Lampiran II.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KOTA : MALANG NAMA SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan (contoh) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (diisi sesuai kode rekening urusan/nama urusan pada DPA/DPPA) 1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Perumahan 3. Urusan Lingkungan Hidup Jenis Data No
1
ASPEK
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
FOKUS
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
NO
1
2
IKK
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Rumus/Persamaan
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Operating Procedure (SOP)
Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Perumahan
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
- Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Nasional (RKP), Nasional (RKP), Nasional (RKP), sebanyak 8 sebanyak 3 program. sebanyak 4 program. program.
Urusan Pekerjaan Umum ….. %
Urusan Perumahan ….. %
Urusan Lingkungan Hidup ….. %
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak … program
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak … program
Apabila Ada, sebutkan ada banyak … yang terdiri dari: 1. ….. 2. …..
Apabila Ada, Apabila Ada, Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada sebutkan ada banyak sebutkan ada banyak … yang terdiri dari: … yang terdiri dari: 1. ….. 2. …..
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak … program
1. ….. 2. …..
2
KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang 3 PERATURAN PER harus dilaksanakan SKPD UNDANG-UNDANGAN menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
3
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah terisi jabatan yang ada x 100%
Pengisian struktur jabatan 4
5
4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM 6 dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
7
8
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS Kota
Jumlah PERDA - ….. pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% - Jabatan yang ada sebanyak … org. - Jabatan yang harus ada, sebanyak … org.
- …..
- …..
….. %
….. %
….. %
- Jabatan yang terisi sebanyak …
- Jabatan yang terisi sebanyak …
….. %
….. %
….. %
- Jabatan yang ada, sebanyak …
- Jabatan yang ada, sebanyak …
Ada atau tidak ada Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , - PNS yang terhadap Total PNS Kota sebanyak 6 personil menangani urusan , sebanyak … personil
Ada/ Tidak Ada
- PNS yang menangani urusan, sebanyak … personil
- Total PNS Kota, sebanyak 9.536 personil Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang telah memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi syarat persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan diklatpim, sebanyak pelatihan kepemimpinan dibagi … org. - Pejabat yang kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% ada, sebanyak … org.
- Total PNS Kota, sebanyak 9.536 personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak … org. - Pejabat yang ada, sebanyak … org.
- Total PNS Kota, sebanyak 9.536 personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak … org. - Pejabat yang ada, sebanyak … org.
Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak … org. - Jabatan yang ada, sebanyak … jbt.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak … org. - Jabatan yang ada, sebanyak … jbt.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak … org. - Jabatan yang ada, sebanyak … jbt.
Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada Apabila Ada. perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.
Apabila Ada.
-RENSTRA SKPD
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013 : 1. ….. 2. …..
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013 : 1. ….. 2. …..
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013 : 1. ….. 2. …..
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak … program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak … program - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak … program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak … program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak … program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak … program.
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak … program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak …
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak … program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak …
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak … program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak … program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak … program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak … program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak … program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak … program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak … program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak … program.
-RENJA SKPD -RKA-SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11 SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Perencanaan Pelaksanaan 12 Program dan Anggaran
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
… jenis dokumen
… jenis dokumen
… jenis dokumen
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
….. %
6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
13
Alokasi belanja SKPD Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x APBD 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ……………………… … - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.629.594.156.1 40,34
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ……………………… … - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.629.594.156.14 0,34
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ……………………… … - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.629.594.156.140,3 4
….. %
….. %
….. %
Besaran belanja modal
14
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ……………………… …. - Total Belanja SKPD, sebesar Rp, ……………………… …. - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp…………………..
….. %
….. %
15
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ……………………… …. - Total Belanja SKPD, sebesar Rp, ……………………… …. - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp…………………..
….. %
Besaran belanja pemeliharaan
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja Modal Alokasi belanja SKPD Alokasi belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 100% ……………………… …. - Total Belanja SKPD, sebesar Rp, ……………………… …. Total Belanja total belanja - Total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan belanja barang dan belanja barang dan jasa SKPD, sebesar jasa SKPD) x 100% Rp…………………..
….. %
….. %
….. %
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp…………………..
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp…………………..
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp…………………..
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp…………………..
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp…………………..
- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp…………………..
….. %
….. %
….. %
16
Total Belanja pemeliharaan dari alokasi belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi alokasi belanja SKPD x 100%
- Total belanja - Total belanja - Total belanja SKPD, sebesar SKPD, sebesar SKPD, sebesar Rp………………….. Rp………………….. Rp………………….. Laporan keuangan SKPD 17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, laporan keuangan SKPD sebanyak … jenis, berikut komponen yang sbb: ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada, sebanyak … jenis, sbb:
Apabila Ada, sebanyak … jenis, sbb: Ada sebanyak Ada sebanyak Ada sebanyak 3 jenis 3 jenis 3 jenis
7
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
18
Penggunaan Asset SKPD 19
8
PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / TERHADAP prasarana partisipasi PARTISIPASI masyarakat MASYARAKAT
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
20
21
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan
Ada/ Tidak Ada
Ada/ Tidak Ada
Ada/ Tidak Ada
- Asset yang tidak - Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan, sebanyak digunakan, sebanyak sebanyak Rp…. Rp…. Rp…asset. - Asset yang dikuasai SKPD, senilai Rp…………………..
- Asset yang dikuasai SKPD, senilai Rp…………………..
- Asset yang dikuasai SKPD, senilai Rp…………………..
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
Sebutkan jenisnya
1. …..
1. …..
1. …..
2. …..
2. …..
2. …..
Ada/ Tidak Ada
Ada/ Tidak Ada
3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada/ Tidak Ada Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada
….. %
….. %
….. %
Jumlah sebanyak … jenis.
Jumlah sebanyak … jenis.
Jumlah sebanyak … jenis.
Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada Ada/ Tidak Ada
