BEKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ vÁRos ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLESENEK
VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI És MEZÖGAZDASÁGI BIZOTTSAGA Békéscsaba. Szell! István tér 7.
Ikr. sz.. VI. 240/20 I O. Előadó:
Kiss Gabriella
Mell.:
Hiv. .sz.:
Telefax: (66) 523-SOS
Postacím: 560/ Pf 112. TelefoII: (66) 523-SO? NYILVANOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal
minősített
többséget igényel!
Tárgy: "Energiát-Encrgiáért" program
Előkészítő:
Városüzemeltetési Osztály
Vélcmén\'ezö: Gazdasági, Költségvctcsi és Pénzügyi Bizottság Városlejlesztési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizonság
Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20 l O. január 21-cn tm13ndó nyilvános ülésére
Ti.,·zlelt Közgyiílés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése "a 2010. évi önkol1nán)'zati költségvetés koncepciója" tárgyú 685/2009. (XI. 19.) közgy. határozat lY. pontja értelmében .,Energiát-Energiáért" stratégiai program kidolgozását kéri, amelynek eredményél a költségvetési rendeleHervezetbe be kell épiteni.
A2 energiaköltségek az önkormányzati intézmények költségvetésében egyre növekvö tételt képviselnek, ma már a dologi kiadások 60%-át teszik ki. Békéscsaba Megyei Jogú Yáros Önkormányzat költségvetésében az önkomlányzati intézmények energiaköltsége (villamos energia, fóldgáz, viz-szennyvíz) a 2009 évi előirányzat szerint 565 MFt (közvilágítás, Polgármesteri Hivatal, Kórház. Tűzoltóság nélkül). Békéscsaba Megyei Jogú Yáros Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az energia költségek eredeti előirányzataként 1.150 MFt szerepel.
2 Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett energiamegtakarítást eredményező
beruházások "harmadik feles finanszírozására". Ezen konstrukció keretében a "harmadik fél" saját finanszírozásában hajt végre energiakorszerüsítési beavatkozást banki hitelügylet közbeiktatásával, és a beruházás áltaJ elért megtakarításból történik a finanszírozás általában 10-15 éven keresztűl. Tekintettel arra, hogya "harmadik feles finanszírozó" szervezet ajánlata n1inden esetben tartalmazza a beruházási költségekct, a banki finanszírozás költségeit (töke+kamat). illetve a résztvevők nyereséget, célszerű az Önkormányzatnak olyan döntést hozni, hogy nem külső finanszírozóval, hanem saját pellzeszközeibő! végzi el az energetikai beruházásokat. A banki költségek megtakarítása mellett további előnye a saját finanszírozásnak. hogy az önkomlányzat nem vállal hosszú távú kötelezettséget egy-egy intézmény közép-, illetve hosszú távú fenntartására. I. "Energiamcgtakarítást
eredményező feilesztések célelőiránvzat"
létrehozása. forrásai
Célszerű
lenne egy olyan ..Energiamegtakarítást eredményező fejlesztések célelőirányzat" Energia-eéhartalék) létrehozása, amelyet az önkormányzat idővel önfemllar1óvá alakítana, és abból finanszírozná az energiamegtakarítást eredményező beruházásokat. Az intézmények nél végrehajtott energetikai beruházások eredményeként képződő megtakarítás nem közvetlenül az adott intézménynél, hanem ebben az Energia-céltartalékban jelenne meg. (későbbiekben
Előzetes
elképzelések szerint az Energia-céltartaléknak több forrása lenne:
I. Az elvégzett berultázások howdéka, a megtakarítá.\:
Az intézménynél elvégzett energiamegtakarítást eredményező beruházás hozadékát. az energiamegtakarítást nem adjuk oda az intézménynek, hanem ebben az Energiacéltartalékban szerepeltetjük. PL egy intézményben az ablakesere következtében kevesebb a roldgázfelhasználás, így ez a költség megtakarítás ebbe a eéltartalékba kerülne. Természetesen ahhoz. hogy ez megfelelően kialakuljon min. 1-2 év szükséges.
2. Az intézmények dologi kiadásaiból a számított energia költség 20-30% -ának Ilisszatartása Az intézmények év elején nem kapnák meg 100%-ban az energiaköltségcikct, hanem csak 70-80%-ot és a többi rész az Encrgia-céltartalékban kerülne szerepeltetésre. Amennyiben év végéig az intézmények nem igénylik (kedvező időjárás. takarékoskodás, optimális energiabeszerzés, stb.) a visszatartolt összeget energiafelhasználásuk finanszírozására, úgy az itt maradna a céltartalékban, és energetikai fejlesztésekre lehetne fordítani az elkövetkezendő években. Természetesen amennyiben az intézmény igényli, energiafogyasztása finanszírozására felhasználhatja. Ezen elem bevezetésére a 201 L évi költségvetési évtöl van reális lehetőség.
3. Az önkormányzat az él'es meghatározott pénzeszközöket.
költségvetésében
biztosít
az
Energia-céltw'talékba
A 2010. évi kőltségvetési rendelettervezet l. számú mellékletében a kiadási oldalon a tartalékok között Energia-céltartalék soron 70 MFt célelöirányzat kerül tervezésre.
3 Célszerű ebből
az előiranyzatból 20 MFt-ot az energiaheszerzés arfolyamkockázatai, illetve az árváltozások és mennyiségi váitozásokhoz kapcsolódó kiadásokra tartalékot biztosítani és a maradék 50 MFt-ot az energiamegtakarítást eredményező beruházások támogatására fordítani.
4. KÖlI l éllykibocsátásból!ornh-útc!)'Oportos;tús Amennyiben olyan nagyságrendű fejlesztés megvalósítása látszik célszerűnek. az önkormányzat más forrásból (pl. kötvéllyböl) az Energia~céltartalékba átcsoportosít hat.
lJ. "Encrgiamcgtakarítást
eredményező fejlesztések célelőiránvzat" felhasználása
Ezen Energia-céltartaJék pénzeszközei az alábbi feladatok megvalósítására fordítható:
I.
Tartalékképzés, kockázatkezelés Tartalékképzés arra az estre, amikor az intézményeknek a szabad piaci energia beszerzése kockázatát (árfolyam, olajár, alul- és túlvételezés, stb.) kompenzálni kell. Erre a célra a 2010. évi költségvetési rendelettervezetben szerepeltetett Energiacéltartalék soron lévő 70 MFt előirányzatból20 MFt lenne tartalékolva.
2.
FOfrásképzé; II V;s!)"zuwrtOf( ellerg;llköltségekre Forrást képezhet az intézmények éves energiaköltségéből viSSZalal10tt 20-30%-os hányad biztosítására. Amennyiben az intézmény dologi kiadásaiban az energiaköltségböl visszatartott rész - az intézmény takarékos működése. vagy kedvező időjárás következtében • nem kerül felhasználásra, akkor ez az összeg az Energiacéltartalékban maradmL és azt az önkormányzat a következő évben energetikai fejlesztési célú beruházásra fordíthatja.
3. Energillmegtllkllrítást eredményező beruházások,felújítások t'égrehfljtá.wírtl Elsősorban energia auditok. hosszú távú energiaslratégia. meg valósíthatóság i tanulmányok. szakértői anyagok készítésére. és a rövidtávon megtérülő energiamegtakarítást eredményező beavatkozások elvégzésére.
tervezett Energia-céltartalék soron lévő 70 MFt az energiabeszerzés kockázat ára célszerű tartalékolni, mig a fennmaradó 50 MFt audit és energia stratégia készítésére, illetve az intézményeknel hatékonyság javításra. energiamegtakarítást eredményező beruházásokra. felújításokra kerülhet felhasználásra.
A 2010. évi
kőltségvetési rendeletben
előirányzatból20 MFt-ot
4. Euergillmegtakaritást eredményezőpályázlIto" önerejének biztosílásártl Nagyobb. pályázati pénzből megvalósitható beruházások esetében ez az Energiapályázati önerőként megjelölve céltartalék közgyülési döntés alapján felhasználható. A hatékonyságjavításnak a közvetlen megtakarításokon túl további kedvező helyi hatásai is lehetnek. A helyi szakképző iskolák (Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium) közreműködésével lehetne ezeket a beruházási feladatokat elvégezni. és az intézmények szakipari profilját, kapacitását figyelembe véve kerülnének a fejlesztések megvalósításra. Egyes beruházás során azon szakipari szakfeladatokat, amelyeket az intézmény nem tud felvállalni. azok végrehajtását külső. helyi vállalkozó közreműködésével lehetne megoldani.
4
III. "Encrgiamcgtakarítást
eredményező fejlesz.ések célclőiránvzat" feletti
rendelkezés
Az Ellcrgia·céltartalékon felhalmozódó célelöirányzat felhasználásáTól, tekintettel arra, hogy jellcmzően intézmények energetikai korszerűsítését. hatékonyság növelését célzó konkrét fcladatok (fejlesztes, beruházási tervek, audit, energia stratégia, stb.) végrehajtására irányuló rendelkezésről van szó. álruházot1 hatáskörben a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Városfejiesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntene a konkrét feladat végrehajtásáról az előirányzat mértékéig. IV. Összegzés A jó eredményekhez mindenképpen szükséges, hogy az önkonnányzat az intézmények igazi jó gazdájaként müködjön. figyeljen oda az energiafelhasználás adataira, időben avatkozzon be, ha szükséges, és ha csak lassan, fokozatosan is, de valósítsa meg a legfontosabb hatékonyságjavítási beavatkozásokat, az energiamegtakarítási intézkedéseket. Első
lépésként az intézmények energiafelhasználási adatainak rendszeres havi nyilvántartása és értékelése 2009. szeptember hónaptól folyamatosan történik. A szabadpiaci energia beszerzések terén 2009. októberében egy gázévre - kedvező gázáron az őnkonnányzat intézményei, gazdasági társaságai fóldgáz beszerzése megtöl1ént. Jelenleg a közvilágítási célú villamos energia és a nagyfogyasztó intézmények villamos energia beszerzésére az ajánlatkérés, illetve a kőzbeszerzési eljárás indítása folyamatban van. A további lépésként a mcgtakarítások és a hatékonyság növelése érdekében az Energiacéltartalék létrehozását és hosszú távú müködtetését tüztük ki célul. A Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, valamint a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az előlerjesztésseI kapcsolatos álláspontját a közgyülésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Közgyülést. hogy az előterjesztés megtárgyalását javaslatban foglaltak szerillt hozza meg döntését.
követően
a határozati
A döntés végrehajtásában közremúködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály, Stratégiai- Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály.
fiAT ÁROZA TI JA VASLAT:
I.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésbenszereplő "Energiát-Energiáért" programot megismerte és az abban megfogalmazott cIvekkel egyetért, azokat jóváhagyja.
2.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Energia-céltartalék feladatainak jóváhagyását és az előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot a Gazdasági, Kőltségvetési cs Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. amelyet a következő közgyűlési SZMSZ módositásánál szabályozni kell.
5
3.
A 2010. évi költségvetési rendeletben szerepeltetcn 70 MFt Energia-cellartalékból Békéscsaba Megyei Jogú Varas Önkonnányzat Közgyűlése 20 MFt-ot elk:ü!ónit a szabadpiaci beszerzés arfolyamkockázatának kompenzálására. Amennyiben ez az összeg a 2010. évben nem kerül felhasználásra, úgy azt az Energia-céllartalék elóirányzat soron át kell vezetni a következó évi költségvetésbe.
4.
Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetés készitésénél elrendeli, hogy az intézmények energia költségének 80%-a kerüljön szerepeltetésre az intézmények dologi költségei közölt, míg 20%-a az Energiacéltartalék előirányzat soron kerüljön szerepeltclésre kötött felhasználásként.
5.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonl1ányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármesterI. hogya Békéscsabai Központi Szakképzö Iskolával az energiamegtakarítást eredményezö beruházások. fej Iesztések végrehajtásában való közreműködésre vonalkozó együtlműködési megállapodást írja alá.
Felelős:
Vantara Gyula polgármester Haláridö: 20 IO. december 31.
Békéscsaba, 20 IO. január 7.
~odrrAtI~r Dr. Ferenczi
bizotlsági elnök
Ellenjeg
~1:
Jogi:
.
~(. /'. !',.'..
Pénzügyi: ..
