TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, június 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

TOPOLYA KÖZSÉG

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

HIVATALOS LAPJA

Број 9 – Година XLVI 26. јун 2014. г. , Бачка Топола

XLVI. évfolyam – 9. szám Topolya, 2014. június 26.

Број 9.

26.06.2014.

СТРАНА 111. OLDAL

2014.06.26.

9. szám

56. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2013. évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete

1.049.064.874,13 979.221.136,15 69.843.737,98

2. szakasz A 2013. december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen 924.244 ezer dinár és a passzíva összege összesen 924.244 ezer dinár. Számla 01 0111 0112 0141 0143 0151 0161 02 0221 11 1119 12 1211 1212 1213

LEÍRÁS AKTÍVA Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai 0. ROVAT – NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár

2013.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) 771.259 166.624 15.547 73.351 55.506 457.746 2.485 1.539 1.539 772.798 26.701 26.701 80.337 73.570 868 9

Број 9. 1214 1221 13 1312 1313 3510 21 2114 24 2411 25 2521 29 2912 2913 2919 31 3111 3112 3114 3117 3119 32 3211 3213

3520

26.06.2014.


2014.06.26.

Devizaszámla Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások 1. ROVAT – PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások 2. ROVAT – KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 3. ROVAT – TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA

9. szám 2.923 2.967 44.408 13.623 30.785 151.446 924.244 64.270 30.785 30.785 84 84 13.539 13.539 2.977 104 2.862 11 47.385 804.241 771.259 1.539 22.666 4.742 4.035 72.618 72.618 0 876.859 924.244 64.270

3. szakasz A 2013 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 939.505 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 958.600 ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás 7110 7111 7120 7121 7130

LEÍRÁS BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó

2013.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) 466.907 466.907 2 2 85.397

Број 9. 7131 7133 7134 7140 7144 7145 7160 7161 7320 7321 7322 7330 7331 7332 7410 7411 7415 7420 7421 7422 7423 7430 7433 7450 7451

4110 41111 4120 4121 4122 4123 4130 4131 4140 4141 4142 4143 4144 4150 4151 4160 4161 4210 4211 4212 4213 4214 4215

26.06.2014.


2014.06.26.

Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN – FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek

9. szám 40.543 3.402 41.452 12.785 475 12.310 9.492 9.492 5.762 5.762 0 189.923 167.379 22.544 147.238 11.391 135.847 14.761 11.234 3.527 1.529 1.529 5.709 5.709 939.505 156.772 156.772 28.166 18.825 8.325 1.016 375 375 3.595 1 2.781 410 403 2.412 2.412 1.021 1.021 26.583 2.818 17.978 386 3.474 1.801

Број 9. 4216 4219 4220 4221 4222 4230 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4249 4250 4251 4252 4260 4261 4263 4264 4266 4268 4269 4410 4414 4440 4441 4510 4511 4630 4631 4632 4720 4723 4726 4727 4728 4729 4810 4811 4819 4820 4821 4822

26.06.2014.


2014.06.26.

Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Szerződésen alapuló szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autóutak karbantartási szolgáltatása Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak

9. szám 120 6 861 802 59 60.273 1.266 995 4.018 23.308 284 2.808 27.594 33.399 7.800 408 833 2.500 3.500 7.479 10.879 18.950 10.875 8.075 17.246 2.254 912 5.069 186 1.659 7.166 1.097 1.097 36 36 10.200 10.200 319.298 141.355 177.943 43.324 1.905 1.300 30.648 6.845 2.626 45.208 3.105 42.103 770 730 40

Број 9. 4830 4831 5110 5112 5113 5114 5120 5121 5122 5123 5125 5126 5129 5150 5151 5230 5231 5410 5411

321121

26.06.2014.


2014.06.26.

Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Földterület Földterület 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi hiány – KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET – SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő

9. szám 4.499 4.499 172.050 170.781 211 1.058 9.071 3.882 2.375 800 1.058 398 558 1.949 1.949 140 140 1.305 1.305 958.600 19.095 118.304 31.690 86.614 26.591 7.603 18.988 72.618 61.808 10.810

4. szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő 72.618 ezer dinár értékű szuficit Topolya község 2014. évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő:

Број 9.

26.06.2014.


LEÍRÁS

2014.06.26.

Gazdasági besorolás jelszáma

1 I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) II ÖSSZBEVÉTEL 1. Folyó jövedelem melyből 1.1. kamat 2. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 3. Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 3.1. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) 4. Folyó költségek melyből 4.1. a kamatok törlesztése 5. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6. Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 6.1 Pénzügyi vagyon beszerzése V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY

2 3+7+8+9 7+8+9 7 7411 8 9 92 3 4+5+6 4 44 5 6 62 (3+7+8+9)(4+5+6) (7+8)-(4+5)

9. szám

Költségvetési eszközök

3 1.061.683 939.505 939.505 11.391 0 0 0 122.178 985.191 774.085 1.133 184.515 26.591 18.988 76.492 -19.095

(7-7411+8) (4-44+5)

-29.353

(7+8) (4+5)+(92-62)

-38.083

A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 19.095 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 29.353 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet -38.083 ezer dinárban állapítottunk meg. A költségvetési hiányt a korábbi évekből áthozott jövedelmi és illetménytöbblet egy részével enyhítjük, s melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak fedezésére fordítottuk 31.690 ezer dinár értékben, ezenkívül enyhítettük az előző évből származó, felhasználatlan, rendeltetésszerű eszközök összegével, melyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtunk, 86.614 ezer dinár értékben, s csökkentjük a hitelfelvételből eredő, folyó bevételek és illetményekre felhasznált eszközök fedezetére fordított összeggel 7.603 ezer dinár értékben, ezenkívül a folyó bevételekből és jutalékokból, a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított összegének fedezetére, 18.988 ezer dinár értékben, s ezzel eljutunk a teljes nyereségig mely végösszege 72.618 ezer dinár. 6. szakasz A 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és 211.106 ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint:

Број 9.

26.06.2014.


Számlaszám

8 9 9219 5 5112 5113 5114 5121 5122 5123 5125 5126 5129 5151 5231 5411 6 6114 6219

2014.06.26.

2013. évi ÖSSZEG

LEÍRÁS

(ezer dinárban)

BEVÉTELEK Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel

Adósságvállalásból származó bevétel

és

pénzügyi

9. szám

vagyon

0

eladásából

Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek ÖSSZBEVÉTELEK KIADÁSOK Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Közlekedési felszerelés Adminisztratív felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó és álló felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt tartalékok Földterületek Kiadások a tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál Belföli részvények s más tőke beszerzése ÖSSZKIADÁSOK BEVÉTELI HIÁNY

0 0 0 184.515 170.781 211 1.058 3.882 2.375 800 1.058 398 558 1.949 140 1.305 26.591 7.603 18.988 211.106 211.106

7. szakasz A 2013. január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) 939.505 ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és 985.191 ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat 2013.évi ÖSSZEG LEÍRÁS száma (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS

7 8 9 4 5 6

Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS HIÁNYA KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A 2013. év végi készpénz-egyenleg állapotát 76.492.514,57 dinárban állapítjuk meg.

939.505 0 0 939.505 774.085 184.515 26.591 985.191 -45.686 122.179 76.493

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

Ezen eszközök egy része az IPA Határon Átnyúló Együttműködés Programjának megvalósítására hivatott, rendeltetésszerű számlákon található, mely eszközök összege 6.648.776,59 dinár, s melyek részben dinár ellenértékre, a 2013.12.31-i valuta-árfolyam szerint átszámított devizaeszközök. 8. szakasz A költségvetés 2012. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát 48.767 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb AdomáforrásokÖsszesen KöztárKözség, Autonóm Kkt nyokból Tartomány ból saság város

Leírás A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat)

JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat)

BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY

1.013.775

11.645

190.423

743.766

5.300

7.051

55.590

1.036.133

12.445

176.610 13.813

660.753 83.013

5.610

13.020

167.695

310

5.969

112.105

22.358

800

182

182 26.591

26.591

26.409

26.591

182 13.813 48.767

56.422

800

310

5.969

111.923

KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a 2013. évben megvalósított bevételei és illetményei, az IPA Határon Átnyúló Programjának eszközei nélkül, 933.689 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 74.452 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2013. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás.

711 711110 711120 711140 711160 711190

BEVÉTELNEM

2013. ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM

2013. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

306.800.000,00 18.500.000,00 23.500.000,00 200.000,00 29.500.000,00 378.500.000,00

308.505.513,86 16.227.488,86 19.739.591,47 106.292,45 27.935.962,72 372.514.849,36

Mutató % a tervhez

FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ

Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó Vagyoni jövedelem utáni adó Személyes biztosításból eredő jövedelemadó Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN:

100,56 87,72 84,00 53,15 94,70 98,42

Број 9. 713 713120 713310 713420 713610 714 714420 714430 714510 714513 714514 714543 714547 714549 714552 714562 714570 716 716110 732 732151 733 733151 733152 733154 733156 733158 733251 733252 741 741151 741510 741522 741530 741534 742

26.06.2014.


VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Tőkeátutalásra kivetett adó Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 713 ÖSSZESEN JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés Környezetszennyezés utáni térítés SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi díj Községi kommunális illetékek 714 ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték 716 ÖSSZESEN: NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára 732 ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai VAT folyó évi céleszközátutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 733 ÖSSZESEN: VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) Az állami földek bérbeadásából származó eszközök Terület- és telekhasználati díj - kommunális illetékek - városi építési telek használati díja 741 ÖSSZESEN JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL

2014.06.26.

9. szám

41.000.000,00 3.300.000,00 40.000.000,00 10.000,00 84.310.000,00

40.542.962,25 3.401.763,14 41.451.922,12 0,00 85.396.647,51

98,89 103,08 103,63 0,00 101,29

10.000,00 350.000,00

3.781,00 471.162,64

37,81 134,62

11.500.000,00 0,00

11.302.063,00 0,00

98,28 -

200.000,00 600.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500.000,00 700.000,00 610.000,00 10.000,00 14.480.000,00

481.506,68 524.760,00 300,00 1.456,00 12.785.029,32

96,30 74,97 0,05 14,56 88,29

9.400.000,00 9.400.000,00

9.491.739,72 9.491.739,72

100,98 100,98

0,00 0,00

0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 14.386.957,00 152.992.000,00 0,00 22.544.317,98 189.923.274,98

0,00 0,00 0,00 14.386.957,00 152.991.780,00 0,00 22.544.317,98 189.923.054,98

100,00 100,00 100,00 100,00

11.600.000,00 150.000,00 133.875.000,00

11.391.480,09 66.996,98 126.249.274,81

98,20 44,66 94,30

1.600.000,00 7.800.000,00 155.025.000,00

1.817.542,80 7.713.532,12 147.238.826,80

113,60 98,89 94,98

Број 9.

742152 742251 742253 742351

26.06.2014.


Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei 742 ÖSSZESEN:

743

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON

743324

Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme

743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei 743 ÖSSZESEN: VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN 745 BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 745 ÖSSZESEN: 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 8. ROVAT ÖSSZESEN: 8 9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 911 ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából 911451 származó bevételek

911 ÖSSZESEN: 921

9. szám

25.136,00 282.000,00 8.000.000,00 4.500.000,00 12.807.136,00

0,00 233.221,13 11.000.743,98 3.526.632,90 14.760.598,01

0,00 82,70 137,51 78,37 115,25

1.500.000,00 20.000,00 1.520.000,00

1.525.680,00 3.000,00 1.528.680,00

101,71 15,00 100,57

4.800.000,00 4.800.000,00 850.765.410,98

5.657.340,30 5.657.340,30 839.296.766,00

117,86 117,86 98,65

0,00 0,00

0,00 0,00

-

0,00 0,00

0,00 0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00 103.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 94.392.135,58

91,64

953.765.410,98

933.688.901,58

97,90

83.685.440,00 31.690.533,00

83.685.440,36 31.690.532,19

100,00 100,00

916.834.136,00

896.757.626,60

97,81

36.931.274,98 115.375.973,00

36.931.274,98 115.375.972,55

100,00 100,00

1.069.141.383,98 1.049.064.874,13

98,12

83.128.000,00 74.452.000,00 1.152.269.383,98 1.123.516.874,13

89,56 97,50

HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY

921651 A folyosított hitelek visszafizetéséből 921951 Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 921 ÖSSZESEN: 9 9. ROVAT ÖSSZESEN: 711180 Helyi járulékok 7+8+9

2014.06.26.

A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN

Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből 311712 áthozott eszközök 321311 Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet Támogatási források: Költségvetési bevétel 01 Más hatósági szintek átutalásai (733156. és 07 733252. befizetőszámlák) Előző évekből származó, elosztatlan jövedelmi többlet 13 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme

ÖSSZESEN

Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások Egyéb adományok, támogatás, átutalások SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

43.428.000,00 43.428.000,00

5.398.697,28

343.926.478,70

0,00 349.325.175,98

10.200.000,00

10.200.000,00

1.200.000,00

0,00 43.323.732,06 43.323.732,06

324.298.238,15

0,00 324.298.238,15

10.200.000,00

10.200.000,00

1.097.406,24

26.545.384,04 861.842,01 55.979.331,63 33.399.209,41 18.950.076,48 17.245.118,63 0,00 0,00 1.097.406,24

152.980.962,20

192.342.033,27 156.771.878,31 28.166.382,00 375.088,00 3.595.929,20 2.411.824,00 1.020.931,76

Megvalósítás

0,00

43.214.000,00

49.136.000,00

99,76 99,76

0,00

0,00

0,00

0,00

43.214.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

60.000,00

0,00 0,00

0,00

10.000,00

60.000,00

112.000,00

112.000,00

0,00 10.000,00

3.505.000,00 97.000,00 1.637.000,00 1.484.000,00 1.445.000,00 4.911.000,00

13.079.000,00

17.976.000,00 10.529.000,00 1.858.000,00 32.000,00 4.934.000,00 623.000,00 0,00

Megvalósítás

Póteszközök

3.633.000,00 90.000,00 965.000,00 800.000,00 3.580.000,00 5.265.000,00

14.333.000,00

15.390.000,00 9.792.000,00 1.728.000,00 70.000,00 3.050.000,00 750.000,00 0,00

Terv

49.136.000,00 0,00 0,00

94,29

92,84

100,00

91,45 91,45 100,00

97,73 98,16 95,66 85,99 99,20 99,19 -

94,50

99,26 99,52 99,50 90,38 91,27 96,28 95,86

% mutató a tervhez

-

87,95

87,95

-

96,48 107,78 169,64 185,50 40,36 93,28 600,00 600,00 -

91,25

116,80 107,53 107,52 45,71 161,77 83,07 -

% mutató a tervhez

2014.06.26.

465 47 472

463

454 46

TÁMOGATÁSOK Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások Magánvállalatok támogatása

Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése

KAMATTÖRLESZTÉS

27.162.500,00 878.000,00 58.519.536,00 38.841.000,00 19.102.000,00 17.386.500,00 0,00 0,00 1.200.000,00

161.889.536,00

193.767.196,00 157.534.488,00 28.307.708,00 415.000,00 3.940.000,00 2.505.000,00 1.065.000,00

Terv

Költségvetési eszközök


451

421 422 423 424 425 426 43 431 44 441 45

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Természetbeni térítések Foglalkoztatottak szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA

KÖLTSÉGFAJTA

26.06.2014.

42

41 411 412 413 414 415 416

Számla

A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg:

10. szakasz

Број 9. 9. szám

1.305.414,16

1.305.414,16 7.602.847,84

7.602.847,84

1.710.000,00

1.710.000,00 7.650.000,00

7.650.000,00

18.987.952,50 979.221.136,15

19.060.000,00 1.069.141.383,98

18.987.952,50

1.948.590,00 140.000,00 140.000,00

2.258.500,00 140.000,00 140.000,00

19.060.000,00

0,00 176.466.188,75 166.504.905,67 8.012.693,08

0,00

4.498.543,52

769.602,53

50.476.360,98 45.208.214,93

639.316,00 228.129.460,00 216.446.000,00 9.424.960,00

639.316,00

4.499.700,00

770.000,00

52.002.700,00 46.733.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.483.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00 377.000,00 368.000,00 0,00 0,00

3.719.000,00 380.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 752.000,00

0,00

0,00

188.000,00

4.159.000,00

0,00

0,00

97.000,00

5.000,00

0,00 100.000,00

290.000,00

100.000,00

99,62 0,00 91,59 83.128.000,00

99,62

0,00 77,35 76,93 85,02 86,28 100,00 100,00 76,34 76,34 99,38 99,38

0,00

99,97

99,95

97,06 96,74

90,80

-

18,08 0,19 99,21 613,33 -

-

-

97,00

290,00 -


621

Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épített létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi természetű vagyon TARTALÉKOK További eladásra szánt árutartalékok TERMÉSZETI VAGYON Földterületek AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK

EGYÉB KIADÁSOK Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések

26.06.2014.

62

499 51 511 512 515 52 523 54 541 61 611

49

483

482

48 481

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

3

111

111

2

1 1.1

1.2

Rész

1

11. szakasz

6.2 7 8

423 07

463 01

472 01

1.2.Fejezet – A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka Folyó költségvetési tartalék

1.1. Fejezet összesen:

99,39 99,39 81,06 74,01 97,89 99,81 99,97 99,83 97,24 100,00 100,00 100,00 100,00

10

0,00 0,00

0,00 0,00

36.799.556,81 99,29

37.063.536,00 200.000,00 439.316,00

151.678,40 99,79

1.340.000,00 97,45

139.873,00 99,91

79.536,00 100,00

19.933.481,51 3.568.103,00 64.849,00 125.825,00 195.781,01 11.200.429,89 7.602.518,60 1.637.159,27 570.772,02 250.000,00 839.980,00 0,00 250.000,00 50.000,00

9

152.000,00

1.375.000,00

140.000,00

79.536,00

20.055.000,00 3.590.000,00 80.000,00 170.000,00 200.000,00 11.222.000,00 7.605.000,00 1.640.000,00 587.000,00 250.000,00 840.000,00 0,00 250.000,00 50.000,00

8

11

12

13

2014.06.26.

9 10

6.1

423 07

1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Jutalmak és kedvezmények Állandó költségek - bérlet Útiköltségek Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - Képviselők, bizottságok térítménye - Reprezentáció - Ajándékok - Könyvvizsgálati szolgáltatás - A község napjának megünneplése - Egyéb szakmai szolgáltatás - Testvérvárosokkal való együttműködés - Nyomdaköltségek Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei – 8. Nemzetközi Investexpo Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az emléktárgyak beszerzési projektumára Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak)

7 1. RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Terv

% Mutató Megvalósítás a tervhez

Póteszközök


499 01 499 01

1 2 3 4 5 6

6

A HELYREND LEÍRÁSA

Községi költségvetési eszközök % Mutató Terv Megvalósítás a tervhez

26.06.2014.

01 01 01 01 01 01

411 412 416 421 422 423

5

Gazd. besorolás Támogatási forrás

4

Helyrend

A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban:

Feladat-kör

Fejezet


1.3

130

19.1 19.2 20 21 22 23 24 25

423 13

423 07

424 01

425 01

426 01

482 01

483 01

511 01

27

19

423 01

515 01

18

422 01

26.2

17

421 01

512 07

16

416 01

26

15

415 01

26.1

14

414 01

1.000.000,00

99,78

95,00

94,98

99,21

86,63

84,04

95,44

29,29

0,00

4,15

79,76

-

99,94

99,91

690.090,00

334.556,00

69,01

99,27

108.960,00 100,00

2.921.563,36

0,00

1.201.240,01

453.602,53

7.223.855,67 100,00

3.025.309,48

61.500,00

0,00

9.540,00

8.858.650,52 100,00

427.061,00

9.167.544,37

469.206,76

1.686.617,00

2.061.687,20

210.088,00

99,83 99,85

0,00

2014.06.26.

337.000,00

108.960,00

3.663.000,00

0,00

1.202.000,00

454.000,00

7.224.000,00

3.170.000,00

210.000,00

1.037.000,00

230.000,00

8.859.000,00

428.000,00

9.650.000,00

494.000,00

1.700.000,00

2.380.000,00

250.000,00

51.667.407,84 9.312.562,00

0,00


512 13

13

413 01

51.754.488,00 9.326.708,00

639.316,00

26.06.2014.

512 01

11 12

411 01 412 01

1.2. Fejezet összesen 1.3. Fejezet – Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb projektumok tevékenységeire Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az Eközigazgatás pályázata alapján Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes felszerelés vásárlására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei felszerelés vásárlására (E-közigazgatás) Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása)


473

160 160 320 160

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01

-

99,06

94,28 94,41 84,74 100,00 100,00 99,58 100,00 100,00 100,00

97,70 47,85 83,80

0,00 140.000,00 100,00 2.376.601,30 95,45

16.000,00 100,00

966.362,00 173.706,00 0,00 241.500,00 70.000,00 410.000,00 229.033,30 25.000,00 60.000,00 45.000,00

400.000,00 80,00 3.990.000,00 99,75 500.000,00 100,00 2.250.000,00 100,00 8.811.750,00 98,68

871.750,00

400.000,00 100,00

100.000,00 100,00

300.000,00 100,00

0,00

150.268.512,00 146.806.484,85 1.993.536,00 953.965,00 1.360.460,00 1.140.000,00

0,00 140.000,00 2.490.000,00

16.000,00

1.025.000,00 184.000,00 0,00 285.000,00 70.000,00 410.000,00 230.000,00 25.000,00 60.000,00 45.000,00

500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 2.250.000,00 8.930.000,00

880.000,00

400.000,00

100.000,00

300.000,00

0,00

96,57

1.021.500,00 100,00

0,00

1.081.000,00

36.000,00

144.000,00

310.000,00 17.000,00 1.000,00 573.000,00

-

-

2014.06.26.

01 07 13

512 01 523 01

1.021.500,00 104.499.656,00 100.912.541,74


482 01

411 412 414 421 422 423 423 424 425 426

481 481 481 481

160 481 01

160 472 01

160 463 07

160 463 07

160 416 01

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes programok vásárlására 1.3. Fejezet összesen 1.4. Fejezet – Külön rendeltetések 28 Választási bizottság Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a TOP 28.1 EXPO regionális vásári rendezvényre Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a falusi 28.2 nők számítógépes képzésére Menekültek – szolgáltatások szerződés alapján 29 (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek – politikai pártok 30 támogatása 31 Nemzeti tanácsok 32 Polgári egyesületek támogatása 33 Tűzvédelem 34 Topolya Község Fejlesztési Társulása 1.4. Fejezet összesen 1.5. Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 35 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 36 Munkáltatót terhelő szociális járulék 37 A dolgozók szociális térítményei 38 Állandó költségek 39 Útiköltségek 40 Szerződésen alapuló szolgáltatások 41 Az igazgató, felügyelő bizottságok tagjainak térítése 42 Szakszolgáltatások 43 Folyó karbantartás 44 Anyagok Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, 45 illetékek és bírságok 46 Gépek és felszerelés 47 Árutartalékok - emléktárgyak 1.5. fejezet összesen Támogatási források az 1. részhez: Költségvetési bevétel Saját bevétel Felsőbb hatósági szintek támogatása 27.1

26.06.2014.

1.5

1.4

515 13


2

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

463 01 463 01

463 01

01 01 01 01 01 01 01

463 463 463 463 463 463 463

463 01 463 01 463 01

915 463 01

99,78 100,00 100,00 100,00 99,83 99,95 100,00

735.513,98 91,94 72.438.389,13 99,82 72.438.389,13 99,82

72.571.819,00 72.571.819,00

0,00 2.386.320,00 100,00 0,00 -

29.534.273,00 3.463.000,00 1.243.000,00 877.000,00 571.000,00 1.752.700,00 4.029.000,00

2.373.465,15 99,98

8.288.878,00 99,99 60.819,00 100,00

17.123.420,00 100,00

800.000,00

0,00 2.386.400,00 0,00

29.599.000,00 3.463.000,00 1.243.000,00 877.000,00 572.000,00 1.753.600,00 4.029.000,00

2.374.000,00

8.290.000,00 60.819,00

17.124.000,00

153.622.508,00 148.900.449,85 96,93

0,00

1.081.000,00

26.06.2014. СТРАНА 126. OLDAL

01

48

423

912

1. – ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-47. helyrend) ÖSSZESEN 2. RÉSZ – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei – utaztatás A dolgozók szociális juttatásai Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek - villanyszámla Állandó költségek - egyebek Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Más hatósági szintekre való tőkeátutalás (463200) Épületek és építmények nagyjavítása Gépek és felszerelés Fejlesztési programok társtámogatása Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás Támogatási források a 2. részre: Költségvetési bevétel 2 – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (48-62. helyrend) ÖSSZESEN

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

820

4

4.1

920

3

01 01 01 01 01 01 01

411 412 413 414 415 416 421 422 423 423 424

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01

3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 64 A dolgozók utaztatása - természetbeli juttatás 64.1 A dolgozók szociális juttatásai Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris 65 díjak és jutalmak) 66 Villanyszámla 67 Állandó költségek - egyebek 68 Útiköltség 69 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 70 Szakszolgáltatások 71 Folyó javítás és karbantartás 72 Anyagköltségek Más hatósági szintekre való tőkeátutalások(463211) 73 Épületek és építmények nagyjavítása 74 Gépek és felszerelés 75 Fejlesztési programok társtámogatása Támogatási források a 3. részre: Költségvetési bevétel 3 – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (63- 75. helyrend) ÖSSZESEN 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 76 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 77 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 78 Természetbeni juttatások 79 Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak 80 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 81 Jutalmak és kedvezmények 82 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) - Útiköltség 83 Igazgató és felügyelő bizottság tagjainak térítményei - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 84 Szakszolgáltatások- Színházi előadások 63 -

93,19 93,10 100,00 99,77 86,33 99,66 99,68 450.000,00 100,00

5.637.848,44 1.009.170,00 15.000,00 119.728,00 73.382,00 0,00 1.361.293,00 0,00 229.256,30

22.165.793,73 99,85

22.198.819,00

6.050.000,00 1.084.000,00 15.000,00 120.000,00 85.000,00 0,00 1.366.000,00 0,00 230.000,00 0,00 450.000,00

22.165.793,73 99,85

22.198.819,00

100,00 100,00 100,00 99,11 92,59 100,00 100,00

0,00 437.000,00 100,00 0,00 -

8.640.797,00 2.785.000,00 330.000,00 1.109.000,00 250.000,00 902.000,00 2.241.000,00

862.044,73 99,89

4.548.133,00 99,96 60.819,00 100,00

0,00

0,00 437.000,00 0,00

8.641.000,00 2.785.000,00 330.000,00 1.119.000,00 270.000,00 902.000,00 2.241.000,00

863.000,00

4.550.000,00 60.819,00

0,00

686.000,00 137,20

181.000,00 83,03 28.000,00 140,00 223.000,00 87,45 1.147.000,00 191,17

218.000,00 20.000,00 255.000,00 600.000,00


500.000,00

26.06.2014.

463 01 463 01 463 01

463 463 463 463 463 463 463

463 01

463 01 463 01

423 01

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

4.2

86.1

463 07

87 88

-

482

511 01 512 01

95

96 97 98 99 100 101

421 01

422 423 423 424 425 426 431 441 512 515

-

-

482

511 512 515

11.336.400,00

47.400,00

11.131.076,82

98,19

47.400,00 100,00

0,00 237.000,00 100,00

0,00 0,00 237.000,00

97,25

229.033,30 99,58 199.904,00 99,95 3.740,00 93,50 227.500,00 100,00

963.722,00

7.166.778,52 98,85 1.282.841,00 98,45 7.500,00 100,00 417.303,00 99,59 301.825,00 81,57 46.530,00 93,06

-

1.210.000,00

7.000,00 98.000,00 314.000,00 1.593.000,00 131,65

-

-

60.000,00

2.000,00

265.000,00 50,96 11.000,00 220,00 17.000,00 -

90.000,00 520.000,00 5.000,00 5.000,00

39.000,00 195,00 257.000,00 111,74

39.000,00 130,00

544.000,00 217,60

68.000,00 3.145.000,00 100,38

53.000,00 106,00

5.000,00

377.000,00 31,42 331.000,00 114,14 46.000,00

20.000,00 230.000,00

30.000,00

250.000,00

3.133.000,00

50.000,00

1.200.000,00 290.000,00

2014.06.26.

-

-

-

0,00 98.000,00 100,00 9.283.940,74 94,84

0,00

150.000,00 100,00

63.263,00 98,85 77.000,00 100,00

0,00 0,00 230.000,00 200.000,00 4.000,00 227.500,00

991.000,00

7.250.000,00 1.303.000,00 7.500,00 419.000,00 370.000,00 50.000,00

0,00 98.000,00 9.789.000,00

0,00

150.000,00

64.000,00 77.000,00


463 07 101.1

01 01 01 01 01 01

89 90 91 92 93 94

Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Ingatlanok és felszerelés elhasználódása Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Tarka Vajdaság Projektum társtámogatására Nemkormányzati szervezetek támogatása Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok Épületek nagyjavítása (melléképület) Gépek és felszerelés 4.1. Fejezet összesen 4.2. Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A dolgozók szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás Jutalmak és kedvezmények Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottságok térítései Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Ingatlanok és felszerelés elhasználódása Belföldi kamatok visszafizetése Gépek és felszerelés Könyvvásárlás Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei könyvvásárlásra Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok Épületek nagyjavítása (melléképület) Gépek és felszerelés Nem anyagi természetű vagyon 4.2. Fejezet összesen

26.06.2014.

01 01 01 01 01 01

411 412 413 414 415 416

-

-

481

-

85 86 -

425 01 426 01 431 -


830

810

6

01 04 07

01 01 01 01 01

107

102 103 104 105 106

109 110

423 01 481 01

111 112 113

481 01 481 01

481 01

1.300.000,00

1.300.000,00 100,00

8.409.000,00 100,00 2.100.000,00 100,00

16.263.753,51 100,00

16.264.000,00 8.409.000,00 2.100.000,00

15.999.753,51 100,00 264.000,00 100,00

16.000.000,00 0,00 264.000,00

1.291.753,51 99,98 840.000,00 100,00

0,00

264.000,00 100,00

1.292.000,00 840.000,00

0,00

264.000,00

13.868.000,00 100,00

30.843.345,89 97,60

31.602.400,00

13.868.000,00

30.645.945,89 97,58 197.400,00 100,00

31.405.000,00 0,00 197.400,00

98,82 99,96 100,00 97,75 100,00 99,54

242.120,00 2.031.208,33 4.800.000,00 1.955.000,00 1.400.000,00 10.428.328,33

245.000,00 2.032.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 10.477.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.343.000,00

4.343.000,00

2.727.000,00 59,28

2.727.000,00 59,28

2.727.000,00 59,28

4.738.000,00 109,10

4.738.000,00 109,10


01 04 07

108

463 01

463 07 107.1

463 01

424 481 481 481 481

4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Monográfia és könyvkiadás Átutalás a községközi intézményeknek Átutalás a művelődési egyesületeknek Átutalás a hitközösségeknek és műemlékekre Művelődési rendezvényekre fordított eszközök 4.3. Fejezet összesen Támogatási források a 4. részre: Költségvetési bevétel Saját bevétel Felsőbb hatósági szintek támogatása 4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (102 – 106. helyrend) ÖSSZESEN 5. RÉSZ – TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a „Topolyai dátumtár“ projektumra Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) Tájékoztatási szolgáltatások szerződés alapján Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása Támogatási források az 5. részhez: Költségvetési bevétel Saját bevétel Más hatósági szintek adományai 5 TÁJÉKOZTATÁS (107-110. helyrend) ÖSSZESEN) 6. RÉSZ – SPORT ÉS REKREÁCIÓ Sportklubok és –egyesületek támogatásai Nonprofit szervezetek – sportrendezvények támogatása Nonprofit szervezetek – Községi Sportszövetség támogatása Támogatási források a 6. részhez:

26.06.2014.

5

4.3

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

8.1

911 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

463 07

01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 -

411 412 413 414 415 416 421 421 421 422 423 423 424 425 426 431 441

116 117 118 119

423 472 481 481

090 070 020 070

115

090 463 01

01 01 01 01

114

090 463 01

Költségvetési bevétel 6. RÉSZ – SPORT ÉS REKREÁCIÓ (111-113. helyrend) ÖSSZESEN 7. RÉSZ – SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés Az igazgató bizottság tagjainak térítése Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Átutalások az idősek és felnőttek napközi ellátására Nonprofit szervezetek támogatása Támogatási források a 7. részhez: Költségvetési bevétel 7 – SZOCIÁLIS VÉDELEM (114-119. helyrend) ÖSSZESEN 8. RÉSZ – GYERMEKVÉDELEM 8.1. fejezet – a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény A dolgozók bére és juttatásai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Jutalmak, díjak és más külön kiadások Állandó költségek – készpénzforgalom Állandó kiadások – energetikai szolgáltatások Állandó költségek - egyebek Útiköltség Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Igazgató és felügyelő bizottságok térítései Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Ingatlanok és felszerelés elhasználódása Belföldi kamatok visszafizetése Harmadik és negyedik gyermek IEI-ben való tartózkodásának támogatása (4631) -

-

193.000,00 175,45 803.000,00 43,17 4.533.000,00 91,21 49.000,00 60.000,00 1.200

110.000,00 1.860.000,00 4.970.000,00 5.000,00

292.000,00 171,76 1.909.000,00 93,12 1.067.000,00 91,59 29.000,00 58,00 584.000,00 121,67

170.000,00 2.050.000,00 1.165.000,00 50.000,00 480.000,00

9.792.000,00 10.529.000,00 107,53 1.728.000,00 1.858.000,00 107,52 70.000,00 32.000,00 45,71 2.300.000,00 3.336.000,00 145,04 750.000,00 623.000,00 83,07

2014.06.26.

0,00

-

0,00

100,00 100,00 100,00 96,22 99,85 90,00 100,00 100,00 99,09 100,00 99,85 95,00

99,95


0,00

33.188.000,00 5.966.000,00 142.500,00 606.211,00 440.346,00 135.000,00 2.805.500,00 49.999,67 366.649,00 130.000,00 553.164,00 1.472.473,00

33.188.000,00 5.966.000,00 142.500,00 630.000,00 0,00 441.000,00 150.000,00 2.805.500,00 50.000,00 0,00 0,00 370.000,00 130.000,00 554.000,00 1.550.000,00

18.320.584,11

18.329.000,00

99,95

18.320.584,11

18.329.000,00

-

183.328,25 95,98 10.370.918,26 100,00 180.000,00 100,00 5.344.412,60 99,99

0,00

191.000,00 10.371.000,00 180.000,00 5.345.000,00

0,00

2.241.925,00 100,00

11.809.000,00 100,00

11.809.000,00

2.242.000,00

11.809.000,00 100,00

11.809.000,00

26.06.2014.

8

7

01


10.1

137

138

472 01

423 01

140

141

424 01

424 01

142

143

144

560 463 01

620 463 01

620 511 01

01

139

463 01

01 04

134 135 136

423 01 426 01 472 01

Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, 0,00 illetékek és bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok 3.297.700,00 3.297.303,51 Gépek és felszerelés 798.000,00 798.000,00 Nem anyagi természetű vagyon 50.072.700,00 49.951.146,18 8.1. fejezet összesen 8.2. fejezet – Gyermek- és családvédelem Gyermekek utaztatása – családi pótlék mellé 1.168.000,00 1.167.421,60 Anyagok 73.000,00 72.809,96 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 6.700.000,00 6.699.235,40 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és 1.905.000,00 1.905.000,00 negyedik gyermeke után Rendezvények - Gyermekhét 350.000,00 350.000,00 10.196.000,00 10.194.466,96 8.2. Fejezet összesen Támogatási források a 8. részhez: Költségvetési bevétel 60.268.700,00 60.145.613,14 Saját bevétel 0,00 0,00 8 - GYERMEKVÉDELEM (120-138. helyrend) 60.268.700,00 60.145.613,14 ÖSSZESEN 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak 7.000.000,00 7.000.000,00 gyakorlására szolgáló eszközök (4631) A lakosság megelőző egészségvédelme 100.000,00 8.000,00 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek 1.000.000,00 752.696,80 kategorizálása és idő előtti beíratása) Támogatási források a 9. részhez: Költségvetési bevétel 8.100.000,00 7.760.696,80 9. RÉSZ – EGÉSZSÉGVÉDELEM (139-141. 8.100.000,00 7.760.696,80 helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ – KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 10.1. Fejezet – A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott 30.000.000,00 30.000.000,00 tevékenységek végzésére (4631) Közérdekű létesítményekbe való befektetések 81.254.000,00 81.253.971,35 társtámogatása (4632) Tervanyag készítése 0,00 0,00 10.1. Fejezet – A HELYI KÖZÖSSÉGEK 111.254.000,00 111.253.971,35 ÖSSZESEN 42.000,00

84,00

82,47

100,00 44.536.000,00 40.487.000,00

90,91

2014.06.26.

-

100,00 10.036.000,00 12.036.000,00 119,93

100,00 34.500.000,00 28.451.000,00

95,81

95,81

75,27

8,00

100,00

99,80 25.930.000,00 26.392.000,00 101,78

99,80 - 25.930.000,00 26.392.000,00 101,78

100,00 99,98

100,00

99,95 99,74 99,99

380.000,00

50.000,00

188.000,00 211.000,00 55,53 54.000,00 99,76 25.930.000,00 26.392.000,00 101,78

99,99 100,00

-


10

760

040

-

26.06.2014.

9

8.2

-

483 01 132.2 512 01 133 515 -

482


01 13

01 13

152

151

01 13

01 13

155

154

153

5.100.000,00 100,00

2.100.000,00 100,00 5.400.000,00 100,00

2.100.000,00 5.400.000,00 5.100.000,00

7.500.000,00 100,00

1.500.000,00 100,00 400.000,00 100,00 1.100.000,00 100,00

2.000.000,00 100,00

7.500.000,00

1.500.000,00 400.000,00 1.100.000,00

2.000.000,00

1.540.000,00 4.620.000,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00

1.540.000,00 4.620.000,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.160.000,00 100,00

2014.06.26.

640 426

620 425

620 424

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10.000.000,00 100,00 5.490.000,00 100,00 4.510.000,00 100,00

3.500.000,00 5.200.000,00 1.500.000,00 10.200.000,00 25.186.000,00

0,00 14.986.000,00 100,00

14.986.000,00 100,00

6.160.000,00

10.000.000,00 5.490.000,00 4.510.000,00

3.500.000,00 5.200.000,00 1.500.000,00 10.200.000,00 25.186.000,00

0,00 14.986.000,00

14.986.000,00


520 463 07 152.1

620 424

451 424

150

147 148 149

490 451 01 520 451 01 451 451 01

01 13

146

510 463 01

640 421

145

520 463 01

10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja Hulladékkezelési program Tőkeátutalások összesen Folyó támogatások (4511) Működési költségek Vizesárkok rendezése Utak folyó karbantartása – téli szolgálat Folyó támogatások összesen 10.2. FEJEZET – KOMGRAD KV ÖSSZESEN 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Közérdekű költségek és kiadások Közvilágítás (állandó) Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges, és jelzőlámpák karbantartása) Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete A tópart strandjának karbantartása Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre Telekrendezésre Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Útfenntartási költségek (útpadka, zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak - kátyúzás) Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Beszerzés (a közvilágítás nagyjavítása és újjáépítése, díszkivilágítás)

26.06.2014.

10.3 10.3.1

10.2.


158

620 621 01 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

01 01 01 01

421 01

422 01

423 01

01 01 01 01

424 425 426 481

482 01

511 01

512 01

411 412 414 415

157

Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Tervanyag készítése (Topolya város főterve, a városközpont villamos- és földvezetékeinek tervei, s Topolya község utainak közlekedés-technikai összhangba hozatalának projektumai Az Első VIP gazdálkodásában való részvétel Közérdekű kiadások összesen: A KV működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés biztosítása) Útiköltség Szerződésen alapuló szolgáltatások (megbízói szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatás) Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok Épületek és egyéb közművesítési létesítmények beruházási karbantartása Gépek és felszerelés Működési költségek összesen 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN

berendezések, vasúti átkelő, VIP- beruházás)

100,00 100,00 100,00 100,00

211.000,00 100,00

300.000,00 100,00

300.000,00 1.550.000,00 1.490.000,00 50.000,00

3.270.000,00 100,00

169.000,00 93,89

400.000,00 400.000,00 100,00 29.400.000,00 29.389.000,00 99,96 112.295.000,00 112.254.000,00 99,96

211.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

1.695.000,00 100,00

16.294.000,00 2.919.000,00 391.000,00 350.000,00

0,00 82.865.000,00 99,96

3.150.000,00 99,06

33.694.467,00 100,00 10.260.533,00 100,00

43.955.000,00 100,00

2.900.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00

1.219.000,00 3.719.000,00

1.219.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

58.000,00 58.000,00

58.000,00

0,00

-

4,76 1,56

-

-

-


300.000,00

300.000,00 1.550.000,00 1.490.000,00 50.000,00

3.270.000,00

180.000,00

1.695.000,00

16.294.000,00 2.919.000,00 391.000,00 350.000,00

0,00 82.895.000,00

3.180.000,00

33.694.467,00 10.260.533,00

43.955.000,00

2.900.000,00 2.200.000,00

26.06.2014.

10.3.2 150

Közérdekű beruházások (városközpont rendezése,

Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 156 kerékpárösvények és játszóterek kiépítése, körforgalom –

620 511 01

01 13

620 511 01

01 13

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

10.4 173

174

900.000,00

1.000.000,00

500.000,00 0,00 0,00

0,00 -

0,00

99,94 60,06 45,96 100,00 99,69 100,00 76,34

450.000,00 50,00

696.900,00 69,69

0,00 0,00 0,00

0,00

18.987.952,50 960.882,95 543.651,95 417.231,00 2.960.904,00 1.851.000,00 1.305.414,16

6.871.104,78 61,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2014.06.26.

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 520 463 13 179.2 bácskossuthfalvi másodlagos vízelvezető csatornahálózat egy része főtervének társtámogatása

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 520 463 13 179.1 szennyvíz elvezetésére és tisztítására hivatott létesítmények tervanyagának társtámogatására

177 178 179

60.000,00

19.000.000,00 1.600.000,00 1.182.769,00 417.231,00 2.970.000,00 1.851.000,00 1.710.000,00

11.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

954.112,84 25,79

210.880,33 70,29


220 424 01 620 511 01 620 511 01

620 621 01 176.3

620 621 01 174.1 175 540 424 01 13 560 424 01 176 510 424 01 176.1 510 541 01 176.2

620 511 01

1.502.792,07

313.822,47

2.282.082,74

1.300.000,00

3.700.000,00

300.000,00

26.06.2014.

620 465 07 173.5

620 465 07 173.4

620 465 07 173.3

620 465 01 173.2

620 463 01 173.1

620 424 01

10.4. Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Sürgős beavatkozások s más kom. szükségletek A közvetett felhasználók (nyilvántartási számláról való) eszközátvitele Az IPA-projektum pénzügyi áttervezése A Képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze elnevezésű projektum társtámogatása - FAB A REPRO elnevezésű projektum tevékenységeinek társtámogatása Az Ösvények melyek embereket kötnek össze elnevezésű projektum társtámogatása - RSR A község felső hatósági szintek által támogatott projektumok tervezésében vállalt önrésze A VIP részesedésének megszerzése Környezetvédelem Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Rovarok és rágcsálók irtása Regionális Hulladéklerakó – működési költségek Ingatlanok bekebelezésének költségei A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség alapítói betétje Rendkívüli helyzetek – polgárvédelem A község stratégiai terveinek kidolgozása Településtervezési tervek kidolgozása


Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 520 463 07 179.3 szennyvízelvezető csatornarendszer kiépítésének társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a tekepálya 620 463 07 179.4 helyreállítására és átépítésének társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Bajsai 620 463 07 179.5 ház elnevezésű projektum megvalósítására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 620 463 07 179.6 Szabályzási Főterv elkészítésének társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 620 463 07 179.7 kisebbségi hivatalos nyelvhasználatra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a gunarasi 620 463 07 179.8 Dózsa György Általános Iskolánál levő gyalogátkelőhely fényjelzésére s egyéb kellékeire Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 620 463 07 179.9 Szabályzási Főterv társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a topolyai 620 463 07 179.10 téglagyári gödör helyének eredeti állapotba való helyreállítására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 620 463 07 179.11 bácskossuthfalvi határban levő víztározó csatornahálózatának kiépítésére Felsőbb hatósági szintekről érkezett eszközök –A 620 463 07 179.12 közvilágítás újjáépítésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Batina, 620 463 07 179.13 Split és Fruška Gora utcák vízvezetékének főtervére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Sport, a 620 463 07 179.14 Karađorđe és a Május 1. utcák szennyvízcsatornájának kiépítésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Hot Spot 620 463 07 179.15 világháló-szolgáltató állomások kihelyezésére 5.000.000,00 100,00 150.000,00 100,00 1.400.000,00 100,00 410.000,00 100,00 2.543.827,00 100,00 1.000.000,00 100,00 3.934.707,00 100,00

2.000.000,00 100,00 843.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 150.000,00 1.400.000,00 410.000,00 2.543.827,00 1.000.000,00 3.934.707,00

2.000.000,00 843.000,00 765.000,00 1.080.000,00 494.686,70

0,00


0,00

26.06.2014.

0,00

5.000.000,00 100,00

5.000.000,00

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

01 13

180

186

187

188 189 190

191

421 511

01 13 421 512 01

421 424 01 421 424 01 421 463 01

421 423

Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete

földek bérbeadási költségei)

623.178,00 2.376.822,00

623.178,00 100,00 1.923.463,00 80,93

2014.06.26.

01 13

421 424 01

192

183 184 185

421 425 01 421 426 01 421 511 01


01 13

182

26.06.2014.

421 424 01

421 463 13 180.1 181 421 424 01 13

421 423

A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési 202.950.000,00 150.996.222,90 74,40 munkálatait megállapító program I. A mezőgazdasági földek rendezése A mezőőr-szolgálat rendezése 3.137.000,00 3.135.045,00 99,94 Költségvetési bevétel 427.145,00 425.190,00 99,54 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 2.709.855,00 2.709.855,00 100,00 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 2.443.000,00 2.443.000,00 100,00 mezőőrség alkalmazására Lecsapolási díj 2.500.000,00 2.301.280,33 92,05 Költségvetési bevétel 1.145.768,00 1.145.767,57 100,00 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 1.354.232,00 1.155.512,76 85,33 A mezőgazdasági földek tagosítása, csoportosítása és 4.500.000,00 1.438.400,00 31,96 jelölése Az osztályzatlan utak karbantartása 4.000.000,00 3.999.600,00 99,99 Jégkár-elhárítás (Anyagköltségek) 1.600.000,00 1.536.480,00 96,03 A mezőgazdasági földek öntözése és lecsapolása 33.000.000,00 18.132.800,00 54,95 Az osztályzatlan utak kiépítése és beruházás szintű 125.000.000,00 94.185.000,89 75,35 karbantartása Költségvetési bevétel 61.870.067,00 32.055.067,89 51,81 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 63.129.933,00 62.129.933,00 98,42 A mezőőr-szolgálat felszerelése 2.020.000,00 1.351.613,72 66,91 II. A mezőgazdasági föld védelme A földek élettani megújítása 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 A mezőgazdasági földek termékenységének vizsgálata 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 Szélvédő erdősávok telepítése 1.000.000,00 425.000,00 42,50 III. Tanulmányi és kutatómunkálatok Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a 8.950.000,00 7.706.361,96 86,10 mezőgazdasági termelők képzése és tájékoztatása Költségvetési bevétel 2.815.000,00 2.815.000,00 100,00 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 6.135.000,00 4.891.361,96 79,73 Szakszolgáltatások (földmérés, karantén, mezg. 3.000.000,00 2.546.641,00 84,89


01 07

01 07

490 481 01

193 A falugazdász irodák fenntartása Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 194 Gépek és felszerelés (a falugazdász irodák felszerelése) Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankhitelek esetében 195 Kamatok visszatérítése hazai bankok részére 196 Alapösszeg visszatérítése hazai bankok részére 10.4. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK - ÖSSZESEN Támogatási források a 10. részhez: Költségvetési bevétel Saját bevétel Más hatósági szintek adományai Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS (142-196. helyr.) ÖSSZESEN 11. RÉSZ – PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 197 Topolya község biztonságának különszámlája Oktatás, művelődés, tudomány és sport 198 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája Költségvetési bevétel Más hatósági szintek adományai Gazdaság 199 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája Topolya község Mezőgazdaság- és 200 Vállalkozásfejlesztési Alapja Támogatási források a 11. részhez: Költségvetési bevétel Más hatósági szintek adományai (198. helyrend) 11 – PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK (197-200. helyrend) ÖSSZESEN 99,75 100,00 99,13 100,00 100,00 100,00

1.097.406,24 91,45 7.602.847,84 99,38

1.995.000,00 1.425.000,00 570.000,00 2.000.000,00 1.598.313,00 401.687,00

2,86

8.000.000,00 100,00 28.827.323,00 95,17 3.756.421,00 100,00 32.583.744,00 95,70

30.290.579,00 3.756.421,00 34.047.000,00

746.844,00 99,98

23.796.900,00 99,57 20.040.479,00 99,49 3.756.421,00 100,00

40.000,00

8.000.000,00

747.000,00

23.900.000,00 20.143.579,00 3.756.421,00

1.400.000,00

535.245.917,98 465.921.133,89 87,05 48.255.000,00 40.545.000,00 84,02

392.392.707,00 333.160.123,17 84,90 0,00 - 48.255.000,00 40.545.000,00 84,02 30.719.917,98 24.281.534,00 79,04 112.133.293,00 108.479.476,72 96,74

286.510.917,98 217.227.162,54 75,82

1.200.000,00 7.650.000,00

2.000.000,00 1.425.000,00 575.000,00 2.000.000,00 1.598.313,00 401.687,00


490 481 01

940 472

360 481 01

01 04 07 13

441 01 611 01

01 13

01 13

26.06.2014.

11

620

421 512

421 425

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

620

463

463

01

01 13

01 13

01 13

01 13

01 13

01 13

211

210

209

208

207

206

205 2.598.895,00 2.538.000,00 60.895,00 647.434,00 636.000,00 11.434,00 495.954,00 447.000,00 48.954,00 477.363,00 453.000,00 24.363,00 452.149,00 412.000,00 40.149,00 551.921,00 548.000,00 3.921,00 1.804.517,00 1.738.000,00

2.469.479,42 2.408.584,42 60.895,00 571.427,14 559.993,14 11.434,00 476.470,84 427.516,84 48.954,00 48.939,79 24.576,79 24.363,00 67.341,21 27.192,21 40.149,00 299.301,65 295.380,65 3.921,00 1.596.213,78 1.529.696,78

95,02 94,90 100,00 88,26 88,05 100,00 96,07 95,64 100,00 10,25 5,43 100,00 14,89 6,60 100,00 54,23 53,90 100,00 88,46 88,01

200.000,00 100,00

200.000,00

-

200.000,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 100,00 0,00 200.000,00 100,00

200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00


463

463

463

463

463

01

204

01 201 01 202 01 202.1 01 203

511 01

421 423 425 426

12. RÉSZ – NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL Projektum: Nemzetközi toleranciatábor Állandó költségek Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Összesen: Projektum: az Európai toleranciaközpont kiépítése Épületek és építmények kiépítése Összesen: Támogatási források a 12. részhez: Költségvetési bevétel 12 - PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK (201-204. helyrend) ÖSSZESEN 13. RÉSZ – CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (4632) Helyi járulék - Bajsa HK Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Helyi járulék - Bački Sokolac HK Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Helyi járulék - Felsőroglatica HK Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Helyi járulék - Gunaras HK Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Helyi járulék - Karađorđevo HK Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Helyi járulék - Kisbelgrád HK Költségvetési bevétel Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete Helyi járulék - Zentagunaras HK Költségvetési bevétel

26.06.2014.

13

12

620

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

411 412

463

463

463

212

Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 66.517,00 66.517,00 100,00 Helyi járulék - Njegoševo HK 1.311.476,00 1.204.427,39 91,84 01 Költségvetési bevétel 1.153.000,00 1.045.951,39 90,72 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 158.476,00 158.476,00 100,00 213 Helyi járulék - Pacsér HK 5.386.554,00 3.212.348,95 59,64 01 Költségvetési bevétel 4.883.000,00 2.708.794,95 55,47 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 503.554,00 503.554,00 100,00 214 Helyi járulék - Bácskossuthfalva HK 13.180.033,00 10.888.029,78 82,61 01 Költségvetési bevétel 12.869.000,00 10.576.996,78 82,19 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 311.033,00 311.033,00 100,00 215 Helyi járulék – Krivaja HK 943.232,00 533.014,38 56,51 01 Költségvetési bevétel 924.000,00 513.782,38 55,60 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 19.232,00 19.232,00 100,00 216 Helyi járulék - Pannónia HK 1.087.819,00 976.515,36 89,77 01 Költségvetési bevétel 1.044.000,00 932.696,36 89,34 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 43.819,00 43.819,00 100,00 217 Helyi járulék – Pobeda HK 867.883,00 765.690,79 88,23 01 Költségvetési bevétel 853.000,00 750.807,79 88,02 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 14.883,00 14.883,00 100,00 218 Helyi járulék - Tomislavci HK 477.267,00 457.862,57 95,93 01 Költségvetési bevétel 466.000,00 446.595,57 95,84 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 11.267,00 11.267,00 100,00 219 Helyi járulék - Topolya HK 48.746.723,00 42.448.569,05 87,08 01 Költségvetési bevétel 48.183.000,00 41.884.846,05 86,93 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 563.723,00 563.723,00 100,00 01 219.1 A dolgozók bére és pótlékai 21.918.000,00 21.918.000,00 100,00 01 219.2 A munkáltatót terhelő szociális juttatások 3.935.000,00 3.935.000,00 100,00 Támogatási források a 13. részhez: 01 Költségvetési bevétel 103.000.000,00 89.986.412,10 87,37 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 1.882.220,00 1.882.220,00 100,00 13. RÉSZ - CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (205104.882.220,00 91.868.632,10 87,59 218. helyrend) ÖSSZESEN Támogatási források a községi költségvetéshez: 01 Költségvetési bevétel 916.834.136,00 838.266.119,43 91,43 04 Saját bevétel 0,00 0,00 83.128.000,00 75.483.000,00 90,80 07 Más hatósági szintek adományai 36.931.274,98 29.453.320,00 79,75 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete 115.375.973,00 111.501.696,72 96,64 TELJES FOLYÓ ÖSSZKIADÁSOK ÉS 1.069.141.383,98 979.221.136,15 91,59 83.128.000,00 75.483.000,00 90,80 ÖSSZKÖLTSÉGEK:

13

26.06.2014.

463

463

463

463

463

Број 9. СТРАНА 139. OLDAL 2014.06.26. 9. szám

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: • • • • •

2013.12.31-i állapotmérleg (1. űrlap), a 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), a 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap).

A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban. A Topolya község 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község 2013. évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb 2014. június 15-ig. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-31/2014-III. Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI TETEMES ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2013/120. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A felhasználó elnevezése A községi költségvetés végrehajtása Községi Közigazgatási Hivatal TKV-Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési KV Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Népkönyvtár Községi Művelődési Ház Helyi Közösség - Topolya Helyi Közösség - Bácskossuthfalva Helyi Közösség - Pacsér Helyi Közösség - Bajsa Helyi Közösség - Zentagunaras Helyi Közösség - Gunaras Helyi Közösség - Kisbelgrád Helyi Közösség - Karađorđevo Helyi Közösség - Pannónia Helyi Közösség - Cserepes Helyi Közösség - Pobeda Helyi Közösség - Njegoševo Helyi Közösség - Tomislavci Helyi Közösség - Krivaja Helyi Közösség - Felsőroglatica

Topolya Topolya Topolya Topolya Topolya Topolya Topolya Topolya Topolya Topolya Bácskossuthfalva Pacsér Bajsa Zentagunaras Gunaras Kisbelgrád Karađorđevo Pannónia Cserepes Pobeda Njegoševo Tomislavci Krivaja Felsőroglatica

Törzsszám 08070547 08070555 08744360 08654930 08848289 08852138 08061823 08214271 08241139 08033129 08033153 08076774 08033137 08076855 08033145 08033161 08616256 08033170 08076804 08076839 08076863 08076782 08076847 08076812

A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. A jóváhagyott eszközök és a bruttó elven történt végrehajtás közötti eltérés magyarázatát azon tény is nehezíti hogy a költségvetés közvetlen végrehajtására csupán egyetlen közvetlen költségvetési felhasználó esetében (Községi Közigazgatási Hivatal) kerül sor, míg a közvetett felhasználók esetében a költségvetés végrehajtását az eszközöknek az említettek számláira való átutalás által végezzük. Ezen okoknál fogva, a végrehajtás és a jóváhagyott eszközök összehasonlítása csakis a tervezett eszközök tekintetében történhetett, melyeket Topolya község 2013. évi költségvetésében irányoztunk elő. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község 2013. évi zárszámadásáról szóló határozat 11. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben összehasonlítottuk a községi költségvetésből származó, tervezett eszközöket az ezek végrehajtásával, s részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában, A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1. A helyi közösségek kiadásait (az átruházott teendők ellátására valamint a közérdekű létesítményekbe való beruházások társtámogatására), a 463. gazdasági besorolás keretében

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

terveztük ki. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, az említett rendeltetésre szánt kiadásokat szintén az említett gazdasági besorolás alatt tüntettük fel. A helyi közösségek azonban közvetett költségvetési felhasználókként kerülnek rendezés alá, s az illető helyi közösségek zárszámadásából származó adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásokként, költségekként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2. A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozatban, az 1. pontban említett Szabályzattal összhangban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrendenként, illetve utalványokként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült jelentésben a kiadásokat A költségvetésről szóló határozattal összhangban irányozták elő (2. rész – Általános iskolai oktatás, 3. rész – Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki, mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. 3. A felsőbb hatósági szintek pályázati eszközeinek közvetett felhasználók részére való átvitelére, az év folyamán új tételeket nyitunk, a 463. gazdasági besorolás keretében. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben az említett határozat 463. gazdasági besorolásának keretében lett kimutatva. A rendezés során, a közvetett felhasználók számláinak átvételekor, a rendezett zárszámadásban szereplő, végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásként, költségként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 4. A nyilvántartási számláról való eszközátvitelét a helyi közösségek részére, a 463. gazdasági besorolás keretében hajtottuk végre, ugyanilyen módon mutattuk ki ezeket A költségvetési határozat végrehajtásáról szóló Jelentésben is, míg a rendezett zárszámadásban ezen eszközöket tényleges folyó kiadásként, költségvként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor, azon tényből kell kiindulnunk hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 13,52%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 10,11 %-kal. Ezen eszközök, a felsőbb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai mellett, szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek. 2013-ban a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 91,59%-át hajtottuk végre. A költségvetési helyrendek nagy részének végrehajtása 93 % felett alakul. Csekély szintű végrehajtási szint tűnik szembe egyes újonnan nyitott tételeknél, a felső hatalmi szintektől átutalt pályázati eszközöket illetően: - 19.1- Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei, egyéb projektumok tevékenységére (4,15%), - 19.2 - Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei az elektronikus közigazgatásra (0%), - 179.1 - Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei a szennyvízcsatornák és szennyvíztisztítók tervanyagának társtámogatására (69,69%), - 179.2 - Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei a bácskossuthfalvi másodlagos vízelvezető csatornarendszer egy része főtervének elkészítésére (50%) - 179.13 - Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei a Batina, Split és Fruška Gora utcák vízvezetéke főtervének elkészítésére (0%), - 179.14 - Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei a Sport, Karađorđe és Május 1. utcák szennyvízcsatornázásának kiépítésére (0%) - 179.15 - Felsőbb hatalmi szintek pályázati eszközei a Hot Spot világháló-szolgáltató állomások felállítására (0%). Az említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, s melyek végrehajtását 2014-re irányozzák elő. A 13. rész – Rendeltetésszerű átutalások keretében, látszólag alacsonyabb szintű megvalósulást mutat a helyi járulék végrehajtása, s mely azon ténnyel magyarázható hogy a helyi járulék egy részét bérek formájában mutattuk ki (melyből e bérek meg is valósultak) a 219.1. és 219.2. helyrendeken.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

7. J E L E N T É S A KÜL- ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL

7.1. A BEÉRKEZETT ÁTUTALÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének 2013. évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján – Jelentés a költségvetés végrehajtásáról – feltüntettük az átutalásokból származó bevételeket, melyek összértéke 7.051 ezer dinár • 2012-ben, Topolya község részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá az EU által, az IPA szomszédos országok (Szerbia – Horvátország) együttműködési programja keretében, A megújuló energia határon átnyúló cseréje projektumra. 2012 végén a devizaszámlán maradt, felhasználatlan eszközök ellenértéke 6.802.467,04 dinár volt, melyet 2013-ra vittünk át, s a program megvalósítása így folytatódik. 2013-ban pozitív árfolyam-ingadozás folytán a deviza dinárra való átváltásakor 24 ezer dinár többlet támadt. • 2013-ban Topolya község részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá az EU által, az IPA szomszédos országok (Horvátország, Magyarország) együttműködési programja keretében, Az ösvények embereket kötnek össze elnevezésű projektumra. E projektumot előtámogatás elvén pénzelik. Az első és második átutalási hullámban, Topolya község részére összesen 2.839 ezer dinárt hagytak jóvá, s a deviza átváltásakor a pozitív árfolyam-ingadozás folytán 30 ezer dinár többlet támadt. A program megvalósítása a következő évben folytatódik, valamint a felhasználatlan eszközöket 2014-re viszik át, 23 ezer dinár összegben. • Topolya község részére további nemzetközi átutalást hagytak jóvá az EU által, az IPA szomszédos országok együttműködési programja keretében, A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze elnevezésű projektumra. 2013-ban, első hullámként, a község részére 2.922 ezer dinár ellenértékű devizát utaltak ki. A projektum megvalósítása 2014-ben és 2015ben történik. • A Községi Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alap által, 115 ezer dinár összegben, a bábszínház-tábor szervezésére. A Művelődési Ház részére még egy hullámban hagytak jóvá nemzetközi átutalást a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 38 ezer dinár értékben, a tavaszi – nyári műsor szervezésére a Tájházban. • A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény nemzetközi átutalást vehetett át, 70 ezer dinár értékben, a Magyar Nemzeti Tanácstól, az óvópedagógusok részére tartott előadásra, Bevezető a drámapedagógiába címmel, valamint az illető szakirodalom beszerzésére. • A Népkönyvtár részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, 306 ezer dinár összegben, a Szívem csücske fotóskönyv kiadására. A Népkönyvtár átutalás kedvezményezettje volt a Magyar Nemzeti Tanács által is, 100 ezer dinár összegben, az épületen végzendő javításokra. • Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete nemzetközi átutalást vehetett át 494 ezer dinár összegben a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, a Duna-menti régiók és városok fiataljainak toleranciatáborának megszervezésére. • A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá, a magyarországi Bethlen Gábor Alap által, mégpedig 38 ezer dinár értékben, valamint a Magyar Nemzeti Tanács részéről is, 75 ezer dinár értékben.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

7.2. JELENTÉS A FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL Topolya községi költségvetése 2013-ban nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket. 2013-ban végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke 7.602.847,84 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rt-vel kötöttek, 2007.12.12-én. E szerződés 50.000.000,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, s mely 6 hónap nyugalmi idővel kezdődik, s mely visszafizetéséből még 48 részlet maradt. 8. J E L E N T É S A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2013-BAN 8.1 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 1. A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/12. szám), az 1. rész keretében – Általános közszolgáltatások, 1.2. fejezet, Költségvetési tartalékok, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 10. helyrendjén – Folyó, költségvetési tartalék alatt 2.880.000,00 dinár összeget irányoztak elő. A 9. szakasz 3. bekezdésének értelmében a folyó költségvetési tartalékokat a községi elnök végzése alapján osztjuk el. A községi elnök 2013.01.18-i végzése alapján, 98.000,00 dinár összeget irányoztunk elő a 8 – Gyermekvédelem rész, 911. feladatkör, 512. gazdasági besorolás, 133. helyrendjére – Gépek és felszerelés címén. A községi elnök 2013.01.29-i végzése alapján, 300.000,00 dinár összeget irányoztunk elő a 8 – Gyermekvédelem rész, 911. feladatkör, 512. gazdasági besorolás, 133. helyrendjére – Gépek és felszerelés címén. A községi elnök 2013.02.21-i végzése alapján, 42.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok címén. A községi elnök 2013.03.15-i végzése alapján, 414.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok címén. A községi elnök 2013.04.10-i végzése alapján, 180.000,00 dinár összeget irányoztunk elő a 7 – Szociális védelem rész, 020. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 118. helyrendjére – Idősek és felnőttek napközi ellátásának címén. A községi elnök 2013.05.07-i végzése alapján, 39.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok címén. A községi elnök 2013.05.16-i végzése alapján, 171.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok címén. 2. A Topolya 2013. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2013. június 27-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2013/8. szám) folyó költségvetési tartalékként 4.150.840,00 dinár összeget irányoz elő (10. helyrend). A községi elnök 2013.07.01-i végzése alapján, 236.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok címén.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

A községi elnök 2013.07.05-i végzése alapján, 1.340.000,00 dinár összeget irányoztunk elő a 8 – Gyermekvédelem rész, 8.1. fejezet – Bambi IEI, 911. feladatkör, 483. gazdasági besorolás, 24. helyrendjére – Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok címén. A községi elnök 2013.07.05-i végzése alapján, 10.000,00 dinár összeget irányoztunk elő a 10 – Kommunális fogyasztás, területi tervezés és közösségfejlesztés, 10.4. fejezet – Különleges rendeltetésű eszközök, 510. feladatkör, 541. gazdasági besorolás, 176.2. helyrendjére – Ingatlanok községi közvagyonba való bekebelezésének kiadásai címén. A községi elnök 2013.07.12-i végzése alapján, 60.819,00 dinár összeget irányoztunk elő a 2 – Általános iskolai oktatás rész, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 50. helyrendjére – A dolgozók szociális juttatásai címén. A községi elnök 2013.07.15-i végzése alapján, 8.750,00 dinár összeget irányoztunk elő a 2 – Általános iskolai oktatás rész, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 57. helyrendjére – Folyó javítás és karbantartás címén. A községi elnök 2013.08.21-i végzése alapján, 15.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet – A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 7. helyrendjére – Községi jelentőségű rendezvények megtartása címén. A községi elnök 2013.10.09-i végzése alapján, 130.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet – A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, részére az alábbiak szerint: -a 6. helyrend – Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, 423. gazdasági besorolás alatt, 90.000,00 dinárt és - a 7. helyrend – Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei, 463. gazdasági besorolás alatt, 40.000,00 dinárt. A községi elnök 2013.09.17-i végzése alapján, 20.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1 – Általános közszolgáltatások rész, 1.1. fejezet – A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 7. helyrendjére – Községi jelentőségű rendezvények megtartása címén. 3. A Topolya 2013. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2013. október 10-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2013/11. szám) folyó költségvetési tartalékként 5.452.525,00 dinár összeget irányoz elő (10. helyrend). A községi elnök 2013.10.01-i végzése alapján, 119.000,00 dinár összeget irányoztunk elő a 4 – Művelődés és vallás rész, 4.2. fejezet – Népkönyvtár, 820. feladatkör, 414. gazdasági besorolás, 92. helyrendjére – A dolgozók szociális juttatásai címén. A községi elnök 2013.10.17-i végzése alapján, 60.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az 1. – Általános közszolgáltatások rész, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 422. gazdasági besorolás, 18. helyrendjére – Útiköltség címén. A községi elnök 2013.11.12-i végzése alapján, 475.000,00 dinár összeget irányoztunk elő az alábbiak szerint: -

az 1. rész keretében – Általános közszolgáltatások, 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 19. helyrendjére – Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások címén - 255.000,00 dinár értékben,

-

a 8. rész keretében – Gyermekvédelem, 8.2. fejezet – Gyermek- és családgondozásra szánt eszközök, 040. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 137. helyrend –Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke számára, 220.000,00 dinár értékben.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

4. A Topolya 2013. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2013. december 18-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2013/16. szám) folyó költségvetési tartalékként 143.316.00 dinár összeget irányoz elő (10. helyrend). A községi elnök költségvetési tétel változtatásáról szóló, 400-37/2013-III-9. számú, 2013.12.27-i végzése alapján, végrehajtottuk az eszközök átvitelét a folyó költségvetési tartalékba, 3.000.000,00 dinár összértékben, ezért a folyó költségvetési tartalék 3.143.316,00 dinárt tesz ki. A községi elnök 2013.12.30-i végzése alapján, 2.704.000,00 dinár összeget osztottunk el a folyó költségvetési tartalékból, az alábbiak szerint: - az 1. rész – Általános közszolgáltatások keretében: 1.1. fejezet – A helyi önkormányzat szervei, 111. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 6. helyrend – Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, mégpedig 522.000,00 dinár értékben, - 472. gazdasági besorolás, 8. helyrend – A helyi önkormányzat díjai, mégpedig 2.000,00 dinár értékben, - 1.3. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 130. feladatkör, - 422. gazdasági besorolás, 18. helyrend – Útiköltségek, mégpedig 18.000,00 dinár értékben, - 423. gazdasági besorolás, 19. helyrend – Szerződés alapján vállalt szolgáltatások, mégpedig 9.000,00 dinár értékben, - 426. gazdasági besorolás, 22. helyrend – Anyagköltségek, mégpedig 215.000,00 dinár értékben, - 482. gazdasági besorolás, 23. helyrend – Egyik hatalmi szintről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok, mégpedig 59.000,00 dinár összegben,

-

-

- a 2. rész – Általános iskolai oktatás, 912. feladatkör keretében: - 463. gazdasági besorolás, 49. helyrend – A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás, mégpedig 600.000,00 dinár értékben, - 463. gazdasági besorolás, 57. helyrend – Folyó javítások és karbantartás, mégpedig 33.000,00 dinár értékben, - a 3. rész – Középiskolai oktatás, 920. feladatkör keretében: - 463. gazdasági besorolás, 64. helyrend – A dolgozók utaztatása – természetbeni juttatások, mégpedig 50.000,00 dinár értékben, - a 4. rész – Művelődés és vallás, 820. feladatkör keretében: - 4.2. fejezet – Népkönyvtár, 423. gazdasági besorolás, 96. helyrend – Az igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítéseire, mégpedig 10.000,00 dinár értékben, - 4.3. fejezet – Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása, 481. gazdasági besorolás, 106. helyrend – Művelődési rendezvényekre előirányzott eszközökre, mégpedig 100.000,00 dinár értékben, - a 6. rész – Sport és szabadidős tevékenységek, 810. feladatkör, 481. gazdasági besorolás keretében, a 111. helyrend – Sportklubok és -egyesületek támogatására, mégpedig 9.000,00 dinár értékben, - a 7. rész – Szociális védelem, 070. feladatkör, 472. gazdasági besorolás keretében, a 117. helyrend – A költségvetés szociális védelemre szánt térítéseire, mégpedig 88.000,00 dinár értékben, - a 8. rész – Gyermekvédelem keretében, -

8.1. fejezet - Bambi IEI, 911. feladatkör, 425. gazdasági besorolás, 130. helyrend – Folyó javítás és karbantartásra, mégpedig 174.000,00 dinár értékben.

-

8.2. fejezet – Gyermek- és családvédelemre előirányzott eszközök, 040. feladatkör, - 472. gazdasági besorolás, 136. helyrend – Ingyenes uzsonnák és tankönyvekre, mégpedig 430.000,00 dinár értékben. - 472. gazdasági besorolás, 137. helyrend – Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke részére, mégpedig 385.000,00 dinár értékben.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) alapján, a Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozatban külön utalványként terveztük és hajtottuk végre az alábbi tételt: Állandó költségvetési tartalék ....................................................................................... 200.000,00 dinár. 2013. folyamán ezen eszközök felhasználása nem történt meg, hiszen rendkívüli körülmények nem léptek fel. 9. JELENTÉS A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a 2013. pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk. 10. RÉSZLETES JELENTÉS A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZEINEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL

Gazd. besorolás Helyremd

10.1. KÖZVÁLLALATOK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK FOLYÓ TÁMOGATÁSA

HELYRENDI LEÍRÁS

VÉGREHAJTVA 2013-BAN

10.2. fejezet – a topolyai Komgrad KV 4511 4511 4511

147 148 149

Működési költségek Vizesárkok rendezése Folyó útkarbantartás – téli szolgálat 4511. gazd. besorolás ÖSSZESEN

3.500.000,00 5.200.000,00 1.500.000,00 10.200.000,00

Helyrend

Gazd. besorolás

10.2. MÁS HATÓSÁGI SZINTEKRE IRÁNYÍTOTT, FOLYÓ ÁTUTALÁSOK HELYRENDI LEÍRÁS 1.RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. fejezet - A helyi önkormányzat szervei: Községi szintű rendezvények költségei (4631) 1.4. fejezet– Különleges rendeltetések: Felsőbb hatósági szintek pályázatairól származó eszközök (Тop-expo) Felsőbb hatósági szintek pályázatairól származó eszközök a falusi nők számítógépes képzésére 2. RÉSZ – Általános iskolai oktatás: A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás A dolgozók szociális juttatásai

4631

7

4631

28.1

4631

28.2

4631 4631

49 50

4631

51

Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások (jubiláris díjak és kedvezmények)

4631 4631 4631

52 53 54

Állandó költségek- energia Állandó költségek - egyéb Útiköltség

VÉGREHAJTVA 2013BAN

1.340.000,00 300.000,00 100.000,00 8.288.878,00 60.819,00 2.373.465,15 29.534.273,00 3.463.000,00 1.243.000,00

Број 9.

26.06.2014.

4631 4631 4631 4631 4631 4631

55 56 57 58 60 62

4631 4631

64 64.1 65

4631 4631 4631 4631 4631 4631 4631 4631 4631

66 67 68 69 70 71 72 74

4631

86.1


2014.06.26.

Szolgáltatások szerződés alapján Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagok Gépek és felszerelés Speciális tanintézmények átutalásai 3. RÉSZ – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS: A dolgozók utaztatása- természetbeni juttatás A dolgozók szociális juttatásai Jutalmak, kedvezmények és más külön kiadások (jubiláris díjak és kedvezmények)

Energiaköltségek Állandó költségek - egyéb Útiköltség Szolgáltatások szerződés alapján Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltség Gépek és felszerelés 4. RÉSZ – MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1.fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Tarka Vajdaság Projektum társtámogatására

9. szám 877.000,00 571.000,00 1.752.700,00 4.029.000,00 390.000,00 735.513,98 4.548.133,00 60.819,00 862.044,73 8.640.797,00 2.785.000,00 330.000,00 1.109.000,00 250.000,00 902.000,00 2.241.000,00 87.000,00

150.000,00

5.RÉSZ – TÁJÉKOZTATÁS 4631

107

4631

107.1

4631

114

4631

139

4631

142

4631

152.1

4631

173.1

4631

179.3

Topolya TKV folyó átutalásai a nyilvánosság tájékoztatására

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Topolyai dátumtár elnevezésű projektum támogatására 7. RÉSZ – SZOCIÁLIS VÉDELEM: A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai (4631) 9. RÉSZ– EGÉSZSÉGVÉDELEM: Az egészségügyi létesítmények alapítói jogainak gyakorlásához szükséges eszközök (4631) 10.RÉSZ – KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 10.1. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK: A helyi közösségek átutalásai az átruházott teendők ellátására (4631) 10.3. fejezet – TELEKRENDEZÉSI KV Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az aktív foglalkoztatáspolitika programjainak vagy intézkedéseinek társtámogatására 10.4. fejezet - Különleges rendeltetésű eszközök: Eszközök átvitele a közvetett felhasználók részére (nyilvántartási számláról) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének társtámogatására

13.868.000,00 264.000,00 2.241.925,00 7.000.000,00

30.000.000,00

2.000.000,00

954.112,84 5.000.000,00

Број 9.

26.06.2014.

4631

179.5

4631

179.7

4631

180.1


2014.06.26.

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Bajsai ház elnevezésű projektum megvalósítására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a hivatalos használatban levő kisebbségi nyelvhasználatra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a mezőőrszolgálat alkalmazása végett 4631. gazd. besorolás ÖSSZESEN

9. szám

150.000,00 410.000,00 2.443.000,00 141.355.480,70

Helyrend

Gazd. besorolás

10.3. MÁS HATÓSÁGI SZINTEK TŐKEÁTUTALÁSAI

HELYRENDI LEÍRÁS

VÉGREHAJTVA 2013BAN

2. RÉSZ – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS: 4632

60

4632

74

4632

101.1

4632

143

4632

145

4632

179.1

4632

179.2

4632

179.4

4632

179.6

4632

179.8

4632

179.9

Gépek és felszerelés 2. RÉSZ – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS: Gépek és felszerelés 4.RÉSZ – MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.2. fejezet - Népkönyvtár Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a községi közkönyvtár könyvállományának gyarapítására 10.1. fejezet– HELYI KÖZÖSSÉGEK Közérdekű létesítmények befektetéseinek társtámogatása (4632) 10.2. fejezet – KOMGRAD KV, Topolya Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték- és csatornarendszer újjáépítési programja 10.4. fejezet - Különleges rendeltetésű eszközök Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról szóló tervanyag elkészítésének társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a bácskossuthfalvi másodlagos vízelvezető csatornarendszer egy része főterve kidolgozásának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a tekepálya helyreállításának és átalakításának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Részletes szabályzási terv kidolgozásának társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a gunarasi Dózsa György Á.I.-nál található gyalogátkelőhely fényjelzésének s egyéb kellékeinek kihelyezésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Szabályozási Főterv társtámogatására

1.996.320,00 350.000,00

47.400,00

76.253.971,35

14.986.000,00

696.900,00

450.000,00 5.000.000,00 1.400.000,00 2.543.827,00 1.000.000,00

Број 9.

26.06.2014.

4632

179.10

4632

179.11

4632

179.12

4632

190

4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632 4632

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219


2014.06.26.

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a topolyai téglagyári gödör területének helyrehozatalát célzó projektumra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a bácskossuthfalvi határban levő víztározó melletti vízvezeték-hálózat projektumára Felsőbb hatósági szintekről származó eszközök –A közvilágítás újjáépítése Szélvédő erdősávok telepítése 13. RÉSZ – CÉLESZKÖZ-ÁTUTALÁSOK (4632) A helyi járulék elosztása – Bajsa HK A helyi járulék elosztása – Cserepes HK A helyi járulék elosztása – Felsőroglatica HK A helyi járulék elosztása – Gunaras HK A helyi járulék elosztása – Karađorđevo HK A helyi járulék elosztása – Kisbelgrád HK A helyi járulék elosztása – Zentagunaras HK A helyi járulék elosztása – Njegoševo HK A helyi járulék elosztása – Pacsér HK A helyi járulék elosztása – Bácskossuthfalva HK A helyi járulék elosztása – Krivaja HK A helyi járulék elosztása – Pannónia HK A helyi járulék elosztása – Pobeda HK A helyi járulék elosztása – Tomislavci HK A helyi járulék elosztása – Topolya HK 4632. gazd. besorolás összesen

9. szám

3.934.707,00 2.000.000,00 843.000,00 425.000,00 2.469.479,42 571.427,14 476.470,84 48.939,79 67.341,21 299.301,65 1.596.213,78 1.204.427,39 3.212.348,95 10.888.029,78 533.014,38 976.515,36 765.690,79 457.862,57 42.448.569,05 177.942.757,45

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

11. M E G J E G Y Z É S E K A SZÁMVITELI POLITIKÁRÓL ÉS TOVÁBBI ELEMZÉSEKRŐL, INDOKLÁSOKRÓL ÉS A ZÁRSZÁMADÁS ÁLTAL FELÖLELT KIVONATOK ÉS JELENTÉSEK TÉTELEINEK EGYEZTETÉSÉRŐL

Az épületeket és építményeket beszerzési érték szerint mutattuk ki, az év elején, mégpedig 621.498 ezer dinár értékben. Az év folyamán megtörtént bizonyos üzlethelyiség és garázsok 3.705 ezer dinár értékű leírása, ezért 2013.12.31-én ezen összeg 617.793 ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés 444.394 ezer dinárt tesz ki, míg az elhasználódás 7.671 ezer dinár, ezenkívül a leírás tárgyát 896 ezer dinár képezte, úgyhogy az értékhelyesbítés összesen 451.169 ezer dinár. A felszerelés értéke az év elején 47.595 ezer dinár. Az év folyamán végrehajtottuk a felszerelés beszerzését 5.765 ezer dinár értékben, mely személygépkocsikra, irodai felszerelésre, fénymásológépre, riasztóberendezésre, hőkamerára, illetve a számítógépes és távközlési felszerelésre vonatkozik. A felszerelés elhasználódása 96 ezer dinár, ezenkívül a Vöröskereszt gépkocsiadományokat vehetett át, 4.457 ezer dinár értékben, úgyhogy a teljes beszerzési érték 48.807 ezer dinárt tett ki. Az év eleji értékhelyesbítés 33.927 ezer dinárt tett ki, melyet növeltünk az elhasználódás értékével, mely 3.735 ezer dinárt tett ki valamint a költségek helyesbítésével és leírásával, mely 4.402 ezer dinárt tett ki. A teljes helyesbítés így 33.260 ezer dinár. A természetes vagyon a földterületekre vonatkozik, melyek értéke az év elején és végén 128.857 ezer dinár. Az előkészületben levő, nem pénzügyi vagyon az év elején 346.721 ezer dinár, mely a topolyai diákotthon kiépítésére, a helyi utak kiépítésére és újjáépítésére, valamint az esővíz csatornázása, emellett a földterületek előkészítésére. Az év folyamán a kezdőállapot 111.025 ezer dinárral növekedett, mely a kerékpárösvény Bajsáig való kiépítésére, az osztályzatlan utak aszfaltozására, betonozására, a gunarasi jelzőlámpa kiépítésére, a felvonulási tér kiépítésének folytatására, a tekepálya kiépítésének folytatására, a szennyvíztisztító kiépítésének projektumára és az átrakodó állomás létesítése végetti földterület-beszerzésre vonatkozik. Az év végi beszerzési érték 457.746 ezer dinár. A nem anyagi természetű vagyon az év elején 7.827 ezer dinárt tett ki. Az év folyamán megejtettük a vírusirtó programok, a dolgozókat nyilvántartó programok és a System 48. elnevezésű szoftver 1.673 ezer dináros összértékű beszerzését. Az év végén a nem anyagi természetű vagyon 9.500 ezer dinárt tett ki Az év eleji értékhelyesbítés 5.892 ezer dinárt tett ki, mely az év folyamán 1.123 ezer dinárral gyarapodott, ezért az év végén 7.015 ezer dinárt tett ki Az apróleltár tartalékai 2013.12.31-én 1.539 ezer dinárt tettek ki

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

JELENTÉS TOPOLYA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL A község 2012. évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták: -

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 2007/129. szám),, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2006/62, 2011/47. és 2012/93. szám) A Szerb Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2012/114. és 2013/59. szám), A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), A 2013. évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a 2014. és 2015. évre szóló becslésekkel (SzK Hiv.Közlönye, 2012/116. szám), A 2013. évi helyhatósági költségvetés előkészítéséről szóló Utasítás a 2014. és 2015. évi becslésekkel, A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2012/10; 2013/8, 2013/11. és 2013/16. szám).

A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a 2012. december 20-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét 1.036.000.000,00 dinárban határozta meg. A május végi törvénymódosítások (elsősorban A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításáról és bővítéséről szóló törvény), a költségvetés tervezett folyó bevételeinek és jutalékainak jelentős csökkentését követelték. E határozat a 2013. év folyamán a Községi Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésén hozott, költségvetés módosítását előirányzó határozat révén módosult, amikor is a költségvetési keretet 1.006.830.000,00 dinárra csökkentették. A felsőbb hatósági szintek átutalásainak beépítésével, e keretet az év végéig 1.041.054,00 dinárra módosították, a Községi Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésén meghozott, újraelosztásról szóló határozat, illetve e keretet a Községi Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésén meghozott, 1.061.860.000,00 dinárra módosító újraelosztás által. A költségvetési fogyasztás végleges kerete ily módon 1.061.860.000,00 dinár összegben lett meghatározva, a következő forrásokból - a költségvetés 2013. évi folyó bevételeiből és illetményeiből - más hatósági szintek átutalásaiból - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből

916.834.136,00 29.649.891,00 115.375.973,00

A 2013. évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük. I. A 2012. évi költségvetés bevételeinek megvalósítása A 2013.01.01-től 2013.12.31-ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen 933.688.901,58 dinár összegben valósultak meg, ami enyhén megközelíti a költségvetési határozat előirányozott keretét (97,9%-os mutató). A folyó bevételek és jutalékok 2012. évhez viszonyított növekedése 3,88%-ot tesz ki. Amennyiben a 2013. évi bevételeket helyesbítjük a Szerb Köztársaság inflációjának mutatójával (2,2%), ezek mérlege 1,68%-os valós növekedést mutat. A korábbi évekből áthozott, 115.375.973,00 dinár értékű eszközöket is ideszámítva, a községi költségvetés 2013-ban összesen 1.049.064.874,13 dinárral rendelkezett, mely 8,96%-kal nagyobb az előző évben rendelkezésre álló költségvetési eszközöknél.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

A következő táblázatban bemutattuk a 2012. és 2013. folyamán megvalósult bevételek alapvető osztályzás szerinti összehasonlítását:

BEVÉTELI KATEGÓRIA I 1 2 3

Közbevételi forrásokból Vagyonadóból Helyi illetékekből Térítményekből A helyi önkormányzat eszközeinek 4 kamatbevételei 5 Adományokból, átutalásokból 6 Helyi járulékból származó bevételek A mezőgazdasági földek bérbeadásából 7 származó eszközök 8 Egyéb bevételek Összesen I: II Más hatósági szintek átutalásaiból 1 Átengedett jövedelmek 1.1 Adók 1.2 Térítmények Összesen 1: 2. Átutalt eszközök 2.1 Nem rendeltetésszerű átutalások 2.2 Rendeltetésszerű átutalások Összesen 2: Összesen II: III Egyéb bevételek: A közlekedési szabálysértések 1 pénzbírságaiból származó bevételek Összesen III: Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III)

MEGVALÓSÍTÁS 2012-ben

MAGVALÓSÍ TÁS 2013-ban

Megvaló Mutató sí-tás 2012-höz szerkeze képest te

42.368.502,21 21.603.394,91 9.059.440,70

51.736.259,40 23.845.726,29 18.714.576,10

122,11 110,38 206,58

5,54 2,55 2,00

9.369.003,96 0,00 92.330.452,29

11.391.480,09 0,00 94.392.135,58

121,59 102,23

1,22 0,00 10,11

90.473.632,35 3.680.500,32 268.884.926,74

126.249.274,81 9.183.973,20 335.513.425,47

139,54 249,53 124,78

13,52 0,98 35,93

433.580.486,88 7.031.172,99 440.611.659,87

406.175.237,47 548.503,66 406.723.741,13

93,68 7,80 92,31

143.914.140,00 44.151.422,34 188.065.562,34 628.677.222,21 1.230.270,00

152.991.780,00 36.931.274,98 189.923.054,98 596.646.796,11 1.528.680,00

106,31 83,65 100,99 94,91 124,26

43,50 0,06 43,56 0,00 16,39 3,96 20,34 63,90 0,16

1.230.270,00 1.230.270,00

1.528.680,00 1.528.680,00

124,26 124,26

0,16 0,16

898.792.418,95

933.688.901,58

103,88

100,00

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

1. ábra - A 2013-ben megvalósított folyó jövedelem összetétele Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik hogy a közbevételi és egyéb források 24,78%-os illetve 24,26%-os növekedést mutat, míg a más hatósági szintektől származó bevételek 5,09%ban csökkentek, mely 32.030.426,1 dinárt jelent. A községi költségvetés bevételeinek megvalósulását 2013-ban az adópolitikai törvényváltozások sora határozta meg, melyek közül legjelentősebb A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításáról szóló törvény, melyet 2013. május 30-tól alkalmaznak. Az említett törvény módosításai folytán a jövedelmére kivetett adókulcs 12%-ról 10%-ra csökkent, míg a jövedelem adózatlan havi összege 8.776,00 dinárról 11.000,00 dinárra növekedett. Ezek a változások a megvalósult adók mértékének csökkenését okozták, mely csökkenés összege 45.480.190,13 dinár. A 2013. évi költségvetési bevételek megvalósulási ütemének tekintetében, szembetűnik 2012. évhez viszonyított pénzeszközök beérkezésére kiható negatív törvényes rendelkezések hatása, vagyis A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény módosításáról szóló törvény megszüntetett bizonyos helyi kommunális illetéket, emellett, más törvényes előírások megszüntettek megszüntettek illetve jelentősen csökkentettek az átruházott díjakon. A költségvetési bevételek 2013. évi megvalósulásának ütemezésében enyhe ingadozás tapasztalható, míg december hónapban a költségvetési bevételek és jutalékok nagyobb, ugrásszerű növekedése valósult meg. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben 2013. július és december hónapjaiban valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapokban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük:

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

2. ábra - A költségvetési bevételek 2013-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása

Negyedévenkénti összefoglaló: Időszak Adók Illetmények Térítések Helyi járulék Más hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai Más hatósági szintek nem rendeltetésszerű átutalásai Mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök Kamatból származó bevételek Egyéb bevételek Összesen

I. negyed

II. negyed

III. negyed

IV. negyed

ÖSSZESEN

114.192.574 3.766.720 6.578.773 23.266.201

113.389.654 3.982.134 2.778.117 21.888.553

118.430.859 8.271.330 4.086.291 22.078.119

111.792.117 7.825.543 5.819.899 27.159.263

457.805.204 23.845.726 19.263.080 94.392.136

0

8.600.557

10.477.319

17.853.399

36.931.275

38.247.945

38.247.945

38.247.945

38.247.945

152.991.780

347.650

9.916.788

54.536.561

61.448.276

126.249.275

3.459.861 1.905.417 191.765.141

1.783.665 2.912.699 203.500.112

2.736.095 2.367.039 261.231.557

3.411.859 3.633.791 277.192.092

11.391.480 10.818.946 933.688.902

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

1. Közbevételi jövedelemforrásból eredő eszközök A közbevételi jövedelemforrások eszközei, a bevételek elsődleges fajaként, a 2013-ban megvalósított összbevétel 35,93%-át teszik ki. Mindez az említett jövedelemforrások eszközeinek jelentős növekedését jelenti az összbevétel keretén belül, az előző év viszonylatában, amikor mindössze 19,85%-kal voltak jelen. Ezen bevételek elemzésével kitűnik hogy a díjak s a helyi illetékek az előző évhez képest kétszeres mértékben valósultak meg (206,58%-os és 246,53%-os mutatók). Jelentős növekedés tapasztalható a földbérletből származó eszközöknél (139,54%-os mutató), a vagyonadónál (122,11%-os mutató), a kamatjövedelmeken (121,59%-os mutató) és a helyi illetékek esetében (110,38%-os mutató) míg a helyi járulék megvalósulása az előző év szintjén maradt (102,23%-os mutató). A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel:

3. ábra – A megvalósult közbevételi jövedelemforrások összetétele

Vagyonadó -

A vagyonadó 2013-ban 51.736.259,40 dinár összegben valósult meg, az alábbi összetételben: Természetes személyek vagyonadója 18.966.370,49 Jogi személyek vagyonadója 21.576.591,76 Földterületre kivetett adó 11.193.297,15

A tárgyalt bevétel a 2013. évi összbevétel és összjövedelem 5,54%-át teszi ki, és az előző évnél nagyobb mértékben valósult meg (122,11%-os mutató). A vagyonadó minden fajtáját illetően növekedés állt be az előző év szintjéhez viszonyítva, a természetes személyek vagyonadóját illetően 21,67%-ban és a jogi személyek vagyonadójánál 14,33%-ban, úgyszintén a földadó esetében (41,54%-ban).

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

1.2. Helyi illetékek -

A helyi illetékekként megvalósult összeg 23.845.726,29 dinár, az alábbiak szerint: Helyi kommunális illetékek 23.087.745,16 Irodai illetékek 233.221,13 Üdülőhelyi illeték 524.760,00

Az irodai illetékek a tervezett összeg alatt valósultak meg, azonban a 2012. évben megvalósított összeg felett (142,78%-os mutató). Az üdülőhelyi illeték megvalósulása 39,5%-kal kevesebb az előző években megvalósított eszközöknél. 2013-ban a helyi kommunális illetékek a terv által előirányzott összegben valósultak meg, s az előző év szintjéhez képest valamennyivel nagyobb mértékben valósultak meg (108,54%-os mutató). Az előző évekhez hasonlóan, a helyi kommunális illetékből származó eszközök legnagyobb része a gépjárművek tartására kivetett kommunális illetékre vonatkozik, melyek a 2012. év szeptemberében bekövetkezett, törvényes módosítás folytán, az előző évi szintnél alacsonyabb szinten valósultak meg (88,15%-os mutató). A megvalósulás mértéke szerinti második helyen a cégtábla kihelyezésére kivetett kommunális illeték áll, mely a 2012. évhez viszonyítva 39,66%-os, jelentős növekedést mutat. Az előző év viszonylatában, a közterület használatáért, üzlethelyiség előtti terület üzleti használatáért kivetett kommunális illeték 2,75-ször nagyobb összegben valósult meg. A közterület építőanyaggal való lefoglalását jelentősebb összegben számoltuk el, mely az előző években nem esett meg. A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi: Sorszá m 1 2 3

4 5 6

7

8

Kommunális illeték

Megvalósítás 2012-ben

Terv 2013-ra

2013. Index Index Megvalósítás évi 2012tervhez 2013-ban szerke höz képest -zet képest

Zenei program vendéglátó 18.250,00 10.000,00 3.781,00 létesítményben való rendezéséért Reklámtábla igénybevételéért 350.562,66 350.000,00 471.162,64 Közúti gép- és kapcsolható jármű tartásáért, mezőgazdasági járművek 12.821.989,00 11.500.000,00 11.302.063,00 és gépek kivételével Községi kommunális illetékek 2.750,00 10.000,00 1.456,00 (4+5+6) Játékeszközök tartásáért 0,00 0,00 1.456,00 (szórakoztató játékok) Vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti 2.750,00 0,00 0,00 igénybevételéért Vízi vendéglők és más vendéglátóipari létesítmények 0,00 0,00 0,00 tartására kivetett illeték Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8) 6.796.272,50 9.400.000,00 9.491.739,72 Cégérnek az üzlethelyiségen való 6.776.832,50 - 9.481.940,30 elhelyezése Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán, 19.440,00 9.799,42 zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért

0,02

20,72

37,81

2,04

134,40

134,62

48,95

88,15

98,28

0,01

52,95

14,56

0,01

-

-

0,00

0,00

-

0,00

-

-

41,11

139,66

100,98

41,07

139,92

-

0,04

50,41

-

Број 9.

9

10 11 12

26.06.2014.

Terület és építési telek igénybevételének díja (9+10+11+12) Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására rendezett és kijelölt terület igénybevételéért Közterületnek építőanyaggal való elfoglalásáért Vízpartok üzleti és bármilyen más célból való igénybevételéért ÖSSZESEN:


2014.06.26.

9. szám

582.750,75

1.600.000,00

1.817.542,80

7,87

311,89

113,60

577.708,00

-

1.591.020,52

6,89

275,40

-

-

-

-

-

-

-

5.042,75

-

226.522,28

0,98 4.492,04

-

0,00

-

0,00

-

-

20.572.574,91 22.870.000,00 23.087.745,16 100,00

112,23

100,95

1.3.Dijak A különféle díjakból megvalósult bevételek 18.714.576,10 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díj - Építési terület használatáért kirótt díj - Telekrendezési díj

300,00 7.713.532,12 11.000.743,98

A 2013. évi költségvetésről szóló határozat 16.410.000,000 dinár értékben tervezett bevételeket e díjakból. E díjak megvalósulása a tervezettnél 14% -kal több, míg a 2012-ben megvalósított ugyanezen eszközök kétszeresét teszi ki. A környezet védelmére és előmozdítására felszámított különdíj majdnem teljesen elmaradt. Az építési terület használatáért kirótt díj esetében az előző évi szinthez képest 50%-os növekedést állapítottunk meg. Az építési terület rendezéséért kirótt díj esetében az előző évi szinthez képest jelentős növekedést állapítottunk meg (294,5%-os mutató) a Krivaja Kft 2011-ben támadt kötelezettségének törlesztése miatt. 1.4. A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek 2013. folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként 11.391.480,09 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a 2012. évhez viszonyítva növekedést jelent (121,59%-os mutató). A bankok szerint csoportosított kamatjövedelem megvalósítása az alábbiak szerint alakult: - AIK BANK 6.423.917,62 - VAJDASÁGI BANK 2.705.782,64 - KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG 2.052.578,93 POSTA-TAKARÉKBANK 209.200,90

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

1.5. Az átutalásokból származó bevételek 2012-ben nemzetközi szervezetektől származó átutalások nem valósultak meg. 1.6. Helyi járulékból származó bevételek A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, 2007. elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2013-ra a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján 103.000.000,00 dinárra terveztük, melyből 94.392.135,58 dinár valósult meg, mely az előző évi szintnél 2,23%-kal több. A helyi járulékok tervezett és megvalósított eszközeit egyes helyi közösségekre lebontva a kiadások tervének táblázatos részében közöltük, a 13. rész keretében. 1.7. A mezőgazdasági földbérletből származó eszközök 2010-ben szerződéseket írtak alá a Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek bérbeadásáról, mely 12280,3954 ha összterületet érintett, 3 éves időszakra. Az említett bérletből támadt eszközök 40%-a községi bevételt képez, s rendeltetésszerűleg A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjának megvalósítására használatosak. 2013. októberében megtartották a mezőgazdasági földek bérbeadására szervezett árverés első körét, az elkövetkező 3 éves időszakra. 2013-ban a mezőgazdasági földek bérbeadásából 126.249.274,81 dinárt valósítottunk meg. Mivel ezeket az eszközöket 2013. végéig teljességében nem használtuk fel, a következő évre hozzuk át, s ugyanezen rendeltetésre irányozzuk elő, A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati programjával összhangban, melyre jóváhagyást a Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Minisztérium ad.

1.8. Egyéb bevételek Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül 9.183.973,20 dinár összértékben, vagyis 2012-höz képest 2,5 szörös mértékben valósítottunk meg. E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: -

Létesítmények bérbeadása

0,00

-

A községi közigazgatás szerveinek bevételei

3.526.632,90

-

Egyéb, községi szintű bevételek

5.655.098,38

-

Béralapra kivetett adó

2.241,92

A községi közigazgatási szervek bevételei 3,9%-os csökkenést mutatnak, az előző év viszonylatában. A többi, községi szintre érkezett bevételt az előző év szintjénél jelentősen nagyobb mértékben valósultak meg. Az említett bevételek jelentős növekedése azon ténnyel magyarázható hogy e bevételek keretében a költségvetés közvetett felhasználóinak korábbi bevételeit képező bevételek is szerepelnek, s melyek rendeltetését külön törvény nem szabályozza. Ezen eszközöket átviteli számlák által utalják a költségvetésbe, míg ezek utalványozása a közvetett felhasználók részére a költségvetésről szóló határozat kiadás részében újonnan létesített tétel által valósul meg.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

2. Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 63,9%-át képezik 2013-ban. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk: - Átruházott bevételek és - Átutalt eszközök Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be:

4. ábra – Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult: az eszközök szerkezetében legnagyobb részaránya az adóknak van, ezek után jelentős lemaradással a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások követleznek. 2.1. Átruházott bevételek 2.1.1. Adók A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átruházott adók 406.175.237,47 dinár értékben valósultak meg, mely a 2013. évi összbevétel 43,50 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi: - Jövedelemadó 308.505.513,86 - Önálló tevékenységre kivetett adó 16.227.488,86 - Vagyoni jövedelemadó 8.546.294,32 - Személyes biztosításra kivetett adó 106.292,45

Број 9. -

26.06.2014.


2014.06.26.

Más bevételekre kivetett adó Örökségre és ajándékra kivetett adó Tőkeátutalásra kivetett adó

9. szám

27.935.962,72 3.401.763,14 41.451.922,12

Összességében véve, az átengedett adók a 2012. évi szinthez viszonyítva jelentősen alacsonyabb szinten valósultak meg (93,68%-os mutató). A községi költségvetés megvalósulására legkedvezőtlenebb hatással a jövedelemadó előző évhez képesti zuhanása van (87,15%-os mutató), s melyet az adókulcs 12%ról 10%-ra való csökkenése, ugyanakkor az adózás alá eső összeg határának 8.776,00 dinárról 11.000,00 dinárra való növelése okozott, 2012. június 1-től. A vagyoni jövedelemre kivetett adó az előző évhez viszonyítva 16,2%-os csökkenést, míg a személyes biztosításból eredő bevételre kivetett adó 55,4%-os csökkenést mutat. Az önálló tevékenység bevételeire kivetett adó megvalósulása az előző év szintjén maradt (99,9%os mutató). A többi, átruházott adó megvalósulása az előző év viszonylatában növekedést mutat (egyéb bevételre kivetett adó 6,6%, örökségre és ajándékozásra kivetett adó 49,9 %, tőkeátutalásra kivetett adó 69,6%). A tőkeátutalás keretében a Bio-ökológiai Központ adójának befizetése 12.593.55,84 dinár értékben nagy hozzájárulással volt az évi megvalósulás tapasztalt nagy mértékéhez. Az átruházott adók megvalósulásának alakulásáról valóságosabb képet alkothatunk ezek 2009 és 2013 közötti alakulásának összehasonlításával.

5. ábra – Az egyes adónemek megvalósulásának évi üteme

2.1.2.Díjak A 2012. októberében hatályba lépett törvénymódosítások értelmében megszűnt a közúti gépjárművekre kivetett évdíj, s a környezetszennyezési díj egy része is, mely a motormeghajtású járművekre vonatkozik. Az említett törvényes módosítás miatt az átruházott bevételeket képező díjakból megvalósuló bevétel a múlt évi szintnek mindössze 7,8%-a. A díjak keretében tapasztalt kedvezőtlen változás az alábbi táblázatból is kitűnik.

Број 9.

26.06.2014.


Díjak Közúti gépjárművekre kivetett évdíj Mezőgazdasági föld rendeltetése átminősítésének díja Környezetszennyezési díj SO2, NO2 , por és hulladék kibocsátásának díja Bányajáradék ÖSSZESEN:

2014.06.26.

2012. évi megvalósítás 5.107.348,00 134.456,00 1.714.784,00 1.209,53 73.375,46 7.031.172,99

9. szám 2013. évi megvalósítás 0 0 0 481.506,68 66.996,98 548.503,66

2.2. Átutalt eszközök 2.2.1. Nem rendeltetésszerű átutalások A Szerb Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/114. és 2013/59. szám) alapján, a Topolya község részére átutalt eszközöket 152.991.781,00 dinár értékben állapították meg, melyek a község javára 12.749.315,00 dinár értékű, egyforma havi részletekben folyósítottak, a 733158. számú – Vajdaság AT-tól származó, nem rendeltetésszerű átutalások elnevezésű befizetőszámlára. 2.2.2. Rendeltetésszerű (céleszköz-) átutalások A más hatósági szintekről értkezett, rendeltetésszerű átutalásokat 36.931.274,98 dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 14.386.957,00 -

Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások

22.544.317,98

Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak: - a középiskolai tanulók és hallgatók utaztatási költségei

3.756.421,00

- a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére

5.000.000,00

- a közmunkák társtámogatására

2.000.000,00

- a Tarka Vajdaság elnevezésű projektumra

150.000,00

- a TOP-EXPO vásár szervezésére

300.000,00

- az E-közigazgatás projektumra

1.037.000,00

- a Bajsai Ház projektumra

150.000,00

- a nemzeti kisebbségek nyelvein feliratozott táblák elhelyezésére

410.000,00

- a falusi nők számítógépes képzésére

100.000,00

- a szabályzási főtervre - a Topolyai dátumtár elnevezésű projektumra - az Investexpo vásáron való részvételre - emléktárgyak beszerzésére

1.000.000,00 264.000,00 79.536,00 140.000,00

A középiskolások és hallgatók útiköltség-térítésére szánt eszközök átutalása Vajdaság AT költségvetéséből a községi költségvetés javára történt, a Tartományi Oktatás- és Művelődésügyi Titkárságtól, valamint a Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája részére utalt céleszközök esetében is. A Virágos, Šumadija, Július 7., Ibar és Vardar utcák szennyvízcsatornázása kiépítésének megvalósításának társtámogatásához szükséges eszközöket a községi költségvetés részére a Tartományi Pénzügyi Titkárságtól, A kommunális infrastruktúra rendezését és javítását célzó projektum

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

társtámogatásáról szóló szerződés alapján utalták át, mely utóbbit az Építésügyi és Várostervezési Minisztériummal írtak alá, s az eszközöket a Komgrad Közvállalathoz irányítottuk. A közmunka-program társtámogatására előirányzott eszközöket A program megvalósításából eredő, egymás iránti jogok és kötelezettségek megállapításáról szóló egyezmény alapján ítélték oda, a Tartományi Munka- és Foglalkoztatásügyi Titkárság és a topolyai Nemek Egyenjogúságával Megbízott Bizottság által, s melyeket a Telekrendezési Közvállalat részére utaltak át. A Tarka Vajdaság Projektum részére szánt eszközöket a községi költségvetéshez a Tartományi Művelődésügyi és Köztájékoztatási Titkárság és Topolya Községi Művelődési Háza között megkötött szerződés alapján utalták át. Ezen eszközöket teljes egészében a Községi Művelődési Ház javára utalták át. A TOP-EXPO regionális vásár szervezésére előirányzott eszközöket a Tartományi Gazdasági, Munkaügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Titkárságának végzése alapján utalták át Topolya Községi Uniójának, a TOP-EXPO vásári rendezvény megszervezésére. Az E-közigazgatás elnevezésű projektum lebonyolítására szánt eszközöket a községi költségvetés részére utalták át, a társtámogatásról szóló szerződést követően, melyet a Tartományi Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal megbízott Titkárság és Topolya község írt alá, valamint a Tartományi Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal megbízott Titkárság végzése alapján s ezen eszközöket a községi közigazgatást illető, megfelelő helyrendeken osztottuk el. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen célra irányozzuk elő. A Bajsai Ház projektum megvalósításához a községi költségvetés részére a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Titkárság végzése alapján, teljes egészében Bajsa Helyi Közösség javára irányítottuk át. A nemzeti kisebbségek nyelvén írott feliratokat tartalmazó táblák kidolgozására és kihelyezésére szánt eszközöket a községi költségvetés részére a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségekkel Megbízott Titkárságával kötött szerződés alapján utalták át, Topolya község és Bácskossuthfalva és Bajsa Helyi Közösségek részére. E szerződés rendelkezései alapján, az illető eszközöket teljes egészében az említett helyi közösségek javára továbbítottuk. A falusi nők informatikai képzése elnevezésű projektum eszközeit a községi költségvetés részére a Nemek Egyenjogúságával Megbízott Intézet és Topolya Község között megkötött szerződés alapján, s melyeket teljes egészében Topolya Helyi Közösség javára utaltunk át. A rendezési főtervre szánt eszközöket a községi költségvetés részére az Építésügyi és Településtervezési Minisztérium és Topolya község között megkötött szerződés alapján utalták át, s melyeket a Telekrendezési Közvállalathoz irányítottunk. A Topolyai dátumtár elnevezésű projektumra szánt eszközöket a községi költségvetés részére a Tartományi Pénzügyi Titkárság végzése alapján utalták át, s a TKV Topolya tájékoztatási közvállalathoz irányítottuk. Az Investexpo vásáron való részvétel pénzügyi támogatására szánt eszközöket a községi költségvetés részére a Tartományi Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal Megbízott Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján utalták át, s az illető vásáron való részvétel költségeinek fedezetére használtuk fel. Az idegenforgalmi kínálat hagyományos és művészi, Topolya község művelődéstörténeti ismérveivel rendelkező emléktárgyak beszerzésével való előmozdítása elnevezésű projektum lebonyolítására szánt eszközöket a községi költségvetés részére, a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Titkársága és Topolya község között megkötött szerződés alapján utalták át, s melyeket a községi közigazgatást illető, megfelelő helyrendeken osztottunk el, s az emléktárgyak beszerzésére használtuk fel. Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű tőkeátutalások címén, összesen 22.544.317,98 dinárnyi eszköz valósult meg. •

•

47.400,00 dinár összegű eszközt ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Művelődésügyi Titkárság végzése alapján, a községi könyvtár könyvvásárlásának társtámogatására, melyeket céleszközként a Népkönyvtárnak ítéltük oda 337.000,00 dinár összegű eszközt ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal megbízott Titkárság végzése alapján, Az európai szintű helyi önkormányzathoz vezető elektronikus közigazgatásra, mely eszközöket a megfelelő helyrendekre osztottuk el, s a számítógépes felszerelés beszerzésére használjuk fel.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

•

5.000.000,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Sportés Ifjúságügyi Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a tekepálya helyreállításának és átépítésének társtámogatására. A közbeszerzésről szóló törvénnyel összhangban lebonyolított eljárást követően, az említett eszközöket a tekepálya kiépítésének 2. szakaszára utaltuk ki.

•

1.400.000,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Településtervezési, Építési és Környezetvédelmi Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a rendezési főterv kidolgozására, mely összeget az Építési, Telekrendezési, Útgazdálkodási és Településtervezési és –rendezési Közvállalathoz irányítottuk át.

•

2.543.827,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával megbízott Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a gunarasi Dózsa György Á.I.-nál levő gyalogátkelőhely fényjelzésének és kellékeinek kihelyezésére. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően, az említett eszközökből pénzelték a tárgyalt fényjelzés kihelyezését.

•

3.934.707,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Energetikai és Bányakincsügyi Titkárság végzése alapján, a topolyai téglagyári gödör területének helyrehozatalára, s melyet teljes egészében Topolya Helyi Közösség javára irányítottunk át.

•

2.000.000,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Régióközi Együttműködéssel és Helyi Önkormányzatokkal megbízott Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a bácskossuthfalvi víztározó melletti vízvezeték-hálózat kiépítését célzó projektum társtámogatására, melyet teljes egészében Bácskossuthfalva Helyi Közösség javára irányítottunk át.

•

843.000,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Energetikai és Bányakincsügyi Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a takarékos közvilágítás projektumának társtámogatására. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre bocsátjuk.

•

765.000,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, A Batina, Szerb és Fruška Gora utcák vízvezetékének főtervéről szóló projektum megvalósításának társtámogatására. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre bocsátjuk.

•

1.080.000,00 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a Sport, Karađorđe, Május 1., Njegoš utcák szennyvíz-csatornázását célzó projektum társtámogatására. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre bocsátjuk.

•

494.686,70 dinár értékű eszközöket ítéltek oda a községi költségvetés részére, a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával megbízott Titkárság és Topolya község között megkötött szerződés alapján, a községben létesítendő Hotspot állomások felállítására. Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre bocsátjuk.

•

Az Európai Unió alapja által, 2013-ban támogatott projektumok társtámogatásáról szóló, visszatérítés nélküli eszközök átutalását lehetővé tevő szerződések alapján, melyeket a Tartományi Pénzügyi Titkársággal kötöttek, a községi költségvetés részére az alábbi eszközöket ítélték oda: -

2.282.082,74 dinár összegű eszközöket A képzőművészet mint a bácskai régió idegenforgalmi fejlesztési eszköze, 313.822,47 dinár összegű eszközöket a REPRO – megújuló energia projektumra, 1.502.792,07 dinár összgű eszközöket Az embereket összekötő ösvényes.

Ezen eszközöket a következő évre visszük át, s ugyanezen rendeltetésre bocsátjuk.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

3. Egyéb bevételek 3.1. A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53. és 2011/101. szám) alapján, a közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták. 2013-ban a községi költségvetés illető eszközei 1.528.680,00 dinár összegben valósultak meg, melyet legfőképpen a közlekedési műtárgyak (jelzések és jelzőlámpák karbantartása) javítására szántunk, valamint a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére. A 2013. évben megvalósult bevételek részletes összetételét, a tervezett bevételekhez viszonyítva az 1. táblázatban mutattuk be (A költségvetés bevételei és jutalékai), mely e jelentés alkotórészét képezi.

II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2013-ban A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszakban 979.221.136,15 dinár, tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 91,59%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen szemlélteti e jelentés táblázati része a költségvetési határozat általános részében, az általános rendeltetések valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint. A végrehajtott kiadások táblázatszerű áttekintései e jelentés alkotórészeit képezik. A 2013-ban, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: A 2013-ban, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: Feladat -köri besorol ás

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

FELADATKÖRÖK

Szociális védelem Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend Gazdasági teendők Környezetvédelem Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés Egészségügy Üdülés, művelődés és hitközösségek Oktatás KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Mutató a tervhez képest

Végrehajtva %

KIADÁSOK 2013. ÉVI TERVE

2013. ÉVI VÉGREHAJTÁS

28.525.000,00 180.032.508,00 500.000,00 1.900.000,00 225.347.000,00 67.217.000,00

28.515.051,07 175.412.848,55 0,00 540.000,00 173.279.668,20 65.411.101,11

99,97 97,43 0,00 28,42 76,89 97,31

2,91 17,91 0,00 0,06 17,70 6,68

329.101.137,98 8.100.000,00

301.033.441,98 7.760.696,80

91,47 95,81

30,74 0,79

59.675.400,00 168.743.338,00

58.916.099,40 168.352.229,04

98,73 99,77

6,02 17,19

1.069.141.383,98

979.221.136,15

785,81

100

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

6. ábra – A 2013. évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete

1. Szociális védelem A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 020. feladatkör - Idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása (118. helyrend) 180.000,00 - 040. feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás (8.2. fejezet) 10.194.466,96 - 070. feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: - Szociális védelmi térítmények a költségvetésből (117. helyr) 10.370.918,26 - Nonprofit szervezetek támogatása (119. helyr) 5.344.412,60 - 090. feladatkör – Egyéb rendeltetések: - Szociális Védelmi Központ (114, 115, 116. helyrendek) 2.425.253,25 000-ás feladatkör összesen: 28.515.051,07 A 118. helyrenden mérlegelt eszközöket a Vöröskereszt Községi Szervezetének utaltuk át „A napközi tartózkodás előfeltételeinek szabvány szerű kialakítása és új szolgáltatás indítása: Topolya község területén való, háztartási segítség nyújtása» elnevezésű program kivitelezésére.” A 119. helyrenden kimutatott kiadásokból 1.700.000,00 dinár vonatkozik a népkonyhák működtetésére, míg 1.225.000,00 dinár dinár a Vöröskereszt Községi Szervezetének működtetésére. A topolyai Bethesda Nonprofit Szervezet támogatására 1.730.000,00 dinárt biztosítottunk. A 119. helyrend keretében az alábbi nonprofit szervezeteket támogattuk: Szociális Védelmi Központ, 359.412,60 dinár, Siketek és Nagyothallók Szövetsége – Szabadka, 85.000,00 dinár, „Otthon” – Bácskossuthfalva, 50.000,00 dinár, Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete 80.000,00 dinár és Iris Polgári Egyesület - 65.000,00 dinár és B92-Alap – 50.000 dinár eszközzel.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

2. Általános közszolgáltatások

-

A 100 - Általános közszolgáltatások feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: 111. feladatkör – a helyi önkormányzat szervei (1.1. fejezet) 36.799.556,81 130. feladatkör – Községi Közigazgatási Hivatal (1.3. fejezet) 100.912.541,74 150. feladatkör a Telekrendezési KV működési költségei (10.3.2. fejezet) 29.389.000,00 160. feladatkör – Menekültek, politikai pártok, polgári egyesületek, községfejlesztési társulás, nemzeti tanácsok és (1.4. fejezet) 8.311.750,00 100-as feladatkör összesen: 175.412.848,55

Az említett feladatkörben végrehajtott kiadások az összkiadások 17,91%-át képezik, s a tervezetteknél 2,5 százalékponttal alacsonyabbak (97,43-as mutató). A helyi önkormányzat, valamint a Telekrendezési KV munkájához szükséges kiadások részletes bemutatását, a 3. szám alatti táblázatos áttekintésben szemléltettük, mely elnevezése: Az eszközök felhasználók és közelebbi rendeltetés szerinti eloszlása. A 30. helyrend alatti eszközök eloszlása (Civil szervezetek és politikai pártok támogatása) a tárgyalt jelentés külön mellékletében szerepel (1. melléklet). A 32. helyrenden előirányzott eszközök elosztását (A Topolya község területén működő polgári egyesületek támogatása) az erre meghirdetett pályázatok alapján végeztük. Az utalványozó külön végzései alapján, valamint a lebonyolított pályázatok alapján átutalt eszközök áttekintése a tárgyalt jelentés 2. mellékletében található. 3. Honvédelem A 200- Honvédelem feladatkör keretén belül előirányzott eszközök mértéke 500.000,00 dinár, mégpedig 2013. folyamán ezen rendeltetésre szánt eszközök felhasználása nem történt. 4. Közrend és nyugalom A 300 – Közrend és nyugalom feladatkör keretében kimutatott kiadások a 32. – Tűzvédelem helyrend keretében, eszközölt kiadásokra, 550.000,00 dinár összegben, valamint a 197. – Topolya község biztonságának különszámlája helyrend keretében mérlegelt, 40.000,00 dinár összegű kiadásokra vonatkoznak . 5. Gazdasági teendők

-

-

-

A 400 - Gazdasági teendők feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: 421. feladatkör: - A mezőgazdasági földterületek védelmi, rendezési munkálatait megállapító programra (180.-194. helyrend) 150.996.222,90 451. feladatkör: - az utak folyó karbantartására - téli szolgálat (149. helyrend) 1.500.000,00 - szignalizációra és szemaforok fenntartására (151. helyrend) 6.160.000,00 473. feladatkör: - Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének működtetésére (1.5. fejezet) 2.376.601,30 490. feladatkör: - a Komgrad KV működési költségei (147. helyrend) 3.500.000,00 - gazdasági tevékenységek fejlesztésének különszámlája (199. helyrend) 746.844,00 - Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja (200.hr.) 8.000.000,00 A 400. feladatkör összesen: 173.279.668,20

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

6. Környezetvédelem

-

-

-

Az 500 - Környezetvédelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: 510. feladatkör: - Regionális Hulladéklerakó – működési költségek (176.1. helyrend) 1.851.000,00 - Ingatlan bekebelezése a községi közvagyonba, az átrakodó állomás létesítésére (176.1. helyrend) 1.305.414,16 520. feladatkör : - Felsőbb hatósági szintekről származó, pályázati eszközök a közmunkaprogramra (152.1. helyrend) 2.000.000,00 - A vízvezeték- és szennyvízcsatorna-rendszer újjáépítésének programja (145. helyrend) 14.986.000,00 - Vizesárkok rendezése (148. helyrend) 5.200.000,00 - Felsőbb hatósági szintekről származó, pályázati eszközök a szennyvíz elvezetésére szolgáló csatornázás projektumára (179.1. helyrend) 696.900,00 - Felsőbb hatósági szintekről származó, pályázati eszközök a bácskossuthfalvi másodlagos csatornahálózat egy része főtervének kidolgozásának társtámogatására (179.2. helyrend) 450.000,00 - Felsőbb hatósági szintekről származó, pályázati eszközök szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének társtámogatására (179.3. helyrend) 5.000.000,00 540. feladatkör: - Környezetvédelem (175. helyrend) 960.882,95 560. feladatkör: - Átutalások a helyi közösségeknek, az átruházott teendők ellátására (142. hely.) 30.000.000,00 - Rovarok és rágcsálók irtása (176. helyrend) 2.960.904 Az 500. feladatkör összesen: 65.411.101,11

A környezetvédelemre elkülönített eszközök a 2013. évben a végrehajtott összkiadás 6,68%-át alkotják. A 177.3. helyrend eszközei VAT által utalványozott, rendeltetésszerű céleszközök, folyó, céleszköz-átutalások formájában, s melyeket a Virágos, Šumadija, Július 7., Ibar és Vardar utcák szennyvízcsatona-hálózatának kiépítésére a községi költségvetésből a Komgrad Közvállalat számlájára utaltuk át. Az említett eszközök helyi közösségek között való elosztását az átruházott teendők ellátása végett, a tárgyalt jelentés külön mellékletében tüntettük fel (3. melléklet). 7. Közösségfejlesztés A 600 - Lakás- és közösségfejlesztés feladatkör 301.033.441,98 dinár értékű összegét a határozat külön részének 10. alrészében mérlegeltük, mégpedig az alábbiak szerint: - 620. feladatkör: - A helyi közösségek beruházásainak társtámogatása közérdekű létesítményekbe (143.h.) 81.253.971,35 - A tópart strandjának fenntartása (152. helyrend) 3.500.000,00 - Telekrendezés (153. helyrend) 1.500.000,00 - Zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak karbantartása, útpadkák rendezése (154. helyrend) 7.500.000,00 - Közérdekű, beruházásszintű befektetések (városközpont rendezése, kerékpárösvények, játszóterek, körforgalom kiépítése, közlekedési jelzések – vasúti átkelő felszerelése, VIP-be való befektetés) 43.955.000,00

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

- Tervanyag elkészítése (157. helyrend) - Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek (173. helyrend) - Eszközátvitel a közvetett felhasználók részére a nyilv. számláról (173.1. helyrend) - A község felsőbb hatósági szintek projektumaiból vállalt önrésze (174. helyrend) - VIP alapítói betét beszerzése (174.1. helyrend) - Felsőbb hatósági szintek különféle pályázati eszközei (179.4-179.12. helyrend) - Kamatok és alapösszeg visszafizetése hazai ügyv. bankoknál (195. és 196. helyrend) - Nemzetközi toleranciatábor eszközei (12. rész) - A helyi járulékra szánt, helyi közösségek között kiosztott eszközök (13. rész) - 640. feladatkör: - Közvilágításra előirányzott eszközök (150. helyrend) - Javak beszerzése (a közvilágítás nagyjavítása és újjáépítése valamint díszkivilágítás) (155. helyrend) A 600. feladatkör összesen:

3.150.000,00 210.880,33 954.112,84 6.871.104,78 18.987.952,50 17.281.534,00 8.700.254,08 200.000,00 91.868.632,10 10.000.000,00

5.100.000.00 301.033.441,98

Végrehajtottuk a 600. feladatkör- Lakásügy és közösségfejlesztés eszközeinek kiadásait, melyek 8,35%-kal nagyobbak a 2012. évi ezirányú kiadásoknál. A helyi közösségek közérdekű létesítményekbe való beruházásainak társtámogatásánál 4,1%-os növekedés észlelhető az előző év viszonylatában. A tárgyalt jelentés 3. mellékletében részletes táblázatos bemutatás található a helyi közösségek részére átutalt, kommunális szükségletek kielégítésére szánt eszközökről Az előző évekkel szemben, a Telekrendezési KV helyrendjeit közvetlen kiadások szerint dolgozták ki, s nem átutalásokként és támogatásként mutatták ki. A 600. feladatkör keretében, a Telekrendezési közvállalat részére 74.705.000,00 dinárt utaltunk át, mely 28,1%-kal kevesebb az előző év ezirányú átutalásától. A 174. helyrend eszközeinek 85,37%-át a tekepálya kiépítését illető munkálatok kivitelezése második szakaszának támogatására fordítottuk, míg 13,19 %-ot a felvonulási tér kiépítésének folytatására, míg 1,44%-ot a fényjelzések felállítására Gunarason. A 179.4-től 179.12. sz. helyrendig kimutatott eszközök rendeltetésszerű céleszközök, melyeket VAT utalt át folyó és tőkejellegű céleszköz-átutalások keretében, s melyeket a végső felhasználók részére engedtünk át, VAT illető titkárságainak végzései alapján. A 12. rész felöleli a nemzetközi szervezetek által támogatott projektumok önrészét, mégpedig a nemzetközi toleranciatáborra (202.1. helyrend), 200.000,00 dinár értékben. A 13. rész felöleli a helyi járulék címén átutalt eszközök beosztását, 2013-ban, a Topolya község területén levő helyi közösségek részére. A Pénzügyminisztérium Utasítása alapján, szükség mutatkozott a helyi közösségek, mint a községi költségvetés közvetett felhasználóinak eszközeit beépíteni a költségvetésről szóló határozatba, közvetlen kiadásokkal, mely magába foglalja ezek béreit is. Mivel a megengedett bértömeg tervezését a Szerb Köztársaság kormányának Utasítása szabályozza, s melyben 2013-ban a helyi közösségekben elszámolt bérek nincsenek jelen, igényeltük a Pénzügyminisztérium jóváhagyását a megengedett bértömeg növelésére. Az illető minisztérium jóváhagyását 400-63/2013-III. szám alatt iktattuk, 2013. december 12-én. A Topolya község 2013. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat, melyet a 2013. december 18-i községi képviselő-testületi ülésen fogadtak el, új helyrendeket nyit a 219.1 és 219.2 szám alatt, a helyi közösségek béreinek kimutatására eszközölt közvetlen kiadásokra. Az említett helyrendeken kimutatott béreket a 13. rész keretén belül mutattuk ki, ahol is a helyi járulék egy része bér formájában került kimutatásra (melyből ezeket meg is valósították), s mely a helyi járulék látszólag alacsonyabb szintű végrehajtását mutatja.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

8. Egészségvédelem A költségvetési határozat a 700 - Egészségvédelem feladatkörre összesen 8.100.000,00 dinárt irányzott elő. Ezekre a célokra a kiadásokat 7.760.696,80 dinár összegben hajtottuk végre, melyek 32%-kal csekélyebbek az előző év illető összegénél. Az egészségvédelem keretében az alábbi helyrendeket támogattuk: - az egészségügyi létesítmények feletti alapítói jogok gyakorlása (139. helyrend) 7.000.000,00 - a lakosság megelőzés-szintű egészségvédelme (140. helyrend) 8.000,00 - az orvosi bizottságok működésére szánt térítmények (141. helyrend) 752.696,80 A 700. feladatkör összesen: 7.760.696,80 Az egészségügyi intézmények feletti alapítói jog ellátásának keretében (139. helyrend) – az Egészségház részére 7.000.000,00 dinár összegű eszközöket utalványoztunk, az Egészségház javára, a művese-kezelés bevezetésének befejező munkálatait illető kiadások támogatására. . 9. Üdülés, sport, művelődés és hitélet A 800. - Üdülés, sport, művelődés és hitélet feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 810. feladatkör - Sport és üdülés (6.rész) 11.809.000,00 - 820. feladatkör – Művelődés és hitélet (4.rész) - Topolya Községi Művelődési Házának eszközei (4.1. fejezet) 9.283.940,74 - a Népkönyvtár eszközei (4.2. fejezet) 11.131.076,82 - nonprofit intézmények támogatása (4.3. fejezet) 10.428.328,33 - 830. feladatkör - Tájékoztatás (5. rész) 16.263.753,51 A 800. feladatkör összesen: 58.916.099,40 E jelentés táblázati részében 3. sorszám - Az eszközök felosztása felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint cím alatt szemléltetjük részletesebben az egyes költségvetési tételek szerinti kiadásokat, míg a művelődési egyesületek és sportklubok javára utalt eszközök részletes áttekintése a 4. és 5. számú mellékletben található. 10. Tanügy A 900 - Tanügy feladatkörre szánt eszközöket 168.352.229,04 dinár összegben a következő célokra utaltuk át: - 911. feladatkör - Iskoláskor előtti oktatás (8.1 fejezet) 49.951.146,18 - 912. feladatkör - Általános iskolai oktatás (48-61. helyrendek) 71.702.875,15 - 915. feladatkör - - Speciális nevelőintézmények részére történt átutalások (62. helyrend) 735.513,98 - 920. feladatkör - Középiskolai oktatás (3. rész) 22.165.793,73 - 940. feladatkör - Tehetséges fiatalok iskoláztatásának különszámlája (198. helyrend) 23.796.900,00 A 900. feladatkör összesen: 168.352.229,04 A 911. feladatkör – Iskoláskor előtti nevelés keretén belül kimutatott kiadások a topolyai „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény tevékenységének pénzügyi támogatására vonatkoznak. A 2013. év folyamán az általános iskolai oktatásra (912-es és 915-ös feladatkör) összesen 72.438.389,13 dinárt különítettünk el, melyből: - az általános iskolai tanulók utaztatására 17.123.420,00 - az általános iskolák folyó kiadásaira 54.579.455,15 - a különleges tanintézmények átutalásaira 735.513,98 A fenti adatokból látható, hogy az általános iskolai oktatásra fordított teljes eszközök 23,64%-a a tanulók utaztatására vonatkozik.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

A 920-as feladatkörre – A középiskolai oktatás kiadásainak fedezésére összesen 22.165.793,73 dinárt különítettünk el, melyet e középiskolák folyó kiadásaira irányoztunk elő. A fiatal tehetségek képzésének támogatására létrehozott Különszámla által támogattuk a középiskolai tanulók utaztatását, a főiskolai/egyetemi hallgatók ösztöndíjazását, valamint utaztatását és a fiatal tehetségek megmérettetéseinek költségeit. 2013-ban a középiskolai tanulók utaztatásának támogatására 20.529.900,00 dinár eszközt különítettünk el. Ezen eszközökből 3.756.421,00 dinárt biztosítottak Vajdaság AT költségvetéséből. A hallgatók ösztöndíjainak és útiköltségének támogatására 3.267.000,00 dinár összegű eszközöket különítettünk el. III. Összefoglalás A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat végrehajtásáról szóló jelentésben ismertetett bevételek és kiadások alapján, a Topolya község 2013. évi költségvetésének alapvető pénzügyi mutatói a következők: - Különleges rendeltetésre áthozott, felhasználatlan eszközök (311712) 83.685.440,36 - Előző évekből eredő felosztatlan többletbevétel (321311) 31.690.532,19 - Folyó bevételek (7. rovat) 933.688.901,58 I . A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 1.049.064.874,13 - Folyó kiadások (4. rovat) - Nem pénzügyi vagyon kiadásai (5. rovat) - Tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon megszerzésére előirányzott kiadások (6. rovat) II. PÉNZKIÁRAMLÁS A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁRÓL

774.718.732,90 177.911.602,91 26.590.800,34 979.221.136,15

III. AZ ESZKÖZÖK 2013.12.31-I ÁLLÁSA A KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁN

69.843.737,98

Az IPA Határon átnyúló program megvalósítására nyitott, rendeltetésszerű számlákon 6.648.776,59 dinár értékű eszközök vannak, melyek részben a 2013.12.31-i árfolyam alapján, dinár ellenértékre átszámított külföldi valutából állnak. Tekintettel az előzőekben elmondottakra, a helyi önkormányzat rendelkezésére álló, teljes összeg 2013.12.31-én: 76.492.514,57 dinár.

2. A költségvetés gazdálkodási eredményei A köztársaság és a helyi hatóságok költségvetési eszközeinek felhasználói, kötelező társadalombiztosítási szervezetei és költségvetési alapjai zárszámadásainak előkészítésére, összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/51. és 2008/14. szám) szerint: - nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és illetmények (7. és 8. rovat)

933.688.901,58

nem pénzügyi vagyon folyó évi költségei és kiadásai (4. és 5. rovat)

952.630.335,81

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

18.941.434,23

Az IPA-programok céleszköz-számláinak gazdálkodási eredményeit is ide számítván, a költségvetési hiány kimutatásakor, e hiány 19.095.124,68 dinárral növekszik. A költségvetési hiányt az előző évekből (2012.) áthozott, felhasználatlan rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű eszközökből lehetséges.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

2013.12.31-én a költségvetés számláján 69.843.737,98 dinár eszköz maradt, melyet a következő évre hozunk át. Ezen összeg 59.033.486,28 dinárnyi részét rendeltetésszerűen az alábbi célokra irányozzuk elő: -

45.378.581,48 A mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése és használata Programjának megvalósítására előirányzott eszközök, mely programra a Mezőgazdasági,Vízgazdálkodási és Erdőgazdálkodási Minisztérium ad jóváhagyást,

-

4.405.723,13 dinár vonatkozik a helyi járulékra,

-

797.793,69,00 dinár vonatkozik A közlekedési szabálysértések és helyszíni bírságok eszközeinek használati programjára,

-

220.460,00 dinár vonatkozik a „Sistem 48“ projektumra,

-

303.100,00 dinár vonatkozik a szennyvíz elvezetését és tisztítását célzó projektumokra,

-

450.000,00 dinár vonatkozik a bácskossuthfalvi, másodlagos szennyvízcsatorna-rendszer egy részére készülő főtervre,

-

1.502.792,07 vonatkozik Az ösvények embereket kötnek össze elnevezésű IPA-projektumra,

-

313.822,47 vonatkozik az IPA - REPRO Megújuló Energia elnevezésű projektumra,

-

2.282.082,74 vonatkozik az IPA Képzőművészet, mint fejlesztési eszköz elnevezésű projektumra,

-

1.039.444,00 vonatkozik az E-közigazgatás projektumára,

-

765.000,00 vonatkozik a Batina, a Szerb és Fruška Gora utcák vízvezetékének tervére,

-

1.080.000,00 vonatkozik a Sport, a Karađorđe, Május 1., és Njegoš utcák szennyvízcsatornahálózatának kiépítésére

-

494.686,70 vonatkozik a Hot spot világháló-szolgáltató állomásra Az áthozott eszközöket a 2014. évben ezek rendeltetésének megfelelően használjuk fel.

9.491.739,72 9.491.739,72

11.302.063,00 0,00 0,00 0,00 481.506,68 524.760,00 300,00 1.456,00 12.785.029,32

11.500.000,00 0,00 200.000,00 600.000,00 500.000,00 700.000,00 610.000,00 10.000,00 14.480.000,00

100,98 100,98

98,28 0,00 0,00 96,30 74,97 0,05 14,56 88,29

37,81 134,62

98,89 103,08 103,63 0,00 101,29

100,56 87,72 84,00 53,15 94,70 98,42

0,90 0,90

1,08 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 1,22

0,00 0,04

3,86 0,32 3,95 0,00 8,14

29,41 1,55 1,88 0,01 2,66 35,51

Megvalós ulás szerkezet e %-ban

2014.06.26.

9.400.000,00 9.400.000,00

3.781,00 471.162,64

40.542.962,25 3.401.763,14 41.451.922,12 0,00 85.396.647,51

308.505.513,86 16.227.488,86 19.739.591,47 106.292,45 27.935.962,72 372.514.849,36

10.000,00 350.000,00

41.000.000,00 3.300.000,00 40.000.000,00 10.000,00 84.310.000,00

306.800.000,00 18.500.000,00 23.500.000,00 200.000,00 29.500.000,00 378.500.000,00

A 2013. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Mutató a tervhez képest


716 716110

714 714420 714430 714510 714513 714514 714543 714547 714549 714552 714562 714570

FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL – 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó Vagyonból eredő jövedelem utáni adó Személyek biztosítására kivetett adó Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Tőkeátutalásra kivetett adó Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 713 ÖSSZESEN: JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj A termőföld rendeltetésének átminősítéséért járó térítés Környezetszennyezésért fizetendő térítés SO2, NO2, por és hulladéktermelésért fizetendő illeték Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi díj Községi kommunális illetékek 714 ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték 716 ÖSSZESEN:

BEVÉTELNEM

A 2013. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL

26.06.2014.

713 713120 713310 713420 713610

711 711110 711120 711140 711160 711190

Gazdasági besorolás

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JUTALÉKAI 2013-BAN


Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 732 ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A község javára való köztársasági, nem rendeltetésszerű átutalások Más folyó, köztársasági átutalások A Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára VAT folyó céleszközátutalásai a község javára VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársasági, rendeltetésszerű tőkeátutalások Tartományi, rendeltetésszerű tőkeátutalások 733 ÖSSZESEN: VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Bányajáradék Állami tulajdonú földterületek bérbeadásából származó jövedelmek Terület- és telekhasználati díj - kommunális illetékek - városi építési telek használati díja 741 ÖSSZESEN: JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei 742 ÖSSZESEN: PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 743 ÖSSZESEN: VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára 745 ÖSSZESEN:

7. ROVAT ÖSSZESEN:

732151

7

745 745151

839.296.766,00

5.657.340,30 5.657.340,30

1.525.680,00 3.000,00 1.528.680,00

0,00 233.221,13 11.000.743,98 3.526.632,90 14.760.598,01

1.817.542,80 7.713.532,12 147.238.826,80

98,65

117,86 117,86

101,71 15,00 100,57

0,00 82,70 137,51 78,37 115,25

113,60 98,89 94,98

98,20 44,66 94,30

100,00 100,00 100,00 100,00

-

80,00

0,54 0,54

0,15 0,00 0,15

0,00 0,02 1,05 0,34 1,41

1,09 0,01 12,03 0,00 0,17 0,74 14,04

1,37 14,58 0,00 2,15 18,10

-

2014.06.26.

850.765.410,98

4.800.000,00 4.800.000,00

1.500.000,00 20.000,00 1.520.000,00

25.136,00 282.000,00 8.000.000,00 4.500.000,00 12.807.136,00

1.600.000,00 7.800.000,00 155.025.000,00

11.391.480,09 66.996,98 126.249.274,81

0,00 0,00 0,00 14.386.957,00 152.991.780,00 0,00 22.544.317,98 189.923.054,98

0,00 0,00


743 743324 743350

742 742152 742251 742253 742351

741530 741534

11.600.000,00 150.000,00 133.875.000,00

0,00 0,00 0,00 14.386.957,00 152.992.000,00 0,00 22.544.317,98 189.923.274,98

0,00 0,00

26.06.2014.

741 741151 741510 741522

733 733151 733152 733154 733156 733158 733251 733252

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI

732


916.834.136,00 36.931.274,98 115.375.973,00 1.069.141.383,98

896.757.626,60 36.931.274,98 115.375.972,55 1.049.064.874,13

0,00 0,00 0,00 0,00 94.392.135,58 933.688.901,58 83.685.440,36 31.690.532,19

0,00 0,00

0,00 0,00

97,81 100,00 100,00 98,12

91,64 97,90 100,00 100,00

-

-

85,48 3,52 11,00 100,00

9,00 89,00 7,98 3,02

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


01 07 13

9 711180 7+8+9 311712 321311

0,00 0,00 0,00 0,00 103.000.000,00 953.765.410,98 83.685.440,00 31.690.533,00

0,00 0,00

0,00 0,00

26.06.2014.

921 921651 921951

911 911451

811122 8

8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 8. ROVAT ÖSSZESEN 9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára 911. ÖSSZESEN: HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitelek lefizetéséből eredő illetmények A magánosítás folyamatában való tőkeértékesítésből eredő illetmények 921. ÖSSZESEN: 9. ROVAT ÖSSZESEN : Helyi járulékok A KÖLTSÉGVETÉS TELJES FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI Különleges rendeltetésű, áthozott, felhasználatlan eszközök Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet Támogatási forrás: Költségvetési bevétel Más hatósági szintek átutalásai (733156, 733252. befizetőszámlák) Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ, TELJES ESZKÖZÖK

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA ALAPRENDELTETÉS SZERINT SZÁMLA 41 411 412 413 414 415 416 42 421 422 423 424 425 426 44 441 45 451 454 46 463 465 47 472 48 481 482 483 49 499 51 511 512 513 514 515 52 523 54 541 61 611 62 621

KÖLTSÉGFAJTA

A A VÉGREMUTATÓ 2013-BAN KÖLTSÉGVETÉ HAJTÁS A TERVSZERKEZ S 2013. ÉVI VÉGREHAJTHEZ ETE TERVEZETT VA KÉPEST %-BAN KÖLTSÉGEI

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Természetbeni térítések Foglalkoztatottak szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagok költségei KAMATOK TÖRLESZTÉSE Hazai kamatok törlesztése TÁMOGATÁSOK Nonprofit közvállalatok és szervezetek támogatásai Magánválogatások támogatásai ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Egyéb hatósági szintek adományai, átutalásai Egyéb átutalások, támogatás és utalványozás SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK Szociális védelmi térítmények a költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzései alapján pénzbírságok, büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épített létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb alapeszközök Termesztett vagyon Nem anyagi természetű vagyon TARTALÉKOK További eladásra szánt árutartalékok TERMÉSZETES VAGYON Földterületek ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE

193.767.196,00 192.342.033,27 157.534.488,00 156.771.878,31 28.307.708,00 28.166.382,00 415.000,00 375.088,00 3.940.000,00 3.595.929,20 2.505.000,00 2.411.824,00 1.065.000,00 1.020.931,76 161.889.536,00 152.980.962,20 27.162.500,00 26.545.384,04 878.000,00 861.842,01 58.519.536,00 55.979.331,63 38.841.000,00 33.399.209,41 19.102.000,00 18.950.076,48 17.386.500,00 17.245.118,63 1.200.000,00 1.097.406,24

Hitel alapösszegének törlesztése belföldi hitel.

7.650.000,00 7.602.847,84 19.060.000,00 18.987.952,50 19.060.000,00 18.987.952,50

PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

1.200.000,00

1.097.406,24

10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 349.325.175,98 324.298.238,15 343.926.478,70 324.298.238,15 0,00 5.398.697,28 43.428.000,00 43.323.732,06 43.428.000,00 43.323.732,06 52.002.700,00 50.476.360,98

99,26 99,52 99,50 90,38 91,27 96,28 95,86 94,50 97,73 98,16 95,66 85,99 99,20 99,19 91,45 91,45 100,00 100,00 92,84 94,29 0,00 99,76 99,76 97,06

46.733.000,00

45.208.214,93

96,74

770.000,00

769.602,53

99,95

4.499.700,00

4.498.543,52

99,97

639.316,00

0,00

0,00

639.316,00 0,00 228.129.460,00 176.466.188,75 216.446.000,00 166.504.905,67 9.424.960,00 8.012.693,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 77,35 76,93 85,02 86,28 100,00 100,00 76,34 76,34 99,38 99,38 99,62 99,62 91,59

2.258.500,00 140.000,00 140.000,00

1.948.590,00 140.000,00 140.000,00

1.710.000,00

1.305.414,16

1.710.000,00

1.305.414,16

7.650.000,00

7.602.847,84

1.069.141.383,98 979.221.136,15

19,64 16,01 2,88 0,04 0,37 0,25 0,10 15,62 2,71 0,09 5,72 3,41 1,94 1,76 0,11 0,11 1,04 1,04 0,00 33,12 33,12 0,00 4,42 4,42 5,15 4,62 0,08 0,46 0,00 0,00 18,02 17,00 0,82 0,00 0,00 0,20 0,01 0,01 0,13 0,13 0,78 0,78 1,94 1,94 100,00

3

111

111

Fejezet

2

1.2

Rész

1 1.1

Feladatkör

1


01 01 01 01 01 01

5

499 01 499 01

472 01

79.536,00 139.873,00 1.340.000,00 151.678,40 36.799.556,81

79.536,00 140.000,00 1.375.000,00 152.000,00 37.063.536,00

0,00 0,00 0,00

7.602.518,60 1.637.159,27 570.772,02 250.000,00 839.980,00 0,00 250.000,00 50.000,00

7.605.000,00 1.640.000,00 587.000,00 250.000,00 840.000,00 0,00 250.000,00 50.000,00

200.000,00 439.316,00 639.316,00

19.933.481,51 3.568.103,00 64.849,00 125.825,00 195.781,01 11.200.429,89

20.055.000,00 3.590.000,00 80.000,00 170.000,00 200.000,00 11.222.000,00

12

0,00 0,00 0,00

99,29

99,79

99,91 97,45

100,00

99,97 99,83 97,24 100,00 100,00 100,00 100,00

99,39 99,39 81,06 74,01 97,89 99,81

0,00 0,00 0,00

3,76

0,02

0,01 0,14

0,01

0,78 0,17 0,06 0,03 0,09 0,00 0,03 0,01

2,04 0,36 0,01 0,01 0,02 1,14


423 07 463 01

7 1. RÉSZ – ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 3 Jutalmak és kedvezmények 4 Állandó költségek – bérlet 5 Útiköltségek 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások - Képviselők és bizottsági tagság térítményei - Reprezentáció - Ajándékok - Könyvvizsgálói szolgáltatások - A község napjának megünneplése - Egyéb szakszolgáltatások - Testvérvárosokkal való együttműködés - Nyomdaköltségek Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a 8. Nemzetközi 6.1 Investepon való részvétel társtámogatására. 6.2 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei emléktárgyakra 7 Községi jellegű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe-, művészeti-, 8 Vuk- és sportdíj) 1.1. Fejezet összesen: 1.2.Fejezet – A költségvetés tartalékai 9 A költségvetés állandó tartaléka 10 Folyó költségvetési tartalék 1.2. Fejezet összesen

6


A A MUTAT VÉGREKÖLTSÉGVETÉS ÓA 2013-BAN HAJTÁS 2013. ÉVI TERVSZERKE VÉGREHAJTVA TERVEZETT HEZ ZETE KÖLTSÉGEI KÉPEST %-BAN

26.06.2014.

423 07

411 412 416 421 422 423

4

Támogatási forrás

AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA FELHASZNÁLÓK ÉS KÖZELEBBI RENDELTETÉS SZERINT

Helyrend

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

1.3

130 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 20 21 22 23 24 25 26 26.1 26.2 27 27.1

411 01 412 01 413 01

414 01

415 01

416 01

421 01

422 01

423 01

423 13 423 07

424 01

425 01

426 01

482 01

483 01

511 01

512 01 512 13

512 07

515 01 515 13

1.3. Fejezet – Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztatottak gyógykezelési segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az egyéb projektumokra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatásra Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes felszerelésre Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatásra (felszerelés beszerzése) Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei szoftver beszerzésére 1.3. Fejezet összesen 334.556,00

2.921.563,36 108.960,00

0,00

69,01 100,00 96,57

99,27

79,76 100,00

-

99,94

99,91

100,00

95,44

29,29

4,15 0,00

100,00

0,07 0,10 10,31

0,03

0,30 0,01

0,00

0,12

0,05

0,74

0,31

0,01

0,00 0,00

0,90

0,04

0,94

0,05

0,17

0,21

5,28 0,95 0,02

2014.06.26.

1.000.000,00 690.090,00 1.021.500,00 1.021.500,00 104.499.656,00 100.912.541,74

337.000,00

3.663.000,00 108.960,00

0,00

1.201.240,01

453.602,53

7.223.855,67

3.025.309,48

61.500,00

9.540,00 0,00

8.858.650,52

99,78

95,00

94,98

99,21

86,63

99,83 99,85 84,04


1.202.000,00

454.000,00

7.224.000,00

3.170.000,00

210.000,00

230.000,00 1.037.000,00

8.859.000,00

427.061,00

9.167.544,37

469.206,76

1.686.617,00

2.061.687,20

51.667.407,84 9.312.562,00 210.088,00

26.06.2014.

428.000,00

9.650.000,00

494.000,00

1.700.000,00

2.380.000,00

51.754.488,00 9.326.708,00 250.000,00


473

160 160 160 160 320 160

411 412 414 421 422 423 423 424 425 426 482 512 523

472 481 481 481 481 481

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1.5. Fejezet – Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék A munkáltatottak szociális jutalékai Állandó költségek Útiköltség Szerződésen alapuló szolgáltatások Az igazgató és felügyelő bizottság tagjainak térítménye Szakszolgáltatások Folyó karbantartás Anyagköltségek Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Árutartalékok - emléktárgyak 1.5. Fejezet összesen Támogatási források az 1. részre: Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintekről való átutalások Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 1 - ÁLTALÁNOS KÖZSZÖLGÁLTATÁSOK (1-47. helyrend) ÖSS7ESEN

1.4. Fejezet összesen:

1.4. Fejezet – Külön rendeltetések Választási bizottság Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Top Expo regionális 28.1 vásári rendezvény megszervezésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a falusi nők 28.2 számítógépes képzésére 29 Menekültek – szerződés alapján nyújtott szolgáltatás (jogsegély) 30 Nemkormányzati szervezetek – politikai pártok dotációi 31 Nemzeti tanácsok 32 Polgári egyesületek átutalásai 33 Tűzvédelem 34 Topolya Község Feljesztési Társulása 28

96,93

153.622.508,00 148.900.449,85

94,28 94,41 84,74 100,00 100,00 99,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,45

98,68

100,00 99,06 80,00 99,75 100,00 100,00

100,00

100,00

-

97,70 47,85 83,80

966.362,00 173.706,00 0,00 241.500,00 70.000,00 410.000,00 229.033,30 25.000,00 60.000,00 45.000,00 16.000,00 0,00 140.000,00 2.376.601,30

8.811.750,00

400.000,00 871.750,00 400.000,00 3.990.000,00 500.000,00 2.250.000,00

100.000,00

300.000,00

0,00

146.806.484,85 953.965,00 1.140.000,00

150.268.512,00 1.993.536,00 1.360.460,00

1.025.000,00 184.000,00 0,00 285.000,00 70.000,00 410.000,00 230.000,00 25.000,00 60.000,00 45.000,00 16.000,00 0,00 140.000,00 2.490.000,00

8.930.000,00

400.000,00 880.000,00 500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 2.250.000,00

100.000,00

300.000,00

0,00

2014.06.26. 15,21

14,99 0,10 0,12

0,10 0,02 0,00 0,02 0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,24

0,90

0,04 0,09 0,04 0,41 0,05 0,23

0,01

0,03

0,00


01 07 13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01

160 463 07

160 463 07

160 416 01

26.06.2014.

1.5

1.4


01 01 01 01 01 01 01

463 01 463 01 463 01

463 463 463 463 463 463 463

463 01

463 01 463 01

423

920

01 01 01 01 01 01

2.373.465,15 29.534.273,00 3.463.000,00 1.243.000,00 877.000,00 571.000,00 1.752.700,00 4.029.000,00 0,00 2.386.320,00 0,00

2.374.000,00 29.599.000,00 3.463.000,00 1.243.000,00 877.000,00 572.000,00 1.753.600,00 4.029.000,00 0,00 2.386.400,00 0,00

0,00 4.548.133,00 60.819,00 862.044,73 8.640.797,00 2.785.000,00 330.000,00 1.109.000,00 250.000,00 902.000,00

4.550.000,00 60.819,00 863.000,00 8.641.000,00 2.785.000,00 330.000,00 1.119.000,00 270.000,00 902.000,00

72.438.389,13

72.571.819,00 0,00

72.438.389,13

72.571.819,00

735.513,98

8.288.878,00 60.819,00

8.290.000,00 60.819,00

800.000,00

17.123.420,00

17.124.000,00

100,00 100,00 100,00 99,11 92,59 100,00

99,89

99,96 100,00

0,88 0,28 0,03 0,11 0,03 0,09

0,09

0,46 0,01

0,00

7,40 7,40

99,82 99,82 -

0,08

0,00 0,24 0,00

3,02 0,35 0,13 0,09 0,06 0,18 0,41

0,24

0,85 0,01

1,75

91,94

100,00 -

99,78 100,00 100,00 100,00 99,83 99,95 100,00

99,98

99,99 100,00

100,00

2014.06.26.

463 463 463 463 463 463

463 01

2. rész – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása Egyéb hatósági szintekre való, folyó átutalások (463111) 49 A dolgozókra fordított költségek – utaztatás 50 A dolgozók szociális juttatásai Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi 51 jutalmak és kedvezmények) 52 Állandó költségek – energia 53 Állandó költségek - egyéb 54 Útiköltségek 55 Szerződésen alapuló szolgáltatások 56 Szakosított szolgáltatások 57 Folyó javítások és karbantartás 58 Anyagköltségek Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) 59 Épületek és létesítmények kapitális karbantrtása 60 Gépek és felszerelés 61 Fejlesztési tervek társtámogatása Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 62 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás Támogatási források a 2. részre: Költségvetésből származó bevétel 2. - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (48-62. helyrend) ÖSSZESEN: 3. rész - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 63 Középiskolai tanulók utaztatása Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 64 A dolgozók utaztatása - természetbeni juttatások 64.1 A dolgozók szociális juttatásai Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi díjak 65 és kedvezmények) 66 Energiaköltségek 67 Állandó költségek – egyéb 68 Útiköltségek 69 Szerződés szerinti szolgáltatások 70 Szakosított szolgáltatások 71 Folyó javítások és karbantartás 48


463 01 463 01

423 01

01

915 463 01

912

26.06.2014.

3

2


4

820

423 01

7.166.778,52 1.282.841,00 7.500,00 417.303,00 301.825,00 46.530,00 963.722,00 229.033,30

991.000,00 230.000,00

0,00 98.000,00 9.283.940,74

0,00 98.000,00 9.789.000,00 7.250.000,00 1.303.000,00 7.500,00 419.000,00 370.000,00 50.000,00

150.000,00

150.000,00

99,58

97,25

98,85 98,45 100,00 99,59 81,57 93,06

100,00 94,84

100,00

93,19 93,10 100,00 99,77 86,33 99,66 99,68 100,00 98,85 100,00

99,85

99,85

100,00 -

100,00

0,02

0,10

0,73 0,13 0,00 0,04 0,03 0,00

0,00 0,01 0,95

0,02

0,58 0,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,02 0,05 0,01 0,01

2,26

2,26

0,00 0,04 0,00

0,23

2014.06.26.

421 01

01 01 01 01 01 01

5.637.848,44 1.009.170,00 15.000,00 119.728,00 73.382,00 0,00 1.361.293,00 229.256,30 450.000,00 63.263,00 77.000,00

6.050.000,00 1.084.000,00 15.000,00 120.000,00 85.000,00 0,00 1.366.000,00 230.000,00 450.000,00 64.000,00 77.000,00

22.165.793,73

22.165.793,73

22.198.819,00

0,00 437.000,00 0,00

0,00 437.000,00 0,00 22.198.819,00

2.241.000,00

2.241.000,00


411 412 413 414 415 416

511 01 512 01

463 07

411 01 412 01 413 01 414 01 415 01 416 01 421 01 423 01 424 01 425 01 426 01

Anyagok Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463211) 73 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 74 Gépek és felszerelés 75 Fejlesztési programok társtámogatása Támogatási források a 3. részre: Költségvetésből származó bevétel 3 - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (63-75. helyrend) ÖSSZESEN 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1. Fejezet - Topolya Községi Művelődési Háza 76 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 77 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 78 Természetbeni juttatások 79 Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak 80 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 81 Jutalmak és kedvezmények 82 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 83 Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei 84 Szakosított szolgáltatások- színházi előadások 85 Folyó karbantartás és javítások 86 Anyagköltségek Felsőbb hatósági szintekről származó, pályázati eszközök a Tarka 86.1 Vajdaság Projektum társtámogatására 87 Épületek kapitális karbantartása (melléképület) 88 Gépek és felszerelés 4.1. Fejezet összesen 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 89 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 90 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 91 Természetbeni juttatások 92 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 93 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 94 Jutalmak és kedvezmények Állandó költségek (készpénzforgalom, villanyszámla, 95 közműszámla, biztosítás) 96 Igazgató- és felügyelőbizottsági tagság térítményei

72

26.06.2014.

4.2

4.1

01

463 01 463 01 463 01

463 01


830

810

6

01 07

01 01 01 01 01

107

102 103 104 105 106

8.409.000,00

16.263.753,51

16.264.000,00 8.409.000,00

15.999.753,51 264.000,00

1.291.753,51 840.000,00

0,00 -

264.000,00

16.000.000,00 264.000,00

1.292.000,00 840.000,00

0,00

264.000,00

13.868.000,00

30.843.345,89

31.602.400,00 13.868.000,00

30.645.945,89 197.400,00

242.120,00 2.031.208,33 4.800.000,00 1.955.000,00 1.400.000,00 10.428.328,33

199.904,00 3.740,00 227.500,00 0,00 237.000,00 47.400,00 11.131.076,82

31.405.000,00 197.400,00

245.000,00 2.032.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 10.477.000,00

200.000,00 4.000,00 227.500,00 0,00 237.000,00 47.400,00 11.336.400,00

100,00

100,00

100,00 100,00

99,98 100,00

100,00

100,00

97,60

97,58 100,00

98,82 99,96 100,00 97,75 100,00 99,54

99,95 93,50 100,00 100,00 100,00 98,19

0,86

1,66

1,63 0,03

0,13 0,09

0,00

0,03

1,42

3,15

3,13 0,02

0,02 0,21 0,49 0,20 0,14 1,06

0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 1,14

2014.06.26.

481 01

111

109 110

423 01 481 01

01 07

108

Különleges szolgáltatások (művelődési rendezvények) Folyó javítások és karbantartás Anyagköltség Gépek és felszerelés Könyvek vásárlása Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei könyvvásárlásra 4.2. Fejezet összesen 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Monográfia és könyvkiadás Községközi intézmények támogatása Művelődési egyesületek támogatása Hitközösségek és műemlékek támogatása Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 4.3. Fejezet összesen: Támogatási források a 4. részre: Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintekről való átutalások 4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (102 - 106. helyrend) ÖSSZESEN 5. RÉSZ – TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Topolyai dátumtár elnevezésű projektumra A TKV Topolya tőkeátutalásai a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) A nyilvános tájékoztatás szolgáltatása szerződés alapján Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása Támogatási források az 5. részhez: Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintekről való átutalások 5 TÁJÉKOZTATÁS (107 - 110. helyrend) ÖSSZESEN 6. RÉSZ – SPORT ÉS REKREÁCIÓ Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása


463 01

463 07 107.1

463 01

424 481 481 481 481

01 97 01 98 01 99 01 100 01 101 07 101.1

26.06.2014.

5

4.3

424 425 426 512 515 463


8.1

911

090 070 020 070

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01

01 01 01 01

0,00 3.297.303,51 798.000,00 49.951.146,18

0,00 3.297.700,00 798.000,00 50.072.700,00

99,99 100,00 99,76

-

100,00 100,00 100,00 96,22 99,85 90,00 100,00 100,00 99,09 100,00 99,85 95,00

99,95

99,95

95,98 100,00 100,00 99,99

-

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

0,34 0,08 5,10

0,00

3,39 0,61 0,01 0,06 0,04 0,01 0,29 0,01 0,04 0,01 0,06 0,15

1,87

1,87

0,02 1,06 0,02 0,55

0,00

0,23

1,21

1,21

0,21 0,13

2014.06.26.

483 01 512 01

33.188.000,00 5.966.000,00 142.500,00 606.211,00 440.346,00 135.000,00 2.805.500,00 49.999,67 366.649,00 130.000,00 553.164,00 1.472.473,00

33.188.000,00 5.966.000,00 142.500,00 630.000,00 441.000,00 150.000,00 2.805.500,00 50.000,00 370.000,00 130.000,00 554.000,00 1.550.000,00

18.320.584,11

18.320.584,11

18.329.000,00

183.328,25 10.370.918,26 180.000,00 5.344.412,60

0,00

18.329.000,00

191.000,00 10.371.000,00 180.000,00 5.345.000,00

0,00

2.241.925,00

11.809.000,00

11.809.000,00 2.242.000,00

11.809.000,00

2.100.000,00 1.300.000,00

11.809.000,00

2.100.000,00 1.300.000,00


463 07

411 412 413 414 416 421 421 421 423 424 425 426

423 472 481 481

090 463 01

090 463 01

112 Nonprofit szervezetek – sportrendezvények támogatása 113 Nonprofit szervezetek – Községi Sportszövetség támogatása Támogatási források a 6. részre: Költségvetésből származó bevétel 6 – SPORT ÉS REKREÁCIÓ (111-113. helyrend) ÖSSZESEN 7. RÉSZ – SZOCIÁLIS VÉDELEM 114 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Tőkeátutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632) - Gépek 115 és felszerelés 116 Igazgató bizottság tagjainak térítményei 117 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 118 Idősek, felnőttek napközi tartózkodásának átutalása 119 Nonprofit szervezetek támogatása Támogatási források a 7. részre: Költségvetésből származó bevétel 7 – SZOCIÁLIS VÉDELEM (114-119. helyrend) ÖSSZESEN 8 RÉSZ – GYERMEKVÉDELEM 8.1. Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 120 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 121 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 122 Természetbeni juttatások 123 Foglalkoztatottaknak járó szociális juttatások 124 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön költségek 125 Állandó költségek – készpénzforgalom 126 Állandó költségek - energiaköltségek 127 Szerződés szerinti szolgáltatások 128 Igazgató- és felügyelő bizottsági tagság térítményei 129 Szakosított szolgáltatások 130 Folyó javítások és karbantartás 131 Anygköltségek A harmadik és negyedik gyermek IEI-ben való elhelyezésének 132 támogatása (4631) 132.2 Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok 133 Gépek és felszerelés 8.1. Fejezet összesen

26.06.2014.

8

7

01

481 01 481 01


10

520 463 01 510 463 01

620 463 01 620 511 01

560 463 01

01

424 01

424 01

463 01

01 04

423 01

472 01

423 01 426 01 472 01

10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) 145 A vízvezeték és csatornarendszer újjáépítési programja 146 Hulladékkezelési program Tőkeátutalások összesen

8.2. Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök 134 Gyermekek utaztatása –szoc. segélyezettek 135 Anyagok 136 Ingyenes uzsonna és tankönyvek Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik 137 gyermeke után 138 Rendezvények - Gyermekhét 8.2. Fejezet összesen Támogatási források a 8. részre: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 8 - GYERMEKVÉDELEM (120-138. helyrend) ÖSSZESEN 9. Fejezet - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló 139 eszközök (4631) 140 A lakosság megelőző egészségvédelme Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek 141 kategorizálása és idő előtti beíratása) Támogatási források a 9. részhez: Költségvetésből származó bevétel 9. FEJEZET – EGÉSZSÉGVÉDELEM (139-141. helyrend) ÖSSZESEN 10 FEJEZET – KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 10.1. Fejezet – A HELYI KÖZÖSSÉGEK A helyi közösségek részére való átutalás – az átengedett teendők 142 végzésére (4631) 143 Közérdekű építményekbe való befektetés társtámogatása (4632) 144 Tervanyag készítése 10.1. Fejezet – A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 350.000,00 10.194.466,96

350.000,00 10.196.000,00

30.000.000,00

14.986.000,00 0,00 14.986.000,00

14.986.000,00 0,00 14.986.000,00

81.254.000,00 81.253.971,35 0,00 0,00 111.254.000,00 111.253.971,35

30.000.000,00

7.760.696,80

8.100.000,00

752.696,80

1.000.000,00

7.760.696,80

8.000,00

100.000,00

8.100.000,00

7.000.000,00

60.145.613,14

7.000.000,00

60.268.700,00

60.145.613,14 0,00 -

1.905.000,00

1.905.000,00

60.268.700,00 0,00

1.167.421,60 72.809,96 6.699.235,40

1.168.000,00 73.000,00 6.700.000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

95,81

95,81

75,27

8,00

100,00

99,80

99,80

100,00 99,98

100,00

99,95 99,74 99,99

1,53 0,00 1,53

8,30 0,00 11,36

3,06

0,79

0,79

0,08

0,00

0,71

6,14

6,14 0,00

0,04 1,04

0,19

0,12 0,01 0,68


10.2.

10.1

760

040

26.06.2014.

9

8.2

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

10.3 10.3.1

01 13

01 13

43.955.000,00

2.900.000,00 2.200.000,00

5.100.000,00

2.100.000,00 5.400.000,00

7.500.000,00

400.000,00 1.100.000,00

1.500.000,00

43.955.000,00

2.900.000,00 2.200.000,00

5.100.000,00

2.100.000,00 5.400.000,00

7.500.000,00

400.000,00 1.100.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

900.000,00 2.600.000,00

3.500.000,00

1.540.000,00 4.620.000,00

6.160.000,00

5.490.000,00 4.510.000,00

10.000.000,00

3.500.000,00 5.200.000,00 1.500.000,00 10.200.000,00 25.186.000,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4,49

0,30 0,22

0,52

0,21 0,55

0,77

0,04 0,11

0,15

0,20

0,09 0,27

0,36

0,16 0,47

0,63

0,56 0,46

1,02

0,36 0,53 0,15 1,04 2,57

2014.06.26.

620 511 01

640 426

01 13

01 13

2.000.000,00

900.000,00 2.600.000,00

3.500.000,00

1.540.000,00 4.620.000,00

6.160.000,00

5.490.000,00 4.510.000,00

10.000.000,00

3.500.000,00 5.200.000,00 1.500.000,00 10.200.000,00 25.186.000,00


620 425

620 424

520 463 07

620 424

01 13

01 13

Folyó támogatások (4511) 147 Működési költségek 148 Vizesárkok rendezése 149 Utak folyó karbantartása – téli szolgálat Folyó támogatások összesen 10.2. FEJEZET – KOMGRAD KV ÖSSZESEN 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Közérdekű költségek és kiadások 150 Állandó közvilágítás Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges és jelzőlámpák 151 karbantartása) Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 152 A tópart strandjának karbantartása Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az aktív foglalkoztatás152.1 politikai intézkedések végrehajtására 153 Telekrendezés Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Fenntartási költségek (útpadka, zöldfelületek, községi és 154 osztályzatlan utak karbantartása - kátyúzás) Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 155 Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és átépítése) Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Közérdekű beruházások (a városközpont rendezése, 156 kerékpárösvények, játszóterek, körforgalom, vasúti átkelő kiépítése és a VIP-ba való beruházás)

26.06.2014.

451 424

640 421

490 451 01 520 451 01 451 451 01


159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

01 01 01 01

421 01

422 01

423 01

01 01 01 01

424 425 426 481

482 01

511 01

512 01

411 412 414 415

2.282.082,74

300.000,00 3.700.000,00 1.300.000,00

0,00

210.880,33 954.112,84 0,00

0,00

70,29 25,79 0,00

100,00 99,96 99,96

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

93,89

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

99,96

99,06

100,00 100,00

0,00

0,02 0,10 0,00

0,04 3,00 11,46

0,02

0,03

0,03 0,16 0,15 0,01

0,33

0,02

0,17

1,66 0,30 0,04 0,04

0,00 8,46

0,32

3,44 1,05

2014.06.26.

620 465 07 173.3

211.000,00

300.000,00

300.000,00 1.550.000,00 1.490.000,00 50.000,00

3.270.000,00

169.000,00

1.695.000,00

16.294.000,00 2.919.000,00 391.000,00 350.000,00

0,00 82.865.000,00

3.150.000,00

33.694.467,00 10.260.533,00

400.000,00 400.000,00 29.400.000,00 29.389.000,00 112.295.000,00 112.254.000,00

211.000,00

300.000,00

300.000,00 1.550.000,00 1.490.000,00 50.000,00

3.270.000,00

180.000,00

1.695.000,00

16.294.000,00 2.919.000,00 391.000,00 350.000,00

0,00 82.895.000,00

3.180.000,00

33.694.467,00 10.260.533,00


620 424 01 173 620 463 01 173.1 620 465 01 173.2

150

158

620 621 01

Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Tervanag készítése (Topolya város főterve, a városközpont villamos és földvezetékeinek terve és Topolya község közlekedés technikai szabályzási tervének összhangba hozatala) Az első VIP alaptőkéjében való részvétel Közérdekű kiadások összesen: A Közvállalat működése összesen A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Állandó költségek (készpénzforgalom, kommunális szolgáltatások, távközlés, biztosítás, fűtés, stb) Útiköltségek Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (kivitelezői szerződések, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások Folyó karbantartás (épületek és felszerelés) Gépek és felszerelés Támogatások és tagdíjak Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok Épületek és egyéb közművesítési létesítmények beruházási karbantartása Gépek és felszerelés Működési költségek összesen 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 10.4. Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek Közvetett felhasználók eszközeinek átutalása (nyilv. számláról) Az IPA-projektum pénzügyi átütemezése A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze – FAB projektum tevékenységének társtámogatása

26.06.2014.

10.4

10.3.2

157

620 511 01

01 13


174.1 175

620 621 01 540 424 01 13 560 424 01 510 424 01 510 541 01 620 621 01 220 424 01 620 511 01 620 511 01

2.543.827,00

410.000,00

1.400.000,00

150.000,00

2.543.827,00

410.000,00

1.400.000,00

150.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

450.000,00

696.900,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

69,69

99,69 100,00 76,34 0,00 0,00 -

45,96 100,00

99,94 60,06

61,90

0,00

0,00

0,26

0,04

0,14

0,02

0,51

0,51

0,05

0,07

0,30 0,19 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0,06 0,04

1,94 0,10

0,70

0,00

0,00

2014.06.26.

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a gunarasi Dózsa 620 463 07 179.8 György Á.I. melletti gyalogátkelőhely fényjelzésének és kellékeinek kihelyezésére

620 463 07 179.7

620 463 07 179.6

620 463 07 179.5

5.000.000,00

5.000.000,00

900.000,00

1.000.000,00

2.960.904,00 1.851.000,00 1.305.414,16 0,00 0,00 0,00 0,00

543.651,95 417.231,00

1.182.769,00 417.231,00

2.970.000,00 1.851.000,00 1.710.000,00 60.000,00 500.000,00 0,00 0,00

18.987.952,50 960.882,95

6.871.104,78

0,00

0,00

19.000.000,00 1.600.000,00

11.100.000,00

1.502.792,07

313.822,47


620 463 07 179.4

520 463 07 179.3

520 463 13 179.2

520 463 13 179.1

A REPRO – megújuló energia tárgyú projektum tevékenységének társtámogatása Az ösvények embereket kötnek össze – PCP projektum tevékenységének társtámogatása Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumokban vállalt községi önrész VIP-részesedés beszerzése Környezetvédelem Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Rovar- és rágcsálóirtás Regionális hulladéklerakó – működési költségek Ingatlanoknak a községi közvagyonba való bekebelezése A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség alaptőkéje Rendkívüli helyzetek - polgárvédelem A község stratégiai terveinek elkészítése Urbanisztikai tervek elkészítése Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a szennyvízcsatornázás társtámogatására. Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a bácskossuthfalvi másodlagos csatornahálózat egy részét illető főterv elkészítésének társtámogatására. Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a szennyvízcsatornázás kiépítése megvalósításának társtámogatására. Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a tekepálya helyreállításának és átépítésének társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Bajsai Ház projektumra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a részletes szabályzási terv társtámogatására. Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a nemzeti kisebbségek hivatalos nyelvhasználatára

26.06.2014.

176 176.1 176.2 176.3 177 178 179

174

620 511 01

620 465 07 173.5

620 465 07 173.4


Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a szabályzási főterv társtámogatására Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a topolyai téglagyári 179.10 gödör területe helyreállításának projektumára Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Bácskossuthfalva 179.11 melletti víztározónál levő vízvezeték-hálózat kiépítését célzó projektum pénzügyi támogatásására Felsőbb hatósági szintekről származó eszközök – a közvilágítás 179.12 újjáépítése Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Batina, Split és 179.13 Fruška Gora utcák vízvezeték-hálózati főtervére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Sport, Karađorđe és 179.14 Május 1. utcák vízvezeték-hálózatának kiépítésére 179.15 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Hot spot állomásra A mezőgazdasági földek védelme és szabályzása munkálatait megállapító program I. A mezőgazdasági földterületek rendezése 180 A mezőőrszolgálat szabályzása Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 180.1 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a mezőőr-szolgálatra 181 Lecsapolási díj Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 182 Tagosítás, a mezőgazdasági föld csoportosítása és megjelölése 183 Osztályzatlan utak karbantartása 184 Jégkár elleni védelem (anyagok) 185 A mezőgazdasági földek öntözése és lecsapolása 186 Osztályzatlan utak kiépítése és beruházás szintű karbantartása Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 1.438.400,00 3.999.600,00 1.536.480,00 18.132.800,00 94.185.000,89 32.055.067,89 62.129.933,00

61.870.067,00 63.129.933,00

1.145.767,57 1.155.512,76

1.145.768,00 1.354.232,00

4.500.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 33.000.000,00 125.000.000,00

2.443.000,00 2.301.280,33

425.190,00 2.709.855,00

2.443.000,00 2.500.000,00

427.145,00 2.709.855,00

3.135.045,00

3,27 6,34

0,15 0,41 0,16 1,85 9,62

0,12 0,12

0,25 0,24

0,04 0,28

0,32

15,42

0,00

0,00

0,00

0,09

0,20

0,40

0,10

2014.06.26.

51,81 98,42

31,96 99,99 96,03 54,95 75,35

100,00 85,33

100,00 92,05

99,54 100,00

99,94

74,40

202.950.000,00 150.996.222,90 3.137.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

494.686,70

0,00

0,00

843.000,00

2.000.000,00

3.934.707,00

1.000.000,00


421 421 421 421 421

421 421

01 13 463 13 424 01 13 424 01 425 01 426 01 511 01 511 01 13

421 423

620 463 07

1.080.000,00

765.000,00

843.000,00

2.000.000,00

3.934.707,00

1.000.000,00

26.06.2014.

620 463 07

620 463 07

620 463 07

620 463 07

620 463 07

620 463 07 179.9


11

01 07

623.178,00 1.923.463,00

1.995.000,00 1.425.000,00 570.000,00

2.000.000,00 1.598.313,00 401.687,00

623.178,00 2.376.822,00

2.000.000,00 1.425.000,00 575.000,00

2.000.000,00 1.598.313,00 401.687,00

20.143.579,00 3.756.421,00

23.900.000,00

1.400.000,00

20.040.479,00 3.756.421,00

23.796.900,00

40.000,00

99,49 100,00

99,57

2,86

87,05

535.245.917,98 465.921.133,89

2,05 0,38

2,43

0,00

47,58

34,02 2,48 11,08

84,90 79,04 96,74 333.160.123,17 24.281.534,00 108.479.476,72

392.392.707,00 30.719.917,98 112.133.293,00

0,11 0,78 22,18

0,16 0,04

0,20

0,15 0,06

0,20

0,06 0,20

0,26

0,29 0,50

0,79

0,61 0,18 0,04

0,14

91,45 99,38 75,82

100,00 100,00

100,00

100,00 99,13

99,75

100,00 80,93

84,89

100,00 79,73

86,10

100,00 100,00 42,50

66,91

2014.06.26.

940 472

360 481 01

2.546.641,00

3.000.000,00

1.200.000,00 1.097.406,24 7.650.000,00 7.602.847,84 286.510.917,98 217.227.162,54

2.815.000,00 4.891.361,96

7.706.361,96

6.000.000,00 1.800.000,00 425.000,00

1.351.613,72

2.815.000,00 6.135.000,00

8.950.000,00

6.000.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00

2.020.000,00


01 07 13

441 01 611 01

191 tájékoztatása Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 192 Szakosított szolgáltatások (földmérés, karantén, mezg. földek bérbeadása) Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 193 Falugazdász irodák fenntartása Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 194 Gépek és felszerelés (a falugazdász irodák felszerelése) Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Hazai ügyviteli bankoknál vállalt hitel alapösszegének és kamatának visszafizetése 195 Hazai banki kamatok visszafizetése 196 Hazai bankhitelek alapösszegének visszafizetése 10.4. Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Támogatási források a 10. részre: Költségvetési bevétel Más hatósági szintekről való átutalások Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE (142-196. helyrend) ÖSSZESEN 11 RÉSZ – KÜLÖN RENDELTETÉSŰ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 197 Topolya Község Biztonságának Különszámlája Oktatás, művelődés, tudomány és sport 198 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája Költségvetési bevétel Más hatósági szintekről való átutalások

Szakirodalom készítése, vásárok szervezése, a termelők képzések és

187 A mezőőr-szolgálat felszerelése II. A mezőgazdasági földterületek védelme 188 Biológiai rekultiváció 189 A mezőgazdasági földek termékenységének vizsgálata 190 Véderdősávok telepítése III. Tanulmányi és kutatómunkák

26.06.2014.

620

01 13 421 424 01 01 13 421 425 01 13 421 512 01 13

421 423

421 424 01 421 424 01 421 463 01

421 512 01


620

463

463

463

01 13

01 13

01 13

207

206

205

A helyi járulék elosztása - Bajsa HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Cserepes HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Felsőroglatica HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet

13. RÉSZ - CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK (4632)

427.516,84 48.954,00

476.470,84

559.993,14 11.434,00

571.427,14

2.408.584,42 60.895,00

95,64 100,00

96,07

88,05 100,00

88,26

94,90 100,00

95,02

100,00

100,00

-

100,00 100,00

95,70

95,17 100,00

99,98 100,00

0,04 0,00

0,05

0,06 0,00

0,06

0,25 0,01

0,25

0,02

0,02

0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

3,33

2,94 0,38

0,08 0,82

2014.06.26.

447.000,00 48.954,00

495.954,00

636.000,00 11.434,00

647.434,00

2.538.000,00 60.895,00

2.469.479,42

200.000,00

200.000,00

2.598.895,00

200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

32.583.744,00

28.827.323,00 3.756.421,00

746.844,00 8.000.000,00

200.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

34.047.000,00

30.290.579,00 3.756.421,00

747.000,00 8.000.000,00


13

01

204

01 201 01 202 01 202.1 01 203

511 01

421 423 425 426

12. RÉSZ – NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL Projektum: Nemzetközi Toleranciatábor Állandó költségek Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Összesen: Projektum: Az Európai Toleranciaközpont kiépítése Épületek és építmények kiépítése Összesen: Támogatási források a 12. részre: Költségvetési bevétel 12 - PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK (201 - 204. helyrend) ÖSSZESEN

11 – PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK (197-200. helyrend) ÖSSZESEN

Gazdaság 199 Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámla 200 Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja Támogatási források a 11. részre: Költségvetési bevétel Más hatósági szintekről való átutalások (poz. 198)

26.06.2014.

12

620

01 07

490 481 01 490 481 01


01 13

01 13 219

218

217

216

215

214

213

A helyi járulék elosztása – Gunaras HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Karađorđevo HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Kisbelgrád HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Zentagunaras HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Njegoševo HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Pacsér HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Bácskossuthfalva HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Krivaja HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Pannónia HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Pobeda HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Tomislavci HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet A helyi járulék elosztása – Topolya HK Költségvetési bevétel Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 41.884.846,05 563.723,00

563.723,00

42.448.569,05

446.595,57 11.267,00

457.862,57

750.807,79 14.883,00

765.690,79

932.696,36 43.819,00

976.515,36

513.782,38 19.232,00

533.014,38

10.576.996,78 311.033,00

10.888.029,78

2.708.794,95 503.554,00

3.212.348,95

1.045.951,39 158.476,00

1.204.427,39

1.529.696,78 66.517,00

1.596.213,78

295.380,65 3.921,00

299.301,65

27.192,21 40.149,00

67.341,21

24.576,79 24.363,00

48.939,79

48.183.000,00

48.746.723,00

466.000,00 11.267,00

477.267,00

853.000,00 14.883,00

867.883,00

1.044.000,00 43.819,00

1.087.819,00

924.000,00 19.232,00

943.232,00

12.869.000,00 311.033,00

13.180.033,00

4.883.000,00 503.554,00

5.386.554,00

1.153.000,00 158.476,00

1.311.476,00

1.738.000,00 66.517,00

1.804.517,00

548.000,00 3.921,00

551.921,00

412.000,00 40.149,00

452.149,00

453.000,00 24.363,00

477.363,00

100,00

86,93

87,08

95,84 100,00

95,93

88,02 100,00

88,23

89,34 100,00

89,77

55,60 100,00

56,51

82,19 100,00

82,61

55,47 100,00

59,64

90,72 100,00

91,84

88,01 100,00

88,46

53,90 100,00

54,23

6,60 100,00

14,89

5,43 100,00

10,25

0,06

4,28

4,33

0,05 0,00

0,05

0,08 0,00

0,08

0,10 0,00

0,10

0,05 0,00

0,05

1,08 0,03

1,11

0,28 0,05

0,33

0,11 0,02

0,12

0,16 0,01

0,16

0,03 0,00

0,03

0,00 0,00

0,01

0,00 0,00

0,00

2014.06.26.

463

463

01 13

01 13

01 13

01 13

01 13

212

211

210

209

208


463

463

463

463

463

01 13

01 13

01 13

01 13

01 13

26.06.2014.

463

463

463

463

463


411 01 219.1 A dolgozók bére és pótlékai 21.918.000,00 412 01 219.2 A munkáltatót terhelő szociális juttatások 3.935.000,00 Támogatási források a 13. részre: 103.000.000,00 01 Költségvetési bevétel 1.882.220,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 13. RÉSZ, CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK - (205-219.helyrend) 104.882.220,00 ÖSSZESEN A községi költségvetés támogatási forrásai: 916.834.136,00 01 Költségvetési bevétel 36.931.274,98 07 Más hatósági szintekről való átutalások 115.375.973,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet FOLYÓ ÖSSZKÖLTSÉG ÉS ÖSSZKIADÁS 1.069.141.383,98

9,19 0,19 9,38

89.986.412,10 87,37 1.882.220,00 100,00

87,59 91,43 79,75 96,64

91,59 100,00

91.868.632,10 838.266.119,43 29.453.320,00 111.501.696,72

979.221.136,15

26.06.2014.

85,61 3,01 11,39

2,24 0,40

21.918.000,00 100,00 3.935.000,00 100,00


Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám 1.MELLÉKLET

A POLITIKAI PÁRTOK ANYAGI TÁMOGATÁSA 2013-BAN (A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 30. HELYRENDJE)

Sor sz.

A poltitikai párt neve

2013. évi támogatása

1.

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG

296.395,00

2.

DEMOKRATA PÁRT

139.480,00

3.

VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA

113.327,50

4.

SZERB HALADÓ PÁRT

95.892,50

5.

EGYESÜLT NYUGDÍJASOK ÉS TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG

78.457,50

6.

Dr. HADZSY JÁNOS POLGÁROK CSOPORTJA

78.457,50

7.

SZERB SZOCIALISTA PÁRT

69.740,00

ÖSSZESEN

871.750,00

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám 2. MELLÉKLET

A POLGÁRI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2013-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE

S or sz .

32. helyrend A polgári egyesület elnevezése

Községi Felderítő Szövetség, Topolya Zenit kutatói társaság, 2 Topolya Topolya Községi 3 Nyugdíjasegyesülete Községi Unió, 4 Topolya Panta Rhei Klub, 5 Topolya 6 Radar Községi Rádióamatőr Szövetség Agrárunió – magántermelők egyesülete 7 Topolya 8 Topolyai Méhészegyesület 9 Községközi Rákellenes Társaság, Topolya Bácska – Postagalambtenyésztő Egyesület, 10 Topolya 11 Topolyai Postagalambtenyésztő Szövetség Nagyapáthy Kukac Péter - Magyar 12 Néprajzi, Folklór- és Hagyományápoló Társaság, Topolya Origo Egyesület, 13 Topolya Ötletek Kirakata - Színházi Klub – 14 Topolya Paletta Polgári Egyesület – 15 Topolya 16 Héra Női Klub - Topolya Munkarokkant Szövetség Községi 17 Szervezete Hadirokkant Egyesület, 18 Topolya Elüldözöttek, Menekültek és Betelepülők 19 Klubja, Topolya 20 Megújulás Egyesület - Topolya Sunce – Hagyományápoló Egyesület, 21 Topolya "Filmmúzeum" Polgári Egyesület, 22 Topolya „Csabai Károly” pedagógusegyesület, 23 Topolya 1

191. ÖSSZEKülön Állandó Rendezvé- 175. nyekre, SEN: program- költsé- végzések- helyrend helyrend mokra gekre kel 350.000

110.000

-

-

-

460.000

80.000

-

-

-

-

80.000

250.000

110.000

30.000

-

-

390.000

-

20.000

-

-

100.000

120.000

50.000

10.000

-

-

-

60.000

50.000

20.000

-

-

-

70.000

-

-

-

-

15.000

15.000

20.000

8.000 -

-

-

70.000 -

78.000 20.000

8.000

-

-

-

-

8.000

-

-

-

10.000

10.000 80.000

-

-

-

-

80.000

110.000

20.000

14.750

-

-

144.750

20.000

10.000

-

-

-

30.000

20.000

5.000

-

-

-

25.000

-

-

-

15.000

15.000 15.000

15.000

-

-

-

30.000

20.000

15.000

-

-

-

35.000

20.000

10.000

-

-

-

30.000

20.000

-

-

-

-

20.000

25.000

-

-

-

-

25.000

60.000

10.000

-

-

-

70.000

35.000

-

-

-

-

35.000

Број 9.

26.06.2014.


24 “Vox Humana", Topolya Erdőtelepítők Községi Szervezete, 25 Topolya „Karkatur Fejlesztéséért” Polgári 26 Egyesület „Arcus" Környezetvédő Egyesület, 27 Topolya 28 Topolyai Fórum, Topolya Szürkemarha-tenyésztők Egyesülete – 29 Topolya "Gazdakör" Termelői Klub, 30 Topolya Topoljaner Állatvédő Egyesület, 31 Topolya Nefelejts – Községi Női Fórum, 32 Topolya 33 «Ifjúsági Klub», Zentagunaras «Gazdakör» Termelői Klub, 34 Zentagunaras 35 «Armida» Női Fórum, Zentagunaras 36 «Mag»Egyesület, Zentagunaras 37 Zentagunarasi Nőegylet 38 Zentagunaras Fejlesztési Alapja Csipkerózsa Kézimunkakör, 39 Zentagunaras Róna – Hagyományápoló és Környezetvédő 40 Társaság, Zentagunaras 41 “Gazdakör”Termelői Klub, Gunaras 42 Gunaras Fejlesztéséért Nyílt Teleház 43 «Regionális Fejlesztési Társulás», Pacsér Angol Tippler Tenyésztő Polgári Egyesület, 44 Pacsér 45 Ifjúsági Klub, Pacsér Szülőföld – Menekültek, Elüldözöttek és 46 betelepülők klubja, Pacsér 47 Gazdakör, Termelői Klub, Pacsér Kolis – Díszmadár-védő és –tenyésztő 48 Egyesület, Pacsér «Méhecske» Méhészegyesület, 49 Bácskossuthfalva - Pacsér Szabadidőszervezők Egyesülete, 50 Pacsér Szabadidőszervezők Egyesülete, 51 Bácskossuthfalva 52 Bácskossuthfalvi Nyugdíjasegyesület 53 Bácskossuthfalvi Termelők Egyesülete «Rizling» Szöllész- és 54 Gyümölcsészegyesület, Bácskossuthfalva Moravicai Értelmiségi Fórum, 55 Bácskossuthfalva

2014.06.26.

9. szám

30.000

-

15.000

-

-

45.000

-

25.000

15.000

-

-

40.000

10.000

-

-

-

10.000

-

-

-

80.000

-

80.000

120.000

-

13.000

-

-

133.000

-

-

-

-

30.000

30.000

-

-

30.000

-

100.000

130.000

-

-

15.000

-

-

15.000

-

-

22.250

-

-

22.250

30.000

20.000

-

-

-

50.000

-

75.000

-

-

80.000

155.000

40.000 55.000 5.000 80.000

20.000 -

40.000

-

-

40.000 75.000 5.000 120.000

35.000

-

-

-

-

35.000

-

-

-

10.000

-

10.000

120.000 90.000

60.000 40.000 50.000

70.000 60.000

-

-

60.000 230.000 200.000

10.000

-

-

-

10.000

90.000

50.000

60.000

-

-

200.000

15.000

-

-

-

-

15.000

-

20.000

-

-

200.000

220.000

8.000

-

-

-

-

8.000

-

-

-

-

70.000

70.000

-

-

-

20.000

20.000 25.000

20.000

-

-

-

45.000

15.000 -

20.000 -

-

-

170.000

35.000 170.000

-

7.000

-

-

60.000

67.000

100.000

35.000

50.000

-

-

185.000

Број 9.

26.06.2014.


«Életfa» Nagycsaládosok Egyesülete, 70.000 Bácskossuthfalva 57 «Moravica» Rádió Klub, Bácskossuthfalva 15.000 Sirály-Galambtenyésztők Egyesülete, 58 20.000 Bácskossuthfalva "Jegenyesor" Környezetvédelmi Egyesület, 59 Bácskossuthfalva A 9+1 nemzetközi művésztelep baráti köre, 60 20.000 Bácskossuthfalva 61 Életszövetség Egyesület, Bácskossuthfalva 20.000 62 «Donna» Nőegylet, Bajsa 15.000 «Avena» Helyes Táplálkozást Támogató 15.000 63 Egyesület, Bajsa 64 «Etno» Hagyományápoló Társaság, Bajsa 100.000 «Kadarka» Szöllész- és Borászegyesület, 65 Bajsa «A Telecskai Fennsík» Borlovagrend 66 Egyesület, Bajsa YU-10 Postagalambtenyésztő Egylet, 67 10.000 Bajsa 68 Szlovák Művelődési Központ, Bajsa 15.000 "Budućnost" Sertéstenyésztő Egyesület, 69 Bajsa 70 Aero – Lovasklub, Bajsa 71 Teleház, Bajsa «Gliederung» Német Egyesület, 72 15.000 Bajsa 73 Anagramm Műhely, Bajsa 74 Pannon Jó Rezgés, Pannónia 30.000 75 Szivárvány Női Csoport, Pannónia 40.000 Győzelem Pobeda Fejlesztéséért Polgári 76 80.000 Egyesület, Pobeda Szikra – A településen folyó élet 77 20.000 előmozdítására hivatott Egyesület, Pobeda 78 Vajdasági Magyar Diákszövetség ÖSSZESEN: 2.621.000 56

2014.06.26.

9. szám

4.000

-

-

-

74.000

-

-

-

-

15.000

-

10.000

-

-

30.000

-

-

40.000

-

40.000

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

20.000 15.000

-

-

-

-

15.000

15.000

-

-

-

115.000

-

-

-

50.000

50.000

-

-

-

60.000

60.000

-

-

-

-

10.000

5.000

-

-

-

20.000

-

-

-

80.000

80.000

20.000

-

-

5.000 -

5.000 20.000

-

10.000

-

-

25.000

10.000 -

20.000 -

-

-

20.000 40.000 40.000

-

5.000

-

-

85.000

-

-

-

-

20.000

879.000

10.000 490.000

10.000 130.000 1.090.000 5.210.000

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.


A HELYI KÖZÖSSÉGEK KOMMUNÁLIS SZÜKSÉGLETEI FEDEZÉSÉRE 2013-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE 1. KOMMUNÁLIS SZÜKSÉGLETEKRE: Analitikai szám 600 1546 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613

HELYI KÖZÖSSÉG

142. helyrend Megbízott teendőkre

Bajsa IPA – PCP Határon Átnyúló Program Cserepes Felsőroglatica Gunaras Karađorđevo Kisbelgrád Zentagunaras Njegoševo Pacsér Bácskossuthfalva Krivaja Pannónia Pobeda Tomislavci ÖSSZESEN:

3.822.000,00 0,00 789.000,00 681.000,00 2.493.000,00 783.000,00 759.000,00 2.946.000,00 879.000,00 4.317.000,00 8.373.000,00 1.092.000,00 1.188.000,00 966.000,00 912.000,00 30.000.000,00

143. helyrend Közérdekű ÖSSZESEN létesítményekbe való befektetés 5.730.402,93 9.552.402,93 5.003.246,67 5.003.246,67 2.073.860,20 2.862.860,20 1.789.985,80 2.470.985,80 6.991.616,55 9.484.616,55 2.026.769,40 2.809.769,40 1.995.006,20 2.754.006,20 6.640.755,00 9.586.755,00 2.460.422,20 3.339.422,20 12.117.250,60 16.434.250,60 23.495.491,40 31.868.491,40 2.870.285,60 3.962.285,60 3.122.618,40 4.310.618,40 2.539.098,80 3.505.098,80 2.397.161,60 3.309.161,60 81.253.971,35 111.253.971,35

2. HELYI JÁRULÉK: HELYI KÖZÖSSÉGEK Bajsa Cserepes Felsőroglatica Gunaras Karađorđevo Kisbelgrád Zentagunaras Njegoševo Pacsér Bácskossuthfalva Krivaja Pannónia Pobeda Tomislavci Topolya ÖSSZESEN:

A 205-219. hely- A 219.1 helyAz októberi újraelosztásban rendekről rendről tervezett összeg átruházva átruházva 4.860.895,00 1.111.434,00 1.148.954,00 2.274.363,00 1.330.149,00 1.203.921,00 4.266.517,00 2.158.476,00 10.003.554,00 15.451.033,00 1.719.232,00 2.543.819,00 1.714.883,00 1.131.267,00 53.963.723,00 104.882.220,00

2.469.479,42 571.427,14 476.470,84 48.939,79 67.341,21 299.301,65 1.596.213,78 1.204.427,39 3.212.348,95 10.888.029,78 533.014,38 976.515,36 765.690,79 457.862,57 42.448.569,05 66.015.632,10

1.917.720,00 393.370,00 553.600,00 1.523.500,00 744.360,00 552.760,00 2.087.270,00 718.070,00 3.914.280,00 1.925.350,00 657.880,00 1.234.400,00 718.080,00 554.460,00 4.422.900,00 21.918.000,00

A 219.2 hely- Átruházott Végre hajtás rendről eszközök % átruházva összesen 344.280,00 4.731.479,42 97,34 70.630,00 1.035.427,14 93,16 99.400,00 1.129.470,84 98,30 273.500,00 1.845.939,79 81,16 133.640,00 945.341,21 71,07 99.240,00 951.301,65 79,02 374.730,00 4.058.213,78 95,12 128.930,00 2.051.427,39 95,04 702.720,00 7.829.348,95 78,27 345.650,00 13.159.029,78 85,17 118.120,00 1.309.014,38 76,14 221.600,00 2.432.515,36 95,62 128.920,00 1.612.690,79 94,04 99.540,00 1.111.862,57 98,28 794.100,00 47.665.569,05 88,33 3.935.000,00 91.868.632,10 87,59

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.


A MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2013-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE, A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 4. ROVATÁBÓL 106. helyrend– Magasrangú Művelődési rendezvészemlékre nyek 350.000 540.000 232.000 310.000 110.000 40.000 30.000 50.000 20.000 0 50.000 62.000 35.000 -

104. helyrend A művelődési egyesület elnevezése Kodály Zoltán M.E.-Topolya Vuk Karađić M.E.-Topolya Ady Endre M.E.-Bácskossuthfalva Pacsér M.E.-Pacsér Gracza János M.T.- Zentagunaras József Attila M.E.- Gunaras Bratstvo M.E.- Bajsa Ifjúsági Fúvószenekar - Bácskossuthfalva

Pályázat alapján 1.375.030 1.375.030 363.212 162.532 158.077 165.927 119.962 58.342

ÖSSZESEN 2.265.030 1.917.030 513.212 242.532 178.077 215.927 216.962 58.342

Petro Kuzmjak M.E.- Zentagunaras

89.355

7.000

-

96.355

Mara Amatőr Színház - Topolya

82.533

39.000

40.000

161.533

-

-

35.000 190.000 100.000

35.000 190.000 100.000

-

-

10.000

10.000

3.950.000

850.000

1.400.000

6.200.000

Etno – Hagyományőrző Társaság - Bajsa Művésztelep – Topolya Tanyaszínház – Újvidék Ruszin Nyelvi és Irodalmi Táraság – Újvidék ÖSSZESEN:

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.


A SPORTEGYESÜLETEK JAVÁRA, 2013-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE Sor sz.

Labdarúgó és kosárlabdázó egyesületek

111. helyrendKissportok

112. helyrendSportrendezvények

ÖSSZESEN

1.069.000

-

1.069.000

2 "Sokolac" FK, Cserepes

129.000

-

129.000

3 "Proleter" FK Njegoševo

264.000

-

264.000

4 "Olimpia" FK, Gunaras

349.000

220.000

569.000

5 "Orešković" FK, Tomislavci

132.000

-

132.000

8.000

50.000

58.000

70.000

323.000

8 "Bácska" FK, Pacsér

253.000 625.000

260.000

885.000

9 "Bajsa" FK, Bajsa

300.000

50.000

350.000

252.000

-

252.000

-

20.000

20.000

12 "Slavija" FK, Zentagunaras

120.000

20.000

140.000

13 Mićunovo" FK, Topolya

168.000

30.000

198.000

14 “Pannónia” FK, Pannónia

216.000

20.000

236.000

15 “Pobeda” FK, Pobeda Községközi Labdarúgó Szövetség – Topolya – 16 Kishegyes

132.000

-

132.000

-

15.000

15.000

17 “Topolčanka” KK, Topolya

996.000

100.000

1.096.000

1.020.000

230.000

1.250.000

19 "Sloboda" KK, Bácskossuthfalva

120.000

-

120.000,00

20

228.000

31.000

259.000,00

21 "Topola" RLK, Topolya

120.000

-

120.000,00

22 "Panonija" RLK, Pannónia

132.000

-

132.000,00

23 "Topolyai Asztalitenisz-klub", Topolya

588.000

70.000

658.000,00

96.000

-

96.000,00

25 "Zsáki József" Sakk-klub, Bácskossuthfalva

120.000

-

120.000,00

26 Topolyai Sakk-klub, Topolya

120.000

20.000

140.000,00

27 "Bácska" Sakk-klub, Pacsér

240.000

-

240.000,00

28 "Gunaras" Sakk-klub, Gunaras

120.000

140.000

260.000,00

29 "Egység" Tekeklub, Topolya

492.000

-

492.000,00

30 "Sólyom" Tae-Kwon-Do Klub, Topolya

-

50.000

50.000,00

31 "Sólyom" Tae-Kwon-Do Klub, Bajsa

-

70.000

70.000,00

32 "Párduc" Karateklub, Krivaja

-

15.000

15.000,00

33 “Kobra" Karateklub, Gunaras

-

20.000

20.000,00

34 "Real Aikido Klub", Topolya

-

10.000

10.000,00

35 "Topolyai Karate Klub", Topolya

-

110.000

110.000,00

1 "Topolya"FK, Topolya

6 "Mladost" FK, Felsőroglatica 7 "Sloboda" FK, Bácskossuthfalva

10 "Krivaja" FK, Krivaja 11 "Udarnik 2012" FK, Krivaja

18 „Topola” KK, Topolya, "Topola" NKK, Topolya

24 "Pannónia" Sakk-klub, Pannónia

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

36 "Tangó" Táncklub, Topolya

-

30.000

30.000,00

37 "Toldi" Testépítő Klub, Zentagunaras

-

45.000

45.000,00

38 "Maraton" Úszóklub, Topolya

-

50.000

50.000,00

39 Sporthorgász-egyesület, Pacsér

-

60.000

60.000,00

40 Gyermeksport Őrei, Topolya

-

110.000

110.000,00

41 Rex-sport - Veterán, Topolya

-

30.000

30.000,00

42 Topolyai Teniszklub

-

10.000

10.000,00

43 "Capriolo" Kerékpáros Klub, Topolya

-

25.000

25.000,00

44 " Capriolo" Preferánszklub, Topolya

-

14.000

14.000,00

45 Községi Sportszövetség, Topolya

-

70.000

70.000,00

46 Csáki Lajos Általános Iskola, Topolya

-

20.000

20.000,00

47 Mezőgazdasági Középiskola, Topolya

-

10.000

10.000,00

48 Vox Humana, Topolya

-

15.000

15.000,00

8.409.000

2.110.000

10.519.000

ÖSSZESEN:

945.691 22.329 7.634.071

13.939 6.487.840

39.000

88.100

738.972

109.000

132.000

411.000 2.025.320 -

503.500

205.200

406.000 29.000 -

2.346.855

3.143.407

67.250

384.760

276.022

286.000

-

-

77.000

493.366

1.281.200

5.682.112

-

3.507.638

10.306

268.532

290.000 29.000 -

139.750

62.000

62.100

97.000

166.500

1.769.476

9.281

-

603.693

Dózsa György Á.I. Guna ras -

10.584.664

5.813

329.608

243.000 29.000 -

88.000

54.650

31.000

79.000

184.000

8.083.589

30.937

-

1.426.067

Vuk Karađić Á.I. Krivaja

8.887.789

47.497

1.034.679

843.000 29.000 20.000

316.000

57.200

169.600

206.000

821.750

4.459.868

413.766

-

469.429

-

Csáki Lajos Á.I. Topolya

10.164.559

36.730

827.201

753.000 29.000 -

262.000

92.000

170.000

184.000

932.900

4.784.319

589.713

-

1.503.697

-

1.724.938

-

-

148.000 129.000 -

15.000

30.750

42.800

170.000

122.150

262.956

224.282

-

540.000

40.000

1.276.298

-

-

176.000 29.000 -

110.000

-

87.000

127.000

131.500

167.565

127.610

60.819

259.804

-

Nikola Egyesített Zeneiskola Tesla Á.I. iskola Topolya Topolya Topolya

3.599.797

8.654

146.841

237.000 29.000 -

200.950

66.750

74.000

56.000

199.500

1.760.483

94.742

-

725.877

-

Október 18. Á.I. Zentagunaras

59.549.706

160.000

4.750.250

4.029.000 2.386.320 20.000

1.752.700

571.000

877.000

1.243.000

3.463.000

29.534.273

2.373.465

60.819

8.288.878

40.000

Összesen

2014.06.26.

14.732

458.728

522.000 29.000 -

238.000

63.400

113.400

83.000

196.000

2.755.755

222.352

-

985.745

-

Testvéri ség Egység Á.I. Bajsa


97.000

-

-

Id. Kovács Gyula Á.I. Bácskos suthfalva

6. MELLÉKLET

26.06.2014.

Községi szintű rendezvények költségei Dolgozókra ford. költség, utaztatás A dolgozók szociális juttatásai Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó kiadások – energia Állandó kiadások – egyebek Útiköltségek Szerződés alapján vállalt szolgáltatás Különleges szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Gépek és felszerelés Sportrendezvények Ingyen uzsonna és tanszerek Rendezvények – gyermekhét Összesen

Helyrendi leírás

Moša Pijade Á.I. Pacsér

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK JAVÁRA 2013-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE


Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.


A KÖZÉPISKOLÁK JAVÁRA, 2013-BAN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 3. FEJEZETÉBŐL

Helyrend 64 64.1 65 66

Helyrendi leírás A dolgozók utaztatása – természetbeni juttatás A dolgozók szociális juttatásai Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások

72 74

Energiaköltségek Állandó kiadások egyebek Utaztatás Szerződés alapjáni szolg. Különleges szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek Gépek és felszerelés

112

Sportrendezvények

7

Községi jelentőségű rendezvények

67 68 69 70 71

Összesen

Mezőgazdasá gi Középiskola

Sinkovics József Műszaki Középiskola

Dositej Obradović Gimnázium

2.371.338

1.306.256

870.539

-

60.819

207.413

244.174

410.458

862.045

3.770.193

2.656.675

2.213.929

8.640.797

1.265.000

630.000

890.000

2.785.000

518.000 80.000

80.000 256.000 100.000

250.000 335.000 70.000

330.000 1.109.000 250.000

180.000

302.000

420.000

902.000

1.480.000 29.000

301.000 379.000

460.000 29.000

2.241.000 437.000

10.000

-

-

10.000

-

-

15.000

15.000

9.910.944

6.315.924

5.963.926

22.190.794

-

Összesen 4.548.133 60.819

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

JELENTÉS A KÖZSÉGI LAKÁSÉPÍTÉSI KÜLÖNSZÁMLA 2013. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÉS ESZKÖZHASZNÁLATÁRÓL

Kezdeti állapot:

652.636,41

Pénzügyi beáramlás: 7.ROVAT: 742351 A községi szervek saját tevékenysége által megvalósított bevételek (bérlet s egyebek) 66.452,78 8.ROVAT: 811122 Az eladott lakások részletei

86.974,00

9.ROVAT: 921611 A folyósított lakáshitel részletei TELJES PÉNZÜGYI BEÁRAMLÁS:

61.921,60 867.984,79

Pénzügyi kiáramlás: 4.ROVAT:

0,00

TELJES PÉNZÜGYI KIÁRAMLÁS

0,00

ÖSSZEGZÉS Pénzügyi beáramlás összesen Pénzügyi kiáramlás összesen

867.984,79 0,00

A számla állapota 2013.12. 31-én

867.984,79

9. szám

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

57. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. és 47. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101; 2011/101; 2012/93; 2013/62; 2013/63. és 2010/6. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1. és 2010/6 szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2014. június 26-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám – a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így hangzik: „Topolya község 2014. évi bevételei és illetéményei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetése), az alábbiakból állnak: A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA

1.Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem 1.1. FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: - költségvetési eszközök - saját bevétel - átutalások

1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK melyből: - folyó költségvetési kiadások - saját bevételből megejtett kiadás - átutalások

2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: - folyó költségvetési kiadások - saját bevételből megejtett kiadás - átutalások

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7. + 8. rovat) - (4. + 5. rovat) Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek

TELJES FISKÁLIS HIÁNY B. PÉNZÜGYI SZÁMLA Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel Adósságvállalásból származó bevétel Korábbi évek felhasználatlan eszközei Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások NETTÓ FINANSZÍROZÁS

960.411.262,00 960.411.262,00 930.809.562,00 0,00 29.601.700,00

0,00 1.056.395.000,00 733.092.156,00 703.490.456,00 0,00 29.601.700,00

323.302.844,00 323.302.844,00 0,00 0,00

-95.983.738,00 60.000,00 0,00 -96.043.738,00 0,00 40.000.000,00 69.843.738,00 13.800.000,00 96.043.738,00

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

A költségvetés bevételeit és jutalékait, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegek alapján állapítjuk meg:”: LEÍRÁS 1

Gazdasági besorolás 2

NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK

1. Adóbevétel 1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve) 1.2 Helyi járulék 1.3 Vagyonadó 1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók 1.5 Egyéb adók 2. Adón kívüli bevétel, melyből - a térítmények egyes fajtáinak meghatározott rendeltetése van (céleszköz-bevételek) - az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevétel 3. Adományok 4. Átutalások 5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 1. Folyó kiadások 1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek 1.2. Áruk és szolgáltatások használata 1.3. Kamatok visszatérítése 1.4. Szubvenciók 1.5. Szociális biztosításból származó jogok 1.6. Egyéb kiadások 2. Átutalások 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)

71

960.411.262,00 612.210.996,87

711 711180 713 714 716 74

457.980.996,87 109.780.996,87 131.000.000,00 13.330.000,00 9.900.000,00 160.180.349,13

741510, 743324

1.500.000,00

741522 731+732 733 8

131.921.419,00 18.925.700,00 169.094.216,00 0,00

4 41 42 44 45 47 48+49 463+465 5

1.056.395.000,00 733.092.156,00 204.651.945,00 253.539.316,30 1.100.000,00 5.840.000,00 53.032.280,00 75.895.311,72 140.033.302,98 323.302.844,00

62

NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 2. Adósságvállalás 2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 3. Adósság visszatéríséts 3.1. Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek 3.2. Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 3.3. Adósság visszatérítése jótállás alapján 4. Pénzügyi vagyon beszerzése ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK

Összeg dinárban 3

0,00 40.000.000,00

92 91 911 912

0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

61 611 612 613 6211

13.860.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 60.000,00

3

69.843.738,00

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

2.szakasz A határozat 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: « A jelen határozat 1. szakaszában szereplő költségvetési hiány fedezetéhez szükséges eszközök 95.983.738,00 dinárt tesznek ki, a 60.000,00 dinár összegű pénzügyi vagyon beszerzésére és a 13.800.000,00 dinár összegű tartozás törlesztésére, melyeket a korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközökből fedezünk, s melyek összege 69.843.738,00 dinár, valamint a 40.000.000,00 dinár értékű, adósságvállalásból eredő bevételből (hosszútávú kölcsönből).»

3. szakasz A határozat 3. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul: Gazdasági besorolás

711 711110 711120 711140 711160 711180 711190 713 713120 713310 713420 713610 714 714420 714430 714510 714513 714514 714543 714547 714549 714552 714562 714570

BEVÉTELNEM 7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó Vagyonból eredő jövedelem utáni adó Személybiztosítás jövedelmi adója Helyi járulékok Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Nagyobb pénzügyletek utáni adó Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 713 ÖSSZESEN: JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj A termőföld átminősítéséért járó térítés Környezetszennyezésért fizetendő térítés SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés Tartózkodási illeték Környezetvédelmi és –fejlesztési díj Községi kommunális illetékek 714 ÖSSZESEN:

A 2014. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK

288.000.000,00 14.000.000,00 18.000.000,00 200.000,00 109.780.996,87 28.000.000,00 457.980.996,87 81.600.000,00 3.400.000,00 46.000.000,00 0,00 131.000.000,00 10.000,00 350.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 700.000,00 100.000,00 40.000,00 13.330.000,00

Број 9.

716 716110 732 732251 733 733151 733152 733154 733156 733158 733251 733252 741 741151 741510 741522 741530 741534 742 742150 742251 742253 742351 743 743324 743350 745 745151 7 811122 8 911 911451

26.06.2014.


2014.06.26.

EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték 716 ÖSSZESEN: NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 732 ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalása a község javára Köztársaság más folyó eszközeinek átutalása község javára Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára VAT folyó céleszközátutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 733 ÖSSZESEN: VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Természeti javak használatának díja Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök Terület- és telekhasználati díj - kommunális illetékek - városi építési telek használati díja 741 ÖSSZESEN:

9. szám

9.900.000,00 9.900.000,00 18.925.700,00 18.925.700,00 0,00 0,00 0,00 10.676.000,00 158.418.216,00 0,00 0,00 169.094.216,00 9.000.000,00 150.000,00 131.921.419,00 1.300.000,00 1.000.000,00 143.371.419,00

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEVÉTEL

Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei 742 ÖSSZESEN: PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 743 ÖSSZESEN: VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára 745 ÖSSZESEN: 7. ROVAT ÖSSZESEN 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 8. ROVAT ÖSSZESEN ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK – 9 ROVAT HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára 911. ÖSSZESEN

108.930,13 300.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.408.930,13 1.350.000,00 50.000,00 1.400.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 960.411.262,00

0,00 0,00

40.000.000,00 40.000.000,00

Број 9.

921 921651 921951 9 7+8+9 311712 321311 01 06 07 13

26.06.2014.


2014.06.26.

HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 921. ÖSSZESEN 9. ROVAT ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FOLYÓ ESZKÖZEI ÖSSZESEN Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet Támogatási források: Költségvetési bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai Más hatósági szintek adományai/átutalásai (733156, 733252) Korábbi évekből áthozott bevételi többlet KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei ÖSSZESEN 4. szakasz A határozat 5. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

9. szám

0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.000.411.262,00 59.033.486,30 10.810.251,70

970.809.562,00 18.925.700,00 10.676.000,00 69.843.738,00 1.070.255.000,00 83.635.102,00 1.153.890.102,00

16. 17. 18.


15.

14.

A projek A projek A 2012.12.312013. 2014. 2015. 2016. 2016 után tum tum projektum ig megvaló pénzelé pénzelé teljes sítva sének sének értéke kezdete vége 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A diákotthon kiépítésének folytatása 2014 2014 7.500.000 7.500.000 A felvonulási tér kiépítésének folytatása 2014 2014 16.396.000 906.000 15.490.000 Az ipari övezet keleti kerülőútjának kiépítése 2014 2014 40.000.000 40.000.000 A tekepálya kiépítésének önrésze 2014 2014 33.871.000 20.544.000 10.675.000 2.652.000 A gunarasi jelzőlámpa kiépítésének önrész 3.025.000 2.597.000 428.000 Ingatlan beszerzése 2014 2014 21.300.000 21.300.000 Telekrendezési Közvállalat – a városközpont rendezése 2013 2014 16.200.000 6.200.000 10.000.000 Telekrendezési Közvállalat – kerékpárösvények kiépítése 2013 2014 14.251.000 13.022.000 1.229.000 Telekrendezési Közvállalat – a Petőfi brigád utcai híd 2013 2014 1.292.000 0 1.292.000 Telekrendezési Közvállalat – a keleti és déli kerülőutak 2013 2014 17.448.000 13.557.000 3.891.000 Telekrendezési Közvállalat – játszóterek építése 2013 2014 615.000 0 615.000 Telekrendezési Közvállalat – megemlékezések tere 2013 2014 1.445.000 0 1.445.000 Telekrendezési Közvállalat - tervek- a város főterve, a 2013 2014 14.987.000 5.881.000 3.406.000 5.700.000 kerékpárösvények terve, a közlekedés műszaki szabályzásának terve A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési 2014 2014 20.000.000 20.000.000 munkálatait szabályzó Program – öntözés és lecsapolás A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési 2014 2014 106.000.000 110.400.000 munkálatait szabályzó Program – osztályzatlan utak kiépítése és beruházás szintű karbantartása Topolya HK - projektumok 2014 2020 3.900.000 1.900.000 1.000.000 1.000.000 Topolya HK – csatornahálózat kiépítése 2013 2016 25.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 3.000.000 5.000.000 Topolya HK – épületek nagyarányú karbantartása 2014 2020 5.980.000 490.000 490.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000

A nagyarányú projektum elnevezése

26.06.2014.

13.

El sőbb ségi sor rend 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

39 40 41 42 43

2013 2014 2015 2016 2009

2014 2014

2014

2014

2014 2014 2014 2012 2012 2012 2014 2014 2014 2014

2014 2013 2014 2012 2014 2014

300.000 1.099.000

420.000

3.485.000

200.000 300.000 250.000 9.650.000 6.169.000 2.778.000 5.000.000 680.000 1.000.000 1.900.000

2014 2.328.000 2016 9.738.000 2017 12.000.000 2017 800.000 2014 8.267.755

2014 2014

2014

2014

2014 2014 2014 2016 2016 2016 2016 2014 2014 2014

2020 25.000.000 2016 752.000 2014 250.000 2014 2.800.000 2014 200.000 2014 200.000

177.000

2.000.000 2.000.000 200.000

500.000

300.000

1.976.000 4.000.000 4.000.000 1.738.000 4.000.000 4.000.000 400.000 1.450.000

300.000 1.099.000

420.000

3.485.000

200.000 300.000 250.000 650.000 1.000.000 1.000.000 669.000 1.500.000 1.000.000 428.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 2.000.000 680.000 1.000.000 1.900.000

4.000.000 400.000

2014.06.26.

6.640.755

352.000

5.000.000 1.000.000 150.000

2.100.000

4.000.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 452.000 250.000 200.000 200.000 200.000


37 38

36

35

Topolya HK – a vízvezeték-hálózat átépítése, kiépítése Cserepes HK – a tó kiépítésének folytatása Cserepes HK - a Kolubara és Krajina utcák betonozása Cserepes HK – az utcai közvilágítás újjáépítése Cserepes HK – kutak felszerelése Cserepes HK – a temető ösvényeinek nagyarányú karbantartása Cserepes HK – az utcák nagyarányú betonozása - parkoló Cserepes HK - ötletterv Cserepes HK – a ravatalozó nagyarányú karbantartása Felsőroglatica HK- vízvezeték és szennyvízcsatornázás Felsőroglatica HK- a HK épületei és sportlétesítmények Felsőroglatica HK- utak Felsőroglatica HK- közművesítés Gunaras HK- játszótér kiépítése Gunaras HK- járdák kiépítése Gunaras HK- a Civil Központ épületének nagyarányú karbantartása Gunaras HK- a bogarasi vízvezeték nagyarányú karbantartása Gunaras HK- a sportpálya lelátójának nagyarányú karbantartása Gunaras HK- a Pionír utca aszfaltozásának terve Gunaras HK- a gunarasi vízvezeték és közkutak nagyarányú karbantartása Karađorđevo HK- ravatalozó kiépítése Karađorđevo HK- vízvezeték nagyjavítása Karađorđevo HK- úttest kiépítése Karađorđevo HK- mini piactér kiépítése Zentagunaras HK – a Kurta és Topolyai utcák burkolása

26.06.2014.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

19 20 21 22 23 24


44 Zentagunaras HK – a Petőfi és az Ady utcák közötti út kiépítése 45 Zentagunaras HK – gyalogjárda kiépítése 46 Zentagunaras HK – az Akác utca Kossuth és JNH utcák közötti kiépítése 47 Zentagunaras HK – az Akác utca Kossuth és JNH utcák közötti kocsiút kiépítése 48 Zentagunaras HK – a Május 13. u. vízvezetékének átépítése 49 Zentagunaras HK –a Testvériség – Egység u. vízvezetékének átépítése 50 Zentagunaras HK - a JNH u. vízvezetékének átépítése 51 Zentagunaras HK – a lakóterület nagyarányú felújítása 52 Zentagunaras HK – a piaci eladóhelyek felújítása 53 Zentagunaras HK – tervanyag készítése 54 Njegoševo HK- vízvezeték 55 Njegoševo HK- a HK épületei 56 Njegoševo HK- közkút 57 Njegoševo HK- utak 58 Njegoševo HK- tervanyag készítése 59 Pacsér HK – szabadidő-központ kiépítése 60 Pacsér HK – útépítés 61 Pacsér HK – a moziterem újjáépítése és átalakítása 62 Pacsér HK – a vízvezeték-hálózat újjáépítése 63 Bácskossuthfalva HK – a helyi szabadidő-központ felújítása 64 Bácskossuthfalva HK – a bálterem felújítása 65 Bácskossuthfalva HK – a HK épületének tetőcseréje 66 Bácskossuthfalva HK – a helyi tájház újjáépítése

2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2014 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2014 2016

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2012 2011 2013 2013 2013 2011 2013 2012

500.000

6.000.000 1.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 5.300.000 4.300.000 1.000.000 4.000.000 700.000 1.500.000 1.800.000 3.750.000 750.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 560.000 1.000.000 2.000.000 3.387.000 387.000 1.000.000 2.000.000 4.550.000 550.000 2.000.000 2.000.000 100.000 100.000 120.000.000 15.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 66.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 15.000.000 15.000.000 35.000.000 500.000 11.500.000 12.000.000 11.000.000 15.000.000 3.500.000 3.500.000 5.000.000 3.000.000 34.123.000 3.600.000 13.923.000 8.550.000 8.050.000 6.646.000 4.450.000 300.000 1.096.000 800.000 2.410.000 1.530.000 880.000 8.899.000 3.850.000 254.000 575.000 800.000 3.420.000

1.150.000 3.000.000 3.000.000

1.150.000 3.000.000 1.475.623

1.950.000 3.000.000 3.000.000

600.000 200.000 200.000 500.000 3.000.000 3.000.000

935.000

26.06.2014.

7.150.000

5.625.623

7.950.000

1.000.000 6.500.000

1.435.000


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

67 68 69 70 71 72

Bácskossuthfalva HK – a helyi ipari övezet kiépítése Bácskossuthfalva HK – a helyi közvilágítás újjáépítése Bácskossuthfalva HK – aszfaltozás Bácskossuthfalva HK – a színházterem átalakítása Bácskossuthfalva HK – a település központjának felújítása Bácskossuthfalva HK – közérdekű létesítmények beruházásai Krivaja HK- a település határ- s egyéb utainak befejezése Krivaja HK - kútfúrás Krivaja HK– trafóállomás kiépítése Krivaja HK- a település új utcáinak befejezése Pobeda HK - vízvezeték Pobeda HK – szennyvízcsatornázás Pobeda HK – járdák Pobeda HK - épületek – HK-otthon Pobeda HK – villamos berendezések Tomislavci HK – kút felszerelése – vízvezeték Tomislavci HK – szennyvízcsatornázás Tomislavci HK - utak Tomislavci HK – piactér, műszaki terület, játszótér Tomislavci HK – ravatalozó kiépítése Bajsa HK - a vízvezeték-hálózat kiépítése Pannónia HK- művelődési létesítmények nagyarányú karbantartása – HK-otthon 2009 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2010 2010 2011 2014 2014 2014 2014

2015 2014 2014 2010 2012 2014 2016 9.500.000 2014 900.000 2014 1.600.000 2017 3.000.000 2016 5.500.000 2016 4.502.000 2016 5.250.000 2014 650.000 2014 280.000 2016 4.500.000 2016 4.350.000 2016 6.700.000 2016 2.350.000 2016 3.523.000 2014 10.000.000 2014 200.000

250.000 900.000 1.600.000 500.000 500.000 502.000 750.000 650.000 280.000 2.000.000 450.000 350.000 700.000 350.000 523.000 10.926.000 200.000

2.750.000

510.000 500.000

950.000 900.000 500.000 1.100.000 3.595.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

500.000 500.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000

1.500.000 1.240.000

1.500.000

1.500.000 2.800.000 20.700.000 900.000 850.000 1.600.000 900.000 800.000 5.400.000 600.000 900.000 3.850.000 500.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 15.405.000

26.06.2014.

2.000.000 2.000.000 4.000.000

3.760.000

2023 2018 2024 8.000.000 2019 17.960.000 11.600.000 2020 6.500.000 2.400.000 2023 25.000.000


Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

5. szakasz A határozat 6. szakasza az alábbiak szerint módosul: « A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat, az említett tervekre 391.023.000,00 dinár összértékű eszközöket irányoz elő. A támogatási források szerint ezen eszközöket az alábbi módon biztosítják: - a költségvetés folyó bevételeiből 321.499.000,00 dinár, - egyéb forrásokból 69.524.000,00 dinár összegben. » 6. szakasz A határozat 7. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

Feladat kör 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Községi költségvetésből

LEÍRÁS Szociális védelem Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és nyugalom Gazdasági teendők Környezetvédelem Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése Egészségügy Üdülés, művelődés és hitközösségek Oktatás KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

27.137.000,00 383.795.854,72 4.704.395,30 2.800.000,00 188.571.180,00 22.541.000,00

Felhasználók egyéb forrásaiból

ÖSSZESEN

0,00 9.613.974,00 0,00 0,00 371.100,00 0,00

27.137.000,00 393.409.828,72 4.704.395,30 2.800.000,00 188.942.280,00 22.541.000,00

208.166.430,98 40.417.528,00 0,00 5.900.000,00 60.012.240,00 7.395.000,00 166.626.899,00 25.837.500,00

248.583.958,98 5.900.000,00 67.407.240,00 192.464.399,00

1.070.255.000,00

83.635.102,00

1.153.890.102,00

7. szakasz A határozat 8. szakasza módosul és így hangzik: «A költségvetés, valamint a költségvetési felhasználók teljes, rendelkezésre álló, 1.153.890.102,00 dinár értékű eszközeit gazdasági besorolás alapján osztjuk el, az alábbiak szerint: SZÁMLA

KÖLTSÉGFAJTA

Községi költségvetésből

Felhasználók egyéb forrásaiból

ÖSSZESEN

41

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

204.651.945,00

14.383.100,00

219.035.045,00

411 412 413 414 415

Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék Természetbeni térítések Foglalkoztatottak szociális juttatásai Foglalkoztatottak térítményei

160.593.994,00 28.965.046,00 547.500,00 7.232.213,00 2.687.000,00

10.507.175,00 1.854.925,00 35.000,00 1.166.000,00 770.000,00

171.101.169,00 30.819.971,00 582.500,00 8.398.213,00 3.457.000,00

Број 9.

416 417 42 421 422 423 424 425 426 43 431 44 441 45 451 454 46 463 465 47 471 472 48 481 482 483 49 499 51 511 512 513 514 515 52 523 54 541 61 611 62 621

26.06.2014.


Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék

2014.06.26.

9. szám

976.192,00 3.650.000,00 253.539.316,30 57.885.303,00 20.570.100,00 43.482.070,00 60.969.091,30 45.273.359,00 25.359.393,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 52.839.846,00 17.806.904,00 450.620,00 7.196.810,00 5.567.172,00 10.177.250,00 11.641.090,00 134.000,00 134.000,00

1.026.192,00 3.650.000,00 306.379.162,30 75.692.207,00 21.020.720,00 50.678.880,00 66.536.263,30 55.450.609,00 37.000.483,00 134.000,00 134.000,00

1.100.000,00

10.000,00

1.110.000,00

1.100.000,00

10.000,00

5.840.000,00

0,00

1.110.000,00 5.840.000,00

5.840.000,00

0,00

5.840.000,00

Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások

0,00 140.033.302,98 126.634.605,70

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00

Egyéb adományok, támogatások, átutalások

13.398.697,28

0,00

0,00 143.633.302,98 130.234.605,70 13.398.697,28

53.032.280,00

165.000,00

53.197.280,00

50.000,00 52.982.280,00 66.616.040,00 65.472.400,00

0,00 165.000,00 2.221.500,00 2.040.000,00

50.000,00 53.147.280,00 68.837.540,00 67.512.400,00

Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok

867.200,00

181.500,00

1.048.700,00

Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések

276.440,00

0,00

276.440,00

8.279.271,72

0,00

8.279.271,72

8.279.271,72 301.902.844,00 290.818.025,00 9.784.819,00 0,00 0,00

0,00 10.281.656,00 9.381.656,00 900.000,00 0,00 0,00

1.300.000,00 100.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00

8.279.271,72 312.184.500,00 300.199.681,00 10.684.819,00 0,00 0,00 1.300.000,00 100.000,00 100.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE

Állandó költségek Útiköltségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyagköltségek ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA Ingatlanok és felszerelés elhasználódása KAMATOK VISSZAFIZETÉSE Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése TÁMOGATÁSOK Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások Magánvállalatok támogatása ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK A szociális biztosításból eredő jogok Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

EGYÉB KIADÁSOK Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások

KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és építészeti létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb alapeszközök Kultivált vagyon Nem anyagi természetű vagyon TARTALÉKOK További forgalmazásra szánt árutartalékok TERMÉSZETI VAGYON Földterületek ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

21.300.000,00

0,00

21.300.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00 60.000,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00

1.070.255.000,00

83.635.102,00

60.000,00 60.000,00 1.153.890.102,00

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

8. szakasz A határozat 10. szakaszában szereplő 2.638.062,00 összeg 8.079.271,72 összegre módosul. 9. szakasz A határozat 11. szakaszában szereplő 112.148.180,00 összeg 109.780.996,87 összegre módosul. 10. szakasz A határozat 12. szakaszában szereplő 261.533.138,00 összeg 259.556.139,00 összegre módosul. 11. szakasz A határozat 20. szakaszának 1. bekezdésében szereplő 1.076.178.754,00 összeg 1.070.255.000,00 összegre, míg a 81.452.754,00 összeg 83.635.102,00 összegre módosul. A határozat 20. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:

Rész

1 1

Fejezet

1.1

2

Feladatkör

111

3


Forrás

01

426 463

472

0,00

0,00

44.177.446,31 112.113,69

44.289.560,00

2014.06.26. 44.289.560,00

44.177.446,31 112.113,69

150.000,00

150.000,00

5.486.886,31 112.113,69

21.619.530,00 3.870.030,00 760.000,00 0,00 3.650.000,00 3.036.000,00 200.000,00 5.599.000,00

10

4.230.000,00 1.175.000,00

9

4.230.000,00 1.175.000,00

5.486.886,31 112.113,69

21.619.530,00 3.870.030,00 760.000,00 0,00 3.650.000,00 3.036.000,00 200.000,00 5.599.000,00

8


01 13

8 9

01 13 01 01

7 1.RÉSZ - KKT, KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS 1.1.fejezet – Végrehajtó és törvényalkotó szervek Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulék A dolgozók szociális juttatásai Jutalmak és kedvezmények Képviselői tiszteletdíj Állandó költségek Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - könyvvizsgálat - fordítás - nyomtatás - pályázatok és tájékoztató jellegű hirdetmények közzététele - bizottsági tagok tiszteletdíjai - reprezentáció - ajándékok - testvérvárosokkal való együttműködés Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Anyagköltség Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro urbe, művészeti díjasok, Vuk-diplomások, sportolók) Az1. fejezet támogatási forrásai összesen: Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.1. Fejezet összesen:

2014. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26.06.2014.

10

1 2 2.1 3 4 5 6 7

6

01 01 01 01 01 01 01 01

5

Helyrend szám

411 412 414 416 417 421 422 423

4


FELHASZNÁLÓK A 2014. évi KÖZSÉGI EGYÉB FORRÁKÖLTSÉGVETÉS SOKBÓL EREDÓ ESZKÖZEI ESZKÖZEI


1.2

416 472 481 481 481 481 423 511 541 424

20.2. 21

620 465 13

620 465

22

620 465

22.1. 22.2 23

620 465 13

620 424 01

490 481 01

01 06

21.1.

1.2.Fejezet – Külön rendeltetések, támogatás, tervek Választási bizottság Menekültek – szolgáltatás szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek – politikai pártok támogatása Nemzeti tanácsok Polgári egyesületek támogatása Topolya Községfejlesztési Társulása A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség tagdíja A község stratégiai terveinek kidolgozása Ingatlanok beszerzése (temető, Vénusz, szálloda, tópart) Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek Felsőbb hatósági szintek által támogatott projektumokban vállalt önrész Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Alapítói betét a Kis és Középvállalkozások Regionális Fejlesztési Központjában Az ösvények, melyek embereket kötnek össze elnevezésű projektum társtámogatása A REPRO elnevezésű IPA-projektum társtámogatása Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai A REPRO elnevezésű projektum tevékenységének társtámogatása (megújuló energia) A FAB elnevezésű IPA-projektum előtámogatásában való részvétel Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek átutalásai A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmi fejlesztési eszköze elnevezésű projektum társtámogatása Eszközök átvitele a közvetett felhasználókhoz (a nyilvántartási számlákról) Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési különszámla 760.000,00

760.000,00

1.000.000,00

2.282.082,74

1.000.000,00 6.820.000,00

7.820.000,00

313.822,47

300.000,00 1.180.000,00

1.480.000,00

1.502.792,07

60.000,00

55.259.695,30 10.810.251,70

66.069.947,00

0,00 400.000,00 870.000,00 500.000,00 4.100.000,00 5.400.000,00 840.000,00 0,00 21.300.000,00 300.000,00

2014.06.26.

1.000.000,00

2.282.082,74

1.000.000,00 6.820.000,00

7.820.000,00

313.822,47

300.000,00 1.180.000,00

1.480.000,00

1.502.792,07

60.000,00

55.259.695,30 10.810.251,70

66.069.947,00

0,00 400.000,00 870.000,00 500.000,00 4.100.000,00 5.400.000,00 840.000,00 0,00 21.300.000,00 300.000,00


620 465 13

01 06

20.1.

20

11 12 13 14 15 16 17 18 18.1 19

620 621 01

01 13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

26.06.2014.

620 511

160 160 160 160 160 160 620 620 620 620


130

111

1.5.

29 30 31 32

414 01

27 28

25 26

411 01 412 01 413 01

01

499 01 499 01

01

441 01 611 01

24

Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, gyógykezelési segélyek)

Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai)

2.RÉSZ- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 2.1. fejezet – Községi közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok

0,00

114.998.644,28

0,00

14.900.000,00

2.590.000,00

53.637.778,00 9.665.041,00 350.000,00

0,00

0,00 0,00

8.279.271,72

8.279.271,72 182.667.476,00

200.000,00 8.079.271,72

0,00

14.900.000,00

1.100.000,00 13.800.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00 0,00

92.089.695,30 8.000.000,00 14.908.948,98

2.590.000,00

53.637.778,00 9.665.041,00 350.000,00

8.279.271,72 182.667.476,00

8.279.271,72

200.000,00 8.079.271,72

14.900.000,00

14.900.000,00

1.100.000,00 13.800.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

114.998.644,28

92.089.695,30 8.000.000,00 14.908.948,98


2.1.

170

1.4.

01

425 01

1.3. fejezet – a Nemzetközi Toleranciatábor projektuma Folyó javítások és karbantartás Az 1.3. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 1.3. fejezet összesen – a Nemzetközi Toleranciatábor projektuma 1.4. fejezet – Közadósság kezelése Kamatok törlesztése hazai bankoknál A tartozás alapösszegének törlesztése hazai üzleti bankoknál Az 1.4. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 1.4. fejezet összesen – A közadósság kezelése 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék Állandó költségvetési tartalék Folyó költségvetési tartalék Az 1.5. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 1.5. fejezet összesen – Költségvetési tartalék 1.RÉSZ ÖSSZESEN

1.2. fejezet összesen- Különleges rendeltetés, támogatás, projektumok

Az 1.2. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Nemzetközi szervezetek adományai Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete

26.06.2014.

2

620

1.3

01 06 13

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

01 13

515 01

512 13

220.460,00 1.037.000,00 350.000,00 3.170.000,00 2.976.000,00 395.000,00 276.440,00 0,00 1.000.000,00 2.444,00 1.000.000,00

220.460,00 1.037.000,00 350.000,00 3.170.000,00 2.976.000,00 395.000,00 276.440,00 0,00 1.000.000,00 2.444,00 1.000.000,00

94.543.163,00

0,00

5.450.000,00

5.450.000,00

94.543.163,00

2014.06.26.

2.1. fejezet összesen – Községi közigazgatás

410.000,00

410.000,00

93.283.259,00 1.259.904,00

9.670.000,00

9.670.000,00

0,00

443.000,00

443.000,00

93.283.259,00 1.259.904,00

1.900.000,00

1.900.000,00


512 01

511 01

483 01

482 01

426 01

425 01

424 01

Foglalkoztatottak térítményei (utaztatás-készpénz) Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi 34 jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta 35 és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját 36 gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, 37 foglalkoz.képzése és továbbképzése, tájékozt.szolg.) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a többi projektum 37.1 által célzott tevékenységre – System 48 37.2 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az elektronikus közigazgatásra Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény 38 végrehajtása, földmérés) 39 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és 40 kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, 41 kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló 42 pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció 43 kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) 44 Gépek és felszerelés Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az elektronikus 44.1 közigazgatásra (felszerelés beszerzésére) 45 Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) A 2.1. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete

33

26.06.2014.

423 13

423 13

423 01

422 01

421 01

416 01

415 01


473

911

2.2.

2.3.

01

523

411 412 413 414 415 416 421 421 421 422 423 423 423

01

482

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

56

55

46 47 48 49 50 51 52 53 54

150.000,00 1.850.000,00 1.215.000,00 50.000,00 380.000,00

41.666.605,00 7.457.975,00 170.000,00 3.420.000,00 680.000,00 338.192,00 400.000,00 4.645.808,00 1.263.000,00 50.000,00 380.000,00 400.000,00 190.000,00

3.082.280,00

2.711.180,00 371.100,00

100.000,00

15.000,00

1.193.300,00 214.480,00 250.500,00 150.000,00 839.000,00 230.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00


600.000,00 680.000,00

10.359.375,00 1.828.125,00

371.100,00

2.711.180,00 31.307.230,00 5.629.850,00 170.000,00 2.820.000,00 0,00 338.192,00 250.000,00 2.795.808,00 48.000,00 0,00 0,00 400.000,00 190.000,00

0,00 371.100,00

147.800,00 26.800,00 17.500,00 50.000,00 129.000,00

2.711.180,00 0,00

100.000,00

15.000,00

1.045.500,00 187.680,00 233.000,00 100.000,00 710.000,00 230.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00

26.06.2014.

01 04

01 01 01 01 01 01 01 01 01

411 412 421 422 423 423 424 425 426

2.2. fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó költségek Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Az igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei Szakosított szolgáltatás Folyó karbantartás Anyagköltség Hatóság egyik szintje által a másik szintre kirótt adók, díjak és bírságok Gépek és felszerelés A 2.2. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 2.2. fejezet összesen - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök 2.3. fejezet – a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó kiadások-készpénzforgalom Állandó kiadások-energetikai szolgáltatások Állandó kiadások - egyéb Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Az igazgató és felügyelő bizottsági tagság tiszteletdíja Gyermekhét

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

912

01

01

01

01

01

01 01 01 01 01 01 01 01 01

422

463

463

463

463

463 463 463 463 463 463 463 463 463

01 04

01 01 01 01

Állandó kiadások- energia

74 75

Állandó kiadások - egyéb Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek, bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok Gyermekhét

25.837.500,00

46.189.080,00

3.389.000,00 1.308.000,00 785.000,00 791.000,00 1.720.600,00 4.029.000,00 27.000,00 20.000,00 160.000,00

6.080.000,00 22.319.000,00

28.399.000,00

2.050.000,00

60.819,00

810.000,00 7.525.000,00

8.335.000,00

19.168.000,00

0,00 25.837.500,00

170.000,00 1.950.000,00 6.150.000,00 5.000,00 50.000,00 400.000,00

46.189.080,00 0,00

180.000,00 220.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 300.000,00

3.389.000,00 1.308.000,00 785.000,00 791.000,00 1.720.600,00 4.029.000,00 27.000,00 20.000,00 160.000,00

28.399.000,00

2.050.000,00

60.819,00

8.335.000,00

19.168.000,00

72.026.580,00

46.189.080,00 25.837.500,00

350.000,00 2.170.000,00 7.690.000,00 5.000,00 50.000,00 700.000,00


76 77 78 79 80 81 82 82.1 83

Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) - villanyáram - fűtési költségek

A dolgozók szociális juttatásai

- természetbeli juttatások (havijegyek) - készpénzbeli juttatások

2.4. fejezet – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei – utaztatás

Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Belföldi kamatok törlesztése Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek, bírságok Gépek és felszerelés A 2.3. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 2.3. fejezet összesen -- a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

73

72

71

67 68 69 70

26.06.2014.

2.4.

424 425 426 441 482 512

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

920 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

463 01

463 01

463 01

01 01 01 01 01 01

463 463 463 463 463 463

463 01 463 01 463 01

Más hatósági szinteknek való tőkejellegű átutalások (463211)

0,00 178.000,00 0,00

0,00

0,00 178.000,00 0,00

2.421.000,00 360.000,00 1.199.000,00 165.000,00 1.401.500,00 2.616.000,00

8.450.000,00

1.003.500,00

4.465.000,00

74.278.819,00

74.278.819,00

2014.06.26.

Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Gépek és felszerelés Fejlesztési programok társtámogatása

2.421.000,00 360.000,00 1.199.000,00 165.000,00 1.401.500,00 2.616.000,00

8.450.000,00

1.003.500,00

615.000,00 3.850.000,00

4.465.000,00

74.278.819,00

0,00

1.000.000,00 300.000,00

0,00 2.736.400,00 0,00


Állandó kiadások - egyéb Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek

- villanyszámla - fűtési költségek

Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Energiaköltségek

- természetbeli juttatások (havijegyek) - készpénzbeli juttatások

Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeni juttatások

2.5. fejezet - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

2.4. fejezet összesen – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

74.278.819,00

1.000.000,00 300.000,00

0,00 2.736.400,00 0,00

26.06.2014.

2.5.

87 88

915 423 01 915 463 01

01

84 85 86

463 01 463 01 463 01

Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Gépek és felszerelés Fejlesztési programok társtámogatása Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Útiköltség Speciális oktatási intézményeknek való átutalás A 2.4. rész támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel


820

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 115 116 117 118 119

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája Középiskolai tanulók útiköltsége Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintek átutalásai A 2.5. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Más hatósági szintek átutalásai 2.5. fejezet összesen – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 2.6. fejezet – MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK 2.6.1. fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza A foglalkoztatottak bérei és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális juttatások Természetbeni juttatások A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj A foglalkoztatottak térítményei - utaztatás Díjak és bónuszok Állandó kiadások (készpénzforgalom, energia) Útiköltség Az igazgató és felügyelő bizottsági tagság tiszteletdíja Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások A község napjának megünneplése Szakszolgáltatások - színházi előadások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek, bírságok Gépek és felszerelés 2.6.1. fejezet összesen – Topolya Községi Művelődési Háza 2.6.2. fejezet – Népkönyvtár A foglalkoztatottak bérei és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális juttatások Természetbeni juttatások A dolgozók szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 7.395.000,00 1.329.060,00 7.500,00 230.000,00 320.000,00

150.000,00

2.820.000,00

800.000,00 1.200.000,00 290.000,00 50.000,00

275.000,00

185.000,00 20.000,00

0,00

46.159.000,00 6.171.000,00 1.105.680,00 15.000,00 180.000,00 82.000,00 120.000,00 1.520.000,00 0,00 240.000,00 0,00 709.000,00 450.000,00 50.000,00 85.000,00 0,00 100.000,00 10.827.680,00

0,00 0,00

42.403.000,00 3.756.000,00

20.144.000,00 3.756.000,00

23.900.000,00

7.395.000,00 1.329.060,00 7.500,00 380.000,00 320.000,00

6.171.000,00 1.105.680,00 15.000,00 180.000,00 82.000,00 120.000,00 1.705.000,00 20.000,00 240.000,00 275.000,00 709.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 375.000,00 50.000,00 100.000,00 13.647.680,00

46.159.000,00

42.403.000,00 3.756.000,00

20.144.000,00 3.756.000,00

23.900.000,00


411 412 413 414 415

416 421 422 423 423 424 424 425 426 482 512

414 415

411 412 413

01 07

01 07

101

26.06.2014.

2.6.2

2.6. 2.6.1.

920 472

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

136 137 138 139

132 133 134 135

33.607.240,00 0,00

2.300.000,00 4.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00

0,00 3.895.000,00

0,00

0,00

1.075.000,00

90.000,00 540.000,00 5.000,00 5.000,00

20.000,00 235.000,00

30.000,00

33.607.240,00 3.895.000,00

2.300.000,00 4.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00

848.200,00 151.800,00

20.000,00 235.000,00 220.000,00 80.000,00 290.000,00 560.000,00 158.000,00 5.000,00 50.000,00 300.000,00 12.454.560,00

1.030.000,00

75.000,00

2014.06.26.

01 04

01 01 01 01

01 01 01 01

423 425 426 512

481 481 481 481

131

01

421

848.200,00 151.800,00

0,00 0,00 220.000,00 80.000,00 200.000,00 20.000,00 153.000,00 0,00 50.000,00 300.000,00 11.379.560,00

1.000.000,00

75.000,00


820 820 820 840

129 130

01 01

411 412

Díjak és bónuszok Állandó költségek (készpénzforgalom, energia- és kommunális szolgáltatások, biztosítás) Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Az igazgató és felügyelő bizottsági tagság tiszteletdíja A község napján tartott rendezvények Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Belföldi kamatok törlesztése Gépek és felszerelés Könyvvásárlás 2.6.2. fejezet összesen 2.6.3. fejezet – a Topolyai Községi Múzeum, alakulóban A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás) Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyagköltségek Gépek és felszerelés 2.6.3. fejezet összesen 2.6.4. fejezet - Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Községközi intézmények támogatása Művelődési egyesületek támogatása Művelődési rendezvényekre szánt eszközök Hitközösségeknek és műemlékekre 2.6.4. fejezet összesen A 2.6. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel

26.06.2014.

2.6.4

122 123 124 125 126 127 128

01 01 01 01 01 01 01

422 423 423 424 424 425 426 441 512 515

121

01

421

120

01

416


149 150 151 152

153

472 01

070 472 01

147 148

144 145 146

423 01 426 01 472 01

463 01 423 01

01

481 01 481 01 481 01

3.500.000,00

14.585.000,00

10.283.000,00

1.600.000,00

1.232.000,00 100.000,00 5.500.000,00

2.531.000,00 191.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

9.014.000,00 1.386.000,00 1.300.000,00

18.085.000,00

14.585.000,00 3.500.000,00

0,00 245.000,00 840.000,00

17.000.000,00

37.502.240,00

2014.06.26.

10.283.000,00

1.600.000,00

1.232.000,00 100.000,00 5.500.000,00

2.531.000,00 191.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

11.700.000,00

9.014.000,00 1.386.000,00 1.300.000,00

0,00 3.500.000,00

3.500.000,00

3.895.000,00

14.585.000,00 0,00

0,00 245.000,00 840.000,00

13.500.000,00

33.607.240,00


040

090

810

2.8.

141 142 143

423 01 424 01 481 01

01 04

140

463 01

2.6. fejezet összesen – MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK 2.7. fejezet – TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira A köztájékoztatás szolgáltatásai szerződés alapján Monográfia és könyvkiadás Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása A 2.7. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel 2.7. fejezet összesen – TÁJÉKOZTATÁS 2.8. fejezet – SPORT ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK Sportklubok és sportegyesületek átutalásai Nonprofit szervezetek – sportrendezvények támogatása Nonprofit szervezetek – Községi Sportszövetség támogatása A 2.8. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 2.8. fejezet összesen–SPORT ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 2.9. fejezet – SZOCIÁLIS VÉDELEM - SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Az igazgató és fel. bizottság térítményei Család- és gyermekvédelem Útiköltség a segélyezett gyermekek részére Anyagköltségek Ingyenes uzsonna és tankönyvek A család első, második, harmadik és negyedik gyermekét megillető pótlék A veszélyeztetett lakosságot megillető, másutt nem besorolt szociális támogatás A költségvetésből kiutalt szociális támogatás

26.06.2014.

2.9.

830

2.7.


2.12.

01

424 01

424 01

463 01

01

5.141.554,82

1.737.159,52 562.840,48

500.000,00 2.300.000,00

5.900.000,00

5.141.554,82

1.737.159,52 562.840,48

500.000,00 2.300.000,00

1.800.000,00

2.904.395,30

3.985.000,00

3.985.000,00

630.000,00 1.055.000,00 2.300.000,00

5.900.000,00

2014.06.26.

01 13

320 481 01 360 481 01

1.800.000,00

2.904.395,30

0,00

0,00

3.985.000,00

3.985.000,00

630.000,00 1.055.000,00 2.300.000,00

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00 5.900.000,00

100.000,00

100.000,00

5.900.000,00

5.000.000,00

27.137.000,00

27.137.000,00

5.520.000,00 180.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

27.137.000,00

27.137.000,00

5.520.000,00 180.000,00


220 424 07

220 424 01

01

540 424 01 560 424 01 510 424 01

760

Nonprofit szervezetek támogatása Az idősek és felnőttek napközi ellátásának támogatása A 2.9. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 2.9. fejezet összesen – SZOCIÁLIS VÉDELEM 2.10. fejezet – EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására 156 szolgáló eszközök (4631) 157 A lakosság megelőző egészségvédelme Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek 158 kategorizálása és idő előtti beíratása) A 2.10. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 2.10. fejezet összesen – EGÉSZSÉGVÉDELEM 2.11. fejezet - KÖRNYEZETVÉDELEM 159 Környezetvédelmi program 160 Rovarok és rágcsálók irtása 161 Regionális Hulladéklerakó – működési költségek A 2.11. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 2.11. fejezet összesen - KÖRNYEZETVÉDELEM 2.12. fejezet-A POLGÁROK VÉDELME 162 Rendkívüli helyzetek – polgárvédelmi szolgáltatások Felsőbb hatósági szintek eszközei a rendkívüli helyzet 162.1 költségeinek társtámogatására 163 Tűzvédelem 164 Topolya község biztonságának különszámlája - A közlekedési rendőrség felszerelése - A rendőrállomás felszerelése Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete A 2.12. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel

154 155

26.06.2014.

2.11.

2.10.

01

070 481 01 020 481 01


2.13.

172 173 174 175 176 177 178 179 180

01 13 512 01

424 01 424 01 463 01

423 01

424 01

425 01 512 01

421 481 01

7.000.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00 0,00

2014.06.26.

Alapja Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja

3.000.000,00 0,00

1.500.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00


1.500.000,00

6.000.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00

300.000,00

65.021.419,00 45.378.581,00

110.400.000,00

5.700.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00

6.000.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00

300.000,00

65.021.419,00 45.378.581,00

110.400.000,00

5.700.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00

7.504.395,30

7.504.395,30

0,00

1.800.000,00 562.840,48

1.800.000,00 562.840,48

26.06.2014.

Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Mezőőr-szolgálat felszerelése II. A mezőgazdasági föld védelme A föld biológiai újraélesztése A mezőgazdasági földek termőképességének vizsgálata Véderdősávok telepítése III. Tanulmányi, kutatói munka Szakirodalom készítése, mintavásárok, képzések és tájékoztatás szervezése a termelők részére Szakosított szolgáltatások (földmérés, karantén, bérleti iratanyag kibocsátási költségei) Falugazdász-irodák fenntartása Gépek és felszerelés (a falugazdász-irodák felszerelése) IV. Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési

A besorolatlan utak kiépítése és beruházás szintű karbantartása

171

01 01 01 01 01 01

511

423 424 424 425 426 511

165 166 167 168 169 170

421

Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.12. fejezet összesen – A POLGÁROK VÉDELME 2.13. fejezet - A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkálatok kijelölésének programja I. A mezőgazdasági föld rendezése A mezőőr-szolgálat szabályzása Lecsapolási díj A mezőgazdasági fold tagosítása, csoportosítása és megjelölése A besorolatlan utak karbantartása Jégkár elleni védelem (anyagköltségek) A mezőgazdasági földterületek öntözése és lecsapolása

07 13


183 184 185

490 451 01 520 451 01 451 451 01

186 187

188 189 190 191 192

640 421 01

451 424 01

01 13 620 424 01 620 424 01 620 424 01

620 425 01

640 426 01

01

181 182

520 463 01 510 463 01

A 2.13. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.13. fejezet összesen - A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkálatok kijelölésének programja 2.14. fejezet – KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és a csatornarendszer újjáépítésének programja Hulladékkezelési program Tőkeátutalások összesen Folyó támogatások (4511) Működési költségek Vizesárkok szabályzása Utak folyó karbantartása – téli szolgálat Folyó támogatások összesen A 2.14. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel 2.14. fejezet összesen - KOMGRAD KV 2.15. fejezet – TELEKRENDEZÉSI KV 2.15.1. fejezet - Közérdekű kiadások Közvilágítás (állandó költségek) Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges jelzések és jelzőlámpák karbantartása) Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete A tópart strandjának fenntartása Közmunka-program Telekrendezés Karbantartási költségek (útpadkák, zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak fenntartása - kátyúzás) Javak beszerzése (közvilágítás nagyjavítása, újjáépítése és díszkivilágítás) 3.000.000,00

1.401.120,00

1.250.952,00

23.256.000,00

4.401.120,00

7.900.000,00

1.000.000,00 3.500.000,00 2.250.952,00

7.177.160,00 122.840,00

7.300.000,00

11.000.000,00

23.256.000,00

2014.06.26.

7.900.000,00

1.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

7.177.160,00 122.840,00

0,00 0,00

0,00

2.700.000,00 1.140.000,00 2.000.000,00 5.840.000,00


7.300.000,00

11.000.000,00

23.256.000,00

23.256.000,00

2.700.000,00 1.140.000,00 2.000.000,00 5.840.000,00

0,00

17.416.000,00 0,00 17.416.000,00

173.100.000,00

0,00

173.100.000,00

17.416.000,00 0,00 17.416.000,00

127.721.419,00 45.378.581,00

0,00 0,00

127.721.419,00 45.378.581,00

26.06.2014.

2.15. 2.15.1.

2.14.

01 13


200 201 202 203 204 205 206 207 208

422 01

423 01 01 01 01 01 01 01 01 Gépek és felszerelés 2.15.2. fejezet összesen – a KV működési költségei A 2.15. fejezet támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.15. fejezet összesen – TELEKRENDEZÉSI KV

Épületek s egyéb közműlétesítmények beruházási karbantartása

8.857.728,00

8.857.728,00

454.000,00

120.000,00

20.000,00

91.257.728,00

82.277.160,00 8.857.728,00 122.840,00

400.000,00 1.020.000,00 1.940.000,00 80.000,00 310.000,00 120.000,00 380.000,00 29.854.000,00

2014.06.26.

82.400.000,00

122.840,00

82.277.160,00

400.000,00 1.020.000,00 1.940.000,00 60.000,00 310.000,00 0,00 380.000,00 29.400.000,00

2.910.000,00

45.000,00

2.865.000,00

1.985.000,00

16.709.000,00 2.991.000,00 554.000,00 275.000,00

61.403.728,00

5.700.000,00

18.351.656,00

180.000,00

55.000,00

214.000,00

8.403.728,00

2.400.000,00

3.351.656,00

180.000,00

1.930.000,00

16.709.000,00 2.991.000,00 340.000,00 275.000,00

53.000.000,00

3.300.000,00

15.000.000,00


01 04 13

199

421 01

424 425 426 481 482 511 512

195 196 197 198

2.15.1. fejezet összesen - közérdekű kiadások 2.15.2. fejezet- a KV működési költségei A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Állandó kiadások (készpénzforgalom, energia, kommun. és postaszolgáltatás, fűtés, biztosítás, stb.) Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek, bírságok

Tervanyag készítése (Topolya város főterve, a villamos és földvezetékek, hálózatok projektumai, az utak közlekedés – technikai szabályzási projektumának összhangba hozatala

Közérdekű, beruházás-szintű befektetések:(városközpont rendezése, ipari övezet – keleti és déli kerülőutak, kerékpárösvények, híd, játszóterek)

26.06.2014.

01 01 01 01

411 412 414 415

194

620 511 01

2.15.2. 150

193

620 511 01


209.7

620 463 07

01 01 01 01

210 211 212 212.1

209.6

820 423 07

411 412 421 423

209.5

620 463 13

Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - a Batina, a Szerb és a Fruška Gora utcák vízvezetékének főtervére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - a Sport, a Karađkorđe és a Május 1. utcák szennyvízcsatornázása Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - HotSpot állomás a községben Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei Az élet tájainkon 15 évszázaddal ezelőtt elnevezésű projektumra Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a bácskossuthfalvi határban levő vízgyűjtő tó melletti vízvezeték-hálózat kiépítésére A 2.16. fejezet támogatási forrásai: Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.16. fejezet összesen – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZEI 2.17. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK Bajsa Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Nyomdaköltségek, irodai költségek

48.700,00 751.300,00

0,00

8.212.786,70

1.229.500,00 240.150,00 1.000.000,00 200.000,00

0,00 0,00

5.120.000,00 3.092.786,70

5.000.000,00

120.000,00

494.686,70

1.080.000,00

765.000,00

450.000,00

303.100,00

0,00

1.229.500,00 240.150,00 1.048.700,00 951.300,00

8.212.786,70

5.120.000,00 3.092.786,70

5.000.000,00

120.000,00

494.686,70

1.080.000,00

765.000,00

450.000,00

303.100,00

0,00


160

209.4

620 463 13

07 13

209.3

társtámogatására

Felsőbb hatósági szintek eszközei a bácskossuthfalvi másodlagos 209.2 csatornahálózat egy részét illető főterv elkészítésének

620 463 13

620 463 13

209.1 szennyvízelvezető és -tisztító rendszer projektuma elkészítésének

620 463 13 társtámogatására

209

620 463 07

2.16. fejezet – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZEI Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei - a

26.06.2014.

2.17.

2.16.

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

411 01 412 01

441.350,00 185.100,00 491.300,00 0,00 4.200.000,00 31.796.060,00

441.350,00 185.100,00 491.300,00 0,00 4.200.000,00 28.796.060,00

39.400,00 7.300,00

0,00

720.400,00

720.400,00

39.400,00 7.300,00

401.328,00 71.840,00 296.107,00 0,00 2.052.595,00 2.821.870,00

34.100,00

34.100,00

401.328,00 71.840,00 296.107,00 0,00 2.052.595,00 2.821.870,00

1.363.980,77 126.419,23

1.363.980,77 126.419,23

0,00 3.000.000,00

710.220,00 127.130,00 1.490.400,00

710.220,00 127.130,00 1.490.400,00

2014.06.26.

620

01 01 01 01 01

01 01 01 01

600.000,00 27.596.060,00

3.000.000,00

600.000,00 24.596.060,00

5.645.790,00 6.214.800,00 740.000,00 10.925.820,00 120,00 10.925.700,00

1.200.000,00 1.000.000,00

120,00 10.925.700,00

4.445.790,00 5.214.800,00 740.000,00 10.925.820,00


411 412 421 426 511

425 426 481 512

423 01

411 01 412 01 421 01 13 422 01

Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Épületek és építmények - Egyéb épületek és építmények - Az ösvények melyek embereket kötnek össze – IPA-program 217 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés – helyi járulékból 218 A dolgozók bére és pótlékai 219 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 220 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 221 Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 222 szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) 223 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 224 Anyagköltségek 225 Támogatások, tagdíjak 226 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Összesen Bajsa HK esetében Cserepes Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 227 A dolgozók bére és pótlékai 228 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 229 Állandó kiadások 230 Anyagköltségek 231 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 231.1 A dolgozók bére és pótlékai 231.2 A munkáltatót terhelő szociális járulékok

213 214 215 216

26.06.2014.

160

620

424 01 425 01 426 01 511 01 06 512 01


-

50.000,00 50.000,00 385.000,00 96.000,00

178.000,00 55.000,00 260.000,00 106.403,00

105.000,00 645.000,00 202.403,00

228.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

35.000,00 945.597,00 609.723,78 30.873,22

35.000,00 305.000,00

0,00

564.727,00 101.104,00 23.000,00 800.000,00 946.819,00 2.435.650,00

95.000,00 330.000,00 528.000,00 120.000,00 160.000,00 5.000,00 140.000,00 3.108.000,00 5.929.870,00

609.723,78 30.873,22

0,00 640.597,00

564.727,00 101.104,00 23.000,00 800.000,00 946.819,00 2.435.650,00

90.000,00 330.000,00 448.000,00 35.000,00 80.000,00 4.000,00 140.000,00 1.858.000,00 1.858.000,00

2014.06.26.

424 01 425 01 426 01

423 01

01 13 422 -

413 421

01 01 01 01 01

5.000,00 0,00 80.000,00 85.000,00 80.000,00 1.000,00 0,00 1.250.000,00 4.071.870,00

343.000,00

144.000,00

487.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

1.171.300,00 786.188,11 22.111,89

363.000,00

786.188,11 22.111,89

808.300,00


620

411 412 421 425 511

01 01 01 01 01 -

Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 233 szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) 233.1 Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 234 Anyagköltségek 235 Szociális védelem 236 Támogatások, tagdíjak 237 Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Cserepes Helyi Közösség esetében összesen Felsőroglatica Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 238 A dolgozók bére és pótlékai 239 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 240 Állandó kiadások 240.1 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 241 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból Természetbeli juttatások 242 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 243 szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) 244 Szakszolgáltatások 245 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 246 Anyagköltségek

232

26.06.2014.

160

424 425 426 472 481 482 512

423 01

01 13 422 -

421


01

01 01 01 01 01 01

422

423

424 425 426 481 482 511 512

01 01 -

01 01 01 01 01 01

01 13 -

411 412 416 421

411 412 421 424 425 511 512

01 01 Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok

Támogatások, tagdíjak

4.500.000,00

4.500.000,00

16.416.396,00

325.000,00 1.227.000,00 621.000,00 1.200.000,00 5.000,00 1.090.000,00 100.000,00 7.500.000,00

2014.06.26.

11.916.396,00

325.000,00 677.000,00 357.000,00 530.000,00

0,00 550.000,00 264.000,00 670.000,00 5.000,00 440.000,00 100.000,00 3.000.000,00

650.000,00

215.000,00

50.000,00

265.000,00

68.000,00

68.000,00

0,00

342.098,00 61.235,00 50.000,00 2.145.667,00

1.392.186,00 249.201,00 1.030.678,00 0,00 600.000,00 5.144.331,00 500.000,00 8.916.396,00

90.000,00 59.000,00 2.325.000,00 4.760.650,00

453.210,29 64.456,71

50.000,00 1.628.000,00

0,00

55.000,00 9.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

453.210,29 64.456,71

342.098,00 61.235,00 0,00 517.667,00

1.392.186,00 249.201,00 1.030.678,00 0,00 600.000,00 5.144.331,00 500.000,00 8.916.396,00

35.000,00 50.000,00 1.325.000,00 3.760.650,00


Gunaras Helyi Közösség esetében összesen

Közösségfejlesztés összesen Felsőroglatica Helyi Közösség esetében összesen Gunaras Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 249 A dolgozók bére és pótlékai 250 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 251 Állandó kiadások Szakszolgáltatások 251.1 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 252 Épületek és építmények 253 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 254 A dolgozók bére és pótlékai 255 A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók jutalmazása és más külön kiadások 256 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 256.1 szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) Szakszolgáltatások 257 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 258 Anyagköltségek 259 Civil szervezetek támogatása 260 Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok 261 Épületek és építmények 262 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen

247 248

26.06.2014.

620

160

481 482


424 425 426 472 481 482 512

01 01 01 01

01 01 01 -

423

26.000,00 0,00 261.650,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 120.000,00 1.781.000,00 1.781.000,00

20.000,00 75.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 3.975.530,00 255.000,00 45.000,00 329.560,00 376.000,00

406.800,00

386.800,00 20.000,00

255.000,00 45.000,00 329.560,00 376.000,00

46.000,00 75.000,00 309.650,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 120.000,00 2.956.000,00 5.756.530,00

3.000,00

3.000,00

0,00

126.000,00 23.000,00 1.746.550,00 576.045,41 286.954,59

883.550,00

0,00

630.000,00 113.430,00 20.000,00 282.525,00 200.000,00 1.400.000,00 154.575,00 2.800.530,00

576.045,41 286.954,59

126.000,00 23.000,00 863.000,00

630.000,00 113.430,00 20.000,00 282.525,00 200.000,00 1.400.000,00 154.575,00 2.800.530,00


411 412 421 424

01

422

01 01

01 01 01 01 01 01 01

01 13 -

411 412 421

411 412 421 425 426 511 512

Karađorđevo Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 263 A dolgozók bére és pótlékai 264 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 265 Állandó kiadások 265.1 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 265.2 Szerszámok és leltár 266 Épületek és építmények 266.1 Sportfelszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 267 A dolgozók bére és pótlékai 268 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 269 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 270 szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) 271 Szakszolgáltatások 272 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 273 Anyagköltségek Szociális védelmi térítés a költségvetésből Támogatások, tagdíjak Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Karađorđevo Helyi Közösség esetében összesen Kisbelgrád Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 275 A dolgozók bére és pótlékai 276 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 277 Állandó kiadások 278 Szakszolgáltatások

26.06.2014.

160

620

160

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

411 412 415 421 422 423 424 425 426 431 01 01 01 01 01 01 -

01 01 01 01 01

Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Szociális juttatások Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak

285 286 287 288 Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok 288.1 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Kisbelgrád Helyi Közösség esetében összesen Zentagunaras Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 289 A dolgozók bére és pótlékai 290 A munkáltatót terhelő szociális járulékok A dolgozók térítményei 291 Állandó kiadások Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 292 Szakszolgáltatások 293 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 293.1 Anyagköltségek Alapeszközök használata

284

423 01

424 425 426 472 481 482 512

281 282 283

411 01 412 01 421 01 13

279 279.1 280

1.525.344,00 273.025,00 0,00 190.456,00 0,00 0,00 298.020,00 480.505,00 105.000,00 0,00

100.000,00 87.000,00 0,00 25.000,00 3.000,00 50.000,00 1.100.000,00 3.814.560,00

0,00 0,00 90.000,00 2.112.504,00 100.000,00 400.000,00 105.000,00 520.000,00 297.000,00 134.000,00

2.340.000,00 2.340.000,00

202.000,00 420.000,00 285.000,00 50.000,00 20.000,00 3.000,00

1.525.344,00 273.025,00 90.000,00 2.302.960,00 100.000,00 400.000,00 403.020,00 1.000.505,00 402.000,00 134.000,00

202.000,00 520.000,00 372.000,00 50.000,00 45.000,00 6.000,00 50.000,00 3.440.000,00 6.154.560,00

500.000,00

340.000,00

160.000,00

0,00 0,00 1.695.000,00 662.113,59 12.886,41

1.020.000,00

0,00

1.349.000,00 110.000,00 0,00 250.000,00 2.714.560,00

662.113,59 12.886,41

0,00 0,00 675.000,00

1.349.000,00 110.000,00 0,00 250.000,00 2.714.560,00

26.06.2014.

160

620

425 01 426 01 472 512 01


01 01 01 01 01

01 13 01 01 01 01 01 01

01

01 13

01 01

306 307 308 309 310

300 301 302 303 304 305

299

298

295 296 297

294

Más hatósági szintekre való átutalások Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) Szakszolgáltatások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Más hatósági szintekre való átutalások Temetkezési költségek Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Zentagunaras Helyi Közösség esetében összesen Njegoševo Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Útiköltség Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen 634.500,00 114.460,00 88.070,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.286.880,00 3.143.910,00

584.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 450.000,00 200.944,00 4.200.000,00 14.507.330,00

372.769,11 599.054,89

971.824,00

0,00

634.500,00 114.460,00 88.070,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.286.880,00 3.143.910,00

584.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 450.000,00 200.944,00 4.200.000,00 19.475.834,00

372.769,11 599.054,89

971.824,00

12.000,00

12.000,00

622.908,00 110.871,00 1.067.453,00

100.000,00 10.000,00 8.534.980,00 15.275.834,00

634.354,00 433.099,00

0,00 4.968.504,00

100.000,00 10.000,00 1.100.000,00 4.968.504,00

634.354,00 433.099,00

622.908,00 110.871,00 1.067.453,00

0,00 0,00 7.434.980,00 10.307.330,00


411 412 421 422 424 425 426 511

425 463 471 472 481 511

424

423

411 412 421

01

26.06.2014.

160

620

463 482 511

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

411 01 412 01 421 01 13 423 425 01 426 01 481 01

01 01 01 01 01

Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 314 Útiköltség 315 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 316 Szakszolgáltatások 317 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 318 Anyagköltségek 319 Támogatások, tagdíjak Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Njegoševo Helyi Közösség esetében összesen Pacsér Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 320 A dolgozók bére és pótlékai 321 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 322 Állandó kiadások 323 Anyagköltségek 324 Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 325 A dolgozók bére és pótlékai 326 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 326.1 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 327 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 328 Anyagköltségek 329 Támogatások, tagdíjak 311 312 313

1.927.460,00 2.090.000,00 1.710.000,00 3.500.000,00

1.927.460,00 1.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 290.000,00 710.000,00 2.500.000,00

850.000,00 150.000,00 3.572.540,00 416.230,42 883.769,58

2.272.540,00

0,00

3.273.665,00 585.987,00 0,00 0,00 11.581.121,00 15.440.773,00

416.230,42 883.769,58

850.000,00 150.000,00 1.300.000,00

3.273.665,00 585.987,00 0,00 0,00 11.581.121,00 15.440.773,00

10.000,00 418.000,00 140.000,00 500.000,00 159.700,00 250.000,00 5.000,00 60.000,00 3.300.000,00 6.443.910,00

5.000,00 213.000,00 70.000,00 305.000,00 94.700,00 220.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 4.943.910,00

5.000,00 205.000,00 70.000,00 195.000,00 65.000,00 30.000,00 5.000,00 60.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

522.676,09 120.203,91

865.000,00

211.500,00 37.920,00 1.507.880,00

522.676,09 120.203,91

211.500,00 37.920,00 642.880,00


620

411 412 421 426 511

411 01 412 01 421 01 13 422 01 423 01 424 01 425 01 426 01 481 01 482 511 -

26.06.2014.

160

620

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

160

411 412 421

01 01 01

01 13 01 01

01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01

348 349 350

346 347

338 339 340 341 342 343 344 345

331 332 333 334 335 336 337

330

Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Pacsér Helyi Közösség esetében összesen Bácskossuthfalva Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Épületek és építmények Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Bácskossuthfalva Helyi Közösség esetében összesen Krivaja Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások 473.077,00 84.681,00 451.942,00

86.000,00 3.814.222,00 15.600.000,00 45.683.731,00

2.645.859,77 484.140,23

1.238.443,00 221.683,00 790.592,00 186.000,00 2.401.500,00 0,00 1.644.560,00 2.087.000,00 3.130.000,00

717.196,00 128.378,00 6.529.426,00 5.043.651,00 1.203.000,00 15.704.000,00 758.080,00 30.083.731,00

4.200.000,00 10.000.000,00 25.440.773,00

2.544.800,00 2.544.800,00

0,00 0,00 803.760,00 59.620,00 618.100,00 800.000,00 205.000,00 58.320,00

0,00

1.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

473.077,00 84.681,00 451.942,00

86.000,00 3.814.222,00 18.144.800,00 48.228.531,00

2.645.859,77 484.140,23

1.238.443,00 221.683,00 1.594.352,00 245.620,00 3.019.600,00 800.000,00 1.849.560,00 2.145.320,00 3.130.000,00

717.196,00 128.378,00 6.529.426,00 5.043.651,00 1.203.000,00 15.704.000,00 758.080,00 30.083.731,00

5.700.000,00 19.500.000,00 34.940.773,00


482 511

411 412 421 422 423 424 425 426 481

411 412 421 425 426 511 512

01

26.06.2014.

620

160

511

Број 9. 2014.06.26. 9. szám

01

576.500,00

755.875,00 145.000,00 194.925,00 45.000,00 12.500,00 5.000,00 3.090.720,00 4.249.020,00

190.000,00 140.000,00 150.000,00 0,00 80.000,00 2.000,00 40.000,00 1.620.000,00 5.525.640,00

0,00

190.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

269.000,00 271.000,00 10.000,00 30.000,00

576.500,00

755.875,00 145.000,00 194.925,00 45.000,00 12.500,00 5.000,00 3.090.720,00 4.249.020,00

190.000,00 409.000,00 421.000,00 10.000,00 110.000,00 2.000,00 230.000,00 3.270.000,00 7.175.640,00

512.000,00

247.000,00

285.211,00 55.200,00 1.045.589,00 409.011,93 21.577,07

265.000,00

615.000,00

0,00

20.000,00 35.000,00 2.040.940,00 800.000,00 3.905.640,00

409.011,93 21.577,07

285.211,00 55.200,00 430.589,00

20.000,00 35.000,00 2.040.940,00 800.000,00 3.905.640,00

2014.06.26.

411

Anyagköltségek Szociális juttatások Épületek és építmények Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 354 A dolgozók bére és pótlékai 355 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 356 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 357 szerződés, dolgozók képzése, tájékoztatás) 358 Szakszolgáltatások 359 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 360 Anyagköltségek Szociális juttatások 361 Támogatások, tagdíjak 362 Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok 363 Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Krivaja Helyi Közösség esetében összesen Pannónia Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 364 A dolgozók bére és pótlékai 365 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 366 Állandó kiadások 366.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 367 Anyagköltségek 368 Szociális juttatások 369 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 370 A dolgozók bére és pótlékai

351 352 353 353.1


620

01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01

424 425 426 472 481 482 512

411 412 421 423 426 472 512

01

01 13

01 01

423

411 412 421

01 01 01 01

26.06.2014.

160

620

426 472 511 512


411 01 412 01 421 01 13 423 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01

256.150,00

2.150,00

254.000,00

217.000,00 38.700,00 1.630.850,00 790.757,98 83.242,02

756.850,00

0,00

625.144,00 109.900,00 18.000,00 300.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 1.811.756,00 500.000,00 3.454.800,00

2014.06.26.

790.757,98 83.242,02

217.000,00 38.700,00 874.000,00

625.144,00 109.900,00 18.000,00 300.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 1.811.756,00 500.000,00 3.454.800,00

2.685.000,00 6.934.020,00

72.000,00 567.000,00 465.000,00 690.000,00 500.000,00 60.000,00 105.000,00 4.500,00 200.000,00 5.075.000,00 9.324.020,00

35.000,00 212.000,00 190.000,00 300.000,00 310.000,00 60.000,00 85.000,00 4.500,00 200.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00

37.000,00 355.000,00 275.000,00 390.000,00 190.000,00 0,00 20.000,00 0,00

107.000,00 1.728.000,00 581.065,63 153.434,37

993.500,00

581.065,63 153.434,37

107.000,00 734.500,00


620

411 412 421 423 424 425 426 511 512

A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 373 Útiköltség 374 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 375 Szakszolgáltatások 376 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 377 Anyagköltségek Szociális juttatások 378 Támogatások, tagdíjak Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Épületek és építmények Közösségfejlesztés összesen Pannónia Helyi Közösség esetében összesen Pobeda Helyi Közösség Általános közszolgáltatások 379 A dolgozók bére és pótlékai 380 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 381 Állandó kiadások 381.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 382 Szakszolgáltatások 382.1 Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) 383 Anyagköltségek 384 Épületek és építmények 384.1 Gépek és felszerelés Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból 385 A dolgozók bére és pótlékai 386 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 387 Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 388 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások

371 372

26.06.2014.

160

412 01 421 01 13 422 01 423 01 424 01 425 01 426 01 472 481 01 482 511 -


408 409

Közösségfejlesztés összesen Tomislavci Helyi Közösség esetében összesen Topolya Helyi Közösség Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok

Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok

Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Civil szervezetek támogatása Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, díjak és bírságok Közösségfejlesztés összesen Pobeda Helyi Közösség esetében összesen Tomislavci Helyi Közösség Általános közszolgáltatások A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Szakszolgáltatások Anyagköltségek Épületek és építmények Általános közszolgáltatások összesen Közösségfejlesztés - helyi járulékból A dolgozók bére és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Támogatások, tagdíjak

3.425.934,00 700.000,00

130.000,00 40.000,00 273.408,00 143.000,00 100.000,00 200,00 1.550.000,00 4.811.870,00

550.352,87 22.679,13

246.000,00 44.360,00 573.032,00

492.000,00 88.350,00 254.418,00 34.432,00 20.000,00 2.372.670,00 3.261.870,00

30.000,00 187.300,00 64.000,00 35.000,00 0,00 1.700.000,00 5.154.800,00

47.000,00 90.000,00 120.000,00 200.000,00 100.000,00 11.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

1.382.000,00

0,00

65.000,00 45.000,00 96.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.425.934,00 700.000,00

177.000,00 130.000,00 393.408,00 343.000,00 200.000,00 11.200,00 3.500.000,00 6.761.870,00

550.352,87 22.679,13

246.000,00 44.360,00 1.955.032,00

492.000,00 88.350,00 254.418,00 34.432,00 20.000,00 2.372.670,00 3.261.870,00

95.000,00 232.300,00 160.000,00 65.000,00 5.000,00 2.700.000,00 6.154.800,00

2014.06.26.

411 01 412 01

402 403 404 405 406 407

399 400 401

393 394 395 396 397 398

389 390 391 392 -


620

01 01 01 01 01 01

411 01 412 01 421 01 13 423 01 424 01 425 01 426 01 481 01 482 01

411 412 421 424 426 511

01 01 01 01 -

26.06.2014.

620

160

424 425 426 481 482


1.070.255.000,00

0,00 0,00 0,00 83.635.102,00

83.635.102,00

1.153.890.102,00

970.809.562,02 83.635.102,00 18.925.700,00 10.676.000,00 69.843.737,98

0,00 970.809.562,02 0,00 18.925.700,00 10.676.000,00 69.843.737,98

273.492.634,00 971.222.626,00

41.173.774,00 83.635.102,00

232.318.860,00 887.587.524,00

216.987.436,87 41.173.774,00 10.925.700,00 4.405.723,13

250.000,00 6.377.710,00 16.077.850,00 7.208.510,00 1.680.690,00 10.944.280,00 7.506.100,00 4.400.000,00 150.000,00 64.173.190,00 64.173.190,00

3.507.082,12 1.060.820,88

5.000,00 514.213,00 110.000,00 4.822.903,00

0,00 41.173.774,00 0,00 0,00

50.000,00 1.191.470,00 1.191.470,00

0,00 370.000,00 43.220,00 221.250,00 50.000,00

255.000,00

202.000,00

216.987.436,87 0,00 10.925.700,00 4.405.723,13

250.000,00 6.007.710,00 16.034.630,00 6.987.260,00 1.630.690,00 10.944.280,00 7.506.100,00 4.400.000,00 100.000,00 62.981.720,00 62.981.720,00

3.507.082,12 1.060.820,88

5.000,00 312.213,00 110.000,00 4.567.903,00

2014.06.26.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Természetbeli juttatások A dolgozók szociális juttatásai A dolgozók térítményei Állandó kiadások Költségvetésből származó bevétel Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete Útiköltség Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó karbantartás (épületek, felszerelés) Anyagköltségek Szociális juttatások Támogatások, tagdíjak Épületek és építmények Gépek és felszerelés Közösségfejlesztés összesen Topolya Helyi Közösség esetében összesen Támogatási források a 2.17. fejezetre: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel Nemzetközi szervezetek adományai Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.17.fejezet összesen – HELYI KÖZÖSSÉGEK 2.RÉSZ ÖSSZESEN A községi költségvetés támogatási forrásai: Költségvetésből származó bevétel Saját bevétel Nemzetközi szervezetek adományai Más hatósági szintek átutalásai Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete


01 04 06 07 13

414 415 416 417 418 419 420 421 422

410 411 412 413

26.06.2014.

01 04 06 13

413 01 414 01 415 01 421 01 13 422 01 423 01 424 01 425 01 426 01 472 01 481 01 511 01 512 01


Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

12. szakasz A Határozat 21. szakaszának 2. bekezdése módosul, s ezek után így hangzik: «A jelen határozat által eszközöket biztosítunk az alábbiak bérezésére: - 137 a helyi közigazgatásban, meghatározatlan időre alkalmazott dolgozó, - 7 a helyi közigazgatásban, meghatározott időre alkalmazott dolgozó, - 68 az iskoláskor előtti intézményekben, meghatározatlan időre alkalmazott dolgozó, - 4 az iskoláskor előtti intézményekben, meghatározott időre alkalmazott dolgozó személy részére. » 13. szakasz A Határozat 42. szakaszában új, 3. fordulat nyílik, mely így hangzik: « – 15 – Polgári egyesületek támogatása (résztámogatás) ». Az eddigi 3 – 11. sorszámú fordulatok 4 - 12. sorszám alá kerülnek. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép életbe, és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-32/2014-III Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert, s.k., a Községi Képviselő-testület elnöke

58. A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 60. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47, 2012/93. és 2013/99. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám)alapján, Topolya Községi Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A HELYI KÖZBEVÉTEL 2014. ÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉG- ÉS VÉGZÉSMENTES ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 1.szakasz E határozattal megszabjuk a helyi közbevételek azon 2014. évi összegét, melyre nem állapítanak meg adókötelezettséget, s melyre végzést sem hoznak. 2. szakasz 2014-ben nem állapítunk meg adókötelezettséget oly helyi közbevételekre, melyek évi adókötelezettségi összege kevesebb mint 200,00 dinár. 3. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételének másnapján lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 43-6/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk. a Községi Képviselő-testület elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

59. A művelődésről szóló törvény 23. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám) A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42, 1994/71, 2005/79, 2005/81. és 2005/83. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakasza 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2014. június 26-i ülésen meghozta az alábbi, HATÁROZATOT A MUZEJ OPŠTINE BAČKA TOPOLA – TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA ELNEVEZÉSŰ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁRÓL 1.szakasz A nevezett múzeum (a továbbiakban: Intézmény) alapítója Topolya község (a továbbiakban: község) mely nevében az alapítói jogokat Topolya Községi Képviselő-testülete gyakorolja (a továbbiakban Községi Képviselő-testület). 2. szakasz Az intézmény elnevezése: Muzej opštine Bačka Topola Topolya község Múzeuma Az Intézmény székhelye: Topolya, Marsall titó u. 60. sz. 3. szakasz A nevezett Intézmény műemlékvédelmi intézmény jellegű, mely ellátja a műemlékek és történelmi emlékek védelmi tevékenységét. Az Intézmény tevékenysége: 91.02 a múzeumi, tárlati és gyűjtői tevékenység a főtevékenység, egyéb tevékenységek pedig: 47.25 italokkal való kiskereskedés , szaküzletekben 47.53 szőnyegekkel, fali és földi kárpitokkal való kiskereskedés, szaküzletekben 47.59 bútorokkal, világítótestekkel és egyéb, háztartási tárgyakkal való kiskereskedelem, szaküzletekben 47.61 kiskereskedelem, szaküzletekben 47.63 kiskereskedelem hangzó és video-anyaggal, szaküzletekben 47.65 kiskereskedelem játékokkal és játékszerekkel, szaküzletekben 47.78 egyéb kiskereskedelem új termékekkel, szaküzletekben 47.79 használt áruval való kiskereskedelem, szaküzletekben 58.11 könyvkiadás 58.14 folyóiratok és periodikumok kiadása 58.19 egyéb kiadói tevékenység 59.20 hangzóanyag és zene felvételezése és kiadása. A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt tevékenységek ellátásakor az Intézmény annak szakmai tevékenységét a törvénnyel összhangban köteles végezni. 4. szakasz Az Intézmény jogi személy, a törvény és a jelen határozat által megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel. A jogügyletekben fennálló kötelezettségeiért az Intézmény teljes vagyonával felel. Az Intézmény számlával rendelkezik a Kincstári Igazgatóságnál, míg az eszközökkel való rendelkezés jogát az Intézmény számlája által, az Intézmény alapszabálya állapítja meg.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

5. szakasz Az Intézmény alapítására és működésének megkezdésére előirányzott eszközök összege 5.000,00 dinár. Az Intézményt, tevékenységének ellátásához szükséges eszközök illetik meg, a községi költségvetésből, a felhasználóktól és egyéb forrásokból, a törvénnyel összhangban. 6. szakasz A Községi Képviselő-testületnek jogában áll: - az Intézmény igazgatójának illetve Igazgató Bizottságának intézkedéseket javasolni, tevékenységének ellátása céljából, - a törvénnyel összhangban intézkedéseket foganatosítani, melyek által biztosítják az Intézmény megbízatásának és feladatkörének ellátását, - az éves jelentésen kívül, más jelentések benyújtását is igényli, az Intézmény működését és gazdálkodását illetően. 7. szakasz Az Intézmény köteles: - tevékenységének ellátásakor a Községi Képviselő-testület javaslatai szerint eljárni, - a Községi Képviselő-testülethez benyújtai az éves működési program javaslatát, legkésőbb a folyó év július 1.-ig, a következő évet illetően. - a Községi Képviselő-testület részére éves működési jelentést nyújt be, a tevékenység megvalósításáról, szükség szerint pedig más, működésről és gazdálkodásról szóló jelentéseket is. - az Intézmény, annak alapszabályára a Községi Képviselő-testülettől kér jóváhagyást, - az Intézmény, annak működési programjára a Községi Képviselő-testülettől kér jóváhagyást, - az Intézmény, annak éves pénzügyi tervére a Községi Képviselő-testülettől kér jóváhagyást, - az Intézmény, annak belső szervezetéről és munkahelyi beosztásról a községi elnöktől kér jóváhagyást. 8. szakasz Az Intézmény szervei: - igazgató, - Igazgató Bizottság és - Felügyelő Bizottság. 9. szakasz Az igazgató ellátja az Intézmény vezetését. Az Intézmény igazgatóját a Községi Képviselő-testület nevezi ki, az előzőlegesen lebonyolított, nyilvános pályázat és az Igazgató Bizottság javaslata alapján, négy éves időszakra s újból kinevezhető. Az igazgató kinevezésének feltételeit az Intézmény Alapszabályában rögzítik. A Községi Képviselő-testület megbízott igazgatót nevezhet ki, előzőleg lebonyolított nyilvános pályázat nélkül is, amennyiben az igazgató megbízatása a mandátumának letelte előtt megszűnik, illetve, ha az igazgató megválasztására lefolytatott nyilvános pályázat sikertelennek bizonyult. A megbízott igazgató a tárgyalt feladatkört legfeljebb egy évig láthatja el. 10. szakasz Az Intézmény igazgatója: 1) megszervezi és vezeti az Intézmény működését; 2) meghozza a munkahelyek szervezéséről és beosztásáról szóló okiratot, s más általános okiratokat, a törvénnyel s az Intézmény alapszabályával összhangban; 3) végrehajtja az Intézmény Igazgató bizottságának határozatait; 4) jogilag képviseli az Intézményt; 5) gondoskodik az Intézmény működésének törvényességéről; 6) felelős az Intézmény működési programjának lebonyolításáért; 7) felelős az Intézmény anagai és pénzügyi gazdálkodásáért; 8) egyéb, a törvény és az Intzézmény alapszabálya által szabott teendőket is ellát.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

11. szakasz Az Intézmény igazgatójának megbízatása a mandátumának leteltével és felmentéssel szűnhet meg. A Községi Képviselő-testület az igazgatót mandátumának letelte előtt is felmenti, az alábbi esetekben:

1) személyes igénylésre; 2) amennyiben megbízatását törvényellenesen látja el; 3) amennyiben szakmaiatlan, szabálytalan s lelkiismeretlen működés által, nagyobb kárt okoz az Intézménynek, vagy annyira elhanyagolja, vagy lelkiismeretlenül látja el kötelezettségeit hogy az Intézmény működésében nagyobb zavarok állnak be vagy állhatnak be; 4) amennyiben bűnvádi eljárás alá vonják, oly tettért mely méltatlanná tenné az igazgatói megbízatás ellátására, illetve amennyiben jogerős bírósági ítélettel oly bűntettért ítélték el, mely alkalmatlanná tenné az Intézmény igazgatói megbízatásának ellátásához; 5) a törvény vagy az Intézmény alapszabálya által megállapított, egyéb okokból. 12. szakasz Az intézmény igazgatását az Igazgató Bizottság is ellátja. Az Igazgató Bizottság öt tagból áll, melyek közül az elnök és három tag az alapító képviselője, egy tag pedig az intézmény dolgozói közül kerül ki. Az igazgató bizottsági tagságot a Községi Képviselő-testület nevezi ki, a kiemelkedő szakemberek s a művelődési tevékenységek ismerőinek sorából. Az igazgató bizottsági elnököt a Községi Képviselő-testület nevezi ki, az igazgató bizottsági tagságból. Az Intézmény igazgató bizottsági tagságának kinevezése négy éves időszakra szól, s egy tag legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. 13. szakasz Az Intézmény dolgozói közül származó, igazgató bizottsági tagot az Intézményt képviselő szakszervezet javaslatára nevezik ki, s amennyiben ilyen szakszervezet nem lenne, a dolgozók többségének javaslata alapján. Az igazgató bizottság egyik tagjának a kevésbé képviselt nemhez kell tartoznia. Az igazgató bizottsági elnököt és a tagságot munkájáért térítmény illetheti meg, az alapító okirata által megállapított feltételek és mércék szerint. 14. szakasz Az Intézmény Igazgató Bizottsága: 1) meghozza az Intézmény alapszabályát; 2) ) meghozza az Intézmény egyéb, törvény és alapszabály által előirányzott, általános okiratait; 3) megállapítja az intézmény üzleti és fejlesztési politikáját; 4) döntéseket hoz az Intézmény gazdálkodásáról; 5) az igazgató javaslatára, meghozza az Intézmény működési programjait; 6) meghozza az Intézmény éves pénzügyi tervét; 7) elfogadja az Intézmény éves zárszámadását; 8) éves jelentést fogad el az Intézmény működéséről és gazdálkodásáról; 9) javaslatokat tesz a jogállás módosítására, a törvénnyel összhangban; 10) a Községi Képviselő-testület előtt javasolja az igazgató-jelöltet; 11) meghatározott időre szóló munkaszerződést köt az igazgatóval, a megválasztásakor meghatározott időszak leteltéig, illetve ennek felmentéséig, amikor is igazgatóként oly személyt neveztek ki aki már az illető művelődési intézmény meghatározott időre kinevezett dolgozója volt, ezenkívül megköti a munkaszerződés csatolmányát, a Munkatörvénnyel összhangban; 12) egyéb, törvény és alapszabály által megállapított kérdésekről is döntést hoz. 15. szakasz Az Intézményben Felügyelő Bizottság alakul. A Felügyelő Bizottság ellátja az Intézmény gazdálkodásának felügyeletét.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, melyek közül az elnök és egy tag az alapító képviselője egy tag pedig az intézmény dolgozói közül kerül ki. A felügyelő bizottsági tagságot a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. A felügyelő bizottsági elnököt a Községi Képviselő-testület nevezi ki, a felügyelő bizottsági tagságból. Az Intézmény felügyelő bizottsági tagságának kinevezése négy éves időszakra szól, s egy tag legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. 16. szakasz Az Intézmény dolgozói közül származó, felügyelő bizottsági tagot az Intézményt képviselő szakszervezet javaslatára nevezik ki, s amennyiben ilyen szakszervezet nem lenne, a dolgozók többségének javaslata alapján. A felügyelő bizottság egyik tagjának a kevésbé képviselt nemhez kell tartoznia. Felügyelő bizottsági tagként nem nevezhető ki oly személy aki egyben igazgató bizottsági tag is. A felügyelő bizottsági elnököt és a tagságot munkájáért térítmény illetheti meg, az alapító okirata által megállapított feltételek és mércék szerint. 17. szakasz A Felügyelő Bizottság, évente legalább egyszer, működéséről szóló jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testülethez. 18. szakasz Az igazgató és felügyelő bizottsági tagságot a Községi Képviselő-testület nevezi ki, a jelen határozat meghozatalától számított 6 hónapon belül. A Múzeum Alapszabályát az Igazgató Bizottság annak kinevezését követő 30 napon belül meghozza, míg az egyéb általános aktusok meghozatalának határideje az alapszabály meghozatalától számított 60 nap. 19. szakasz Gazsó Hargita, múzeumpedagógus, Topolya, Harcos u. 9. sz. alatti lakos, az igazgató kinevezéséig ellátja az igazgatói teendőket, s érvényesíti az ehhez kötődő jogosítványokat. 20. szakasz A Múzeum igazgatójának megválasztására és kinevezésére tartandó pályázat meghirdetéséről szóló határozatot az Igazgató Bizottság legkésőbb az alapszabály jóváhagyásától számított 10 napon belül köteles meghozni. 21. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 022-9/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert, sk. a Községi Képviselő-testület elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

60. A szociális védelemről szóló törvény 44. szakaszának 2. bekezdése, 45. szakaszának 2. bekezdése, 46. szakaszának 2. bekezdése, 47. szakaszának 2. bekezdése, 55. szakaszának 2. bekezdése, 57. szakaszának 2. belezdése, ugyanezen törvény 110. szakaszának 3. és 5. bekezdése, illetve 111. és 209. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011/24. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 17. pontja valamint 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 1. szakasza és ugyanezen törvény 9. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/16, 2005/115. és 2009/107. szám), valamint A Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2005/107. szám) illetve Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi H AT Á R O ZAT O T TOPOLYA KÖZSÉG SZOCIÁLIS VÉDELMÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.szakasz E határozat szabályozza a szociális védelem illető, A szociális védelemről szóló törvény által megszabott mértékét, feltételeit és módját, s mely védelem biztosításáról Topolya község gondoskodik, ezenkívül más jogokat és szociális védelmi formákat, valamint ezek megvalósításának feltételeit és módját. 2. szakasz A jelen határozat által megállapított, szociális védelmi jogokat és védelmi formákat azon személyek valósíthatják meg akik a Szerb Köztársaság állampolgárai, s Topolya község területén lakhellyel rendelkeznek, emellett szociális veszélyeztetettség állapotába kerültek. A szociális védelem jogait és védelmi formáit a Topolya község területére került személyek is megvalósíthatják, lakhelyükön kívül, mégpedig pillanatnyi és igen súlyos helyzet esetében, mely a jelen határozat által megállapított valamely jog vagy védelmi forma halaszthatatlan biztosítását követeli. A szociális védelemből eredő jogok és e védelem formái idegen állampolgárok, illetve állampolgárság nélküli személyek részére is kibocsáthatók, a Szociális védelemről szóló törvénnyel és nemzetközi szerződésekkel összhangban. 3. szakasz A Szociális Védelmi Központ a szociális veszélyeztetettség állapotát az alábbi mutatók segítségével becsli fel: - a háztartás taglétszáma és a tagok életkora, - összbevétel, - a háztartás bevétele és a kiszámított szociális biztonsági küszöb közötti különbség által, mely küszöböt a Szerb Köztársaság állapítja meg, - a család ingó és ingatlan vagyona, tekintettel az élettér nagyságát, műszaki felszereltségét, a birtok nagyságát, személygépjármű és/vagy munkagépek tulajdonlása, - a háztartás tanuló tagjainak száma, - a családtagok munkaképességét és egészségügyi állapotát, - a családtagok saját állapot javítására tett erőfeszítéseinek fölbecslése, - a bármely jogalapon járó, további bevétel (rokonok általi eltartás, ideiglenes és időleges munkavégzés, széttelepítettek térítményei stb.). A fent említett tényezőket az adatok párhuzamos elemzése által állapítják meg, főként a benyújtott iratanyag és az egyéb módszeres eljárás által biztosított adatok összehasonlításával, valamint az ügyfélről általános benyomást szerző, specifikus nézőponttal. E határozat értelmében, családnak minősül a házaspár vagy élettársi kapcsolat párosa, ezek gyermekei (házasságban, ezen kívül születettek, örökbefogadottak és neveltek) valamint az egyenesági rokonság, tekintet nélkül a rokonság fokára, emellett az oldalági rokonok, második rokonsági ágig, a közös háztartásban tartózkodás feltétele mellett.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

4. szakasz A szociális veszélyeztetettségbe került személy nem viseli a jelen határozatban meghatározott jogok megvalósításáért, a helyi önkormányzat szervei által kiszabott költségeket. A jelen határozat által tárgyalt jogok megvalósításának tekintetében ingyenes jogsegélyt nyújt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szolgálata. II. A SZOCIÁLIS VÉDELMI JOGOK ÉS E VÉDELEM FORMÁI 5. szakasz A jelen határozat által szabályzott, szociális védelmi jogok és védelmi formák: 1. A fejlődési rendellenességgel küzdő személyek napközi tartózkodása 2. Idős és felnőtt személyek napközi tartózkodása 3. A szociális védelmi intézménybe vagy befogadó családba utalt felhasználó felszerelése 4. Gyorssegély 5. Beavatkozás jellegű gyorssegély 6. Az egészségvédelem költségeinek térítménye 7. Az önkéntes munkában való részvétel díja 8. A befogadó állomásokon és –központokban való elhelyezés 9. Az illető személy lakhelyéről a befogadó intézménybe vagy családhoz való szállításának útiköltsége 10. Temetkezési költségtérítés 11. Útiköltség 12.Általános iskolások munkafüzeteinek, az iskoláskor előtti intézményeknél szükséges felszerelés és az uzsonna költségtérítése 13. Szakvéleményezés költségtérítése a cselekvőképesség megvonásakor 14. A családon belüli erőszak esetére fenntartott SOS-telefon szolgáltatásai 15. Ingyenes étkeztetés (,,Népkonyha,,) 16. A gyermek személyes kísérője 1. Fejlődési rendellenességekkel küzdő személy napközi tartózkodása 6. szakasz A fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek és fiatalok napközi tartózkodására való jogát a felhasználónak a topolyai Bethesda Emberbaráti Társasághoz való beutalása által biztosítják. 2. Idős és felnőtt személyek napközi tartózkodása 7. szakasz Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodását Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodására előirányzott Klubban szervezik meg (a továbbiakban: Klub), melyet a topolyai Vöröskereszt szervez. A Klubban kielégítik a mindennapi létszükségleteket, különösen pedig: a barátkozást, a társadalomba való integrációt és rehabilitációt, a szolidaritás, illetve önsegélyezés fejlesztését, emellett művelődési, szórakoztató, szabadidős, lelki, egészségügyi és más szükségleteket. 3. A szociális védelmi intézményben vagy befogadó családnál elhelyezett személy felszerelése 8. szakasz A szociális védelmi intézményben vagy befogadó családnál elhelyezendő személynek felszerelésre van joga, amennyiben azt maga biztosítani nem képes, s ha erre a törvényesen eltartásra kötelezhető rokonok sem képesek. A felszerelésre való jogot 6.000,00 dinár értékben biztosítják. Az elkerülhetetlenül szükséges ruházatot és lábbelit közelebbről a befogadó intézmény szabályzata írja elő, s amennyiben ez nem lenne előírva, vagy az illető személyt befogadó családnál helyezik el, mindez az évszakhoz alkalmazott, szükséges ruházatot jelenti, egy váltás ruhával együtt.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

4. Gyorssegély 9. szakasz Gyorssegélyre jogot formálhat minden egyén vagy család mely váratlanul vagy egy pillanatban szociális szükségletekkel járó helyzetbe kerül. Gyorssegély pénzben vagy természetben valósítható meg. A létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges gyorssegélyre való jogot, a Szociális Védelmi Központ szakmai csoportjának felbecslését követően, az alábbiak esetében ismerik el: - elemi csapások következményeinek elhárítása; - a szükséges lakótér biztosításában való segítség igénye; - ruházat és lábbeli beszerzése; - az iskoláskor előtti intézménybe induló gyermekek szükséges felszerelésének beszerzése, és az iskoláskorú gyermekek munkafüzeteinek beszerzése, minden tanév kezdete előtt; - tüzelő beszerzése; - létfenntartáshoz szükséges élelmiszer beszerzése; - a szükséges személyes iratok (személyi igazolvány) beszerzése, mely alkalommal a fizetendő térítés összegét az iratanyag beszerzését illető tényleges összegben szabják meg; - gyógykezelés költségtérítése, vagy a szociális védelemből eredő jogok megvalósítása érdekében fizetett útiköltség megtérítése; - a helybeli közösségnél önkéntesen vállalt munka pénzbeli térítménye, mely szociális igényekkel rendelkező, munkaképes személyeket illet meg. 10. szakasz A természetbeni segély formái: 1. tüzelő; 2. ruházat és lábbeli; 3. élelmiszer és tisztálkodószer; 4. meghatározott tanszerek, iskolai felszerelés beszerzése; 5. az otthonokban, intézményekben vagy befogadó családoknál elhelyezett idősek és gyermekek ajándékcsomagjai, s az anyagilag veszélyeztetett helyzetben levő gyermekek ajándékcsomagjai. 11. szakasz A gyorssegély lehető legnagyobb összegét, illetve az egyes esetekben kiutalható összegeket a Községi Tanács határozza meg, annak okirata által, mégpedig évente legalább egyszer, az év elején, a folyó évet illetően, a jóváhagyott (egyszeri) gyorssegély összegéről minden egyes felhasználó esetében a Szociális Védelmi Központ dönt, annak végzése által, mely alkalommal köteles figyelembe venni az illető rendeltetésre előirányzott eszközök ésszerű és gazdaságos felhasználását, mely nem haladhatja meg a községi költségvetés negyedévi terveiben, e célra előirányzott összeget. Gyorssegélyre az alábbi követelményeket kielégítő egyénnek vagy családnak van joga: - hirtelen vagy egy pillanatban szociális igénnyel járó helyzetbe kerül, az év folyamán legfeljebb két alkalommal,

- gyógyszerek beszerzésére, gyógykezelésre, a benyújtott orvosi leletek vagy kórházi beutaló mellett, illetve a gyógyszerek beszerzése esetében, a vények másolatának valamint a pénztári számla benyújtása által, a Községi Tanács egészségvédelemmel megbízott tagjának hitelesítése mellett (havonta két alkalommal, sürgős esetekben azonnal), - tüzelő beszerzésére, a pézbeli segélyezés minden felhasználója részére, évente egy alkalommal, - a családoknál elhelyezett gyermekek, illetve a pénzbelileg segélyezett szülők legfeljebb 10 éves gyermekeinek segélyezése az újévi ünnepekre, - az elesett harcosok családtagjainak évente egyszeri segélyezése. A gyorssegélyezés mellett, a szociális segély felhasználói részére költségtérítés is jóváhagyható, a vízszámlára, mégpedig háztartásonként legfeljebb havi 3 köbméter mennyiségig. 12. szakasz Gyorssegély az alábbi csoportok részére hagyható jóvá: - munkaképtelen személyek, illetve 60 évnél idősebb nők és 65 évnél idősebb férfiak részére, a törvénnyel összhangban; - munkaképes személyek részére, a december 01. és a következő év március 01. közötti időszakban; - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő részére; - a munkaképesség felmérési eljárása alatt álló személyeknek;

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

- lelki betegség jeleit mutató, illetve értelmi nehézségekkel küzdő személyek részére, rendes egészségügyi iratanyag csatolása mellett; Kivételes esetben gyorssegély hagyható jóvá évente több alkalommal, mégpedig a jelen határozat feltételei mellett, míg a jóváhagyott pénzbeli vagy természetbeli gyorssegélyek összértéke nem lehet több a Topolya község területén dolgozók előző évi átlagkereseténél. A gyorssegély mértékét a Községi Tanács határozza meg, annak okirata által, míg a Szociális Védelmi Központ köteles ügyelni ezen eszközök ésszerű és gazdaságos használatára. 5. Beavatkozás jellegű gyorssegély 13. szakasz Beavatkozás jellegű gyorssegélyre való jogot biztosítanak minden egyén vagy család részére, melyek pillanatnyi, kivételesen súlyos helyzetbe, s lakhatási veszélyeztetettségbe kerültek, s mely helyzetet önmaguk képtelenek megoldani, azonban a kiváltó ok elemi csapás, vagyis földrengés, tűzvész, árvíz, pusztító vihar vagy más elemi csapás, melyben teljesen megsemmisül az általuk használt lakóépület, illetve fennálhat más, hasonló helyzet, a Szociális Védelmi Központ becslése szerint, s mely károsodásra nem az igénylő végzetes figyelmetlensége vagy szándékos károkozása során került sor. A beavatkozás jellegű gyorssegély összegét az érintett egyén vagy család szükségletei vagy helyzete alapján becsülik fel, a Szociális Védelmi Központ szakmai csoportjának felbecslése alapján, minden egyes esetben, s mely 200.000,00 dinárnál több nem lehet. 6. Egészségvédelmi költségek jogcímén megvalósítandó térítmény 14. szakasz Az egészségvédelem költségtérítését orvosi leletek és bizonylatok beszerzésekor ítélik oda, a szociális védelmi jogok megvalósításának céljából, vagy a munkavállalás esetén esedékes egészségügyi szolgáltatások költségtérítésekor. 7. Önkéntes munkában való részvételért járó térítmény 15. szakasz A község területén való, önkéntes munkában való részvétel térítménye azon munkaképes személyeket illeti meg, akik szociális igényekkel járó helyzetbe kerültek, mégpedig Az önkéntes munkavégzés megszervezésének módjáról szóló, Községi Tanács által hozott Szabályzattal összhangban. Amennyiben egy személyt, vagy háztartásának egy tagját önkéntes munkavégzésre (közmunkára) utaltak, s ezek a felkínált munkalehetőséget igazolatlan okokból elutasítják, vagy a munkán szabálytalanul viselkednek, nem valósíthatják meg a gyorssegélyt, a természetbeli segélyt, sem pedig az ingyenes étkeztetést, illetve a helyi önkormányzat illetőségébe tartozó egyéb segélyeket. 16. szakasz A munkaképes személyek jelen határozat 13. szakaszában tárgyalt, gyorssegélyre való jog megvalósítása céljából vállalt, önkéntes munkavégzésének megszervezését, az alábbi vállalatoknál bonyolíthatják le: - Komgrad KV; - Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalat; - a Vöröskereszt Topolya községi szervezete; - helyi közösségek; - Dr Hadzsy János Egészségház; - a község területén működő általános és középiskolák; - a topolyai Bethesda Emberbaráti Társaság és - a Szociális Védelmi Központ, illetve - a Bambi IEI. Az intézményekkel, közvállalatokkal, helyi közösségekkel és más szervezetekkel, társaságokkal a Községi Közigazgatási Hivatal köt szerződést.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

8. Befogadó állomáson vagy központban való elhelyezés 17. szakasz A befogadó állomás oly intézmény mely a csavargáson, kolduláson ért vagy más, rövidtávú elhelyezést szükségessé tevő helyzetben levő gyermekek, ifjak, felnőttek vagy idősek befogadását és (rövidtávú) ellátását végzi, a Szociális Védelmi Központtal való kapcsolatfelvételig, illetve a tárgyalt személyek lakhelyre való visszatérítésének lehetővé tételéig, vagy a szociális védelem megfelelő formájának megállapításáig terjedő időszakban. A Szociális Védelmi Központ minden egyes esetben köteles gondoskodni a legközelebbi befogadó állomás szolgáltatásainak biztosítására. 18. szakasz A befogadó központ (menhely) oly intézmény melyben a viselkedési gondokkal küzdő, hirtelenül elhelyezés nélkül maradt, vagy más okokból családon kívüli ellátásra utalt gyermekek, ifjak, felnőttek vagy idősek ideiglenes és teljes ellátását biztosítják. A menhelyen elhelyezési, tisztálkodási, egészségvédelmi, tanácsadói – terápiás és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. 19. szakasz A menhelyen való ideiglenes elhelyezésre jogosultak: - a megfelelő szülői gondozást nélkülöző gyermekek; - a viselkedési gondokkal küzdő gyermekek; - a viselkedési gondokkal küzdő felnőtt és idős személyek. A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt személyeket menhelyre a Szociális Védelmi Központ vagy a befogadó állomás utalja, ahol megfelelő megfigyelési és diagnosztikai kezelést végeznek, a tartós gondozás megfelelő formáját illető javaslat kialakítása végett. 20. szakasz A menhelyen vagy befogadó állomáson való elhelyezés eljárását a Szociális Védelmi Központ végzi, a törvénnyel összhangban. 21. szakasz A befogadó állomáson, menhelyen való elhelyezés költségei a községi költségvetést terhelik, amennyiben a felhasználónak személyi jövedelme nincs, vagy e jövedelem nem elegendő a kiadások fedezetére, illetve amennyiben nincs oly törvénnyel meghatározott rokon, aki kötelezhető lenne az illető személy eltartására, így az elhelyezés fedezetére is. 9. A felhasználó lakhelyétől az intézményes elhelyezésig vagy befogadó családig felmerülő útiköltség-térítése 22. szakasz A felhasználó lakhelyétől az intézményes elhelyezésig vagy befogadó családig felmerülő útiköltségét a község viseli, a Szociális Védelmi Központ által kiállított szállítási számla alapján, s amennyiben egészségügyi kísérőszemélyzet is szükséges, a Dr Hadzsy János Egészégház számlája alapján, a tárgyalt egészségház érvényes díjszabása szerint (mozgásképtelen és lelkibeteg személyek elhelyezése). 10. Temetkezési költségtérítés 23. szakasz Temetkezési költségtérítést a pénzbeli segélyek felhasználói, valamint a nem felhasználói jogviszonyban álló, azonban jövedelem nélküli, s a törvény által eltartásra kötelezhető rokonok nélküli személy esetében ismernek el. A temetkezési költségtérítést ismeretlen személy, vagy ismeretlen lakhellyel rendelkező személy esetében is elismerik, mely maradványaira a község területén találtak.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

Amennyiben a Szociális Védelmi Központ az elhunyt személy esetében hagyatékot állapít meg, a költségtérítés e hagyatékból történik. 24. szakasz A temetkezési költségtérítést a temetkezési felszerelés (koporsó, szemfödél és sírjel) beszerzését, a sírhelyhez való szállítást, a temetési munkálatot és a sírhely bérletét illető, valós kiadások összegében állapítják meg. A jelen határozat 23. szakaszának 1. bekezdésében tárgyalt maradványok temetését a közvállalat vagy az említett kommunális tevékenység ellátására szakosodott vállalkozó végezheti, a Szociális Védelmi Központ utasítására. A község területén kívüli szociális védelmi intézményekben elhunyt személyek esetében, temetkezési költségtérítést azon számla alapján biztosítják melyet a Szociális Védelmi Központ részére a szolgáltatást elvégző szervezet állít ki. A temetkezési költségtérítést a jelen határozat 23. szakaszának 1. bekezdésében tárgyalt maradványok temetését elvégző természetes személy részére is elismerhetik, a tényleges költségekről szóló bizonylatok alapján, s mely költség összege legfeljebb a közvállalat vagy vállalkozó részére elismert összeg mértékét érheti el. 11. Útiköltségek 25. szakasz A hétvégi menetjegynek megfelelő, 100%-os útiköltség-térítés biztosításának jogát a Topolya község területén kívüli tanintézményben tanuló, illetve intézeti elhelyezésben részesülő, fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek részére ismerik el. 12. Az általános iskolás gyermekek munkafüzeteinek, az iskoláskor előtti intézményeknél szükséges felszerelés és az uzsonna költségtérítése, 26. szakasz Költségtérítés illeti meg a munkafüzeteket és uzsonnát illetően az általános iskolás korú, szociális segélyezett gyermekeket, illetve az az intézményben szükséges felszerelést és uzsonnát illetően az iskoláskor előtti, segélyezett gyermekeket. Az említett kiadások összegét a Községi Tanács állapítja meg, az illető tanév elején, a községi költségvetés által e célra előirányzott eszközök mértékével összhangban, a Községi Közigazgatási Hivatal és az általános iskolák által egyeztetett javaslat alapján, mégpedig a Szociális Védelmi Központ jegyzéke szerint, melyet a tanév kezdete előtt nyújtandó be. Az esetleges tanév közbeni módosításokról a Községi Tanács külön határoz. A tankönyvek beszerzése az új és/vagy használt tankönyvek beszerzését jelenti, külön eljárás szerint, melyet az általános iskolákkal való együttműködésben bonyolítanak le. 13. A cselekvőképesség megvonásához szükséges szakvéleményezés költségei 27. szakasz A cselekvőképesség megvonásához szükséges szakvéleményezés költségeit a lelki betegségben szenvedő vagy értelmi nehézségekkel küzdő személy részére biztosítják, amennyiben személyi jövedelemmel, vagyonnal vagy a törvény által kötelezhető rokonnal nem rendelkezik, mégpedig a bírósági végzésben szereplő szakvéleményezési költség mértékéig terjedően. Amennyiben az illető személy ingatlan vagyonnal és jövedelemmel rendelkezik, a bírósági eljárás befejeztével, s a gyámság alá vonással a Szociális Védelmi Központ köteles a szakvéleményezési költségeket megtéríteni, s ezt a községi költségvetés megfelelő helyrendjére befizetni. 14. Az SOS-telefon szolgáltatásai 28. szakasz Az SOS-telefon szolgáltatásait az erőszakot szenvedett személyekkel való telefonbeszélgetések által nyújtják, jogi és pszichológiai tanácsadás formájában, mégpedig minden polgárnak nyújtandó, szociális és családjogi területen eszközölt segítséggel.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

Az SOS-telefon munkájában Szociális Védelmi Központ képzett dolgozóinak szakcsoportja vesz részt. E szakcsoport mozgócsoport jelleggel bír, a lakosság számára biztosítandó elérhetőség végett. Az SOS-telefon szolgáltatásait szerződés szabályozza. A Szociális Védelmi Központ keretében ügyeletet biztosítanak, e központ szolgáltatásainak halaszthatatlan beavatkozásokkor fenntartott elérhetősége végett. A Szociális Védelmi Központ ügyeletes szakemberei az illetékes rendőrállomás hívására avatkoznak be, a többi közszolgálat részvétele mellett, mégpedig elsősorban a családon belüli erőszak, a gyermelek elhanyagolása és bántalmazása, nők és idősek feletti erőszak, s más hasonló helyzet eseteiben. A Szociális Védelmi Központ szolgálatai működésének módját az említett esetekben e központ igazgatója határozza meg. Az említett szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközöket a község biztosítja. 15. Ingyenes étkeztetés (népkonyha) 29. szakasz Ingyenes étkeztetésre oly személynek van joga aki pénzbeli szociális segélyezés felhasználója, A szociális védelemről szóló törvénnyel összhangban, valamint azon egyénnek akinek más, szociális veszélyeztetettségből eredő okokból nem áll módjában alapvető létszükségleteinek kielégítése. A szociális veszélyeztetettség felbecslését, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett jog megvalósítása végett, a Szociális Védelmi Központ végzi. Az ingyenes étkeztetésre való jogot Topolya község biztosítja, a Vöröskereszt Községi Szervezete által, mely szolgáltatásokat nyújt az ingyenes ételadagok előkészítését, elosztását és kiosztását illetően. Az ingyenes étkeztetésre jogot formáló felhasználók jegyzékét a Szociális Védelmi Központ eljuttatja a topolyai Vöröskereszthez, mely által szabályozza az ingyenes étkeztetés felhasználásának módját. A Topolya község területén nyújtott ingyenes étkeztetés szervezését illető közelebbi feltételeket Az ingyenes étkeztetés (népkonyha) támogatásáról, működéséről és használati jogának megvalósításáról szóló, Községi Tanács által meghozott Szabályzat által határozzák meg. Az ingyenes étkeztetéshez szükséges pénzeszközöket Topolya községi költségvetéséből külön tervezik és biztosítják. Az étkeztetésbeli segélyezés joga megszűnik amennyiben megállapítást nyer hogy a felhasználó igazolatlanul elmulasztja e jogának megvalósítását, egy hónap 10 napján keresztül, vagy amennyiben e joggal való visszaélést követ el. 16. A gyermek személyes kísérője 30. szakasz A gyermek személyes kísérője elérhető a rokkantsággal élő, illetve a fejlődési rendellenességgel élő gyermek részére, akinek erre szüksége van az alapvető szükségletek mindennapi kielégítése végett, a mozgást, tisztálkodást, étkezést, öltözködést és másokkal való kommunikációt illetően, azzal a feltétellel hogy e gyermek egy tanintézmény, iskoláskor előtti intézmény, általános vagy középiskola tanulója – a rendes tanulmányok végéig, mely a középiskola befejezését jelenti. A rokkantsággal illetve fejlődési rendellenességgel élő gyermek személyes kísérője szolgáltatásának nyújtását illető, közelebbi feltételeket a községi elnök által meghozott, A gyermek személyes kísérőjét illető szolgáltatás nyújtásáról szóló Szabál III. A JOGOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSA 31. szakasz A jelen határozatban tárgyalt jogok megvalósítását illető igénylésekről első fokon a Szociális Védelmi Központ hoz végzést, gyorsított eljárás keretében. A jelen határozatban tárgyalt jogok elismerését illető feltételek felbecslését a Szociális Védelmi Központ végzi. 32. szakasz A tárgyalt eljárást az illető személy, illetve törvényes képviselő, gyám igénylésére, vagy hivatalból indítják.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

Az igénylésben feltüntetett adatoknak teljesnek és valósnak kell lenniük. A jelen határozat által megállapított, valamely jogot megvalósító felhasználó köteles az okozott kárt, illetve a központ által átutalt pénzösszeget megtéríteni, amennyiben: - tudatosan vagy tudatosnak vélt, valótlan és pontatlan adatok benyújtásával, vagy más módon bevételt valósított meg, melyre valódi joga nem volt, vagy ezen jogot a ténylegesen jogosnál nagyobb mértékben valósította meg; - amennyiben bevételt vagy más jogot valósított meg, s az illető jogtól való megfosztást vagy e jog csökkentését eredményező változás bejelentését elmulasztotta, e változásról tudván vagy vélhetőleg tudván. 33. szakasz Amennyiben a jelen határozat által tárgyalt jogok felhasználójaként család szerepel, az illető jog kedvezményezettjeként e család egyik, cselekvőképes tagját jelölik ki. 34. szakasz A végzéshozatal és a jogok elismerése során elsőbbséget élveznek a munkaképtelen, vagyontalan és jövedelemmel nem rendelkező személyek, akik a törvény által eltartásra kötelezhető rokonságot is nélkülözik. 35. szakasz A jelen határozatban tárgyalt jogok elismerését illető eljárást A szociális védelemről, valamint Az általános igazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján vezetik. A tárgyalt jogok elismerését illető feltételek felbecslését a Szociális Védelmi Központ szakembereiből álló csoport végzi. A szociális igények alaposabb áttekintése érdekében a helyi közösség véleményét is igénybe vehetik. A felhasználó társadalmi – gazdasági helyzetétől függően, a jelen határozat által tárgyalt szolgáltatások díjazása történhet: 1. teljesen a felhasználó, ennek rokona vagy harmadik személy eszközeinek terhére; 2. a felhasználó ennek rokona vagy harmadik személy vagy a helyi önkormányzat költségvetésének részleges részvételével; 3. teljes egészében a helyi önkormányzat költségvetésének terhére. Az alapesetben a község terhére felszámított, szociális védelmi szolgáltatások felhasználó általi teherviselésének mértékét illető feltételeket a Községi Tanács írja elő. 36. szakasz A Szociális Védelmi Központ által hozott végzésre benyújtott folyamodványról a Községi Közigazgatási Hivatal dönt. A folyamodvány a végzés végrehajtását nem hátráltatja. 37. szakasz A jelen határozatban tárgyalt jogok elismeréséről szóló végzés újratárgyalását a Községi Tanács végzi, évente egyszer, a Községi Közigazgatási Hivatal jelentése alapján, míg ezen újratárgyalás pénzügyi része a községi költségvetési felügyelő feladatát képezi. 38. szakasz A Szociális Védelmi Központ köteles nyilvántartást vezetni az elismert jogokról, emellett jelentéseket tenni ennek működéséről, emellett tájékoztatni a jogokról és a felhasznált eszközökről. IV. AZ ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA 39. szakasz A jelen határozatban tárgyalt jogok közérdekű jogok, s ezek biztosításáról, az anyagi lehetőségek függvényében, a község gondoskodik. A jogok megvalósításához szükséges eszközök illetve a szociális és különösképpen a jogvédelem által nyújtott szolgáltatások jogának megvalósításához szükséges eszközök megteremtése a község (forrásjövedelem és átruházott jövedelem jellegű) közbevételeiből történik. A jelen határozatban tárgyalt jogok és szolgáltatások megvalósítását illető eszközök adományozóktól, adományozó szervezetektől, a szociális szegénység csökkentésére előirányzott, új védelmi formák fejlesztésével foglalkozó alapoktól, vagy más bevételekből is biztosíthatók,

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

40. szakasz A Községi Közigazgatási Hivatal ellátja az eszközök átutalását a jelen határozatban tárgyalt jogok támogatására, mégpedig a község és a Szociális Védelmi Központ által kötött Szerződés alapján. A pénzeszközök felhasználókhoz való postai vagy banki átutalásának költségeit a község viseli, e költségek Szociális Védelmi Központ általi, tételes felsorolásának alapján. A Szociális Védelmi Központnál alkalmazott szakemberek számát és szervezetét, a jelen határozatban tárgyalt teendők ellátására, az alapító jóváhagyása mellett, a Szociális Védelmi Központ Igazgató Bizottsága állapítja meg. V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 41. szakasz Topolya Községi Tanácsa, a jelen határozat hatályba lépésétől számított 60 napon belül meghozza a jelen okirat által előirányzott szabályzatokat, illetve egyéb okiratokat, mégpedig a Szociális Védelmi Központ és Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztályának javaslatára. 42. szakasz A jelen határozat hatályba lépésével, érvényét veszíti a Topolya község területén érvényesíthető szociális védelmi jogokról szóló Határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2006/11. szám) 43. szakasz E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s érvényessége meghozatalának napjától kezdődik, hatályba lépése pedig Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított, nyolcadik napon következik. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 55-8/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk a Községi Képviselő-testület elnöke

61.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 13. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 116. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26- i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A TOPOLYA KÖZSÉG ÉS A MAGYARORSZÁGI JÁNOSHALMA VÁROS KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉRŐL 1.szakasz E határozat szabályozza a Topolya község és a magyarországi Jánoshalma város közötti együttműködés megkezdését. 2. szakasz Topolya város és a magyarországi Jánoshalma város a jövőben kölcsönös együttműködést folytat a közélet és munka minden területén. 3. szakasz A jelen határozat 2. szakaszában tárgyalt, jövőbeli együttműködés különösen kitűnik a közös művelődési, zenei, sporttevékenységet illető, s egyéb fajta programok szervezésében, valamint a gazdasági vállalatok, intézmények és más szervezetek közötti, közvetlen kapcsolatok és együttműködés kialakításában.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

4. szakasz Topolya község együttműködési egyezményt ír alá a magyarországi Jánoshalma várossal. 5. szakasz A tárgyalt egyezményt, Topolya község nevében Topolya községi elnöke írja alá. 6. szakasz E határozat, annak Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe, míg alkalmazása a Szerb Köztársaság kormánya általi jóváhagyás napjától következik.

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 016-30/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert,sk., a Községi Képviselő-testület elnöke

62. A tervezésről és építésről szóló törvény 35. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72, 2009/81, 2010/64-AB, 2011/24, 2012/121, 2013/42-AB, 2013/50-AB, és 2013/92-AB. szám), valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 6. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A TOPOLYÁN LÉTESÍTENDŐ ÁTRAKODÓ ÁLLOMÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÓ UDVAR KIÉPÍTÉSÉT ILLETŐ, RÉSZLETES SZABÁLYZÁSI TERV MEGHOZATALÁRÓL 1. szakasz E határozattal meghozzuk a Topolyán létesítendő átrakodó állomás és újrahasznosító udvar kiépítését illető, Részletes szabályzási tervet (a továbbiakban Részletes Szabályzási Terv - RSzT), melyet Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalata készített, PDR-1235-13. szám alatt, 2014. májusában. 2. szakasz A Részletes Szabályzási Terv e határozat alkotórészét képezi, s szöveges és rajzos részből áll. A terv szöveges része az alábbiakat foglalja magába: Bevezető B/ A TERV KIINDULÁSI PONTJAI A terv elgondolásának kivonata C/ TERVEZÉSI RÉSZ I. RENDEZÉSI SZABÁLYOK 1.1. A rendezés és szabályzás elgondolása, s a terv által meghatározott, jellegzetes övezetek típusokra, egységekre osztása, 1.2. A területek mérlege 1.3. A telkekre osztás és újraelosztás szabályai

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

1.4. A telkek jegyzéke s a közterületekre, létesítményekre és épületekre előirányzott helyszínek leírása 1.5. Általános szabályzási és szintezési feltételek az utcák közterületének szabályzására 1.6. A területrendezés szabályai, feltételei és korlátozásai 1.7. A közművek hálózatainak nyomvonalai, folyosói és teljesítőképessége 1.8. A terv végrehajtásának feltételei és intézkedései 1.9. A műemlékvédelmet illető feltételek és intézkedések 1.10.A környezetvédelmet illető feltételek és intézkedések 1.11.A természetvédelmet illető feltételek és intézkedések 1.12. A tűzvédelmet és katasztrófavédelmet illető feltételek és intézkedések 1.13. Energetikai hatékonysági intézkedések 1.14. A rokkantsággal élő, mozgáskorlátozott személyek akadálymentesítési szabályai II. ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK 2.1. A nyilvános rendeltetésű területek építési szabályai 2.2. Az egyéb rendeltetésű területek építési szabályai 2.2.1. A meglevő hulladéklerakó területét illető építési szabályok 2.2.2. Az átrakodó állomás létesítményére előirányzott övezet építési szabályai 2.2.3. A kutyamenhely övezetére érvényes építési szabályok 2.2.4. A szabályzási feltételek megállapítása 2.2.5.A telek hozzáférhetőségének, s a gépjárművek parkolóinak biztosítása 2.2.6. A terv által felölelt terület általános építési szabályai 2.2.7. Az illető területre előirányzott, egyéb épületek kiépítése 2.2.8. Az épület helyzete az építési telken 2.2.9. A függőleges településrendezési szabályzás általános feltételei 2.2.10. A közmű-hálózatok kiépítésének feltételei 2.2.11. A terület elkerítésének szabályai D/ A TERV IRATANYAGBAN VALÓ RÖGZÍTÉSE - A részletes szabályzási terv elkészítéséről szóló határozat; - A községek közötti együttműködési megállapodás, a szilárd, háztartási hulladék kezelésére hivatott régió alakításáról; - Az illetékes szervek és szervezetek feltételei és adatai; - Ingatlanjegyzék kivonata; - A tervrajz másolata; - Hitelesített helyrajzi terv; - Kivonat Topolya Területi Tervéből; - Kivonat a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervből. Rajzos rész: 1) A terv által felölelt terület határai, a felületek jelenlegi rendeltetésével 2) A felületek rendeltetésének terve 3) A közlekedési infrastruktúra szintezését illető, szabályzási terv

M 1:2500 M 1:2500 M 1:2500

4) A nyilvános, kommunális infrastruktúra hálózata 5) A tervezett út jellegzetes keresztmetszetei 6) Az újjáépítés övezetében levő országút jellegzetes keresztmetszetei

M 1:2500 M 1:100 M 1:100

3. szakasz A tervet A tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban aláírják, hitelesítik s irattárazzák. A terv négy azonos, hagyományos formájú példányban készül, a Községi Képviselő-testület pecsétjével és a Községi Képviselő-testület elnökének aláírásával hitelesítve.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

4. szakasz A jelen határozat alkotórészét képezi a SI-1240. jelzésű, Topolyán létesítendő átrakodó állomás és újrahasznosító udvar stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés. 5. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 350-17/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk. a Községi Képviselő-testület elnöke

63. A művelődésről szóló törvény 23. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám), A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42, 1994/71, 2005/79, 2005/81. és 2005/83. szám) emellett Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. és 9. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN FOLYÓ, KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓI HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Topolya község területén folyó, könyvtári tevékenységet ellátó intézmény alapítói határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1990/11, 1992/2. és 2011/9. szám), 2. szakaszának 1 bekezdésében, a „Narodna biblioteka” elnevezés helyett „Biblioteka Eržebet Juhas” elnevezésnek, valamint a „Népkönyvtár” elnevezés helyett „Juhász Erzsébet Könyvtár” elnevezésnek kell állnia, s az ezt követő zárójeles meghatározásban „Népkönyvtár” helyett „Könyvtár” meghatározásnak kell állnia. A 2. szakasz törlendő. A 3. szakasz „Rade Končar utca“ meghatározása helyett „Főutca” meghatározásnak kell állnia. Az eddigi 3. és 4. bekezdések 2. és 3. bekezdésekké válnak. 2. szakasz E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolc napot követően lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 022-10/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk., a Községi Képviselő-testület elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

64. A közvállalatokról szóló törvény 17. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A TOPOLYAI KOMGRAD LAKÁSÜGYI – KOMMUNÁLIS ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKE MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNTÉRŐL I. Ezennel megszűnik Ivanics Zoltán, okl. közgazdász, Topolya, Ohrid u. 1. sz. alatti lakos topolyai Komgrad Lakásügyi – Kommunális és Építési Közvállalat felügyelő bizottsági mandátuma, 2014.06.26-i hatállyal, a nevezett személy 2014.05.15-én benyújtott, írásos lemondása miatt. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-54/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk. Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke

65. A közvállalatokról szóló törvény 12. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A TOPOLYAI KOMGRAD LAKÁSÜGYI – KOMMUNÁLIS ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ezennel kinevezzük Ardalić Milan, okl.mezőgazdasági mérnök, Topolya, Zsáki József 30. szám alatti lakost, a topolyai Komgrad Lakásügyi – Kommunális és Építési Közvállalat felügyelő bizottsági elnökévé, 2014.06.27-i hatállyal, e Felügyelő Bizottság megbízatásának leteltéig tartó időszakra. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-65/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk. Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

66. A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 43. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKHELYETTESÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL I. Ezennel kinevezzük PETROVIĆ PREDRAG, okleveles jogász, Topolya, Duna u. 4. szám alatti lakost Topolya községi elnökévé, négy éves megbízatásra, 2014.06.26-i hatállyal. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-70/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk, a Községi Képviselő-testület elnöke

67. A helyi önkormányzatról szóló törvény 50. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 80. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSTAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Ezennel felmentjük dr Kerepeš Zoran, általános szakorvos, Bácskossuthfalva, Ifjúság u. 3. sz. alatti lakost Topolya Községi Tanácsában betöltött megbízatásából, 2014.06.26-i hatállyal. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-71/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk, a Községi Képviselő-testület elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

68. A helyi önkormányzatról szóló törvény 50. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 80. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. június 26-i ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSTAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL I. Ezennel megválasztjuk Srdić Saša, okleveles mezőgazdasági, biofarming-mérnök, Topolya, Vidovdán u. 11/1. sz. alatti lakost, Topolya községi tanácstagságára, 2014.06.26-i hatállyal, Topolya Községi Tanácsa megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. II. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-72/2014-V Kelt: 2014.06.26. Topolya

Fazekas Róbert sk, a Községi Képviselő-testület

69. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) illetve a Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi VÉGZÉST ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL NYITÁSÁRÓL I. Melynek jogalapja: A Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság, valamint Topolya község között megkötött, 131-401-1264/2014-03. számú, 2014.04.23-i Szerződés (részünkről: 217-12/2014V. számú, kelt 2014.04.25-én) illetve a Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság 131-401-1264/2014-03-1. számú, 2014.04.28-i Végzése alapján, új költségvetési tétel nyílik a 2.rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 2.12. fejezet - POLGÁRVÉDELEM, 220. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 162.1. helyrendjén- Felsőbb hatósági szintek eszközei a rendkívüli helyzet okozta kiadások társtámogatására, melynek tervezett összege 1.800.000,00 dinár, II. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT-tól szármbazó, folyó céleszköz-átutalások összege (733156. számla), növelni kell 1.800.000,00 dinár teljes összeggel, így 8.880.000,00 dinár helyett, az említett tétel 10.680.000,00 dinárt tesz ki, melynek támogatási forrása 07. jelszámot viseli. III. A jelen végzés I. szakaszában utalványozott eszközöet a hótorlaszok eltakarításának résztvevői részére irányítjuk át, Topolya Községi Tanácsának záróhatározata alapján.

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

IV. A jelen Végzés végrehajtáráról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉG Pénzügyi Osztály Szám: 400-2/2014-III-4 Kelt: 2014.05.09. Topolya

Szedlár Péter sk a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője

70. A költségvetési rendszerről szóló törvény 7. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) illetve a Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 26. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi VÉGZÉST A KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. E végzés által végrehajtjuk (a tervezett kiadásokra, költségekre nem felhasználandó) összegeknek a folyó költségvetési tartalékba való átvitelét, mely teljes összege 625.000,00 dinár, s mely az alábbi költségvetési tételek módosulásához vezet a Topolya község 2014. évi költségvetése külön részének 20. szakaszához tartozó táblázatos részben: 1.-Az 1.rész – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék, 111. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 01. támogatási forrás, 28. helyrendje – Folyó költségvetési tartalék, melynek 116.675,00 dinár értékű összegét 625.000,00 dinárral növeljük, így az 741.675,00 dinárt tesz ki; 2.-A 2. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 2.12. fejezet – POLGÁRVÉDELEM, 220. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 01. támogatási forrás, 162. helyrend – Rendkívüli helyzetek – polgárvédelmi szolgáltatások, melynek 2.904.395,00 dinár összegét 625.000,00 dinárral csökkentjük, így az 2.279.395,00 dinárt tesz ki. II. A tárgyalt költségvetési tételek módosítása nem veszélyezteti a költségvetésen belül megállapított elsőbségi/fontossági sorrendet. III. A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉG Szám:400-18/2014-III-9 Kelt: 2014.05.30. Topolya

Kókai Mernyák Melinda sk, Topolya községi elnöke

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

71. A bányászatról és geotermikus kutatásról szóló szóló törvény 137. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/88. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) valamint A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 16. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám) alapján, a Tartományi Energetikai és Bányakincsügyi Titkárság 115-310-34/2014-01. számú, 2014.03.17-i jóváhagyása alapján, Topolya Községi Tanácsa, annak 2014.06.11-i ülésén meghozta az alábbi KÜLÖNLEGES PROGRAMOT A TOPOLYA KÖZSÉGBEN URALKODÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEKNEK, A 2014. ÉVI BÁNYAJÁRADÉK ÖSSZEGÉBŐL VALÓ ELŐMOZDÍTÁSÁRA 1.szakasz E program megállapítja az ásványkincsek és geotermikus tartalékok kitermeléséért járó, 2014. évi bányajáradék tervezett bevételeit és eszközeinek felhasználásának rendeltetését. 2. szakasz A jelen, Különleges program megvalósítására, Topolya község 2014. évi költségvetésében, bányajáradékként a 741510. számlán eltervezett összeg 150.000,00 dinárt tesz ki. 3. szakasz E Különleges program megvalósításához szükséges, 150.000,00 dinár tervezett összegű eszközöket Topolya község 2014. évi költségvetése kiadás részének keretében használjuk fel, mégpedig az alábbiak alatt tervezett kiadások egy részének fedezetére: 2. rész – Községi közigazgatás, 2.15. fejezet – Telekrendezési Közvállalat, 620. feladatkör, 425. gazdasági besorolás, 191. helyrend – Fenntartási költségek (Útkarbantartás). 4. szakasz E Különleges program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 31-2/2014-V Kelt: 2014.06.11. Topolya

Kókai Mernyák Melinda sk községi elnök

72. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) illetve a Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi VÉGZÉST ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL NYITÁSÁRÓL I. Melynek jogalapja: A Tartományi Művelődési és Köztájékoztatási Titkárság, valamint Topolya község között megkötött, 132451-5858/2013. számú, 2014.06.03-i Szerződés (részünkről: 451-25/2014-V. számú, kelt 2014.06.09-én)

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

illetve a Tartományi Művelődési és Köztájékoztatási Titkárság ugyanezen számú Végzése alapján, új költségvetési tétel nyílik a 2.rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 2.16. fejezet – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRE SZÁNT ESZKÖZEI, 820. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 209.8. helyrendjén- Felsőbb hatósági szintek eszközei a Tarka Vajdaság projektum társtámogatására, melynek tervezett összege 150.000,00 dinár, II. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT-tól szármbazó, folyó céleszköz-átutalások összege (733156. számla), növelni kell 150.000,00 dinár teljes összeggel, így 10.680.000,00 dinár helyett, az említett tétel 10.830.000,00 dinárt tesz ki, melynek támogatási forrása 07. jelszámot viseli. III. A jelen végzés I. szakaszában utalványozott eszközöket Topolya Községi Művelődési Házának részére irányítjuk át. IV. A jelen végzés végrehajtáráról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉG Pénzügyi Osztály Szám: 400-2/2014-III-5 Kelt: 2014.06.27. Topolya


Topolya községi elnöke 2014.06.27-én jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tétel nyitásáról szóló végzést. Kókai Mernyák Melinda, Topolya községi elnöke 73. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. és 2013/108. szám) illetve a Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi VÉGZÉST ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL NYITÁSÁRÓL I. Melynek jogalapja: A Nemek Egyenjogúságával Megbízott Intézet, valamint Topolya község között megkötött, 88/2014. számú, 2014.05.12-i, Visszatérítés-mentes eszközök felhasználásáról szóló szerződés (részünkről: 09-2/2014-V. számú, kelt 2014.06.04-én) alapján, új költségvetési tétel nyílik a 2.rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 2.16. fejezet – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRE SZÁNT ESZKÖZEI, 160. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 209.9. helyrendjén- Felsőbb hatósági szintek eszközei a falusi nők számítógépes képzését célzó projektum társtámogatására, melynek tervezett összege 80.000,00 dinár,

Број 9.

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

II. A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT-tól szármbazó, folyó céleszköz-átutalások összege (733156. számla), növelni kell 80.000,00 dinár teljes összeggel, így 10.830.000,00 dinár helyett, az említett tétel 10.910.000,00 dinárt tesz ki, melynek támogatási forrása 07. jelszámot viseli. III. A jelen végzés I. szakaszában utalványozott eszközöket a topolyai Helyi Közösség irányítjuk át.

részére

IV. A jelen végzés végrehajtáráról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉG Pénzügyi Osztály Szám: 400-2/2014-III-6 Kelt: 2014.06.27. Topolya


Topolya községi elnöke 2014.06.27-én jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tétel nyitásáról szóló végzést. Kókai Mernyák Melinda sk Topolya községi elnöke Sorszám

TARTALOM

OLDAL

56.

Határozat Topolya község 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

111

57.

Határozat Topolya község 2014. évi költségvetésének újraelosztásáról

204

58.

Határozat a helyi közbevétel 2014. évi adókötelezettség- és végzésmentes összegének megállapításáról

243

59.

Határozat a Muzej opštine Bačka Topola – Topolya község Múzeuma elnevezésű intézmény alapításáról

244

60.

Határozat Topolya község szociális védelméről

248

61.

Határozat a Topolya község és a magyarországi Jánoshalma város közötti együttműködés megkezdéséről

256

62.

Határozat a Topolyán létesítendő átrakodó állomás és újrahasznosító udvar kiépítését illető, Részletes szabályzási terv meghozataláról

257

63.

Határozat a Topolya község területén folyó, könyvtári tevékenységet ellátó intézmény alapítói határozatának módosításáról

259

64.

Végzés a topolyai Komgrad Lakásügyi – Kommunáliss és Építési Közvállalat felügyelő bizottsági elnöke mandátumának megszűntéről

260

Број 9.

Sorszám

26.06.2014.


2014.06.26.

9. szám

TARTALOM

OLDAL

65.

Végzés a topolyai Komgrad Lakásügyi – Kommunáliss és Építési Közvállalat felügyelő bizottsági elnökének kinevezéséről

260

66.

Végzés Toolya községi elnökhelyettesének megválasztásáról

261

67.

Végzés Topolya Községi Tanácstagjának felmentéséről

261

68.

Végzés Topolya Községi Tanácstagjának megválasztásáról

262

69.

Végzés új költségvetési tétel nyitásáról

262

70.

Végzés a költségvetési tétel módosításáról

263

71.

Különleges program a Topolya községben uralkodó életkörülményeknek, a 2014. évi bányajáradék összegéből való előmozdítására

264

72.


264

73.


265

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2014. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, június 26

Recommend Documents