SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
EMZETI TECHOLÓGIAI PROGRAM 2008
Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzőrendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ 1/4. MUKASZAKASZ A projekt beadásának éve Az alprogram / dedikált felhívás kódja és megnevezése Projekt azonosítója yilvántartási száma
2008 4. alprogram: Élhető, fenntartható környezet (A4)
1981822A TECH_08-A4/2-2008-0151 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), Projekt címe mint korai környezeti vészjelzőrendszer Dr. agy Tamás Konzorciumvezető MEDIRLAB Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. Témavezető Dr. Tőkés Szabolcs Konzorciumi tag MTA SZTAKI Témavezető Dr. Vörös Lajos Konzorciumi tag MTA Balatoni Limnológiai Intézet Témavezető Dr. Török Tamásné Konzorciumi tag OKI Projekt kezdete 2009. január 1. Munkaszakasz száma 1/4. Munkaszakasz időtartama 2009. január 1. – 2009. június 30. Projekt honlapja http://www.medirlab.hu/Competitions/DHM
Budapest, 2009. augusztus 31. R-2.7 VERZIÓ
1
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ......................................................................................................................... 2 BEVEZETÉS .......................................................................................................................................... 3 A projekt rövid ismertetése ................................................................................................................. 3 A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása........................................................................... 4 A PÁLYÁZÓ KONZORCIUM TAGJAI ÉS FELADATUK................................................................. 5 A PROJEKT ÖSSZESÍTETT FELADATAI .......................................................................................... 6 1. Munkaszakasz (1-MEDIRLAB, 2-SZTAKI, 3-BLKI, 4-OKI)....................................................... 7 A PROJEKT FELADATAI KONZORCIUMI TAGONKÉNTI BONTÁSBAN ................................... 8 A MEDIRLAB által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz....................................................... 8 Vezetői összefoglaló a MEDIRLAB által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról .... 9 K+F munkatársak listája (MEDIRLAB KFT.) ................................................................................. 11 Pénzügyi elszámolási adatok (MEDIRLAB Kft.)............................................................................. 12 SZTAKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz ............................................................... 13 Vezetői összefoglaló a SZTAKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról......... 14 K+F munkatársak listája (MTA-SZTAKI) ....................................................................................... 16 Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-SZTAKI) ................................................................................ 17 A BLKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz ................................................................ 18 Vezetői összefoglaló a BLKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról.............. 19 Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-BLKI) ..................................................................................... 21 Az OKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz................................................................. 22 Vezetői összefoglaló az OKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról .............. 23 K+F munkatársak listája (OKI)......................................................................................................... 24 Pénzügyi elszámolási adatok (OKI) ...................................................................................................... 25 A PÁLYÁZÓ KONZORCIUM ÁLTAL VÁLLALT INDIKÁTOR MUTATÓK............................... 26 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZEVONT TÁBLÁZATA .............................................................. 28 Összesítő táblázat.............................................................................................................................. 28 Költségnemenkénti táblázatok .......................................................................................................... 29
2
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
BEVEZETÉS A projekt rövid ismertetése Projektünk célja egy olyan, vízbiológiai célokra optimalizált holografikus mikroszkóp kifejlesztése, amely lehetővé teszi a rajta átfolyó víz folyamatos, valósidejű (real-time) vizsgálatát az élhető és fenntartható környezet érdekében. A rendszer tökéletes megoldást jelent a folyamatos vízminőség ellenőrzésben, ahol jelenleg csak időszakos fénymikroszkópos vizsgálatokat végeznek. A projekt újdonságtartalma műszaki-tudományos szempontból a következő: • • •
•
• •
Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM) technológia új hidrobiológia morfológiai adatbázisra alapozott alakfelismerő algoritmusokkal. DHM kombinálása fluoreszcens mikroszkópiával, a jellegzetes alakkal nem bíró mikroszervezetek észlelésére. Kidolgozásra kerül mind komplex automatikus vizsgálatokra alkalmas vízlaboratóriumi DHM (opcionálisan: fluoreszcens mikroszkópiával és több hullámhosszon egyidejűleg működő DHM változattal kombinálva), mind kutakba és természetes vizekbe kihelyezhető egyszerűsített DHM, mely rádió kapcsolaton keresztül kommunikál a központi szerverrel. A DHM technológiához szükséges nagyfelbontású (legalább 2352x1728) és nagysebességű (200fps) CMOS színes és monochrom kamera és a nagy adatmennyiség gyors átviteléhez és feldolgozásához szükséges multi-processzoros rendszer. 16 elemű célprocesszor-mátrix a kb. 2x1GB jelfolyam real-time feldolgozására Paradigmaváltás az alkalmazott hidrobiológiában, annak környezet-, élelmiszer-, ivó- és fürdővíz-egészségügyi alkalmazásában, prevenciós jellegében
Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a kifejlesztés alatt álló technológiát a hagyományos rendszerekkel: PARAMÉTER
HAGYOMÁYOS
DHM
időszakos
folyamatos
KIÉRTÉKELÉS
lassú
gyors
SZAKEMBERIGÉY
van
nincs
AUTOMATIZÁLHATÓ
nem
igen
TÁVOLI RIASZTÁS
nincs
van
nem alkalmas
alkalmas
MITAVÉTEL MÓDJA
DIAMIKUS VIZSGÁLATOK
3
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása A megítélt támogatás lehetővé teszi, hogy a konzorciumi tagok által művelt szakterületen megszerzett tudományos, technológiai eredményeket aktivizálják és az együttműködés keretén belül létrehozzák azt a szellemi és gazdasági potenciált, amely elengedhetetlen a DHM kifejlesztéséhez. A támogatás lehetővé teszi: • több olyan beszerzés és külső megbízás eszközlését, amely túlmutat a reálisan vállalható, kizárólag saját kockázatú önerő felvállalásán. • több K+F résztvevő (K+F szakértő, PhD hallgató, posztdoktor, MTA doktor, akadémikus) huzamosabb idejű alkalmazását, amely segítségével a projekt eléri a szakértői időráfordítás kritikus tömegét (FTE), ezzel biztosítva a projekt sikerét. • versenyképes prototípus kifejlesztését, tesztelését, piacra történő bevezetését.
4
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A PÁLYÁZÓ KOZORCIUM TAGJAI ÉS FELADATUK KOZORCIUMI TAGOK
ELVÉGZEDŐ FELADAT
MEDIRLAB Orvosbiológiai Fejlesztő Kft.
Konzorcium vezetése, képfeldolgozás HW elemeinek kifejlesztése, számítástechnikai HW kifejlesztése, készülékkonstrukció
MTA Számítástechnikai és Automatizálási DHM technológia kifejlesztése Kutató Intézet Természetes édes vizekben történő MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet alkalmazás, tesztelés Környezet egészségügyi kérdések és Országos Környezetegészségügyi Intézet kapcsolódó jogi háttér kezelése
5
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A PROJEKT ÖSSZESÍTETT FELADATAI A következő oldalon összefoglaljuk az 1. Munkaszakaszban (Beszámolási időszakban) vállalt feladatok összesített listáját. A vállalt feladatok (3. sor kivételével) maradéktalanul teljesültek. A 3. sorban feltüntetett „K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I.” feladatnak az 1. számú konzorciumi tag (MEDIRLAB Kft.) által vállalt részének egy elemét, a CMOS szenzor és a hozzátartozó fejlesztő rendszer beszerzését átütemeztük a következő munkaszakaszra. Ennek szakmai oka az, hogy a tervezett eszközök helyett rövidesen modernebb eszközök jelennek meg és a fejlesztéseket erre az új szenzorokra szeretnénk építeni. Az átütemezés a szerződés által engedélyezett százalékos szint alatt maradt, így annak módosítására nem volt szükség.
6
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
1. Munkaszakasz (1-MEDIRLAB, 2-SZTAKI, 3-BLKI, 4-OKI) SORSZÁM
TFELADAT MEGEVEZÉSE
KT SZÁMA
SZAKMAI KEZDÉS BEFEJEZÉS VEZETŐ IDŐPOTJA IDŐPOTJA
FELADAT TÍPUSA
STÁTUSZ
1.
Projekt koordináció I.
1
Nagy T.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
2.
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I.
1
Nagy T.
2009.01.01
2009.06..30
Ipari kutatás
teljesült
1,2,3
Nagy T.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás + Alapkutatás
részben teljesült
4
Törökné
2009.01.01
2009.06.30
Alapkutatás
teljesült
3.
4.
K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. A vízminőséget és ellenőrzést érintő jogi szabályozási háttér összefoglalása (hazai és EU)
5.
DHM részletes rendszerterv készítés
1,2
Nagy T.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
6.
A DHM optikai rendszerének megtervezése
1,2
Tőkés Sz.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
1
Nagy T.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
1
Nagy T.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
1
Nagy T.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
2
Tőkés Sz.
2009.01.01
2009.06.30
Alapkutatás
teljesült
2
Tőkés Sz.
2009.01.01
2009.06.30
Ipari kutatás
teljesült
3,4
Vörös L.
2009.01.01
2009.06.30
Alapkutatás
teljesült
4
Törökné
2009.01.01
2009.06.30
Alapkutatás
teljesült
1
Nagy T.
2009.01.01
2009.03.31
Ipari kutatás
teljesült
1,2,3,4
Nagy T.
2009.05.31
2009.06.15
Ipari kutatás + Alapkutatás
teljesült
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kamerarendszer rendszertervének elkészítése 16 elemű processzormátrix rendszertervének elkészítése Vezérlő számítógép rendszertervének elkészítése DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerő szoftverének rendszerterve DHM mechanikaioptikai rendszertervének elkészítése Természetes víztestekre kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése Ivóvíz termelő vállalatokra kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok
7
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A PROJEKT FELADATAI KOZORCIUMI TAGOKÉTI BOTÁSBA A MEDIRLAB által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz Az 1. számú konzorciumi tag az 1. Munkaszakasz költségének 7,3%-át átütemezte a 2. Munkaszakaszra. KOZORCIUMI TAG EVE: BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4. RÉSZFELADATOK MEGEVEZÉSE: Projekt koordináció I. A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. DHM víz-laboratóriumi és egyszerűsített változathoz részletes rendszerterv készítés DHM víz-laboratóriumi és egyszerűsített változathoz optika rendszerének megtervezése Kamerarendszer rendszertervének elkészítése 16 elemű processzormátrix rendszertervének elkészítése Vezérlő számítógép rendszertervének elkészítése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok VÁRHATÓ EREDMÉYEK: DOKUMETÁLÁSI FORMA: YILVÁOSSÁG MÓDJA: ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft):
MEDIRLAB KFT.
STÁTUSZ
A MUKASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009.01.01. – 2009.06.30. A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA Folyamatos egyeztető és irányító tevékenység
teljesítve
Honlap beindítás, szakmai konzultáció szervezése
teljesítve
Fejlesztő eszközök beszerzése a nagyfelbontású és nagysebességű kamera kifejlesztéséhez
részben teljesítve
Részvétel a rendszerterv elkészítésében
teljesítve
Részvétel a tervezésben
teljesítve
A rendszerterv elkészítése
teljesítve
A rendszerterv elkészítése
teljesítve
A rendszerterv elkészítése
teljesítve
Szakmai konzultáció szervezése
teljesítve
A szakmai-, pénzügyi jelentés elkészülésének koordinálása Kamera egység , vezérlő számítógép és célszámítógépmátrix rendszerterv
teljesítve
Szakmai jelentés Nyilvános Tervezett:
59 525 000
Megvalósult:
53 891 916
8
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Vezetői összefoglaló a MEDIRLAB által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról Projekt koordináció I. • A MEDIRLAB Kft. vezetésével a projekt kezdeti szakaszában heti egyeztetés tartottunk a legkritikusabb K+F feladatok beindítása érdekében. Ezen a megbeszélésen az aktuálisan érintett konzorciumi partnerek vettek részt. • Havonta, mind a négy konzorciumi partner bevonásával, szerveztünk kooperációs egyeztetést. • Az első munkaszakasz közepén tartottunk egy kétnapos kiemelt projektmegbeszélést Tihanyban (MTA-BLKI), ahol a projekt minden kutató, fejlesztő munkatársa részt vett, illetve az egyes K+F csoportok részletes előadást is tartottak. A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. • Elkészült a honlap terve és alapváltozata • Előkészítettünk különféle sajtóanyagokat, amely összefoglalóját a honlapon mutatjuk be. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. • Részben megtörténtek a tervezett K+F eszközök és immateriális javak beszerzései. A nagysebességű kamera érzékelő szenzora és a hozzátartozó fejlesztő rendszer beszerzését a következő munkaszakaszra halasztottuk, mert a tervezett eszközök helyett rövidesen modernebb eszközök jelennek meg és a fejlesztéseket erre az új szenzorokra szeretnénk építeni. (Az átütemezés a szerződés által engedélyezett százalékos szint alatt maradt, így annak módosítására nem volt szükség.) A beszerzett eszközök listáját mellékeljük. (Lásd: MEDIRLAB 5b melléklet Pénzügyi Beszámoló) DHM változatok részletes rendszertervének készítése • A MTA-SZTAKI szakembereinek szakmai vezetése mellett, a MEDIRLAB Kft. feladatainak figyelembevételével, közreműködtünk a DHM több változatának részletes rendszertervének elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) DHM változatok optika rendszerének megtervezése • A MTA-SZTAKI szakembereinek szakmai vezetése mellett, a MEDIRLAB Kft. feladatainak szempontjait szem előtt tartva, közreműködtünk a DHM optikai rendszervázlatainak megtervezésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) Kamerarendszer rendszertervének elkészítése • Az MTA-SZTAKI szakembereivel egyeztetve, a projekt igényeinek megfelelően elkészült a nagyfelbontású, gyors kameraegység rendszerterve. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) 16 elemű processzormátrix rendszertervének elkészítése • A szükséges számítási kapacitás figyelembevételével az eredeti terveknek megfelelően elkészítettük a DHM speciális processzálási igényeihez illesztett 16 elemű feldolgozó egység rendszertervét. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) Vezérlő számítógép rendszertervének elkészítése • Elkészítettük a vezérlő számítógép rendszertervét. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek)
9
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. • Megszerveztük és részt vettünk az I. munkaszakasz befejezését segítő szakmai konzultációkon. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. • Összeállítottuk a MEDIRLAB Kft. szakmai és pénzügyi anyagait, illetve egységes formába öntöttük a konzorciumi tagok beszámolóit. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámolók)
10
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
K+F munkatársak listája (MEDIRLAB KFT.) MEDIRLAB KFT. Szakértő neve
Szakértő azonosítója
Falusi Dóra Gyulaffy Béla Kállay Bálint Kovács Norbert Kuna János Ladányi Péter
LADPET21
Máthé József Nagy Tamás Patkó Tamás Radványiné Sárközy Klára Szabó Erzsébet Varju Attila Varga Péter Rajkó Orsolya Kóra Péter Tótik József
NAGTAM21
Közreműködő státusza* projekt menedzsment PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató projekt menedzsment projekt menedzsment technikus technikus PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató PhD fokozat nélküli kutató
Konzorciumi tag sorszáma
Feladatok sorszáma
Munkaidő ráfordítás (FTE)
1
1,2,14,15
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
3,5
0,50
1
6,7,8,9
0,50
1
1,2,14,15
0,50
1
1,2,14,15
0,42
1 1
6,7,8,9 6,7,8,9
0,50 0,42
1
6,7,8,9
0,17
1
6,7,8,9
0,17
1
6,7,8,9
0,17
Összesen (FTE)
6,83
Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)
13,66
11
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Pénzügyi elszámolási adatok (MEDIRLAB Kft.) MEDIRLAB
TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
IDOKLÁS
TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS
59 525 000 Ft
53 891 916 Ft
-5 633 084 Ft
Az indoklás részletei az alábbi részletező tételeknél találhatók:
SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK
37 010 000 Ft
31 571 752 Ft
-5 438 248 Ft
Néhány új munkatárs később lépett be.
KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK
6 000 000 Ft
11 317 480 Ft
+5 317 480 Ft
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
10 000 000 Ft
4 666 902 Ft
ESZKÖZÖK
3 010 000 Ft
2 847 782 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK
3 505 000 Ft
3 488 000 Ft
0 Ft
0 Ft
1 200 000 Ft
1 606 902 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
800 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
BERUHÁZÁS MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁOS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDIÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG
12
A II. munkaszakasz néhány elemét előbbrehoztuk. Néhány beszerzést -5 333 098 Ft átcsoportosítottunk a II. munkaszakaszra. Néhány beszerzést -162 218 Ft átcsoprtosítottunk a II. munkaszakaszra. -17 000 Ft Piaci árváltozás miatt.
0 Ft A projekt több +406 902 Ft erőforrást igényelt az I. munkaszakaszban.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
SZTAKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz KOZORCIUMI TAG EVE: BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4. RÉSZFELADATOK MEGEVEZÉSE: A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. DHM változatok részletes rendszertervének készítés DHM változatok optika rendszerének megtervezése DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerő szoftverének rendszerterve DHM változatok mechanikaioptikai rendszertervének elkészítése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok VÁRHATÓ EREDMÉYEK: DOKUMETÁLÁSI FORMA: YILVÁOSSÁG MÓDJA: ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft):
MTA-SZTAKI
STÁTUSZ
A MUKASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009. 01. 01. – 2009. 06. 30. A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA Honlap előkészítése, publikáció, részvétel hazai és nemzetközi szakmai konzultáción Optikai, mechanikai, információtechnikai és optoelektronikai eszközök beszerzése Részvétel a DHM részletes rendszertervének készítésében Optikai rendszerváltozatok kidolgozása, elő- és modell-kísérletek
teljesítve teljesítve teljesítve teljesítve
A rendszerterv elkészítése
teljesítve
Részvétel a rendszerterv elkészítésében
teljesítve
Részvétel szakmai konzultációkon
teljesítve
Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében Működési modellek terveinek és rendszertervek elkészítése, kiértékelése
teljesítve
Szakmai jelentés Nyilvános és korlátozottan elérhető Tervezett: Megvalósult:
13
27 120 000 27 629 163
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Vezetői összefoglaló a SZTAKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. • Elkészült a honlap terve és alapváltozata • Workshop-okon vettünk részt, legalább havonta tartottunk összevont konzorciumi konzultációt, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan konzultáltunk a megfelelő szakemberekkel mind a konzorciumon belül, mind szélesebb szakmai körökben. • Előkészítettünk publikációkat, melyek közlése rövidesen várható. • A szabadalmaztathatónak ítélt ötletek és megoldások, eljárások, találmányok összegyűjtése szabadalmaztatásra. Szabadalmak írása. Szabadalomkutatás elkezdése. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. • Megtörtént azoknak az optikai, mechanikai, információtechnikai és optoelektronikai eszközöknek a beszerzése, amelyek részben az I. szakasz munkálataihoz szükségesnek bizonyultak, illetve amelyeket a további munkaszakaszokban is szükségesnek tartunk. A beszerzett főbb elemek listáját mellékeljük. (Lásd: SZTAKI 5b melléklet Pénzügyi Beszámoló) DHM változatok részletes rendszertervének készítése • Elkészítettük a DHM részletes rendszertervét (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) DHM változatok optika rendszerének megtervezése • Optikai rendszerváltozatokat dolgoztunk ki, elő- és modell-kísérleteket végeztünk. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerő szoftverének rendszerterve • Elkészült a DHM 3D-s rekonstrukciós szoftverének rendszerterve, ezek a különféle DHM változatok szerint különbözőek. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) • Továbbá a hullámterjesztés néhány modellje és azok MATLAB implementációi • Grafikus felhasználói interfész (GUI) fejlesztői és hidro-biológusi változata (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) • Elkészült az alakfelismerő szoftver rendszerterve. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) • Továbbá egy GUI a vízbiológusok számára, amely megkönnyíti a morfológiai adatbázis kialakítását és betanítását. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) • DHM változatok mechanikai-optikai rendszertervének elkészítése • Az MTA SZTAKI döntő mértékben járult hozzá DHM változatok mechanikai-optikai rendszertervének elkészítéséhez. A moduláris változatok – mind a fluoreszcens + hagyományos színes + DHM mikroszkóp ágak, mind a DHM változatok – kísérleti modelljeinek mechanikai-optikai tervezése, megépítése és bemérése folyamatosan történt az I. munkaszakaszban és folytatódik a II. munkaszakaszban. Eddigi eredményeink belső dokumentációkban léteznek. Itt kell megjegyezni, hogy a tárgytér megtervezése és kísérletei – mind az átfolyós cellákkal, mind a szűrős tárgyakkal – eredményesek voltak, azok továbbfejlesztése a következő munkaszakasz feladata.
14
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. • Részvétel szakmai konzultációkon, szakmai cikkek előkészítése, felsőfokú oktatásban tananyagként történő megjelenítés, hazai és nemzetközi szabadalom beadásának előkészítése. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. • Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámoló) • Működési modellek terveinek és rendszertervek elkészítése, kiértékelése. • Az eddig megépített kísérleti vagy deszkamodellek és az azokon végzett mérések több elvi és részletkérdést segítettek tisztázni. Többnyire igazolták elképzeléseink és terveink helyességét, illetve ezek alapján elvégeztük a szükséges módosításokat. Így ki tudtuk alakítani a rendszerterveket, melyek alapján több kísérleti hardver és softver modult is elkészítettünk. Természetesen a feladatok összetettsége miatt további kísérletekre, modellek és modulok kipróbálására van szükség a további munkaszakaszok során.
15
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
K+F munkatársak listája (MTA-SZTAKI) MTA-SZTAKI Szakértő neve Tőkés Szabolcs Orzó László Szabó Vilmos Matyi Gábor Divós Péter Tóth Veronika Varga Balázs Nagy Zoltán Szolgay Péter Szatmári István Göröcs Zoltán Balogh Linda Kiss Márton Zsolt
Szakértő azonosítója
Közreműködő státusza* PhD fokozatú kutató PhD fokozatú kutató PhD hallgató PhD fokozatú kutató egyetemi hallgató egyetemi hallgató PhD hallgató PhD fokozatú kutató MTA doktora PhD fokozatú kutató PhD hallgató projekt menedzsment egyetemi hallgató
Konzorciumi tag sorszáma
Feladatok sorszáma
Munkaidő ráfordítás (FTE)
2
2,3,5,6,14,15
0,26
2
2,3,5,6,11,15
0,27
2
10
0,25
2
6,10,15
0,26
2
10
0,23
2
10
0,35
2
10
0,25
2
5
0,08
2
5,6,10,11,15
0,09
2
2,3,10,15
0,22
2
5,6
0,18
2
2,3,14,15
0,27
2
5,6,11
0,33
Összesen (FTE)
3,04
Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)
6,08
16
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-SZTAKI) MTA-SZTAKI
TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS
27 120 000 Ft
27 629 163 Ft
SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK
12 324 000 Ft
12 616 706 Ft
KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK
1 296 000 Ft
660 000 Ft
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
9 000 000 Ft
10 379 797 Ft
ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
BERUHÁZÁS MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁOS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDIÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG
Az indoklás részletei az alábbi +509 163 Ft részletező tételeknél találhatók. 2 új munkatárs a tervezettnél +292 706 Ft korábban lépett be. A második munkaszakaszra -636 000 Ft tolódott a kutatói alvállalkozók igénybevétele. +1 379 797 Ft Piaci árváltozások. Kedvezmények kialkudása és -27 340 Ft igénybevétele a vásárláskor. A következő munkaszakaszban szerezzük be, hogy a saját -500 000 Ft fejlesztéseinkhez jobban illeszkedő szoftvert vehessük meg.
4 000 000 Ft
3 972 660 Ft
500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 262 000 Ft
1 356 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
17
IDOKLÁS
0 Ft Költségek -906 000 Ft módosulása a piaci árváltozások miatt.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A BLKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz KOZORCIUMI TAG EVE: BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4. RÉSZFELADATOK MEGEVEZÉSE: A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. Természetes víztestekre kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok VÁRHATÓ EREDMÉYEK: DOKUMETÁLÁSI FORMA: YILVÁOSSÁG MÓDJA: ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft):
MTA-BLKI
STÁTUSZ
A MUKASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009.01.01.–2009.06.30. A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA Honlap előkészítése, publikáció, részvétel hazai és nemzetközi szakmai konzultáción
teljesítve
Mikrofotó berendezés
teljesítve
Preparátum készítés, fotográfia, videokészítés
teljesítve
Részvétel szakmai konzultációkon
teljesítve
Adatszolgáltatás
teljesítve
Elkészül a leggyakoribb és legjellemzőbb mikroorganizmusok listája Elektronikus szöveges formátum Nyilvános és korlátozottan elérhető Tervezett: Megvalósult:
11 000 000 11 011 994
18
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Vezetői összefoglaló a BLKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. • Elkészült a honlap terve és alapváltozata • Workshop-okon vettünk részt, legalább havonta tartottunk összevont konzorciumi konzultációt, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan konzultáltunk a megfelelő szakemberekkel mind a konzorciumon belül, mind szélesebb szakmai körökben. • Előkészítettünk publikációkat, melyek közlése rövidesen várható. K+F eszközök és immateriális javak beszerzése I. • Megtörtént a tervezett mikrofoto berendezés beszerzése. A beszerzett főbb elemek listáját mellékeljük. (Lásd: BLKI 5b melléklet Pénzügyi Beszámoló) Természetes víztestekre kidolgozott mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése • Elkészítettük a tervezett preparátumokat, mikroszkópikus fotókat és videokat. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. • Részvétel szakmai konzultációkon, szakmai cikkek előkészítése. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) • I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok.
•
Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámoló)
19
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
K+F munkatársak listája (MTA-BLKI)
MTA-BLKI Munkaidő Feladatok ráfordítás sorszáma (FTE)
Szakértő neve
Szakértő azonosítója
Közreműködő státusza*
Konzorciumi tag sorszáma
Vörös Lajos
VORLAJ01
Ph.D fokozatú kutató
3
3, 12, 15
0,32
PhD hallgató
3
3, 12, 15
0,26
3
3, 12, 15
0,26
3
3, 12, 15
0,13
3 3 3 3
3, 12, 15 3, 12, 15 3, 12, 15 3, 12, 15
0,04 0,06 0,06 0,04
Somogyi Boglárka Németh Balázs Kovács Attila Pooór Gábor Kiss Rózsa Dobos Géza Kozma Erika
Egyéb K+F közreműködő Ph.D fokozatú kutató technikus technikus technikus technikus Összesen (FTE)
1,17
Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)
2,34
20
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Pénzügyi elszámolási adatok (MTA-BLKI) MTA-BLKI TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS
SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK
KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK
TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET 11 000 000 Ft
11 011 994 Ft
+11 994 Ft
Indoklása az alábbi tételeknél. A személyi költségeket az anyagok, alkatrészek beszerzése érdekében csökkentettük.
5 148 000 Ft
4 154 150 Ft
-993 850 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft A kísérleti és terepi munkákhoz az anyagok, alkatrészek +1 003 604 Ft beszerzését a személyi költségek lefaragásával valósítottuk meg. Az eltérés oka, hogy a mikroszkópi -654 064 Ft kamera szofverjeit ide terveztük. A mikroszkópi fotokamerához szükséges +656 304 Ft szofverek szerepelnek itt.
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
1 552 000 Ft
2 555 604 Ft
ESZKÖZÖK
4 000 000 Ft
3 345 936 Ft
300 000 Ft
956 304 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 100 000 Ft
1 100 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK
BERUHÁZÁS MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁOS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDIÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG
21
IDOKLÁS
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Az OKI által tervezett és megvalósított I. munkaszakasz KOZORCIUMI TAG EVE:
OKI
BESZÁMOLÓ SORSZÁMA: 1/4.
A MUKASZAKASZ KEZDETE ÉS VÉGE: 2009. 01. 01. – 2009. 06. 30.
RÉSZFELADATOK MEGEVEZÉSE:
A RÉSZFELADATOK SZAKMAI TARTALMA AZ ADOTT BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBA
STÁTUSZ
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I.
Szakmai konzultáció
teljesítve
A vízminőséget és ellenőrzést érintő jogi szabályozási háttér összefoglalása (hazai és EU)
A jogi és szabályozási háttér összefoglalása
teljesítve
Természetes víztestekre kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése
Szakmai együttműködés a BLKI-val
teljesítve
Ivóvíz termelő vállalatokra kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése
Kapcsolat és konzultáció az ivóvíztermelő vállalatokkal
teljesítve
A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II.
Szakmai konzultáció
teljesítve
I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok
Részvétel a szakmai és a pénzügyi jelentés írásában
teljesítve
VÁRHATÓ EREDMÉYEK:
Az adatbázis kialakítása elkezdődik
DOKUMETÁLÁSI FORMA:
Jelentés
YILVÁOSSÁG MÓDJA:
Korlátozottan elérhető
ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft):
Tervezett:
9 000 000
Megvalósult:
8 138 471
22
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Vezetői összefoglaló az OKI által a projekt I. munkaszakaszában elvégzett feladatokról A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése I. • Dokumentumok szolgáltatása a projekt honlapjához. • Workshop-okon vettünk részt, legalább havonta tartottunk összevont konzorciumi konzultációt, illetve a felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan konzultáltunk a megfelelő szakemberekkel mind a konzorciumon belül, mind szélesebb szakmai körökben. • Előkészítettünk publikációkat, melyek közlése rövidesen várható. A vízminőséget és ellenőrzést érintő jogi szabályozási háttér összefoglalása (hazai és EU) • Jelen jelentésben teljesítve. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) Természetes víztestekre kidolgozott mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése • Teljesítve a BLKI-val együttműködve, havonkénti konzultációkon bemutatva. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) Ivóvíz termelő vállalatokra kidolgozandó mikrobiológiai morfológiai adatbázis megtervezése • A projekt során együttműködést alakítottunk ki a Fővárosi Vízművekkel, valamint más ivóvíztermelő vállalatokkal. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) A tájékoztatási terv szerinti feladatok elvégzése II. • Részvétel nemzetközi konferencián. • Részvétel szakmai konzultációkon. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek) I. Mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolási feladatok. • Részvétel a szakmai-, pénzügyi jelentés elkészítésében. (Lásd: Szakmai Beszámoló Mellékletek és Pénzügyi Beszámoló)
23
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
K+F munkatársak listája (OKI) OKI Szakértő neve Dr. Török Tamás Pálné Dr. Plutzer Judit Dr. Vasdinyei Rita Farkas Kata Kiss Sándorné Anikó Törő Károly Boros Zsigmondné Boros Zsigmondné Hartner Zoltánné
Szakértő azonosítója TORAND53
Konzorciumi tag sorszáma
Feladatok sorszáma
Munkaidő ráfordítás (FTE)
4
3, 4, 14, 15
0,33
4
2, 13
0,33
4
2, 3
0,33
4
2, 3
0,33
szaktechnikus
4
12
0,33
diplomás kutató
4
2, 13
0,33
laboráns
4
12
0,08
laboráns
4
12
0,33
projekt menedzsment
4
12
0,08
Közreműködő státusza* PhD fokozatú kutató PhD fokozatú kutató PhD fokozatú kutató diplomás kutató
Összesen (FTE)
2,47
Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)
4,94
24
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Pénzügyi elszámolási adatok (OKI) OKI
TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
IDOKLÁS Piaci árváltozás, valamint az -861 529 Ft elköltött összegről a számla be nem érkezése.
TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS
9 000 000 Ft
8 138 471 Ft
SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
Eszközvásárlás csökkentése, -1 361 693 Ft eszközökbe lett átcsoportosítva a különbség. Időközben elromlott +500 164 Ft készülékek beszerzése.
4 000 000 Ft
2 638 307 Ft
ESZKÖZÖK
0 Ft
500 164 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK
0 Ft
0 Ft
0 Ft
BERUHÁZÁS
0 Ft
0 Ft
0 Ft
MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁOS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL KOORDIÁCIÓS KÖLTSÉG MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG
0 Ft
450 000 Ft
+450 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
25
Intézeti rezsi költség elszámolása.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
A PÁLYÁZÓ KOZORCIUM ÁLTAL VÁLLALT IDIKÁTOR MUTATÓK A következő oldalon bemutatjuk az Indikátor Űrlap aktuális állapotát, amely az előre tervezett ütemezésnek megfelelően tükrözi a projekt 1. Munkaszakasza utáni állapotát. Vannak indikátor jellemzők, amelyek • a projekt során közel állandóak, természetesen itt ezeket tüntettük fel, • időben közel arányosak, ezeknél beírtuk a pillanatnyi valós állapotot, • amelyek még nem valósultak meg, de már előkészítés alatt állnak, ezeknél e.a. jelölést vezettünk be, • amelyek még nem értelmezhetőek (nincs adat), ezeknél n.a. jelölést vezettünk be.
26
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ CÉL
IDIKÁTOROK 1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei Kifejlesztett új termék (db) Kifejlesztett új szolgáltatás (db) Kifejlesztett új technológia (db) Kifejlesztett új prototípus (db) Benyújtott szabadalmak száma (db) ebből hazai (db) ebből nemzetközi (db) Megítélt szabadalmak száma (db) ebből hazai (db) ebből nemzetközi (db) Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db) Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db) Publikációk száma (db) ebből hazai (db) ebből nemzetközi (db) Disszertációk száma (db); típusa Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) ebből hazai (db) ebből nemzetközi (db) 2. Emberi erőforrás A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő)
AKTUÁLIS ÉRTÉK
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2 0 1 1 0
0 0 n.a. n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 + 1 e.a. 1 + 1 e.a. e.a. 0 n.a. n.a. 0
33
A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE)
4, 1703
A projektbe bevont posztdoktorok száma1 (fő, FTE)
3, 721
A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE)
5, 4716
A projektbe bevont nők száma (fő, FTE)
7, 2096
A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db) ebből az új kutatói munkahelyek száma (db) A projektben résztvevő kutatók száma (fő) A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE) A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db) 3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés, környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális egyenlőtlenségek mérséklése) A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma, db) hazai konferenciákon (db) nemzetközi konferenciákon (db) Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db) Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre, vállalkozások száma, db) Spin-off cégek száma (db) 4. Forrásbevonás A projektbe bevont saját forrás (Ft) A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, bankhitel stb.) (Ft) 5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3-5 évben) Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma , szövetkezetek, vállalkozások száma (db) Megtartott munkahelyek száma (db) A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db) A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy jövedelemteremtőképesség, piaci részesedés növekedése A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db) 6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális monitoring mutatók
4 4 31 14673 14
33 4 fő és 0,93 FTE 3 fő és 0,6 FTE 18 fő és 5,87 FTE 16 fő és 4,7 FTE 4 4 23 13,51 n.a.
5
n.a.
3
1
2 1 0
0 1 0
0
0
0
0
65 020 000 0
12 020 000 0
260
n.a.
1
14 5
n.a. 1
6 270 000 000
n.a.
HU, EU 3
n.a. n.a.
0
0
156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról
27
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
PÉZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZEVOT TÁBLÁZATA Összesítő táblázat DHM 1981822A
TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS ÖSSZESE TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
MEDIRLAB
59 525 000 Ft
53 891 916 Ft
SZTAKI
27 120 000 Ft
27 629 163 Ft
BLKI
11 000 000 Ft
11 011 994 Ft
OKI
9 000 000 Ft
8 138 471 Ft
106 645 000 Ft
100 671 544 Ft
ÖSSZESE
28
IDOKLÁS
Az indoklás részletei -5 633 084 Ft a részletező tételeknél találhatók. Az indoklás részletei +509 163 Ft a részletező tételeknél találhatók. Az indoklás részletei +11 994 Ft a részletező tételeknél találhatók. Az indoklás részletei -861 529 Ft a részletező tételeknél találhatók. -5 973 456 Ft
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
Költségnemenkénti táblázatok DHM 1981822A MEDIRLAB
SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET 37 010 000 Ft
31 571 752 Ft
-5 438 248 Ft
12 324 000 Ft
12 616 706 Ft
BLKI
5 148 000 Ft
4 154 150 Ft
OKI
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
0 Ft
ÖSSZESE
59 482 000 Ft
53 342 608 Ft
-6 139 392 Ft
KÜLSŐ MEGBÍZÁSOK TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
MEDIRLAB
6 000 000 Ft
11 317 480 Ft
+5 317 480 Ft
SZTAKI
1 296 000 Ft
660 000 Ft
-636 000 Ft
BLKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
OKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7 296 000 Ft
11 977 480 Ft
+4 681 480 Ft
ÖSSZESE
29
Néhány új munkatárs később lépett be.
2 új munkatárs a +292 706 Ft tervezettnél korábban lépett be. A személyi költségeket a feltétlenül szükséges -993 850 Ft anyagok, alkatrészek beszerzése érdekében csökkentettük.
SZTAKI
DHM 1981822A
IDOKLÁS
IDOKLÁS A II. munkaszakasz néhány elemét előbbrehoztuk. A második munkaszakaszra tolódott a kutatói alvállalkozók igénybevétele.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM 1981822A
DHM PROJEKT
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
MEDIRLAB
10 000 000 Ft
4 666 902 Ft
SZTAKI
9 000 000 Ft
10 379 797 Ft
BLKI
1 552 000 Ft
2 555 604 Ft
OKI
4 000 000 Ft
2 638 307 Ft
ÖSSZESE
24 552 000 Ft
20 240 610 Ft
DHM 1981822A
ÖSSZEFOGLALÓ
IDOKLÁS Néhány beszerzést -5 333 098 Ft átcsoportosítottunk a II. munkaszakaszra.
+1 379 797 Ft
A kísérleti és terepi munkákhoz szükséges anyagok, +1 003 604 Ft alkatrészeket a személyi költségek lefaragásával valósítottuk meg. Dologi kiadások vásárlásának csökkentése, -1 361 693 Ft eszközökbe lett átcsoportosítva a különbség. -4 311 390 Ft
ESZKÖZÖK TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
MEDIRLAB
3 010 000 Ft
2 847 782 Ft
-162 218 Ft
SZTAKI
4 000 000 Ft
3 972 660 Ft
-27 340 Ft
BLKI
4 000 000 Ft
3 345 936 Ft
-654 064 Ft
OKI
0 Ft
500 164 Ft
+500 164 Ft
11 010 000 Ft
10 666 542 Ft
-343 458 Ft
ÖSSZESE
30
Piaci árváltozások.
IDOKLÁS Néhány beszerzést átcsoprtosítottunk a II. munkaszakaszra. Kedvezmények kialkudása és igénybevétele a vásárláskor. Az eltérésnek oka, hogy a mikroszkópi kamera szofverjeit a pályamű beadásakor ide terveztük. Időközben elromlott készülékek beszerzése.
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM 1981822A MEDIRLAB
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET 3 505 000 Ft
3 488 000 Ft
-17 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
BLKI
300 000 Ft
956 304 Ft
OKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
4 305 000 Ft
4 444 304 Ft
+139 304 Ft
DHM 1981822A
BERUHÁZÁS TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET
MEDIRLAB
0 Ft
0 Ft
0 Ft
SZTAKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
BLKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
OKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
ÖSSZESE
0 Ft
0 Ft
0 Ft
31
Piaci árváltozás miatt.
A következő munkaszakaszban szerezzük be, hogy a saját -500 000 Ft fejlesztéseinkhez jobban illeszkedő szoftvert vehessük meg. A mikroszkópi fotokamerához szükséges +656 304 Ft szoftverek szerepelnek ebben a tételben.
SZTAKI
ÖSSZESE
IDOKLÁS
IDOKLÁS
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
DHM 1981822A
MŰKÖDÉSIBŐL ÁLTALÁOS KÖLTSÉG TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET IDOKLÁS A projekt több erőforrást 1 606 902 Ft +406 902 Ft 1 200 000 Ft igényelt az I. MEDIRLAB munkaszakaszban . Költségek módosulása a 2 262 000 Ft 1 356 000 Ft -906 000 Ft piaci SZTAKI árváltozások miatt. BLKI
1 100 000 Ft
1 100 000 Ft
0 Ft
OKI
0 Ft
450 000 Ft
+450 000 Ft
4 562 000 Ft
4 512 902 Ft
-49 098 Ft
ÖSSZESE
DHM 1981822A
MŰKÖDÉSIBŐL KOORDIÁCIÓS KÖLTSÉG TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET IDOKLÁS 500 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
SZTAKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
BLKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
OKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
MEDIRLAB
ÖSSZESE
Intézeti rezsi költség elszámolása.
32
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DHM 1981822A
DHM PROJEKT
ÖSSZEFOGLALÓ
MŰKÖDÉSIBŐL TÁJÉKOZTATÁSI KÖLTSÉG TERVEZETT MEGVALÓSULT KÜLÖBÖZET IDOKLÁS 800 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
SZTAKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
BLKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
OKI
0 Ft
0 Ft
0 Ft
800 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
MEDIRLAB
ÖSSZESE
33
