ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2009
1
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD
2
O NEMOCNICI Adresa:
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 – 147 10
IČ:
00023698
DIČ:
CZ00023698
Tel./Fax:
296511200 / 296511296
E – mail:
[email protected]
Web:
http://www.upmd.cz
Profil Ústav pro péči o matku a dítě (dále ÚPMD) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Předmět činnosti Úkolem ÚPMD je poskytovat nejvyšší a specializované preventivní a léčebné péče v oblasti péče o ženu na ambulantní a lůžkové úrovni, lidské reprodukce a ranného vývoje dítěte v souladu s koncepcemi příslušných lékařských oborů. K dalším činnostem organizace patří: poskytování konsiliárních služeb v některých speciálních otázkách v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie, podílení se na grantovém výzkumu v uvedených oborech úzká spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jehož je organizace klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví spolupráce
se
Světovou
zdravotnickou
organizací,
jejímž
je
spolupracujícím centrem pro lidskou reprodukci.
3
Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky. Architektonického řešení se ujal arch. prof. R. Kříženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především podporou lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k disposici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budově sanatoria byly kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r. 1925 přibylo oddělení porodnické. Zakládajícími společníky a aktivními spolupracovníky byli z významných českých gynekologů a porodníků profesoři: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatrů Matěj Pešina. V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret. V průběhu Pražského květnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po té sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulozní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z 23. 12. 1946 bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastněno a převedeno do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z 23. 1. 1948 přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú. 1. ze dne 31. 1. 1951 v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo 1. 3. 1951, kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví.
4
Zdravotnické obory a spádová oblast Ústav pro péči o matku a dítě je jedním z nejvýznamnějších českých pracovišť pro
obory
gynekologie,
porodnictví
a
neonatologie.
Je
jedním
ze
12
Perinatologických center ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických těhotenství ze všech regionů České republiky. Na jednotce intenzivní péče se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy. Podle indikátorů kvality péče o novorozence patří ÚPMD dlouhodobě k nejlepším pracovištím v České republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracovišť ve vyspělých zemích. Od
založení
ÚPMD
byla
současně
s problematikou
porodnickou
a
neonatologickou řešena i problematika gynekologická. S tímto zaměřením v ústavu pracují skupiny, které dílčí speciální problémy řeší nejen výzkumně, ale i získané výsledky převádějí do každodenní klinické činnosti ústavu. Stávající spádové území metodickým opatřením
pro Ústav pro péči o matku a dítě je definováno
ke spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení v hl.m.
Praze, které vzniklo aktualizací Metodického opatření č. 5 z roku 2001. Dále pak poskytujeme péči pacientům z bývalých okresů Středočeského kraje.
5
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance Česká národní zdravotní pojišťovna do 30.9.2009 Hutnická zdravotní pojišťovna do 30.9.2009 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od 1.10.2009 Revírní bratrská pokladna
6
Hospodaření nemocnice v roce 2009 V roce 2009 byla hlavní pozornost vedení Ústavu pro péči o matku a dítě zaměřena na zabezpečení kompletní a kvalitní úrovně poskytované zdravotní péče o pacienty. V souvislosti s plánovanou modernizací přístrojového vybavení ÚPMD byla v roce 2009 uskutečněna dodávka zdravotnických přístrojů v rámci projektu „ Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. Po celé období bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost nárůstu nákladů , především ve spotřebě léků a SZM, která má přímou vazbu na růst výkonů. Průměrná měsíční mzda vzrostla na 26 423 Kč. V roce 2009 byly realizovány 2 investiční akce financované ze státního rozpočtu Akce ev.č. 235123 0403 – přístavba nového přednáškového sálu Akce ev.č. 13532R 0601 Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti
Souhrnný přehled hospodaření v roce 2009 v tis. Kč Náklady hlavní činnosti
459 134
Výnosy hlavní činnosti
465 029
HV hlavní činnosti před zdaněním
5 895
Náklady hospodářské činnosti
21 996
Výnosy hospodářské činnosti
24 126
HV hospodářské činnosti
2 130
Celkový HV před zdaněním
8 025
Hospodářský výsledek po zdanění
3 524
Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním v letech 2005 – 2009
7
2005 2006 2007 2008 2009
hlavní činnost 6 748 1 087 3 492 22 542 5 895
hospodářská činnost HV celkem 16 6 764 1 586 2 673 4 330 7 822 273 22 815 2 130 8 025
ÚPMD dosáhl v roce 2009 před zdaněním zisk v celkové výši 8 025 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2009 činily Celkové výnosy za rok 2009 činily HV před zdaněním HV po zdanění
481 130 tis. Kč 489 155 tis. Kč 8 025 tis. Kč 3 524 tis. Kč
Od 27.2.2007 je uvedena do zkušebního provozu ústavní lékárna. Tržby za rok 2009 činily celkem 17 856 tis. Kč. V hodnoceném období bylo hlavním cílem splnit ukazatele ze strany zřizovatele - ekonomickou stabilitu v hospodaření ÚPMD v roce 2009 - měsíční kladný hospodářský výsledek - do 30.11.2009 dodržen. V prosinci byly zaúčtovány navíc položky týkající se hospodaření roku 2009. Jednalo se o následující účetní operace : doúčtování nákladů za spoluřešiteli grantových projektů 1 017 tis. Kč vytvoření dohadné položky na roční odměny zaměstnancům ÚPMD včetně odvodů ve výši 4 000 tis. Kč Vytvoření dohadné položky na vyúčtování poskytnutých a uznaných výkonů za rok 2008 od VZP, které je dosud v otevřeném jednání ve výši 12 000 tis. Kč předběžný odhad daně z příjmu 5 619 tis. Kč
8
-
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti dodržet časový limit do 90 dnů ( viz tabulka)
¨ SPLATNOSTI K DATU 31.1.2009 29.2.2009 31.3.2009 30.4.2009 31.5.2009 30.6.2009 31.7.2009 31.8.2009 30.9.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009
-
ZÁVAZKY z obchodního styku z toho PO LHUTĚ 0CELKEM 30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 19 140 31 24 665 132 24 027 0 21 902 0 22 319 0 23 851 0 24 152 0 24 308 0 23 559 0 24 653 0 23 007 0 27 217 0
více než360
uhradit veškeré závazky k 31.12.2009 po lhůtě splatnosti – splněno. Závazky po lhůtě splatnosti dle uvedeného přehledu jsou nulové
V rámci meziročního srovnání vykázaných uskutečněných výkonů za rok 2009 došlo ke zvýšení vykázaných počtu bodů oproti roku 2008 u pojišťoven s paušální platbou na 115,84 % a u ZP s výkonovou platbou na 126,4 %. Celkem bylo k 31.12.2009 provedeno od počátku roku 4 871 porodů, narodilo se celkem 5 034 dětí. V porovnání s rokem 2008, kdy se celkem uskutečnilo 4 681 porodů, se v roce 2009 zvýšil počet porodů o 4 %, tj. o 190 porodů více. Pokud se jedná o počet dětí, v roce 2008 se narodilo celkem 4 853 dětí, v roce 2009 se narodilo o 181 dětí více. Počet porodů v roce 2008
počet porodů
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
419
362
382
395
366
330
467
VIII 388
IX.
X.
XI.
422
391
399
XII. 400
9
Počet porodů v roce 2009
počet porodů
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII
415
389
398
437
414
348
440
434
IX.
X.
XI.
434
414
352
XII. 398
Počet porodů v UPMD
5000 4673
4750
4871
4463
4500
4188
4250 4000
3798
3750 3500
3272
3250
2952
3000 2750
2657
2500
2436
2237
2250
08 20
06 20
04 20
02 20
00 20
98 19
96 19
19
94
2000
10
Vyhodnocení hospodaření za rok 2009 1. výsledek hospodaření, sledované druhy nákladů a výnosy
Rok 2009 Výnosy Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna Příspěvek na granty Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti Celkem Náklady náklady na léky náklady na krev náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie náklady na opravu a údržbu náklady na služby mzdové náklady 521 odvody 524-527 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. ostatní náklady Celkem HOSP. VÝSLEDEK
v tis. Kč 234 500 181 646 27 039 17 856 2 484 3 505 22 125 489 155 33 730 2 434 37 139 11 755 10 515 14 538 9 892 26 974 202 732 71 041 34 208 26 172 481 130 8 025
11
Podíl jednotlivých druhů výnosů Výnosy Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven 0%
24%
Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna
50%
Příspěvek na granty 19% 2%0%2% 3%
Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti Ce lke m
Podíl jednotlivých druhů nákladů náklady na léky náklady na krev 5% 7%
7%
náklady na SZM
1% 8%
náklady na ostatní materiál včetně DDHM
2% 2% 15%
3%
náklady na potraviny náklady na spotřebu energie
2% náklady na opravu a údržbu 6%
náklady na služby mzdové náklady 521 odvody 524-527
42%
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. ostatní náklady
12
Podíl fakturace jednotlivých ZP v roce 2009
00% % 0%2%1% 11% VZP 1%
Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová ZP ZP Škoda ZP MV ČR
22%
Revirní ZP
57%
ZP Metal Aliance ZP Česká Národní ZP AGEL ZP Média
1% 5%
Vyúčtování neinvestičních dotací, grantů i investičních dotací v roce 2009: NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY Při zúčtování Výše dotace Čerpání ČNB CELKEM: v tis. Kč v Kč odvede v Kč z toho: a) účelové příspěvky pokytnuté MZ ČR na vybrané činnosti (jednotl.druhy rozepište)
Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Spol.projekty zčásti fin.z prostředků fin.mechanismů v tom: ze SR kryté příjmem z fin.mechanismů Zajištění přípravy na krizové situace 150 §5212-345 Zdravotnické programy program protidrogové politiky prevence HIV/AIDS pomoc zdravotně postiženým 300 §3543-321
150
0
300
0
13
Národní program zdraví ostatní zdravotnická péče b) příspěvky na provoz organizace c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum a vývoj celkem
0
0
0
1 772
1 752 799
19 201
e) neinv.prostředky v rámci ISPROFIN f) jiné neinvest. příspěvky -nutno podrobně specifikovat
266
261 800
4 200
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM:
Výše dotace Čerpání ČNB v tis. Kč v Kč
v tom: Institucionální prostředky celkem
Účelové prostředky celkem z toho: Národní program výzkumu Programy v působnosti poskytovatelů d) neinvest. prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ)
z toho: a) systémové investiční dotace (916) 17 846 b) investiční dotace na V+V (924) c) individuální inv.dotace z účtu 908
17 845 480
520
10903 d)
jiná
investiční
dotace
(nutno
specifikovat)
Vývoj jednotlivých nákladů a výnosů v letech 2005 – 2009 vyjadřuje následující tabulka a graf Položka Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM Náklady celkem
2005 2006 2007 2008 2009 16 031 25 324 34 198 32 680 33 730 2 475 2 035 2 287 2 247 2 434 28 612 32 214 35 798 34 285 37 139 0 0 7 270 13 761 14 283 8 378 8 513 10 166 14 637 14 538 6 138 6 171 7 173 7 820 9 892 20 045 20 556 21 512 25 120 26 974 137 729 158 736 171 315 183 046 202 732 22 776 13 641 26 015 29 561 34 208 326 163 356 330 411 699 444 823 481 130 14
Tržby za zdrav.péči z toho : tržby od ZP tržby za zdravotní péči tržby na nezdrav.péči Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Regulační poplatky Granty Výnosy celkem
285 716 333 763 387 214 423 874 446 689 273 503 315 838 364 313 389 935 416 146 8 631 10 813
6 468 11 457
10 277 12 624
14 886 14 278
11 475 15 564
0 18 529
0 11 235
11 090 13 231
9 230
7 774
6 424
16 518 22 783 4 774 4 463
17 856 21 668 3 505 2 484
332 927 359 004 419 522 467 638 489 155
HV před zdaněním
6 764
2 674
7 823
22 815
8 025
vývoj nákladů v letech 2005-2009 250 000
200 000 2005 150 000
2006 2007 2008
100 000
2009 50 000
0 Prodané Spotřeba Opravy a Služby zboží energie údržba
Mzdové náklady
Odpisy DHM
137 729
22 776
Léky
Krev
SZM
2005
16 031
2 475
28 612
2006
25 324
2 035
32 214
0
8 513
6 171
20 556
158 736
13 641
2007
34 198
2 287
35 798
7 270
10 166
7 173
21 512
171 315
26 015
2008
32 680
2 247
34 285
13 761
14 637
7 820
25 120
183 046
29 561
2009
33 730
2 434
37 139
14 283
14 538
9 892
26 974
202 732
34 208
0
8 378
6 138
20 045
15
Vývoj nákladů, výnosů a Hv v letech 2005-2009 600 000 500 000 400 000 náklady celkem 300 000
výnosy celkem HV před zdaněním
200 000 100 000 0
2005
2006
2007
2008
2009
náklady celkem
326 163
356 330
411 699
444 823
481 130
výnosy celkem
332 927
359 004
419 522
467 638
489 155
6 764
2 674
7 823
22 815
8 025
HV před zdaněním
Náklady Celkové náklady byly vynaloženy ve výši 481 130 tis. Kč, což odpovídá 99 % finančního plánu na rok 2009 a meziročnímu nárůstu oproti roku 2008 o 7 %. Z celkových nákladů představují nejvýznamnější položky osobní náklady 57 % , služby 6 %, spotřeba SZM 8 %, léků 7 %, odpisy 7 % Spotřeba speciálního zdravotního materiálu byla oproti plánu vyšší o 739 tis. Kč, tj. o 2 %, oproti roku 2008 vyšší o 8 %. Spotřeba léků byla oproti plánu nižší o 470 tis. Kč, tj. o 1 %, oproti roku 2008 vyšší o 3 %. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2009 výše 14 283 tis. Kč,. Oproti roku 2008 se zvýšily o 4 % . Výše nákladů odpovídá zvýšeným tržbám za prodané zboží v lékárně o 8 %. Spotřeba energií – v této položce nákladů došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu navýšení s ohledem na finanční plán o 19 %. Hlavní vliv má na tuto skutečnost navýšení cen.
16
Spotřeba služeb – zvýšené náklady byly především ovlivněny nutným zajištěním služeb z vlastních zdrojů v rámci investičních akcí , zvýšené náklady na zajištění revizí, zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Osobní náklady tvoří nejvýznamnější položku ve sledovaných nákladech a podílí se 57 % na celkových nákladech. K nárůstu oproti finančnímu plánu i meziročnímu nárůstu došlo ve výši 11 %. K navýšení došlo z důvodu úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle Nařízení vlády č. 74 ze dne 30.3.2009, Nařízení vlády č. 130 ze dne 15.5.2009. Nařízení vlády č. 133 ze dne 18.5.2009 a Nařízení vlády č. 137 ze dne 25.5.2009. Odpisy – k nárůstu oproti plánu došlo o 8 %, meziročně o 15 % z důvodu zařazení přístrojů pořízených v rámci projektu „ Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti“který byl schválen MZ ČR a dne 23.9.2009 byly uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 17 846 tis. Kč
Výnosy
Celkové výnosy dosáhly úrovně 110 % finančního plánu. Nejvýznamnější položku plánu představují výnosy od zdravotních pojišťoven, především od VZP – 50 % z celkových výnosů. Tržby za zdravotní péči mimo hrazených výkonů od ZP se meziročně snížily o 23 %. Výnosy za poskytnutou nezdravotní péči ( kurzy pro pacientky, úhrada pobytu na nadstandardních pokojích, přítomnosti otců u porodu, ultrazvuková vyšetření) meziročně vzrostly o 1 286 tis. Kč, tj. o 9 %. Výnosy z prodeje zboží – lékárna vzrostly oproti roku 2008 o 1 338 tis. Kč, tj. o 8 %. Grantové dotace – celkově činily dotace ve výši Kč 2 222 tis. Kč.Na pokračující projekt bylo uvolněno 1 772 tis. Kč. V roce 2009 nebyly schváleny žádné nové projekty. V rámci zdravotnických projektů byla uvolněna dotace ve výši Kč 300 tis. Kč na program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V rámci akce podpory činností při připravenosti na řešení pandemie chřipky 150 tis. Kč.
Výnosy celkem VZP Ostatní ZP Za zdravotní péči mimo ZP-pacientky ČR
489 155 234 500 181 646 7 539
17
Za zdravotní péči mimo ZP-zahr.pacientky Tržby za nezdravotní péči(OUP,NSP,kurzy,UZV Regulační poplatky
Lékárna tržby
3 936 15 564 3 505
Příspěvek na granty a projekty
17 856 2 484
Ostatní výnosy včetně jiné činnosti
22 125
Rozvaha Ústavu pro péči o matku a dítě k 31.12.2009 v tis. Kč AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek
Stav k 31.12.2009 583 493 2 118
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- 1 090
Dlouhodobý hmotný majetek
880 568
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-294 104
B. OBĚŽNÁ AKTIVA
177 779
Zásoby
4 134
Pohledávky za odběrateli
75 019
Pohledávky za zaměstnanci
1 789
Pokladna Bankovní účty Přechodné účty aktivní Aktiva celkem
PASIVA C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ Fond dlouhodobého majetku
209 66 277 791 765 272 Stav k 31.12.2009 679 445 597 165
Fond oběžných aktiv
6 529
Fond kulturních a sociálních potřeb
3 026
Fond rezervní
44 417
Fond reprodukce majetku
13 043
HV běžného období po zdanění
3 525
18
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
0
D. CIZÍ ZDROJE
85 827
Ostatní dlouhodobé závazky
16 569
Krátkodobé závazky
28 003
Závazky k zaměstnancům
14 126
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
8 201
Daň z příjmů
0
Ostatní přímé daně
2 335
DPH
48
Vypořádání přeplatku dotací ze SR
19
Jiné závazky
496
Přechodné účty pasivní
16 030 765 272
Pasiva celkem
AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivni AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky Přechodné účty pasívní PASIVA CELKEM
2006 547 316 1 471
2007 552 449 2 619
2008 586 486 2 723
2009 587 493 2 118
-260 -378 -1 075 -1 090 755 650 805 071 865 321 880 568 -229 546 -254 862 -280 482 -294 104 122 944 138 152 149 639 177 779 1 821 5 631 4 701 4 134 79 552 70 426 82 414 106 367 40 931 61 460 61 846 66 487 640 636 679 791 670 260 690 601 736 126 765 272
595 935 532 320 62 424
622 113 552 473 65 764
662 156 590 256 57 225
679 445 603 694 72 226
1 191 74 325 52 084 0 667 670 260
3 877 48 488 50 631 0 129 690 601
14 675 73 970 53 699 0 162 736 126
3 524 85 827 53 228 0 16 030 765 272
19
Výsledovka Ústavu pro péči o matku a dítě k 31.12.2009 v tis. Kč Hlavní
Hospodářská
činnost
činnosti
Číslo účtu
Název ukazatele
501
Spotřeba materiálu
93 483
2 090
502
Spotřeba energie
13 830
708
511
Opravy a udržování
9 774
117
512
Cestovné
2 073
0
513
Náklady na reprezentaci
202
0
518
Ostatní služby
25 769
521
Mzdové náklady
200 355
2 376
524
Zákonné sociální pojištění
66 173
785
527
Zákonné sociální náklady
4 054
30
532
Daň z nemovitosti
0
0
542
Ostatní pokuty a penále
4
0
543
Odpis pohledávky
0
0
545 a 544
Kurzové ztráty a úroky
13
0
548
Manka a škody
181
36
549
Jiné ostatní náklady
9 132
2
33 845
363
Odpisy
dlouhodobého
nehmotného
1 205
a
551
hmot.maj.
552
Zůstatková cena prodaného majetku
0
0
554
Prodaný materiál
0
0
Náklady celkem
459 134
21 996
602
Tržby z prodeje služeb
446 689
0
604
Tržby za prodané zboží
0
17 856
644 a 641
Úroky
120
0
645
Kursové zisky
29
0
648
Zúčtování fondů
265
0
649
Jiné ostatní výnosy
15 397
6 271
20
654
Tržby z prodeje materiálu
691
Příspěvky a dotace na provoz
0
0
2 484
0
465 029
24 126
5 895
2 130
5 131
488
Výnosy celkem HV 591
Daň z příjmu r. 2006
595
Daň z příjmu dodatečný odvod
HV
- 1 119
po
zdanění
1 882
1 642
Personální a mzdové údaje Mzdy V roce 2009 bylo v Ústavu pro péči o matku a dítě vynaloženo na mzdové prostředky bez OON 198 311 tis. Kč, z toho 767 tis. Kč řešitelům a spoluřešitelům grantových projektů a 4 421 tis. Kč OON. Průměrná měsíční mzda se za rok 2009 zvýšila na 26 423 Kč, což je nárůst oproti roku 2008 o 915 Kč, tj. o 4 %.
Růst průměrného platu v Kč 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kategorie Lékaři 31 567 35 420 39 446 39 675 43459 42272 44 376 45 110 JOV 25 022 26 691 28 530 27 166 31590 31194 35 268 34 237 SZP 16 995 18 726 19 496 19 728 21564 23109 25 052 26 695 NZP 8 903 9 826 10 511 12 162 0 0 0 0 PZP 10 442 11 059 12 254 12 796 14142 15549 15 678 16 342 THP 15 961 17 752 18 322 17 565 20808 21273 22 598 24 713 Dělníci 10 145 12 560 12 324 12 198 12335 13962 14 723 16 333 Farmaceut
ÚPMD
0 17 346
0 19 438
0 20 550
0 20 823
0 33100 22877 23988
33 279 25 508
35 785 26 243
21
Konkrétní údaje o počtech zaměstnanců dle jednotlivých kategorií je uveden v následujících tabulkách :
2003 Kategorie Lékaři Jiní odborní pracovníci
2004
2005
2006
abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. 77 54,7 82 59,7 97 69,9 96 69,6
9
6,5
8
6,6
12
9,95
11 8,64
2007
2008
2009
abs. přep. abs. přep. abs přep 80 74,1 80 73,6 86 70,45
13
9
13
8,4
18
11,2
321 339 323,7 357
332 377
345
392 358,6
Střední zdrav.personál 260
248 294
Pomocní zdrav.prac.
42
41,3
48
48
54
53,8
55 54,82
60
60,5
64
63,3
63 64,55
Technickohosp.prac. Dělníci Farmaceti
46 61 0
45,4 59,8 0
53 51 0
51,2 50,7 0
57 48 0
55,9 48,2 0
58 57 51 49,21 1 1
55 47 3
56 46,3 3
58 49 3
57,2 48,3 3
61 61 51 51,97 4 4
563 644
599
675 621,9
ÚPMD celkem
495
456 536
281 336
498 604
559 610 563
612
Struktura lékařů podle stupně odborné způsobilosti v roce 2009
Počet lékařů
odborná způsobilost
specializovaná způsobilost
rok 2008
17
63
rok 2009
20
66
22
Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009
věk
muži
ženy
celkem
%
do 20 let
0
4
4
0,5
21 - 30 let
16
169
185
23,1
31 - 40 let
27
185
212
26,4
41 - 50 let
20
132
152
19,0
51 - 60 let
27
152
179
22,3
61 let a více
21
49
70
8,7
celkem
111
691
802
100
%
13,8
86,2
100
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009
dosažené vzdělání
muži
ženy
celkem
%
základní
4
24
28
3,5
vyučen
22
61
83
10,3
střední odborné
0
12
12
1,5
úplné střední
19
4
23
2,9
úplné střední odborné
17
304
321
40,0
vyšší odborné
0
159
159
19,8
bakalářské
0
35
35
4,4
vysokoškolské
63
78
141
17,6
celkem
125
677
802
100
23
Vzdělání 350 300 250 200
muži ženy
150 100 50 0 základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
muži
4
22
0
19
17
0
0
63
ženy
24
61
12
4
304
159
35
78
vyšší bakalářsk vysokošk odborné é olské
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2009
celkem Průměrný hrubý měsíční plat
26 423
24
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce
2009
počet nástupy
176
výstupy
132
5. Trvání pracovního a služebních poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2009
Doba trvání
Počet
%
do 5 let
481
60,0
do 10 let
157
19,5
do 15 let
63
7,9
do 20 let
42
5,2
nad 20 let
59
7,4
celkem
802
100
6. Úroveň znalostí jednotlivých zaměstnanců v cizích jazycích se v ÚPMD nesleduje. Jsou zajišťovány jazykové kurzy anglického a německého jazyka.
25
ÚPMD - výuka a vzdělávání v roce 2009 Analýza současného stavu ÚPMD je klinickým pracovištěm IPVZ, které ve smyslu platné legislativy zajišťuje postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Díky své komplexnosti v oblasti péče
o
ženu,
velkému
objemu
klinické
činnosti
a
dlouholeté
zkušenosti
pedagogických pracovníků zajišťuje optimální podmínky v oblasti výuky a vzdělávání zdravotnických profesí na všech stupních. Pregraduální vzdělávání ÚPMD poskytuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti pregraduálního vzdělávání zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Je externím pracovištěm 3.LF UK, které zajišťuje výuku v oboru gynekologie a porodnictví díky svým kapacitním možnostem a velkému objemu odborných výkonů. Vyučující oboru gynekologie a porodnictví jsou součástí katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK. Odbornou přípravu zajišťuje formou blokových stáží i studujícím ostatních pražských lékařských fakult. Tým katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK čítal v roce 2009 14 členů z řad pracovníků ÚPMD. Andělová Kateřina, MUDr. Drahoňovský Jan, MUDr. Feyeresil Jaroslav,doc.,MUDr.,CSc. Krofta Ladislav,MUDr.,CSc. Křepelka Petr,MUDr., Ph.D. Kučera Eduard,MUDr., CSc. Melichar Jan, MUDr. Měchurová Alena,doc.,MUDr.,CSc. Otčenášek Michal,MUDr.,CSc. Straňák Zbyněk,doc.,MUDr.,CSc. Šafář Petr,MUDr.,CSc. Turyna Radovan,MUDr. Velebil Petr,MUDr.,CSc. Postgraduální vzdělávání 26
ÚPMD zajišťuje postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Díky velkému objemu vysoce specializované péče i péče standardní, je způsobilý pro efektivní realizaci vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví i oboru reprodukční medicína ve smyslu zákona 95/2004. Ústav získal akreditaci MZ ČR pro výuku v oblasti certifikovaných kurzů: onkogynekologie – lůžkové pracoviště s akreditací typ I, fetomaternální medicína a urogynekologie ve smyslu vyhlášky č.185/2009 Sb. Je tradičním
klinickým
pracovištěm
katedry
gynekologie
a
porodnictví
IPVZ.
Mezinárodní akreditace evropské gynekologicko-porodnické společnosti EBCOG pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví umožňuje postgraduální výcvik nejen lékařů z České republiky, ale i ostatních členských zemí EU. Reakreditace evropskou odbornou autoritou EBCOG byla udělena pro obor gynekologie a porodnictví v roce 2008. Kolektiv katedry se podílí též na zpracování podkladů pro legislativní změny. Pracoval na úpravě vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví v souladu s podmínkami členských zemích EU. Kolektiv katedry se podílel na přípravě nových specializačních oborů fetomaternální medicína, onkogynekologie a urogynekologie a jejich vzdělávacích programů, které jsou definovány v členských zemích EU a od roku 2009 jsou formalizovány i v ČR. Cílem tohoto procesu je úplná kompatibilita vzdělávacího procesu, která umožní lékařům, kteří absolvovali postgraduální přípravu v České republice, pracovat jako lékaři – specialisté v kterékoliv členské zemi EU. Personální stav pedagogických pracovníků Tým katedry gynekologie a porodnictví IPVZ čítal v roce 2009 14 členů
z řad
pracovníků ÚPMD. Andělová Kateřina, MUDr. Drahoňovský Jan, MUDr. Feyeresil Jaroslav,doc.,MUDr.,CSc. Krofta Ladislav,MUDr.,CSc. Křepelka Petr,MUDr., Ph.D. Kučerová Ivana,MUDr. Kučera Eduard,MUDr., CSc. Měchurová Alena,doc.,MUDr.,CSc. Otčenášek Michal,MUDr.,CSc. 27
Řezáčová Jitka,MUDr. Straňák Zbyněk,doc.,MUDr.,CSc. Šafář Petr,MUDr.,CSc. Turyna Radovan,MUDr. Velebil Petr,MUDr.,CSc. Vzdělávací akce katedry gynekologie a porodnictví Kolektiv katedry gynekologie a porodnictví realizuje vzdělávací akce v rámci IPVZ i samostatných. Kromě tradičních specializačních kurzů a stáží jsou to zejména prakticky orientované workshopy zaměřené na osvojení konkrétních odborných výkonů a operačních technik a podobně zaměřené odborné stáže. Přehled vzdělávacích akci v roce 2009 Kurzy Specializační modulární kurz - Fetomaternální medicína Specializační modulární kurz – Gynekologie Kurz - Pokročilá laparoskopická operativa v gynekologii Kurz - Diagnostika fetální hypoxie a kritické stavy v porodnictví Kurz - Moderní trendy v technice císařského řezu Kurz gynekologická sexuologie Kurz poruchy plodnosti, prevence a léčba Workshop - Kolposkopie a patologie děložního hrdla Workshop - Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie Stáže Specializační odborná stáž - Vaginální hysterektomie Specializační odborná stáž - Rekonstrukční pánevní chirurgie Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku Odborná stáž v porodnictví Odborná stáž v gynekologii - Cervikální patologie Odborná stáž - Operační gynekologie, urogynekologie Odborná stáž - Endoskopické techniky v gynekologii
28
Odborná stáž - Operační techniky císařského řezu Odborná stáž - Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky Odborná stáž - Systém diferencované péče o novorozence Specializační stáže s mezinárodní akreditací EBCOG Specializační stáže s mezinárodní akreditací EBCOG absolvovalo celkem 21 lékařů.
Přednášková činnost Celkem bylo předneseno v rámci katedry gynekologie a porodnictví IPVZ 148 hodin, v rámci ostatních kateder IPVZ 32 hodin, v rámci dalších institucí (ČLK, ČGPS ČLS JEP) 57 hodin, a odborně zajištěno 1500 hod odborných a specializačních stáží. Atestační zkoušky ÚPMD jako klinické pracoviště IPVZ organizuje atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví dle pověření MZ ČR ve smyslu platného zákona. V roce 2009 absolvovalo specializační atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví 59 lékařů. Plán v oblasti postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví na rok 2010 V roce 2010 bude pokrčovat intenzivní výuka pregraduálních i postgraduálních studentů v oboru gynekologie a porodnictví. Praktická výuka bude rozšířena o nácvik dovedností
na
porodnických
trenažérech
s využitím
grantových
prostředků
z evropských strukturálních fondů. Dále se zaměříme na vzdělávání nelékařských profesí (specializační i kontinuální, odborné, manažerské) zejména zdravotních sester, porodních asistentek). V oblasti postgraduálního vzdělávání bude výuka směřovat do oblasti výcviku praktických, vysoce specializovaných činností (operační techniky, diagnostické postupy) v oborech gynekologie a porodnictví. Dále budou rozvíjeny nové formy vzdělávání, zejména distanční a e-learning.
29
Péče o zaměstnance
V roce 2009 bylo v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb vyčerpáno celkem 6 233 862,07 Kč.
Čerpání rozpočtu bylo následující :
1. Příspěvek na stravování
1 868 000 Kč
2. Peněžní dary( při skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod, životních jubileí, odměna podle počtu odpracovaných let ) 546 000 Kč 3. Příspěvek na plavenky
95 000,-- Kč
4. Příspěvek na rehabilitační cvičení
3 995,-- Kč
5. Příspěvek na vstupenky do divadla
285 936,-- Kč
6. Příspěvek na dětskou rekreaci
143 950,-- Kč
7. Příspěvek na rekreaci pro dospělé
255 930,-- Kč
8. Poukázky 9. Půjčky zaměstnancům (bytové účely, soc. půjčky návratné) 10. Zlepšení pracovního prostředí
1 250 500,--Kč 779 390,-- Kč 17 719,-- Kč
11. Penzijní připojištění
367 400,-- Kč
12. Rekreační zařízení Janov
106 063,22 Kč
13. Příspěvek na pracovní obuv
513 978,85 Kč
30
Další sledované údaje Závazky a pohledávky
K datu účetní uzávěrky ÚPMD eviduje krátkodobé závazky z obchodního styku za neinvestičními dodavateli v celkové výši 27 217 tis. Kč, žádné závazky nebyly po lhůtě splatnosti. K 31.12.2009 neuvádíme v tabulce dlouhodobý závazek evidovaný na účtu 959 úhrada dodavatelského úvěru firmy SIEMENS formou splátek na dodávku energetického systému za použití metody EPC.
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí k 31.12.2009 75 019 tis. Kč Z toho : Pohledávky vůči ZP 60 880 tis. Kč Nezaplacené pohledávky za zdravotní péči 2 389 tis. Kč Nezaplacené pohledávky ostatní 2 700 tis. Kč Pohledávky z let 2000 -2006 ve výši Kč 8 421 tis. Kč jsou řešeny ve spolupráci s právní kanceláří JAFO.
Přehled závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2009
K 31.12.2009 ÚPMD eviduje krátkodobé závazky z obchodního styku v celkové výši 27 217 tis. Kč. V prosinci 2009 bylo nutno uskutečnit vyšší nákup léků pro neonatologické oddělení.
31
ZÁVAZKY z obchodního styku z toho PO LHUTĚ SPLATNOSTI (tis. Kč)
K DATU 31.1.2009 29.2.2009 31.3.2009 30.4.2009 31.5.2009 30.6.2009 31.7.2009 31.8.2009 30.9.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009
CELK EM 19 140 24 665 24 027 21 902 22 319 23 851 24 152 24 308 23 559 24 653 23 007 27 217
0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 31 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
více než360
K 31.12.2009 nebyly žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Výnosy za poskytnutou zdravotní péči. Úhrady zdravotní péče v ÚPMD ÚPMD poskytoval v roce 2009 zdravotní péči pojištěncům – účastníkům veřejného zdravotního pojištění na základě uzavřených smluv o poskytování a úhradách zdravotní péče a jejich dodatků se zdravotními pojišťovnami, dále pojištěncům na základě smluvního zdravotního pojištění, pojištěncům na základě mezinárodních smluv a za přímé úhrady u výkonů nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a přímé úhrady u nepojištěných pacientů: Největší objem výnosů za zdravotní péči představovaly v roce 2009 paušální platby od zdravotních pojišťoven s vyúčtováním na základě porovnávání objemu CM a objemu vykázaných bodů v roce 2009 s porovnáním s referenčním obdobím (rok 2008) s regulačními mechanismy – preskripce, objemy ZUM – podle znění vyhlášky č. 619/2006 Sb. Tento typ úhrad byl v roce 2009 sjednán s následujícími zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance Česká národní zdravotní pojišťovna do 30.9.2009 32
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od 1.10.2009 Podíl jednotlivých ZP s paušální platbou za poskytnutou zdravotní péči vyjadřuje následující graf :
Fakturace ZP s paušální platbou
10%
1%
3% 1% VZP ČPZP od 1.10.2009 OZP ZP Škoda MV ČR
23% 62% 0%
Metal - Aliance ČNZP do 30.9.2009
Menší objem úhrad představovaly výkonové platby (na základě vyhlášky č. 619/2006 Sb.), a to u následujících zdravotních pojišťoven Hutnická zdravotní pojišťovna do 30.9.2009 Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna AGEL do 30.6.2009 Vojenská zdravotní pojišťovna ZP Média
33
Podíl jednotlivých ZP s výkonovou platbou za poskytnutou zdravotní péči vyjadřuje následující graf :
Fakturace ZP s výkonovou platbou
0% 2%
8%
1%
Vojenská ZP Hutnická ZP do 30.9.2009 Revirní bratrská pokladna ZP AGEL do 30.6.2009 ZP Média 89%
Objem fakturace (výnosů) za poskytnutou zdravotní péči v systému veřejného zdravotního pojištění ukazuje přehledná tabulka:
ZP VZP ČPZP od 1.10.2009 OZP ŠKODA MV ČR METAL-AL. ČNZP do 30.9.2009 CELKEM
Počet bodů Počet bodů I. - XII. 2008 I. - XII. 2009 180 978 951,00 220 624 964 1 181 424,00 1 571 010 82 442 042,00 88 174 533 4 972 302,00 3 034 583 45 634 435,00 54 636 010 10 274 590,00 10 031 155 3 807 802,00 3 395 115 329 291 546,00 381 467 370
% 121,91 132,98 106,95 61,03 119,73 97,63 89,16 115,84
34
ZP HZP do 30.9.2009 RBP VoZP AGEL do 30.6.2009 ZP Média CELKEM
Počet bodů Počet bodů % I. - XII. 2008 I. - XII. 2009 365 199,00 358 904,00 98,28% 4 034 042,00 553 925,00 13,73% 17 882 120,00 24 754 554 138,43 0,00 20 414 0 0,00 2 394 676 0 22 281 361,00 28 082 473,00 126,04%
Zhodnocení platební schopnosti ÚPMD Celková finanční situace Ústavu pro péči o matku a dítě se oproti roku 2008 mírně zlepšila s ohledem na zlepšení platební morálky jednotlivých ZP a snižování výše nedobytných pohledávek, především vymáhaní plateb od cizinců právní cestou.
Dosažený hospodářský výsledek ve výši 8 025 tis. Kč byl především zajištěn zkvalitněním ekonomického řízení ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků ÚPMD v oblasti jednotlivých položek nákladů , měsíčním sledováním meziročního i meziměsíčního vývoje sledovaných položek nákladů ovlivňující hospodářský výsledek. Dlouhodobě dochází k nárůstu majetku, který Ústav pro péči o matku a dítě využívá výhradně k účelu, pro který byl zřízen. Majetek je rovnoměrně odepisován podle schváleného odpisového plánu . Od roku 2004 vykazuje ročně Ústav pro péči o matku a dítě kladný hospodářský výsledek. Závazky jsou rovnoměrně hrazeny a po celý rok byla věnována zvýšená pozornost výši závazků po lhůtě splatnosti.
35
Investiční akce v roce 2009 1. akce ev.č. 235019 0003 ÚPMD - odstranění havarijního stavu energ.syst.za účelem snížení spotřeby energie Akce je evidována v databázi ISPROFIN, neobsahuje však žádnou dotaci ze státního rozpočtu. Byla zahájena v roce 2004, splátkový kalendář je do 30.6.2012. Realizace je již dokončena, podle splátkového kalendáře se splácí pouze prvotní investice, a to z úspor za spotřebu energií. Dále jsou hrazeny servisní náklady na údržbu otopného systému vč.systému MaR, které byly v rámci SOD na EPC realizovány. Z podílu víceúspor f.Siemens byly provedeny úpravy systému. Vyhodnocení úspor za rok 2009 bude provedeno dle uzavřené smlouvy do 31.3.2010. 2. akce ev.č. 235123 0403 ÚPMD Praha – přístavba nového přednáškového sálu Akce byla připravována od roku 2006 zpracováním investičního záměru a zahájena v roce 2007 zpracováním projektové dokumentace pro územní souhlas, stavební povolení a zadávací dokumentace. Registrační list na uvedenou akci byl vydán 5.10.07 a 10.10.07 předán do ÚPMD. Dne 12.11.07 byl na MZ předán návrh Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k posouzení., která byla dopisem ze dne 22.11.07 odsouhlasena. Zadávací řízení bylo zpracováno jako podlimitní veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Výzva k podání nabídky byla předána pěti uchazečům: Metrostav a.s., divize 3, VCES a.s., Termomont s.r.o., Hochtief CZ a.s., divize Praha o.z. a Bros Bau s.r.o.. Lhůta pro podání nabídek končila 17.12.2007. Z podaných nabídek byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka firmy Hochtief CZ a.s. Dne 11.1.2008 skončila lhůta pro podání námitek – nikdo námitku nepodal. Doklady ze soutěže byly zaslány na MZ. Na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 6196/2008 ze dne 13.5.2008 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem, firmou Hochtief CZ a.s. a stavba byla zahájena. Protože v průběhu prací na základových konstrukcích byly zjištěny na zakrytých konstrukcích problémy se statickým zabezpečením, byla tato situace zhodnocena a vypsáno jednací řízení bez uveřejnění na nutné vícepráce, které danou problematiku vyřeší. Po ukončení řízení byly doklady zaslány na MZ k posouzení a s žádostí o změnu Rozhodnutí – zvýšený objem finančních prostředků a posun termínu do roku 2009. Žádosti bylo vyhověno, dne 1.12.2008 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 6196/2008 a na základě toho byl s firmou Hochtief CZ a.s. podepsán dodatek ke smlouvě o dílo. Práce probíhaly až do konce roku 2008 a plynule pokračovaly v roce 2009. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly vyčerpány v celkové přidělené výši 11,991.000,00Kč a vlastní investiční prostředky ÚPMD byly čerpány ve výši
36
10,161.157,55 Kč. Čerpání neinvestičních prostředků – vybavení sálu – je přesunuto (dle citovaného Rozhodnutí) do roku 2009. Akce byla dokončena 5.2.2009 a probíhaly kontroly orgánů státní správy pro vyjádření k vydání kolaudačního souhlasu a vybavování sálu. Kolaudační souhlas byl vydán stavebním úřadem Městské části Praha 4 dne 18.2.2009 a nabyl účinnosti dne 19.2.2009. V roce 2009 byly uhrazeny faktury v celkové výši 6,122.601,89 Kč, z toho 611.784,50 Kč neinvestiční a 5,510.817,39 investiční. Veškeré uvedené finanční prostředky byly z vlastních zdrojů ÚPMD. 20.února 2009 začal být přednáškový sál užíván. Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce byla zpracována a odevzdána na MZ v říjnu 2009 a byla schválena bez připomínek. Zálohy na prováděné práce a dodávky nebyly poskytovány. 3. akce ev.č. 13532R 0601 Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti Registrační list na uvedenou akci byl vydán 12.06.2009 pod č.j. 26724/2009/EF a ke stejnému datu bylo vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace shodného č.j. Veřejná zakázka na dodávku zdravotnických přístrojů byla vyhlášena pod názvem „Optimalizace léčby RDS u novorozenců VLBW“ jako nadlimitní v otevřeném řízení. Po schválení výsledků soutěže byla dne 30.06.2009 podepsána Kupní smlouva s vítězným uchazečem, firmou Draeger Medical s.r.o.Dodávka přístrojů byla realizována v červenci r.2009. Dále byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná pod názvem: „Organizace projektu Optimalizace léčby RDS u novorozenců VLBW“.S vítězným uchazečem, společností CWE a.s., byla po schválení odborem evropských fondů MZ podepsána Smlouva o organizačním zajištění projektu dne 10.11.2009. Věcné plnění ve smyslu uzavřených smluv probíhalo bezchybně. Protože se ÚPMD podařilo vysoutěžit předepsané Aktivity v nižším finančním objemu než jaký byl schválen, požádali jsme jak MZ, tak MF o prodloužení termínu plnění akce do roku 2010 a zároveň o přesun nevyčerpaných finančních prostředků rovněž do roku 2010. Tyto prostředky žádáme využít na pořízení další technologie, která umožní léčbu centrální nervové soustavy novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností, tj. na nákup a instalaci systému chlazení pacienta – 1 kus. Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termínem dokončení akce 31.12.2010 bylo MZ vystaveno dne 07.12.2009. Finanční prostředky byly vyčerpány v objemu 17,845.480,00Kč investic na dodávku přístrojů a ve výši 261.800,00 Kč neinvestičních na řízení projektu. Akce dále pokračuje. Zálohy na prováděné práce a dodávky poskytnuty nebyly. Závěr: U akcí, které byly v roce 2009 dokončeny, byly požadované parametry splněny. Poznámka: U akce ev.č. 235019 0003 ÚPMD-Odstranění havarijního stavu energ.systému za účelem snížení spotřeby energie je uvedeno plánované plnění pro rok 2009 ve výši 13,400 mil.Kč investic, přestože podle ISPROFIN a uzavřené smlouvy je akce
37
hrazena z úspor za spotřebu energií až do 30.6.2012. V příloze přikládáme i citovaný ISPROFIN a fakturu se splátkovým kalendářem.
Doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD
Vypracovala : Ing. Blanka Jedličková ekonomický náměstek ÚPMD
38
