Usnesení ze 121. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. února 2014 Usnesení č. 956 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I.
Schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 2013 a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2013, který bude převeden na výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
II.
Bere na vědomí předloženou informaci o provedeném zúčtování a finančním vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2013.
Usnesení č. 957 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I.
Bere na vědomí: předloženou informaci o plnění plánu veřejnosprávních kontrol SFDI za rok 2013.
II.
Schvaluje: plán veřejnosprávních kontrol (PVK) na rok 2014.
III.
Ukládá řediteli SFDI: informovat o PVK Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy a Odbor fondů Evropské unie Ministerstva dopravy. Termín: 7. března 2014
Usnesení č. 958 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I.
Pověřuje: předsedu Výboru SFDI schválením složení Hodnotitelských komisí.
II. Pověřuje ředitele SFDI: informovat členy jednotlivých Hodnotitelských komisí, včetně jejich náhradníků o jejich jmenování. Termín: průběžně
III. Ukládá řediteli SFDI: předložit členům jednotlivých Hodnotitelských komisí podklady pro jejich jednání a informovat je o jeho termínu Termín: průběžně
Usnesení č. 959 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I.
Bere na vědomí: informaci o programu společné iniciativy „Bezpečný přechod“ týkající se postupu realizace a způsobu financování a o snížení celkové částky finančních prostředků o 199 tis. Kč.
II. Schvaluje: úpravu limitní výše finančních prostředků jednotlivých příspěvků schválených Výborem SFDI na 112. jednání Výboru SFDI usnesením č. 894 a upravených na 119. jednání Výboru SFDI usnesením č. 935 dle přiložené tabulky.
Usnesení č. 960 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I. Schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to: a) zvýšení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 743 366 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 48 jmenovitých akcí v celkové částce -1 817 879 tis. Kč (viz Příloha č. 1), c) zařazení 5 nových akcí do rozpočtu v celkové částce (viz Příloha č. 1).
54 236 tis. Kč
Celkový rozpočet příjemce SŽDC se snižuje o 1 020 277 tis. Kč na částku 14 048 648 tis. Kč.
II. Ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se SŽDC Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 961 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR, a to: a) zvýšení finančních prostředků u 5 jmenovitých akcí v celkové částce 226 403 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce 42 600 tis. Kč (viz Příloha č. 1). c) zařazení 1 nové jmenovité akce do rozpočtu v celkové částce 9 805 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce ŘVC ČR se zvyšuje o 193 608 tis. Kč na částku 538 077 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s ŘVC ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Usnesení č. 962 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I. Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 1 726 472 tis. Kč (Příloha č. 1), b) zařazení 27 nových jmenovitých akcí v částce 762 533 tis. Kč (Příloha č. 1),
c) snížení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 2 555 471 tis. Kč (Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce ŘSD ČR se snižuje o -66 466 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. III. žádá Ministerstvo dopravy ČR, aby ve spolupráci s ŘSD ČR, po upřesnění dokumentace u staveb I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky a I/62 Děčín – Vilsnice, zahájily jednání o slevách.
Usnesení č. 963 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
I. schvaluje snížení pohledávky za příjemcem Správa železniční dopravní cesty, s. o. z titulu předfinancování prostředků z fondů EU v letech 2006 a 2007 u akce „Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín“ (ISPROFIN 3273514201) o částku 4 717 229,89 Kč. II. ukládá řediteli SFDI a) seznámit příjemce Správa železniční dopravní cesty, s. o. s rozhodnutím Výboru SFDI a snížit o výše uvedenou částku závazek příjemce uvedený v příloze dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014. b) promítnout snížení pohledávky z titulu předfinancování prostředků z fondů EU za příjemcem Správa železniční dopravní cesty, s. o. o 4 717 229,89 Kč do účetnictví a evidence SFDI.
Usnesení č. 964 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
souhlasí s tím, že žádost ŘSD ČR o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2014 v rámci programu „Nové technologie“ z názvem Přejímání druhé generace evropských norem pro stavbu vozovek bude předložena k projednání Hodnotitelské komisi.
Rozpočtové opatření SŽDC přílohe k usnesení č. 960 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
T
5003720001
60
TEN
5423520009
60 OPŽP
5213720001
60
5213740001 5213740002
Název akce
ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část
Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle 60 OPŽP km 22,000 - 29,690 Sanace Skochovické skály v úseku Davle 60 OPŽP Skochovice km 33,100 - 33,380 Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo)
5523720003
60 OPŽP
5723520020
60
5513520009
60
3273214901
60
Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf FS staré nádraží G Příprava a zabezpečení staveb
3273214993
60
G
3273604901
60
3273304901
60
3273204902 3273203000
60 60
5003740001
60
5003540004
60
5003540009
60
5003540005
60
5003540006
60
FS
Ostatní investiční akce malého rozsahu
Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru Příprava a zabezepečení staveb III. G železničního koridoru G Vypořádání staveb G Pozemní objekty a železniční zastávky Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 Příprava akcí rychlých spojení Investiční akce obnovy železniční infrastruktury Zvýšení bezpečnosti na železničních F1.1 přejezdech (1. prioritní osa) Zvýšení bezpečnosti na železničních F3.1 přejezdech (3. prioritní osa) G
Celkové náklady akce
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
Upravená Celkem rok Upravená Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
Rozpočet akce celkem
680 263
-130 404
-130 404
156 000
0
0
0
0
0
0
156 000
28 989
-1 814
-1 814
6 228
0
0
0
0
0
20 027
26 255
0
5 744
0
0
0
0
0
10 398
16 142
19 726 41 122
-11 457
-11 457
5
0
0
0
0
0
0
5
35 174
-8 026
-8 026
5
0
0
0
0
0
0
5
40 788
-5 700
-5 700
300
0
0
0
0
0
0
300
39 172
17 689
17 689
30 000
0
0
0
0
0
0
30 000
27 649
450
450
450
0
0
0
0
0
2 410
2 860
1 255 387
-39 677
-39 677
1 215 710
0
0
0
0
0
0
1 215 710
457 719
103 117
103 117
457 719
0
0
0
0
0
0
457 719
70 000
16 500
16 500
86 500
0
0
0
0
0
0
86 500
106 000
-2 500
-2 500
103 500
0
0
0
0
0
0
103 500
42 269 225 000
-27 731 -100 000
-27 731 -100 000
42 269 225 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
42 269 225 000
0
10 000
0
0
0
0
0
65 250
75 250
-53 600
-53 600
16 400
0
0
0
0
0
0
16 400
0
36 168
0
0
0
0
0
0
36 168
75 250 70 000 36 168 119 880
16 029
-21 515
-5 486
25 998
65 718
0
28 164
0
0
0
119 880
427 806
147 171
-53 142
94 029
208 541
153 486
0
65 779
0
0
0
427 806
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
5003720044
60
5003740005
60
3273215204
60
T
Název akce
Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce F3.1 umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. N Libeň, Vysočany, Holešovice F1.1
5003110001
50
N
5003220001
50
N
5003140002
50
5003140003
50
Jmenovité neinvestiční akce Jmenovité neinvestiční akce ke F3.1 spolufinancování z OPD G Neinvestiční příprava žel. infrastruktury
5813710001
60
F1.1
5313510002
60
F1.1
5313710001
SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba
Celkové náklady akce
262 013
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
106 968
39 311
178 993
190 348
0
19 123
0
0
0
388 464
0
17 803
30 000
0
0
0
0
0
47 803
1 100
1 100
1 100
0
0
0
0
0
0
1 100
0
8 720 573
0
0
0
0
0
0
8 720 573
10 593
10 593
249 103
0
0
0
0
0
0
249 103
0
294 898
606 428
0
0
700 000
300 000
0
1 901 326
32 076
32 076
0
0
0
0
0
0
32 076
8 720 573 238 510
Rozpočet akce celkem
146 279
47 803
9 287 676
Upravená Upravená Celkem rok Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
1 901 326 30 076
32 076
Optimalizace trati st.hr.SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší
6 136 215
-31 138
-44 888
-76 026
48 862
284 333
0
50 738
0
0
0
383 933
Modernizace trati České Budějovice Nemanice I
1 012 923
-63 481
-584
-64 065
17 225
88 494
0
35 795
0
0
0
141 514
60
F1.1 Modernizace trati Tábor - Sudoměřice
2 057 242
15 700
15 700
56 200
399 864
0
129 477
0
0
0
585 541
5323710001
60
F1.1 Modernizace trati Rokycany - Plzeň
5 630 455
-70 000
-70 000
69 249
793 718
0
236 282
0
0
0
1 099 249
5323710004
60
F1.1 Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
1 309 609
21 017
21 017
71 600
134 123
0
51 027
0
0
0
256 750
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
T
5213510002
60
F1.1
5533720001
60
5713710001
Název akce
Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky
Celkové náklady akce
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
219 702
9 923
F1.1 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
1 142 855
60
F1.1 Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba
5813710003
60
F1.1
Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
5813730001
60
F3.1
5313710002
60
3273215206
-2 667
Upravená Upravená Celkem rok Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
Rozpočet akce celkem
7 256
19 543
17 247
0
0
0
0
0
36 790
3 763
3 763
75 566
521 710
0
126 217
0
0
0
723 493
3 967 461
-47 137
-47 137
60 000
437 672
0
106 764
0
0
0
604 436
2 999 900
37 405
37 405
64 455
135 511
0
0
0
0
0
199 966
Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka Mošnov
429 477
-8 644
-8 644
13 000
21 982
0
11 233
0
0
0
46 215
F1.1
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí
2 259 900
-21 048
-21 048
13 717
344 269
0
139 255
0
0
0
497 241
60
F1.1
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
2 205 001
160 000
160 000
192 709
557 929
0
109 690
0
0
0
860 328
5623510003
60
F1.1
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba
1 032 243
-48 124
-48 124
11 876
277 843
0
97 620
0
0
0
387 339
5313710003
60
Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, F1.1 úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav
1 550 469
873
873
25 000
283 275
0
91 725
0
0
0
400 000
5003270007
60
Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice F3.1 Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem
995 308
13 000
-53 150
27 081
154 350
0
66 150
0
0
0
247 581
-66 150
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
5313730001
60
F3.1 Revitalizace trati České Budějovice - Volary
5513530003
60
F3.1 Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald
5003530003
60
F1.1
5713710002
60
F3.1 Rekonstrukce žst. Olomouc
3273215210
60
F3.1
5813520007
60
5423520007
60
5313520008
60
F1.1 Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín F1.1 Jedlová Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v F1.1 ŽST Strakonice
5613520006
60
F1.2
Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov brodské zhlaví
5723520018
60
F1.2
Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice 2.etapa
5813710005
60
F1.1
5003520002
60
5113520006
60
Optimalizace trati Bystřice n.Olší -Český Těšín, 2.část-žst.Český Těšín EMC ve vybraných úsecích trati Praha F1.1 Bohumín F1.1 CDP Praha
5113520010
60
F1.1
5113520011
60
F1.1 Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov
T
Název akce
Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná Beroun
Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař
Celkové náklady akce
1 639 681
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
-15 000
876 218
764 590
-20 000
2 311 638
-40 700
-9 000
930 118
Upravená Upravená Celkem rok Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
Rozpočet akce celkem
-15 000
40 000
396 432
0
83 568
0
0
0
520 000
0
40 000
559 945
0
139 898
0
0
0
739 843
-29 000
15 000
24 471
0
5 529
0
0
0
45 000
-40 700
21 300
520 297
0
105 813
0
0
0
647 410
0
26 512
513 516
0
103 543
0
0
0
643 571
297 215
-21 659
-2 870
-24 529
8 371
38 342
0
0
0
0
0
46 713
102 119
11 677
-749
10 928
16 849
58 160
0
15 582
0
0
0
90 591
0
19 000
126 368
0
45 632
0
0
0
191 000
740 948
134 546
-5 702
285
-5 417
2 120
6 258
0
0
0
0
0
8 378
84 233
-2 970
216
-2 754
6 390
15 532
0
0
0
0
0
21 922
1 399 161
-5 046
-5 046
20 170
205 579
0
54 780
0
0
0
280 529
249 643
-6 661
463 664 1 214 320 41 905
-39 210
-6 661
6 000
129 275
0
55 404
0
0
0
190 679
-81 000
-81 000
13 443
112 000
0
48 000
0
0
0
173 443
-121 433
-160 643
73 234
184 766
0
0
0
0
0
258 000
0
11 036
22 483
0
0
0
0
0
33 519
v tis. Kč
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
Kód
Celkové náklady akce
ISPROFIN ISPROFOND
5213520017
60
Prodloužení podchodu a zajištění F3.1 bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod
5313710004
60
F1.1
5323520010
60
F1.1
5413520011
60
5523720001
60
5523720002
60
5813710006
60
F3.1 Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
5003520021
60
F1.2
5323520009 5323520017
60 60
F3.1 Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda F1.2 Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí
929 607 642 345
3 000
5113520008
60
F1.1 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
998 637
56 887
5813520010
60
F3.1 Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
150 000
5723520021
60
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský F1.1 průsmyk
247 830
-2 101
5003720003
60
F1.2 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno
675 216
-10 084
5423740001
60
F1.1
Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt
72 724
108
5003520012
60
F3.1 GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)
386 407
560
T
Název akce
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati F3.1 Chomutov – Cheb Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. F1.1 Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. F1.1 Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice
Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou
95 871
2 000
997 486
1 000
2 943 710 72 623
1 000
-12 152
Upravená Upravená Celkem rok Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
Rozpočet akce celkem
-10 152
4 500
28 356
0
7 470
0
0
0
40 326
1 000
10 043
128 435
0
41 565
0
0
0
180 043
-267 000
-267 000
10 000
333 930
0
123 070
0
0
0
467 000
-17 683
-16 683
3 000
31 450
0
8 870
0
0
0
43 320
0
29 112
53 397
0
0
0
0
0
82 509
210 290
467 919
-6 555
-39 600
-46 155
59 000
126 000
0
0
0
0
0
185 000
2 798 478
-12 663
-151 119
-163 782
23 000
0
0
0
0
0
0
23 000
-17 794
-17 794
72 256
161 293
0
0
0
0
0
233 549
-15 600
-12 600 0
31 400 16 000
19 600 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
51 000 16 000
56 887
60 500
0
0
0
0
0
0
60 500
-4 485
8 213
28 429
0
0
0
0
0
36 642
-2 101
9 511
54 841
0
10 485
0
0
0
74 837
-26 615
26 500
127 500
0
0
0
0
0
154 000
108
1 117
5 717
0
0
0
0
0
6 834
-19 349
25 000
85 000
0
0
0
0
0
110 000
988 460
-4 485
-16 531
-19 909
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
T
5723520019
60
F1.1
5623510004
60
F1.1
5323520006
60
F3.1
5323520018
60
F3.1
5413710002
60
F1.1
5413520013
60
F1.1
5003520008
60
F1.1
5423520011
60
F1.1
5003520016
60
F1.1
5003720006
60
F3.1
5003720036
60
F3.1
5003720037
60
F1.1
5003720038
60
F1.1
5003720040
60
F1.1
5003730001
60
F3.1
5113720010
60
F1.1 Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.
Název akce
Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč DOZ Břeclav - Brno Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov Plasy trati Plzeň - Žatec Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná) Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín Rekonstrukce zab. zař. Lovosice DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové Instalace traťové části AVV - železniční síť TENT Řídící systém diagnostiky vozidel Rekonstrukce žel. mostu v 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. etapa Průjezd uzlem Plzeň ve směru III: TŽK výstavba trakční transformovny Doudlevce Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště ŽST Karlovy Vary DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J. Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov
5313720005
60
F1.1
5323720005
60
F1.1
5413520012
60
F1.1
5513520008 5513520010 5513520011
60 60 60
F3.1 F3.1 F3.1
5513720002
60
F3.1
5613520004
60
F1.1 Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
5623520015
60
F1.1
5623520016
60
F1.1
5623720005
60
F1.1
5623720006
60
F1.1
5813720002
60
F1.1
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice Brno-Královo Pole Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole Kuřim Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo) Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) Brno Horní Heršpice (mimo) Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Celkové náklady akce
92 483
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
-3 850
292 459 115 545
1 000
-6 900
169 055 528 678
Rozpočet akce celkem
-3 850
816
37 363
0
7 096
0
0
0
45 275
0
9 770
126 000
0
54 000
0
0
0
189 770
-5 900
12 800
25 200
0
0
0
0
0
38 000
0
19 200
30 800
0
0
0
0
0
50 000 128 000
-20 400
32 600
95 400
0
0
0
0
0
76 275
0
5 594
6 054
0
0
0
0
0
11 648
135 195
0
8 380
35 000
0
15 000
0
0
0
58 380
652 503
0
20 000
0
0
0
0
0
0
20 000
89 655
0
22 206
38 500
0
0
0
0
0
60 706
489 045
-20 400
Upravená Upravená Celkem rok Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
-19 874
17 500
42 500
0
0
0
0
0
60 000
73 000
3 100
-22 974
0
3 000
0
0
0
0
0
0
3 000
189 828
0
13 737
11 092
0
0
0
0
0
24 829
40 000
0
2 600
1 400
0
0
0
0
0
4 000
1 000
2 000
0
0
0
0
0
0
2 000
-800
5 500
3 500
0
0
0
0
0
9 000
34 141
1 000
279 861
1 000
598 667
-5 000
-5 000
20 000
35 000
0
0
0
0
0
55 000
500 000
5 000
5 000
10 000
0
0
0
0
0
0
10 000
137 206
0
11 000
14 000
0
0
0
0
0
25 000
614 082
0
19 500
10 500
0
0
0
0
0
30 000
461 358 110 337 401 789
492
25 500
0 25 992 0
45 000 34 992 23 000
70 000 66 500 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
115 000 101 492 23 000
108 257
2 150
480
2 630
4 500
3 500
0
0
0
0
0
8 000
160 928
2 600
2 600
6 600
0
0
0
0
0
0
6 600
680 769
-10 000
-10 000
31 000
14 000
0
0
0
0
0
45 000
620 039
-20 000
-20 000
15 000
0
0
0
0
0
0
15 000
746 206
3 000
3 000
13 000
0
0
0
0
0
0
13 000
242 665
0
8 000
0
0
0
0
0
0
8 000
307 070
0
15 000
0
0
0
0
0
0
15 000
-1 800
ISPROFIN ISPROFOND
Kód
v tis. Kč
5323710003
60
5213530003
60
T
Název akce
F1.1 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany F3.1 Skochovice CELKEM
Celkové náklady akce
Rozpočtová Rozpočtová Rozpočtová úprava úprava úprava nezpůsobilé celkem způsobilé
Upravená Upravená Celkem rok Upravené Upravené Upravené DOT2 na DOT na Předfin. 2014 OPD2 OPD včetně EIB včetně úhradu NP zdroj SFDI úhradu NP - včetně ZŘ včetně ZŘ ZŘ ZŘ včetně ZŘ (SŽDC) včetně ZŘ
Rozpočet akce celkem
4 424 200
18 800
18 800
18 800
26 932
0
8 018
0
0
0
53 750
53 027
1 810
1 810
1 810
5 869
0
1 702
0
0
0
9 381
94 587 024
-68 124
-1 020 277 14 048 648
10 294 782
0
2 300 064
700 000
300 000
-952 153
98 085 27 741 579
Příloha č. 1 k usnesení č. 961 snížení rozpočtu
Legenda:
zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu 11 Kód
Zdroj
Počet akcí:
T
5005540002
1 60
G
Investiční akce s RN do 20 mil. Kč
5006510002
1 60
N
Pilotní aplikace nedestruktivního ověření kvality stavebních prací infrastruktury veřejného přístavu
5215530005
1 60
N
Přístaviště Mělník
Evid. číslo
Název akce
Aktuální Aktuální Aktuální Celkem r. Nedočerpáno upravené upravené ost. upravený Návrh RO 2014 v r. 2013 fondy EU OPD rozpočet
Celkové náklady akce
Rozpočet akce celkem
102 215
12 215
90 000
102 215
35 875
0
0
102 215
2 520
0
2 520
2 520
2 520
0
0
2 520
45 000
27 000
-27 000
0
18 290
0
0
0 1)
5315530001
1 60
N
Přístav Hluboká n.Vlt.
220 000
68 285
36 358
104 643
36 358
0
0
104 643
5425530004
1 60
N
Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi
99 102
26 285
31 886
58 171
11 886
0
0
58 171
5625530004
1 60
N
Rekreační přístav Petrov
48 096
8 138
38 159
46 297
38 159
0
0
46 297
5005510007
1 60
KP
Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III
16 335
0
9 805
9 805
45
0
0
9 805
5005520001
1 60
KP
Projekt INWAPO
0
148
-148
0
753
0
833
833
5215710005
9 60 F6.2
153 670
8 250
-8 250
0
90
46 750
0
46 750
5215710005
VD Velký Osek, modernizace plavební 8 60 PO1.2 komory
5215710006
9 60 F6.2 Modernizace PK Brandýs n/L
VD Velký Osek, modernizace plavební komory
1)
195 000
0
8 250
8 250
27 000
-27 000
0
205
0
0
8 250
114 300
0
114 300 1)
5215710006
8 60 PO1.2 Modernizace PK Brandýs n/L
5005540004
1 60
Celkem Poznámky:
G
ŘVC - příprava a vypořádání staveb
0
11 400
11 400
130 000
100 000
30 000
130 000
1 011 938
277 321
195 980
473 301
0
0
11 400
69 000
0
0
130 000
213 181
161 050
833
635 184
1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje); 8 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování EU14+ 9 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování (náhrada EIB) 1) Uvedené akce byly v roce 2013 součástí globální položky "ŘVC - příprava a vypořádání staveb". U akce "Přístaviště Mělník" připadá na nedočerpání z GP přípravy pouze 290 tis. Kč.
Příloha č. 1 k usnesení č. 962 Zvýšení rozpočtu Snížení rozpočtu Zařazení nové akce do rozpočtu
Ev. číslo
3271111004 3271111120 3271114001 3271114013 3271114033 3271114206 3271116022 3271116093 3271116266
60 Kód
T
a1
Název
60 F4.1 I/38 Kolín obchvat 60 N I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba 60 N I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky 60 F4.1 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka 60 N I/62 Děčín – Vilsnice 60 N I/9 Sosnová MÚK 60 F2.1 R55 5505 Otrokovice obchvat JV 60 PO3.1 I/53 Lechovice, obchvat 60 PO3.1 I/38 Znojmo obchvat II
Celkové náklady akce 2 763 377 238 231 747 269 914 343 670 072 833 630 1 307 128 396 047 495 243
v tis. Kč (vč. DPH)
c1
Aktuální upravený rozpočet
377 192 181 422 6 000 12 000 10 000
Návrh RO
5 000 30 000 -26 392 18 000 -177 422 17 782 0 8 100 16 000
Celkem r. 2014
5 000 30 000 350 800 18 000 4 000 17 782 6 000 20 100 26 000
Aktuální upravené EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktuální upravený rozpočet spolufin.
0 0 49 500 0 0
Návrh RO
12 450 0 0 0 0 0 -49 500 0 0
Celkem spolufin. r. 2014
Aktuální upravená ÚD
12 450 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktuální upravené OPD
Aktuální upravené EU14+
70 550 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 126 630 74 680
Rozpočet spolufin. EU14+
Návrh RO
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Aktuální Aktuální Aktuální Aktuální upravené upravené upravené upravené spolufin. spolufin. OF EU předfin. EU14+ ÚD EU14+ OPŽP 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 270 0 0 32 006 0
Celková bilance RO
17 450 30 000 -26 392 18 000 -177 422 17 782 -49 500 8 100 16 000
3271117002 60 PO3.1 I/11 Opava severní obchvat východní část
1 306 057
13 340
7 783
21 123
0
0
0
0
0
0
93 100
0
0
0
39 900
0
7 783
3271117005 3271117005 3271117012 3271117014 3271117018 3271117019 3271125109 3271125109 3271125130 3271125130 3271126302 3271127079 3271135161 3271212002 3271223602 3271223602 3271224003 3271234007 3271234007 3271234008 3271234008
4 748 432
25 725
64 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 814 0 105 000 0 0 0 0
-163 610 0 0 0 0 0 0 0 5 175 0 0 0 0 0 0 0 -215 767 -59 291 0 -44 738 0
51 483 0 0 148 278 0 0 0 0 5 175 0 0 0 0 0 0 0 0 92 684 0 78 518 0
77 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 218 858 0 0 345 981 0 0 0 0 29 325 0 0 0 0 0 0 0 595 000 289 358 0 245 133 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
9 075 11 700 230 000 410 626
46 875 564 20 000 22 000 200 000 323 000 403 498 19 800 433 70 818 32 075 5 085 343 135 735 2 254 158 000 17 062 202 42 500 94
215 093
3 082 337 2 664 558 816 008 974 358 755 130
21 150 564 10 925 10 300 -30 000 -87 626 403 498 19 800 433 36 602 32 075 5 085 343 135 735 2 254 150 000 15 862 202 41 300 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-142 460 564 10 925 10 300 -30 000 -87 626 403 498 24 975 433 36 602 32 075 5 085 343 135 735 2 254 -65 767 -43 429 202 -3 438 94
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
F4.1 VÝZ F2.1 F2.1 N N F4.1 VÝZ F4.1 VÝZ N N N VÝZ F2.1 VÝZ F2.1 F4.1 VÝZ F4.1 VÝZ
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - VÝZISKY I/68 Třanovice - Nebory I/11 Oldřichovice - Bystřice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Hrobice - Ohrazenice - VÝZISKY I/37 Březhrad - Opatovice I/37 Březhrad - Opatovice - VÝZISKY I/50 Nesovice křižovatka I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041 R4 Mirotice - Třebkov - VÝZISKY R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Nové Sedlo - Sokolov - VÝZISKY R6 Lubenec - Bošov R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - VÝZISKY R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - VÝZISKY
1 590 191 170 019 129 065 125 622
34 216
3 216 757 2 048 436 3 312 644
8 000 1 200
2 859 265
1 200
0 148 278 0 0
0
215 767 151 975 123 256
0 0 0 0
0
0 0 0
3271244123 60
F2.1 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N.
2 235 277
2 000
20 000
22 000
0
57 584
-57 584
0
0
318 271
0
0
0
0
0
0
-37 584
3271245005 60
F2.1 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
1 960 000
20 000
239 191
259 191
0
283 820
-283 820
0
501 245
0
0
0
0
0
0
0
-44 629
3271267011 60
F2.1 R48 Rychaltice - Frýdek Místek
3 423 358
5 000
10 000
15 000
32 070
2 349
-2 349
0
0
104 455
0
0
0
0
0
0
7 651
3271267011 3271521793 3271531567 3271531572 3272231005 3272231006 3272231007
VÝZ VÝZ N N N N N
1 196 844 11 216 966 6 989 914 736 832 656 470
39 843 1 225 131 2 700 11 500
410 480 160 000 65 157 -236 864 23 483 1 536
410 480 160 000 105 000 988 267 26 183 13 036
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
410 480 160 000 65 157 -236 864 23 483 1 536
60 60 60 60 60 60 60
R48 Rychaltice - Frýdek Místek - VÝZISKY I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - VÝZISKY I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 C - Most Oparno
3272231008 60
N
D8 0805 D - Most Dobkovičky
1 020 321
61 500
-16 454
45 046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16 454
3272231010 60 3272411004 60
N N
D8 0805 F - Tunel Radejčín D47 4704 Lipník - Bělotín
3 488 107 9 627 982
733 876 81 046
-360 592 42 454
373 284 123 500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-360 592 42 454
3272421016 60 PO3.1 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná
3 649 503
25 000
700 000
725 000
0
0
0
0
0
0
949 884
0
0
0
407 094
0
700 000
3272431007 60
N
D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR
4 088 454
56 000
56 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 000
3272431014 60
N
I/67 Skřečoň-Bohumín obchvat
1 232 328
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0308 B most přes Lužnici D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka D3 0307 B most přes rybník Koberný D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0307 A Tábor - Soběslav - VÝZISKY D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - VÝZISKY
1 057 634 1 387 547 892 132 1 187 785 6 903 679
15 000 2 000 1 000 2 000 10 000
3 159 550
7 000
0 4 028 5 533 10 230 323 788 326 43 932 85
15 000 6 028 6 533 12 230 333 788 326 50 932 85
-130 524 0 -1 832 0 -64 950 0 -34 713 0
0 3 783 0 0 8 874 0 12 108 0
130 524 0 0 0 0 0 0 0
304 556 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-130 524 4 028 3 701 10 230 258 838 326 9 219 85
3272621003 3272621004 3272621005 3272621006 3272621007 3272621007 3272621008 3272621008
60 60 60 60 60 60 60 60
F2.1 F2.1 F2.1 F2.1 F2.1 VÝZ F2.1 VÝZ
0 130 524 39 855 3 783 1 937 1 832 6 140 0 69 126 73 824 0 14 818 46 821 0 Stránka 1 z 2
0 0 0 0 0 0
Ev. číslo
Kód
T
Název
3272621011 3272741005 3272831064 3272851067 3272970007
60 F2.1 D3 0309/III Borek - Úsilné 60 F2.1 R1 512 D1 - Vestec 60 F2.1 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 60 PO2.1 R49 4901 Hulín - Fryšták 60 N R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v 5006210096 50 N oboru pozemních komunikací a RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy 5111540056 60 5111540058 5211110022 5211540007 5211550014 5211550015 5511210013
N
SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice
60 N R1 510 Satalice - Běchovice, oprava 50 OPŽP Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy 60 N R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře 60 F2.1 D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice 50 OPŽP I/14, I/10 Sanace skal
5531740001 60
F2.1 R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády
Celkové náklady akce
Aktuální upravený rozpočet
1 152 343 8 054 438 6 653 114 8 932 348 229 971
3 000 30 000
Návrh RO
Celkem r. 2014
Aktuální upravené EIB
Aktuální upravený rozpočet spolufin.
15 000 425 000 78 762 45 000 146 011
0 0 0 0 0
149 340 0
45 000 67 000
12 000 395 000 78 762 0 79 011
110 878
60 370
-55 370
5 000
61 349
29 349
26 000
232 320 20 230 38 766 741 240 876 761 14 405
0 28 816 20 000 20 000
1 774 085
Návrh RO
Celkem spolufin. r. 2014
Aktuální upravená ÚD
Aktuální upravené OPD
Aktuální upravené EU14+
0 0
-134 521 0 0 0 0
14 819 0 0 0 0
134 521 0 0 0 0
348 460 0 0 0 0
0 0 0 350 000 0
0
0
0
0
0
0
55 349
0
0
0
0
0
24 500 0 9 240 16 240 14 756 0
24 500 0 38 056 36 240 34 756 0
0 0 0 131 956 166 999 0
810 0 135 000 162 000
0 1 214 0 -135 000 -157 365 1 440
0 2 024 0 0 4 635 1 440
150 000
150 000
0
2 637
2 637
Rozpočet spolufin. EU14+ 0 0
Návrh RO
Aktuální upravené spolufin. EU14+
Aktuální upravené spolufin. ÚD EU14+
Aktuální upravené OF EU
Aktuální upravené předfin. OPŽP 5% 0 0 0 0 0
Celková bilance RO
291 701 0
0 0 0 -291 701 0
0 0 0 0 0
0 0 0 150 000 0
-122 521 395 000 78 762 -291 701 79 011
0
0
0
0
0
0
-55 370
0
0
0
0
0
0
0
26 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 446 796 484 206 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 17 196 0 0 0 12 245
24 500 1 214 9 240 -118 760 -142 609 1 440
281 183
662 248
0
0
0
0
0
152 637
5611550001 60
F2.1 D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava
830 516
20 000
9 039
29 039
134 348
194 151
-183 185
10 966
0
545 009
0
0
0
0
0
0
-174 146
5611550002 60
F2.1 D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš
767 139
20 000
7 836
27 836
0
175 519
-175 519
0
93 075
338 023
0
0
0
0
0
0
-167 683
5621550006 60
F2.1 D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka
470 000
15 000
0
15 000
0
30 000
-30 000
0
30 000
70 000
0
0
0
0
0
0
-30 000
3 934 827
2 126 587
6 061 414
2 351 226
-1 901 352
449 874
291 701
-291 701
0
Celkem:
Stránka 2 z 2
-66 466
