Uitbreiding van het OTC Noodzakelijke stap in de ontwikkeling van het toproeien. Voorwaarde voor een succesvolle toekomst
Algemene Ledenberaad 2-6-2012
Topsportambitie KNRB • Vooraanstaand roeiland, top 5 • Belangrijke pijler in top-10 ambitie NOC • Prominent in de media aanwezig
Internationale ontwikkelingen - Stijgend niveau - Kleinere marges - Grote investeringen door grootmachten
Gevolgen internationale ontwikkelingen • details steeds belangrijker • meer disciplines betrokken bij toproeien • toenemend belang wetenschappelijke ondersteuning en innovatie (meetinfrastructuur, komst Innolab)
Knelpunt: ruimte • Sporters • Begeleiders • Bondsbureau
Benodigde extra faciliteiten sporters • • • • •
Kleedkamers, douches in OTC Vergroten krachtzaal Roeibak Studieruimte Toegankelijk voor aangepast roeien
Benodigde ruimte begeleiders • ca 10 coaches • medische ruimten (arts, fysio, masseur) • 5 werkplekken Innolab: lab-manager, embedded scientist, data-analist, studenten. • Analyse/video ruimte • Vergader/overlegruimten (coach-ploeg, begeleiders, mentale begeleiding, voeddingsanalyse etc.) • Topsportondersteuning (topsportcoördinator, medewerkers topsport) • TD
Behoefte bondsbureau • Geintegreerd met topsport – Efficient werken – spin-off naar rest organisatie
• Tijdelijke voorziening op de bosbaan tot 01-01-2015
kansen • Top 10 sport NOC biedt kans om topsportprogramma vergaand te ontwikkelen (mits commitment van de bond) • Bereidheid vanuit NOC en Innosport om Innolab te ontwikkelen op de bosbaan • Wens van de VU te participeren als kenniscentrum • CTO Amsterdam • WK 2014 (VWS-gelden)
Een uitgebreid OTC: een niet te missen kans!
OTC en WK2014 • FISA stelt eisen aan gebouwen en verblijfsruimtes • Dit programma van eisen kan worden gebruikt als onderbouwing van subsidie-aanvraag VWS • Prachtige legacy (net als de water-speeltuin, maar dan echt groots) • Uitgelezen kans om onderscheidend te zijn • Goede reclame voor Nederland om onderscheidend te zijn t.o.v. bijvoorbeeld Azie “we make things happen” 2-11-2011 Enquête oktober 2011
11
Randvoorwaarden • Gedegen financiering waarvan risico niet in de WK begroting / stichting zit • OTC tijdig klaar • Ruimtes volgens FISA vereisten; na WK in te richten volgens Topsport en Bureau vereisten
2-11-2011 Enquête oktober 2011
12
WK2014 • • • • • •
Visite-kaartje van Nederland Roeiland Duurzaam Een echt evenement ‘de nieuwe standaard’ Vergroten van roei-community Meer exposure = meer potentiele sponsoren
2-11-2011 Enquête oktober 2011
13
Een uitgebreid OTC: een niet te missen kans!
Papendal op de Bosbaan
bestemmingsplan • • •
•
Huidig bestemmingsplan staat geen extra bebouwing toe Amsterdamse Bos is bereid initiatief te dragen Gem Amstelveen is bereid BP te wijzigen • continuering huidige gebruik /bezettingsgraad valt binnen normen groepsrisico i.v.m risicoanalyse gasleiding Hoogheemraadschap ziet geen bezwaren • Uitbreiding valt buiten de waterkering • Bebouwd opp is te gering voor watercompensatie
15
Huidige situatie
16
17
Gewenste situatie • Huidig gebouw verdubbelen: • • • •
Betere trainingsfaciliteiten Betere kleedkamers en rustruimte Goede ruimten voor coaches en roeiers Uitbreiding OTC tot “innosportlab roeien”
• Gebouw aanpassen aan facilitaire eisen FISA • Ruimte bieden voor Bondsbureau • Totaal gebouw duurzaam en energie neutraal maken • Dichte panelen op zuid en zuidwest als zonnecellen • Bodemenergie als warmtebron en roeibak als buffer • Gebouw draagt bij aan faunabeheer (nestkasten etc)
18
Ruimtelijk PvE Gedeeltelijk te combineren
•
Faciliteiten Fisa (= later bondsburo) – – –
•
Trainingscentrum – – – – – – – – –
combineren
•
kleedkamers en douches (30m/30v) = 90m2 werkplek coaches (10) = 80m2 medische ruimte = 30m2 leef/overblijfruimte sporters (30pers) = 200m2 Studieplek sporters medisch fysio (2) = 60m2 vergaderruimten 2st=60 m2(40 +20) cardio en krachttrainingsruimte =430m2 Roeibak t.b.v. een acht
Field lab – –
•
werkplekken 20 mw=160m2 kantine/keuken = 80m2 vergaderruimten 2st=60 m2(40 +20)
werkplekken (2pers) = 20m2 overlegruimte (5pers) = 30m2
Secundaire ruimten – –
toiletten werkkast technische ruimten
functie FISA informatieruimte vergaderruimten teammanagers jurymeeting medical seminar coaches meetings umpires seminar athletes meetings Fisa commissions presscenter medisch wachtruimte behandelkamer dokterskamer toilet Organising committee Topsport trainingscentrum training cardiotraining kracht roeibak medisch fysioruimten medisch werkplekken coaches rustruimte eetruimte Innovatielab fieldlab werkplek fieldlab videooverleg Kleedruimten kleedruimten heren kleedruimten dames Bondsburo werkplek bondsburo vergaderruimte kantine Algemene ruimten technische ruimte berging werkkast sanitair toiletten mindervaliden toilet verkeersruimten lift/ schachten hoofdtrap entrée neventrap gangen e.d.
hvh
kelder 916 40
1 1
195 65
195 65
1
104
104
1
375
375
1 1 1 1 3
12 12 10 3 100
12 12 10 3
1295
totaal 916
100 0
832,5
462,5
1295
1 1 1
190 240 230
190 240 230
2 2
20 50
20 50
10 1 1
80 210 72,5
80
2 1
16 6,5
1 1
16 6,5 0 90 90 290 160 80 50
0
0
290 160 80 50
290
4 1 1
150 100 50
11
6
167
2
167 100 50 4
2
2
4 1
8 5
4 5
4
1296
1223
1
2668 omrekening GBO > BVO
0
beg grond 1e verd 452 464 40
1
210 72,5
90 90
150
20%
TOTAAL
2668 534 3202
19
Nieuwe opzet: kelder Waterbassin roeibak = buffer
Techniek ruimte WKO
Bron WKO
20
Nieuwe opzet: begane grond Roeibak (“acht”) Bij dichtleggen bak ook te benutten tbv teammanagers/pers meeting
krachttraining Inwendige trap/lift toegang
Medische ruimten
Cardio apparatuur
Field lab Innosports
21
Nieuwe opzet: verdieping Vergaderruimten kantoren
Vergaderruimten in doorloop
Inwendige trap/lift Kleed- en douchruimte H
Kleed- en douchruimte D
kantoren
Pantry en rustruimte
22
Nieuwe opzet: doorsnede
Fundering tbv tribune Roeibak / warmtebuffer
23
functieplekken
24
beeldvorming
Fundering tbv tribune
Roeibak / warmtebuffer 25
Planning •
Oktober 2011 – Maart 2012 – – –
•
Maart 2012 - September 2012 –
•
Oplevering Centre of Excellence en gebruiksklaar voor FISA organisatiecomité en CTO Amsterdam
Juli 2014 - Augustus 2014 –
•
Aanbesteding en uitvoering bouwwerkzaamheden (Bosbaan en het huidige gebouw blijven bruikbaar)
Januari 2014 – Juli 2014 –
•
beschrijven van ontwerp en de uitwerking ervan
September 2012 – December 2013 – –
•
formaliseren en veilig stellen van de financiële haarbaarheid rond krijgen van alle randvoorwaarden en uitwerkingen / onderzoeken t.b.v. de wijziging van het bestemmingsplan Selecteren architect en adviseurs
Organisatie WK Senioren 2014, inclusief WK Adaptive Rowing
Vanaf September 2014 –
Intrek KNRB
26
Financiën
• Investeringskosten Bouw Inrichting Totaal (incl. BTW)
€ 1.890.000 € 400.000 € 2.290.000
• Financiering € 2,2 mio
• Tender procedure • opties uitwerken
netto na aftrek te verrekenen BTW.
• Jaarlijkse extra exploitatielasten OTC • Extra kosten gebouw (OZB, Bewaking, klein onderhoud) • Extra reservering groot onderhoud (1% bouwsom) • Bij aangaan lening • Rentelasten (+aflossing)
Dekking zal m.n. uit topsport begroting komen (focussport).
• Afschrijvingskosten 27
Risico analyse • Financiering • Budgetbeheersing • Exploitatiedekking / onderhoud
29
Risico analyse Risico
I. Tijdig rondkrijgen van de financiering
Toelichting
Maximaal € 600k financiering met (bank)lening, de rest moet komen van overheid en NOC * NSF.
De verbouwing en inrichting kost meer dan nu II. Budgetoverschrijding voorzien door onvoorziene omstandigheden. Aannemer gaat failliet gedurende het project. Iemand maakt bezwaar tegen de verbouwing middels een bezwaarprocedure (vb. bescherming bijzondere rups) Verlies hoofdsponsor waardoor BTW verrekening (+/-€ 150k) niet verrekend kan worden (brutokosten worden nettokosten)
Beheersmaatregel
Zo veel mogelijk directe financiering organiseren. Moment van de OS gebruiken om Sponsoring te realiseren. Suggesties uit de AV? Fixed price aanbesteden aan 2-3 partijen, gedegen risico analyse, meerdere scenario's voorbereiden ( incl. fall back scenario), go/no go moment in project inbouwen. Gedegen budget monitoring Van goede naam en faam bekende aannemer selecteren. go/no go moment in project inbouwen. Separaat verzoek wijziging bestemmingsplan. Stapgewijze approach (PM)
Sponsorovereenkomst met hoofdsponsor voor besluitvorming OTC rondkrijgen. Als de financiering van de investering in het OTC met beperkte eigen middelen van de KNRB gefinancierd wordt en voornamelijk direct gefinancierd kan worden III. Verlies Focus sport status komt de jaarlijkse Exploitatiedekking/on dekking in gevaar omdat de jaarlijkse begroting dan kan de KNRB daarmee haar risico beperken t.a.v. derhoud niet van Topsport daarmee daalt van +/- € 2 mio naar een niet sluitende exploitatiebegroting OTC a.g.v. het niet presteren op de OS. duurzaam. € 100k of minder. 30
Vragen?
Vragen of suggesties of wil je bijdragen aan het project investering in uitbreiding OTC?
[email protected]
