Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. FŐIGAZGATÓ Szám: 14/349-16/2011.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt pályázati projektjeinek megvalósításáról Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Sándor Tamás csoportvezető Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt Selmeci Gábor stratégiai igazgató Szajkó Viktória projektmenedzser Mikusi Gyula fejlesztési koordinátor Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2002. HU05/0349
2002. HU05/0052
8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 06 (88) 556-556 Fax: 06 (88) 556-209 E-mail:
[email protected]
2009. HU09/4352
Tisztelt Közgyűlés! A 6/2011. (I. 27.) MÖK határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei ülésén írásban tájékoztatást adtam a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél folyamatban lévő pályázatokról. A februári tájékoztató óta eltelt 4 hónap folyamatai alapján jelen előterjesztésben ismételten szeretném tájékoztatni a megyei közgyűlést a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programjainak állásáról. Kérem a testületet a tájékoztató helyzetkép megtárgyalására, és tudomásul vételére!
V e s zp r é m , 2011. június 10.
Dr. Rácz Jenő s.k. főigazgató
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. FŐIGAZGATÓ
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programjai Helyzetkép
Általános célkitűzés megfogalmazások A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (továbbiakban Kórház) az 5 éves fejlesztési tervében kitűzött célok elérése érdekében négy, EU forrásból támogatott fejlesztési programot dolgozott ki és kíván megvalósítani. I. Mind az igénybe vevők, mind a szolgáltatást nyújtók részére biztonságos ellátást garantáló, magas technológiai színvonalú, értékálló kórházi környezet kialakítását célzó fejlesztés – elsősorban a magas kockázatú ellátásokat lehetővé tevő, jelentős hozzáadott értéket előállító, speciális és költséges technológiákat alkalmazó szakterületek bevonásával. II. A kritikus vagy fenyegető állapotú, azaz sürgősségi ellátást igénylő betegek magas fokú, biztonságos ellátását, az ehhez szükséges feltételrendszer átgondolt megteremtését célzó fejlesztés. III. A Közép-dunántúli Régió lakosai által a Régióban jelenleg nem elérhető, komplex onkológiai és sugárterápiás ellátást biztosító Regionális Onkológiai Centrum és a regionális ellátást koordináló központ létesítése, az onkológiai ellátás hatásosságának és hatékonyságának, a lakossági hozzáférés javításának érdekében. IV. Speciális intenzív ellátás körülményeinek, eszközparkjának fejlesztése a kritikus állapotú, illetve magas kockázatú koraszülöttek, újszülöttek ellátása, életesélyeik javítása, szövődmények csökkentése érdekében.
2002. HU05/0349
2002. HU05/0052
8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 06 (88) 556-556 Fax: 06 (88) 556-209 E-mail:
[email protected]
2009. HU09/4352
2 Részletes összefoglaló és helyzetkép
I.
A Kórházi struktúra átalakítása, fejlesztése (TIOP-2.2.4-09/1-2010-00)
A Kórház a TIOP 2.2.4/09/1 akció keretében pályázatot nyújtott be Európai Uniós támogatás elnyerésére az aktív fekvőbeteg szakellátás kiemelt szakmai színvonalának megőrzése illetve emelése, a gyógyító-megelőző feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális feltételrendszer korszerűsítése, a Kórház által nyújtott ellátásokhoz történő hozzáférés javítása, a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében. A fejlesztéseken belül elsősorban a magas hozzáadott értéket jelentő, igen költséges technológiák telepítése, befogadása és fejlesztése – valamint az ehhez szükséges műszakiinfrastrukturális környezet, háttér kialakítása – jelent prioritást. A sikeres pályázat nyomán a központi műtőblokk teljes felújítására, korszerűsítésére, a jelenlegi 6 műtő mellett 1 új műtő építésére kerül sor. A műtőblokkal összefüggésben, szoros kapcsolatban valósul meg egy új központi sterilizáló egység, modern gépsorokkal és a műtői tevékenységet kiszolgáló raktárakkal. Szintén a központi műtővel szoros kapcsolatban kerül felújításra és teljes technológiájában megújításra a Központi Intenzív Osztály, melynek kapacitása 4 ággyal, összességében 12 ágy kapacitásúra bővül. A fejlesztésben a gyermekellátás a Gyermekintenzív Osztály révén érintett, ahol azonos kapacitás mellett a környezet is és eszközpark is megújul. A betegfogadás és tájékoztatás feladatának egységes szemléletű és hatékony megoldására központi betegirányító egység jön létre – valamennyi járóbeteg és nem sürgősségi fekvőbeteg fogadása, regisztrációja, adminisztrációjának elindítása a Kórház központi helyén, a legjobb megközelíthetőségi adottságokkal rendelkező területen történik. A fejlesztés kiterjed a képalkotó diagnosztikai technológiákra is: a program eredményeként új, korszerű, 1,5 T (tesla) MR berendezés, direkt digitális mammográf és angiográf telepítése (előbbi az emlőszűrést, utóbbi az érfestéses vizsgálatokat szolgálja), valamint az ultrahang vizsgáló eszközök közel teljes gépparkjának cseréje valósul meg. A fejlesztést képi eredményeket tároló és kiszolgáló informatikai technológia telepítése és alkalmazása teszi teljessé. A fejlesztés részeként a Kórház legidősebb, és leginkább elavult fekvőbeteg ellátó részlegeinek felújítása (Belgyógyászati Centrum kórtermei és szubintenzív egységei), ennek részeként – a Neurológiai Osztály keretében – 6 ágyas Stroke Centrum létrehozása is megtörténik. A program eredményeként elsősorban olyan orvos-szakmai területek fejlesztése történik meg, amelyek Veszprém megye teljes lakossága, mintegy 363 000 fő részére nyújtanak magas színvonalú, kiemelt ellátást. A program során a rekonstrukcióval érintett tervezett összterület 8 123 m2. A program összköltségvetése 4.794.386.396,- Ft, melyből 4.314.947.756,- Ft a pályázaton elnyert EU támogatási rész, valamint a szükséges 479.438.640,- Ft önrészt (10%) teljes egészében a tulajdonos Veszprém Megyei Önkormányzat biztosítja.
3
A projekt ütemezése: Támogatási Szerződés aláírása: Projekt megkezdésének időpontja: Projektzárás szerződés szerinti időpontja:
2010. szeptember 08. 2010. október 01. 2012. szeptember 30.
Az eltelt időszakban kiválasztásra került: -
pályázat útján a program projektvezetője, a közbeszerzésekhez szükséges tanácsadó külső cég, (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént) a nyilvánosságot biztosításában közreműködő cég, (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént) a kiviteli terveket elkészítő építészmérnöki iroda (sikeres közbeszerzési eljárás keretében, szerződéskötés megtörtént) a tervellenőr (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént) a külső projektmenedzsment szervezet (sikeres közbeszerzési eljárás keretében, szerződéskötés folyamatban) a külső, független minőségbiztosító szervezet (sikeres közbeszerzési eljárás keretében, szerződéskötés folyamatban) a független könyvvizsgáló (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés folyamatban)
Jelentősebb események: - 2011. január 26-án sor került a projektnyitó rendezvényre. - az engedélyes tervek áttekintésekor világossá vált, hogy a projekt keretében megépíteni tervezett új felvonó kivitelezése fizikailag lehetetlen működő kórházi környezetben, ezért e feladatat kiváltására három másik, igen elöregedett felvonó teljes felújítására kerül sor. A közreműködő szervezet e téren benyújtott dokumentumokat befogadta, így lehetőség nyílik a Támogatási Szerződés műszaki tartalmának módosítására. - A kiviteli tervdokumentáció megkésett leszállításakor lett alkalmunk annak átvizsgálására. Ekkor szembesült a Kórház azzal a ténnyel, hogy a Tervező nem a szerződésének megfelelően járt el, nem vette figyelembe sem a megrendelői, sem a szakhatósági elvárásokat. A tervek mind műszakilag, mind tartalmilag hiányosak voltak és további javításra szorultak. Ezért a dokumentáció teljes átvizsgálása, javítása céljából újabb határidőt kellett a Tervezőnek meghatározni. Erre a határidőre (2011.05.23.) már elfogadható mértékben teljesítettek. A továbbra is fennmaradt észrevételek korrigálása a tervezői művezetés keretében megoldható.
4
-
-
Mivel a kiviteli tervek nincsenek összhangban az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentációval, így a műszaki tartalom változásokat indoklással ellátva meg kell küldenünk a közreműködő szervezet részére, jóváhagyás céljából. Mai nappal a Kórház által összeállított dokumentum a külső projektmenedzsmentnél van átvizsgálás alatt, jövő héten - a visszajelzésük figyelembevételével - benyújtásra kell kerülnie a közreműködő szervezethez (2011.06.17-ig). A módosítások nagy része építési engedély köteles, így a lift változásaival együtt a szükséges eljárás lefolytatására a módosított engedélyezési tervdokumentációt be kell nyújtani az I. fokú Építési Hatósághoz. Az így megszerzendő jogerős építési engedély lesz az alapja az építési beruházás (kivitelezési munkák) megkezdésének. Az első kifizetési kérelem (mely 2010. december 15-én került benyújtásra) kifizetésre került 2011. április 15-én (105.724.256,-).
Folyamatban van: - a beruházás bonyolító, a műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van, az ajánlati dokumentáció és felhívás összeállítása, átvizsgálása zajlik. - A fentebb említett tervváltozások miatt a közreműködő szervezet jóváhagyásának megkérése, majd ez alapján a Támogatási Szerződés módosítására, valamint az építési engedélyünk módosítása irányuló kérelmünk benyújtása adott szervek felé.
5
II.
A sürgősségi ellátás fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0021)
A TIOP pályázat keretében megvalósuló fejlesztések során olyan egységes, a megye és az elsődlegesen ellátott kistérségek (Balatonalmádi, Balatonfüred, Várpalota, Veszprém, Zirc) 193 ezer lakosának magas szintű sürgősségi ellátását biztosító, korszerűen felszerelt, a legújabb szakmai elvek mentén szervezett és működtetett központ jön létre, mely integrálja és egységes rendszerben fogja össze az alapellátási sürgősségi orvosi ellátást (háziorvosi ügyelet) és a kórházi sürgősségi ellátást (ideértve a baleseti ellátást is) integráló. A sürgősségi ellátás színvonalának emelése, magas szintű szakmai tevékenység feltételeinek megteremtése a kiemelt turisztikai jelentőségű környezet miatt is fontos. A pályázat során megvalósuló rendszerben az orvosi ügyelet és a sürgősségi osztály szoros egymás mellé telepítése, a korszerű szakmai elvekre alapozott, informatikai eszközökkel támogatott közös betegfogadó és -osztályozó (triage) fejlesztése a garancia arra, hogy a (bármely orvosi szakterületet is érintő) sürgősségi igénnyel jelentkező beteg esetén a beteg az állapotának legmegfelelőbb szintű ellátáshoz, az indokoltságnak megfelelő időfaktorral férhessen hozzá – ezzel késedelmet nem szenvedve és más betegeknek sem okozva. A fejlesztés részeként 980 m2 alapterületet érintő rekonstrukcióval az egyéb betegforgalomtól elkülönítetten, a mentőszolgálat által jól megközelíthetően egykapus belépéssel a sürgősségi ellátásra – ideértve a gyermeksürgősségi ellátást is – dedikált egységek alakulnak ki. Ennek keretében shocktalanító egység, 15 ágyas fektető-megfigyelő (ebből 4 ágy intenzív minősítésű, tehát kritikus állapotú betegek elkülönített fogadására, ellátására, rövid távú megfigyelésére alkalmas) egység jön létre. A központ területén 5 vizsgáló (ebből 2 alapellátási ügyeleti [gyermek/felnőtt] és 3 kórházi [1 baleseti, 2 általános]), továbbá dedikált sürgősségi műtő és korszerű, digitális képalkotó diagnosztika biztosítja a sürgősségi ellátás folyamatosságát. Az épített környezetben a fejlesztés eredményeként speciális, az azonnali életmentő beavatkozások elvégzésére is alkalmas, modern géppark kerül elhelyezésre. A betegfogadó és -osztályozó egység (triage) korszerű kommunikációs eszközökkel való felszereltsége egyfelől a Kórházon belüli és kívüli kapcsolattartást, a gyors és hatékony ellátás, az optimális betegút szervezését szolgálja, másfelől katasztrófa helyzetekben a Kórház vezetési pontja. A fejlesztés eredményeként az ellátott 5 kistérség 193 ezer lakosa, továbbá a turisztikai szezonban e területeken megforduló továbbá 250 ezer – 400 ezer turista sürgősségi ellátása korszerű vezetési rendszerben és feltételek között, magas szakmai színvonalon, 7/24 órás rendelkezésre állással valósulhat meg. A program összköltségvetése 488.283.271,- Ft, melyből 439.454.944,- Ft a pályázaton elnyert EU támogatási rész, valamint a szükséges 48.828.327,- Ft önrészt 90%-ban a tulajdonos Veszprém Megyei Önkormányzat, 10%-ban Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.
6
A projekt ütemezése: Támogatási Szerződés aláírása: Projekt megkezdésének időpontja: Projektzárás szerződés szerinti időpontja:
2010. április 06. 2010. március 01. 2012. március 01.
Az eltelt időszak főbb eseményei: -
-
-
felállításra került a program teljes projektmenedzsmentje, kiválasztásra került a közbeszerzéseket lebonyolító külső cég, (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént) a nyilvánosságot biztosításában közreműködő cég, (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént) a kiviteli terveket elkészítő építészmérnöki iroda (sikeres közbeszerzési eljárás keretében, szerződéskötés megtörtént) a kiviteli tervek elkészültek, viszont a TIOP-2.2.4 (struktúraváltást támogató) programmal való összhang megteremtése érdekében módosuló szakmai programnak megfelelően új engedélyes és kiviteli tervek elkészítése vált szükségessé. Ennek érdekében a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük a közreműködő szervezetnél, melyre 90 napot meghaladóan érkezett elutasító válasz. A megvalósítás így az eredeti tervek és jogerős építési engedély mentén történik meg. a tervellenőrzést végző szakértő cég kiválasztása (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént). A tervellenőr feladatát elvégezte. a műszaki ellenőri tevékenységet végző szakértő cég kiválasztása (közbeszerzés alá nem eső eljárás, szerződéskötés megtörtént). A Kórház és a műszaki ellenőr az engedélyes terveket, valamint a tervellenőrzött kiviteli terveket összevetette. 99 pontot tartalmazó észrevétel lista készült, melyet széles körben egyeztettek a Kórház, a műszaki ellenőr és a tervező szakemberei. A konszenzus alapján szükséges módosítások átvezetése megtörtént. az első 6 hónap tevékenységéről szóló Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) benyújtása megtörtént. az első kifizetési kérelem benyújtása határidőre (2010. december 22.) megtörtént – az a szabályok szerint elutasításra került, mivel a kérelemben szereplő támogatási összeg nem érte el a projekt összköltségvetésének 10%-át. Második kifizetési kérelmet 2011.04.06.-án nyújtottuk be, a Közreműködő szervezet részéről visszajelzés még nem érkezett.
-
a gép-műszer beszerzés közbeszerzési eljárása az ütemtervben rögzítetteknek megfelelően halad. A határidőre beérkezett ajánlatok bontása megtörtént.
-
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés előkészítése az ütemtervben rögzítetteknek megfelelően halad. Ajánlatok beadási határideje: 2011. június 20.
-
Ha minden közbeszerzési folyamat az ütemterveknek megfelelően lezajlik, akkor 2011. július hónapban kiválasztásra kerül a kivitelezéssel foglalkozó cég, illetve a gép műszer beszállító személye is. Így a munkaterületek átadására 2011 augusztus hónap elején sor kerül.
7
III.
Közép-dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozása
A Kórház a TIOP 2.2.5/09/1 akció keretében pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli régió lakosságának kiemelt onkológiai ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében Regionális Onkológiai Centrum létrehozására. A Centrum összefogja a teljes Közép-dunántúli régió onkológiai betegeinek ellátását, helyben biztosítja a jelenleg csak a régión kívül elérhető sugárterápiás ellátásokat, de emellett fejleszti a kemoterápiás és sebészeti ellátásokat, továbbá a betegség megállapításához és lefolyásának követéséhez szükséges diagnosztikai hátteret is. A fejlesztés keretében külön épületben, egy egységben, modern körülmények között 62 ágy kapacitású fekvőbeteg osztály (30 ágy onkológiai, 32 ágy onkoradiológiai profillal) kialakítása történik meg, továbbá a Centrum épületében kerül elhelyezésre az onkológiai ellátás teljes járóbeteg szakellátási spektruma, a kúraszerű ellátás XXI. századi körülményeit biztosító 12 ágyas speciális kezelő- és megfigyelő egység, valamint a sugárterápia korszerű kezelő egységei. A fejlesztést a teljes ellátási folyamatot kiszolgáló és átláthatóvá tevő informatikai beruházások teszik teljessé. A sugárterápia keretében 2 sugárkezelő egység (lineáris gyorsító) mellett brachyterápia és terápiás röntgen készülék telepítése történik meg. A fejlesztéssel a Közép-Dunántúli Régió, az Észak-Balatoni térség lakossága részére komplex onkológiai ellátást biztosító központ áll rendelkezésére, ahol a legkorszerűbb gyógyszeres (kemoterápia, biológiai terápia) kezelések mellett lehetőség nyílik a sugárkezelések és a kombinált, kemo-radioterápiás beavatkozások elvégzésére is. A program keretében Regionális Onkológiai Szakbizottság (Onko-Team) felállítása és működése is megtörténik – e Szakbizottság szakmai kontrolja biztosítja az ellátási terület minden betege számára, hogy az onkológiai ellátások egységes szakmai szempontok alapján kerüljenek elvégzésre, ideértve azon onkológiai ellátásokat is, amelyeket a társszakmák (pl. sebészet, urológia, fül-orr-gégészet, stb.) szakemberei nyújtanak. A program keretében a Megyei Tüdőgyógyintézet onkopulmonológiai ellátásának fejlesztésére, speciális diagnosztikus eljárások korszerűsítésére is sor kerül. A Centrum tetőszintjén helikopter leszálló telepítése valósul meg – ezzel továbbra is biztosítva a légi úton érkező kritikus állapotú betegek Kórház területén történő fogadását. Az előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Centrum működtetése érdekében a Kórház 10 000 súlyszám/év fekvőbeteg szakellátási finanszírozási kapacitás többlet, valamint 133,6 millió német pont járóbeteg szakellátási finanszírozási kapacitás többlet biztosítására nyújtott be kérelmet az Egészségügyi Minisztériumhoz. A program lezárásával, a Centrum átadásával a Centrum által nyújtott szolgáltatások 4 350 m2 alapterületen vehetők igénybe. A program összköltségvetése 3,92 milliárd Ft, melyből 2,50 milliárd Ft a pályázatható EU támogatási rész, valamint a szükséges 1,42 milliárd Ft önrészt teljes egészében a tulajdonos Veszprém Megyei Önkormányzat biztosítja. A regionális onkológiai centrum létrehozásáról szóló pályázatát a Kórház benyújtotta, a pályázat formai befogadása megtörtént, jelenleg a pályázat bírálata zajlik.
8
IV.
Perinatalis Intenzív Centrum (PIC) fejlesztése
A Kórház a TIOP 2.2.2/C/10/1 akció keretében pályázatot nyújtott be Veszprém megye lakosságának koraszülött ellátása színvonalának fejlesztése érdekében. A projekt keretében elsősorban a Gyermekgyógyászati Centrum keretein belül működő Perinatális Intenzív Centrum (PIC) orvosi gép-műszer parkjának jelentős korszerűsítése történik meg, melyet informatikai fejlesztés egészít ki. A fejlesztés során az érintett helyiségek felújítása is megtörténik. A program összköltségvetése 266. 500. 000,- Ft, melyből 239. 850. 000,- Ft a pályázatható EU támogatási rész, valamint a szükséges 26. 650. 000,- Ft önrészt teljes egészében a tulajdonos Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulásával – a Zrt. biztosítja. A pályázat 2011. február 19-én benyújtásra került, melyet a közreműködő szervezet tájékoztatása szerint, T.I.O.P. 2.2.2./C-10/1-2011-0016.sz azonosító jellel befogadtak. Jelenleg a pályázat szakmai bírálata és értékelése zajlik. A projektek összehangolt végrehajtása, illetve a pályázatok összeállítása érdekében tett intézkedések: 1. Heti rendszerességgel, hétfői napon projektvezetői megbeszélésre kerül sor, ahol a projektvezetők a menedzsmenttel közösen tekintik át a feladatokat, azok végrehajtását, ütemezését. 2. Heti rendszerességgel, hétfői napon stratégiai értekezletre kerül sor, melyen a projektek, valamint a fejlesztési iroda munkatársai stratégiai igazgatói vezetéssel, közösen tárgyalják meg, értékelik az elmúlt hét eseményeit és jelölik ki a feladatokat, felelősöket, határidőket az elkövetkező hétre a projektek ütemterv szerinti gördülékeny végrehajtása érdekében. 3. Az ún. Operatív Bizottság munkavégzését, egyeztetéseit beszüntettük, helyette a Kórház igazgatóinak operatív szintű és szoros együttműködését igénylő munkaszervezését vezettük be, melynek keretén belül közös és teljeskörű egyeztetések zajlanak az elkövetkező időszakokban érintett osztályok vezetői főorvosaival, főnővéreivel, valamint az Igazgatási részleg érintett osztályvezetőivel, csoportvezetőivel, (illetve általuk kijelölt felelős munkatársával), a Kórház által intézkedést igénylő feladatokról. Összeállította: Selmeci Gábor stratégiai igazgató Veszprém, 2011. június 10. Dr. Rácz Jenő s.k. főigazgató
