VII. SZAKASZ RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

VII. SZAKASZ — RÉGIÓK BIZOTTSÁGA BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK Számadatok Cím

Címsor

2015. évi költségvetés

4

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

5

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

9

Egyéb bevételek Összesen


2013. évi teljesítés

7 864 731

7 926 695

7 106 575,00

3 718

12 047

3 561,00

p.m.

p.m.

0,—

7 868 449

7 938 742

7 110 136,00

4. CÍM — AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím

Címsor




40

Különböző adók és levonások

3 988 858

3 811 224

3 248 875,00

41

Nyugdíjjárulékok

3 875 873

4 115 471

3 857 700,00

7 864 731

7 926 695

7 106 575,00

4. cím — Összesen

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


40

Különböző adók és levonások

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel

403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek 4 0. alcím — Összesen



2013/2015

3 385 253

3 188 444

3 241 950,00

p.m.

p.m.

0,—

95,77 %

603 605

622 780

6 925,00

1,15 %

3 988 858

3 811 224

3 248 875,00

81,45 %

4 0 0. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés 3 385 253

2013. évi teljesítés 3 188 444

Megjegyzések Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

3 241 950,00

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályos változatának 66a.cikke.

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés 603 605

2013. évi teljesítés 622 780

6 925,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


41

Nyugdíjjárulékok

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 4 1. alcím — Összesen



2013/2015

3 875 873

4 115 471

3 728 184,00

p.m.

p.m.

129 516,00

p.m.

p.m.

0,—

3 875 873

4 115 471

3 857 700,00

96,19 %

99,53 %

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés 3 875 873


Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikkének (2) bekezdése.

3 728 184,00

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

129 516,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 17. és 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke (2) bekezdése. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.

5. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím

Címsor




50

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

51

Bérbeadásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

52

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

3 718

12 047

3 561,00

55

Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkából származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

57

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések

p.m.

p.m.

0,—

58

Egyéb térítések

p.m.

p.m.

0,—

59

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—

3 718

12 047

3 561,00


5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor




50

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg 502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

2013/2015

5 0. alcím — Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi költségvetés p.m.

2013. évi teljesítés p.m.

0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is tartalmazza.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 51

Címsor Bérbeadásokból származó bevételek




2013/2015

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110 5111

p.m.

p.m.

0,—

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport — Részösszeg

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

5 1 0. jogcímcsoport — Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—


5 1 1 1. jogcím — Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés




0,—

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


52

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

522

Előfinanszírozásból származó kamat 5 2. alcím — Összesen



3 718

12 047

3 561,00

p.m.

p.m.

0,—

3 718

12 047

3 561,00

2013/2015

95,78 % 95,78 %

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai Számadatok 2015. évi költségvetés



3 718

12 047

3 561,00

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 2 2. jogcímcsoport — Előfinanszírozásból származó kamat Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


55

Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkából származó bevételek

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

551

Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel 5 5. alcím — Összesen

p.m.



p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

2013/2015

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—


5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—


5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK


Címsor




57

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


2013/2015

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés




0,—

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—


5 7 3. jogcímcsoport — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—


5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor


58

Egyéb térítések

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel 5 8. alcím — Összesen


p.m.


p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

2013/2015

5 8 0. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés




0,—

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor




59


590


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

2013/2015

5 9 0. jogcímcsoport — Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím 90

Címsor


Egyéb bevételek 9. cím — Összesen



p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

90

Egyéb bevételek

900

Egyéb bevételek





p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

2013/2015

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

KIADÁSOK — KIADÁSOK Számadatok Cím

Címsor

1


Az intézménynél dolgozó személyek

2014. évi előirányzatok

65 693 463

Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

10

Egyéb kiadások

62 217 690,00

22 293 732

22 098 466

22 534 285,00

880 004

p.m.

0,—

88 867 199

87 625 539

84 751 975,00

880 004 66 573 467

10 0 2


65 527 073

Összesen Of which Reserves: 10 0

880 004

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Számadatok Cím Alcím 10

Címsor

PK

Az intézmény tagjai

5

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

5

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

5

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

8 343 850,00

46 688 057

47 462 875

44 720 710,00

8 533 733

8 209 144

7 736 310,00

200 002 8 733 735

10 0 16


8 408 084

570 000 47 258 057

10 0 14


8 960 603 110 002 9 070 605

10 0 12


1 511 070

1 446 970

1 416 820,00


5

65 693 463

65 527 073

62 217 690,00

10 0 Összesen + tartalék

880 004 66 573 467

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

10

Az intézmény tagjai

100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek 10 0 1 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg 10 0


PK



2013/2015

5.2

80 000

80 000

80 000,00

100,00 %

5.2

8 865 603

8 313 084

8 243 350,00

92,98 %

8 393 084

8 323 350,00

93,04 %

110 002 8 975 605

8 945 603 110 002 9 055 605

105

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

5.2

1 0. alcím — Összesen 10 0 Összesen + tartalék

15 000

15 000

20 500,00

136,67 %

8 960 603

8 408 084

8 343 850,00

93,12 %

110 002 9 070 605

1 0 0. jogcímcsoport — Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1 0 0 0. jogcím — Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi előirányzatok 80 000


80 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon tagjainak tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek fedezésére szolgál, akiket valamely feladat betöltésére vagy felelősségi kör ellátására kértek fel a Régiók Bizottságánál, illetve akik valamely vélemény előadói voltak. Az előirányzat második része a betegség- és baleset-biztosítási díjakkal, valamint a fogyatékkal élő tagoknak járó különtámogatásokra vonatkozik.

1 0 0 4. jogcím — Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek Számadatok 2015. évi költségvetés 1004

2014. évi előirányzatok 8 865 603

10 0


8 243 350,00

8 313 084

8 243 350,00

110 002 Összesen

8 975 605

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak az útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló aktuális szabályok szerint kiutalandó összegek fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagjelölt országokból származó, a Régiók Bizottsága munkájában részt vevő megfigyelőknek vagy azok helyetteseinek útiköltségtérítését és az ülések idejére járó ellátmányait is fedezheti. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. A tartalék felszabadításának feltételei Az előirányzat egy része tartalékba kerül. A tartalék akkor kerül felszabadításra, ha a 24 álláshely közül a fennmaradó 12 álláshely átcsoportosításáról szóló végleges határozat meghozatalára sor kerül.

1 0 5. jogcímcsoport — Tanfolyamok az intézmény tagjai számára Számadatok 2015. évi költségvetés



20 500,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjai és póttagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó költségek részleges – a 003/2005. sz. (Régiók Bizottsága) rendelettel összhangban történő – fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és pótlékok

PK


5.2

45 874 465

Fizetett túlóra

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok


2013/2015

47 002 875

44 467 437,00

96,93 %

60 000

57 025,00

95,04 %

570 000 46 444 465

10 0 1202


5.2

60 000

5.2


350 000

400 000

196 248,00

56,07 %

46 284 465

47 462 875

44 720 710,00

96,62 %

570 000 46 854 465

10 0 122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások

5.2

p.m.

p.m.

0,—

1222

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj

5.2

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

403 592

p.m.

0,—

46 688 057

47 462 875

44 720 710,00


Előzetes előirányzat

5.2 1 2. alcím — Összesen 10 0 Összesen + tartalék

95,79 %

570 000 47 258 057

Megjegyzések A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0. jogcímcsoport — Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0. jogcím — Díjazás és pótlékok Számadatok 2015. évi költségvetés 1200


10 0


47 002 875

44 467 437,00

47 002 875

44 467 437,00

570 000 Összesen

46 444 465

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál: — bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, — az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás), — túlórák miatti átalánykifizetések, — az egyéb különféle pótlékok és juttatások,

— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, — a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék, — nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése, — az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR. A tartalék felszabadításának feltételei Az előirányzat egy része tartalékba kerül. A tartalék akkor kerül felszabadításra, ha a 24 álláshely közül a fennmaradó 12 álláshely átcsoportosításáról szóló végleges határozat meghozatalára sor kerül.

1 2 0 2. jogcím — Fizetett túlóra Számadatok 2015. évi költségvetés



57 025,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Számadatok 2015. évi költségvetés



196 248,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén, — azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek, — azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

1 2 2. jogcímcsoport — Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások Számadatok 2015. évi költségvetés

2014. évi előirányzatok p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál: — akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek, — akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében. Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.). Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a személyzeti szabályzat vagy a fent hivatkozott egyéb szabályzatok alapján fizetendő juttatások, — a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás, — a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.

1 2 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete. Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

14

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet

5.2

2 100 317

2 054 784

2 009 625,00

95,68 %

1402

Tolmácsolási szolgáltatások

5.2

4 430 760

4 566 700

4 326 934,00

97,66 %

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

5.2

760 460

760 460

674 936,00

88,75 %

1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások

5.2


Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

5.2

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

5.2


Előzetes előirányzat

30 000,00

66,67 %

7 041 495,00

95,98 %

747 196

347 200

245 865,00

32,91 %

450 000

450 000

448 950,00

99,77 %

1 197 196

797 200

694 815,00

58,04 %

200 002 1 397 198

10 0 149

30 000 7 411 944

200 002 947 198

10 0 1422

45 000 7 336 537

5.2 1 4. alcím — Összesen 10 0 Összesen + tartalék

p.m.

p.m.

0,—

8 533 733

8 209 144

7 736 310,00

90,66 %

200 002 8 733 735

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb személyzet Számadatok 2015. évi költségvetés



2 009 625,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: — az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

1 4 0 2. jogcím — Tolmácsolási szolgáltatások Számadatok 2015. évi költségvetés



4 326 934,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait.

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok Számadatok 2015. évi költségvetés



674 936,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a gyakornokok fizetése, utazási költségei, valamint az intézmény gyakornoki programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és balesetbiztosítása a tartózkodásuk időtartamára), — a Régiók Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek, — bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak, és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából.

1 4 0 8. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Számadatok 2015. évi költségvetés



30 000,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a Régiók Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz a következők tartozhatnak: — a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba, — a nyugdíjjogosultságok kiszámítása, — a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése, — az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések. Az előirányzat ezenkívül a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy a Régiók Bizottsága személyzete részt vegyen az Európai Bizottság eligazító irodája által

szervezett tevékenységekben. A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások

1 4 2 0. jogcím — A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások Számadatok 2015. évi költségvetés


1420

747 196

10 0

200 002 Összesen

947 198


245 865,00

347 200

245 865,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 23 hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem EU-nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás. Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is. A tartalék felszabadításának feltételei Az előirányzat egy része tartalékba kerül. A tartalék akkor kerül felszabadításra, ha a 24 álláshely közül a fennmaradó 12 álláshely átcsoportosításáról szóló végleges határozat meghozatalára sor kerül.

1 4 2 2. jogcím — Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás Számadatok 2015. évi költségvetés



448 950,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az előadókat és felszólalókat a szakterületükön támogató, a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt vevő szakértők részére teljesített kifizetéseknek az ilyen kiadásokra vonatkozó szabályzattal összhangban történő fedezésére szolgál.

1 4 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

16

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

5.2

45 000

50 000

35 000,00

77,78 %

1612

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

5.2

425 070

425 070

400 395,00

94,20 %

470 070

475 070

435 395,00

92,62 %

5.2

382 500

382 500

335 000,00

87,58 %

50,00 %


Kiküldetések

163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás

5.2

20 000

20 000

10 000,00

1632

Belső szociálpolitika

5.2

28 500

28 500

25 675,00

90,09 %

1633

Mobilitás/közlekedés

5.2

50 000

45 000

63 000,00

126,00 %

1634

Orvosi szolgálat

5.2

110 000

45 900

45 000,00

40,91 %

1636

Az éttermek és étkezdék működési költsége

5.2

p.m.

p.m.

0,—

1638

Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok

5.2

450 000

450 000

502 750,00

111,72 %

658 500

589 400

646 425,00

98,17 %

1 446 970

1 416 820,00

93,76 %


Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1640

Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás

5.1

p.m.


p.m.


1 511 070

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



35 000,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál: — nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is, — a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek, — a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre) kapcsolatos

kiadások, — álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumokban, — stb.

1 6 1 2. jogcím — A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása Számadatok 2015. évi költségvetés



400 395,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a szakmai továbbképzések és átképzések költségei, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is, — külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén, — a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyi, szakmai vagy szervezeti fejlesztését szolgáló eszközök kialakításának és alkalmazásának költségei, — az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek, — olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása.

1 6 2. jogcímcsoport — Kiküldetések Számadatok 2015. évi költségvetés



335 000,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Bizottsága kiküldetési útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0. jogcím — Szociális ellátás Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

10 000,00

Ez az előirányzat: — a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: — aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet, — aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet házastársa, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, — a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, — a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.

1 6 3 2. jogcím — Belső szociálpolitika Számadatok 2015. évi költségvetés



25 675,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b. cikke. Ez az előirányzat arra szolgál, hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a személyzet különböző állampolgárságú tagjai közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb. Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit, valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Bizottságának az overijse-i európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését támogató hozzájárulását. Ez az előirányzat a Régiók Bizottságánál az esélyegyenlőség támogatására irányuló intézkedések finanszírozására és/vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek a jelen költségvetési fejezet egyéb jogcímcsoportjai.

1 6 3 3. jogcím — Mobilitás/közlekedés Számadatok 2015. évi költségvetés



63 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb.

1 6 3 4. jogcím — Orvosi szolgálat Számadatok 2015. évi költségvetés



45 000,00

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi kezelésekkel kapcsolatos költségek, a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit és más, az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat.

1 6 3 6. jogcím — Az éttermek és étkezdék működési költsége Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3 8. jogcím — Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok Számadatok 2015. évi költségvetés



502 750,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is.

1 6 4. jogcímcsoport — Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1 6 4 0. jogcím — Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás Számadatok 2015. évi költségvetés



p.m.

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz a(z) [intézmény] által tett hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz az Európai Bizottság által a(z) [intézmény] nevében és képviseletében tett hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat a(z) [intézmény] személyzetének a 2. típusú iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím

Címsor

PK




20

Épületek és járulékos költségek

5

14 543 501

14 528 461

14 988 114,00

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás

5

3 868 081

3 738 629

3 664 167,00

23

Igazgatási költségek

5

354 114

358 247

337 000,00

25

Ülések és konferenciák

5

749 750

751 845

679 592,00

26

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

5


2 778 286

2 721 284

2 865 412,00

22 293 732

22 098 466

22 534 285,00

Megjegyzések 2014-ben a két bizottság közös szolgálatai számára a 2. cím alatt rendelkezésre bocsátott összeg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság esetében 24 036 481 EUR-t, a Régiók Bizottsága esetében pedig 17 672 490 EUR-t tett ki.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

20


200


2000

Bérleti díjak

5.2

1 581 779

1 566 537

1 516 695,00

95,89 %

2001

Éves bérleti díjak

5.2

8 672 838

8 527 657

8 994 855,00

103,71 %

2003

Ingatlanvásárlás

5.2

p.m.

p.m.

0,—

2005

Ingatlanépítés

5.2

p.m.

p.m.

0,—

2007

Épületek belső kialakítása

5.2

237 029

236 571

225 892,00

95,30 %

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

5.2

42 011

41 930

37 839,00

90,07 %

2009

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

5.2


p.m.

p.m.

0,—

10 533 657

10 372 695

10 775 281,00

102,29 %

202

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás

5.2

1 873 942

1 870 322

1 985 764,00

105,97 %

2024

Energiafogyasztás

5.2

585 720

713 022

667 427,00

113,95 %

2026

Épületek biztonsága és őrzése

5.2

1 494 808

1 494 468

1 519 563,00

101,66 %

2028

Biztosítás

5.2

55 374

77 954

40 079,00

72,38 %


4 009 844

4 155 766

4 212 833,00

105,06 %


14 543 501

14 528 461

14 988 114,00 103,06 %

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek és járulékos költségek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak Számadatok 2015. évi költségvetés



1 516 695,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak.

2 0 0 1. jogcím — Éves bérleti díjak Számadatok 2015. évi költségvetés



8 994 855,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézménynek a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében az örökbérleti díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.

2 0 0 5. jogcím — Ingatlanépítés Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések E jogcím alá kerül majd egy esetleges ingatlanépítésre fordítandó előirányzat.

2 0 0 7. jogcím — Épületek belső kialakítása Számadatok 2015. évi költségvetés



225 892,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, ideértve az olyan konkrét munkákat, mint a biztonsági berendezéshez, az étteremhez stb. kapcsolódó munkálatok. Ide tartoznak az EMAS keretében megvalósított épületfelújítási projektek is, amelyek az energiafogyasztást hivatottak csökkenteni.

2 0 0 8. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



37 839,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá és különösen: — az épületek belső kialakításának projektjeivel kapcsolatos építészeti tanácsadói szolgáltatások és az épületekre vonatkozó lehetséges vételi opcióval kapcsolatos jogi díjak, — az EMAS-szal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, — egyéb tanulmányok különféle projektekhez.

2 0 0 9. jogcím — Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás Számadatok 2015. évi költségvetés



1 985 764,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarítási és karbantartási költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az engedélyezéseknek, illetve a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Ez az előirányzat konkrétan a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.

667 427,00

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése Számadatok 2015. évi költségvetés



1 519 563,00

Megjegyzések Ez az előirányzat alapvetően az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos emberierőforrás-költségek fedezésére szolgál.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás Számadatok 2015. évi költségvetés



40 079,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák 5.2

1 158 650

1 121 737

1 160 429,00

100,15 %

2102

Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása

5.2

1 595 209

1 494 882

1 568 372,00

98,32 %

2103

Távközlés

5.2

189 102

188 737

168 024,00

88,85 %

2 942 961

2 805 356

2 896 825,00

98,43 % 33,77 %


Bútorok

5.2

159 315

159 287

53 804,00

214

Műszaki eszközök és berendezések

5.2

693 821

693 986

633 538,00

91,31 %

216

Közlekedési eszközök

5.2

71 984

80 000

80 000,00

111,14 %

3 868 081

3 738 629

3 664 167,00

94,73 %


2 1 0. jogcímcsoport — Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák Számadatok 2015. évi költségvetés



1 160 429,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 2. jogcím — Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása Számadatok 2015. évi költségvetés



1 568 372,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 3. jogcím — Távközlés Számadatok 2015. évi költségvetés



168 024,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a vezetéken vagy rádióhullámokkal történő távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon, televízió) előfizetési díjainak és költségeinek, valamint az adatátviteli hálózatokkal és a telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok Számadatok 2015. évi költségvetés



53 804,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok cseréjének fedezésére szolgál. A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki eszközök és berendezések Számadatok 2015. évi költségvetés



633 538,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbi műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál: — különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések, — többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések,

— a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.

2 1 6. jogcímcsoport — Közlekedési eszközök Számadatok 2015. évi költségvetés



71 984

80 000

80 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

PK




2013/2015

23

Igazgatási költségek

230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

5.2

148 591

148 556

141 052,00

231

Pénzügyi költségek

5.2

4 500

4 500

1 000,00

22,22 %

232

Jogi költségek és kártérítés

5.2

30 000

30 000

30 000,00

100,00 %

236

Postai és kézbesítési díjak

5.2

86 800

86 800

65 994,00

76,03 %

238

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

5.2


94,93 %

84 223

88 391

98 954,00

117,49 %

354 114

358 247

337 000,00

95,17 %

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök Számadatok 2015. évi költségvetés



141 052,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, valamint a külső nyomdáknak kiadott egyes munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



1 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítés Számadatok 2015. évi költségvetés



30 000,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a Régiók Bizottságának az uniós és a nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség, — a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt ehhez kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások.

2 3 6. jogcímcsoport — Postai és kézbesítési díjak Számadatok 2015. évi költségvetés



65 994,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

2 3 8. jogcímcsoport — Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



98 954,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá, — az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók munkaruháinak beszerzése és karbantartása, — a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is, — különféle működési költségek, például dekorációk, adományok stb.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Számadatok Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Címsor

25

Ülések és konferenciák

254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Belső ülések

PK


5.2

100 000


110 000


98 645,00

2013/2015

98,65 %

2541

Harmadik felek

5.2

77 000

77 595

72 800,00

94,55 %

2542

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben 5.2

422 750

414 250

359 689,00

85,08 %

2546

Reprezentációs költségek

150 000

150 000

148 458,00

98,97 %


749 750

751 845

679 592,00

90,64 %


749 750

751 845

679 592,00

90,64 %

5.2

2 5 4. jogcímcsoport — Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2 5 4 0. jogcím — Belső ülések Számadatok 2015. évi költségvetés



98 645,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy munkaebédek költségeinek a fedezésére szolgál.

2 5 4 1. jogcím — Harmadik felek Számadatok 2015. évi költségvetés



72 800,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt vevő harmadik felek utazási és szállodaköltségeinek fedezésére szolgál.

2 5 4 2. jogcím — Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben Számadatok 2015. évi költségvetés



359 689,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál, beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is: — általános vagy különleges jellegű rendezvények szervezése a Régiók Bizottsága által, amelyek célja a Régiók Bizottsága politikai vagy konzultatív munkájának népszerűsítése; az ilyen rendezvényekre Brüsszelben vagy azon kívül kerülhet sor, általában helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy a többi uniós intézménnyel partnerségben, — a Régiók Bizottsága képviselőinek harmadik felek (uniós intézmények, helyi vagy regionális önkormányzatok vagy azok szövetségei) által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével kapcsolatos költségek.

2 5 4 6. jogcím — Reprezentációs költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



148 458,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ezenkívül bizonyos tisztviselőknek az intézmény érdekében kifejtett reprezentációs tevékenységének költségeit is fedezi.

2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS


Címsor

PK




2013/2015

26

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával

5.2

655 720

659 718

658 227,00

100,38 %

2602

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

5.2

808 305

808 305

876 467,00

108,43 %

2604

Hivatalos Lap

5.2

150 000

150 000

207 093,00

138,06 %

1 614 025

1 618 023

1 741 787,00

107,92 %


Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok

5.2

449 409

449 409

459 835,00

102,32 %

2622

Dokumentációs és könyvtári költségek

5.2

128 292

128 292

154 076,00

120,10 %

2624

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások

5.2

126 560

126 560

120 689,00

95,36 %

704 261

704 261

734 600,00

104,31 %

389 025,00

84,57 %


Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység

5.2


460 000

399 000

2 778 286

2 721 284

2 865 412,00 103,14 %

2 6 0. jogcímcsoport — Kommunikáció és kiadványok

2 6 0 0. jogcím — Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával Számadatok 2015. évi költségvetés



658 227,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál: — a helyi és regionális sajtó újságíróinak vendégül látása Brüsszelben a Régiók Bizottsága ülései során és az általa szervezett rendezvények alatt, — a Régiók Bizottsága olyan külső kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezései, amelyek célja az általa szervezett kulturális

vagy más típusú rendezvények népszerűsítése, ideértve az ezzel kapcsolatos audiovizuális szolgáltatások és eszközök költségeit is, — szerkesztői partnerségek és kiadási támogatások (újságok, audiovizuális vagy rádióanyagok szerkesztése).

2 6 0 2. jogcím — Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése Számadatok 2015. évi költségvetés



876 467,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon költségeinek a fedezésére szolgál, amelyek valamely típusú médium szerkesztése és közzététele során merülnek fel. Ide tartozik többek között: — általános vagy tematikus tartalmú nyomtatott kiadványok szerkesztése és közzététele, — elektronikus hírlevelek összeállítása a Régiók Bizottsága honlapján helyi és regionális önkormányzatok, illetve a regionális és nemzeti szintű sajtó számára, — a Régiók Bizottsága hivatalos honlapjának fejlesztése 24 nyelvi változatban, — video- vagy más audiovizuális vagy rádiós dokumentumok készítése.

2 6 0 4. jogcím — Hivatalos Lap Számadatok 2015. évi költségvetés



207 093,00

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 71 600 EUR.

2 6 2. jogcímcsoport — Dokumentumok beszerzése és archiválás

2 6 2 0. jogcím — Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok Számadatok 2015. évi költségvetés



Megjegyzések Ez az előirányzat az olyan tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket magasan képzett szakértőkkel és kutatóintézetekkel szerződés útján készíttetnek el.

459 835,00

2 6 2 2. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek Számadatok 2015. évi költségvetés



154 076,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése, — előfizetés napilapokra, folyóiratokra, információs ügynökségek kiadványaira és online szolgáltatásaira, ideértve az említett kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő sokszorosítása és terjesztése után járó szerzői jogdíjakat is, — előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére, — külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva, — a Régiók Bizottságának a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, — különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, ideértve a (hagyományos vagy hibrid) könyvtár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit és/vagy rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat, — a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában, — a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel kapcsolatos anyagköltségek, — szótárak, lexikonok és más, a Fordítási Igazgatóság használatára szánt referenciaművek beszerzése.

2 6 2 4. jogcím — Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások Számadatok 2015. évi költségvetés



120 689,00

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.

2 6 4. jogcímcsoport — Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység Számadatok 2015. évi költségvetés



389 025,00

Megjegyzések 0008/2010 (Régiók Bizottsága) rendelet a Régiók Bizottsága tagjainak politikai és tájékoztatási tevékenységeinek finanszírozásáról.

Ez az előirányzat a politikai tevékenységekből és a bizottság tagjainak az uniós mandátumaik keretében történő tájékoztatásából eredő költségek fedezésére szolgál: — a Régiók Bizottsága tagjai szerepének a politikai csoportjuk tevékenységén keresztül történő támogatása és erősítése, — a polgárok tájékoztatása a Régiók Bizottsága, mint az Európai Unió regionális és helyi önkormányzatainak intézményi képviselője által betöltött szerepről.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK Számadatok Cím Alcím

Címsor

10 0

Előzetes előirányzatok

10 1

Rendkívüli tartalékalap

10 2

Épületek átvételére fenntartott alap

PK




880 004

p.m.

0,—

5.2

p.m.

p.m.

0,—

5.2

p.m.

p.m.

0,—

880 004

p.m.

0,—


10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Számadatok 2015. évi költségvetés



0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP Számadatok 2015. évi költségvetés



1.

S — SZEMÉLYZET

1.1.

S 1 — VII. szakasz – Régiók Bizottsága

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

Régiók Bizottsága 2015 Állandó álláshelyek

Besoroláson kívüli AD 16

0,—

2014 Ideiglenes álláshelyek 1

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek 1

AD 15

6

6

AD 14

23

1

21

1

AD 13

19

3

19

3

AD 12

25

3

23

2

AD 11

22

1

23

2

AD 10

19

3

17

3

AD 9

27

3

19

2

AD 8

58

1

51

2

AD 7

39

5

46

3

AD 6

50

9

65

10

1

1

288

30

291

30

AD 5 AD összesen AST 11

5

5

AST 10

5

5

AST 9

6

4

AST 8

12

11

AST 7

20

AST 6

28

AST 5

49

7

45

7

AST 4

39

2

39

1

AST 3

10

15

1

AST 2

21

28

2

3

17

3

27

2

AST 1

1 AST összesen

195

14

197

44

488

14

AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1 AST/SC összesen Mindösszesen Személyzet összesen

483 5271

44 532

12015-ben 24 álláshelyet át kell csoportosítani az EP-hez a 2014. február 5-i együttműködési megállapodás értelmében.

VII. SZAKASZ RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Recommend Documents