ELŐTERJESZTÉS
ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
- Az általános működési támogatáson belül a
törvény és végrehajtási rendelete alapján az
településüzemeltetési,
önkormányzat
feladatokhoz
2017. évi költségvetését az
alábbiak szerint terjesztem elő:
fenntartás,
fenntartási
(zöldterület utak,
hidak
és
közterület
fenntartása,
a
közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) A
Kormány
gazdaságpolitikájának
középpontjában erősítése
és
megőrzése
a a
áll.
gazdaság gazdasági 2017.
további
év elejei statisztikai adatai, és a támogatások
növekedés
szerint
meghatározott
fajlagos összege alapján történik. A központi
költségvetési törvényben kiemelt szerepet kap
költségvetés továbbra sem biztosít támogatást
a
például a településtisztasági feladatokra.
csökkentése,
évi
településkategóriák
központi
bürokrácia
A
kapcsolódó támogatás az önkormányzat 2016.
az
állami
rezsicsökkentés végrehajtása, a pedagógus
Az önkormányzati hivatal támogatásánál a
valamint a rendvédelmi életpálya modell
közös hivatal székhely települése jogosult a
folytatása,
teljes támogatás igénylésére. A közös hivatal
emellett
kormánytisztviselői
életpálya program bevezetése.
fenntartásához
így
Velem
és
Bozsok
önkormányzata a normatíva felett járul hozzá. Központi forrásból származó bevételek: A
2017.
feladatellátás
évben
az
finanszírozási
- A települési önkormányzatok szociális
önkormányzati
feladatainak egyéb támogatása jelentősen
rendszere
emelkedik,
az
a
lakásfenntartási teljesen
támogatás
előző évit követi, lényeges változás a
kiegészítése
megszűnt,
az
finanszírozási struktúrában nem várható.
önkormányzat a továbbiakban saját rendelete alapján folyósíthat ilyen támogatásokat, és
A 2017. évi központi támogatásokat az
ehhez a központi költségvetés magasabb
alábbiak szerint vettük figyelembe:
forrást biztosít. A pénzbeli szociális ellátások
1
ELŐTERJESZTÉS
kiegészítésénél
így
egyáltalán
nem
A működési saját bevételek az előző évi
számoltunk.
teljesítés alapján tervezettek és a hatósági
- A fenti támogatásokat növeli a kiegészítés
bevételek esetében további bővülés nem
összege, amelynél figyelembe veszik az
várható.
önkormányzat adóerő-képességét is, így a kiegészítés összege 2 596
A működési bevételek között a helyi adó
E Ft, ez növeli a
bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a
támogatás összegét. A kiegészítés összegét a
teljesített
költségvetési
meghatározott
adóbevétel 6 510 E Ft, amely tartalmazza a
jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe
gépjárműadók (1 020 E Ft), valamint a
venni.
kedvezmények, mentességek összegét is.
törvényben
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
bevételek
alapján
tervezett
A működési kiadások tervezése:
bevételéhez forintonként 1 Ft támogatás
Az önkormányzat számára elsődleges cél az
kapcsolódik.
intézményrendszer
- A gépjárműadó bevételéből 40% marad az
és
az
működőképességének
önkormányzatnál.
önkormányzat
megőrzése,
a
kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük
- Az intézményi feladatok támogatásánál a
figyelembe.
A
bevételek
nyújtanak
előző
kötelező és önként vállalt feladatokra, így új
azonos
összegű
fajlagos
eddig
feladatok
1 140 Ft/fő, de minimum 1 200 E Ft összegű
nyújtását nem teszi lehetővé. A működési
támogatás illeti meg az önkormányzatot.
mérleg a kötelező és az önként vállalt
gyermekétkeztetés
feladatokat is tartalmazza. A működés mérlege 10 603 E Ft hiányt
Társulásból, ehhez a feladathoz 1 795 E Ft-ot
mutat. A hiányzó összegre fedezetet nyújt
kap a település.
az előző év működési maradványa.
társulásnál
tervezett
kikerült
támogatások
a
A
ellátása,
illetve
teljesített
támogatás kapcsolódik, lakosságszám alapján
- 2017-től az Önkormányzat feladata lett a
vállalását,
az
nem
könyvtári és közművelődési feladatokhoz az évivel
fedezetet
sajnos
feladatok
A
finanszírozása:
rendszeres
juttatásokat
személyenként vettük figyelembe a bértábla
A költségvetés tartalmazza az intézmények
alapján. A kötelező átsorolásokat, és az egyéb
normatíva feletti támogatásának átadását is a
törvény
társulási
figyelembe
megállapodásnak
személyi
megfelelően
megosztva.
szerinti vettük.
kötelező A
nem
juttatásokat rendszeres
személyi juttatások között adható juttatások
A működés bevételi forrásai:
nem szerepelnek.
2
ELŐTERJESZTÉS
2017-től a minimálbér emelkedése és a Polgármesteri
illetmények
számításának
3. A szociális ellátások tervezésénél az
változásából adódó emelésekkel számoltunk,
ellátotti
sajnos ezekhez a központi költségvetésből
jogszabályok
forrást
figyelembe.
nem
kapunk,
ez
is
a
saját
költségvetésünket terheli.
kör
változását,
illetve
változását
a
vettük
A közfoglalkoztatáshoz
most sem kell saját erőt biztosítani.
A munkaadói járulékok változtak 27%-ról 22%-ra csökkentek. A járulék csökkenés
4. A
civil
szervezetek,
önkormányzati
ellenére a személyi juttatások emelkedése
feladatot
miatt
támogatásánál a 2016. évi összegekkel
mégis
többlet
terhet
jelent
a
munkaadóknak. 1. A
ellátó
egyesületek
számoltunk.
dologi
kiadásoknál
a
teljesített
5. Az év közbeni váratlan események
kiadásokat vettük figyelembe. Továbbá a
kezelésére
gyermekétkeztetési feladatok miatt a
tartalékot terveztünk.
vásárolt
A Gesztenyenapok elmúlt évek időjárási
élelmezéssel
és
a
hozzá
kapcsolódó ÁFA összegével emelkedik. 2. A
társulás
által
intézményeknél
a
fenntartott
normatíván
093
E
Ft
összegű
tapasztalata
alapján
a
teljesülése
esetén
felhasználható
tartalékot
felüli
3
képeztünk
3
bevételek 632
E
Ft
összegben. Ebből az összegből csak a
önkormányzati támogatásról a Társulási
rendezvény
tanács
esetén lehetséges bármilyen feladatra
döntött
elfogadásával.
a
A
költségvetés
Kőszegi
Szociális
zavartalan
lebonyolítása
átcsoportosítani.
Gondozási Központ által ellátott és
A pályázataink saját erejére 5 000 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzatával kötött
összegű tartalékot terveztünk.
feladat ellátási szerződés alapján az Önkormányzatra
eső
ellátotti
arány
6. A fejlesztési tervek meghatározásánál
szerinti számítás eredményeként 2 903
számba
Ft-tal
Önkormányzatnak
fejlesztési forrás áll rendelkezésre (3.
hozzájárulnia. A 2017. évi költségvetést
melléklet). Fontos szempont a fejlesztési
a
kell
társulás
finanszírozott
az által
kell
venni,
hogy
mennyi
fenntartott
és
bevételek és kiadások összhangja,
intézményeknél
is
mely a tervezetben biztosított. A saját
egységes elvekkel terveztük.
beruházások csak a bevételek teljesítése 3
ELŐTERJESZTÉS
után indíthatók el. Ebben az évben a
településen keresztül történik az erdészet által
fejlesztési bevételek között a GVOP
kitermelt fa lehozatala) miatt a gyermekek és
hálózat értékesítéséből szármató 10 582
szüleik biztonságát veszélyezteti.
E Ft rendkívüli és egyszeri bevétel is
Az utak állandó felújítást igényelnek, erre is
szerepel.
kellene 1 000 E Ft-ot költeni.
7. Fejlesztési kiadások (4. melléklet)
2017. évre vonatkozó adatok eltérésének
A 2016.évben elnyert adósságkonszolidációs
indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján)
támogatás 6 500 E Ft terhére tervezett
pedig a következők:
fejlesztési kiadások tervezésre kerültek. A
A 2017. évre vonatkozó – előző évben
rendkívüli felhalmozási bevételből a Kossuth
elfogadott
–
utca 8. befejező munkáira 3 500 E Ft-ot
rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk
különítettünk el. A működtetése e nélkül nem
a
biztosított.
önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és
változó
adatokat gazdasági
a
költségvetési
környezet,
az
egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai A Ravatalozó teljes felújítására a pályázaton
alapján, illetve figyelembe vettük az előző év
kívül 2 500 E Ft-ot terveztünk.
teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat.
A Kossuth utca- Kút utca pályázatból nem megvalósítható, de kötelezően előírt
Összegezve
elmondható,
költségvetés
terveztünk.
biztosítható annak ellenére, hogy ebben az rendkívüli
csak
a
befejezési munkálataira 2 582 E Ft-ot
évben
egyensúlya
hogy
bevételhez
szűkösen is
jut
az
A Hősök tornya pályázatából nem tudjuk
Önkormányzat a Társulástól a GVOP hálózat
megvalósítani a torony felújítását így erre is
eladásából az Önkormányzatra eső rész
1 500 E Ft-ot terveztünk.
10 582 E Ft, és több bizonytalansági tényező is fennáll, így továbbra is elengedhetetlen a
A
koronaőrző
hely
befejezése
is
takarékos gazdálkodás a működésben és a
elengedhetetlen lenne, életveszélyt el kellene hárítani,
erre
sajnos
már
nem
fejlesztésben egyaránt.
maradt
elosztható bevétel, vonal alá került akár csak
Velem, 2017. február 09.
az Óvoda járdájához védőkorlát építése,
Szél Józsefné s.k.
amely az Erdészet (2017.január 31-től a
polgármester 4
ELŐTERJESZTÉS
Velem 2017.évi költségvetés info táblák.xlsx
Velem 2017.évi költségvetési rendelet mellékletek.xlsx
5
