Uang Representasi

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DEMAK 44 TAHUN 2014 NOMOR TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.11.1.11.01.00.00.4.

PENDAPATAN

1.11.1.11.01.00.00.8.

PENDAPATAN - LO JUMLAH PENDAPATAN

1.11.1.11.01.00.00.5.

BELANJA DAERAH

1.508.958.000,00

1.11.1.11.01.00.00.9

BEBAN

1.508.958.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

750.256.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

750.256.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

688.396.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

36.180.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

50.544.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

22.464.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

30.348.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

30.832.000,00

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.21.

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.11.1.11.01.00.00.5.2.

BELANJA LANGSUNG

758.702.000,00

1.11.1.11.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

112.120.000,00

1.11.1.11.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2.400.000,00

1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

2.400.000,00

1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

2.400.000,00

1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

489.939.000,00

205.000,00 25.517.000,00 2.367.000,00 61.860.000,00

61.860.000,00

2.400.000,00

Halaman : 1

30 DESEMBER 2014

1.11.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1 1.11.1.11.01.01.02.

2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

11.000.000,00

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.


11.000.000,00

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

11.000.000,00

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja telepon

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja air

1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

1.11.1.11.01.01.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

3.000.000,00

1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.11.1.11.01.01.10.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

12.500.000,00

1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.


12.500.000,00

1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01.


12.500.000,00

1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

1.11.1.11.01.01.11.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

9.000.000,00

1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.


9.000.000,00

1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

9.000.000,00

1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

2.086.000,00

1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

6.914.000,00

1.11.1.11.01.01.12.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

2.000.000,00

1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.


2.000.000,00

1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01.


2.000.000,00

1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik

1.11.1.11.01.01.13.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

9.600.000,00

1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.


9.600.000,00

1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.01.


9.600.000,00

1.11.1.11.01.01.13.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.11.1.11.01.01.15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.520.000,00

1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.


2.520.000,00

1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

2.520.000,00

1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.11.1.11.01.01.17.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.800.000,00 600.000,00 5.600.000,00

3.000.000,00

12.500.000,00

2.000.000,00

9.600.000,00

2.520.000,00 8.000.000,00 Halaman : 2


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.


8.000.000,00

1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

8.000.000,00

1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

2.410.000,00

1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

3.600.000,00

1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

1.990.000,00

1.11.1.11.01.01.18.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

30.000.000,00

1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.


30.000.000,00

1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

30.000.000,00

1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.11.1.11.01.01.19.

PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS

22.100.000,00

1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

21.600.000,00

1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

21.600.000,00

1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.


500.000,00

1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.01.


500.000,00

1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.01.01.


500.000,00

1.11.1.11.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

36.500.000,00

1.11.1.11.01.02.22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

7.500.000,00

1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.


7.500.000,00

1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.100.000,00

1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.02.22.5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

1.11.1.11.01.02.24.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

21.000.000,00

1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.


21.000.000,00

1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

21.000.000,00

1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

2.400.000,00

1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

3.800.000,00

1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

8.300.000,00 21.700.000,00

21.600.000,00

5.100.000,00 2.400.000,00

2.400.000,00

13.400.000,00 1.400.000,00 Halaman : 3


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1.11.1.11.01.02.28.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

6.000.000,00

1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.


6.000.000,00

1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

6.000.000,00

1.11.1.11.01.02.28.5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor

6.000.000,00

1.11.1.11.01.02.29.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR

2.000.000,00

1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.


2.000.000,00

1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.02.


1.400.000,00

1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

600.000,00

1.11.1.11.01.02.29.5.2.2.03.16.


600.000,00

1.11.1.11.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

12.500.000,00

1.11.1.11.01.05.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

12.500.000,00

1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.


12.500.000,00

1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

12.500.000,00

1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.11.1.11.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

50.000.000,00

1.11.1.11.01.17.01.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH

50.000.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.750.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.750.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.01.06.

Honorarium petugas entry data

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.01.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.01.04.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.02.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.12.

Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

600.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

600.000,00

1.400.000,00

12.500.000,00

2.750.000,00 47.250.000,00 1.778.000,00

1.688.000,00 90.000,00 4.500.000,00

4.500.000,00 10.480.000,00

7.300.000,00

Halaman : 4


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.16.

2 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.03.34.

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.06.


892.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

892.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

900.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

100.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.04.

Belanja sewa generator

400.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.10.07

Belanja Sewa Sound System

400.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.01.


6.300.000,00

1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.15.02.


2.600.000,00

1.11.1.11.01.16.

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1.11.1.11.01.16.01.

ADVOKASI DAN FASILITAS PUG BAGI PEREMPUAN

1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.550.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.550.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.01.06.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.01.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.01.04.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

600.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

600.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.16.


640.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.03.34.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06.


1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.11.


480.000,00 1.500.000,00

19.800.000,00

19.800.000,00 8.900.000,00

347.582.000,00 42.582.000,00

5.550.000,00 37.032.000,00 1.824.500,00

1.674.500,00 150.000,00 18.140.000,00

14.300.000,00

2.000.000,00 3.287.500,00

2.500.000,00 787.500,00 9.780.000,00 Halaman : 5


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN 4

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.11.06.

2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

3

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.15.


4.000.000,00

1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.15.02.


1.11.1.11.01.16.02.

FASILITAS PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.950.000,00

1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.350.000,00

1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.01.06.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.02.04.

Honorarium/Upah Bulanan

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.01.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.01.04.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

800.000,00

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.16.


480.000,00

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.03.34.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.11.06.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.15.01.


3.100.000,00

1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.15.02.


3.000.000,00

1.11.1.11.01.16.03.

PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN AN

80.000.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.950.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

19.950.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.01.06.


1

9.780.000,00 4.000.000,00 80.000.000,00

2.350.000,00 3.600.000,00

3.600.000,00 74.050.000,00 2.853.200,00

2.733.200,00 120.000,00 40.830.000,00

33.800.000,00 1.000.000,00

4.750.000,00 1.996.800,00

1.250.000,00 746.800,00 22.270.000,00

22.270.000,00 6.100.000,00

19.950.000,00 Halaman : 6


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

60.050.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.01.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.01.01.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.01.04.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

3.800.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

3.800.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.03.16.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.06.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.11.06.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.15.01.


7.450.000,00

1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.15.02.


4.000.000,00

1.11.1.11.01.16.05.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.01.06.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.01.


660.400,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.01.01.


480.400,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.01.04.


180.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.02.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

5.200.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.03.16.


1.600.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.06.


1.785.000,00

1.596.000,00 189.000,00 29.460.000,00

21.100.000,00

760.000,00 5.055.000,00

5.055.000,00 12.300.000,00

12.300.000,00 11.450.000,00

100.000.000,00

3.000.000,00 97.000.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00 13.700.000,00

6.300.000,00 600.000,00

439.600,00 Halaman : 7


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

439.600,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

3.500.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

4.350.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.07

Belanja Sewa Sound System

3.250.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Panggung

1.000.000,00

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.10.11.

Belanja Sewa Karpet

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.11.06.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.15.02.


1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.11.1.11.01.16.08.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK.

1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.485.000,00

1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.01.

Honorarium PNS

6.485.000,00

1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.01.06.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01.


494.400,00

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01.01.


452.400,00

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.01.04.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

200.000,00

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

200.000,00

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.03.16.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.11.06.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.15.01.


12.500.000,00

400.000,00 49.700.000,00

49.700.000,00 4.000.000,00

4.000.000,00 14.200.000,00

14.200.000,00 20.000.000,00

6.485.000,00 13.515.000,00

42.000,00 4.380.000,00

3.900.000,00

80.000,00 3.010.600,00

2.500.000,00 510.600,00 3.630.000,00

3.630.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 Halaman : 8


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

25.000.000,00

1.11.1.11.01.16.09.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1.11.1.11.01.16.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.500.000,00

1.11.1.11.01.16.09.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.500.000,00

1.11.1.11.01.16.09.5.2.1.01.06.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01.


435.200,00

1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01.01.


393.200,00

1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.01.04.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

400.000,00

1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

400.000,00

1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.06.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.11.06.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.15.02.


1.11.1.11.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

200.000.000,00

1.11.1.11.01.18.04.

KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA

200.000.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.760.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.760.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

735.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.02.

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

125.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

100.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.01.06.


800.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.01.


3.510.600,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.01.04.


1.056.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.02.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.500.000,00 23.500.000,00

42.000,00 5.050.000,00

4.250.000,00

1.014.800,00

1.014.800,00 3.000.000,00

3.000.000,00 14.000.000,00

14.000.000,00

198.240.000,00 4.566.600,00

142.400.000,00

142.400.000,00 Halaman : 9

DBHCHT,


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

20.000.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.12.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

800.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

800.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.03.16.


800.000,00

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.06.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.11.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.11.06.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.15.


1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.15.01.


17.600.000,00

1.098.400,00

1.098.400,00 22.000.000,00

22.000.000,00 8.175.000,00

8.175.000,00

.

JUMLAH BELANJA

-

SURPLUS/(DEFISIT)

Halaman : 10

1.508.958.000,00 (1.508.958.000,00)

Uang Representasi

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