Výroční zpráva 2 0 12
Psychiatrická léčebna v Opavě
MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava , únor 2013
Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele, adresa, IČ, telefonní a faxové číslo, adresa elektronické pošty, internetových stránek : Psychiatrická léčebna v Opavě , Olomoucká 88 , 74601 Opava IČO:00844004
DIČ: CZ00844004
Telefon:
553 695 111
Fax :
553 713 443
El.pošta :
[email protected]
Internetová stránka : www.pl.opava.cz b) způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele : Psychiatrická léčebna v Opavě je příspěvkovou organizací Zřizovatel : Ministerstvo zdravotnictví ČR c) organizační struktura zpracovatele k 31.12.2012,stručný přehled hlavních činností : V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává z funkce ministr zdravotnictví České republiky. Řediteli jsou přímo podřízeni : náměstek pro HTS, náměstek pro LPP, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, primáři, vedoucí psycholog, vedoucí biochemické laboratoře, BOZ, oddělení vnitřního auditu, příjmová ambulance. Zástupcem ředitele je náměstek HTS, jemu jsou přímo podřízeny : oddělení finanční účtárny, oddělení výpočetního střediska , oddělení PAM , oddělení technicko-provozní, oddělení ostatního provozu, oddělení mater.-technologického zásobování, oddělení stravovacího provozu, správce detašovaného pracoviště Horní Holčovice. Psychiatrická léčebna v Opavě zajišťuje poskytování komplexní psychiatrické péče ve spádovém území MSK a tyto služby poskytuje i mimo toto spádové území. V rámci odborných psychiatrických služeb poskytuje péči v oboru pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace a resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu a jiných toxikomanií a patologického hráčství. Rozvíjí péči v oblasti psychosomatické medicíny eventuelně dalších interdisciplinárních oblastí. Poskytování odborných psychiatrických, psychologických a rehabilitačních služeb realizuje formou hospitalizace, parciální hospitalizace a ambulantní.
Léčebna snížila počet lůžek k 1.8.2012 z 942 na 926 a k 1.10.2012 na 872 lůžek. Celkový počet přijatých pacientů Počet ošetřovacích dnů v roce Průměrná ošetřovací doba v roce -
5 719 315 473 57,43
Léčebna je akreditovaná pro postgraduální výuku ve všech oblastech psychiatrie, klinické psychologie ošetřovatelství a sociální práce.
d) základní personální údaje : Průměrný počet zaměstnanců Lékaři
průměrná mzda
45,94
50 024,-- Kč
286,71
30 160,-- Kč
Ost.ZP s odbor. způsob.
10,52
25 062,-- Kč
ZP, nelékaři s odb. a spec.způs.
22,24
29 597,-- Kč
ZP pod dohledem
204,24
18 985,-- Kč
Jiní odb. prac.
18,39
20 806,-- Kč
THP
46,95
24 365,-- Kč
Provozní prac.
188,72
14 900,-- Kč
Celkem:
823,71
24 381,-- Kč
Všeobecné sestry
e) údaje o majetku, celkových pohledávkách a závazcích : Průměrné stáří hmotného majetku v Psychiatrické léčebně v Opavě je 87 let. Psychiatrická léčebna v Opavě veškerý tento majetek využívá pro své účely. Věcná břemena spojena s nemovitostmi léčebna nemá. Dlouhodobý nehmotný majetek / software /
4 450
tis. Kč
241 315
tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek / movité věci /
39 039
tis. Kč
Pozemky
75 103
tis. Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24 997
tis. Kč
384 904
tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek / budovy a stavby /
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek odepisuje léčebna v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb.v platném znění na základě rovnoměrného odpisování, podle ročních odpisových sazeb. V průběhu roku jsme pokračovali v běžné údržbě a opravách objektů. Největší investicí byla rekonstrukce kabelových rozvodů NN a technické zhodnocení střech stravovacího provozu a pavilonu 10. Byla zakoupena chladící skříň pro kuchyň v Holčovicích, vířivé vany pro vodoléčbu, žehlící lis pro prádelnu, vozidlo IVECO pro rozvoz stravy a byl zakoupen server. Celková výše pohledávek z obchodního styku:
57 482
tis. Kč
Z toho zdravotní pojišťovny:
55 522
tis. Kč
7 965
tis .Kč
Pohledávky za regulačními poplatky: Po lhůtě splatnosti do 30 dnů dluží: Zdravotní pojišťovna 111
17 874 tis. Kč
Po lhůtě splatnosti 90 - 180 dnů dluží: Moravia Energo Celková výše závazků týkajících se dodavatelů:
27 tis. Kč
6 546
tis. Kč
f) Roční účetní závěrka : viz příloha
g) Rozbor čerpání mzdových prostředků: Mzdové prostředky v hlavní činnosti Mzdové prostředky v hospodářské činnost
247 109 2 955
tis. Kč tis. Kč
h) Přehled hospodářských činností: Příprava celodenní stravy pro pacienty Slezské nemocnice v Opavě, praní prádla pro soukromá zdravotnická zařízení v okolí. i) Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací : K vyrovnání hospodářského výsledku jsme použili rezervní fond ve výši 7 995 tis.Kč. Tento výsledek byl způsoben tím, že v průběhu roku 2012 došlo v léčebně ke snížení počtu lůžek z 970 na 872, tj. o 98 lůžek méně. Rozdíl mezi ošetřovacími dny rok 2011 a 2012 je 12 800, což činí přibližně rozdíl příjmů od pojišťoven 16 000 ti. Kč.
V Opavě dne 31. ledna 2012
MUDr. Ivan Drábek ředitel PL Opava
Výkaz zisku a ztráty 501 502 507 511 512 513 518 521 524 527 532 541 542 547 551 554 557 558 549 569
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Aktivace oběžného majetku Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zák. soc. pojištění Zák. soc. náklady Daň z nemovitostí Smluvní pokuty a úroky z prodl. Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy dlouh.majetku Prodané pozemly Náklady z odeps. pohledávek Náklady z drob.dlouh.majetku Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady
Náklady celkem 601 602 603 642 643 647 648 649 662 669 671
Výnosy z prodeje vl.výr. Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Jiné pokuty a penále Výnosy z vyř.pohledávek Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní fin. Výnosy Dotace na provoz
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění
64 052 32 877 -57 3 757 183 6 9 203 250 064 84 320 2 420 4 1 1 2 6 038 21 304 506 1 713 0
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
455 415 tis. Kč 47 424 202 1 420 0 4 21 11 723 17 817 11 100 70
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. 455 415 tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
0 tis. Kč
