VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : JADWAL PELAKSANAAN No

1

NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran - Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

4

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah - Badan Kepegawaian Daerah Jaminan Barang Milik Daerah

5

6

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Badan Kepegawaian Daerah

ANGGARAN (Rp.) 25.080.000 25.080.000 773.520.000

773.520.000 130.755.000

130.755.000 86.212.000 86.212.000 856.900.000

Belanja Alat Tulis Kantor

197.879.830


187.015.470


195.887.580


181.580.020


94.537.100

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan - Badan Kepegawaian Daerah

585.200.000

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

92.881.360

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

90.965.140


92.628.360


89.523.140

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

JADWAL PELAKSANAAN No


Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman

11

12

13

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah - Badan Kepegawaian Daerah

ANGGARAN (Rp.) 219.202.000 22.729.000

22.729.000 33.701.000 33.701.000 11.756.000

11.756.000 209.000.000 209.000.000 669.045.000

Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah

300.000.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah

369.045.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - Badan Kepegawaian Daerah

1.043.597.000

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

171.700.000

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

340.800.000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

505.800.000

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

12.100.000

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

13.197.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Badan Kepegawaian Daerah

788.500.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Rehab Ruangan CAT - Fitnes

44.000.000

Pemeliharaan Taman / Tanaman

44.000.000

Pemeliharaan Kebersihan Gedung / Kantor BKD

14.000.000

Pembuatan Banner / Baliho

18.000.000

Pengecatan Gedung BKD

60.720.000

Pengadaan Rhoden Control

67.780.000

Pengadaan Termite Control BKD Srondol

60.000.000

Pengadaan Termite Control BKD Stadion Selatan

100.000.000

Perbaikan Ringan Komponen Bangunan Kantor

100.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

15

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

16

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair - Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

17

200.000.000

Pembuatan Taman

Rehab Ringan Ruangan 14

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Badan Kepegawaian Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatAN Kantor dan Rumah Tangga

80.000.000 438.900.000

438.900.000 70.300.000

70.300.000 9.500.000 9.500.000 228.000.000

228.000.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des


18


Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - Badan Kepegawaian Daerah

ANGGARAN (Rp.) 2.867.752.000

Pengadaan LCD Projector

40.000.000

Pengadaan CCTV

26.000.000

Pengadaan Fingerprint

270.000.000

Pengadaan Sound Sistem

100.000.000

Pengadaan AC Split 1 PK

88.000.000

Pengadaan AC Split 2 PK

119.000.000

Pengadaan AC Standing Floor 5 PK

175.000.000

Pengadaan TV LED 46 inch Pengadaan UPS (Unit Power Supply) Pengadaan Scanner Pengadaan Metal Detector Pengadaan Handy Talky

52.000.000 250.000.000 27.500.000 2.087.000 20.000.000

Pengadaan Komputer PC Unit

975.000.000

Pengadaan Laptop

186.000.000

Pengadaan Jaringan LAN Absensi Online

180.000.000

Pengadaan Server Komputer

30.000.000

Pengadaan Jaringan LAN Gedung CAT

12.000.000

Pengadaan Workstation - Ruang CAT Pengadaan Sofa Ruang Tunggu Pengadaam Buku / Keperpustakan

199.000.000 30.000.000 2.500.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Pengadaan Rak Server Pengadaan Headset Handy Talky

19

8.100.000 12.000.000

Biaya administrasi

20.000.000

Biaya administrasi

12.000.000

Biaya administrasi

10.000.000

Biaya administrasi

1.565.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng - Badan Kepegawaian Daerah

218.500.000 218.500.000 211.000.000

Belanja Alat Tulis

15.921.000


20.000.000

Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi 21

20.000.000

Biaya admiistrasi

Pendidikan dan Pelatihan Formal 20

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Bahan Habis Pakai

7.229.000 10.800.000 114.550.000 7.500.000 35.000.000 190.950.000

188.120.000 1.753.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Belanja Cetak dan Penggandaan 22

Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

210.392.000

1.600.000

Belanja Bahan Pakai Habis

2.388.000


6.000.000 634.000

Belanja Akomodasi Narasumber

1.700.000

Balanja Makan dan Minun Rapat

9.450.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

24

1.077.000

Belanja Pegawai

Belanja Penggandaan

23

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

166.460.000 22.160.000 166.580.000


14.046.000


36.000.000

Belanja Penggandaan

5.454.000

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

5.100.000

Belanja Makanan dan Minuman

18.200.000

Belanja Perjalanan Dinas

63.780.000

Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

24.000.000

Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

1.706.200.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

412.500.000

Honorarium Pelaksana Kegiatan

592.000.000


48.042.000

Belanja Jasa Kantor

50.000.000


25

ANGGARAN (Rp.)

6.500.000

Belanja Cetak dan Penggandaan

15.903.000

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

67.800.000


222.750.000


174.365.000


25.760.000


90.580.000

Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

394.650.000

Belanja Honorarium Non PNS

22.000.000

Belanja Bahan Pakai Habis

24.630.000

Belanja Cetak

34.320.000

Belanja Penggandaan

1.990.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

21.780.000


2.880.000

Belanja Sewa Tenda

21.600.000

Belanja Makan dan Minum Rapat

13.100.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Belanja makan dan minum peserta kegiatan

26

27

151.200.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

81.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

20.150.000

Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Strutural - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

189.680.000


25.469.000


11.101.000


7.650.000


113.840.000


31.620.000

Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

46.824.000


5.173.000


1.296.000

Belanja Makanan dan minuman Rapat Belanja Perjalanan DInas 28

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

975.000 39.380.000 3.670.808.000


6.637.000


3.974.000


3.186.000


2.925.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des


29



15.550.000


10.986.000


19.960.000


29.940.000

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

34.210.000


24.230.000


42.560.000


28.650.000

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

1.264.000.000

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

2.184.000.000

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

30

ANGGARAN (Rp.)

621.094.000

240.750.000


23.720.000

Belanja Jasa Kantor

67.500.000


27.008.000


15.500.000


116.170.000


130.446.000

Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota - Bidang Mutasi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

6.975.012.000

58.000.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

72.000.000


45.100.000

Belanja Jasa Publikasi

20.000.000


46.000.000


46.800.000

Belanja Cetak

1.944.000

Belanja Penggandaan

1.200.000

Belanja Makan dan Minum

382.500.000

Perjalanan Dinas

738.169.000

Pembuatan Aplikasi Pendaftaran CPNSD

100.000.000

Belanja Penggandaan

3.369.000

Belanja Sewa Kamar/Akomidasi

106.330.000


228.900.000


617.100.000

Belanja Sewa Komputer dan Printer

31

ANGGARAN (Rp.)

2.917.200.000

Belanja Sewa Proyektor

153.000.000

Belanja Sewa Generator

812.400.000

Belanja Sewa Tenda

153.000.000

Belanja Sewa Peralatan Elektronik

472.000.000

Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS - Bidang Mutasi onorarium Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

865.393.000 5.000.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des




54.030.400

Belanja Jasa Narasumber

18.000.000

Belanja Cetak

38.100.000

Pengadaan Cetak

38.100.000


37.500.000


37.500.000


58.500.000

Perjalanan Dinas honorarium pelaksana kegiatan ujian peningkatan pendidikan

358.450.000 5.000.000

belanja alat tulis kantor

19.116.000

belanja jasa

12.000.000

belanja cetak

1.925.000

belanja makan minum

1.800.000

belanja makan minum

38.250.000

honorarium panitia pelaksana kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman 32

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS - Bidang Mutasi

120.000.000 14.446.600 7.675.000 422.702.000

honorarium tidak tetap

7.800.000

Belanja Jasa/Istruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

4.000.000


30.190.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Belanja Makan Minum Belanja Perjalanan Dinas Belanja Penggandaan 33

Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN - Bidang Mutasi Honorarium Non PNS

270.790.000 10.682.000 717.250.000 700.000 6.291.000

Belanja Cetak

3.500.000 239.000


10.500.000

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

27.000.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

17.550.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah

413.970.000

Pengganti Uang Transport PP Praja IPDN di Kampus Regional

237.500.000

Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian - Bidang Mutasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Alat Tulis Kantor

104.046.000 6.600.000 35.261.000

Cetak

1.925.000

Makan dan Minum

9.800.000

Perjalanan Dinas 35

99.240.000

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Penggandaan

34

ANGGARAN (Rp.)

Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum - Bidang Mutasi Honorarium Non PNS

50.460.000 103.086.000 650.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des




36

15.122.000

Belanja Jasa Pengajar/Insruktur/Narasumber

4.000.000

Belanja Cetak

6.240.000

Belanja Penggandaan

1.944.000

Belanja Makan Minum

12.420.000

Belanja Perjalanan

62.710.000

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

71.700.000

Upah Tenaga Kerja

500.000


470.000

Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek Belanja Dekorasi/Dokumentasi

10.000.000 500.000


9.000.000


1.200.000

Belanja cetak dan penggandaan

13.435.000


11.750.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Belanja alat tulis kantor Paket Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

9.255.000 15.590.000 186.923.000

9.000.000 22.500.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



belanja penggandaan

628.000

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

6.000.000

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

12.000.000

Paket perjalanan dinas dalam daerah

37.710.000

Belanja Makanan dan Minuman paket Perjalanan dinas luar daerah 38

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Belanja cetak Belanja Sewa Hotel Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Jasa Kebersihan

9.755.000 89.330.000 594.841.000

5.000.000 186.000.000 20.000.000 1.200.000


24.450.000

paket perjalanan dalam daerah

98.675.000

Belanja Sewa Hotel

124.000.000


40.000.000


8.000.000

Belanja penggandaan materi Belanja penggandaan

12.500.000 766.000


68.000.021


6.249.979

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des


39


Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

20.000.000

Honorarium Tim Pembina Disiplin PNS

18.500.000


18.500.000


70.000.000


62.500.000

Honorarium Non PNS

2.500.000


5.000.000


3.750.000 470.000


16.200.000


89.000.000


19.200.000

Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

41

325.620.000


Belanja Penggandaan

40

ANGGARAN (Rp.)

Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli belanja cetak sertifikat

17.600.000

17.600.000 88.093.000

713.000 14.000.000 1.000.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



belanja penggandaan foto copy Belanja Sewa Hotel Belanja Makanan Dan Minuman Paket perjalanan dinas luar daerah

42

260.000 32.500.000 680.000 27.240.000

belanja penggandaan

7.000.000

Paket perjalanan dinas dalam daerah

4.700.000

Kegiatan Bintek Pembinaan PNS - Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

172.150.000


7.500.000


9.000.000


1.600.000


6.000.000

Belanja Cetak

1.500.000

Belanja Penggandaan

5.625.000

Belanja Penggandaan

462.000

Belanja Sewa Hotel Belanja Alat Tulis Kantor

43

ANGGARAN (Rp.)

87.000.000 1.448.000


14.155.000


37.860.000

Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian - Bidang Informasi Kepegawaian Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan

307.267.000

5.728.000 57.679.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Belanja Makan dan Minum Kegiatan

26.100.000


62.760.000

Jasa Konsultansi Non Konstruksi 44

Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian - Bidang Informasi Kepegawaian

155.000.000 309.324.000

Belanja Bahan Habis Pakai

1.252.000


7.000.000


400.000

Belanja Bahan/Material

59.904.000


36.750.000

Belanja Jasa Kantor

17.600.000


45

ANGGARAN (Rp.)

877.000


44.000.000


77.450.000


41.610.000


22.481.000

Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng - Bidang Informasi Kepegawaian

217.395.000

Belanja Barang dan Jasa

12.522.000

Belanja Jasa Kantor

17.600.000

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang Belanja Perjalanan DInas

398.000 134.000.000 52.875.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des


46


Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah - Bidang Informasi Kepegawaian Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Cetak dan Penggandaan

47

97.110.000

2.150.000 290.000

Jasa Konsultansi Non Konstruksi

40.000.000


54.670.000

Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN ) - Bidang Informasi Kepegawaian

156.524.000


2.012.000

Belanja Alat Peraga/Alat Bantu Rakor

8.500.000


48

ANGGARAN (Rp.)

312.000

Belanja Jasa Kantor

13.200.000

Belanja Sewa Rumah/Gedung

44.500.000


88.000.000

Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota - UPT Penilaian Kompetensi

944.533.000

belanja alat tulis kantor

66.764.000

Honorarium penyusunan instrument

88.000.000

honorarium pengambilan data dan pelaporan

201.300.000

Perencanaan dan evaluasi assesment

10.000.000

Fasilitasi penilaian kompetensi, penilaian potensi kompetensi asn dilingkungan Pem.Prov.Jateng

24.509.000

Perencanaan dan evaluasi assesment

2.800.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des



Fasilitasi penilaian kompetensi, tim penyusun/assessor, tim penilai penyusunan laporan/assesssor, penilaian potensi dan kompetensi asn, perencanaan dan evaluasi assessment

113.790.000

Fasilitasi penilaian kompetensi, perencanaan dan evaluasi

369.370.000

Perencanaan dan evaluasi assessment

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ANGGARAN (Rp.)

68.000.000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

Recommend Documents