vanuit een bijzonder perspectief jaarverslag

vanuit een bijzonder perspectief

jaarverslag

2008

missie en kernwaarden missie Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen kernwaarden Klantgerichtheid De wensen en verlangens van onze opdrachtgevers zijn richtinggevend voor onze dienstverlening Het beste uit mensen halen We ontwikkelen en benutten optimaal de kwaliteiten die mensen in huis hebben

inhoud missie en kernwaarden

03

IBN-kwekerijen

16

vanuit een bijzonder perspectief / voorwoord

04

IBN-kader

17

over mensen

06

de IBN-groep en de gemeenten in Noordoost-Brabant

18

IBN-arbeidsintegratie

10

financiële kerncijfers

20

IBN-facilitair

12

personalia

22

IBN-productie

14

organisatieschema / colofon

23

2

Jaarverslag IBN-groep 2008 - vanuit een bijzonder perspectief

Resultaatgerichtheid We stellen uitdagende doelen en realiseren ze

vanuit een bijzonder perspectief - Jaarverslag IBN-groep 2008

3

vanuit een bijzonder perspectief

Voorwoord

De IBN-groep bestaat uit een groep marktgerichte bedrijven. Deze IBN-bedrijven meten zich met de betere bedrijven in hun marktsegmenten. Zij doen dit vanuit een bijzonder perspectief, namelijk de speciale taak voortvloeiend uit de missie van de IBN-groep: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen. De IBN-bedrijven worden met behulp van interne budgetdifferentiatie gecompenseerd voor de uitvoering van deze speciale taak. De extra kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van beperkte inzetbaarheid en hogere begeleidingsbehoefte van medewerkers met een beperking worden gecompenseerd waarmee de arbeidskosten voor de normale bedrijfsvoering zijn genormaliseerd. De bedrijfsvoering is dan ook gebaseerd op reguliere bedrijfsnormen: er is geen sprake van enig excuus als gevolg van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit systeem wordt ook toegepast bij Begeleid werken: werkgevers die een medewerker in dienst nemen in het kader van deze regeling worden eveneens gecompenseerd voor beperkte inzetbaarheid en hogere begeleidingsbehoefte. Terugblik 2008 Ook in 2008 heeft de bedrijfsvoering weer geleid tot een positief netto eindresultaat van € 8,3 miljoen en een marge van 8,4%. De positieve lijn van de afgelopen jaren is hiermee nog verder doorgezet.

4


Een belangrijke mijlpaal in 2008 is de overeenkomst voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in Noordoost-Brabant geweest. De 13 gemeenten in ons werkgebied hebben wederom de handen ineengeslagen en gezamenlijk gekozen voor de uitvoering van de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening in deze regio. De modernisering van de Wsw geeft gemeenten ook de mogelijkheid om andere uitvoeringsorganisaties in te zetten. De gemeenten hebben bewust voor de IBN-groep gekozen. Enerzijds voor de kwaliteit van de dienstverlening en anderzijds omdat wij al jaren op rij de sociale doelstelling succesvol weten te halen. Bovendien gebeurt dit volledig voor het beschikbare Rijksbudget en ontvangen de gemeenten daarbij nog 50% van de vrij uit te keren winst als dividend. Dit besteden de gemeenten onder meer aan het creëren van extra werkgelegenheid. Onderdeel van het IBN-dividendbeleid is ook dat 25% van het resultaat jaarlijks wordt toegevoegd aan het zogenoemde innovatie- en acquisitiefonds van de IBNbedrijven (bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten in de eigen organisatie en als fonds voor het verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven). De overige 25% gaat naar het zogeheten personeelsfonds. Ten laste van dit personeelsfonds komen alle boven CAO- en wettelijke aangelegenheden zoals representatieve bedrijfskleding, lustrumfeesten, gezondheidsprogramma’s waaronder gesubsidieerde bedrijfsfitness en gratis dagelijks fruit. De Ondernemingsraad en de directie bepalen jaarlijks in overleg de bestemming van het personeelsfonds. De betrokkenheid van de medewerkers bij de resultaatgerichtheid wordt hiermee bevorderd.

Met oog voor de toekomst zijn we in 2008 bezig geweest met het doorvoeren van diverse vernieuwingen en verbeteringen. In het oog springend zijn daarbij de uiterst gedegen voorbereidingen van een groots ICT-project dat in 2009 met volle kracht van start gaat. Ook zijn de interne organisatieprincipes ‘solo en samenspel’ doorgelicht, herbevestigd en vastgesteld. Onder meer op basis hiervan is de juiste bemensing voor de IBN-bedrijven gezocht. Directiewisselingen en wijzigingen in de samenstelling van managementteams waren hiervan het gevolg. Zo zijn bijvoorbeeld de controllers door functieroulatie ieder naar een ander IBN-bedrijf gegaan. Bijzonder is ook de opvolging van de algemeen directeur. In 2008 is het profiel vastgesteld en de werving- en selectieprocedure voltooid. De beoogd opvolger is vanaf oktober aan de slag als directeur Projecten om medio 2009 het stokje over te nemen. In juni 2008 nam onze voorzitter van de Raad van Commissarissen na 23 jaar afscheid van de IBN-groep. De laatste zes jaar was hij actief als voorzitter. De toekomst De IBN-groep heeft zich intern goed voorbereid op de toekomst. De nieuwe strategisch planperiode 2010-2015 breekt aan, een strategisch denkproces waaraan in 2009 veel aandacht wordt besteed. Essentieel daarbij zijn onder meer wetswijzigingen die op ons af komen. In 2008 is het adviesrapport van de commissie De Vries verschenen. Een rapport waarvan de strekking uiterst positief is: ‘iedereen aan het werk’. De doelgroep wordt verbreed en hokjesdenken wordt verlaten. Een voor de IBN-groep cruciaal element uit het advies betreft de oplossing voor degenen die blijvend aangewezen zijn op ondersteund werken. Zij zijn in de

voorstellen ook blijvend uitkeringsafhankelijk. Waar de IBN-groep haar succes baseert op gemotiveerd en kwalitatief goed personeel met functieloon is dat volgens ons een fundamenteel onjuiste keuze: geen uitzicht hebben op functieloon werkt per definitie demotiverend. Om die reden strijden we ervoor dat echt werk een echt contract verdient bij reguliere werkgevers. Onze ‘eigen’ bedrijven IBN-productie, IBN-kwekerijen en IBN-facilitair rekenen wij hier ook toe. Wij kiezen bewust niet voor het zijn van een traditioneel SW-bedrijf of leerwerkbedrijf. De IBN-bedrijven zijn bedrijven met een bijzondere opdracht in het bieden van echt werk met echte contracten aan ook arbeidsgehandicapte medewerkers. Dit gebeurt bij voorkeur in Begeleid werken onder de CAO van de branche waarin wij werken. Daar waar een sw-geïndiceerde zelf zijn werk wil zoeken, stelt een Persoonsgebonden Budget hem of haar hiertoe in staat, ‘los’ van IBN. Aan ons de taak hier ook in de toekomst succesvol uitvoering aan te blijven geven. Ing. P.W.C.T. van der Steen Algemeen directeur

J.M.J. Verbeeten Voorzitter Raad van Commissarissen


5

over mensen

Kernbedrijf binnen de IBN-groep is het bedrijf Arbeidsintegratie. Een re-integratie -en detacheringsbedrijf met grote klanten waaronder het UWV en dertien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Via IBN-arbeidsintegratie worden ruim 1.400 uiteenlopende trajecten op jaarbasis behandeld. In 2008 heeft IBN-arbeidsintegratie circa 535 nieuwe reguliere re-integratietrajecten in behandeling gehad. In totaal zijn 321 trajecten met succes afgerond. Het slagingspercentage komt daarmee uit op 62%. Naast deze trajecten zijn in 2008 ook 869 re-integratietrajecten voor Wsw-kandidaten in behandeling. Zie ook de tabel ‘aantal subsidiabele eenheden’ op de volgende pagina. OPLEIDINGEN We investeren fors in bestaande en nieuwe medewerkers door opleidingen, trainingen, leerwerktrajecten, coaching en mentorschap. Van iedere medewerker wordt een gekwalificeerde opleiding op minstens BBL-niveau 1 verwacht. Deze investering loont, zo leert de praktijk. Onze sociale doelstelling vanuit de missie krijgt hierdoor concreet inhoud. 3% van de werktijd en 1,5% van de brutoloonsom is voor gesubsidieerde medewerkers gereserveerd voor opleidingen. Voor kadermedewerkers is dat respectievelijk 5% en 3%. In 2008 hebben binnen de IBN-bedrijven Facilitair en Productie grote aantallen medewerkers deelgenomen aan opleidingen als VCA, Professioneel verpakken en schoonmaken. Bijzonder is zeker ook de nieuw ontwikkelde opleiding conciërge/beheerder. Dit scholingstraject is een samenwerking tussen de IBN-groep, SBK Training en Advies en AOC Helicon.

6


In 2008 is de pilot gestart met 16 deelnemers voor het assistentniveau. Deze groep wordt opgeleid om toekomstige cursisten als mentor op de werkplek te gaan begeleiden. Medezeggenschap Na de verkiezingen van eind 2007 is op 1 januari de nieuwe Ondernemingsraad gestart met haar werkzaamheden. Het overleg met de Ondernemingsraad verloopt goed. Wel heeft de Ondernemingsraad meteen al een aantal ‘moeilijke’ dossiers moeten behandelen. Het betreft met name de vorming van een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor IBN-productie en de wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling van IBN-kader. Na over en weer elkaars posities helder te hebben gemaakt, is het inhoudelijke overleg gevoerd. Dit heeft inmiddels tot overeenstemming geleid over de regeling voor IBN-productie. De verwachting is dat in het voorjaar van 2009 de arbeidsvoorwaardenregeling van IBN-kader wordt afgerond. De vertrouwenspersonen, de beheerder noodfonds en de ombudsman zijn onafhankelijke functionarissen. Medewerkers die door overmacht in de (financiële) problemen zijn gekomen of medewerkers die (al dan niet op de werkplek) geïntimideerd worden kunnen bij hen terecht voor bemiddeling en advies. Er is jaarlijks € 26.000 beschikbaar voor het noodfonds. Dit bedrag is in 2008 geheel benut.

Verzuim Het ziekteverzuim ligt gemiddeld hoger dan de geplande gemiddelde norm

(12,5% voor Wsw-medewerkers en 4,5% voor reguliere medewerkers). Voorbereidingen zijn getroffen om dit in 2009 te laten dalen. Zo is in 2008 een nieuwe functionaris in het speelveld van ziekteverzuim gestart: de zogenoemde groepscasemanager ziekteverzuim. Het management (alle niveaus) moet hierop scherper toezien en leren van de best practices binnen de verschillende afdelingen. Ook de eerste aanzet voor een plan voor gezondheidsmanagement is in 2008 gemaakt. Eind 2008 is een zeer aantrekkelijk aanbod voor bedrijfsfitness gedaan aan alle medewerkers en is begonnen met de verstrekking van gratis fruit op de werkplek. De promotie van sport en beweging gaat in 2009 onverminderd door.

Dienstverbanden De IBN-groep krijgt via de rijkstaakstelling aan de gemeenten de opdracht 2.603 dienstverbanden (= aantal SE’s = aantal subsidiabele eenheden) in het kader van de Wet sociale werkvoorziening te realiseren. Dit aantal dienstverbanden staat voor een bedrag van € 68,4 miljoen. In 2008 hebben we 39 extra arbeidsplaatsen gerealiseerd. Deze SE’s zijn gefinancierd uit Irrgang-amendementsgelden, overbruggingsdienstverbanden gefinancierd door de gemeenten en uit de algemene gemeentelijke reserve (= additionele opdracht werkvoorzieningschap) *) Met ingang van 2008 wordt subsidie verstrekt aan de woongemeente van de medewerker. In 2008 zijn gemiddeld 60 SE (69 personen) woonachtig in niet deelnemende gemeenten geplaatst bij de IBN-groep. 85 SE (97 personen) betrof inwoners uit de regio die werkzaam zijn bij andere SW-bedrijven.

Verzuim per bedrijf

Wsw

niet-gesubsidieerd


12,5%

4,7%

IBN-facilitair

13,1%

6,4%

IBN-productie

16,1%

4,1%

–

4,1%

13,9%

5,8%

IBN-holding Totaal IBN-groep Aantal subsidiale eenheden (SE’s)

2008

2007

2006

2005

2004

Rijkstaakstelling

2.616

2.426

2.415

2.444

2.495

Intercollegiale ruil Subtotaal Bij: buitengemeenten *) Af: naar andere schappen *)

12

0

10

19

0

2.628

2.426

2.425

2.463

2.495

60

0

0

0

0

-85

0

0

0

0

2.603

2.426

2.425

2.463

2.495

22

24

0

0

0

Overbruggingsdienstverbanden

9

50

36

0

0

Additionele opdracht Werkvoorzieningschap

8

55

60

88

8

2.642

2.555

2.521

2.551

2.503

Totaal rijksbudget Extra plaatsingen amendementsgelden

Gemiddeld aantal plaatsingen


7

Het streven is zoveel mogelijk medewerkers in een zo regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Bij de IBN-groep werkt 37% extern in een Begeleid werkendienstverband of gedetacheerd. 43% werkt op projecten bij derden, via IBN-facilitair of via IBN-productie. Slechts 20% werkt in een beschermde omgeving bij onder meer IBN-productie en IBN-kwekerijen. Overzicht aantal medewerkers in dienst per 31-12-2008

Eindstand per bedrijf

gesubsidieerd

kader en ambtelijk inclusief regulier productiepersoneel excl. inhuur flexpersoneel


941

96

1.037

IBN-facilitair

991

340

1.331

IBN-productie

967

87

1.054

IBN-holding

1

13

14

IBN-kader

0

14

14

2.900

550

3.450

Subtotaal Begeleid Werken TOTAAL

8

totaal


242 3.692

Om aan de hoge kwaliteitseisen die de markt aan ons stelt te voldoen en werkgelegenheid voor gesubsidieerde arbeid te handhaven, zetten de IBN-bedrijven in toenemende mate ook regulier productiepersoneel in. In teams van gesubsidieerde (Wsw)medewerkers en niet-gesubsidieerde reguliere medewerkers wordt de opdracht volbracht. Dit zogenoemde mixed-people concept moet gaan uitgroeien tot een verdeling 70% gesubsidieerd / 30% niet-gesubsidieerd in 2010.

wachtlijst worden gehaald. Daarnaast is een groot aantal medewerkers geplaatst in een Wsw-dienstverband. De eindstand van de wachtlijst is 178 personen. Gezien de handicapverdeling van kandidaten op de wachtlijst zet de ingezette trend naar een toename van medewerkers met een psychische beperking zich door.

Verloop wachtlijst Wsw De wachtlijstproblematiek is grotendeels opgelost in 2008. Door wijzigingen in de Wet sociale werkvoorziening kunnen personen die niet gemotiveerd zijn voor plaatsing of langer dan 13 weken ziek zijn, van de

Stand ultimo jaar

Verdeling naar handicapsoort

Personen 500

100%

400

80%

300

60%

200

40% 178

100 0

2004

2005

2006

2007

2008

20% 0%

Psychisch 52%

29% 25%

Verstandelijk Lichamelijk

28% 46% 20% Wachtlijst

In dienst


9


IBN-arbeidsintegratie is een toonaangevend re-integratie en detacheringsbedrijf in het noordoosten van Noord-Brabant. Onze consulenten kennen als geen ander hun weg in de weten regelgeving en in de regionale arbeidsmarkt. Zij begeleiden werkzoekenden naar betaald werk en zorgen voor adequate vervulling van vacatures bij werkgevers. IBN-jobkompas is daarbij hét navigatiesysteem bij de weg naar werk. De gecertificeerde werkwijze van IBN-arbeidsintegratie garandeert een oplossingop-maat voor zowel werkgever als werknemer. We mogen behalve het ISO 9001: 2000-certificaat ook het Blik op Werk keurmerk voeren. Met dit keurmerk garandeert IBN-arbeidsintegratie aan UWV, gemeenten, werkzoekenden en werkgevers dat zij haar afspraken nakomt en dat bestaande klanten tevreden zijn over de geleverde diensten. Voor opdrachtgevers én werkzoekenden is dit keurmerk een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een bedrijf dat staat voor kwaliteit. Werk veroveren IBN-arbeidsintegratie bleef actief werk veroveren in 2008.

Zo hebben we voor het derde jaar op rij ingeschreven op re-integratie aanbestedingen van de gemeente Uden. En ook gekregen. In totaal zijn 82 trajecten uitgevoerd voor de gemeente Uden in 2008. Ook de contracten met de gemeenten in het Land van Cuijk zijn in 2008 verlengd. Totaal lopen er 261 trajecten voor deze opdrachtgevers. Verder hebben we een bijzonder contract gesloten met Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk om gedeeltelijk arbeidsongeschikte of tijdelijk boventallige werknemers elders te plaatsen. Zo besparen we kosten voor de werkgevers.

10


Het Duurzaam Bedrijven Overleg is een samenwerkingsverband van industriële kringen uit de regio’s Land van Cuijk en Noord-Limburg. De overige re-integratieopdrachten zijn vooral afkomstig van het UWV. Eind 2008 hebben we het contract voor Direct Aan de Slag met Optimisd voor drie jaar verlengd. Dit betreft re-integratiedienstverlening waarbij mensen door een snel beschikbare gesubsidieerde baan worden gere-integreerd naar regulier werk. In 2008 gaat het om 117 trajecten. Verder hebben we aandelen verkregen in het regionale re-integratiebedrijf Warmm en zo eveneens de banden met ROC De Leygraaf aangehaald. Daarnaast hebben we onze marktpositie versterkt door overname van Krewcontracten van onze collega’s in de regio’s Helmond en Den Bosch én is de vacaturebank gelanceerd: www.werkenbijdeibn-groep.nl. Deze biedt werkgevers en werkzoekenden een compleet overzicht van alle beschikbare vacatures.

Werken met een plus In 2008 is besloten om de uitvoering van Begeleid Werken

te verbeteren om meer medewerkers te plaatsen volgens deze constructie. Begeleid Werken heeft zowel voor werknemer als werkgever aanmerkelijke voordelen, waardoor we wel spreken van ‘werken met een plus’. De medewerker werkt in een regulier dienstverband, ontvangt een brancheconform salaris en wordt begeleid door een jobcoach van IBN-arbeidsintegratie. De werkgever ontvangt bovendien een loonsubsidie. Gemiddeld zijn er in 2008 182 fte’s werkzaam volgens Begeleid werken. In personen zijn er per 31-12-2008 242 mensen actief volgens deze regeling. Is de stap naar een dienstverband net te groot, dan kunnen werkgevers vakkundig en gemotiveerd personeel inhuren via het detacheringsbedrijf van IBN-arbeidsintegratie. Zo zijn er ruim 900 medewerkers aan de slag via detachering buiten de IBN-bedrijven.

Interne ontwikkelingen Ook intern heeft IBN-arbeidsintegratie een bewogen jaar achter de rug. Zo heeft er een forse wisseling van de wacht plaatsgevonden, zowel binnen directie en managementteam als binnen het team van consulenten. Daarnaast is de afdeling Opleiding & Training doorgelicht met als conclusie dat een grotere betrokkenheid vanuit de andere IBN-bedrijven wenselijk is. De structuur van dit belangrijke beleidsveld wordt daarom in 2009 aangepast. Verder is besloten om HRM te ontkoppelen van IBN-arbeidsintegratie en als zelfstandige unit te laten opereren. Deze grondige revisie van onze organisatiestructuur past in de ambitie van IBN-groep om zich te kunnen meten met de betere bedrijven in de markt.

Het Wsw-contract met de dertien gemeenten is in 2008 verlengd voor 4 jaar. Alle Wsw-kandidaten doorlopen feitelijk een re-integratietraject binnen de IBN-organisatie. Voor IBN-arbeidsintegratie betekent dit intensief overleg met gemeenten, kwartaalsgewijze voortgangsinformatie, formele verslaglegging inclusief accountantsverklaring, doorlichting van de wachtlijst en het realiseren van extra plaatsingen. Een megaoperatie die in 2008 met goed gevolg is uitgevoerd.


11

IBN-facilitair Eén van de eerste wapenfeiten is de overdracht van een aantal nieuwe, grootschalige projecten uit de Hago-portefeuille vanaf november. Medewerkers van Hago hebben daarbij kennis gemaakt met de microvezeltechniek. Deze tijdsbesparende en milieuvriendelijke schoonmaakmethode wordt al langer door IBN-facilitair gebruikt. Na marketingonderzoek in 2008 is besloten Schoolworkx, een marketingconcept van Hago voor het primair onderwijs, te gaan benutten voor IBN-facilitair. Vanaf het schooljaar 2009/2010 wordt dit geïntroduceerd in ons werkgebied. Vergadercentrum Het IBN vergadercentrum mag zich officieel scharen onder de

erkende congres- en vergadercentra van Nederland. Begin 2008 is het faciliteitenniveau geclassificeerd op 4-hamers (op een schaal van 5). De vergaderhamers van de Nationale congres- en vergaderclassificatie van Het Erkende Congresbedrijf geven klanten inzicht in de kwaliteit en faciliteiten van vergader- en congresaccommodaties in Nederland. Een 4-hamervergaderaccommodatie is zakelijk op een hoog niveau. Ofwel een classificatie waar het IBN vergadercentrum met recht trots op mag zijn. Eind 2008 is nieuw management aangetreden voor het vergadercentrum en het eerste ‘mega-evenement’ heeft plaatsgevonden: Exposure, het business galanieuwe stijl voor Uden.

IBN-facilitair biedt een totaalpakket van facilitaire dienstverlening in en rondom gebouwen en woningen. Alle diensten zijn gericht op plezierig werken, wonen, leven of recreëren van de eindgebruiker. Opdrachtgevers zijn gemeenten, onderwijs, zorginstellingen en het regionale bedrijfsleven. De medewerkers van IBN-facilitair zijn uiterst gemotiveerd, opgeleid volgens de eisen van de branche en vakkundig begeleid op de werkvloer. Logisch dat ook in 2008 weer meer opdrachtgevers de voorkeur gaven aan IBN-facilitair. Met € 1,5 miljoen omzetgroei mag Facilitair positief terugblikken. IBN-facilitair streeft naar langetermijnrelaties met haar opdrachtgevers. We denken vanuit de klantwaarde en spelen zoveel mogelijk in op de onvervulde behoeften van de klant. Zo creëren we een optimaal dienstenpakket voor iedere opdrachtgever. Deze servicegerichtheid wierp ook in 2008 zijn vruchten af. Zo werkten we samen met collega-bedrijven en Hago-collega’s voor opdrachtgevers als Kuehne & Nagel in Veghel, Helmond, Raamsdonksveer en Tiel. Een mooi voorbeeldproject is ook multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis: hier verzorgen we de totale facilitaire dienstverlening, tot en met de coördinatie en het beheer. De herinrichting van de Dr. Kanterslaan in Grave is een ander project om trots op te zijn: dit is voorafgegaan door een van de eerste adviestrajecten van het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte. De opdrachtgever is zo tevreden over zowel advies als uitvoering van dit project dat de voorbereidingen voor een volgende vergelijkbare opdracht inmiddels zijn gestart.

12


Met meerdere gemeenten is IBN-facilitair in gesprek over intensivering van de samenwerking op het gebied van openbare ruimte. Naar verwachting worden begin 2009 de afspraken concreet. Ook hebben verschillende gemeentelijke opdrachtgevers IBN-facilitair een voorkeurspositie verleend of het alleenrecht geboden. Andere gemeenten treffen de voorbereidingen om dit te doen door het vestigen van alleenrecht of het aanpassen van gemeentelijk inkoopbeleid. De regenachtige en warme zomer van 2008 zorgde voor doorlopend groeiend onkruid. De medewerkers van het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte moesten dan ook alle zeilen bijzetten en mankracht inhuren om binnen de beeldbestekken te blijven voldoen aan de gewenste kwaliteit. Onder meer door de hoge inhuurkosten van personeel is de resultaatdoelstelling van dit bedrijfsonderdeel niet behaald. Samen met Vebego: meer werk, meer kwaliteit Op 1 januari 2009 is het aandeel van Vebego in IBN-facilitair uitgebreid tot 50%. Vebego, onder meer eigenaar van schoonmaakbedrijf Hago, is een internationaal opererende onderneming in schoonmaak, facilitaire dienstverlening en personeelsdiensten. Het familiebedrijf is toonaangevend op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dankzij de unieke combinatie van kennis, commerciële slagkracht en een sterk arbeidspotentieel is IBN-facilitair de regionale multiservice dienstverlener van Vebego in de regio Noordoost-Brabant en Noord-Limburg geworden.

Kennis en kunde IBN-facilitair hecht aan kwaliteit: erkende opleidingen van medewerkers zijn standaard, richtlijnen worden nauwgezet gevolgd en verbeteringen doorlopend doorgevoerd. Iedere medewerker bedrijfsdiensten volgt bij aanvang een instructiecursus, indien mogelijk een BBL-1 opleiding, anders SVS. Ook bij het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte volgt iedereen indien mogelijk een BBL-1 opleiding, anders een interne plantsoencursus en altijd VCA en Veilig werken. In 2008 zijn de audits van VCA, ISO en OHSAS met goed gevolg doorlopen en zijn alle certificaten verlengd. Verder zijn we gestart met de implementatie van het VSRkwaliteitsmeetsysteem. Doel is om op een objectieve manier de kwaliteit van onze schoonmaakwerkzaamheden op grote projecten te kunnen meten. Opleidingen zijn gevolgd, projecten zijn geïnventariseerd en de eerste controles hebben plaatsgevonden.

Verder is een actieplan 2010 opgesteld om de groepssamenstelling in het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte verder te optimaliseren. Onderdelen hiervan zijn een meerjarig scholings- en trainingsplan en een formatieplan die zorgen voor een ideale verdeling van kennis en kunde binnen de groepen. Daarnaast gaan we de mentorfunctie versterken met een afdeling bedrijfstraining per regio. Doel: continue kwaliteit op de werkvloer.

Nico Vos - IBN-facilitair. Nico Vos werkt sinds september 2007 bij Facilitair in zijn woonplaats Oss. “Met mijn collega’s ben ik erg blij, want samen plezier hebben is voor mij echt het belangrijkste! Wanneer het werkprogramma naar behoren is afgerond ben ik trots dat ik, samen met mijn collega’s het weer voor elkaar heb gekregen.”

Wiljan Bens - IBN-facilitair. Hovenier Wiljan Bens is van huis uit agrariër en werkt als teamleider Openbare ruimte in de regio Cuijk: “Ik ben een echte buitenwerker. En het werken met mensen vind ik heerlijk. Wat mij betreft is het een uitdaging om bij IBNfacilitair te werken. Het is geweldig om mensen te prikkelen en te motiveren voor het werk in de groenvoorziening. Daar haal ik mijn energie uit.”


13

IBN-productie

IBN-productie neemt haar klanten arbeidsintensieve productieprocessen uit handen. De medewerkers monteren, assembleren, verpakken en verwerken de meest uiteenlopende producten. Door de betrokkenheid, nabijheid, flexibiliteit en professionaliteit van de productiemedewerkers lossen productieproblemen simpelweg op. 2008 was voor ons een absoluut topjaar. Niet alleen hebben we aan bijna 50 extra fte’s werk kunnen bieden, dit hebben we tegelijkertijd ook tegen een fors hoger gemiddeld rendement per uur weten te realiseren. Deze bewegingen hebben zich vertaald in het beste resultaat van IBN-productie BV ooit, namelijk € 2,4 miljoen. Maar aan het einde van het jaar zijn ook voor IBN-productie de eerste tekenen van de kredietcrisis zichtbaar geworden. Met name in de automotivebranche vallen rake klappen. Toch zijn we niet pessimistisch over de nabije toekomst. We hebben onze medewerkers snel kunnen herplaatsen, de eerste maanden van 2009 zijn flink volgepland en het aantal offerteaanvragen lijkt ook nog niet te wijzen op een diepe dip.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN IBN-productie heeft bewezen dat zij, samen met de opdrachtgever, tot innovatieve oplossingen komt als het gaat om de beheersing van productiekosten in arbeidsintensieve omgevingen. Dat kan bij de opdrachtgever in huis of in onze eigen vestigingen. We investeren tijd, energie, creativiteit en indien nodig ook geld in de samenwerking met onze klanten. We selecteren de meest geschikte medewerkers, engineeren het proces, zorgen voor heldere communicatie en, typerend voor IBN-productie, nemen graag de verantwoordelijkheid voor de performance over van onze klanten. Deze werkwijze wordt gesymboliseerd in ons P3-concept: People, Process en Performance.

Na ruim 300 medewerkers te hebben geschoold in professioneel verpakken op BBL1-niveau, is in 2008 een groep van 36 medewerkers gestart met de BBL2-opleiding. Daarnaast vormt een groep van 24 medewerkers de voorhoede van een nieuwe BBL1-opleiding technische montage/assemblage. In 2008 is verder flink ingezet om via de ‘train de trainer-methode’ de fysieke belasting van medewerkers terug te dringen. Volledig gecertificeerde mentoren en praktijkopleiders geven hieraan samen met leidinggevenden invulling.

of (productie)logistieke uitdagingen. De verdere toepassing van de lean-manufacturingprincipes heeft binnen onze eigen vestigingen geleid tot een betere goederenstroom en een verbeterde productiehuishouding: fris gecoate vloeren, verbeterde instructies, bedrijfskleding, uniforme opbergsystemen en hulpmiddelen en een nog betere beheersing van hygiëne en veiligheid. IBN-productie is in staat om haar resultaatverantwoordelijkheid te nemen. Als bewijs van ons professioneel commitment doen wij dat het liefst op stuks- of projectbasis. Ook als dat af en toe pijn doet, want alleen dan kan echt sprake zijn van partnership. Met klanten als Paresto (Ministerie van Defensie), WP Suspension, Berco, Stork en Vetipak hebben we dit proces al vele jaren mogen doormaken: niet voor niets zijn zij uitgegroeid tot onze grootste klanten.

In 2008 zijn grote slagen gemaakt ten aanzien van de productieprocessen. Niet alleen is de processcan ontwikkeld, ook simulatiesoftware laat regelmatig zien dat de productieinrichting vaak nog veel (onzichtbare) verspillingen herbergt. Niet zelden vragen onze opdrachtgevers dan ook om hen te assisteren bij technische

14



15

IBN-kwekerijen

IBN-kader

IBN-kwekerijen is onderdeel van IBN-productie BV en heeft vestigingen in Uden en Schaijk. De moderne kwekerij beschikt over ca. 10.000 m2 bewortelingsruimte (tunnels en bodemverwarming) en ruim 19.000 m2 afhardruimte. Het jaar 2008 stond bij IBN-kwekerijen in het teken van verdere verbreding van het sortiment om de slag te maken naar een allround stekbedrijf. Dit is succesvol verlopen.

Miranda van Dijk, IBN-kwekerijen “Waarom ik trots ben op de IBN-groep? Nou, ik vind het al keigaaf dat je me dit vraagt! Ik werk nu acht jaar bij de kwekerij, lekker tussen de plantjes. Ik ben het liefst met de natuur bezig. Het is zo mooi om alles te zien opgroeien. Laat mij hier maar lekker blijven werken!”

16


In 2007 schakelden we al over naar meer variatie in soorten en kleinere seriegroottes. De ingezette lijn van sortimentsverbreding werpt nog steeds zijn vruchten af. In 2008 is het aanbod nog eens met 20% uitgebreid: van 330 soorten in 2007 naar 396 soorten in 2008. We hebben een recordomzet behaald en de gemiddelde prijs is dankzij hoogwaardige en moeilijke teelten met circa 25% toegenomen.

Nieuwe initiatieven Ook binnen het bedrijfsonderdeel Kwekerijen houden we

ons bezig met nieuwe initiatieven en experimenten. Zo wordt in het kader van een speciaal EU-project geëxperimenteerd met innovatieve vormen van beheersing van wortelklimaat. Gewerkt wordt met een systeem waardoor een plant zich laat sturen in zijn groei en ontwikkeling, de productie toeneemt en kwaliteitsproblemen worden voorkomen. Ook is met het systeem energiebesparing te realiseren. Daarnaast werden zogenoemde concentratiewerkplekken ingericht in de kwekerijen. Ruimtes waar medewerkers die daar behoefte aan hebben, rustiger kunnen werken. Wat op kantoren werkt, blijkt ook hier te werken.

Opleiding en kwaliteitsbeheersing IBN-kwekerijen werkt volgens de ISO-normen en MPS. Opleiding van medewerkers is een voortdurend punt van aandacht. In 2008 hebben 12 medewerkers de opleiding BBL 1 Boomteelt gevolgd. Om de kwaliteit en productie van onze medewerkers te optimaliseren, zijn persoonlijke prestatiemetingen uitgevoerd. Deze zijn volledig afgestemd op de mogelijkheden van de individuele werknemer en geven dus een fair beeld van zijn of haar potentieel.

IBN-kader is het personeelsvoorzieningsbedrijf van de IBN-groep. IBN-kader beschikt over goed opgeleid kaderpersoneel met ervaring, inzetbaar binnen de IBNbedrijven en ook bij derden.

Voor IBN-kader is 2008 een jaar van beweging geweest. Zo zijn er 44 nieuwe kadermedewerkers in dienst gekomen en is er gewerkt aan onderdelen van het Investors in People-programma. Vermeldenswaardig is zeker het teamleidersprogramma van de zogenoemde IBN-academie. In het voorjaar zijn circa 100 teamleiders van de IBN-bedrijven Facilitair en Productie in tweedaagse bijeenkomsten bijgepraat over actuele ontwikkelingen en de IBN-visie en strategie. Verder is in 2008 de HRMdienstverlening van IBN-arbeidsintegratie overgekomen en is afscheid genomen van de directeur. Tot en met 2008 is IBN-kader vooral groeiende geweest binnen de IBN-groep. Met de komst van een nieuwe directeur zal de verdere doorontwikkeling van IBN-kader gestalte moeten gaan krijgen en kan ook de externe vermarkting van HRM-dienstverlening worden opgepakt.


17

de IBN-groep en de gemeenten in Noordoost-Brabant

Omzet per bedrijf, per gemeente

Wachtlijst per gemeente (in personen)

Omzet (in euro's) Gemeenten Bernheze Boekel

18

2008

Per inwoner

Realisatie Rijksaanstelling door IBN-groep (in personen)

Tijdsduur wachtlijst

Arbeids-integratie

Facilitair

Productie

Kader

Totaal

2008

2007

603.000

650.000

1.000

0

1.254.000

42

35

Bernheze

Gemeenten

Aantal plaatsingen

‹ 1 jaar

1 - 2 jaar

› 2 jaar

Totaal

6

1

2

9

Bernheze Boekel

Gemeenten

2008

2007

230

228

17.000

240.000

0

0

257.000

27

30

Boekel

7

0

1

8

71

70

Boxmeer

480.000

896.000

0

0

1.376.000

48

53

Boxmeer

11

2

3

16

Boxmeer

230

217

Cuijk

904.000

881.000

0

0

1.785.000

74

85

Cuijk

20

3

2

25

Cuijk

291

281

Grave

100.000

258.000

0

0

358.000

28

30

Grave

6

0

1

7

Grave

116

111

Landerd

46.000

411.000

0

0

457.000

31

31

Landerd

1

1

0

2

Landerd

133

127

Lith

86.000

113.000

0

0

199.000

30

38

Lith

2

0

0

2

Lith

54

53

Maasdonk

192.000

237.000

0

2.000

431.000

38

40

Maasdonk

5

0

0

5

Maasdonk

95

94

Mill & St. Hubert

116.000

183.000

0

0

299.000

27

23

Mill & St. Hubert

5

0

0

5

Mill & St. Hubert

139

134

Oss

373.000

2.407.000

4.000

0

2.784.000

36

39

Oss

39

6

4

49

Oss

793

785

397

7

Veghel

357

335

178

Totaal

3.002

2.915

1

3

7

3

40

Veghel

4

2

1

Totaal

138

22

18

378.000

0

0

552.000

47

45

St. Anthonis

715.000

0

0

1.177.000

29

36

Uden

Veghel

695.000

1.248.000

0

80.000

2.023.000

55

59

Totaal

4.248.000

8.617.000

5.000

82.000

12.952.000

41

44


83

410

0

174.000 462.000

Totaal gemiddeld

83

Uden

2 30

St. Anthonis Uden

St. Anthonis


19

financiële kerncijfers 2008 is ook in financiële zin een succesvol jaar. Het netto-resultaat bedraagt € 8,3 miljoen en ligt daarmee ruim boven het begrote resultaat van € 5,5 miljoen.

Balans

Ook het operationele (bedrijfs-)resultaat is boven verwachting en ligt met € 8,1 miljoen ruim boven het resultaat van vorig jaar.

ultimo 2008

ultimo 2007

ultimo 2006

ultimo 2005

ultimo 2004

Materiële vaste activa

16.179

16.890

17.024

17.698

18.393

Financiële vaste activa

3.041

3.023

2.858

3.325

3.363

19.220

19.913

19.882

21.023

21.756

806

741

496

510

763

7.465

6.846

7.275

6.626

7.216

40.955

32.815

31.633

25.283

24.300

49.226

40.402

39.404

32.419

32.279

Totaal activa

68.446

60.315

59.286

53.442

54.035

Eigen vermogen

45.576

42.451

39.462

36.816

33.566

1.717

1.911

2.969

3.139

3.065

Kortlopende schulden

21.153

15.953

16.855

13.487

17.404

Totaal passiva

68.446

60.315

59.286

53.442

54.035

67%

70%

66%

69%

62%

(× € 1.000) Vaste activa

Resultatenrekening (× € 1.000)

2008

2007

2006

2005

2004

Toegevoegde waarde

32.846

31.391

28.318

27.383

25.406

Vlottende activa

Vergoedingen en bijdragen

69.845

65.486

64.281

64.142

62.428

Voorraden

102.691

96.877

92.599

91.525

87.834

Vorderingen

Personeelslasten gesubsidieerde medewerkers

66.313

64.735

64.144

63.473

62.447

Personeelslasten niet-gesubsidieerde medewerkers

21.742

19.170

15.828

15.393

14.659

Totaal opbrengsten

Effecten en liquide middelen

Afschrijvingen

1.690

1.736

1.686

1.803

1.800

Overige bedrijfskosten

4.864

5.086

4.610

4.511

4.527

94.609

90.727

86.268

85.180

83.433

Totaal kosten

Voorzieningen Bedrijfsresultaat

8.082

6.150

6.331

6.345

4.401

265

362

768

449

-452

8.347

6.512

7.099

6.794

3.949

2008

2007

2006

2005

2004

- o.b.v. netto-resultaat

18%

15%

19%

19%

13%

8,4%

6,6%

6,2%

7,4%

4,5%

- o.b.v. bedrijfsresultaat

18%

14%

17%

18%

14%

Bijzondere baten en lasten

Netto-resultaat

Solvabiliteit Rentabiliteit

Resultaatmarge

Een belangrijk kengetal dat de IBN-groep hanteert in de bewaking van de resultaten is de resultaatmarge: de verhouding tussen het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en de opbrengsten (exclusief interne opbrengsten). Met 8,4% is de score zowel hoger dan vorig jaar als hoger dan gepland (6%). De resultaatmarges van de IBN-bedrijven zijn: 9,5% voor Arbeidsintegratie, 4,4% voor Facilitair en 7,5% voor Productie/Kwekerijen.

20


Solvabiliteit Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming in staat is om op langere termijn aan haar schuldverplichtingen te voldoen. De ratio wordt berekend als de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Met 67% voldoet de IBN-groep ruimschoots aan de in het bedrijfsleven veel gehanteerde norm van 30%.

rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding aan van het (bedrijfs)resultaat in relatie tot het gemiddelde eigen vermogen over het jaar. Het percentage is de relatieve ‘vergoeding’ (in de vorm van resultaat) voor het beschikbaar stellen van eigen vermogen. De rentabiliteit op basis van het bedrijfsresultaat (dus exclusief de bijzondere baten en lasten) is ten opzichte van 2007 toegenomen en goed te noemen. Dit geldt ook voor de rentabiliteit op basis van het netto-resultaat en is zeker ook in vergelijking met de branche onverminderd goed.


21

personalia

Raad van Commissarissen J.M.J. Verbeeten voorzitter, 1946 Drs. C. Ermers lid en voorzitter Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, wethouder gemeente Oss (vertegenwoordiger regio Oss/Maasland), 1951 M.A.W.J.M. Wijdeven lid, wethouder gemeente Bernheze (vertegenwoordiger regio Oss/Maasland), 1961 J.P. Kroet lid, wethouder gemeente Cuijk (vertegenwoordiger regio Land van Cuijk), 1944 H.P.M. Opsteegh lid, wethouder gemeente Grave (vertegenwoordiger regio Land van Cuijk), 1947 Mevr. S. Günal-Gezer lid, wethouder gemeente Uden (vertegenwoordiger regio Uden/Veghel), 1961 Mevr. C.J.M. van den Elsen lid, wethouder gemeente Veghel (vertegenwoordiger regio Uden/Veghel), 1969 T.A. Goedmakers lid, lid Raad van Bestuur Vebego International BV, 1951 Drs. Ing. J.P. Rooijakkers lid, algemeen directeur Rabobank Rijk van Nijmegen, 1958 Ing. P.W.C.T. van der Steen bestuurder, 1948 Drs. J.A.L. Jongerius MMO directiesecretaris en secretaris Raad van Commissarissen, 1953 Mr. J.F.H.P. Canton adviseur/ secretaris Werkvoorzieningschap, 1961

22


organisatie

Groepsdirectie Ing. P.W.C.T. van der Steen algemeen directeur, 1948 (bestuurder IBN-holding BV) M.C.M. van Hintum directeur Control, plaatsvervangend algemeen directeur, 1952 Drs. J.M.C.C. Broos directeur Projecten, 1961 L.A. Steetsel directeur Arbeidsintegratie BV, 1960 Mevr. M.H.A.P. Cornelissen directeur Facilitair VOF, 1958 E.F.W. Timmen MMO directeur Productie BV, 1963 Vacature directeur HRM / Kader

Organisatieschema 13 gemeenten/ werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Algemeen Bestuur

Krew (3,5%) Arbeidsintegratie BV

Colofon Het jaarverslag van de IBN-groep is samengesteld door de afdelingen Planning & Control en Communicatie en is bestemd voor externe relaties. Extra exemplaren zijn – zolang de voorraad strekt – verkrijgbaar bij Communicatie, telefoonnummer 0413 – 33 44 88.

FIT Return (20%) Arbeidsparticipatie (100%)

Raadpleeg voor meer informatie www.ibn-groep.nl. Hier is ook het publicatierapport Kamer van Koophandel gepubliceerd.

Productie

Drs. J.A.L. Jongerius MMO Mevr. S.M. van Groenestijn

secretaris, 1953 adviseur, 1971

AVA/RvC

Productie BV Kwekerijen

Holding IBN-groep

Facilitair BV

Facilitair VOF (50%)

Concept & design: credo.creatie, Eindhoven Fotografie: Van Assendelft, Uden Karel de Groot, Uden Frank Zwinkels, Oss

Stichting Kader Medica Europe BV (45%) Warmm (40%)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de dertien vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de Ondernemingsraad zijn benoemd.

IBN-groep Postbus 660 5400 AR Uden telefoon (0413) 33 44 55 fax (0413) 33 44 50 e-mail [email protected] www.ibn-groep.nl


23

IBN-groep Postbus 660 5400 AR Uden www.ibn-groep.nl

vanuit een bijzonder perspectief jaarverslag

Recommend Documents