~
ÚØAD
KRAJSKÝ
stejnopis È. 2
è.j.: KUJCK 16478/2012 OEKO-PØ
Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2012
Obec Uzenièky, IÈ 00667927
Dílèí pøezkoumání hospodaøeníse uskuteènilove dnech:15.4.2013,9.8.2012,na základì zákonaÈ.420/2004Sb., o pøezkoumáníhospodaøeníúzemních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí.
Dílèí pøezkoumáníhospodaøeníprobìhlo v sídle územního celku: Obec Uzenièky. 48.38801
Blatná
Pøezkoumání vykonal: kontrolor povìøený øízením pøezkoumání
Zástupce územního celku: starosta úèetní
Jana Hùlková
Zdenìk Sýbek Ing. Dagmar Maleèková
Stránka 1 z 7
A. PØEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Pøipøezkoumáníhospodaøeníobce Uzenièky za rok 2012 byly pøezkoumánynásledující písemnosti:
Druh písemnosti ---,-Smlouvyo dílo
Popis písemnosti Smlouva o dílo ze dne 19.3.2012,zhotovítel: Fr/pos mont s.r.o., Va/ašské Mezíøíèí-Krásnonad Beèvou, vymezení dí/a: 2 ks kontejnerùABROLL dle nabídky - ve/koobjemovékontejnery s technickým upøesnìnímpožadavku popsané v objednávce ze dne 19.3.2012 a dodržení parametrù v pøedchozích jednánlch, cena dl/a: 68350 Kè + 20 % DPH za 1 ks È. 2012123 ze dne 12.4.2012, dodavatel: FR/POS mont s.r.o., Lítomìøice, dodávka: ve/koobjemový kontejner Abrol/ 2ks, Kè 164.040,00
pøedpiszávazku:ÚÈ.dok/.è.2012021ze dne 17.4.2012 - úhrada závazku:bank. výpis KS È. 17, obrat ze dne 24.4.2012- ÚÈ.dok/. ,.
È. 010103 ze dne 24.4.2012 DFA È. VF20120298 ze dne 16.4.2012, dodavatel: SÝBEK Autodoprava, s.r.o., B/atná, popis dodávky: doprava kontejnerù, vè. DPH 11 952 Kè - pøedpis závazku: úè. dok/. è.2012022 ze dne 17.4.2012, 11952 Kè - úhrada závazku: bank. výpis KB È. 17, obrat ze dne 24.4.2012 - úè. dok/. È. 010102 ze dne 24.4.2012 - zaøazení do užívání: ÚÈ.dok/. È. 712 ze dne 12.4.2012 (na úèet 022)
,. ,',L< "",.."
Hlavní kniha
Závìreènýúèet Rozvaha Dokumentace k veøejným
zakázkám
za ObdolJí7/2012 zveøejnìn na úøednf desce obce od 12.5. do 1.6.2012, ZO projednalo závìreèný úèet obce a souhlasl s celoroèním hospodaøením k 31.7.2012 Akce: "Oprava budovyobèanskévybavenosti,st. p. È. 62 v k.ú. Uzenièky" Postup dle "Smìrnice zadávání veøejných zakázekmalého rozsahu Obcí Uzenièky È. 1/2007", úèinné od 16.11.2007 do 1.6.2012 . 1. zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 27.1.2012, bod projednáníobecních
záležitostí- cit. OZ projednalo zajištìní obeslání možných dodavatelù prací pøi realizaci opravy venkovních omítek na KD v programu POV" 2. Jmenování tfíèlenné komise pro vyhodnocení nabídek ze dne 13.5.2012 3. Výzva ze dne 11.5.2012 (lhùta pro dodání nabídky do 25.5.2012) 3. ObeslánI a zveøejnìní výzvy - dodavatelé 4x - odesláno dne 11.5.2012 VYK8Z ZISKU 8 ZlralY
K ..n.f.LU7L
Pokladní doklad
pokl. doklad è. 890129 až 890138
-
Rozpoètový výhled
projednán
v ZO dne 1.6.2012 na roky 2011 - 2014, vè. dlouhodobého
závazku (úèet 455
UCtovyrozvrn Návrh rozpoètu
H.
- dlouhodobé
pøijaté zálohy
- poplatek
za hrobová místa
na roK i!U7i! zveøejnìn na úøednídesce od 29.10. do 18.11.2011 ~.~~.~
t"OKlaOnl Knlna \OenlK}
za OILUIL
Vnitønípøedpisa smìrnice Pøíloharozvahy Schválenýrozpoèet
Smìrnice k zadávání veøejnýchzakázek malého rozsahu Obce Uzenièky è. 1/2012 k 31.7.2012 Llsn. za è. 3/7/2011 ze dne 18.11.2011,schválenjako vyrovnanýve výši
Rozpoètová opatøení
ROè. 1 - schv.za dne7.4.2012usn.è. 5/9/2012
1.528.000,00 Kè
RO È, 2 - schv. za dne 1.6.2012 usn. È. 4/10/2012 RO È. 3 - schv. za dne 28.9.2012 usn. È. 2/12/2012
RO È. 4.. schv. za dne 28.9.2012Llsn.È. 3/13/2012
Stránka 2 z 7
~
RO È. 5 - schv. ZO dne 30.11.2012 usn. È. 3/14/2012 Výkaz pro hodnocení plnìní
k 31.7.2012
rozpoètu Smlouvy a další materiály k pøijatýmúèelovým dotacím
Akce: "Oprava budovy obèanské vybavenosti, st. p. è. 62 v k.ú. Uzenièky" Dotaèni
dopis
- smlouva è. SD/OREG/144/2012 - oznámení o poskytnutí
dotace v rámci POV ze dne 11.7.2012, výše neinvestièní dotace: 110.000,00 Kè (max. 60% z celkových nákladù), UZ 710 Smlouva
o poskytnutí úèelové dotace v rámci POV JèK v roce 2012 ze dne
4.7.2012 Pøíjem dotace (pol. 4122): bankovní výpis è. 29, obrqt ze dne 17.7.2012, Kè 110 tis. - úè. dokl. è. 010169 ze dne 17.7.20'12,pol. 4122, UZ 710 _. pøedpis závazku: úè. dokl. È. 2012038 ze dne 5.7.2012 -došlá faktura È. 120100004 ze dne 9.7.2012, zhotovitel: Køívanec Joset Zednictví,Blatná, oznaèení dodávky: stavební práce - oprava omítky, montáž oken a dveøí, bourací práce, obklad keramickou dlažbou, Kè 232.807,00 Kè - úhrada závazku - bankovní výpis KB è. 28, obrat ze dne 10.7.2012, úè. dokl. Smlouvy o pøevodumajetku (koupì, prodej, smìna, pøevod)
Informace o pøijatýchopatøeních. .
È. 010167 ze dne 10.7.2012 Smlouva o bezúplatném pøevodu nemovitostí È. 71/CST/2012 ze dne 23.4.2012, právní úèinky vkladu vznikly dnem 10.5.2012, pøevodce: Èeská republika - Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových, pfevádìný majetek: pozemek st. p.è. 80 v úèetní hodnotì 2.155,00 Kè a budova bez è.p., obèanská vybavenost, na pozemku parc. È. 80 zapsané na LV È. 60000 pro k.ÍI. Uzenièky, nemovitosti se pfevádìjí z dùvodu veøejnéhozájmu, nebo• jsou využívány k požární ochranì obce spoèívající v uskladnìní požární techniky OZ schválilo na 9. zasedání dne 7.4.2012 usnesením È. 1/9/2012 - zaøazení do majetkové evidence: úè. dokl. È. 715 ze dne 10.5.2012 - usnesení ZO È. 1/12/2012 ze dne 1.10.2012 - "Zo schvaluje dodavatele, a to
(zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., Zednictví Josef Kfivanec za cenu 488 083 Kè vèetnì DPH z dùvodu nejnižší cenové nabídky a dobrých referencí a zkušeností" apod.) k 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Pøíloharozvahy
Inventurnísoupismajetkua závazkLI
k 31.12.2012 k 31.12.2012 za 12/2012 k 31. '/2.2012 k 31.12.2012 Smìrniceo inventarizaci ze dne 18.11.2011 Pán inventur k provedení inventarizace k 31.12.2012 Inv. soupisy majetku a závazkù: 018, 078, 019, 079, 032, 031, 021, 081, 022,082, 028, 088, 123, 192, 231, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 342, 373, 374,383,385,389, 403, 45~ 902 Inventarizaèní zpráva o inventuøek 31.12.2012 ze dne 15.1.2013 DLOUHODOBÉ ZAVAZKY: ÚÈET 455 - dLouhodobépøijatézálohy na hrobová místa 35.519,20 - podíl závazkù v r. 2013= 15578,60 ZASTAVENÝ MAJETEK: pozemek p.è. 898/2 - 518,94 Kè pozemek p.è. 542/2- 101,79 Kè
Stránka 3 z 7
-k
31.12.2012 Kè
Pøedávacíprotokol
Pøedávací protokol ze dne 31.1.2012 - pøedání DDHM ze Svazu mìst a obcí okresu Strakoníce do majetku obce, druh movítého majetku: døevìný stojan s mapou "Blatensko", 1 ks, 15263 Kè zaøazení majetku do užívání - úèetní doklad È. 703 ze dne 31.1.2012, døevìný
LJèetní doklad
stojan, 15263 Kè (úèet 028 010) È. 725 ze dne 16.11.2012, SOB-investíèní pøispìvek, problematiku (email ze dne 15.10.2012 - na základì dotace JèK pro na spoleèný projekt SOBu z finanèni Uzenièky 3000 Kè (celkové náklady 10000 Kè, .vlastni
3
000 propoètu
rok podi/
2012
Kè
na
VH
nákladù
= podi/
obce
30%)
usnesení ZO È. 4/13/2012 ze dne 16.11.2012- schváleni ínv. podi/u SOB
naVH Akce: "Rekonstrukce hasièské garáže" DFA È. 120100007 ze dne 14.11.2012, dodavatel: Kfivanec Jose~ Zednictví, Blatná, oznaèení dodávky: provedení projektové dokumentace - rekonstrukce
Faktura
hasièské garáže, cena díla: 23 700,00 Kè pøedpís závazku ... zaúètování na úèet 042 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek - ÚÈ. dok/. è. 2012073 ze dne 14.11.2012,..23 700 Kè
úhrada závazku: výpís KB È. 47, debetní obrat ze ane 20.11.2012,23700 Kè-
úè. dok/. È. 010283ze dne 20.11.2012,23700 Kè (par. 5512/po/.6121)
B. ZJiŠTÌNí Z KONEÈNÉHO PØEZKOUMÁNí Pøípøezkoumáníhospodaøeníobce Uzenièky za rok 2012 nebyly
zjištìny chyby a nedostatky uvedené v u$tanovení § 10 odst. 3 písmob) a písmoc) zákona
è. 42012004Sb., v èlenìní dle pøedmìtu pøezkoumání(§ 2 odst. 1,2 zákona È. 420/2004 Sb.). § :2odst. 1 písmoa) plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu vèetnì penìžních operací, týkajících se rozpoètových prostøedkù
§ 2 odst. 1 písmo b) finanèní operace, týkající se tvorby a použítí penìžních fondù Obec nezøídila žádné penìžní fondy.
§ 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské èinnosti územního celku Obec neprovozujepodnikatelskou èinnost. § 2 odst. 1 písmod) penìžní operace, týkající se sdružených prostøedkùvynakládaných na základì smlouvy mezi dvìma a více územními celky, anebo na základì smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec nesdružila žádné prostøedky.
§ 2 odst. 1 písmoe) finanèní operace, týkající se cizích zdrojù ve smyslu právních pøedpisùo úèetnictví
§ 2 odst. 1 písmof) hospodaøení a nakládání s prostøedky poskytnutýmí z Národního fondu a s dalšími prostøedkyze zahranièí poskytnutými na základì mezinárodních smluv Obec nepøijalado rozpoètu tyto prostøedky.
Stránka 4 z 7
~
§ 2 odst. 1 písmo g) vyúètování a vypoøádání finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, k rozpoètùm krajù, k rozpoètùm obcí, k jiným rozpoètùm, ke státním fondùm a k dalším osobám
§.2 odst. 2 písmoa) nakládáni a hospodaøenis majetkem ve vlastnictví územního celku
§ 2 odst. 2 písmob) nakládání a hospodaøenis majetkem státu, s nímž hospodaøíúzemní celek Obec hospodaøilav roce 2012 s majetkem státu na základì smlouvy o výpùjèce, a to s pozemkem st. p. è. 80 v k.ú. U:z:enièkyas budovou bez è.p., obèanská vybavenost, na pozemku parc. è. 80 zapsané na LVè. 60000pro k.ú. Uzenièky. Tyto nemovitosti byly z dùvodu vefejného zájmu pfevedeny bezúplatnì ze státu do majetku obce, nebo• jsou využívány k požární ochranì obce spoèívající v uskladnìní požární techniky.
§ 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù pøezkoumanýchorgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu
§ 2 odst. 2'písm. d) stav pohledávek a závazkù a nakládání s nimi
§ 2 odst. 2 písmoe) ruèení za :závazkyfyzických a právnických osob Obec neruèíza závazky tìchto osob. § 2 odst. 2 písmof) zastavování movitých a nemovitých vìci ve prospìch tøetich osob Obec nemázastavený majetek ve prospìch tøetíchosob. § 2 odst. 2 písmog) zøizovanívìcných bøemenk majetku územního celku
§ 2 odst. 2 písmo h) úèetnictví vedené územním celkem
Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec neruèila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; neuzavøelasmlouvy týkající se pøevodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, darovací smlouvu nebo smlouvu o výpùjèce; neuzavøelasmlouvu o pøijetí nebo poskytnutí úvìru nebo pùjèky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o pøevzetí dluhu nebo ruèitelského závazku. smlouvu o pøistoupeník závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskuteèníla majetkové vklady; '7",1'1""""1,,, rnn,,'7'" "o"oin6 pF;d-p"i;Ú). r--
7",k':'71(\1 J_U-m",16hn- rn'7"""h'l u -
(g1? ",-
n/'hlt ---
Stránka 5 z 7
~ .,.~knn", i':
1 ~7/?nnf\
~h
VA 7nAní
nozdìiších
~
COZÁVÌR I PLNÌNí OPATØENí
K ODSTRANÌNí NEDOSTATKÙ ZJIŠTÌNÝCH
a) pøi pøezkoumání hospodaøení obce za pøedchozí roky lyeblfJv ziištìny
chl!PJ!.a nedostatk'i.
b) pøi dílèím pøezkoumání hospodaøení obce !?VI'L zjíštìn'•
následující ménì závažné chyby a nedostatky.
§ 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskuteèòování
veøejných zakázek, s výjimkou
úkonù a postupù
pøezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu ve znìní pozdìjších pøedpisù,§ 11 odst. 3 Pøi prùbìžné finanèni kontrole hospodaøeni s veøejnými prostøedky nebylo provìøeno. zda jsou stanovené podmínky a postupy pøi uskuteèòování. vypoøádávánía vyúètování schváleÍ1Ýchoperací.
zákon È. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole,
Kontrolou
postupu u zadání a prùbìhu
dodržovány
veøejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava budovy
obèanské vybavenosti, st. p. è. 62 v k.ú. Uzenièky" nebylo postupováno dle vnitfuí smìrnice, a to ve vìci projednání návrhu komise pro vyhodnocení
nabídek a schválení vítìze výbìrového
øízení na veøejném
zasedání zastupitelstva obce. NAPRAVENO (dne: 1.10.2012) Kontrola nápravy: pøijato usnesení ZO È. 1/12/2012 ze dne 1.10.2012 - "Zo schvaluje dodavatele, a to Zednictví Josef Klívanec za cenu 488 083 Kè vèetnì DPH z dùvodu nejnižší cenové nabídky a dobrých referencí a zkušeností"
II. PØI PØEZKOUMÁNí HOSPODAØENí ZA ROK 2012 Kromì chyb a nedostatkù zjištìných
pøi dílèích
nebyly zjištìny chyby a
A PODíL ZASTAVENÉHO
0,64% 0,00%
Stránka 6 z 7
~
Uzenièl
I
Jana I-Iùlková kontrolor povìøen.ý øízením pøezkoumání
.......
Tato zpráva o výsledku pøezkoumání je návrhem zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení, který obsahuje i výsledky koneèného dílèího pøezkoumání. Koneèným znìním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhùty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona è. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi povìøenému øízenímpøezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.
S obsahem zprávy z pøezkoumání hospodaøení o poètu 7 stran byl seznámen dn~ 15.4.2013 ajeho stejnopis ",,-,,",.
CISIO
,-.--.-
L OMrzel dne '1bA.LU1;::1.
.
,,
388~. 01 Blé"tf':'\,~I jC 66i'92!
Zdenìk Sýbek
pOdpiš,,'iiiiiiio""
starosta
ft.
\
'..'m:;Q,'iI/
. ""
Rozdìlovník:
Pøevzal
Pøedáno
Stejnopis
F'oèet výtiskù
1
1x
Krajský úøad- Jihoèeský kraj
2
1x
Obec Uzenièky
--
Jana Hùlková kontrolor povìøenýøízenímpøezkoumání
Zdenìk Sýbek starosta
-
