ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ CHOTĚLICE
„V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A“
Z A ROK 2010
I.
Plnění innosti organizace, Pln ní úkolů úkol v oblasti hlavní činnosti všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice Chot lice
1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2010 z toho - celoroční pobyty - počet klientů k 1.1.2010 přijatí zemřelí + ukončení pobytu počet klientů k 31.12.2010 - průměrný počet obyvatel v roce - % využití kapacity - plán. kapacita pro rok 2011
82 82 81 1 2 80 79,91 98,85 % 80
2) změny v organizaci práce: V roce 2010 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k podstatným změnám. Kapacita zařízení a počet zaměstnanců také zůstal oproti r.2009 zachován (82 míst pro klienty a 50 přepočtených zaměstnanců v organizaci). V průběhu roku 2010 jsme zakoupili mj. elektrický sporák do kuchyně, zvukovou aparaturu pro kulturní akce klientů, sněhovou frézu, pojízdný sběrač listí atd. Dále jsme vybavili nábytkem jeden pokoj klientů, pracovní dílnu klientů a chodby posezením pro klienty. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení III. etapy rekonstrukce a modernizace hlavního objektu ÚSP – vestavba podkroví a střešní plášť. Dokončení bylo naplánováno do konce r.2010, což se také podařilo. Tímto tedy došlo k vytvoření nových prostor pro zaměstnance ÚSP (šatny a soc. zázemí), prostor pro klienty (dílna, herna) a provozní sklady. 3) realizované akce: a) pro klienty: - pracovní činnost klientů: práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, trávy, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: dopravní, sportovní, počítače, vaření, košíkářství, drátkování - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2010 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 12.05.2010 – zájezd do PLR 48 účastníků 20.10.2010 – zájezd do PLR 47 účastníků 14.05.2010 – divadlo Hybernia Praha „ Baron Prášil“ 44 účastníků 04.06.2010 – setkání zaměstnanců s důchodci – 61 účastníků 26.11.2010 - setkání zaměstnanců s důchodci – 39 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, nepeněžní dary k 50, 55 výročí, odchod do starobního důchodu.
II.
Plnění Pln ní úkolů úkol v personální oblasti
1) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2010: Ředitel 1 THP 2,25 Soc. pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 3 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 1 Pracovníci v soc. službách - zákl.vých. neped. činnost 8,75 - přímá obslužná péče 11 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 6 Oošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 ------------------------------------------Celkem zaměstnanců : 50
2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2010 : - nástup: 01.01. - Ondrúšková Vladislava - prac.v soc. službách 01.01. - Doležalová Štěpánka – prac. v soc. službách - návrat po mateřské dovolené 04.01. - Medková Marie - prac. v soc. službách 30.03 - Málková Martina - všeobecná sestra 01.10 - Řeháčková Marcela – prac. v soc. službách - ukončení: 31.03. - Ondrúšková Vladislava - prac. v soc. službách 30.09. - Medková Marie - prac. v soc. službách - zástup za nemoc: 01.01. - 31.03. Ondrúšková Vladislava – prac. v soc. službách 01.01. - 31.12. Ortová Marie – účetní (zástup za MD)
III.
Plnění ln ní úkolů úkol v oblasti hospodaření hospoda ení ÚSP Chotělice Chot lice
1) Oblast výnosů: Úpravy rozpočtu: - usnesením ze dne 9.9. 2010 – byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1.476 tis. Kč Skupina výnosových účtů: - výnosy z tržeb za obědy - úhrady za pobyt - jiné ostatní výnosy - příspěvky a dotace Celkem výnosy
Hlavní (z toho pomocné činnost v tis. hospodářství) Kč 220,8 14.322,9 270,9 3,7 12.672,7 27.487,3 3,7
Doplňková činnost 50,1 50,1
2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): Úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje ze dne 29.9. 2010 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 135 tis. Kč Skupina nákladových účtů:
Hlavní činnost v tis. Kč - materiálové 4.154,8 - energie 2.026,1 - mzdové a souvis.soc. 15.922,4 - opravy a udrž. 2.379,5 - služby 708,1 - ostatní náklady 79,0 - odpisy DHM 2.221,7 Celkem náklady 27.491,6
(z toho pomocné hospodářství) 6,6 6,6
3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní Doplňková činnost činnost Náklady 27.491,6 40,5 Výnosy 27.487,3 50,1 Hosp.výsledek - 4,3 9,6 Návrh na rozdělení HV: 1,1 do rezervního fondu 4,2 do fondu odměn
Doplňková činnost 24,4 16,1 40,5
b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 – BÚ FKSP 74 462,10 + 24.709,- jednotný příděl 12/10-převod 262 v 1/11 + 84,75 popl.+úroky 12/10-převod 262 v 1/11 - 9.360,- přísp. na stravování 12/10-převod 262 v 1/11 účet 412-00 – FKSP 89 895,85 c) ceniny: Pokladna - provozní Pokladna peněžních depozit klientů Ceniny-kredity Ceniny-pošt.známky
261-00 261-10 263-01 263-05
9 985,00 49 704,00 486,55 380,00
d) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita Vkladní knížky v ks
986-10 986-20
7 844 855,94 80,00
4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů - rozhodnutí č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 7 561 tis.Kč 5) Investice Úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje č. RK/20/1013/2010 ze dne 1.9. 2010 byla schválena investiční dotace na přírodní objekt pro letní aktivity klientů ve výši Kč 1.157.511,60
IV.
Autoprovoz Druh vozidla
Fabia 1H1 0520 VW Tranzit HKO 74-59 Octavia HKP 53-01 VW Caddy 3H8 0887 Celkem
Počet ujetých km
Spotřeba poh. hmot
Průměrná spotřeba PH
6.040
458,03 l
7,58 l/100 km
7.354
475,93 l
8,16 l/100 km
6.364
396,00 l
6,22 l/100 km
6.327
475,93 l
7,52 l/100 km
26.085 km
1.805,89 l
x
Komentář: - využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice. Stav vozového parku je dobrý. - opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav. Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidel VW Tranzit a Fabie.
V.
Plnění Pln ní úkolů úkol v oblasti nakládání s majetkem majetkem
1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Poř.cena Kategorie majetku Poř.cena k 31.12. 2010 k 1.1.2010 Stavby 88.313.068,78 98.648.858,78
Pořízení v r. 2010 10.335.790,-
Stroje,přístroje, zařízení
5.663.552,51
142 200,-
Dopravní prostředky
2.774.309,10
2.774.309,10
Inventář
53.903,-
53.903,-
-
Pozemky
722.868,11
722.868,11
-
Celkem Drobný dl.hmotný majetek 3-40tis. Kč Drobný dl.nehmotný majetek 7-60tis.Kč
97.527.701,50
5 805 752,51
Vyřazení v r. 2010 -
-
108.005.691,50 10.477.990,-
7.966.792,95
8.850.583,10
163.033,10
170.141,10
Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku: Stavby - Rekonstrukce domku č.103 329 058,- Modernizace kotelny 87.180,- Rekonstrukce hl. budovy 9.919.552,Stroje, přístroje, zařízení - Elektrický sporák 142 200,-
883.790,15 7.108,-
20.12.2010 30.11.2010 31.12.2010 01.12.2010
-
2) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku 901-00 902-00 903-00
DDNHM 500-7tis. DDHM 500-3tis. Majetek zapůjčený
Stav k 31.12.2010 97.839,54 2.189.834,79 4.900,-
3) Rozbor pohledávek po splatnosti: 469-10 Ostatní dlouhodobé pohledávky–Jano Lukáš-splatnost dne 31.12.2004 4.463,(Usnesením č.j. Nc 6515/2005-7 Okresního soudu v Náchodě byl nařízen platební rozkaz otci Ondreji Jano, avšak plátce je v evidenci uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti již nečerpá, tudíž nemůže být provedena srážka).
VI.
Přehled ehled o tvorbě erpání peněžních tvorb a čerpání pen ních fondů fond
Investiční fond tis.Kč
TVORBA A POUŹITÍ INVESTIČNÍHO FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k 1.1. 2010 příděl z rezervního fondu organizace příděl z odpisů dlouhodobého majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční dotace ze SR a SF ostatní zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
435,93 0 2237,85 1157,51 0 0 3831,29
opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modernizace pořízení dlouhodobého majetku ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) odvod do rozpočtu zřizovatele POUŽITÍ FONDU CELKEM
522,93 142,20 0 1791,0 2456,13
Stav investičního fondu k 31.12. 2010
1375,16
Rezervní fond REZERVNÍ FOND 413 stav rezervního fondu k 1.1. 2010 příděl z výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (mj.ztráta z min.let) Použití rezervního fondu celkem Stav rezervního fondu k 31.12.2010
tis.Kč 699,85 6,19 706,04
15,66 15,66 690,38
REZERVNÍ FOND 414 stav rezervního fondu k 1.1. 2010 ostatní zdroje fondu – dary Zdroje fondu celkem použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (použití darů) Použití rezervního fondu celkem Stav rezervního fondu k 31.12.2010
tis.Kč 112,02 16,00 128,02
12,75 115,27
Fond odměn FOND ODMĚN stav fondu odměn k 1.1. 2010 příděl z výsledku hospodaření zdroje fondu celkem
tis.Kč 90,28 0,0 90,28
použití fondu na osobní náklady Použití fondu odměn celkem Stav fondu odměn k 31.12.2010
VII.
90,28
Kontrolní činnost innost
1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice – ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2010 nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2010 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2010 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.
4. Další provedené kontroly: KHS - zařazení zaměstnanců a lékařské prohlídky dne 23.4. 2010 KHS - stavební práce na III.etapě dne 18.6. 2010, 1.7. 2010 a 2.12. 2010 KHS - kuchyň dne 3.11.2010 ČSSZ - dne 3.11. 2010 KÚ HK - majetkoprávní kontrola dne 10.11. 2010 FÚ HK - kontrola dotace z MPSV dne 16.12. 2010
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků závazk - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2010. - skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona o účetnictví zaznamenány v inventurních soupisech. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek (automatická pračka) byl přeřazen bez převodky, proto byl dodatečně majetek v evidenci přeřazen. - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebováním dlouhodobým používáním. Likvidační komise ostatní drobný dlouhodobý majetek (elektrické nůžky na plot) evidovaný v podrozvahové evidenci postoupila k vyřazení dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku. Likvidaci dlouhodobého hmotného majetku provede v I.čtvrtletí roku 2011.
Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 08.02. 2011 Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice
