Jaarrekening Diaconie 2015
Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie.
Werkzaamheden diaconie De gelden van de diaconie zijn onder te verdelen in drie niveaus: Plaatselijk/regionaal zorgt de diaconie voor: zieken- en ouderenzorg; de bloemen in de kerkdienst en de bezorging na afloop; zorg voor gehandicapten en minder-validen; ondersteuning van gemeenteleden die in financiële nood zijn komen te verkeren; voedselbank; jeugddiaconaat; het inloophuis Putten; ondersteuning van projecten voor begeleid wonen en opvang voor dak- en thuislozen in de regio. Landelijk bestaat de bijdrage van de diaconie hoofdzakelijk uit financiële ondersteuningen. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van de afdracht van de voor die doelen gehouden collecten, maar ook door middel van eigen bijdragen en giften uit de algemene middelen. Een landelijk project wat we niet alleen met geld steunen, maar ook op andere wijze is de Kinderwinkel in Den Haag. Dit project steunt de diaconie al meerdere jaren. Ook in 2015 is een grote groep kinderen uit Den Haag weer een dag op bezoek geweest op een boerderij in Putten. Wereldwijd bestaat de bijdrage van de diaconie uit financiële ondersteuningen.
Samenstelling diaconie De samenstelling en de taakverdeling van de diaconie is bij het sluiten van 2015 als volgt: naam: Mevr. W. van Beek Dhr. J.J. de Bruijn Mevr. M. Schipper-Bos Mevr. Th. Bos Mevr. R. van Steeg Mevr. G. de Vries Vacant Dhr. G. Meiling Dhr. M. Hop Dhr. D. te Grotenhuis Dhr. J. van de Werfhorst Mw. C. van de Werfhorst – Kieft
hoofdtaak: - voorzitter - secretaris, kerktelefoon - penningmeester - ouderenzorg - HVD, ouderenzorg, Dankdag en Kerstattenties, 2e secretaris - chaletproject en gehandicaptenwerk - ZWO commissie - autorijdiensten, nabestaandenzorg - PR en communicatie - DPP, schuldhulpverlening - Jeugddiaconaat - Jeugddiaconaat
Daarnaast kent de diaconie een aantal diaconaal medewerkers.
Korte toelichting op de balans per 31 december 2015 ACTIVA Begin 2015 is een bedrag van 10000 belegd bij oikocredit. Deze organisatie verstrekt microkredieten in 63 landen. PASSIVA Ook dit boekjaar zijn de reserves verder teruggebracht. Het negatieve resultaat van 2015 is afgetrokken van de reserve waardoor die met € 4963,= is afgenomen.
2
Korte toelichting op de baten en lasten 2015 Het resultaat van baten – lasten over het boekjaar 2015 bedraagt € -5104,= tegenover een resultaat van € 4629,= in 2014. De begroting voor het boekjaar 2015 voorzag in een resultaat van € -4980,=.
Baten De totale baten zijn ruim € 10000,- hoger dan het voorgaande jaar. Dat is een opmerkelijke stijging. De stijging lag geheel bij de door te zenden collectes en dan met name wereldwijd. Naast wat direct gestorte bedragen door gemeenteleden voor een bepaald doel, heeft vooral het project van de ZOA, het project voor Syrische vluchtelingen waar Wilma en Rene Vlug bij betrokken zijn ervoor gezorgd dat de gemeenteleden extra hebben gegeven. Ook 1/3 van de zomeractie was hiervoor bestemd. Zomeractie Diaconie: Ontvangen bijdragen Aantal terugontvangen acceptgiro’s Gemiddelde bijdrage per acceptgiro
2015
2014
2013
2012
2011
9210,50 293 €31,44
7201,50 276 €26,09
8263,50 291 € 28,40
8055 302 € 26,67
7123 258 € 27,60
Lasten VERPLICHTINGEN / BIJDRAGEN KERKELIJKE ORGANEN Het diaconaal quotum voor 2015 bedroeg € 2386,Het diaconaal quotum is een jaarlijkse afdracht aan de PKN. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld over het “levende” geld wat binnenkomt. Dat is het geld wat niet direct een doel heeft meegekregen. LASTEN OVERIGE EIGENDOMMEN EN INVENTARISSEN EN AFSCHRIJVINGEN De verhuur van het chalet en vergoeding voor schoonmaak heeft € 7000,- opgeleverd. Alle kosten bedroegen samen € 5132,= Verschil: € 1868,- positief. Trekken we daar de afschrijving van € 2186,- vanaf dan constateren we dat het Chalet ons in 2015 een negatief resultaat van € 318,- geeft. In 2014 was dat € 640,We verwachtten 2015 positief af te kunnen sluiten doordat we flink hebben kunnen besparen op de verzekeringen. Helaas werden we aan het einde van 2015 met een gaslek geconfronteerd waardoor meer gas is verbruikt en de gasleiding buiten het chalet moest worden vervangen. DIACONAAL WERK Aan direct diaconaal werk en doorgezonden collectes is in 2015 een bedrag besteed van € 57823,= Dit is onder te verdelen in: PLAATSELIJK/REGIONAAL LANDELIJK WERELDWIJD
31% 26% 43% --------100 %
Totaal
De doelstelling die de diaconie in haar beleidsplan heeft opgenomen is 30% plaatselijk/regionaal, 30% landelijk en 40% wereldwijd. Het wereldwijde bedrag is wat hoger begroot. Dat komt doordat de gemeente gul heeft gegeven voor de wereldwijde doelen.
3
Baten en Lasten in Cijfers begroting rekening rekening 2015 2015 2014 baten baten chalet
rentebaten en dividenden bijdragen levend geld door te zenden collecten
lasten lasten chalet en inventarissen afschrijvingen lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal diaconaal werk wereldwijd
€ € € € totaal baten (a) €
5,000 550 17,600 27,350 50,500
€ € € € €
7,000 400 17,759 37,801 62,960
€ € € € €
5,970 423 17,537 27,568 51,498
€ € € € € € € € € totaal lasten (b) €
3,745 2,200 325 3,010 550 300 13,750 13,900 17,700 55,480
€ € € € € € € € € €
4,234 2,186 385 2,386 616 433 17,688 14,997 25,138 68,063
€ € € € € € € € € €
3,638 2,313 858 2,593 758 241 15,998 12,056 17,672 56,126
totaal a - b €
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
€ € totaal (c ) €
4,980- € 5,104- € 4,629-
€ € €
- € 2,700 141 € 141 € 2,700
Resultaat € 4,980- € 4,963- € 1,929-
4
Balans Balans per 31 december
2015
activa chalet beleggingen Oikocredit kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen totaal
€ € € € €
38,628 9,810 3,999 43,482 95,919
€ € € € €
40,814 2,637 54,996 98,446
totaal
€ € € €
76,683 12,220 7,016 95,919
€ € € €
81,685 12,360 4,401 98,446
passiva reserves fondsen kortlopende schulden en overlopende passiva
5
2014
