

179

Dienstverlening 2012 - Kennisbeheer


25.000

25.634

-634



Restant krediet

Mutaties in

krediet

1-1-2012

2012

31-12-2012

Wij zijn in gestart met verbeteren van de ontsluiting van klantinformatie t.b.v. de dienstverlening in de eerste lijn. Dit wordt verder uitgebouwd in 2013.

70538095


40.000

5.778

34.222

In 2012 is gestart met de opbouw van de eenheid KlantContact. De burgercontacten lopen via deze eenheid en zoveel mogelijk vragen worden direct afgehandeld. De uitbouw van de eerstelijnsdienstverlening voor de verschillende kanalen loopt door in 2013 en 2014.

180


Bijlage 3 Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel zijn de kredieten weergegeven welke in 2012 nog niet zijn afgesloten. Restant Restant krediet Omschrijving / Toelichting

1-1-2012

krediet Mutaties in 2012

31-12-2012

Programma 6 78300306

Project spoortunnel en omgeving Leyenseweg

78301017

Woningbouw Westbroek

-273.892

-273.892

0

95.197

21.323

73.874

(elektriciteit)

-26.438

0

-26.438

Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen

-24.173

0

-24.173

77220172

Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat

-47.843

2.314

-50.157

77220187

Herinrichting riool Utrechtseweg

-1.325

0

-1.325

77220189

Stankfilters riool

12.255

11.098

1.157

77220190

Herinrichting riool Soestdijkseweg

-28.736

0

-28.736

77220193

Herinrichting riool Beethovenlaan

123.421

142.506

-19.085

77220196

Rioolvervanging Julianalaan

459.873

352.916

106.957

77220202

Rioolvervanging Diverse aanpassingen

120.000

117.698

2.302

De Regenboog - inrichting basisschool

13.403

13.403

0

Nieuwbouw Weltevreden 4

284.538

230.491

54.047

Hulpmiddelen WMO 2012

400.000

175.937

224.063

75800115

Huisvesting dorpshuis Westbroek

328.966

328.910

56

75800116

De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2010

1.480

2.660

-1.180

Sportaccomodatieprog. 2011 - kleine investeringen

9.698

11.000

-1.302

Programma 7 Veiligheidsinspecties gemeentelijke gebouwen 78304200


Programma 10




Programma 15


Programma Dienstverlening 70538081


17.108

16.119

989

70538096

Dienstverlening 2012 - Programmabreed en comm.

35.000

34.072

928

181


Bijlage 4 Overzicht mutaties reserves

Bestemming dit boekjaar Resultaat

PR Reserves

Saldo bestemming 31-12-11

2011

Storting

Onttrekking

Saldo

en/of vrijval

31-12-12

Algemene reserve 17

Vrije reserve Totaal algemene reserve

2.851.078

250.000

3.101.078

2.851.078

250.000

3.101.078

Voor egalisatie van tarieven: 10

Egalisatiereserve riolering

615.074

44.430

570.644

16

Egalisatiereserve sport

749.554

511.131

238.423

17

Egalisatiereserve automatisering

912.304

455.537

456.767

2.276.932

1.011.098

1.265.834

Subtotaal egalisatiereserves tarieven Overige bestemmingsreserves:

Onderwijs: 11

Onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen

11

Meerjarig preventief onderhoud gymnastiek lokalen

28.125

4.540

32.665

1

11

Onderwijshuisvesting Totaal onderwijs

5.000.252

225.268

184.804

5.040.716

5.028.377

229.808

217.469

5.040.716

12.300.000

1.454.110

Overige: 17

Risicoreserve

17

Ombuigingsoperatie

6

Grondexploitatie

837.647

17

Investeringen gemeentewerf

302.749

14

Gemeentelijke Minimaregelingen

16

Herinrichting sportpark Weltevreden

13

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke hulp

464.867

20.466

20.060

282.689

1.111.864

173.175

938.689

517.317

317.317

200.000

67.616

1.292.340

78.708

Invoering BTW-compensatie fonds

17

Afrondende nieuwbouw gemeentehuis

15

Kunstvoorwerpen

7

Sociale woningbouw

222.151

8

Speelplaatsen

136.347

1

900-jarig bestaan De Bilt

1.359.956 70.602

6

Achterblijvende locaties Larenstein

685.000

15

Monumentensubsidies

105.154

6

Bestemmingsplannen

76.566

15

Culturele evenementen

50.000

Totaal bestemmingsreserves

17.812.950

Totaal Reserves

27.969.337


37.597 393.246

17

182

13.754.110

37.597

78.708

7.014

77.616 222.151 34.500

101.847 685.000 105.154

68.372

8.194 50.000

250.000

1.560.298

1.074.286

18.298.962

1.790.106

2.302.853

27.706.590

Bijlage 5 Overzicht mutaties voorzieningen Voorzieningen

Saldo 31-12-2011

Saldo Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

31-12-2012

397.793

267.207

Voor bestaande risico's: Reorganisatievoorziening

665.000

Wachtgeld verplichting college

352.832

352.832

Reorganisatievoorziening Welzijnssector

52.567

15.312

Schade bunker

14.536

9.327

5.209

1.084.935

422.432

662.503

Subtotaal voor bestaande risico's

37.255

Voor(onderhouds)egalisatie: Bestemmingsplannen Wegenbeheer

380.897

Gebouwenbeheer

300.000

372.832

308.065

359.659

359.659

5.315

3.552

900-jarig bestaan De Bilt Kunstonderhoud

9.392

11.155

Natuurbescherming Meerjarig Onderhouds Plan onderwijs Subtotaal egalisatievoorzieningen

869.684

300.000

1.259.973

964.974

372.832

99.572

1.070.112

462.783

1.389.332

57.987

34.926

86.633

296.230

Voor door derden beklemde middelen Participatiebudget

92.913

Stimulering vrijwilligerswerk

39.124

Uitbreiding kinderopvang Subtotaal voor door derden beklemde middelen Totaal voorzieningen

183


311.945

39.124 70.918

443.982

70.918

2.788.890

1.035.892

372.832

144.620

370.280

1.029.835

2.422.115

Bijlage 6 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves

Omschrijving

Primitieve

Begroting na

Begroting

wijzig.

Werkelijk

VRIJE RESERVE Storting resultaat jaarrekening 2011

250.000 250.000

EGALISATIERESERVE RIOLERING Onttrekking ter egalisatie van het tarief

-158.484

-297.738

-44.430

-158.484

-297.738

-44.430

-119.273

-119.273

-511.131

-119.273

-119.273

-511.131

EGALISATIERESERVE SPORT Onttrekking ter egalisatie van groene sportvelden EGALISATIERESERVE AUTOMATISERING Onttrekking

-703.167

-205.489

-455.536

-703.167

-205.489

-455.536 4.540

RESERVE ONDERWIJSLEERPAKKET GYMNASTIEKLOKALEN Jaarlijkse toevoeging

4.540

4.540

Jaarlijkse onttrekking

-2.456

-2.456

2.084

2.084

-28.125

Jaarlijkse onttrekking

-603.891

-372.635

-184.804

Jaarlijkse toevoeging

170.000

170.000

192.603

-433.891

-202.635

40.464

Onttrekking i.v.m. toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting

-32.665

ONDERWIJSHUISVESTING

Toevoeging aan de reserve i.v.m. samenvoeging met reserve onderwijsleerpakket gymnastieklokalen

32.665

RISICORESERVE Toevoeging

1.454.110 1.454.110

GRONDEXPLOITATIE Toevoeging

458.791

Onttrekking 458.791

56.014

20.466

-431.665

-393.247

-375.651

-372.781

RESERVE BESTEMMINGSPLANNEN Onttrekking

-68.372 - 68.372

RESERVE GEMEENTELIJK MINIMABELEID Vorming reserve conform nota Gemeentelijk Armoedebeleid

78.708 78.708

INVESTERINGEN GEMEENTEWERF Jaarlijkse onttrekking

-20.060

-20.060

-20.060

-20.060

-20.060

-20.060

-122.000

-173.175

-173.175

-122.000

-173.175

-173.175

HERINRICHTING SPORTPARK WELTEVREDEN Sportpark weltevreden WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO

-300.000

-300.000

-317.317

-300.000

-300.000

-317.317

-67.616

-67.616

-67.616

AFRONDING NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS Jaarlijkse onttrekking

184


-67.616

-67.616

-67.616

KUNSTVOORWERPEN Jaarlijkse storting

7.014

7.014

7.014

7.014

7.014

7.014

SPEELPLAATSEN Jaarlijkse onttrekking TOTAAL GENERAAL

185


-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

-1.491.102

-1.787.039

-262.747

Bijlage 7

Ombuigingen

In de onderstaande tabel worden de ombuigingen voor 2012 genoemd. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd. De bezuinigingen die in 2012 niet zijn gerealiseerd worden onder de tabel toegelicht. Omschrijving

2012

Gerealiseerde bezuinigingen Aframen budget wijk en dorpsgericht werken

25.000

Beperking gemeentelijke berichtgeving

40.000

Opzeggen abonnementen

15.000

Verhoging leges burgerzaken

18.500

Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid Opbrengsten leges BOR

3.500 20.000

Opruimen slootvuil

30.000

Verminderen groenonderhoud

10.000

Energiekosten

50.000

Tarieven van begraafplaatsen kostendekkend maken

83.000

Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu – budgetten Bezuiniging Wmo Monumenten subsidies

125.000 5.000 765.000 5.000

Inkoopvoordelen

174.000

Invoering Toeristenbelasting

150.000

Tennisbanen

11.617

Efficiencymaatregelen Concernstaf

159.000

Aansluiting bij Nationale Ombudsman

10.000

Herstructurering management

75.000

Personele taakstellingen

62.000

Inventarisatie Woningbezit

100.000

Taakstelling welzijnsprogramma

190.000

Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Eigen bijdrage mobiele telefoons Uitvoering monumentenbeleid Subtotaal

90.000 2.400 25.000 2.244.017

Nog te realiseren bezuinigingen Subtotaal

0

Niet te realiseren bezuinigingen Privatisering

50.000

Energiekosten

50.000

Tennisbanen

6.590

Beperking voorziening gebouwen Optimalisatie opbrengst precariorechten Subtotaal

100.000 50.000 256.590

Totaal bezuinigingen

2.500.607

Privatisering Vooralsnog is deze ombuiging niet te realiseren. Er is op dit moment nog geen besluit genomen over de eventuele uitbesteding van de sportaccommodaties. Energiekosten

186


Op de energiekosten is een besparing geraamd van € 100.000. Door toepassing van energiezuinige middelen is deze bezuiniging op basis van afgenomen hoeveelheden gerealiseerd. Maar door stijging van de energieprijzen is de besparing financieel voor € 50.000 gerealiseerd. Tennisbanen Inmiddels zijn alle tennisbanen geprivatiseerd. Het restant bedrag ad. € 6.590 is niet realiseerbaar. Beperking voorziening gebouwen De bezuiniging is destijds ingeboekt met de verwachting dat een aantal objecten in 2012 verkocht zouden worden, met als gevolg een daling van de onderhoudslasten. Er is op dit moment één object verkocht. De verwachte verkoop van nog twee objecten wordt doorgeschoven naar 2013. Naar verwachting zal de besparing vanaf 2013 gerealiseerd worden. Optimalisatie opbrengst precariorechten Ondanks een verscherpte controle op het illegaal plaatsen van containers, bouwketen e.d. is deze ombuiging niet realiseerbaar. Uit de verscherpte controle blijkt dat het illegaal plaatsen van containers en bouwketen minimaal is. Deze ombuiging is te hoog ingeschat.

187


Bijlage 8 Analyse begrotingsrechtmatigheid

Begrote lasten

Werkelijke lasten

Restant

1. Bestuurlijke aangelegenheden

5.324.680

5.493.797

-169.117

2. Dienstverlening

1.560.736

1.629.568

-68.832

3. Openbare veiligheid

3.395.130

3.423.786

-28.656

4. Economische zaken

131.239

128.222

3.017

5. Verkeer en bereikbaarheid

949.191

1.015.955

-66.764

13.967.558

7.994.996

5.972.562

7. Volkshuisvesting

3.068.877

3.236.251

-167.374

8. Beheer openbare ruimte

7.625.916

7.840.821

-214.905

9. Milieu

5.775.033

5.790.909

-15.876

10. Watertaken

5.221.739

4.971.927

249.812

11. Onderwijs

6.013.956

5.950.730

63.226

12. Jeugd

2.288.383

2.135.845

152.538

6. Ruimtelijke ordening

13. Maatschappelijke ondersteuning

9.442.558

9.601.475

-158.917

11.424.811

10.981.365

443.446

15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

4.113.975

4.032.740

81.235

16. Sport en sportaccommodaties

4.846.451

5.218.785

-372.334


2.725.213

2.664.204

61.009

14. Werk en inkomen

PROGRAMMA 1 – Bestuurlijke aangelegenheden De overschrijding van de lasten in programma 1 worden deels veroorzaakt door de extra inzet van personeel om het programma Gebiedsgericht Werken verder te ontwikkelen en het wijkgericht werken te structureren. Deze overschrijding van € 63.000 is ten onrechte niet tijdig gesignaleerd en behoort tot categorie 3. Daarnaast zijn de kosten voor de uitkeringen van voormalig personeel hoger uitgevallen. Deze overschrijding van € 58.000 behoort tot categorie 2. De resterende overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2.

PROGRAMMA 2 – Dienstverlening De overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2.

188


Daarnaast wordt de overschrijding deels veroorzaakt door de portikosten voor de versturing van de stembiljetten voor de vervroegde landelijke verkiezingen. Aangezien deze verkiezingen in september hebben plaatsgevonden na het maken van de gemeentelijke najaarsnota, valt deze overschrijding, ad € 6.000 in categorie 2. Hogere rijksleges hebben ook bijgedragen aan de overschrijding op programma 2. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Deze overschrijdingen vallen dan ook in categorie 1.

PROGRAMMA 3 – Openbare veiligheid Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door onvoorziene herstelwerkzaamheden inzake het vervangen van twee defecte radiatoren en confectoren in de kazerne aan de Leyenseweg Bilthoven. Bovendien zijn de doorberekende facilitaire kosten vanuit de Veiligheidsregio Utrecht hoger dan verwacht. Aangezien deze herstelwerkzaamheden en doorberekende kosten hebben plaatsgevonden dan wel bekend waren nadat de gemeentelijke najaarsnota is verschenen valt deze overschrijding in categorie 2.

PROGRAMMA 5 – Verkeer en bereikbaarheid Deze overschrijding wordt veroorzaakt door uitgaven die vooruitlopend op de begroting 2013 in 2012 al voor de ondertunneling Leijenseweg zijn gedaan. Deze overschrijding is ten onrechte niet tijdig gesignaleerd en valt in categorie 3.

PROGRAMMA 7 – Volkshuisvesting Een deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2. Een ander groot deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door de huur van brandkranen en door onvoorziene herstelwerkzaamheden als gevolg van daklekkages (zoals De Vierstee, de Kees Boekehal en zwembad Brandenburg). Daarnaast wordt de overschrijding veroorzaakt door herstelwerkzaamheden brandschade aan het pand aan Weltevreden 6 waarvan de schade uitkering reeds in voorgaand jaar is ontvangen. Aangezien deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden nadat de gemeentelijke najaarsnota verschenen is, valt deze overschrijding in categorie 2.

PROGRAMMA 8 – Beheer openbare ruimte De overschrijding wordt deels veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2. Daarnaast zijn door het vormen van een wachtrij op het spoor door het verkeer dat uit zuidelijke richting vanaf de Soestdijkseweg linksaf de Jan Steenlaan wil inslaan, zijn er extra werkzaamheden (onder andere het verbieden van linksaf-slaan, het instellen van een omleiding en het plaatsen van een tijdelijk verkeersregelinstallatie) uitgevoerd. Deze extra werkzaamheden zijn vooraf lastig in te schatten en vallen hierdoor in categorie 2.

189


PROGRAMMA 9 – Milieu De overschrijding wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2.

PROGRAMMA 13 – Maatschappelijke ondersteuning Na het opstellen van de gemeentelijk najaarsnota zijn er twee grote woningaanpassingen geïndiceerd en uitgekeerd. Deze overschrijding valt hierdoor in categorie 2. Ook hebben een groot aantal gebruikers van de Regiotaxi bezwaar aangetekend tegen de genomen beslissing, daardoor zijn er uiteindelijk meer personen voor een externe indicatiestelling opgeroepen. Grotendeels is dit na het opstellen van de gemeentelijke najaarsnota gebeurt, waardoor deze overschrijding in categorie 2 valt. Daarnaast is de verstrekking van het aantal gebruikte hulpmiddelen dit jaar sterk toegenomen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in de toekomst als gevolg van lagere investeringen, maar hogere éénmalige herstelkosten ten laste van de exploitatie. Aangezien deze uitgaven gedurende het hele jaar hebben plaatgevonden valt deze overschrijding in categorie 3. Tevens wordt de overschrijding veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2.

PROGRAMMA 16 – Sport en sportaccommodaties De overschrijding wordt deels veroorzaakt door een stijging van het uurtarief. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven waarvan de raad door middel van voor- en najaarsnota is geïnformeerd en behoort tot categorie 2. Daarnaast zijn de tennisparken in Hollandsche Rading en Groenekan geprivatiseerd. Om de overdracht mogelijk en aanvaardbaar te maken voor de tennisverenigingen moesten de accommodaties worden gerenoveerd. Door de privatisering van de tennisparken moet de boekwaarde in één keer worden afgeschreven. Deze kosten worden gedekt uit de egalisatiereserve sport. Hierdoor valt deze overschrijding in categorie 1.

190


Tabel 2: Categorieën van budgetoverschrijdingen Onrechtmatig, maar

Onrechtmatig, en telt

telt niet mee voor het

mee voor het oordeel

oordeel 1.

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

2.

XXX

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening.

3.

XXXXXX

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

4.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

5.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar

6.

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvingen financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvingen financieringslasten in latere jaren

191


X

Bijlage 9 Kerngegevens

Kerngegevens

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

01-01-2010

01-01-2011

01-01-2012

31-12-2012

A. Sociale structuur Aantal inwoners

41.999

42.083

42.000

42.035

Waarvan 0-19 jaar

10.163

10.090

10.157

10.013

Waarvan 20-64 jaar

23.008

22.852

23.026

22.639

Waarvan 65 jaar en ouder

8.828

9.141

8.817

9.383

Aantal periodieke uitkeringsontvangers

2.235

2470

2.280

2.534

446

468

440

455

1.420

1.510

1.380

1.520

Waarvan: overige uitkeringsontvangers

360

470

450

540

Waarvan op grond van: IOAZ en IOAW

9

22

10

19

1.265

1.425

1.340

1.350

6.710

6.627

6.627

6.627

Waarvan op grond van: WAZ en WWB Waarvan op grond van: WAO

Aantal minderheden B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in ha. Waarvan Binnenwater Aantal woonruimten Waarvan woningen Waarvan wooneenheden Waarvan capaciteit bijzondere woongebouwen Waarvan recreatiewoningen Bedrijfsvestigingen Lengte van de wegen in meters

78

83

83

83

20.000

19.359

19.827

19.638

18.719

18.095

18.546

18.453

97

97

97

97

896

896

896

896

288

271

288

192

2.505

2839

2.560

2.560

195.800

195.800

195.800

188.735

Waarvan binnen de bebouwde kom

167.000

167.000

167.000

159.414

Waarvan buiten de bebouwde kom

28.800

28.800

28.800

29.321

221,5

226,8

222,5

222

91

92,5

92

92

Uitgaven per inwoner

1.987

1.964

2.102

1.956

Inkomster per inwoner

1.996

2.013

2.103

1.781

208

211

216

217

Aantal ha openbaar groen Waarvan stedelijke beplanting C. Financiële structuur

Opbrengst OZB per inwoner Uitkering uit het gemeentefonds per inwoner

821

800

778

797

Vaste schuld per inwoner

1.371

1.439

1.109

1.519

Geactiveerde kapitaaluitgaven per inwoner

2.150

2.232

2.530

2.184

Leningen aan derden per inwoner

16

12

13

11

Waarvan voor woningbouw

14

9

10

0

198

31

32

30

Beleggingen Voorzieningen per inwoner

176

66

218

58

Eigen vermogen per inwoner

843

713

776

507

192


Bijlage 10 Samenstelling Bestuur Samenstelling Gemeenteraad van de gemeente De Bilt Voorzitter: De heer A.J. Gerritsen Griffier: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk De gemeenteraad van De Bilt heeft 27 zetels te verdelen en bestaat sinds de verkiezingen van 2010 uit de volgende partijen (op volgorde van grootte):

Namens VVD: dr. A. Doedens, J.L. van Hulst-Mazirel, drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, J.W. Los MSc, jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, N. Steen BBA Namens GroenLinks / PvdA: drs A.E. Brommersma , drs. A.A. de Boer, drs. A.V.W. van Ditzhuijzen, C.M. van der Mast, ir. J. Nieuwenhuize Namens D66: F.A.Poot, L. Kersten, drs. E.M.H. Thier, B.R. Voortman, prof. dr. R.A. Woutersen Namens Bilt Belang: ir. H. IJssennagger, A.J. Brilleman, P.F. Middleton-Heijlen Namens CDA: C.E. Beringen, H.H. van den Broek, B.M. van Eick Namens SP: E. van Buren, M.W. Maarsen Namens SGP: J.F. Slootweg Namens ChristenUnie: N. Jansen Namens de Fractie Rost van Tonningen: drs. E. Rost van Tonningen

193


Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt De heer A.J. Gerritsen (burgemeester) Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer,integrale handhaving, intergemeentelijke samenwerking, internationale samenwerking, juridische zaken, communicatie, dienstverlening, personeel, organisatie en informatie communicatietechnologie. De heer drs. A.J. Ditewig (wethouder, loco-burgemeester) VVD Portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief Cultureel en educatief centrum – CEC), landschapsbeleid incl. beleid oppervlaktewater, wonen, beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen), verkeer, monumentenzorg, recreatie en toerisme, economische zaken, grondzaken en bouwen woningtoezicht. De heer. H.P. Mittendorff (wethouder, 2e loco-burgemeester) GroenLinks-PvdA Portefeuille: Zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en educatie, coordinerend portefeuillehouder duurzaamheid. De heer E.Th. Kamminga (wethouder, 3e loco-burgemeester) D66 Portefeuille: Wijk en dorpsgericht werken (inclusief dorpshuizen) en buurtbemiddeling, woonwagenzaken, financiën en gemeentelijke eigendommen, milieu inclusief milieuhandhaving, kunst en cultuur. Drs. R.A.K. Huijbregts Gemeentesecretaris

194


Bijlage 11 AB AED APV ATJ AVP AVU AWBZ BAG BBV BBZ BDU BGT BEA BIBOB BLS BNG BOS BOA BRU BSF BSI BTW BV CAR CAK CBS CEC CJG CROW CVTM DB DigiD DLG DOHG DURP EV EZ FC FIDO FPU FVW GBA GCN GFT GGD GGZ GIS GVVP GMU GR GRP

195

Gebruikte afkortingen Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Algemeen plaatselijke verordening Actieteam jongeren Agenda Vitaal Platteland Afval verwijdering Utrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistraties voor adressen en gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Brede doeluitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bijzondere Educatieve Activiteiten Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur Besluit locatiegebonden subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurthuis, Onderwijs en Sport Buitengewoon opsporingsambtenaren Bestuur Regio Utrecht Biltse Sportfederatie Breedtesportimpuls Belasting op de toegevoegde waarde Besloten vennootschap Construction All Risks Centraal Administratie kantoor Centraal bureau statistiek Cultureel educatief centrum Centrum voor jeugd en gezin Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond, water- en wegenbouw en verkeerstechniek Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg Dagelijks Bestuur Digitale identiteit Diens landelijk gebied District overleggen huiselijk geweld Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen Eigen vermogen Economische zaken Footballclub Wet financiering decentrale overheden Flexibel Pension en Uittreden Financiële verhoudingswet Gemeentelijke basisadministratie Gasbedrijf centraal Nederland Groente-, fruit- en tuinafval Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geografisch informatiesysteem Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk rioleringsplan


GSB GZO HALT HAVO HOV IBOR ID IHP ILG INK IOAW IOAZ ISV IVP JCHG KCC KTO LOP LNV JOS MOB-compex MOP MVO NS NUP NV OAB OLVM OOV ONS OV OZB PO POP2 PPS PUWC P&R REC RIVM R.H.C.V.V RMC RO RSD RSS RSP RVS S.A.V.V SBB SCHC SISA SLOK SMART SO SPvE SSCL SSW SVM SWZ

196

Grote stedenbeleid Gasdistributie Zeist en omstreken Het ALTernatief Hoger algemeen voortgezet onderwijs Hoogwaardige openbaar vervoer Integraal beheer openbare ruimte Identiteit Integraal huisvestingsplan Investeringsbudget landelijk gebied Instituut Nederlands Kwaliteit Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Integraal veiligheidsplan Justitieel casusoverleg huiselijk geweld Klantcontactcentrum Klant tevredenheidonderzoek Landelijk ontwikkelingsplan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Jeugd, onderwijs en samenleving Mobilisatie complex Meerjaren onderhoudsplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nationale spoorwegen Nationaal uitvoeringsprogramma Naamloze Vennootschap Onderwijsachterstandenbeleid Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maasbergen Openbare orde en veiligheid Oranje Nassau school Openbaar vervoer Onroerende zaakbelasting Passend onderwijs Plattelandontwikkelingsprogramma Publiek/private samenwerkingconstructies Provinciale Utrechtse welstandscommissie Parkeer en Reis-voorziening Regionaal Expertise Centrum Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Regionaal melden coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters Ruimtelijke ontwikkeling Regionale sociale dienst Really Simple Syndication (eenvoudige gelijktijdige publicatie) Regio specifiek pakket Regionale veiligheidsstrategie Streekarchivaat Vecht en Venen Staatsbosbeheer Stichtsche Cricket en Hockeyclub Single information en single audit Stimulering lokale klimaatinitiatieven Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden Speciaal onderwijs Stedenbouwkundig Programma van Eisen Stimulering sociaal en cultureel leven Woningbouwstichting SSW Sport vereniging Maartensdijk Sociale werkvoorziening Zeist


UWV VCP VHA VNG VO VRI VROM VRU VSO VV VVE VWO VWS WABO WIJ WINNET WMMN WMO WOZ WPB WPG WRO WSNS WSW WSW WVG WWB WWIK ZZP

197

Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen Verkeerscirculatieplan Veiligheidshuis Amersfoort Vereniging Nederlandse gemeenten Voortgezet onderwijs Verkeersregel installatie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheidsregio Utrecht Voortgezet Speciaal Onderwijs Vreemd Vermogen Voor- en vroegschoolse educatie Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet investeren in jongeren Water innovatie netwerk Welstand en monumenten Midden-Nederland Wet maatschappelijke ondersteuning Wet waardering onroerende zaken Wet Participatie Budget Wet publieke gezondheid Wet op de ruimtelijke ordening Weer samen naar school Wet sociale werkvoorziening Waarborgfonds sociale woningbouw Wet voorzieningen gehandicapten Wet werk en bijstand De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars Zelfstandige Zonder Personeel


198


Burgerjaarverslag 2012 ‘De Bilt is klaar voor de toekomst’ De gemeente De Bilt is een gemeente om trots op te zijn. Ook in 2012 zijn we er in geslaagd om belangrijke stappen vooruit te zetten. Dat is zichtbaar bij allerlei ontwikkelingen in onze dorpen en het is merkbaar in onze dienstverlening. In een periode van bezuinigingen is dat een prestatie van formaat van de gemeentelijke organisatie. Door te werken en denken vanuit een heldere visie en ambitieuze doelen te formuleren kunnen we nu terugvallen op een dienstverlening die klaar is voor de toekomst. En ook op het gebied van burgerparticipatie timmeren we nog altijd hard aan de weg. We slagen er steeds beter in om onze burgers te betrekken bij de totstandkoming van projecten en beleid. Als burgemeester ben ik mij zeer bewust van de grote verantwoordelijkheid die de gemeente draagt. Onze inwoners moeten met een veilig gevoel de straat op kunnen en met veel plezier leven en wonen in onze prachtige gemeente. Daarnaast moeten we er zijn als inwoners de gemeente nodig hebben. De deuren van ons gemeentehuis staan open. Maar in veel gevallen is de gang naar het gemeentehuis niet eens meer noodzakelijk. Dankzij de komst van ons digitale loket kunnen veel zaken nu ook thuis vanachter de computer worden geregeld. Want we mogen dit jaar dan ons 900-jarig bestaan vieren, we gaan wel degelijk met de tijd mee. Dat geldt ook voor onze dienstverlening. Wanneer inwoners naar het gemeentehuis bellen krijgen ze direct een medewerker aan de lijn, het onpersoonlijke antwoordbandje behoort daarmee definitief tot het verleden. Bij onze loketten wordt bij voorkeur op afspraak gewerkt; men hoeft dus niet meer onnodig lang te wachten. En ook de website is gebruiksvriendelijker dan voorheen, denk daarbij aan de zoekfunctie en de toegankelijkheid van informatie. De gemeente De Bilt blijft onverminderd ambitieus. Om deze ambities te verwezenlijken moeten we met elkaar in gesprek blijven. Geluiden vanuit de bevolking en het bedrijfsleven vormen onze voelsprieten naar de samenleving; ze verschaffen ons waardevolle informatie over hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren. Ook daar zie ik een positieve ontwikkeling. Het aantal projecten en onderwerpen waarbij belanghebbenden op een constructieve manier de kans krijgen om hun stem te laten horen, is groot. Onze inwoners krijgen daarmee de bevestiging dat hun mening telt en de gemeente hen serieus neemt en daarmee groeit het vertrouwen in het lokale bestuur. Het is aan het gemeentebestuur om dat vertrouwen niet te beschamen. Daar zet ik mij ten volle voor in. Arjen Gerritsen, burgemeester.

Taken van burgemeester A.J. Gerritsen De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester & wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, en hij heeft daarin ook een stem. Bovendien is hij – zonder stemrecht – ook voorzitter van de gemeenteraad. Naast deze bestuurlijke rol heeft hij nog andere verantwoordelijkheden: • De burgemeester waarborgt de openbare orde en veiligheid, en is: • De burgemeester is de eerste vertegenwoordiger van de gemeente De Bilt, en is: • De burgemeester beheert een aantal belangrijke portefeuilles in het college van burgemeester & wethouders: openbare orde en veiligheid, brandweer, intergemeentelijke samenwerking, internationalisering en ontwikkelingsbeleid, juridische zaken, communicatie en dienstverlening, P&O en automatisering. • De burgemeester heeft een sociale functie. De burgemeester onderhoudt en versterkt daarmee de contacten tussen bevolking en de gemeente.

Overzicht bezwaarschriften Het is een utopie om te denken dat je als gemeente alles goed doet. Uiteraard streven we wel naar zoveel mogelijk tevreden burgers. Toch werden ook in 2012 verschillende bezwaarschriften bij ons ingediend. Vakafdeling

BezwaarHoorschriften zittingen Beheer Openbare Ruimte 11 Beleid en Strategie 2 Concernstaf 9 3 Openbare Orde en Veiligheid 3 1 Publiekszaken 56 12 Samenlevingszaken 3 1 SSW Woonstichting 13 2 Toezicht 2 Vergunningen 59 8 Milieudienst 1 Totaal 159 27

Burgerjaarverslag 2012

Samen nadenken over verkeer en vervoer in 2020 In 2011 en 2012 heeft de gemeente De Bilt een nieuw beleidsplan opgesteld op het gebied van verkeer en vervoer; het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP). Het GVVP, dat in 2012 unaniem werd vastgesteld door de raad, biedt een doorkijk naar het jaar 2020 en vervangt het oude Verkeerscirculatieplan.

2

Bij het opstellen van het GVVP zijn op verschillende momenten bewoners betrokken. Zo konden inwoners in de startfase van het project online een enquête invullen om de gemeente inzicht te verschaffen in het verkeer- en vervoergebruik in de gemeente. Daarnaast is er een participatiegroep opgericht met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bewonersverenigingen. Zij zijn twee keer bij elkaar gekomen om mee te denken over het proces en om een reactie te geven op het eindproduct. Hierbij hadden zij een raadplegende functie. Tussentijds zijn er drie werksessies gehouden waarbij enkele deelnemers van de participatiegroep, maar ook andere belangstellenden aanschoven. Tijdens deze werksessies is er gesproken over de onderwerpen ‘Visievorming’, ‘Projecten per Kern’ en ‘Gedrag en experimenten’. Op basis van de derde werksessie is een aantal experimenten benoemd. De loopbus van de Julianaschool vormt een mooi voorbeeld van een experiment dat met veel succes in gang is gezet. Alle input vanuit de enquête, de werksessies en de reacties van de participatiegroep is meegenomen bij het opstellen van een conceptrapport. Deze input werd meegewogen en – daar waar ze binnen de door het college gestelde kaders pasten – ook opgenomen in het plan. Het conceptrapport is tijdens een gezamenlijke inloopavond met de Structuurvisie gepresenteerd. Aanwezigen konden tijdens de avond hun reactie op het plan geven. De mensen die hier niet bij aanwezig konden zijn, hadden de mogelijkheid om zich te laten horen via de website watbeweegtdebilt.nl. Een groot deel van deze reacties heeft de gemeente verwerkt in het plan. Alle open aanmerkingen die binnen zijn gekomen, zijn door de gemeente samengevat met daarbij aangegeven of de reactie verwerkt is in het uiteindelijke plan of niet. Deze zogenaamde reactienota is samen met het GVVP aangeboden aan de gemeenteraad. Eind maart 2012 heeft de raad het GVVP unaniem vastgesteld.

l JAAROVERZICHT 2012 JANUARI Raad stelt voorkeursvariant 3B voor onderdoorgang Leijenseweg vast. l Sloop muziekschool en sporthal in De Kwinkelier van start. l Gemeenteraad stelt cultuurhistorische waardekaart vast. FEBRUARI Gemeente reikt sportprijzen uit tijdens Bilts sportgala.

l Gemeente werkt mee aan nieuw beweegprogramma voor senioren. l Werkgroep denkt mee over inrichting Bilthoven centrum. MAART Aanleg Waadpad Hollandsche Rading. l Startsein bouw Cultureel en Educatief Centrum.

Gebiedsvisie De Bilt-West Ook bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie voor De Bilt-West hebben inwoners een belangrijke rol gespeeld. Voor het gebied aan de westkant van De Bilt tussen De Bilt en Utrecht is samen met omwonenden, bedrijven, (natuur)organisaties, sportverenigingen en andere betrokkenen een integrale ruimtelijke visie geformuleerd. De gebiedsvisie geeft duidelijkheid over de huidige functies in dit gebied, maar geeft ook sturing aan ontwikkelingen voor de toekomst. Het actief betrekken van belanghebbenden in het gebied was belangrijk voor de totstandkoming van de gebiedsvisie. Er zijn onder andere twee workshops gehouden waarbij gebruik werd gemaakt van lokale kennis en betrokkenheid. Aansluitend aan deze workshops was een korte inloopavond voor belangstellenden. Daar zijn de tussenresultaten van de workshops gepresenteerd. Deze vormen van participatie hebben geresulteerd in een gebiedsvisie, waarin, samen met belanghebbenden, voor De Bilt West het ruimtelijke kader voor de toekomst is vastgelegd. De gebiedsvisie is naar verwachting in het voorjaar van 2013 gereed.

Dienstverlening 2.0 In 2012 heeft de gemeente De Bilt ingezet op het verder verbeteren van de telefonische dienstverlening en de dienstverlening aan de balie. Hoewel de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken tevreden stemden, blijft de gemeente streven naar een zo hoog mogelijk serviceniveau. Zo is er afscheid genomen van het bandje met keuzemenu en krijgt de beller nu direct een medewerker van de gemeente aan de lijn.

APRIL Bewoners stemmen online op straatmeubilair Bilthoven centrum. l Gemeenteraad praat over vaststelling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. MEI Demontage stationschefwoning van start. l Gemeente en ProRail tekenen voor planuitwerking tunnel.

l Huurcontracten gebruikers Cultureel Educatief Centrum getekend. JUNI Gemeente De Bilt verleent bouwvergunning voor project Herenplein. l Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Biltse Ondernemers Federatie (BOF).


Bij de loketten wordt er bij voorkeur op afspraak gewerkt. Burgers hoeven niet meer onnodig te wachten en worden op de afgesproken tijd geholpen.

Dienstverlening op locatie

3

Burgerzaken Aantal bezoekers Aantal bezoekers op afspraak

2012 25.290 5.092

2011 26.120 2.452

WMO (zorgloket) Aantal bezoekers Aantal bezoekers op afspraak

2012 1.466 27

2011 1.433 8

Vergunningen Aantal bezoekers Aantal bezoekers op afspraak

2012 700 346

2011 746 665

2012 97,3% 100 %

2011 95,1% 99,8%

Wachttijden bij balies Vrije inloop (binnen norm max. 20 min.) Afspraken (binnen norm max. 5 min.) Verloren en gevonden voorwerpen Aangifte verloren voorwerp (29 voorwerpen zijn teruggevonden) Aangifte gevonden voorwerp (31 voorwerpen zijn terug naar eigenaar)

477 255

Telefonische dienstverlening Aantal telefoongesprekken Telefoontjes Beantwoord Beantwoord binnen 20 sec.

2012 163.154 95% 70%

2011 187.031 94% 68%

Eén loket voor vergunningaanvragen In 2012 is de afdeling Publiekszaken gestart met de vorming van één Vergunningenloket. Burgers en bedrijven kunnen hier met vrijwel al hun vergunningaanvragen terecht. Deze ontwikkeling draagt direct bij aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Door diensten rond vergunningen onder te brengen bij één en hetzelfde loket, ontstaat er meer samenhang en kunnen verschillende diensten aan elkaar worden gekoppeld. Een mooi voorbeeld van het koppelen van diensten zagen we eerder al bij de introductie van de omgevingsvergunning. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de komst van de omgevingsvergunning hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een eenvoudiger en snellere vergunningverlening rondom bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. JULI Bedrijvenloket gemeente De Bilt geopend. l Ontwerp dorpshuis en buitenruimte Hollandsche Rading vastgesteld door college. l Ondertekening intentieovereenkomst Utrecht Sciencepark Bilthoven. AUGUSTUS Aannemer Heijmans Civiel B.V. organiseert maandelijks spreekuur in Informatiecentrum

Bilthoven Bouwt. l Blauwalg geconstateerd in gemeente De Bilt. SEPTEMBER Gemeenteraad beveelt burgemeester Gerritsen aan voor herbenoeming. l Bouw noodwinkel Albert Heijn uitgesteld. l Informatieavond nieuwbouw Small Society.

Dit is het directe gevolg van de komst van een (integrale) omgevingsvergunning die in totaal 25 vergunningen vervangt (voormalige bouw-, sloop, kapvergunningen etc.). Met dank aan deze bundeling hoeven burgers en bedrijven niet langer voor hetzelfde project meerdere vergunningen aan te vragen, maar kunnen ze volstaan met één aanvraag. Via het Omgevingsloket Online (OLO) krijgt de aanvrager in één keer bericht over alle aspecten binnen zijn omgevingsvergunning. In het afgelopen jaar zijn er in totaal 664 (verdeeld over burgers en bedrijven) omgevingsvergunningen aangevraagd. Dit staat gelijk aan een afname van liefst 19% ten opzichte van 2011. Eén van de oorzaken is de kredietcrisis. Daarnaast is in 2012 ook de regelgeving rondom de kap van bomen vereenvoudigd, waardoor er minder kapvergunningen hoeven te worden aangevraagd.

Vergunningencheck Het is mogelijk om, voordat een aanvraag wordt ingediend, via de vergunningencheck in Omgevingsloket online te kijken of er voor de werkzaamheden en activiteiten toestemming nodig is. Op basis van de antwoorden wordt automatisch het aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier kan digitaal worden ingediend, evenals alle bijlagen zoals bouwtekeningen. De aanvraag komt automatisch bij het desbetreffende bevoegde gezag terecht, die de aanvrager vervolgens bericht over verdere procedure, besluitvorming en kosten. De gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is acht weken.

Service inzameling grof afval verhoogd Vanaf 1 januari 2012 kunnen bewoners rechtstreeks en kosteloos een afspraak maken met de inzamelaar voor het laten ophalen van het grof huishoudelijk afval, elektrische apparaten en oud ijzer. Het afval wordt na aanmelding binnen 14 dagen opgehaald. Met deze manier van werken kunnen bewoners sneller hun afval kwijt in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de evaluatie in september bleek het belsysteem een duidelijke verbetering ten opzichte van de vaste maandelijkse inzameldagen zoals de inzameling voorheen werd geregeld. De klanten zijn tevreden en de kosten zijn verlaagd. En dat is weer doorberekend in de afvalstoffenheffing, die is verlaagd. Dus betere service voor een lagere prijs. OKTOBER Dorpshuis Westbroek feestelijk heropend. l Wijkraad De Leijen organiseert informatieve bewonersavond. NOVEMBER College besluit tot gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking. l Projectontwikkelaar stop met

plannen woningen De Leijen Zuid. l Informatieavond voor Biltse sportaanbieders. DECEMBER Gemeentelijke website ontvangt waarmerk Drempel vrij. l Gemeente de Bilt zet buurtsportcoaches in. l De Bilt houdt tweede inloopavond gebiedsvisie De Bilt West.


Samenwerken aan veiligheid

4

In het afgelopen jaar zijn er op het gebied van veiligheid diverse activiteiten uitgerold waarbij de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners een grote rol speelt. Zo zijn er inmiddels veel deelnemers aan Burgernet en is het pilotproject Waaks! opgestart. Bij Waaks! vragen politie en gemeente aan hondenbezitters om extra ogen en oren op straat in de wijk te zijn. Door een goede samenwerking met de politie kunnen zij verdachte situaties sneller signaleren en doorgeven aan de politie. Daarnaast is ook het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan 2009–2013. De samenwerking met de politie en OM heeft opgeleverd dat de jeugdoverlast met 3%, de diefstal uit auto met 25%, fietsendiefstal met 4% en vernielingen met 8% zijn afgenomen. In de regio is het aantal woninginbraken flink gestegen. In onze gemeente bedraagt de toename 16%. Dat komt vooral doordat er meer pogingen tot inbraak zijn gemeld. In 2013 zal hier extra aandacht aan worden besteed.

Wat is een burgerinitiatief? Een burgerinitiatief geeft inwoners de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de agenda van de gemeenteraad. Het is in feite een agenderingsverzoek, namens een groep bewoners. Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de raad, de burgemeester, ondersteund door minimaal 100 handtekeningen. Voordat het onderwerp op de agenda van de raad komt, moet het burgerinitiatief eerst geldig worden verklaard. De voorwaarden voor geldigheid staan beschreven in de verordening op het burgerinitiatief.

Luisteren naar de burger Op 26 januari 2012 heeft een inwoner het burgerinitiatief Communicatie met 1.111 ondersteuningshandtekeningen aangeboden. Met dit initiatief werd de gemeente nadrukkelijk verzocht om ondernemers, inwoners en bezoekers van het centrum van Bilthoven beter te informeren over de plannen in het centrum en de voortgang daarin. De gemeente De Bilt hecht veel waarde aan de mening van onze inwoners en bezoekers. Daarom heeft het college op grond van dit burgerinitiatief besloten om het pakket aan communicatie- en informatievoorziening op twee manieren uit te breiden. Enerzijds door vanaf september 2012 maandelijks een inloopspreekuur te verzorgen in het informatiecentrum.

En anderzijds door een digitale ‘Nieuwsflits’ te introduceren waarin informatie kan worden opgenomen die de gemeente graag direct wereldkundig maakt. Daarmee is het bewijs andermaal geleverd: De Bilt neemt de mening van haar inwoners serieus.

De kracht van digitaal communiceren en dienst verlenen De Bilt gaat met de tijd mee. Daarom is de digitale dienstverlening in het afgelopen jaar verder verbeterd. Zo is de informatie op de website beter toegankelijk en kan er gebruik worden gemaakt van een verbeterde zoekfunctie. Met de komst van het digitale loket kan de burger zich in veel gevallen de gang naar het gemeentehuis besparen. In het centrum Bilthoven is een proef gedaan met e-participatie. Inwoners, bezoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden konden via www.bilthovenbouwt.nl hun stem uit brengen op hun favoriete variant straatmeubilair voor het centrum van Bilthoven. De ‘winnende’ variant wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. Deze proef was een succes. Het gemeentelijke Twitteraccount heeft inmiddels ruim 650 volgers. Op Twitter deelt de gemeente bijna dagelijks informatie over uiteenlopende onderwerpen en wordt er informatie getweet van en over de gemeenteraad.

Digitale dienstverlening Onderdeel van de gemeentelijke website www.debilt.nl is de producten en diensten catalogus, ook wel bekend als ons digitale loket. Onderstaand treft u de top 5 aan producten aan, die in 2012 als digitale pagina werden bezocht. De enorme stijging van het aantal views bij paspoorten ten opzichte van 2011 (6942) valt op maar is logisch te verklaren. Dit heeft alles te maken met het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq voogd op 26 juni 2012. Vanaf deze datum moeten kinderen een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Product Paspoort WOZ gegevens online inzien Melding openbare ruimte Uittreksel bevolkingsregister GBA Identiteitskaart

1 GEMEE NTE 6 KE R NE N Gemeente De Bilt • Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 ab Bilthoven • Postbus 300 • 3720 ah Bilthoven t (030) 228 94 11 • f (030) 228 94 57 • [email protected] • www.debilt.nl Een publicatie van de gemeente De Bilt, april 2012. Het Burgerjaarverslag is ook te downloaden via www.debilt.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken t (030) 228 94 11. Coördinatie en eindredactie: Patricia Kok, Pim Koppel. Fotografie: Jeroen Jumelet (pg. 1), Brenda Speek (pg. 2), Kees Floor (pg. 3). Ontwerp: CoKo.nl.

Aantal views 11001 9943 8832 5081 4303

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Recommend Documents