Uang Representasi

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DEMAK 44 TAHUN 2014 NOMOR TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 1.24. - KEARSIPAN : 1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.24.1.24.01.00.00.4.

PENDAPATAN

1.24.1.24.01.00.00.8.

PENDAPATAN - LO JUMLAH PENDAPATAN

1.24.1.24.01.00.00.5.

BELANJA DAERAH

2.745.928.000,00

1.24.1.24.01.00.00.9

BEBAN

2.745.928.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.043.646.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.043.646.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

944.646.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

75.400.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

48.100.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

33.475.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

34.125.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

45.500.000,00

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.21.

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.24.1.24.01.00.00.5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.24.1.24.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.24.1.24.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

700.000,00

1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

700.000,00

1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

700.000,00

1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

700.000,00

676.000.000,00

177.000,00 27.300.000,00 4.569.000,00 99.000.000,00

99.000.000,00 1.702.282.000,00

Halaman : 1

215.282.000,00

30 DESEMBER 2014

1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1 1.24.1.24.01.01.02.

2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

62.082.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.


62.082.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

62.082.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.400.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja air

2.490.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

42.192.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

12.000.000,00

1.24.1.24.01.01.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

8.400.000,00

1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

8.400.000,00

1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

8.400.000,00

1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.01.04.

Honorarium/Upah Bulanan

1.24.1.24.01.01.08.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

30.000.000,00

1.24.1.24.01.01.08.5.2.2.


30.000.000,00

1.24.1.24.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00

1.24.1.24.01.01.08.5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

1.24.1.24.01.01.10.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

12.100.000,00

1.24.1.24.01.01.10.5.2.2.


12.100.000,00

1.24.1.24.01.01.10.5.2.2.01.


12.100.000,00

1.24.1.24.01.01.10.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

1.24.1.24.01.01.11.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

7.500.000,00

1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.


7.500.000,00

1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

7.500.000,00

1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.000.000,00

1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

2.500.000,00

1.24.1.24.01.01.12.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

3.500.000,00

1.24.1.24.01.01.12.5.2.2.


3.500.000,00

1.24.1.24.01.01.12.5.2.2.01.


3.500.000,00

1.24.1.24.01.01.12.5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik

1.24.1.24.01.01.13.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

3.500.000,00

1.24.1.24.01.01.13.5.2.2.


3.500.000,00

1.24.1.24.01.01.13.5.2.2.01.


3.500.000,00

1.24.1.24.01.01.13.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.24.1.24.01.01.17.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

8.400.000,00

30.000.000,00

12.100.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00 9.000.000,00

Halaman : 2


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.24.1.24.01.01.17.5.2.2.


9.000.000,00

1.24.1.24.01.01.17.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

9.000.000,00

1.24.1.24.01.01.17.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.24.1.24.01.01.18.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

36.000.000,00

1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.


36.000.000,00

1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

36.000.000,00

1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.24.1.24.01.01.19.

PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS

42.500.000,00

1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

42.000.000,00

1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

42.000.000,00

1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.24.1.24.01.01.19.5.2.2.


500.000,00

1.24.1.24.01.01.19.5.2.2.01.


500.000,00

1.24.1.24.01.01.19.5.2.2.01.01.


500.000,00

1.24.1.24.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

479.000.000,00

1.24.1.24.01.02.07.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

263.000.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.100.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.100.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.01.02.

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

650.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

450.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.

BELANJA MODAL

261.900.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

183.000.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.11.11.

Belanja Modal Pengadaan Roll Opack

183.000.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

15.000.000,00

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.16.16.

Belanja Modal Pengadaan CCTV

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.18.17.

Belanja Modal Pengadaan Higrometer

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

1.24.1.24.01.02.09.

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.24.1.24.01.02.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.24.1.24.01.02.09.5.2.1.01.

Honorarium PNS

9.000.000,00

7.000.000,00 29.000.000,00

42.000.000,00

15.000.000,00 2.900.000,00

2.900.000,00 61.000.000,00

61.000.000,00 103.000.000,00 550.000,00 550.000,00 Halaman : 3


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.24.1.24.01.02.09.5.2.1.01.02.

2 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1.24.1.24.01.02.09.5.2.1.01.03.


1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

4.350.000,00

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.10.20.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating

4.350.000,00

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.11.


1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.01.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

64.800.000,00

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook

16.000.000,00

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

7.000.000,00

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

3.000.000,00

1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

4.000.000,00

1.24.1.24.01.02.10.

PENGADAAN MEBELAIR

30.000.000,00

1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

30.000.000,00

1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

30.000.000,00

1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

7.500.000,00

1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang

1.24.1.24.01.02.22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

20.000.000,00

1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.


20.000.000,00

1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

16.500.000,00

1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.03.16.


1.24.1.24.01.02.24.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

55.000.000,00

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.


55.000.000,00

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

55.000.000,00

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

2.500.000,00

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

7.500.000,00

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

325.000,00 225.000,00 102.450.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00 94.800.000,00

22.500.000,00

16.500.000,00 3.500.000,00

3.500.000,00

42.850.000,00 150.000,00 2.000.000,00 Halaman : 4


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1.24.1.24.01.02.28.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

8.000.000,00

1.24.1.24.01.02.28.5.2.2.


8.000.000,00

1.24.1.24.01.02.28.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

8.000.000,00

1.24.1.24.01.02.28.5.2.2.03.16.


1.24.1.24.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

40.000.000,00

1.24.1.24.01.05.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

40.000.000,00

1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.


40.000.000,00

1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.15.


10.000.000,00

1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.15.02.


1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.24.1.24.01.17.

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA INFORMASI

65.000.000,00

1.24.1.24.01.17.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH

35.000.000,00

1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

485.000,00

1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

485.000,00

1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.03.

Uang Lembur

1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS

1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.


1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.01.


695.000,00

1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.01.01.


695.000,00

1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.02.


20.200.000,00

1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.15.02.


1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Gedung

1.24.1.24.01.17.03.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA

1.24.1.24.01.17.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

560.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

560.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00

1.885.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00 33.115.000,00

20.200.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00 10.720.000,00

10.720.000,00

Halaman : 5

30.000.000,00


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.24.1.24.01.17.03.5.2.1.01.01.

2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.


1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.01.


504.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.01.01.


474.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.01.04.


1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.02.


300.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

300.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.03.34.

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.06.


1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

656.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.11.


250.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

250.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.15.01.


8.125.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.15.02.


8.075.000,00

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.24.1.24.01.17.03.5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.24.1.24.01.15.

PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

64.000.000,00

1.24.1.24.01.15.02.

PENGUMPULAN DATA

15.000.000,00

1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

485.000,00

1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

485.000,00

1.24.1.24.01.15.02.5.2.1.01.01.


485.000,00

1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.


1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01.


1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.01.01.


1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.


1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

4.600.000,00

1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

1.250.000,00

1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15.01.


560.000,00 29.440.000,00

30.000,00

5.500.000,00

250.000,00 5.250.000,00 686.000,00

30.000,00

16.200.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

14.515.000,00 1.615.000,00

1.615.000,00 5.850.000,00

7.050.000,00

4.350.000,00 Halaman : 6


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.24.1.24.01.15.02.5.2.2.15.02.

2 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.24.1.24.01.15.03.

PENGKLASIFIKASIAN DATA

1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

485.000,00

1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.01.01.


485.000,00

1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.03.

Uang Lembur

1.24.1.24.01.15.03.5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS

1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.


1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01.


1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.01.01.


1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.


1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.01.


3.250.000,00

1.24.1.24.01.15.03.5.2.2.15.02.


3.700.000,00

1.24.1.24.01.15.05.

PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN

1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

550.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.01.

Honorarium PNS

550.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.01.02.


325.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.1.01.03.


225.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.


1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.01.


1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.01.01.


90.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.01.04.


60.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.15.05.5.2.2.15.02.


1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.

BELANJA MODAL

11.100.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.11.


11.100.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

4.500.000,00

1.24.1.24.01.15.05.5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

6.600.000,00

1.24.1.24.01.15.06.

KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.700.000,00 15.000.000,00 4.235.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00 10.765.000,00 1.815.000,00

1.815.000,00 2.000.000,00

1.500.000,00 500.000,00 6.950.000,00

14.000.000,00

2.350.000,00 150.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

20.000.000,00 4.810.000,00 4.810.000,00 Halaman : 7


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.01.

2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.07.

Honorarium Penyusun Makalah/Naskah

1.24.1.24.01.15.06.5.2.1.01.08.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.01.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.01.01.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.01.04.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

250.000,00

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

300.000,00

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.03.34.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.06.


700.000,00

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

700.000,00

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.11.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.15.01.


1.24.1.24.01.15.06.5.2.2.15.02.


1.24.1.24.01.16.

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

180.000.000,00

1.24.1.24.01.16.01.

PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP

130.000.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

550.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

550.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.01.02.


325.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.1.01.03.


225.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.


1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.01.


250.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.01.01.


190.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.01.04.


1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.06.


435.000,00 625.000,00 3.750.000,00 15.190.000,00 1.177.500,00

1.114.500,00 63.000,00 5.300.000,00

4.750.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00 2.812.500,00

2.812.500,00 2.550.000,00

800.000,00 1.750.000,00

4.450.000,00

60.000,00 200.000,00 Halaman : 8


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

1.24.1.24.01.16.01.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.24.1.24.01.16.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

125.000.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.3.36.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

125.000.000,00

1.24.1.24.01.16.01.5.2.3.36.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran .

125.000.000,00

1.24.1.24.01.16.02.

PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

25.000.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

435.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

435.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.01.01.


435.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.


1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.01.


265.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.01.01.


220.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.01.04.


1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.02.


1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.15.01.


3.825.000,00

1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.15.02.


3.700.000,00

1.24.1.24.01.16.03.

PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA

1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

485.000,00

1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.01.01.


485.000,00

1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.24.1.24.01.16.03.5.2.1.02.09.

Honorarium Jasa Insentif Non PNS

1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.01.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.01.01.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.01.04.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.02.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.06.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

200.000,00 4.000.000,00

4.000.000,00

24.565.000,00

45.000,00 16.775.000,00

16.775.000,00 7.525.000,00

25.000.000,00 2.985.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00 22.015.000,00 1.135.000,00

1.078.000,00 57.000,00 5.580.000,00

5.580.000,00 1.800.000,00

1.800.000,00 Halaman : 9


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

13.500.000,00

1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.15.01.


1.24.1.24.01.16.03.5.2.2.15.02.


1.24.1.24.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

95.000.000,00

1.24.1.24.01.18.02.

PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP

55.000.000,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

14.885.000,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

14.885.000,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.01.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.05.

Honorarium/Upah Harian

6.800.000,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.1.01.08.


7.500.000,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.01.


781.500,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.01.01.


670.500,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.01.04.


111.000,00

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.02.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.06.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.11.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.11.06.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.15.01.


1.24.1.24.01.18.02.5.2.2.15.02.


1.24.1.24.01.18.03.

SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

40.000.000,00

1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.010.000,00

1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

10.010.000,00

1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.01.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.06.

Honorarium petugas entry data

1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.07.


1.650.000,00 11.850.000,00

585.000,00

40.115.000,00

5.122.000,00

5.122.000,00 6.250.000,00

250.000,00 6.000.000,00 9.286.500,00

9.286.500,00 3.375.000,00

3.375.000,00 15.300.000,00

2.500.000,00 12.800.000,00

635.000,00 1.250.000,00 625.000,00 Halaman : 10


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.24.1.24.01.18.03.5.2.1.01.08.

2 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.01.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.01.01.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.01.04.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

500.000,00

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

300.000,00

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.03.34.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.06.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.11.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.11.06.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.15.


1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.15.01.


4.125.000,00

1.24.1.24.01.18.03.5.2.2.15.02.


4.500.000,00

1.26.1.24.01.15.

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1.26.1.24.01.15.01.

PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR

1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.150.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.150.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.01.01.


2.675.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.1.01.06.


2.475.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.01.01.


962.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.01.04.


168.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.02.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

2.750.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.250.000,00

7.500.000,00 29.990.000,00 4.207.000,00

4.075.000,00 132.000,00 8.050.000,00

7.250.000,00 3.483.000,00

3.000.000,00 483.000,00 5.625.000,00

5.625.000,00 8.625.000,00

490.000.000,00 30.000.000,00

24.850.000,00 1.130.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Halaman : 11


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

1.500.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.06.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.800.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.270.000,00

1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.11.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.11.02.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.15.01.5.2.2.15.01.


1.26.1.24.01.15.02.

PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA

1.26.1.24.01.15.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

62.770.000,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2.1.03.

Uang Lembur

62.770.000,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS

1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.


1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.01.01.


1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.01.04.


360.000,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.06.


773.600,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

503.600,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

270.000,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.15.01.


1.26.1.24.01.15.02.5.2.2.15.02.


1.26.1.24.01.15.03.

SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PARPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH

1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

4.810.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

4.810.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.01.01.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.1.01.06.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.01.01.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.01.04.


210.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.02.


700.000,00

3.070.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00 4.400.000,00

4.400.000,00 125.000.000,00

62.770.000,00 62.230.000,00 2.356.400,00

1.996.400,00

59.100.000,00

56.700.000,00 2.400.000,00 30.000.000,00

610.000,00 4.200.000,00 25.190.000,00 2.071.000,00

1.861.000,00

Halaman : 12


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

700.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.03.34.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.06.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

964.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.11.


250.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.11.02.


250.000,00

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.15.01.


1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.26.1.24.01.15.03.5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.26.1.24.01.15.08.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA

95.000.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.035.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.01.01.


410.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.01.07.


625.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.26.1.24.01.15.08.5.2.1.02.03.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.01.01.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.01.04.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

500.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

400.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.29.

Belanja Jasa Maintenance

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.03.34.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.


1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.11.


1.050.000,00

1.050.000,00 994.000,00

30.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00 12.000.000,00

12.000.000,00

1.035.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00 84.965.000,00 7.558.900,00

7.320.900,00 238.000,00 67.225.000,00

62.500.000,00 3.825.000,00 2.013.600,00

350.000,00 1.393.600,00 270.000,00 7.267.500,00 Halaman : 13


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.11.06.

2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.15.


900.000,00

1.26.1.24.01.15.08.5.2.2.15.02.


900.000,00

1.26.1.24.01.15.09.

PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.


1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.01.01.


1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.01.04.


1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.15.09.5.2.2.15.02.


1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

160.200.000,00

1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

160.200.000,00

1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.17.

Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia

6.000.000,00

1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.21.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan

3.000.000,00

7.267.500,00

195.000.000,00 34.800.000,00 1.244.000,00

1.064.000,00 180.000,00 21.556.000,00

21.556.000,00 12.000.000,00

12.000.000,00

perundang-undangan 1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.30.

Belanja Modal Pengadaan Buku Penunjang

142.200.000,00

1.26.1.24.01.15.09.5.2.3.27.49.

Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan

9.000.000,00

1.26.1.24.01.15.10.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

15.000.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.


15.000.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.01.


309.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.01.01.


309.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.06.


66.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

66.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.15.01.


7.350.000,00

1.26.1.24.01.15.10.5.2.2.15.02.


7.275.000,00

1.26.1.24.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

74.000.000,00

1.26.1.24.01.16.02.

PENGOLAHAN BAHAN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

49.000.000,00

1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

23.200.000,00

1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.02.07.

Honorarium Tenaga Perpustakaan

14.625.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00 Halaman : 14


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

14.400.000,00

1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.03.

Uang Lembur

1.26.1.24.01.16.02.5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS

1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.


1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.01.01.


9.249.600,00

1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.02.


2.000.000,00

1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.06.


1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.16.02.5.2.2.15.02.


1.26.1.24.01.16.03.

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.020.000,00

1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.020.000,00

1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.01.01.


1.020.000,00

1.26.1.24.01.16.03.5.2.1.01.08.


4.000.000,00

1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.01.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.01.01.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.01.04.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

200.000,00

1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

200.000,00

1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.03.34.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.06.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.11.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.11.06.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.15.


1.26.1.24.01.16.03.5.2.2.15.02.


14.400.000,00 25.800.000,00 9.249.600,00

2.000.000,00 6.000.400,00

6.000.400,00 8.550.000,00

8.550.000,00 25.000.000,00

19.980.000,00 4.176.200,00

3.946.200,00 230.000,00 2.850.000,00

2.450.000,00 5.728.800,00

5.728.800,00 4.125.000,00

4.125.000,00 3.100.000,00

3.100.000,00

.

JUMLAH BELANJA

-

SURPLUS/(DEFISIT) Halaman : 15

2.745.928.000,00 (2.745.928.000,00)


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Halaman : 16

Uang Representasi

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