VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

A

B

C

1

1. melléklet a 2/2013. (III.09.) önkormányzati rendelethez

2 3 4

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5 6

2013. évi költségvetés összevont mérlege

7 8

adatok ezer Ft-ban

9

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat

Megnevezés 10 11 12 13 14

M ködési bevételek összesen Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték m ködési bevétel

157 112 10 095 42 600 42 763 50 430

178 085 14 686 39 519 48 882 74 998

5 612 5 612 0

4 903 4 903 0

0 0 0

3 958 0 0

162 724

186 946

M ködési kiadások összesen Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése Tartalék

137 052 60 364 14 761 49 014 3 903 9 010 0 0

167 448 73 940 18 772 53 930 11 172 9 634 0 0

Felhalmozási kiadások összesen Intézményi beruházás Felújítási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése+kamat Pénzeszköz átadás

14 448 12 000 1 000 0 1 448

19 498 15 200 2 850 0 1 448

Függ , átfutó, kiegyenlít kiadások

0

0

151 500

186 946

15 16

Felhalmozási bevételek összesen 17 Felhalmozási és t kejelleg bevétel 18 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 19

El z évi pénzmaradvány igénybevétele 21 Függ , átfutó, kiegyenlít bevételek 22 M ködési hitel igénybe vétel 20

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A

B

C

D

E

F

G

H

1


2 3 4

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése szakfeladatonként

5 6 7

adatok ezer Ft-ban

8 9

Szakfeladatok


10

Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Koncessziós díj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 13 11 12

2 760 2 170 590

2 760 2 170 590

360 280 80

159 125 34

120 120

120 120

4 932 3 800 80 1 052

4 932 3 800 80 1 052

0 0 0

14 11 3

3 117 30 120 2 112 230 510 15 30 70 0

6 120 33 120 1 443 230 510 15 54 70 3 645

88 963 3 780 2 164 6 386 9 002 2 813 4 696 12 356 3 289 1 709 0 5 5 120 550 12 193 8 670 3 782 2 815 567 1 506 -1 821 3 000 356 356 0 8 928 1 062 1 122 2 568 1 015 0 0 0

120 362 3 780 2 046 6 047 8 510 2 659 4 439 11 680 3 109 1 615 26 782 2 5 120 550 12 193 8 670 3 782 2 815 567 1 506 -346 3 000 456 356 100 8 928 1 062 816 2 568 2 515 2 500 1 100 261

14

Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 17 15 16 18 19 20

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti és lízing díjbevétel

21

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti és lízing díjbevétel Fodrászat áramdíj bevétele 24 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 25 22 23

26

Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 29 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Önkormányzati jogalkotás Lakossági hozzájárulás M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervt l Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás háztartásoktól Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás jogi személyekt l Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás LTP Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Bírságból származó bevétel M ködési kamatbevétel Pénzmaradvány igénybevétele

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségek elszámolásai M ködési célú támogatásérték bevétel önkormányzatoktól Közös Hivatal támogatása Kékkút Közös Hivatal támogatása Mindszentkálla Közös Hivatal támogatása Köveskál Közös Hivatal támogatása Balatonhenye Közös Hivatal támogatása Szentbékálla Közös Hivatal támogatása Ábrahámhegy Közös Hivatal támogatása Balatonrendes Közös Hivatal támogatása Salföld Közös Hivatal támogatása Révfülöp Kékkút óvoda támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatok felhalmozási támogatása Önkormányzati Hivatal m ködésének támogatása 2013. év els négy hónapjában Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelez önkormányzati feladatok támogatása Központosított m ködési célú el irányzatok Üdül helyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatása Óvodam ködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása Egyéb m ködési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék M ködési célú támogatásérték bevétel társulástól (2012. évi)

A 75 76

B

C

D

E

Gyermekétkeztetés kiegészít támogatása "Szép vagy Magyarország-Szeretlek" rendezvény támogatása

F

G

H

0 0

150 150

A

B

C

D

E

F

G

H

77 78 79

Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Hozzájárulás a véd n i rendel rezsiköltségéhez (Köveskáltól)

300 300

300 300

Egyéb eseti pénzbeli ellátáselkülönített állami pénzalaptól (gyermekvédelmi M önkormányzati ködési célú támogatásérték bevétel támogatás)

600 600

600 600

3 180 3 180

2 500 2 500

25 20 5

25 20 5

9 765 7 500 240 2 025

8 370 6 400 240 1 730

38 30 8

38 30 8

37 340 32 000 160 3 700 80 1 400 0

39 450 33 000 450 3 700 900 1 100 300

151 500

185 750

80 81 82 83 84 85

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb távú foglalkoztatása M ködési célú támogatásérték bevétel elkülönített állami pénzalaptól

86

Közm vel dési tevékenységek Tájház belép díjak Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 89 87 88 90

Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Strand belép díjak, kabinok bérleti díjai Bérleti- és lízingdíj bevétel 93 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 94 91 92

95

Köztemet -fenntartás és m ködtetés Bérleti- és lízing díjbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 98 96 97 99 100 Adó, illeték kiszabása, beszedése 101 102 103 104 105 106

Építményadó Idegenforgalmi adó Állandó jelleggel végzett ipar zési adó Pótlékok bevétele Gépjárm adó Talajterhelési díj

107 108

Összesen:

A

B

C

D

E

F

1


2 3 4 5 6 7

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

8 9

adatok ezer Ft-ban

10

Jogcím-csoportok

11


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Intézményi m ködési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Strandi belép k Fénymásolás díja Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Tájház belép k Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzati egyéb helység bérleti díja M vel dési ház bérleti díjai Fodrászüzlet bérleti díja Közterület bérbeadása Strandi büfék bérleti díja Sírhely megváltás Önkormányzati lakások lakbérbevétele Piaci helypénz Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kamatbevétel

10 095 15 7 880 7 500 0 80 20 280 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130 70

14 318 0 6 636 6 400 11 80 20 125 4 190 150 55 40 3 780 30 120 15 3 422 70

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei

42 600

39 519

35 860

37 150

32 000

33 000

160

450

3 700

3 700

1 400

1 100

31 32 33

Helyi adók

34

Építmény adó

35

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

36 37 38

Ipar zési adó Átengedett központi adók Gépjárm adó

1 400

1 100

39

Pótlékok bevétele

80

900

40

Talajterhelési díj

0

300

41

Bírság, önellen rzési pótlék bevétele

30

54

42

Önkormányzati egyéb helység bérleti díja

5 230

0

43

M vel dési ház bérleti díjai Fodrászüzlet bérleti díja Közterület bérbeadása Strandi büfék bérleti díja Sírhely megváltás Önkormányzati lakások lakbérbevétele Piaci helypénz Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

150 55 40 3 780 30 120 15 1 040 0

0 0 0 0 0 0 0 0 15

44 45 46 47 48 49 50 51 52

A

B

C

D

E

F


2 3 4 5 6 7 8


9

adatok ezer Ft-ban

10

11

Jogcím-csoportok

53 54

Önkormányzatok költségvetési támogatása M ködési célú támogatásérték bevétel központi költségvetési szervt l Önkormányzati Hivatal m ködésének támogatása 2013. év els négy hónapjában Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelez önkormányzati feladatok támogatása Központosított m ködési el irányzatok Üdül helyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatása Óvodam ködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés kiegészít támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása Egyéb m ködési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék "Szép vagy Magyarország-Szeretlek" program támogatása Központosított felhalmozási el irányzat (közm fejlesztési támogatás) Egyes szociális feladatok kiegészít támogatása

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 42 763 37 093

48 882 43 762

12 193 8 670 3 782 2 815 567 1 506 -1 821 3 000 356 356 0

12 193 8 670 3 782 2 815 567 1 506 -346 3 000 456 356 100

8 928 1 062 1 122 0 2 568 1 015 0 0 0 550 5 120

8 928 1 062 816 150 2 568 2 515 2 500 1 100 150 0 5 120

77

Foglalkozást helyettesít támogatás

3 180

3 180

78

Rendszeres szociális segély

560

560

79

Lakásfenntartási támogatás

1 350

1 350

80

Ápolási díj

15

15

81

Id skorúak járadéka

15

15

50 430

74 483

3 780

3 100

3 180

2 500

82 83 84 85 86 87

Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú foglalkoztatása Gyermekvédelmi kedvezmény Támogatásérték m ködési bevétel költségvetési szervt l

600

600

46 500

70 969

88

Közös Hivatal támogatása Kékkút

2 164

2 046

89

Közös Hivatal támogatása Mindszentkálla

6 386

6 047

90

Közös Hivatal támogatása Szentbékálla

4 696

4 439

91

Közös Hivatal támogatása Balatonhenye

2 813

2 659

92

Közös Hivatal támogatása Köveskál

9 002

8 510

93

Közös Hivatal támogatása Ábrahámhegy

12 356

11 680

94

Közös Hivatal támogatása Balatonrendes

3 289

3 109

95

Közös Hivatal támogatása Salföld

1 709

1 615

96

Közös Hivatal támogatása Révfülöp

0

26 782

97

Kékkút hozzájárulása az Óvoda m ködéséhez

5

2

98

Köveskál hozzájárulása a véd n i szolgálat m ködéséhez

99

Körjegyz ség hozzájárulása a hivatal dologi kiadásaihoz

100

Támogatásérték bevétel háztartásoktól

300

300

3 780

3 780

30

33

A

B

C

D

E

F


2 3 4 5 6 7 8


9

adatok ezer Ft-ban

10

11

101 102 103 104

Jogcím-csoportok Lakossági hozzájárulás Támogatásérték m ködési bevétel non-profit szervt l Hozzájárulás a Zsidó temet gondozásához Támogatásérték m ködési bevétel társulástól

Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 30

33

120

120

120

120

0

261

A

B

C

D

E

F


2 3 4 5 6 7 8


9

adatok ezer Ft-ban

10

Jogcím-csoportok

11


105 106 Felhalmozási és t kejelleg bevételek

5 612

4 903

107

Koncessziós díj

2 170

2 170

108

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

590

0

109

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (szennyvíz)

2 112

1 443

110

Beruházási célú pénzeszközátvétel jogi személyekt l (szennyvíz)

230

230

111

Beruházási célú pénzeszközátvétel LTP

510

510

112

Központosított felhalmozási el irányzat (közm fejlesztési támogatás)

0

550

0

3 645

151 500

185 750

113 114 Pénzmaradvány igénybevétele 115 M ködési hitel igénybevétele 116 Függ , átfutó, kiegyenlít bevételek 117 118 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

A

B

C

D

E

F

G

1


2 3

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

4 5

adatok ezer Ft-ban

6 7

El irányzatok adatok

Kötelez feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összesen:

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok elszámolásai Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása Közm vel dési tevékenységek Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet fenntartás és m ködtetés Adó, illeték kiszabása, beszedése Összesen:

2 760 159 120 4 932 0 6 117 120 365 300 600 2 500 0 38 39 450 177 341

0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 25 8 370 0 0 8 409

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 760 159 120 4 932 14 6 117 120 365 300 600 2 500 25 8 370 38 39 450 185 750

Megjegyzés: Módosította a 9/ 26.) önkormányzati rendelete 2013. május 27-t l Módosította a 14/2013. (IX. 2 önkormányzati rendelete, hat szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 1 önkormányzati rendelet 3. § d hatályos 2013. november 14-

H

I

J

1

Megjegyzés: Módosította a 9/2013. (V. 2 26.) önkormányzati rendelete, hatályos 3 2013. május 27-t l 4 Módosította a 14/2013. (IX. 28.) 5 önkormányzati rendelete, hatályos 2013. 6 szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 13.) 7 rendelet 3. § d) pontja, önkormányzati hatályos 2013. november 14-t l 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A

B

C

D

1


2 3

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. háromnegyedéves költségvetés módosítás KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként

4 5 6 7

adatok ezer Ft-ban

8

Létszám (f )

9 10


ÖNKORMÁNYZAT

11 12

64

64

13

64 50 14

64 50 14

14 300

17 683

4 103 2 040 470 0 0 0 295 1 210 88 0 0 1 157 1 085 55 17 8 370 140 30 0 120 40 500 300 250 600 800 610 100 0 600 1220 30 1 110 1 400 0 20 150 350 550 550 120

5 614 2 040 470 1 537 15 25 229 1 130 88 78 2 1 572 1 500 55 17 9 886 50 0 5 186 600 400 150 500 600 600 410 100 10 600 1 500 0 1 000 2 500 25 20 280 350 550 550 61

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Továbbszámlázott m ködési szolgáltatás (fodrászat áramdíj) 14 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (visszaigényelhet ) 15 16 17

Önkormányzati jogalkotás

18

Személyi juttatás Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja Képvisel k tiszteletdíja Köztisztvisel k alapilletménye (12.havi) Köztisztvisel k közlekedési költésgtérítése (12.havi) Köztisztvisel k étkezési hozzájárulása Köztisztvisel felmentési id re szóló illetmény Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér (hivatalsegéd) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó étkezési hozzájárulás Részmunkaid s munkabér (12.havi) Részmunkaid s étkezési hozzájárulás (12.havi) Járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Kifizet i adó Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Hajtó- és ken anyag Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék Készletbeszerzés Telefondíj Internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak (fénymásológépek) Gázdíj Áramdíj Vizdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Díjak, egyéb befizetések M ködési kamatkiadások Felhalmozási kiadások Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak Pénzeszköz átadások

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1,0

A 59 60 61

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek M ködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak (Káli tábor)

B

C

D

50 70

61 0

A 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

B

C

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásérték m ködési kiadás Közös Hivatalnak Ebb l: Mindszentkálla Kékkút Salföld Ábrahámhegy Balatonrendes Köveskál Balatonhenye Szentbékálla Révfülöp Támogatásérték m ködési kiadás Óvodának Ebb l: Kékkút Támogatásérték m ködési kiadás óvodafenntartó társulásnak Támogatásérték felhalmozási kiadás többcélú kistértségi társulásnak Hozzájárulás ment állomás építéséhez Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Hozzájárulás orvosi ügyelet m ködéséhez Bels ellen rzési feladatok ellátása Irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek Társulási Tanács létszámcsökkentéssel kapcsoatos többletköltségei Társulás számára fizetend tagdíj Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Szociális szolgálat Fogászati ellátás Egyéb befizetési kötelezettség

D

76 246 72 075 61 995 6 386 2 164 1 709 12 356 3 289 9 002 2 813 4 696 0 10 080 5 0 898 898 1 673 662 352 160 365 134 1 600 858 742 0

101 352 90 453 85 413 6 047 2 046 1 615 11 680 3 109 8 510 2 659 4 439 26 782 5 040 2 6 431 898 898 1 673 662 352 160 365 134 1 600 858 742 297

15 572 3 066 2880 186 0 0 846 35 780 31 3 660 900 50 350 600 60 100 30 100 130 150 250 740 200 8000 3937 2363 1700

15 041 3 290 2 880 186 206 18 846 35 780 31 4 210 900 50 150 150 60 85 45 100 130 1 150 300 740 350 6 695 2 842 2 363 1 490

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Város és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó illetmény Étkezési hozzájárulás Részmunkaid s foglalkoztatott személyi jutttása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Járulékok Kifizet i adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) Véd ruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) Szállítási szolgáltatások Gázdíj (régi hivatal épülete) Áramdíj (régi hivatal épülete) Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Díjak, egyéb befizetések Felhalmozási kiadások Játszótér építés Buszváró öböl kialakítása Pálkövén Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2,0

A

B

C

D

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Gázdíj Áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Díjak, egyéb befizetések

550 550 35 40 85 120 150 120 0

550 550 35 17 85 120 150 120 23

0 0 0 0

7 7 5 2

4 000

7 015

4 000 3 150 850

7 015 5 524 1 491

205 205 60 10 90 45

205 205 60 10 90 45

4 000

3 360

4 000 3150 850

3 360 2 510 850

1 688

2 246

1 098

1 314

128

B nmegel zés (Polgár rség) Dologi kiadások Áramdíj 131 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 132 129 130

133 134

Lakó-és nem lakóépület építése

135

Felhalmozási kiadások Többfunkciós épület kialakítása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 137 136 138 139 140 141 142 143 144

Köztemet - fenntartás és m ködtetés Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Áramdíj Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

145 146

Közvilágítási feladatok

147

Dologi kiadások Áramdíj 148 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 149 150 151

Háziorvosi alapellátás

152

Személyi juttatás

0,5

153

Közalkalmazott alapilletmény

456

240

154

Közalkalmazott jubileumi jutalom (2012.decemberi)

540

540

155

Részmunkaid s alapilletmény (2012. decemberi)

60

60

156

Közalkalmazott étkezési hozzájárulás

37

37

157

Részmunkaid s étkezési hozzájárulás (2012. decemberi)

3

3

158

Közalkalmazott munkába járás (2012. decemberi)

2

2

159

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

0

432

160

Munkaadót terhel járulékok

305

357

161

Szociális hozzájárulási adó

285

343

162

Kifizet i adó

10

8

163

Egészségügyi hozzájárulás

10

6

285

575

0

50

164

Dologi kiadások

165

Telefondíj

166

Internet

0

50

167

Áramdíj

150

250

168

Víz- és csatornadíjak

20

70

169

25

Készletbeszerzés

25

170

Karbantartás, kisjavítás

30

30

171

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

60

100

A

B

C

D

172 173 174 175 176 177 178 179

Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) Dologi kiadás Készletbeszerzés Internet Áramdíj Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

320 320 10 40 190 10 70

334 334 10 40 140 74 70

Család és n védelmi egészségügyi gondozás Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Telefondíj Internet Áramdíj Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Egyéb különféle dologi kiadás M ködési hozzájárulás véd n i szolgálathoz

730 320 0 10 40 190 10 70 0 410

971 561 10 12 38 200 180 120 1 410

1,00

6 705 880 880 240 240 4 585 10 0 0 0 120 450 40 5 190 250 890 400 60 800 870 450 50 1000 787 0 213

8 305 880 880 240 240 4 335 15 25 45 3 250 530 20 5 170 177 913 240 80 766 712 384 0 2 850 787 1 457 606

7,0

4 670

3 410

4 000

3 000

4 000

3 000

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó illetmény Munkaadót terhel járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Kisérték tárgyi eszköz (csúszda, sörpadok) Munkaruha, véd ruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Szállítási szolgáltatások Áramdíj Víz- és cstornadíjak Szennyvízszippantás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás (vizimentés) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Bérleti és lízingdíjak (Balatonrendesnek átadott bevétel 6%-a) Díjak, egyéb befizetések Felhalmozási kiadások Strand korszerüsítése Gyermekpancsoló kialakítása Visszaigényelhet felhalmozási áfa

219 220

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása

221

Személyi juttatás

222

Közfoglalkoztatottak illetménye

223

Munkaadót terhel járulékok

540

410

224

Szociális hozzájárulási adó

540

410

225

130

0

226

Dologi kiadások Véd ruha

90

0

227

Hajtó- és ken anyag

12

0

228


28

0

A

B

C

D

229 230 231 232 233 234 235

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás normatív Ápolási díj 2012. 12. havi Id skorúak járadéka Szociális hozzájárulási adó Ápolási díj

1 710 1 500 175 15 20 0

1 722 1 500 175 17 0 30

50 50

50 50

0 0

72 72

236

Közgyógyellátás 238 Közgyógyellátás 237 239 240 241

Köztemetés Köztemetés

242 243

Rendszeres szociális segély

4 760

5 360

244

Foglalkoztatást helyettesít támogatás

4 400

5 000

245

Rendszeres szociális segély aktív korú

360

360

1 990 450 50 600 0 190 700 0 0 0

2 430 750 50 600 10 101 700 130 89 20

500 500

500 500

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

Eseti szociális ellátások Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Iskolakezdési támogatás Iskolai étkeztetés 50%-ának átvállalása Óvodai étkezési díj 50%-ának átvállalása Természetbeni támogatás (szociális tüzifa) Középfokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatása

257 258 259

Szociális ösztöndíjak Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

260 261

Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása

3 315

2 676

262

Dologi kiadások

3 315

2 676

210 2 400 705

210 1 761 705

263 264 265

Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

266 267

Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése

1 550

2 190

268

Dologi kiadás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szennyvízszivattyúk vásárlása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Felhalmozási kiadások Szennyvízhálózat Pálköve Szennyvíz szivattyú vásárlása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1 550 600 748 202 0 0 0 0

700 700 0 0 1490 180 1 030 280

269 270 271 272 273 274 275 276

A 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozó illetnény Részmunkaid ben foglalkoztatott közalkalmazott illetmény Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozó étkezési hozzájárulás Részmunkaid ben foglalkoztatott közalkalmazott étkezési hozzájárulás Mukaadót terhel járulékok Kifizet i adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány Tüzel anyag beszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatások Áramdíj Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés

B

C

2,00

D

4 605 2 638 1 422 1 030 93 93 777 35 712 30 1 190 10 250 80 220 5 270 50 5 240 60

4 605 2 638 1 422 1 030 93 93 777 35 712 30 1 190 10 250 120 220 10 225 50 5 240 60

1 365 1 365 10 5 450 180 380 50 290

1 365 1 365 10 5 450 180 600 0 120

65 65 5 45 15

65 65 5 45 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 558 558 151 151 791 50 210 263 100 168

100

200

298 299 300 301 302 303 304 305 306 307

Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fellépési díjak) Díjak, egyéb befizetések Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

308 309

Könyvtári szolgáltatások Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Könyvbeszerzés 311 Folyóirat 312 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 313 310

314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325

Múzeumi kiállítási tevékenység Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tarttozó minkabér Járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hajtó- és ken anyag Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

326 327 328

Civil szervezetek m ködési támogatása

A

B

C

D

329

Óvodai intézményi étkeztetés

1 780

1 400

330

Dologi kiadások

1 780

1 400

1 400

1 100

331

Vásárolt élelmezés

332


380

300

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Készletbeszerzés Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Díjak, egyéb befizetések

65 65 20 10 10 10 15 0

142 142 8 10 24 15 15 70

Állat-egészségügyi ellátás 344 Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 345 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 346

40 40 31 9

40 40 31 9

5 5 5

5 5 5

550 550 300 130 0 0 120

885 885 360 300 40 5 180

151 500

185 750

333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

347

Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadások Készletbeszerzés 350 348 349 351 352 353 354 355 356 357 358

Zöldterület-kezelés Dologi kiadások Hajtó- és ken anyag beszerzés Készletbeszerzés Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Vásárolt termékek és szolgáltetások áfája

359 360

Függ , átfutó, kiegyenlít kiadások

361 362 363 364 365

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret:

13,5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1


2 3 4

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

5 6 7

adatok ezer Ft-ban

8 9

El irányzatok

Kötelez feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összesen:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Város és községgazdálkodási szolgáltatás T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet B nmegel zés Lakó- és nemlakóépület építése Köztemet -fenntartás és m ködtetés Közvilágítási feladatok Háziorvosi alapellátás Egyéb betegségmegel zés (fiókgyógyszertár) Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú foglalkoztatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres szociális segély Eseti szociális ellátások Szociális ösztöndíjak Települési hulladék vegyes begy jtése Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Könyvtári szolgáltatások Múzeumi, kiállítási tevékenység Civil szervezetek m ködési támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Nemzeti ünnepek programjai Zöldterület - kezelés

64 17 683 101 352 15 041 0 0 0 205 3 360 2 246 0 971 0 3 410 0 0 0 0 0 0 2 676 2 190 0 0 0 0 0 1 400 142 40 0 885

0 0 0 0 550 7 7 015 0 0 0 334 0 8 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 605 1 365 65 1 500 200 0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 50 72 5 360 2 430 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 17 683 101 352 15 041 550 7 7 015 205 3 360 2 246 334 971 8 305 3 410 1 722 50 72 5 360 2 430 500 2 676 2 190 4 605 1 365 65 1 500 200 1 400 142 40 5 885

Megjegyzés: Módosította a 9/2013. (V. 26.) önkormányzti rendelete, hatályos 2013. május 27-t l Módosította a 14/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. § f) pontja, hatályos 2013. november 14-t l

J

A 43

Összesen:

B

151 665

C

D

23 951

10 134

E

185 750

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7


K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított el irányzat el irányzat Megnevezés Hivatal épületének kialakítása 4 000 7015 Strand korszerüsítése 1 000 1000 Játszótér építése 5 000 3695 Buszváró öböl kialakítása 3 000 3000 Szennyvízhálózat Pálköve 0 180 Szennyvíz szivattyú vásárlása 0 1310 Gyermekpancsoló kialakítása 0 1850 Felhalmozási kiadások összesen: 13 000 18 050

Megjegyzés: Módosította a 14 (IX. 28.) önkormányzati rende hatályos 2013. szeptember 29 Módosította a 18/2013. (XI. 1 önkormányzati rendelet 3. § g hatályos 2013. november 14-t

F

G

1

Megjegyzés: 2Módosította a 14/2013. IX. 28.) önkormányzati rendelete, 3 hatályos 2013. szeptember 29-t l 4 Módosította a5 18/2013. (XI. 13.) önkormányzati 6 rendelet 3. § g) pontja, hatályos 2013. 7 november 14-t l 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

H

A

B

C

1


2 3 4

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások el irányzata

5 6 7 8 9

Megnevezés

10 11

Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei

12

2011. évi teljesítés


7 302

3 737

Fejlesztési célú támogatások

0

0

13

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

0

14

Felhalmozási áfa visszatérülése

0

0

15

Felhalmozási célú hitel igénybevétele

29 475

1 157

16

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele

0

0

17

Hosszú lejáratú hitel

0

0

18

Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel

0

0

19

Forgalom nélküli bevétel

0

0

20

Felhalmozási célú bevételek összesen

36 777

4 894

1 162

1 611

34 282

0

0

0

159

177

0

0

409

3 373

21 22

Beruházási kiadások (áfával együtt)

23

Felújítási kiadások (áfával együtt)

24

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

25

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

26

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

27

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

28

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

1 224

29

Befektetési célú részvények

0

0

30

Tartalékok

0

0

31

Felhalmozási célú kiadások összesen

36 012

6 385

D

E

F

G

H

1

2/2013. (III.09.) 2önkormányzati rendelethez 3 4

iadások el irányzata 5 6 7

10

adatok ezer Ft-ban 2013. évi módosított el irányzat

11

4 903

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

17

0

18

0

19

0

20

4 903

8 9

21 22

15 200

23

2 850

24

0

25

1 448

26

0

27

0

28

0

29

0

30

0

31

19 498

Megjegyzés: Módosította a 14/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja, hatályos 2013. november 14-t l

I

9. melléklet a 2/2013. (III.09.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások el irányzata adatok ezer Ft-ban

Megnevezés



2013. évi módosított el irányzat

Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)

14 143

24 114

14 686

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei

70 902

70 454

39 519

Önkormányzatok költségvetési támogatása

28 891

27 855

48 882

M ködési célú pénzeszközátvétel

12 690

14 443

74 998

M ködési hitel igénybevétele

0

0

0

M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

3 958

126 626

136 866

182 043

26 962

14 658

73 940

7 161

4 483

18 772

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

32 708

33 699

53 930

M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

49 814

57 418

11 172

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 753

10 579

9 634

Rövid lejáratú hitel törlesztése

2 558

6 360

0

0

0

0

128 956

127 197

167 448

M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

Tartalékok M ködési célú kiadások összesen

Megjegyzés: Módosíto 26.) önkormányzati re 2013. május 27-t l Módosította a 14/2013 önkormányzati rendele szeptember 29-t l Módosította a 18/2013 önkormányzati rendel hatályos 2013. novem

Megjegyzés: Módosította a 9/2013. (V. 26.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 27-t l Módosította a 14/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. § i) pontja, hatályos 2013. november 14-t l

A

B

C

D

E

H

I

J

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. melléklet a 2/2013. (III.09.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2013. évi költségvetés BEVÉTELEK kiemelt el irányzatonként

adatok ezer Ft-ban

11

Kiemelt el irányzatok


12 13 14 15 16 17 18

Óvodai nevelés, ellátás Intézményfinanszírozás (K vágóörs állami támogatás) Intézményfinanszírozás (K vágóörs) Intézményfinanszírozás (Kékkút) M ködési kamatbevétel Pénzmaradvány igénybevétele

10 080 9 990 85 5 0 0

5 355 4995 43 2 2 313

Bevételek összesen:

10 080

5 355

19 20

Megjegyzés: Módosította a 14/2 28.) önkormányzati rendelete, ha 2013. szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 13.) önkormányzti rendelet 3. § j) po hatályos 2013. november 14-t l

L

M

N

1

Megjegyzés: 2Módosította a 14/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, hatályos 3 2013. szeptember 29-t l 4 Módosította a5 18/2013. (XI. 13.) önkormányzti rendelet 3. § j) pontja, 6 hatályos 2013. november 14-t l 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

H

I

1


2 3 4

K VÁGÓÖRSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2013. évi költségvetés KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként

5 6 7 8

adatok ezer Ft-ban

9

Kiemelt el irányzatok


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Óvodai nevelés, ellátás Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazott vezet i pótlék Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalkmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részmunkaid ben foglalkoztatott közalakalmazottak illetménye Részmunkaid ben foglakoztatottak étkezési hozzájárulása Járulékok Kifizet i adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Pénzügyi szolgáltatások ÁFA Díjak, egyéb befizetések

10 080 6 614 3 495 480 127 90 186 2 050 186 1 796 70 1 661 65 1 670 50 40 55 10 10 90 140 500 140 150 20 40 65 340 20

5 355 3 453 1765 240 112 54 74 1134 74 898 35 830 33 1 004 10 20 27 0 5 55 44 435 70 80 10 20 40 176 12

Kiadások összesen:

10 080

5 355

41 42

A

B

C

D

E

F

G

H

1


2 3 4 5 6 7

K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

8 9

El irányzat (eFt)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jogcím-csoportok Támogatásérték m ködési bevétel, m ködési célú pénzeszköz átvétel Felügyeleti támogatás összesen K vágóörs Község Önkormányzata Mindszentkálla Község Önkormányzata Kékkút Község Önkormányzata Köveskál Község Önkormányzata Szentbékkálla Község Önkormányzata Balatonhenye Község Önkormányzata Ábrahámhegy Község Önkormányzata Salföld Község Önkormányzata Balatonrendes Község Önkormányzata Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

eredeti módosított 61 995 85 413 61 995 85 413 19 580 18 526 6 386 6 047 2 164 2 046 9 002 8 510 4 696 4 439 2 813 2 659 12 356 11 680 1 709 1 615 3 289 3 109 0 26 782

24 25 26 27 28

M ködési célú támogatásérték bevételek M ködési célú támogatásérték bevételek elkülönített állami pénzalaptól

Intézményi m ködési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 31 Kamatbevétel 32 29 30

0

515

0

515

0 0 0 0

366 280 66 20

61 995

86 294

33 34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Megjegyzés: Módosította a 14/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2013. szeptember 29-t l Módosította a 18/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. § l) pontja, hatályos 2013. november 14-t l

I 1

egyzés: Módosította 2 a 013. (IX. 28.) önkormányzati 3 4 5

sította a 18/2013. (XI. 13.) 6 mányzati rendelet 3. § l) 7 a, hatályos 2013. november 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A

B

C

D

E

F

G

1 2


3 4 5

K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. évi KIADÁSOK részletezése

6 7 8 9

El irányzat (eFt)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 22,00 Személyi juttatás Köztisztvisel k alapilletménye Köztisztvisel k illetménykiegészítése Köztisztvisel k nyelvpótléka Köztisztvisel k egyéb kötelez illetménypótléka Köztistvisel k kereset-kiegészítése Köztisztvisel k normatív jutalma Köztisztvisel k egyéb juttatása Köztisztvisel k cafeteria Köztisztvisel k közlekedési költségtérítése Köztisztvisel kben jubileumi jutalma egyéb Részmunkaid foglalkoztatott bérrendszerhatálya alá tartózók személyi juttatása Részmunkaid ben foglalkoztatott köztisztvisel k munkavégzéshez kapcsolódó Munkaadót terhel járulékok Szociális hozzájárulási adó (27 %) Egészségügyi hozzájárulás (cafeteria) Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízingdíjak Gázenergia - szolgáltatási díj Víz- és csatornadíjak Villamosenergia - szolgáltatási díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb befizetési kötelezettség Díjak, egyéb befizetések Munkáltató által fizetett szja (cafeteria)

eredeti módosított 71 095 86 074 47 065 53 058 30 135 40 381 2 855 4 780 850 850 330 826 0 1 300 135 135 500 500 2 215 3 002 500 544 445 445 0

295

0 9 100 9 020 80 14 930 2 950 1 850 50 200 700 150 9 200 600 300 0 1 100 100 610 600 5 490 300 50 50 1 100 750 100 120 710

0 13 486 12 871 615 19 530 3 882 2 435 66 263 921 197 12 398 790 395 400 1 448 132 803 790 7 043 395 66 136 1 448 987 132 158 525

A

B

C

D

E

F

G

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 095

220 135 60 75 35 35 50 21 7 14 19 19 5 5 86 294

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Önkormányzati képvisel választásokhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatás Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók tiszteletdíjai Munkaadót terhel járulékok Szociális hozzájárulási adó (27%) Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Egyéb készlebeszerzés Szolgáltatási díj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés ÖSSZESEN: Létszámkeret:

22,0 f

VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Recommend Documents