Ústí nad Labem. Výroční zpráva

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem

Výroční zpráva

2006

Výroční zpráva 2006

1

1. Úvodní vodní část 1.1. Zá Základní kladní údaje 1.2. Úvodem 2. Hodnocení Hodnocení spokojenosti zá zákazní kazníků a ná návštěvnost 2.1. Hodnocení Hodnocení spokojenosti zá zákazní kazníků 2.2. Ná Návštěvnost podle provozoven 3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2006 3.1. Celková Celková rekapitulace hlavní hlavních udá událostí lostí v organizaci v roce 2006 3.2. Činnost provozoven v roce 2006 3.2.1. Vě Větruš truše 3.2.2. Bazé Bazény a sauny 3.2.2.1. Plavecký areá e areál Klíš Klíše 3.2.2.2. Mě Městské stské lázně zně 3.2.2.3. Letní Letní koupališ koupaliště Brná Brná 3.2.3. Stadiony 3.2.3.1. Zimní Zimní stadion 3.2.3.2. Mě Městský stadion 3.2.3.3. Stadion Český Lev Neš Neštěmice 3.2.4. Hř Hřbitovy 3.2.5. Dopravní Dopravní obsluha 3.2.5.1. Parkoviš Parkoviště 3.2.5.2. Patrová Patrová gará garáž pod Mariá Mariánskou ská skálou 3.2.5.3. Gará Garáže CORSO 3.2.5.4. Sprá Správa Mí Mírové rového ná náměstí stí 3.2.5.5. Odtahová Odtahová služ služba 3.2.5.6. Veř Veřejné ejné WC 4. Informač č n í technologie a informač Informa informační systé systémy (IT/IS) 5. Poř Pořádání kulturní kulturních akcí akcí a marketingové marketingové aktivity 6. Výsledky hospodař hospodaření ení za rok 2006 6.1. Ná Náklady a výnosy 6.2. Zkrá Zkrácená cená rozvaha k 31.12.2006 6.3. Investice 6.4. Celková Celková finanč finanční situace (rekapitulace) 7. Lidské Lidské zdroje 7.1. Zá Základní kladní personá personální lní údaje 7.2. Vývoj zamě zaměstnanosti v organizaci v roce 2006 7.3. Prů Průměrné rné platy zamě zaměstnanců stnanců 7.4. Zamě Zaměstná stnávání osob se zdravotní zdravotním postiž postižení ením 7.5. Manaž Manažerské erské vzdě vzdělávání


2

1. Úvodní vodní část 1.1. Zá Základní kladní údaje Usnesení Usnesením Zastupitelstva mě města č. 315/04 ze dne 16.12.2004 Statutá Statutární rní město Ústí stí nad Labem zř zřídilo s účinností inností od 1.1.2005 př příspě spěvkovou organizaci Městské stské služ služby Ústí stí nad Labem. Organizace je zapsaná zapsaná v obchodní obchodním rejstř rejstříku u Krajské Krajského soudu v Ústí stí nad Labem, oddí oddíl Pr, Pr, vlož vložka číslo 739. Zřizovatel: izovatel: Statutá Statutární rní město Ústí stí nad Labem Velká Velká hradební hradební 8 401 00 Ústí stí nad Labem

Sídlo organizace: organizace: Panská Panská 1700/23 400 01 Ústí stí nad Labem IČ : 71 23 83 01 DIČ DIČ: CZ 71 23 83 01 www.msul www.msul..cz e-mail: mestske. mestske.sluzby@ sluzby@msul. msul.cz

1.2. Úvodem Rok 2006 byl již již druhým rokem, ve které kterém Mě Městské stské služ služby Ústí stí nad Labem, příspě spěvková vková organizace, (dá (dále také také ,,MS“ ,,MS“) zabezpeč zabezpečovaly činnosti na úseku služ služeb slouž e, Mě sloužících k rekreaci a rekondici, tj. provoz Plavecké Plaveckého areá areálu Klíš Klíše, Městských lázní zní, termá termální lního koupališ koupaliště Brná Brná, Mě Městské stského fotbalové fotbalového a atletické atletického stadionu a Zimní Zimního stadionu. První Prvním rokem pak MS zajiš zajišťovaly provoz zrcadlové zrcadlového a přírodní rodního bludiš bludiště a sportoviš sportoviště v areá areálu výletní výletního zá zámeč mečku Vě Větruš truše a fotbalové fotbalového stadionu Český Lev Neš m př Neštěmice. Další Dalším předmě edmětem činnosti naší naší organizace v roce 2006 bylo provozová á n í parkovací í ch služ ž eb na ú zemí í m ěsta, pietní provozov parkovac slu zem pietní služ služby a zajiš zajišťová ování sprá správy 7 hř hřbitovů bitovů na území zemí města. Organizace proš prošla urč určitým vývojem a tak i letoš letošní rok byl plný změ změn, kdy jsme se snaž snažili zlepš zlepšit kvalitu ná námi poskytovaných služ služeb. Mezi hlavní hlavní udá události roku 2006 patř patří otevř otevření ení zrcadlové zrcadlového bludiš bludiště, dě dětské tského koutku a sportoviš sportoviště na Vě Větruš truši, zavedení zavedení nové nového parkovací parkovacího systé systému v patrové patrové gará garáži pod Mariá Mariánskou ská skálou, prodlouž prodloužení ení oteví otevírací rací doby pro veř veřejnost na letní letním koupališ koupališti Brná Brná, zkulturně zkulturnění prostř prostředí edí a rozší rozšířření ení provozní provozní doby pro veř veřejnost v Městských lá lázní zních a ož oživení ivení naš našich provozoven kulturně kulturně – společ společenskými programy, jako bylo např např. poř pořádání dětských divadelní ské é divadelních př představení edstavení a soutěž soutěžíí na Vě Větruš truši a na koupališ koupalištích, Mikuláš Mikulášsk nadí nadílky na ledě ledě a nebo koncertu Ivana Hlase na Vě Větruš truši. V prů průběhu roku 2006 naš naše organizace dostala do své své sprá správy rovněž rovněž fotbalový stadion Český Lev v Neš Neštěmicí micích. Velký dů en na firemní důraz byl v roce 2006 zaměř zaměřen firemní kulturu naší naší organizace. Zamě Zaměstnanci byli vybaveni firemní firemním obleč oblečení ením s logem organizace, vedoucí vedoucí pracovní pracovníci proš prošli školení kolením v oblasti jedná jednání se zá zákazní kazníky, řízení zení, strategické strategického rozvoje a psychologie. Vznikl úsek marketingu a styku s veř ř ejností í , kde pravidelně ve ejnost pravidelně vyhodnocujeme podně podněty, př přání a stí stížnosti zá zákazní kazníků a snaž snažíme se, aby ná námi poskytované poskytované služ služby byly co nejlepší nejlepší,, což což věří ěříme, že se ná nám v roce 2006 dař dařilo.


3

2. Hodnocení Hodnocení spokojenosti zá zákazní kazníků a ná návštěvnost 2.1. Hodnocení Hodnocení spokojenosti zá zákazní kazníků Z celkové celkového poč počtu 300 919 ná návštěvní vníků (zá (zákazní kazníků) bylo v roce 2006 zaznamená zaznamenáno 71 stí stížností ností. Z níže uvedených údajů dajů vyplývá vyplývá, že procento nespokojených zá zákazní kazníků dosá dosáhlo v roce 2006 v prů průměru za organizaci 0,02 %. Dále pak z údajů dajů vyplývá vyplývá, že nejvyšší nejvyšší procento zá zákazní kazníků bylo nespokojeno s kvalitou poskytovaných služ služeb v Městských lá lázní zních a zá zákazní kazníků pietní pietní služ služby a hřbitovů bitovů. Počet návštěvníků x nespokojených rok 2006

23

140 000

120 000

100 000

80 000

17

129 445

15

počet stížností počet návštěvníků

60 000

40 000

20 000

60 687

64 061

2 0

8

10 134

9 183

6 17 760

9 649

0 Městské lázně

Plavecký areál Klíše

Brná

V ětruše

Zimní stadion

Dopravní obsluha

Pietní služba

Graf 2 - 1 Návštěvnost a stížnosti v roce 2006

Veškeré stížnosti byly projednány s jednotlivými stěžovateli, popřípadě jim bylo písemně odpovězeno. Na základě vyhodnocení oprávněných stížností byla vedením organizace přijata odpovídající opatření, aby v budoucnu došlo k minimalizaci těchto stížností ze strany našich zákazníků. Ke zjištění spokojenosti našich zákazníků přispěl i provedený dotazníkový průzkum, který probíhal v měsíci dubnu a květnu na všech našich provozovnách. Formou jednoduchých otázek bylo zjištěno, že návštěvníci jsou spokojeni s cenou, zaměstnanci i poskytovanými službami a na koupalištích by přivítali prodloužení otevírací doby a zatraktivnění a modernizace prostor. V letní sezóně byla na základě výsledků tohoto průzkumu prodloužena otevírací doba na koupališti Brná do 21.00 hod.


4

2.2. Návštěvnost podle provozoven Hřbitovy

Bazény a sauny 14 599

10 726

Dopravní obsluha 17 109 6 398

35 233

455

651

Odtahy 68 887

garáže

60 687

6 337

2 846

2 227

ML Bazén

ML Sauna

K Bazén

Fitness

K Koupaliště

B Koupaliště

K Sauna

18

obřady

uložení

122 429

hroby

nájemní sml.

sjednání

konzultace

100 000

Kruhové grafy ukazují počet návštěvníků ve sledovaných provozech jednotlivých odborů

10 000

1 000

Větruše

BaS

100

Větruše 23 085

40 220

ZS

Ř íje n Li st op ad Pr os in ec

Zá ří

en ec Sr pe n

en

er v

er v

te n

Č

Č

Kv ě

ze n

no r

ub en D

Sportoviště

Bř e

Věž

DO

Ú

756 Bludiště

Le de n

10

Hřbitov

Graf 2 - 2 Návštěvnost podle provozoven

3. Činnost jednotlivých provozoven MS v roce 2006 3.1. Celková rekapitulace hlavních událostí v organizaci v roce 2006 Nejdůležitějšími událostmi roku 2006 na provozovnách MS byly: -otevření zrcadlového bludiště, dětského koutku a sportoviště na Větruši -zavedení nového elektronického parkovacího a kamerového systému v patrové garáži pod Mariánskou skálou -prodloužení otevírací doby na koupališti Brná -zkulturnění prostředí a rozšíření provozní doby v Městských lázních -oživení našich provozoven kulturně - sportovními aktivitami (pořádání dětských divadelních představení, soutěží, vodních hrátek, Mikulášské nadílky na ledě nebo koncert Ivana Hlase) -převzetí správy fotbalového stadionu Český Lev v Neštěmicích -převzetí správy Mírového náměstí -další etapa rekonstrukce Zimního stadionu – klimatizace a multimediální kostka -vznik nových placených parkovišť -vznik úseku marketingu a styku s veřejností a navázání spolupráce s médii Výroční zpráva 2006

5

-oprava stř střechy staré starého krematoria na Stř Střekově ekově -zruš zrušení ení prá prádelny v Městských lá lázní zních -aktivní aktivní výpomoc naší naší organizace př při odklí odklízení zení škod vzniklých povodně povodněmi 3.2. Činnost provozoven v roce 2006 3.2.1. Vě Větruš truše Nejvýznamně Nejvýznamnější udá událostí lostí areá areálu Vě Větruš truše bylo otevř otevření ení zrcadlové zrcadlového bludiš bludiště s 26 zrcadly (z toho 12 pokř pokřivených) a př přírodní rodního bludiš bludiště, ke které kterému doš došlo v únoru 2006. Další Další významnou udá událostí lostí v kvě květnu 2006 bylo otevř otevření ení dětské tského koutku a sportovní sportovního areá areálu se dvě dvěma tenisovými kurty, ví víceú ceúčelovým hř hřištěm, obč občerstvení erstvením a zá zázemí zemím pro sportovce. Ve stejné stejném mě měsíci byl Karlu Eichlerovi, členovi turistické turistického klubu, který se podí podílel v letech 1895 – 1897 na obnově obnově Větruš truše, slavnostně slavnostně odhalen pomní pomník – mohyla. V prů průběhu sezó sezóny byl areá areál Vě Větruš truše rovněž rovněž dovybaven lavič lavičkami a panoramatickým dalekohledem. A v neposlední neposlední řadě adě doš došlo k realizaci rozší rozšířření ení příjezdové jezdové komunikace na Větruš truši a rekonstrukci nedaleko lež ležícího popraviš popraviště. V listopadu 2006 byla zkolaudová zkolaudována př příjezdová jezdová komunikace a 5. prosince 2006 bylo otevř otevřeno zrekonstruované zrekonstruované popraviš popraviště. Mezi kulturní kulturní udá události, které které jsme bě během letní letních mě měsíců na Vě Větruš truši poř pořádali, patř patřilo poř pořádání šesti divadelní divadelních př představení edstavení, dě dětských soutěž soutěžíí a koncertů koncertů. Nejvýznamně Nejvýznamnější kulturní kulturní akcí akcí pak bylo vystoupení vystoupení zpě zpěváka Ivana Hlase na konci prá prázdnin.

Sportoviště a zrcadlové bludiště

3.2.2. Bazé Bazény a sauny Jedná ených na poskytová Jedná se o komplex tř tří provozů provozů zaměř zaměřených poskytování rekreač rekreačních a rekondič rekondičních služ služeb bazé bazénů s termá termální lní vodou, saun, fitcentra a mnoha doplň doplňkových služ služeb obč občanů anům a ná návštěvní vníkům mě města. Dá Dále je nemalá nemalá část tě těchto zař zařízení zení využ m plaveckými oddí využívána sportovní sportovními, př předevší edevším oddíly.


6

3.2.2.1. Plavecký areá e areál Klíš Klíše Vnitř Vnitřní část areá areálu fungovala v období období od 1.9.2005 do 30.6. 2006 a od 15.5.2006 byl zahá zahájen provoz i na letní letní části plavecké plaveckého areá areálu. V roce 2006 bylo pro ná návštěvní vníky areá areálu zprovozně zprovozněno vnitř vnitřní a venkovní venkovní obč občerstvení erstvení, kam bylo zakoupeno nové nové kuchyň kuchyňské ské vybavení vybavení a elektronické elektronické pokladny s fiská fiskální lní pamě pamětí. V prostoru letní letního areá areálu koupališ koupaliště bylo vybudová vybudováno bezbarié bezbariérové rové WC pro handicapované handicapované návštěvní vníky. Také Také část fitcentra proš prošla rekonstrukcí rekonstrukcí v podobě podobě rozší rozšířření ení prostoru a ná nákupu nových strojů strojů – dvou rotopedů rotopedů a jednoho cvič cvičební ebního stroje pro cvič cvičení ení horní horní poloviny tě těla (tzv. „protismě ě rné é kladky“ “ ). V sauná á ch byla v době protism rn kladky saun době letní letní odstá odstávky provedena z finanč finančních prostř prostředků edků zřizovatele celková celková rekonstrukce ochlazovací ochlazovacích bazé bazénků nků.

3.2.2.2. Mě Městské stské lázně zně V Městských lá ili př m na lázní zních jsme se zaměř zaměřili předevší edevším propagaci služ ž eb tohoto zař ř í zení í a zvýš š ení í využ slu za zen zvý en využívání lázní zní širokou veř veřejností ejností. Z tohoto dů důvodu byla rozší rozšířřena provozní provozní doba pro veř veřejnost 2x týdně týdně o hodinu dé déle a v nedě neděli byla pro návštěvní vníky zavedena, za zvýhodně zvýhodněné vstupné vstupné, společ společná sauna a bazé bazén. Př Před vstupem k bazé bazénu jsme zř zřídili koutek s automatem na ká kávu, prostory u bazé bazénu jsme doplnili zelení zelení a odpoč odpočívadly a z nově nově instalovaných reproduktorů reproduktorů hrá hrála relaxač relaxační hudba. U bazé bazénu byly vymě vyměněny sprchy a vybudová vybudovány zá zástě stěny, které které sprchují sprchujícím poskytly pož požadovanou intimitu. V sauně sauně jsme pro naš naše zá zákazní kazníky rozší rozšířřili prostor pro obč občerstvení erstvení. Prostor chodby byl nově nově vymalová vymalován a osazen obrá obrázky lá lázní zní s informacemi o jejich historii. V oblasti technologie úpravny vody doš došlo k významné významné změ změně - byl instalová instalován nový automatizovaný systé systém na úpravu a regulaci vody (TOPAX NT) a odstaveno stá stávají vající ruč ručního chlorová chlorování vody kapalným chló chlórem. Tí Tímto opatř opatření ením se významně významně zvýš zvýšila bezpeč bezpečnost provozu bazé bazénu a byla eliminová eliminována mož možnost ohrož ohrožení ení naš našich návštěvní í k ů ú nikem chló ó ru v p ř í padě ě poruchy. vn chl pad Výroční zpráva 2006

7

3.2.2.3. Letní Letní koupališ koupaliště Brná Brná Letní Letní koupališ koupaliště Brná Brná bylo v roce 2006 otevř otevřeno dle ,,tradice“ ,,tradice“ 1.5.2006. V měsíci červnu a červenci 2006 byla prodlouž prodloužena oteví otevírací rací doba o dvě dvě hodiny, tedy až až do 21 hod. V rámci marketingových akcí akcí se zde poř pořádala rů různá zná divadé divadélka, soutěž e a vystoupení soutěže vystoupení hudební hudebních skupin. Otevř Otevření ení koupališ koupaliště předchá edcházela částeč stečná oprava bazé bazénů a opravy šaten. Z investic Statutá Statutární rního mě města Ústí stí nad Labem byla opravena betonová betonová plocha u staré starého plavecké plaveckého bazé bazénu a čelní elní zeď zeď staré starého rekreač rekreačního bazé bazénu. Dá Dále byly bazé bazény osazeny novými nerezovými sprchami. Pro handicapované handicapované návštěvní vníky („vozí vozíčkáře“) byly vybudová vybudovány ná nájezdy mezi jednotlivými bazé bazény a př přístupy k rekreač rekreačnímu bazé bazénu a nově nově zřízeny samostatné samostatné toalety. Byl zprovozně zprovozněn rozhlas, kterým ná návštěvní vníky informujeme o dě dění na koupališ koupališti i jiných provozovná provozovnách MS.

3.2.3. Stadiony Tato provozovna má má ve své své sprá správě Městský stadion a Zimní Zimní stadion a fotbalový stadion Český Lev Neš Neštěmice. 3.2.3.1. Zimní Zimní stadion Nepochybně Nepochybně nejvě největší udá událostí lostí roku 2006 bylo zahá zahájení jení zkuš zkušební ebního provozu multimediá multimediální lního informač informačního systé systému - kostky, která která je zavě zavěšena nad ledovou plochou. Tento mediá mediální lní a informač informační systé systém byl sportovní sportovní veř veřejností ejností dlouho očeká ekáván a jeho zprovozně zprovoznění mělo velmi př příznivý ohlas.

multimediá multimediální lní kostka

Velkým př přínosem pro zkvalitně zkvalitnění služ služeb bylo dokonč dokončení ení rekonstrukce stř střechy Zimní Zimního stadionu a zprovozně zprovoznění zař zařízení zení vzduchotechniky haly stadionu, která m krokem ke zlepš která má nejen funkci vytá vytápění, ale i klimatizace. Další Dalším zlepšení ení služ služeb byla instalace tzv. ledobanky, tzn. akumulace chladu s využ využití itím jak pro chlazení chlazení ledu, tak pro klimatizaci haly. Rovněž ěž byla zrekonstruová á na rozvodna elektrické Rovn zrekonstruov elektrické energie a instalová instalován nový nouzový zdroj el. energie - dieselagregá dieselagregát. Na sklonku roku se zde uskuteč uskutečnily dvě dvě významné významné kulturně kulturně – společ společenské enské akce. Tou první první byl koncert zpě zpěváka Karla Gotta, který byl doprová doprovázen filharmonií filharmonií. Druhou akcí akcí bylo slavnostní slavnostní otevř otevření ení dálnice D8, jehož jehož slavnostní slavnostní část probě proběhla na Zimní Zimním stadionu. Výroční zpráva 2006

8

3.2.3.2. Mě Městský stadion Na Mě Městské stském stadionu byly zahá zahájeny př přípravné pravné prá práce pro stavbu tzv. malé malé tribuny, které které se dostaly do fá fáze zemní zemních prací prací pro vybudová vybudování základů kladů, strž stržení ení starých stupňů stupňů pro stojí stojící divá diváky a výstavby opě opěrných zdí zdí.

3.2.3.3. Stadion Český Lev Neš Neštěmice Neš Neštěmický stadion př přibyl do naší naší sprá správy na poč počátku r. 2006 ve špatné patném stavu. Nejprve zde byl odstraně odstraněn nepoř nepořádek a hned ná následně sledně proš prošla rekonstrukcí rekonstrukcí travnatá á plocha stadionu a hř ř i š t ě bylo uvedeno do odpoví í dají í c í ho stavu. Další m travnat h odpov daj Dalším krokem ke zlepš zlepšení ení stavu hř hřiště byla sanace svahu s náletovými dř dřevinami a vybudová vybudování dvou stupňů stupňů pro stojí stojící divá diváky vč včetně etně polož položení ení zatravň zatravňovací ovacích dlaž dlaždic. Budova zá zázemí zemí fotbalové fotbalového klubu byla opatř opatřena novou fasá fasádou a probě proběhla výmě výměna všech oken a dveř dveří. Hlavní Hlavní tribuna byla zbavena dlouholeté dlouholeté koroze a opatř opatřena novým ná á t ě rem. Na podzim r. 2006 bylo př ř edá á no do už ž í vaní í dokonč č ené n p ed u van dokon ené hřiště s umě umělým travnatým povrchem. 3.2.4. Hř Hřbitovy Provozovna spravuje sedm hř hřbitovů bitovů na území zemí města, a to hřbitovy: Stř Střekov, Skorotice, Krá Krásné sné Březno, Vaň Vaňov, Církvice, Svá Svádov, Mojž Mojžíř. Podmí Podmínky sprá správy a už užívání uvedených hř hřbitovů bitovů upravuje Řád veř veřejné ejného pohř pohřebiš ebiště vydaný Statutá Statutární rním mě městem Ústí stí nad Labem, který nabyl účinnosti 1.2. 2006. Na hř hřbitově bitově Stř Střekov byly opraveny veř veřejné ejné toalety a z finanč č n í ch prostř ř edků ů z ř izovatele byly zahá á jeny prá á ce na rekonstrukci celé finan prost edk zah pr celé stř střechy budovy „staré starého“ ho“ krematoria. Ve Skoroticí Skoroticích byla opravena venkovní venkovní dlaž dlažba v oddě oddělení lení kolumbá kolumbárií rií, na hř hřbitově bitově Mojž Mojžíř byly opraveny schody př před vstupní vstupní hlavní hlavní brá bránou. V Krá Krásné sném Bř Březně ezně zřizovatel zajistil opravy chodní chodníků. V prosinci 2006 byla z prostř prostředků edků organizace zrekonstruová zrekonstruována a nově nově vybavena kancelá kancelář pietní pietní služ služby MS na Stř Střekově ekově a vytvoř vytvořeno tak kulturně kulturnější prostř prostředí edí pro pozů pozůstalé stalé při sjedná sjednávání obř obřadů adů. 3.2.5. Dopravní Dopravní obsluha Provozovna dopravní dopravní obsluha je členě leněna na stř střediska: parkoviš parkoviště, patrová patrová gará á ž pod Mariá á nskou ská á lou, gará á ž e CORSO a odtahová á služ ž ba. Nově ě gar Mari sk gar odtahov slu Nov v roce 2006 pod tuto provozovnu spadají spadají i veř veřejná ejná WC a sprá správa Mí Mírové rového ná náměstí stí.


9

3.2.5.1. Parkoviš Parkoviště Stř Středisko spravuje celkem 30 parkoviš parkovišť na území zemí Statutá Statutární rního mě města Ústí stí nad Labem (28 s parkovací parkovacími automaty, 2 se zá závorovým systé systémem). V prů průběhu roku 2006 bylo nainstalová nainstalováno v Ústí stí nad Labem 7 ks nových parkovací parkovacích automatů automatů a to v ul. W. Churchilla (2 ks), ul. Masarykova (2 ks) a v ul. Panská ská á (1 Panská – Klíš Klíšsk ks) a na Špitá pitálské lském ná náměstí stí další další 2 parkovací parkovací automaty. V srpnu 2006 doš došlo k demontá demontáži jednoho parkovací parkovacího automatu v centru mě města. 3.2.5.2. Patrová Patrová gará garáž pod Mariá Mariánskou ská skálou Jde o gará garáže umí umístě stěné poblí poblíž centra Ústí stí nad Labem s kapacitou 424 parkovací parkovacích mí míst. Gará Garáže jsou v provozu 24 hodin denně denně. V listopadu 2006 zač začaly rozsá rozsáhlejší hlejší technické technické a stavební stavební úpravy na vjezdové vjezdovém systé systému, který by mě měl být postupně postupně plně plně automatizová automatizován. Pro zajiš zajištění ochrany majetku zákazní kazníků byl prostor gará garáží osazen systé systémem 12 kamer a byl nainstalová nainstalován nový vjezdový a výjezdový automat na čipové ipové parkovací parkovací karty a mě měnič nič mincí mincí. Dá Dále byl zpř zpřístupně stupněn boč boční vchod blí blíže k centru, který si zá zákazní kazníci mohou otevř otevřít pomocí pomocí čipové ipové parkovací parkovací karty. Zkuš Zkušební ební provoz nové nového systé systému byl zahá zahájen př před koncem roku. Tato akce byla financová á na z investič č n financov investi ích akcí akcí Statutá Statutární rního mě města Ústí stí nad Labem. Pro zá zákazní kazníky gará garáží je parková parkování na 3 hodiny zdarma a kaž každá další další započ započatá atá hodina stojí stojí 5,5,- Kč. 3.2.5.3. Gará Garáže CORSO Jedná Jedná se o gará garáže v městské stské části Krá Krásné sné Březno s 82 parkovací parkovacími mí místy, které m ke gará které jsou plně plně využ využity př předevší edevším garážová ování vozidel obč občanů anů bydlí bydlících v této části mě města. Gará Garáže jsou v provozu 24 hodin denně denně. Ostrahu zajiš zajišťuje bezpeč bezpečnostní nostní agentura. 3.2.5.4. Sprá Správa Mí Mírové rového ná náměstí stí Od srpna 2006 zajiš zajišťuje naš naše organizace na zá základě kladě uzavř uzavřené ené mandá mandátní tní smlouvy sprá správu revitalizované revitalizované části centra mě města - Mírové rové náměstí stí a ulice Hrnč m o zabezpeč Hrnčířská ská – Revoluč Revoluční. Jedná Jedná se př předevší edevším zabezpečení ení úklidu a sprá správu zař zařízení zení umí umístě stěných na uvedených plochá plochách, a to kaš kašen, pí pítek, zavlaž zavlažovací ovacího systé systému, lavič laviček a výlepových ploch. Od poloviny října 2006 jsme zač začali provozovat na Mírové rovém ná náměstí stí v Ústí stí nad Labem tzv. „energosloupky“ energosloupky“, které které slouž slouží k napojení napojení poř pořadatelů adatelů různých akcí akcí na elektrickou energii a vodu. Do konce roku 2006 jsme se spolupodí spolupodíleli na zabezpeč zabezpečení ení několika společ společenských akcí akcí, jako byly např např. Slavnosti vína a Vá Vánoč noční trhy. 3.2.5.5. Odtahová Odtahová služ služba Naš Naše odtahová odtahová služ služba zabezpeč zabezpečuje ve spoluprá spolupráci s Mě Městskou policií policií a Policií m služ Policií ČR př předevší edevším služby k zajiš zajištění odtahů odtahů špatně patně zaparkovaných vozidel, vozidel nerespektují nerespektujících zá zákaz stá stání při pravidelné pravidelném čistě istění města a vozidel př při různých dopravní dopravních př přestupcí estupcích. 3.2.5.6. Veř Veřejné ejné WC Na území zemí města Ústí stí nad Labem provozujeme dvě dvě veř veřejná ejná WC a to v ulici Sadová terníí. WC Sadová Sadová a v ulici Kláš Kláštern Sadová je v provozu od kvě května do října, WC Kláš terníí je v provozu celý rok. V prosinci 2006 byla z finanč Kláštern finančních prostř prostředků edků Statutá terníí provedena oprava stř Statutární rního mě města Ústí stí nad Labem na WC Kláš Kláštern střechy a fasá fasády. Výroční zpráva 2006

10

4. Informač Informační technologie a informač informační systé systémy (IT/IS) Strategické eny př m na naš Strategické cíle v oblasti IT/IS byly zaměř zaměřeny předevší edevším naše zákazní í ky poskytová á n í potř ř ebných informací í o poskytovaných služ ž b kazn poskytov pot informac slu ách, marketingová marketingová podpora a reklama, zí získá skávání informací informací o spokojenosti naš našich zákazní kazníků a jejich ná návrzí vrzích a pož požadavcí adavcích na zkvalitně zkvalitnění naš našich služ služeb. Další Další cíle byly zaměř eny „dovnitř zaměřeny dovnitř“ organizace - dokonč dokončení ení výmě výměny zastaralých prostř prostředků edků IT/IS a jejich propojení propojení do jedné jedné centrá centrální lní sítě, zprovozně zprovoznění intranetu a zavedení zavedení komplexní í elektronické é formy vedení í ř í zené é dokumentace a proš komplexn elektronick veden zen proškolení kolení zamě zaměstnanců stnanců. To vš vše mě mělo př přispě ispět ke zkvalitně zkvalitnění řízení zení a prá práce naš našich zamě zaměstnanců stnanců a ve výsledné výsledném dopadu zkvalitně zkvalitnění naš našich služ služeb. Z uvedených strategických cí cílů se ná nám v roce 2006 podař podařilo vě většinu zrealizovat. Zač Začátkem roku byly zprovozně zprovozněny internetové internetové strá stránky v „nové novém převleku“ evleku“ a byla zajiš zajištěna jejich pravidelná pravidelná aktualizace. Spoluprací Spoluprací marketingové marketingového úseku s přísluš slušným oddě oddělení lením Magistrá Magistrátu mě města bylo dosaž dosaženo umí umístě stění odkazu na naš naše strá stránky na úvodní vodní straně straně internetové internetové prezentace Statutá Statutární rního mě města Ústí stí nad Labem. V prů průběhu roku se ná nám podař podařilo dosá dosáhnout dostateč dostatečného stupně stupně vybavenosti pracoviš pracovišť odpoví odpovídají dajícími prostř prostředky výpoč výpočetní etní techniky a jejich propojení í do centrá á lní í s í t ě . Bylo poř ř í zeno 15 ks nových PC vč propojen centr ln po včetně etně přísluš slušného SW. Byl spuš spuštěn informač informační portá portál organizace – Intranet. Na tě těchto strá stránká nkách, dostupných autorizovaným zamě zaměstnanců stnancům, se nachá nacházejí zejí informace, které které podporují podporují a usnadň usnadňují ují rozhodovací rozhodovací procesy v organizaci (byly zde umí umístě stěny veš veškeré keré „řízené“ zené“ i „neř ř í zené“ é“ dokumenty organizace, např ř . vnitropodnikové é smě ě rnice, mí í stní í provozní ne zen nap vnitropodnikov sm m stn provozní předpisy, př příkazy ředitele, zá zápisy z porad, vnitropodniková vnitropodniková sdě sdělení lení, sjednocené sjednocené šablony dokumentů dokumentů organizace, př přísluš slušné vně vnější obecně obecně platné platné předpisy atp.), vzá vzájemnou informovanost o činnostech jednotlivých provozoven, př přehledy denní denních trž tržeb a ná návštěvnosti zá zákazní kazníků a klientů klientů na jednotlivých provozovná provozovnách apod. Další Další akcí akcí, uskuteč uskutečněnou bě během sezó sezóny na koupališ koupališti Brná Brná, byla instalace kamerové kamerového systé systému a jeho zprovozně zprovoznění včetně etně vzdá vzdálené leného př přístupu prostř prostřednictví ednictvím internetu. Po ukonč ukončení ení letní letní sezó sezóny byl tento systé systém př přemí emístě stěn a použ používán v Mě Městských lá lázní zních. Z větších ších akcí akcí se dá dále podař podařilo zajistit vybavení vybavení bufetů bufetů na Klíš Klíšii (hlavní (hlavní bufet a dva bufety v sauná saunách) a bufetu v sauně sauně v Městských lá lázní zních registrač registračními pokladnami s fiská á lní í pamě ě t í . Tato akce byla spojena s n á kupem a instalací fisk ln pam instalací programů programů pro skladovou evidenci, které které umož umožní efektivně efektivnější sledová sledování stavu skladových zá zásob pro jednotlivé jednotlivé bufety a prů průběžn ěžné vedení vedení skladové skladové evidence. V rámci té této akce byla pokladna vstupenek v Mě Městských lá lázní zních rovněž rovněž vybavena registrač registrační pokladnou.


11

Provozovna Vě Větruš truše byla v únoru 2006 vybavena novým rezervač rezervačním softwarem, který slouž slouží pro lepší lepší přehled proná pronájmu prostranství prostranství a obsazenosti sportoviš uje obsluze zadá sportoviště. Tento software umožň umožňuje zadávat rezervace tak, jak jsou pož it svou rezervaci kurtů požadová adovány zá zákazní kazníkem. Zá Zákazní kazníci si mohou ověř ověřit kurtů na internetu. V prů průběhu roku jsme použ používání tohoto systé systému rozší rozšířřili i na vš všechny ostatní ostatní provozovny MS.

5. Poř Pořádání kulturní kulturních akcí akcí a marketingové marketingové aktivity Vznikem marketingové marketingového úseku doš došlo k oživení ivení naš našich provozoven o kulturně kulturně – sportovní sportovní aktivity, které které byly pro ná návštěvní vníky naš našich zař zařízení zení zdarma. Pro děti jsme poř pořádali př představení edstavení dětských divadé divadélek, dě dětské tské dny plné plné soutěž soutěžíí, Mikuláš skou nadí Mikulášskou nadílku na ledě ledě, vodní vodní hrá hrátky a pro dospě dospělé byla zajiš zajištěna zá zábava v podobě podobě živé ivé hudby. A zde jsou fotografie z akcí… akcí…

Koncert Ivana Hlase na Větruši

Koncert K2


12

Soutěž e na koupališ Soutěže koupališti v Brné Brné

Pohádky na Větruši

Mikulášská nadílka na Zimním stadionu

Vodní hrátky Plavecký areál Klíše


13

Podle ohlasů ohlasů naš našich ná návštěvní vníků se poř pořádané dané kulturní kulturní akce setkaly s úspě spěchem a staly se př příjemným ož oživení ivením pobytu na naš našich provozovná provozovnách. Proto chceme v těchto aktivitá aktivitách pokrač pokračovat i v ná následují sledujícím roce.

6. Výsledky hospodař hospodaření ení za rok 2006 6.1. Ná Náklady a výnosy (v tis.Kč,zaokrouhl.na 2 deset.místa)

POLOŽKA

Upravený Skutečnost Plnění rozpočet k %k UR 31.12.2006 UR

Rozdíl SK - UR

19 064,49 12 772,10 28 923,00 20 815,00 1 224,00 7 285,00 416,00 407,00 1 319,00 144,00 195,00 0,00

-182,63 2 411,25 -379,90 -216,86 -764,30 -98,38 273,25 -337,91 57,99 49,14 -5,78 283,74

Nákladová část 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 51 SLUŽBY CELKEM 52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM mzdové náklady z toho : OON zákonné soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady (FKSP) ostatní sociální náklady (vč. nákl. na civilní sl.) 53 DANĚ A POPLATKY CELKEM 54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 55 ODPISY CELKEM 59 DAŇ Z PŘÍJMU

NÁKLADY CELKEM Výnosová část

18 881,86 15 183,35 28 543,10 20 598,14 459,70 7 186,62 689,25 69,09 1 376,99 193,14 189,22 283,74

99,04 118,88 98,69 98,96 37,56 98,65 165,69 16,98 104,40 134,13 97,04 0,00

62 417,59 64 651,40 103,58 2 233,81

60 TRŽBY ZA VL.VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM tržby z hlavní činnosti tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží zapojení zisku z doplňkové činnosti 64 OSTATNÍ VÝNOSY 69 PROVOZNÍ DOTACE CELKEM

23 147,00 0,00 22 894,00 24,00 229,00 0,00 39 270,59

26 183,72 0,00 25 142,42 0,00 1 041,30 357,55 39 270,55

113,12 0,00 109,82 0,00 454,72 0,00 100,00

3 036,72 0,00 2 248,42 -24,00 812,30 357,55 -0,04

VÝNOSY CELKEM 62 417,59 65 811,82 105,44 3 394,23 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( ZISK, ZTRÁTA) 0,00 1 160,42 1 160,42 Tab. 6 – 1 Náklady a výnosy


14

6.2. Zkrá Zkrácená cená rozvaha k 31.12.2006

Stálá aktiva DNM Oprávky k DNM DHM Oprávky k DHM Oběžná aktiva Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

Aktiva celkem Vlastní zdroje krytí Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Krátkodobé závazky Přechodné účty pasivní

Pasiva celkem

stav k 1.1. 144 612 126 -126 234 568 -89 955 6 856 3 253 3 256 319

stav k 31.12. 366 841 165 -165 456 170 -89 329 13 729 4 544 8 386 800

151 469

380 570

144 935 143 907 972 56 6 534 5 828 706

151 469

368 364 3 1 11 8 3

835 585 090 160 736 496 239

380 570

6.3. Investice V roce 2006 byly MS zřizovatelem poskytnuty investiční dotace ve výši 3 697 tis. Kč: investice – Brná sprchy u bazénů 389,25 tis. Kč investice – Brná betonová plocha u bazénů 450,85 tis. Kč investice – Brná rekonstrukce vodních mol 200,00 tis. Kč investice – Patrová garáž pod Mariánskou skálou 2.003,46 tis Kč investice - Vodní hřib – Brná 159,90 tis Kč investice - Ochozy Český Lev Neštěmice 494,00 tis Kč Celkem

3.697,46 tis Kč

Uvedené investiční akce byly (s výjimkou vodního hřibu) v průběhu roku zrealizovány. Investiční dotace ve výši 159 tis. Kč na vodní hřib bude po odsouhlasení zřizovatelem čerpána v roce 2007.


15

6.4. Celková Celková finanč finanční situace (rekapitulace) Z výsledků výsledků hospodař hospodaření ení za rok 2006 vyplývá vyplývá, že kladný výsledek hospodař ch výnosů hospodaření ení byl dosaž dosažen zejmé zejména z důvodu dosaž dosažení ení vyšší vyšších výnosů – trž tržby z prodeje služ služeb (109,82 % plně plnění k upravené upravenému rozpoč rozpočtu) a zapojení zapojením zisku z doplň doplňkové kové činnosti (454,72 % k upravené upravenému rozpoč rozpočtu). K doplně doplnění ekonomické ekonomické situace dá dále uvá uvádíme, že naš naše organizace vede soudní soudní spor proti rozhodnutí rozhodnutí Finanč Finančního ředitelství editelství k platební platebnímu výmě výměru na daň daň z přidané idané hodnoty ze dne 28.7.2005 za zdaň ena vlastní zdaňovací ovací období období únor 2005, kterým byla vyměř vyměřena vlastní daň daňová ová povinnost ve výš výši 166.434,166.434,- Kč.

7. Lidské Lidské zdroje 7.1. Zá Základní kladní personá personální lní údaje Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách

139

z toho: zaměstnanci s kratší pracovní dobou Počet odpracovaných hodin zaměstnanci v evidenčním počtu

1 136 98

z toho: počet odpracovaných hodin zaměstnanci s kratší pracovní dobou Počet přesčasových hodin

6 689

Počet placených neodpracovaných hodin

51 256

z toho: počet placených neodpracovaných hodin zaměstnanci s kratší pracovní dobou

27

Tab. 7 – 1 Základní personální údaje

7.2. Vývoj zaměstnanosti v organizaci v roce 2006 Během roku 2006 nastoupilo 93 zaměstnanců a organizaci opustilo 82 zaměstnanců. Největší počet zaměstnanců má organizace od dubna do září, kdy probíhá sezóna na letních koupalištích, které máme ve své správě. Od dubna do září zaměstnáváme v průměru o 35 zaměstnanců více – dělníků lázeňských a rekreačních zařízení, kteří zajišťují především provoz výše uvedených letních koupališť.


16

Při hledá hledání nových zamě zaměstnanců stnanců naš naše organizace úzce spolupracuje s Úřadem prá práce, Azylovým domem v Ústí stí nad Labem a se Sociá Sociální lní agenturou v Ústí stí nad Labem. Spoluprací Spoluprací s těmito organizacemi se snaž snažíme dá dát mož možnost zí získat zamě m. Spoluprá zaměstná stnání dlouhodobě dlouhodobě „neumí neumístitelným“ stitelným“ uchazečů uchazečům. Spolupráce s těmito organizacemi apod. je jednou z hlavní hlavních vizí vizí organizace. Organizace zahá zahájila rovněž rovněž v roce 2006 dlouhodobou spoluprá spolupráci s Magistrá Magistrátem mě města Ústí stí nad Labem – odborem aktivní aktivní politiky v souvislosti s projektem financovaným Evropskou unií unií „Revitalizace mě městské stského centra – I. etapa“ etapa“. Na zá základě kladě tohoto projektu bude organizace zamě zaměstná stnávat 11 zamě zaměstnanců stnanců na úklid a zajiš zajištění údrž držby centra mě města Ústí stí nad Labem. 7.3. Prů Průměrné rné platy zamě zaměstnanců stnanců průměrný plat zaměstnance - bez dělnických profesí

18 150

průměrný plat dělnické profese

11 636

průměrný plat zaměstnance

13 326

Tab. 7 – 2 Průměrné platy za rok 2006 (v Kč)

12

Procento nemocnosti dle jednotl. měsíců přísl. let

11

10,58

10,65

10,08

10,31

10 9,4

9,44

9 8,5 8

7

6,96

7,03

6,59

7,21 6,98

6,64

6,57

6,03 5,55

5

8,48

7,33 6,71

6

8,49

8

5,65

4,86

4,82

4 2005 2006

3

2 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Graf 7 - 1 Procento nemocnosti


17

7.4. Zamě Zaměstná stnávání osob se zdravotní zdravotním postiž postižení ením Organizace splnila pro rok 2006 povinný podí podíl zamě zaměstná stnávání obč občanů anů se zdravotní zdravotním postiž postižení ením na celkové celkovém poč počtu zamě zaměstnanců stnanců dle § 83 Zá Zákona č. 435/2004 Sb. o zamě zaměstnanosti. Prů Průměrný roč roční přepoč epočtený poč počet zamě zaměstnanců stnanců byl 138,58 osob, z toho povinný podí í l 4% č inil 5,54 osob. Organizace zamě pod zaměstnala v roce 2006 tě těchto osob celkem 6,69%, tudí tudíž nemusela odebí odebírat výrobky od vybraných organizací organizací, či odvá odvádět finanč finanční prostř prostředky do stá státní tního rozpoč rozpočtu. (Pozn. Do prů průměrné rného roč ročního př přepoč epočtené teného poč počtu zamě zaměstnanců stnanců se započ započítávají vají pouze zamě zaměstnanci v pracovní pracovním pomě poměru.) Organizace dá dává prostor zamě zaměstnanců stnancům se zdravotní eníí volné zdravotním postiž postižení ením a v případě padě hláš hlášen volného pracovní pracovního mí místa dá dává ÚP informace, které které místo je vhodné vhodné pro zamě zaměstná stnání uchazeč uchazeče se změ změněnou pracovní pracovní schopností schopností. 7.5. Manaž Manažerské erské vzdě vzdělávání Organizace si nechala v roce 2005 vypracovat program Manaž Manažerské erského vzdě eníím na manaž vzdělávání vedoucí vedoucích zamě zaměstnanců stnanců organizace se zaměř zaměřen manažerské erské dovednosti jako je rozhodová rozhodování, řešení ení konfliktů konfliktů, sociá sociální lní dovednosti, finanč finanční plá plánová nování a hospodař hospodaření ení organizace a na strategické strategické řízení zení. Toto manaž manažerské erské vzdě vzdělávání bylo zrealizová zrealizováno v roce 2006 ve tř třech dvoudenní dvoudenních seminá seminářích. Nad manaž ž erským programem př ř evzal oficiá á lní í z áštitu titu ná á m ě stek a zá á stupce hejtmana mana p ofici ln áš n z Ústecké steckého kraje pan Radek Vonka. Vonka. Prů Průzkumem mezi vedoucí vedoucími zamě zaměstnanci bylo zjiš zjištěno, že manaž manažerský vzdě vzdělávací vací program hodnotili velice kladně kladně a z absolvované absolvované výuky si odnesli nemá nemálo cenných manaž manažerských dovedností dovedností a nových poznatků poznatků. Vedoucí Vedoucí zamě zaměstnanci poté poté obdrž obdrželi oficiá oficiální lní certifiká certifikát potvrzují potvrzující absolvová á n í výuky. Zamě ě stnanci organizace také é absolvovali ve spoluprá absolvov Zam tak spolupráci s Magistrá Magistrátem mě města Ústí stí nad Labem školení kolení pro prá práci na PC.


18

Ústí nad Labem. Výroční zpráva

Recommend Documents