Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
2006. évi
Költségvetési beszámolója
Debrecen, 2007. február
2
TARTALOMJEGYZÉK I.
Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1/a
2006. évre tervezett feladatok, ebbıl megvalósult ill. 2007 évre áthúzódó
1/b
Szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések, és ezek hatása a gazdálkodásban Az új jogszabályokban meghatározott feladatok hatása a Felügyelıség gazdálkodására
1/c
Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok
1/d
A Felügyelıség mőködı képességének helyzete
2. Elıirányzatokkal való gazdálkodás 2/a 2/b 2/c
Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól átvett feladatok A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezısége
3. Egyéb szakmai – gazdálkodási problémák, események Nyilatkozat II.
Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása 1. 1/a 1/b
Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok Személyi juttatások, létszám Munkaadókat terhelı járulékok A jelő tábla
2.
Dologi kiadások B/1 jelő tábla B/2 jelő tábla G jelő tábla
3.
Pénzeszköz átadás, támogatás E jelő tábla
3
4.
Intézményi beruházási kiadások H/2 jelő tábla
5.
Felújítások H/3 jelő tábla
6.
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás E jelő tábla
7.
Egyéb központi beruházások H/4 jelő tábla
8.
Kölcsönök D jelő tábla
9.
Bevételek 9/a 9/b 9/c 9/d
Intézményi mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel követelések változása F/1, F/2, F/3 jelő tábla
10.
Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése C jelő tábla
11.
Elıirányzat maradvány elszámolása II/2 A jelő tábla II/2 B jelő tábla II/2 A sz. melléklet: a 2006 évi alaptevékenység elıirányzat maradványának elszámolása II/2 B sz. melléklet: a 2006 évi kötelezettség-vállalással terhelt elıirányzat maradvány levezetése
III.
Egyéb 1. 2. 3.
Gazdasági társaságban való részvétel Társadalmi szervezetek támogatása Vagyongazdálkodás H/1 jelő tábla
4 I. Általános indoklás Felügyelıségünk 2005-ben a rábízott szakmai feladatokat összességében elvégezte, a feladatokhoz megszabott költségvetési tervet teljesítette. A feladatokhoz rendelt anyagi erıforrásokkal a jogszabályokban elıírt módon és ésszerően gazdálkodott, így sem szakmai feladatainak ellátásában, sem gazdálkodásában nem merült fel olyan akadály, amit ne tudott volna leküzdeni. 1,) Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1.1. 2006-ra tervezett feladatok, ebbıl megvalósult, illetve 2007-re áthúzódó 1.1.1. Hatósági Egység feladatellátása A hatósági jogalkalmazás színvonala tovább erısödött, a hatályos jogszabályokban, szakmai irányelvekben, illetve az ágazati célkitőzésekben meghatározott környezetvédelmi, természettájvédelmi és vízügyi feladatok összehangolt, szakszerő ellátása megvalósult. A felügyelıség kifelé történı megnyilvánulása egységes volt. A feladatok végrehajtása során biztosítottuk a folyamatosságot, továbbá a környezettudatos szemlélet és magatartás elterjesztését. Az átláthatóbb, költségtakarékos és kevésbé bürokratikus munkavégzés feltételeinek az alapjait is sikerült megszilárdítani. Az ügyfélbarát munkamódszer ill. szolgáltató jellegő, hatékony munkastílus az eljárások során teljesebbé vált.
1.1.1.1./ A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály tevékenysége a) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - 2003-tól napjainkig mintegy 86 db egységes környezethasználati engedély került kiadásra, zömmel meglévı létesítményekre. 2006-ban 19 eljárás fejezıdött be. Ezek közül 4 új, és 15 meglévı létesítményre vonatkozott. Az engedélyezett létesítmények nagyobb része állattartó telep volt. Az engedélyezési eljárás során - tekintettel a tevékenységek volumenére - helyszíni szemlét tartottunk a telephelyeken, illetve konzultációt folytattunk az üzemeltetıvel és a felülvizsgálóval az elérhetı legjobb technikáról. b) Környezetvédelmi mőködési engedélyezési eljárás Az 1995. évi LIII. törvény 73. § alapján 6 db teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati kötelezés került kiadásra környezetvédelmi mőködési engedély megszerzése érdekében. - Környezetvédelmi mőködési engedélyt 2006-ban 101 létesítmény kötelezés, illetve jogszabályi elıírás szerinti felülvizsgálatot követıen, 2 létesítmény pedig önkéntesen benyújtott teljesítményértékelést követıen kapott. Ezen létesítmények nagy része települési hulladéklerakó, állattartó telep, valamint üzemanyag tároló volt. - 2006. év során az illetékességi területünkön található felhagyott települési hulladéklerakók felülvizsgálata alapján összesen 6 db kötelezés került kiadásra a hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítására vonatkozóan.
5 c) Környezetvédelmi engedélyezési eljárás - Az év során 6 olyan beruházás kapott környezetvédelmi engedélyt, amelyek környezeti hatásvizsgálat-kötelesek voltak. A kiadott környezetvédelmi engedélyek számában, a tavalyi évhez viszonyított jelentıs mértékő csökkenés oka, hogy hatályba lépett 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, amelyben a korábbi 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének „B” fejezetében meghatározott tevékenységek – amelyeket korábban elızetes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után voltak engedélyezhetık – a 3. mellékletbe kerültek, vagyis ezen tevékenységek elızetes vizsgálati eljárás lefolytatását követıen, a felügyelıség döntésétıl függıen minısülhetnek környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek. d) Elızetes vizsgálati eljárás A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatályba lépése új eljárást; az elızetes vizsgálati eljárást vezette be a környezetvédelmi hatósági munkába. - 2006-ban 14 db elızetes vizsgálati eljárás zárult le határozattal. 12 esetben – ezen beruházások csak a rendelet 3. mellékletében szerepeltek – nem volt feltételezhetı jelentıs környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálatot nem írtunk elı. A 12 ügy fele villamos légvezeték létesítése volt, további 1-1 esetben szélerımő, villamos vonal, halnevelı telep, autópálya mérnökség, bevásárlóközpont, és gázkút bekötés tárgyában zárult le az eljárás további vizsgálatok elıírása nélkül. A rendelet elıírásának megfelelıen egy bányabıvítés esetében környezetvédelmi hatástanulmány; egy vágóhíd kapacitásbıvítésének kapcsán, pedig egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtását írtuk elı az elızetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban. e) Ellenırzések A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 2006. évben 10 esetben gyakorolt felügyeletet egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatban, és 1 esetben környezetvédelmi mőködési engedélyezéssel kapcsolatban. f) Adatgyőjtés, -szolgáltatás - A KvVM 2004-ben egy ún. létesítmény-adatbázist hozott létre, melyben a 193/2001.(X.19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó meglévı létesítmények adatait tartják nyilván. Az adatbázis aktualizálásában a felügyelıség folyamatosan közremőködik. - 2006. elsı félévérıl továbbítottuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére az adott félévben jogerıs határozattal lezárt környezetvédelmi engedélyezési eljárásokról szóló KHV statisztikát. Ez az adatszolgáltatási kötelezettség késıbb – a már említett jogszabályváltozás miatt – megszőnt, jelenleg még nem ismert, hogy a késıbbiekben milyen formában kell teljesíteni. - 2006. augusztusában a KvVM létrehozta az IPPC létesítmény-nyilvántartó rendszert, mely adatbázist az osztály adatokkal feltöltötte, illetve azt naprakészen frissíti. g) Terület- és településrendezési, -fejlesztési tervek véleményezése - Az osztály koordinálta a területrendezési, -fejlesztési tervek véleményezését. A 2006-ban Debrecen önkormányzata részére 40 db, vidéki önkormányzatok részére 41 db véleményt adtunk ki.
h) Környezetvédelmi programok véleményezése
6 - Az önkormányzatok a tavalyi évhez képest jóval kevesebb (mintegy tized annyi) esetben hajtották végre a környezetvédelmi programok elkészítését, illetve a meglévı programok felülvizsgálatát, megújítását, részben a pályázati rendszer átalakulása miatt, részben azért, mert a korábbi években ezt teljesítették. 2006-ban 4 db települési környezetvédelmi program véleményezésére került sor. 1.1.1.2./ A Vízjogi Engedélyezési Osztály tevékenysége A Vízjogi Engedélyezési Osztály a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekkel összességében maradéktalanul ellátta, illetve teljesítette a hatályos jogszabályokban meghatározott és hatáskörébe utalt elsıfokú vízgazdálkodási feladatokat, különös tekintettel a vizek hasznosítására, hasznosítási lehetıségeinek megırzésére és kártételeinek elhárítására, figyelembe véve a környezet- és természetvédelmi követelményeket is. A 2006. évre kitőzött feladatok teljesítését elsısorban hatósági engedélyezéssel, vízügyi felügyeleti, illetve helyszíni ellenırzéssel, adat-nyilvántartási rendszer mőködésével, mőködtetésével lehetett érvényre juttatni. - A vízjogi engedélyezési eljárások során jogszabályi keretek között, és szem elıtt tartva azt is, hogy más ügyfél joga, jogérvényesítése ne csorbuljon, kiemelten kezeltük a vízgazdálkodási közfeladatok megvalósítását elısegítı határozatok kiadását a tekintetben, hogy a pályázatokon való eredményes részvétel ne kerüljön veszélybe, közremőködtünk a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-, és tisztítási Megvalósítási Program folytatásában, az ivóvízminıség-javító program végrehajtásában. - A vízügyi felügyeleti ellenırzés hivatalból, éves ellenırzési terv alapján került végrehajtásra a vízügyi ágazat TIKTVF illetékességi területén elıforduló minden szakterületére kiterjedıen. Helyszíni szemléket hivatalból, kérelemre, megkeresés illetve bejelentés alapján végzünk, ahol a felügyelıség képviselıje – szükség szerint – szakmai, módszertani útmutatást ad, az ellenırzés tapasztalatait jegyzıkönyvben rögzíti, és megteszi a jogszabályoknak megfelelı szükséges intézkedéseket úgy, hogy egyben lehetıséget biztosít, hogy elsısorban az önkéntes jogkövetés útján teljesüljön a vízgazdálkodási cél megvalósulása (kivéve az azonnali intézkedést igénylı esetet). - Az adat-nyilvántartási rendszerek közül a Vízjogi Engedélyezési Osztály feladata a vízikönyvi-, a vízkészlet-, VKJ nyilvántartás, felelıs mőszaki vezetıi és tervezıi névjegyzék vezetése. Ezen feladatok ellátása is maradéktalanul megvalósult.
7 1.1.1.3./ A Hatósági Osztály tevékenysége Összehasonlító diagram 2000-2006-ig terjedı idıszak ügyiratai vonatkozásában 60000
50000
40000 bejövı kimenı
30000
fıszám Összes(alszám)
20000
10000
0
2000.év 2001.év 2002.év 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év
bejövı
13287
17103
17674
23090
25261
34841
kimenı
7885
10512
12224
16032
17092
20236
19307
fıszám
4807
5814
6785
8240
9289
15178
14402
21183
27623
29911
39144
42377
55148
55974
Összes(alszám)
36667
A 2006. évi ügyiratforgalmi adatokból megállapítható, hogy a feladatok kismértékben ugyan, de tovább nıttek. A feladatok ellátását nagyban nehezítette, hogy az eljárásjogi szabályok alapvetıen megváltoztak, az elmúlt idıszakban számos új feladatot megállapító anyagi jogszabály lépett hatályba és a dereguláció elmaradt. A közigazgatási eljárási törvény az ágazati anyagi jogszabályok alkalmazása alapvetıen zökkenımentes volt, bár a napi jogalkalmazás során számos anomáliát kellett kezelni. Az ügyintézési határidık megtartása a korábbi évekhez hasonlóan alakult, de a jelentısebb határidıs feladatok kapcsán a szőkösnek mondható létszámhelyzetbıl adódóan túlmunka végzése vált szükségessé. Az ágazati, társhatósági, önkormányzati és egyéb szervezetekkel kiépített jó kapcsolatrendszer elısegítette a hatósági munka összehangoltságát és a társadalmi folyamatokba történı jobb beilleszthetıségét. A jog-szabályalkotási, jogharmonizációs és deregulációs folyamtokban való közremőködés folyamatosan megvalósult. Az adatbázisok, nyilvántartások feltöltése és vezetése naprakész. 1.1.2. A Szakértıi Egység feladatellátása 1.1.2.1./ Természet- és Tájvédelmi Osztály tevékenysége A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség táj- és természetvédelmi hatósági feladatai a 2005 évhez hasonlóan osztályunk látta el. A táj- és természetvédelmi osztály létszáma 6 fı. Az osztályvezetı mellett 2 fı természetvédelmi, 1 fı tájvédelmi, 1 fı vadászati-halászati és 1 fı erdészeti szakfelügyelı dolgozott. 2006 májustól az osztály munkáját 1 közhasznú dolgozó segítette. Az osztályon mindenki felsıfokú
8 végzettséggel rendelkezik. 3 fı kétdiplomás, 1 fı jelenleg másoddiploma megszerzése érdekében természetvédelmi szakirányú posztgraduális képzésen vesz részt, munkahelyi támogatás nélkül. Az osztályon az eltérı és változatos szakterületi feladatok szakszerőbb ellátása érdekében lehetıség szerinti szakterületi megosztás van, szakképzettség és természetvédelmi ismeret alapján. Az osztály jelenlegi létszámát és szakmai összetételét figyelembe véve szükséges lenne a létszámbıvítés. A 275/2004.(X.08) Korm. rendelet, mely az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl és az azokkal összefüggı természetvédelmi hatósági feladatokról szól, jelentıs többletfeladatot jelent a felügyelıségnek és elsısorban a természetvédelmi osztálynak. Igényként jelenik meg az ügyfelek pontos írásos tájékoztatása, ezekkel összefüggı helyszínelések és többletvéleményezések. A 45/2006. (XII.8.) KvVM rendelet helyrajzi számos mellékletének megjelenése számtalan nehézséget teremtett a gazdálkodók és a hatóság között. Ehhez kapcsolódóan az osztály szőkös létszáma miatt feladatátcsoportosításra nem volt lehetıség. A 2006-ra betervezett ellenırzéseket elvégeztük. Tervezetten felül végeztünk védett állatokkal összefüggı tartási engedélyezést és tartási körülmények ellenırzését. 2005 évhez képest többször kellett határra mennünk védett állat származékának jogellenes behozatala miatt. Ügyeletei beosztáson kívül is többször voltunk hétvégén természetvédelmi ügyben helyszínelni. Ezek jelentették a rendkívüli eseményeket.
1.1.2.2./Levegıtisztaság- és Zajvédelmi Osztály tevékenysége Az LZO élén nyugdíjazás miatt vezetıcsere történt 2006. 11. 20-án. Az LZO mőködıképességében a szervezeti változások nem okoztak törést. A megnövekedett feladatokat a meglévı személyi állománnyal oldjuk meg. A munkatársak jelentısen túlterheltek, a számottevı elemzést és felkészülést igénylı ügyekben nem biztosított a kellı intézkedési idı. Belsı szervezések, elektronikus ügykezelés, specializált feladatmegosztás, dereguláció szükséges a szakmai feladatok hatékonyságának növelésére. Több központi adatbázis létesítésében ill. területi adatbázisának kialakításában rész vett az LZO (pl. HSZR, KARTER, LAIR-WEB). Segítettük az elektronikus LAIR adatszolgáltatás bevezetését. Levegıvédelem A levegıtisztaság-védelmi hatósági feladatokat a felügyelıségen 3 fı látta el. A levegıvédelmi informatikai tevékenységet az LZO zaj- és rezgésvédelmi ügyintézıje végzi. A munkatársak végzettsége megfelel az elıírt képzettségi követelményeknek. Hatósági ellenırzési program A Felügyelıség 2006. évi vizsgálati tervében a levegıtisztaság-védelem területén 45 db telephely ill. vizsgálati ellenırzése szerepelt. Teljesítés: 44 db Tervezett mérés nélküli ellenırzés: 45 db Indoklás: Autó-Escort Kft ellenırzése (üzemviteli okokból) áthúzódó 2007. évre.
9
Tervezett ellenırzés méréssel: - emisszió: 9 db - immisszió: 2 db
Teljesítés: 5 db Teljesítés: 2 db
3 telephelyen az emissziómérés elıkészítése megtörtént. A TEVA ZRt emisszió-mérése (GC kapcitásunk hiányában) meghiúsult. Terven kívül, panasz ügy miatt emisszió és imisszió mérésre nem került sor. 2006-ban panaszbejelentésre 32 db helyszíni ellenırzést végeztünk. A motorbenzin tárolás/töltés kibocsátásokkal kapcsolatos ellenırzést 8 telephely esetében tartottunk. Két esetben volt radioaktív emisszió helyszíni ellenırzés. 5 esetben 6 db telephelyen vettünk részt komplex ellenırzésen. Adatfeldolgozással kapcsolatos ellenırzési tevékenység 2006. évben 705 db légszennyezı telephelyet tartottunk nyilván. Ebbıl 84 LAL változásjelentést nyújtottak be. Változás miatt 73 telephely esetében hivatalból adtunk ki határértéket megállapító határozatot. A 2005. évre vonatkozó éves LM jelentési kötelezettségének 460 üzemeltetı tett eleget. Az éves LM bejelentés alapján bírság kivetésre 24 telephely esetében került sor. A légszennyezési bírság összege 16 381 766 Ft. Az ózonréteg védelmérıl szóló 94/2003.(VII.02.) Korm. rendelet által elıírt szabályozott anyag felhasználásáról 5 felhasználó nyújtott be jelentést. Engedélyezési eljárások 189 esetben adtunk ki hatósági/szakhatósági levegıvédelelemmel kapcsolatos engedélyt, ebbıl forrás-létesítési engedély 35 db, forrás-mőködési engedély 59 db. Vizsgálataink alapján 18 db kötelezı határozatot és 24 db bírság-határozatot adtunk ki. Egyéb eljárásra 95 esetben került sor. Egyéb feladatok Az LZO szakmai véleményekkel segítette a Felügyelıség egyéb osztályainak tevékenységét. Részt vállaltunk a LAIR korszerősítésében. Zajvédelem A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági és szakhatósági feladatokat a hatósági szakértıi egységben 1,5 fı látta el (egy munkatárs levegıvédelmi és zajvédelmi feladatokat is végzett). A 2005. évi ellenırzési tervben 15 telephely ellenırzését és 5 közút közlekedésének mérését irányoztuk elı. Komplex környezetvédelmi ellenırzésre 5 telephely lett kijelölve. Az LZO részérıl valamennyi telephelyen a hatósági ellenırzést elvégeztünk és a mérıállomásra átadtuk további intézkedésre, a mőszeres mérések elvégzésére. A mérıállomásról visszaérkezett mérési jegyzıkönyvekben foglaltak figyelembevételével a további szükséges hatósági intézkedéseket megtettük.
10
2006. évben 3 esetben végeztünk zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatósági ellenırzést panaszbejelentés alapján. Zajvédelmi határozatot 65 esetben adtunk ki, 2 alkalommal bírságról. Összes zajvédelmi bírság 111 812 Ft.
1.1.2.3./ Vízvédelmi Osztály tevékenysége A 2006. évi terv teljesítése
Tervezett feladat
Felszíni vízvédelem Állattartó telepek ellenırzése Települési szennyvízkibocsátók ellenırzése Ipari, intézményi és egyéb szennyvízkibocsátók ellenırzése Strandfürdık kibocsátásának ellenırzése Rendkívüli események miatti ellenırzések Ellenırzések összesen: Települési szennyvíz információs rendszerben (TESZIR) adatrögzítés VAL-lapok ellenırzése, javítása VÉL-lapok ellenırzése, javítása VAL-VÉL adatrögzítı rendszer tesztelése, rögzítés
Tervezett mennyiség db
Elvégzett feladat db
6 57
El nem végzett /áthúzódó feladat db
36 59 28
-
93 -
15 6 144 30
-
36 62 16
30
-
-
Mőködési területünkön 3 új települési szennyvíztisztító telep, valamint 2 ipari kibocsátó szennyvíztisztítójának mőszaki átadása történt meg és próbaüzeme kezdıdött el 2006. évben. Az új szennyvíztisztító telepek átadása, illetve havaria események, panaszbejelentések miatt a felügyelıség vízvédelmi osztálya a tervezettnél jóval több ellenırzést tartott a szennyvízkibocsátóknál. Állattartó telepeknél az engedélyezésekben (vízjogi, környezetvédelmi mőködési, egységes környezethasználati) elıírt kötelezettségek teljesítésének ellenırzésére tartott helyszíni szemlék szintén nem voltak tervezhetıek. 2006. évben új feladatként jelent meg - a programok elkészültével - a települési szennyvíz információs rendszer (TESZIR) feltöltése, valamint a VAL-VÉL lapok ellenırzése, javítása, illetve az adatrögzítı rendszer tesztelése, mely elırevetíti a további évek új feladatait is. A vízjogi engedélyezések területén nagy számban jelentkeztek a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyvízkibocsátók új (megújítandó) engedélyei.
11 A tervezett feladatok számát tekintve áthúzódó ellenırzés, adatszolgáltatás 2007. évre nincs. Az ellenırzési terv részleteiben az év közben jelentkezı problémák miatt a hangsúlyokon változtatni kellett, de ez lényeges változtatást, eltérést nem jelent.
1.1.2.4./ Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály tevékenysége - A Felügyelıség a 2006. évre meghatározott (VTF-89/2/2006.) felszín alatti vizek környezetvédelmi monitoring feladatait elvégezte, melynek keretében a vízminıségi törzshálózati pontok (FAVIM), az üzemelı kutak és a TIM-pontok mintavételezése és a minták laboratóriumi vizsgálata megtörtént. - A 2006. évre tervezett (46 db), kármentesítési ügyekhez kapcsolódó helyszíni ellenırzéseket, valamint ellenırzı mintavételeket egy pár terület kivételével (11db) az osztály elvégezte. Természetesen új ügyek kapcsán elıre nem tervezett helyszíni ellenırzéseket is tartottunk (17db), így összesen 52 alkalommal végeztünk helyszíni szemlét kármentesítési területen 2006-ban. A vett minták laboratóriumi vizsgálatát a Mérıállomás végezte el. - A „Szennyezıforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyezés csökkentési program folytatása” munkával kapcsolatosan a 2006. évben végrehajtandó felügyelıségi feladatok (VTF-243/2006.) teljesítésre kerültek. A feladat végrehajtására az ,,OKKP végrehajtása” (10/2/39) fejezeti elıirányzatból megkapott 500.000-, Ft összeget a felmerült dologi kiadásokra maradéktalanul felhasználtuk. - A 2006. augusztus 24-én a Biharkeresztesi MOL töltıállomás mellett bekövetkezett rendkívüli eseménnyel kapcsolatban, III. fokú vízminıségvédelmi kárelhárítási készültség keretében elvégzett munka során, 155.500,-Ft saját költség keletkezett. Ezt az összeget a Felügyelıség a KvVM-tıl, a zárójelentés elfogadását követıen visszakapta. - A felszín alatti vízvédelem területén olyan jogszabályi elıírásváltozás ill. új jogszabály hatályba lépése nem volt, amelyik a Felügyelıség gazdálkodására közvetlen kihatással lett volna.
1.1.2.5./ Hulladékgazdálkodás Osztály tevékenysége 1./ A hulladékgazdálkodási osztály 2006. évre vonatkozóan 60 db gazdálkodó szervezet, illetve önkormányzat ellenırzését tervezte be. Az ellenırzési lista összeállítása a következı szempontok figyelembe vételével történt: -
jelentıs hulladéktermelık, hulladékkezelık (egy részük célirányosan az adatszolgáltatási problémák miatt került kijelölésre), kijelölt felügyelıségi komplex ellenırzések, települési hulladéklerakók és folyékony hulladék leürítı helyek ellenırzése az önkormányzati ellenırzésekkel együtt (közszolgáltató vállalkozások ellenırzése), gépjármővek forgalomból való kivonása, bontása, hasznosítása (közös ellenırzés a közlekedési felügyelettel).
12 A saját ellenırzéseink kb. 90 százalékban teljesültek, idıhiány miatt néhány ellenırzés áthúzódott 2007. január-február hónapokra. További helyszíni ellenırzést jelentett a mintegy 120 db panaszbejelentés kivizsgálása is. 2./ Jelentıs feladatot jelentett a Regionális terv felülvizsgálatában való közremőködés. 3./ Az éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás ellenırzése, hiánypótoltatása, javíttatása feldolgozása. A felügyelıségre közel 1509 db bejelentés érkezett, aminek kb a fele többékevésbé hibás volt, ezért a feldolgozás a megadott jogszabályi határidın is túlnyúlt, illetve többletfeladattal járt.
1.1.2.6./Mérıállomás 2006. évi tevékenysége A Mérıállomás széles feladatkörrel rendelkezik. Vizsgálunk többféle vízformát (szennyvizet, felszíni vizet, felszín alatti vizet), szilárd mintákat (talaj, por, iszap, hulladék), a levegı sok összetevıjét emissziós és immissziós szemszögbıl tekintve, valamint rezgés és zaj forrásokat (közlekedési, munkatéri, ipari). Tevékenységünk zöme akkreditált. A változatos célobjektumokat fizikai, kémiai, és a felszíni vizek esetén hidrobiológiai vizsgálati módszerekkel elemezzük. Legalább 250 paraméter vizsgálatára vagyunk felkészülve. 2006ban kb. 6000 mintát dolgoztunk fel, mintegy 85.000 hagyományos vizsgálati adat született, belılük kb. 1000 db vizsgálati jegyzıkönyvet készítettünk. Mindezek mellett 3db levegı immissziós, 1db felszíni víz online mérıállomással rendelkezünk. Ezek az állomások 11-18 komponenst vizsgálnak folyamatosan, egész éven át. Az adatbázisokban 2006-ban 1.383.377 db adat képzıdött. A munka egy részét 2007. elején fejezzük be (levegı emissziós JKV-ek, január 20.-ig., biológiai vizsgálatokat március 01.-ig, egyéb értékelések januárban készülnek el). A Mérıállomás 2005. évben nem végzett megbízásos tevékenységet, 2006-ban a hatósági és állami monitoring feladatok mellé a szőkös költségvetés kiegészítése céljából kötelezı jelleggel megbízásos vizsgálatokat is végzett. A Mérıállomáson az elmúlt két évben, - az azt megelızı évekkel ellentétben – súlyos nyomokat hagyott a jelentıs létszámcsökkentés. Próbatétel elé állítja a laboratóriumot a sorozatosan születı, rendszerében új, mennyiségében több feladat (VKI, megbízások) elvégzése. (2005-ben 68.752 db adatot állítottunk elı, míg 2006-ban 85.000 db-ot.) Mindezt tervezetten, összehangolt, megfeszített munkával sikerült teljesíteni. 2007-re a VKI további kiterjesztése, új monitoring típusok bevezetése mellett az országos környezetvédelmi laboratóriumi munka átszervezésével is számolnunk kell. Az elmúlt két év során a laboratóriumi hálózat dolgozóinak létszáma (400-ról 200-ra) a felére csökkent, a laboratóriumok száma 12-rıl 7-re fogyatkozott. Az ilyen mérvő erıforrás-elvonás, vele párhuzamosan a feladatok évi 10-20% való növelése a rendszer mőködtetésének újragondolását, más tervezési, szervezési szemléletet, feladatok elhagyását igényli. Az adott helyzetben a környezetvédelmi laboratóriumok elıtt az egyedül járható út, a mérıhálózatban még meglévı tárgyi források következetes felhasználása, az erıforrások koncentrálása, ésszerő elosztása, a feladatok optimalizálása lehet csak. Ehhez központi irányítás szükséges, mely jelenleg hiányzik a hálózatból. A rendszer feldarabolása jelenleg nem ad életképes egységeket (immisszió, mőszeres analitika, „vizes labor”). Szervezeti átalakításoktól mentes, építı idıszak hozhat megoldást.
13 1.2. A szakmai tevékenységet és felelısségi kört érintı, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezésesek felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban - 2006. évi VI. törvény a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról - 1/2006. (I.13.) KvVM rendelet A barlangok nyilvántartásáról - 21/2006. (I.31.) Korm. r. A nagyvízi medrek, a parti sávok - 27/2006. (II.7.) Korm. r. A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl - 30/2006. (II.8.) Korm r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról - 31/2005. (II.8.) Korm. r. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggı szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról - 7/2006. (II.8.) KvVM-GKM e. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról - 36/2006. (II.20.) Korm. r. A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. módosításáról - 37/2006. (II.20.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. módosításáról - 11/2006. (II.24.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása - 2006. LIII. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl - 13/2006. (III.31.) KvVM r. Az éti csiga győjtésérıl és hasznosításáról - 20/2006. (IV.5.) KvVM. r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl - 21/2006. (IV.5.) KvVM r. Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelıjének megállapításáról - 22/2006. (VI.14.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremőködı tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról - 24/2006. (IV.24.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM r. módosításáról - 99/2006. (IV.25.) Korm. r. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. r. módosításáról - 25/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. módosításáról - 26/2006. (IV.28.) KvVM r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól - 27/2006. (IV.28.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok - 125/2006. (V.19.) Korm. r. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl - 42/2006. (V.31.) FVM r. A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról
14 -
-
-
-
-
-
-
-
32/2006. (VII.26.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól 33/2006. (VII.26.) KvVM r. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM r. módosításáról 165/2006. (VII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladatés hatáskörérıl 35/2006. (XII.20.) KvVM r. Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértıi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérıl és eljárási szabályairól 38/2006. (XII.6.) KvVM-PM e. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer mőködtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 182/2006. (VIII.28.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérıl szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. r. módosításáról 39/2006. (IX.15.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM r. módosításáról 188/2006 (IX.5.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. r. módosításáról 201/2006. (X.2.) Korm. r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmirendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról 208/2006. (X.16.) Korm. r. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. r. módosításáról 40/2006. (X.6.) KvVM r. A felszíni vizeket szennyezı egyes veszélyes anyagok környezetminıségi határértékeirıl és azok alkalmazásáról 214/2006. (X.31.) Korm. r. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevı szervezetek nyilvántartásáról 45/2006. (XII.8.) KvVM r. Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetésü területekkel érintett földrészletekrıl 2006. CIX. tv. A kormányzati szervezetátalakítással összefüggı törvénymódosításokról 2006. CXXI. Tv. Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 274/2006. (XII.23.) Korm. r. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mőködésérıl 286/2006. (XII.23.) Korm. r. A hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. r. módosításáról 297/2006. (XII.23.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokról 308/2006. (XII.23.) Korm. r A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 324/2006. (XII.23.) Korm. r. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremőködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintı jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogsuzabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl 334/2006. (XII.23.) Korm. r. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérıl 335/2006. (XII.23.) Korm. r. A növényvédelmi igazgatás szervezetérıl
15 -
-
-
343/2006. (XII.23.) Korm. r. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl 347/2006. (XII.23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl 348/2006. (XII.23.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 349/2006. (XII.23.) Korm. r A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. r. módosításáról 366/2006. (XII.28.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokat érintı egyes kormányrendeletek módosításáról 362/2006. (XII.28.) Korm. r Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl 91/2006. (XII.26.) GKM r. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól 48/2006. (XII.27.) GKM r. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) KvVM r. módosításáról 49/2006. (XII.27.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM e. r. módosításáról 50/2006. (XII.27.) KvVM r. A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII.3.) KöM r. módosításáról 51/2006. (XII.27.) KvVM r. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII.30.) KvVM r. módosításáról
Fenti jogszabályváltozások részben új feladatokat állapítottak meg a felügyelıség hatósági munkájában, így kisebb-nagyobb mértékben növelték a költségeket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jén lépett hatályba, melynek alkalmazásával felmerülı újabb feladatok már jelentıs többletköltségeket (postai költség, papír, nyomtatvány, számítástechnikai kellékek beszerzése, számítás és irodatechnikai gépek karbantartása) és többletkapacitást igényeltek a felügyelıségtıl.
1.3. Szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és azokat kiváltó okok 2006. évben két átszervezés és az ehhez kapcsolódó létszámleépítés érintette a szervezetet. 2006. nyarán két felügyelıség, a bajai és a gyulai megszőnt, s kirendeltségként végzik tovább feladatukat a pécsi, illetve szegedi felügyelıségbe integrálva. A zöldhatóságokat ekkor érintı 10 %-os létszámleépítés jelentıs részét e két felügyelıség kirendeltséggé alakítása biztosította. A nyári leépítés a Debreceni Zöldhatóságot 1 fıvel érintette. 2006. november végén újabb létszámleépítés lett végrehajtva. A zöldhatóságokat összességében ekkor 13 %-os leépítés terhelte. A tárca ezen leépítést úgy oldotta meg, hogy három laboratóriumot 2006 végével bezárt, s ezen laboratóriumok feladatait a kijelölt szomszédos felügyelıségek laboratóriumai vették át. A bezárt laboratóriumok: Nyíregyháza, Szolnok és Szombathely. 2007-tıl a nyíregyházai feladatokat a debreceni laboratórium, a szolnokit a miskolci, míg a szombathelyit a gyıri felügyelıség laboratóriuma látja el.
16 A három laboratórium bezárása a szükséges létszámleépítés kb. 40 %-át fedezte, míg a további leépítéseket a felügyelıségek egyéb állományából kellett megoldani. Így Debrecenben további 8 fı munkaviszonyát kellett 2006. november 20-án megszüntetni, a jelenlegi létszámunk ezzel 92 fıre csökkent. 2006-ban a következı szervezeti felállással végeztük munkánkat: -
Igazgatói titkárság Igazgatási Koordinációs és Informatikai Osztály, Gazdasági Ellátó Osztály,
-
Hatósági Egység - Hatósági Osztály, - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály, - Vízjogi Engedélyezési Osztály,
- Szakértıi Egység - Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály, - Hulladékgazdálkodási Osztály, - Levegıtisztaság- és Zajvédelmi Osztály, - Természet- és Tájvédelmi Osztály, - Vízvédelmi Osztály -
Mérıállomás (Laboratórium)
A Gazdasági Ellátó Osztály, az Igazgatási, Koordinációs és Informatikai Osztály és a Mérıállomás az intézmény igazgatójának felügyelete alatt, a Hatósági Egység a hatósági igazgatóhelyettes felügyelete alatt, a Szakértıi Egység pedig az általános igazgatóhelyettes felügyelete alatt mőködik. 2006-ban a felügyelıség igazgatójának és a gazdasági vezetınek a személyében változás nem történt, az igazgató Kelemen Béla, a gazdasági vezetı pedig Dobos Péter, a Gazdasági Ellátó Osztály vezetıje. 1/d A felügyelıség mőködıképességének helyzete 2006-ban a korábbi évekhez hasonlóan tovább szőkültek munkavégzésünk anyagi feltételei, a beruházásra és felújításra kapott összesen 3 M Ft szinte semmire sem volt elegendı. Javította anyagi helyzetünket, hogy a korábban irodának használt két lakás értékesítésébıl származó bevételünket teljes egészében visszatarthattuk, így ebbıl egészítettük ki beruházási és felújítási elıirányzatunkat. A mőködésünkhöz rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatás az elızı évinek mindössze 2/3-a volt, többi forrásunkat a 2006-ban bevezetett új jogszabályok által elıírt eljárási díjakból, illetve a versenyszférában végzett szolgáltatások bevételeibıl kellett elıteremteni. Az eljárási díjaknak a tervezettnél kisebb mértékő teljesülése miatt pénzügyileg nehéz helyzetbe kerültünk más hasonló felügyelıséghez hasonlóan, a mőködıképesség is veszélybe került. Költségvetésünket végül is a KvVM-tıl kapott kölcsön (amit végül nem kellett visszafizetni), illetve a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott többletforrással tudtuk úgy kiegészíteni, hogy fizetési kötelezettségünknek minden szinten eleget tudtunk tenni. Ez utóbbi többletbevételt ugyan jogszabályok alapján jutalomfizetésre
17 kellett volna fordítanunk, ám költségvetési hiányunk miatt ezt csak részben tudtuk ilyen módon felhasználni. Mőködıképességünket szakmai oldalról vizsgálva reális annak a veszélye, hogy a több ízben végrehajtott létszámleépítés miatt felügyelıségünk a szakmai munkát nem tudja az elvárt mennyiségben és minıségben elvégezni. Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink 2006. december 31-én nincsenek.
I/2.
Elıirányzatokkal való gazdálkodás
I/2/a
Az elıirányzatok és évközi változások levezetése hatáskörönként.
A számszaki levezetést • •
kiadás és bevétel csoportosításban, ezeken belül kiemelt elıirányzatonként és összesítve
a következı oldalakon található táblázatok tartalmazzák. A kiemelt elıirányzatok szerinti részletes bemutatás, annak szöveges indoklása ill. a teljesítésre ható tényezık felsorolása a II. fejezetben: • „Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása” címszó alatt kerül részletezésre.
18
TÁBLÁZATOK
19
TÁBLÁZATOK
20
TÁBLÁZATOK
21
TÁBLÁZATOK
22
I/2. / „b” Fejezeti kezeléső elıirányzatokból elıirányzat módosítással átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése 10/2/34 „Víz- és környezeti kárelhárítás” keret terhére a 2006.január 03 – 2006.január 24 közötti I.fokú vízminıség-védelmi készültség költségeinek fedezetére fejezeti hatáskörben, egyszeri jelleggel 878 ezer Ft mőködési támogatást kaptunk. A támogatás összege szigorúan a készültség idején felmerült dologi kiadások többletköltségeinek fedezetére lett felhasználva a készültség idıtartama alatt . 10/2/34 „Víz- és környezeti kárelhárítás” keret terhére 5.740 ezer Ft támogatás került jóváírásra bankszámlánkon dologi kiadások ellentételezésére az alábbi rendkívüli káresemények kapcsán: a./ 2006.aug.24-én a Biharkeresztesi MOL töltıállomás mellett gázolaj-elfolyás következményeként laborvizsgálatunk önköltsége valamint a kapcsolódó gépjármőhasználat dologi kiadásai 155.500 Ft felhasználását igényelték. b./ 2006.február 20-tól 2006.május 23-ig a Nyugati és Keleti Fıcsatornán, valamint az azokba beemelt belvízcsatornákon I.fokú vízminıségvédelmi készültség elrendelése vált szükségessé. A kárelhárítás dologi kiadásainak összesített értéke 4.723.847 Ft. c./ 2006.június 07-tıl 2006.július 06-ig a Nyugati és Keleti Fıcsatornán, valamint az azokba beemelt belvízcsatornákon ismételten I.fokú vízminıségvédelmi készültség elrendelése vált szükségessé. A kárelhárítás dologi kiadásainak összesített értéke 860.390 Ft. 10 / 2 / 39 „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása” keret terhére a „ Szennyezı források, szennyezett területek számbavétele, szennyezıdés csökkentési program folytatása” témához kapcsolódóan 2006.évi feladataink dologi kiadásain ellentételezésére 500.000 Ft mőködési támogatást kaptunk. A fejezeti kezeléső elıirányzatoktól 2006.évben átvett feladatok összesített adatait a „C” jelő táblázat tartalmazza I/2/c. A Magyar Államkincstár és a beszámoló adatainak egyezısége A Kincstár egyeztetı tábláját az 1 sz. melléklet tartalmazza. Beszámolónk adatai a kiadási elıirányzatokat illetıen a kincstár adataival megegyeznek. A bevételi elıirányzatoknál mintegy 1199 E Ft eltérés mutatkozik, aminek oka, hogy több bevételt már csak a kincstári egyeztetési lehetıségek után, 2007. január 31.-e után sikerült azonosítani, és ezek függı bevételrıl átkönyvelésre kerültek. Egyéb ok miatt eltérés nem mutatkozik.
23
I/2/d. Év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése 2006.december 31-re a fejezet maradványképzési kötelezettséget írt elı összesen 5.983 E Ft összegben Kötelezettségünknek az alábbiak szerint tettünk eleget: Kiemelt elıirányzat Személyi kiadások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházás Felújítási kiadások Összesen:
elıírás
5.983
5.983
teljesítés
155 259 4.817 5.231
Maradványképzési kötelezettségünknek 87,4 %-ban tudtunk eleget tenni. A lemeradás oka, hogy december utolsó napjaiban kevesebb bevétel érkezett, mint amit beterveztünk, a kincstárból viszont már nem tudtuk visszavonni a beadott terheléseket.
3,) Egyebek 2006-ben a Felügyelıség négy alkalommal rendelt el vízminıségvédelmi készültséget. A készültség keretében végzett munkákat az alábbi táblázat tartalmazza:
Rendkívüli esemény Belvízvédelmi készültség Nyugati-, Keleti-Fıcsatorna és térsége Belvízvédelmi készültség Nyugati-, Keleti-Fıcsatorna és térsége Belvízvédelmi készültség Nyugati-, Keleti-Fıcsatorna és térsége Kondoros csatorna halpusztulás, Debrecen-Mikepércs térség Biharkeresztes MOL állomás talajszennyezés Alsófutaki csatorna halpusztulás
2006.01.03
2006.01.24.
Elrendelt legmagasabb fokozat I.
2006.02.20.
2006.05.23.
I.
2006.06.07.
2006.07.06.
I.
2006.08.29
2006.09.05.
I.
2006.08.29.
2006.09.02
III.
2006.09.21.
2006.10.31.
III.-I.
Esemény kezdete
Esemény vége
24
Nyilatkozat
II.
Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása
II/1.,
Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok
II/1/a. Személyi juttatások, létszám
25 Állományi létszám 2006. december 31-én munkajogi statisztikai
4 fı 100 fı
A munkajogi létszámban lévı, de december 31-én aktívan nem dolgozók megoszlása: GYED, GYES Felmentési idejét tölti
3 fı 1 fı
A létszám megoszlása iskolai végzettség szerint: Felsıfokú végzettségő I. bes. osztály Középfokú érettségizett II. bes. osztály Középfokú érettségizett MT hatálya alatt Ált.isk.végzettségő „ -
73 fı 23 fı 0 4 fı 100 fı
Nyelvpótlékban – alap-, közép- ill. felsıfokú nyelvvizsgája következtében 31 fı részesül, ebbıl -
-
a Köztisztviselıi Törvény szerint alanyi jogon jár nyelvpótlék
27 fı
a Felügyelıség SZMSZ-ben megállapított orosz és román nyelv ismerete miatt
4 fı
Képzettségi pótlékban 6 fı részesült felsıfokú többlet szakmai szaktudása következtében. A veszélyességi pótlékra jelenleg 20 fı jogosult, a pótlékra jogosító munkakörök az SZMSZben kerültek rögzítésre. 2006. december 31-én fennálló beosztás szerinti megoszlás: Vezetıi beosztással rendelkezik ebbıl fıoszt.vezetı 1 fı fıoszt.vez.hely. 2 fı 10 fı osztályvezetı
13 fı
Felsıfokú ügyintézı Középfokú ügyintézı Adminisztrátor Fizikai alkalmazott
59 fı 23 fı 3 fı 2 fı
Az évek óta jelzett – elsısorban a dinamikusan növekvı szakmai és gazdasági többletterhekbıl fakadó – szőkös létszámkapacitásunk növelése céljából közhasznú és pályakezdı munkavállalókat foglalkoztattunk nem köztisztviselıi jellegő (pl. adatrögzítı, adatkezelı) feladatok megoldására. 2006-ban a Köztisztviselıi Törvényben elıírt teljesítmény követelményrendszer 2005. évi értékelése alapján több esetben alkalmaztuk a ± differenciális lehetıséget Összesen 12 dolgozó esetében tértünk el felfelé a 100 %-os illetménybeállási szinttıl.
26
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 45 fı, részükre 2006-ban támogatást nem nyújtottunk. Tanulmányi szerzıdéssel 12 fıt támogattunk, ebbıl 5 fıt az elsı, 7 fıt a második diplomája megszerzése céljából. A Felügyelıség szervezeti felépítése 2006-ban nem változott. A jelő tábla Átlaglétszám és álláshelyek alakulása fı Átlaglétszám tényleges 2005. évben Köztisztviselık, közalkalmazottak Teljes munkaidıs Részmunkaidıs Nyugdíjas Összesen: Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott
94 0 6 100 2 102
Betöltött álláshely
2006. évben
2006. I. 1.
92 0,5 6,5 99 2 101
96 1 2 99 2 101
Köztisztviselık illetménybeállási %-a 2005. XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsıfokú végzettségőek középfokú végzettségőek Iskolai végzettség szerint 2005. XII. 31-én Felsıfokú végzettségő Középfokú végzettségő Alsófokú végzettségő Összesen Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma
2006. XII. 31. 95 0,5 1,5 97 3 100
Üres álláshely 2006. XII. 31.
0 0
103,58
73 23 4 100 45
Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2005. évben
A személyi juttatások elıirányzatának és teljesítésének ill. maradványának alakulását a következı táblázat szemlélteti:
27 Személyi
juttatások
Eredeti elıirányzat : Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben Létszám csökkentés Összesen: 2. Felügyeleti szervi hatáskörben : Árvízi védekezés Igazgatói jutalom Összesen: 3. Intézményi hatáskörben : 2004.évi elıirányzat maradvány 2004.évi elıirányzat maradvány mód. Munkaügyi Központ pályakezdık térítése Lakáskölcsön visszatérülésbıl Munkaügyi Központ + apák kedvezménye Összesen:
296 069
129 129
3 229 343 3 572
6 557 -4 097 2 726 1 894 2 281 9 361
Elıirányzat módosítások összesen : Módosított elıirányzat : 2006.évi tényl. pénzügyi telj. : 2006.évi elıirányzat-túllépés :
13 062 309 131 339 004 - 29 873
Engedélyezett túllépés:
- 29 873
Maradvány/nem engedélyezett eltérés
0
Az eredeti elıirányzathoz viszonyítva közel 4,41 %-kal növekedtek év közben a lehetıségek a fent felsorolt címeken, illetve eleve hiányos költségvetésünk miatt további 29 873 E Ft felhasználására kaptunk lehetıséget a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott forrásból.
II/1/b. Munkaadókat terhelı járulékok
Eredeti elıirányzat :
1.
Módosítások : Kormányzati hatáskörben
92 099
28 Létszám csökkentés Összesen: 2.
3.
43 43
Felügyeleti szervi hatáskörben : Árvízi védekezés Igazgatói jutalom Összesen:
1 033 110 1 143
Intézményi hatáskörben : 2004.évi elıirányzat maradvány 2004.évi elıirányzat maradvány mód. Lakáskölcsön visszatérülésbıl Elıirányzat-átcsoportosítás Összesen:
2 430 -1 320 606 1 215 2 931
Elıirányzat módosítások összesen : Módosított elıirányzat : 2006.évi tényl. pénzügyi telj. : 2006.évi elıirányzat-túllépés :
4 117 96 216 104 919 - 8 703
Engedélyezett túllépés: Maradvány (engedélyezett túllépéshez képest)
- 9 560 857
Az eredeti elıirányzathoz viszonyítva közel 4,47 %-kal növekedtek év közben a lehetıségek a fent felsorolt címeken, illetve eleve hiányos költségvetésünk miatt további 9 560 E Ft felhasználására kaptunk lehetıséget a VKJ-bevételek túlteljesítése miatt kapott forrásból, ebbıl 8 703 E Ft-ot tudtunk valóságosan felhasználni..
II/2.
Dologi kiadások
Az elıirányzat, a teljesítés, valamint az elıirányzat maradványösszegének levezetését a következı táblázat szemlélteti, a módosítások részletes jogcím szerinti felsorolásával:
Dologi kiadások
29
Eredeti elıirányzat :
71 796
Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben Kölcsön Kölcsön Összesen:
14 000 22 944 36 944
2. Felügyeleti szervi hatáskörben : Kárelhárítás (víz és környezeti ) Orsz.Körny.Kárment.pr.végrehajtása Orsz.Hulladékgazd.terv felülvizsgálata Káresemény költségtérítése Összesen:
878 500 1 200 5 740 8 318
3. Intézményi hatáskörben : 2004.évi elıirányzat maradvány 2004.évi elıirányzat maradvány mód. Lakásértékesítés dologi kiadásai Elıirányzat-átcsoportosítás Elıirányzat-átcsoportosítás Összesen:
7 319 5 739 1 297 - 1 830 - 3 248 9 277
Elıirányzat módosítások összesen : Módosított elıirányzat : 2006.évi tényl. pénzügyi telj. : 2006.évi elıirányzat maradvány :
54 539 126 335 85 282 41 053
A dologi kiadásokon jelentkezı jelentıs maradványt ellensúlyozza a személyi és munkaadókat terhelı járulék elıirányzatokon mutatkozó többletfelhasználás. Ezek együttes egyenlege 2 477 E Ft maradványt mutat. Dologi kiadásaink összességében 9,43 %-kal csökkentek a 2005. évi tényleges dologi kiadásainkhoz viszonyítva. Ennek oka egyrészt az év elejétıl bevezetett ÁFA-csökkenés, másrészt dologi költségkeretünkkel való takarékos gazdálkodás. 2005-ben még jelentıs dologi kiadások merültek fel az új székház beüzemelésével kapcsolatban is, amely kiadások 2006-ban már elmaradtak. A 2006 évi dologi kiadások megoszlását ill. összevetését a bázis adatokkal az alábbi táblázat szemlélteti: 2005 Készletbeszerzés Kommunikációs szolg. Egyéb szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás ÁFA ráfordítások Kiküldetés, reprezentáció
2006 15 956 9 815 28 041 6 430 16 408 2 817
Index 13 103 7 748 27 752 5 232 15 934 959
82,12 78,94 98,97 81,37 97,11 34,04
30 Egyéb dologi kiadások Költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Összesen:
1 644 5 608 4 866 91 585
3 345 7 508 3 701 85 282
203,47 133,88 76,06 93,12
Szembetőnıen magas a költségvetési befizetések növekedése, ami a 2006-ban végzett szolgáltatási díjakkal kapcsolatos. Szembetőnı még a kommunikációs szolgáltatások kiadásainak csökkenése, ami a szolgáltatóval kötött flottakedvezménnyel hozható összefüggésbe.
II/3. Mőködési célú pénzeszköz-átadás Mőködési célú pénzeszköz-átadás felügyelıségünkön nem történt 2006-ban. II/4.
Intézményi beruházási kiadások
Az elıirányzat eredeti összegét, tételes módosítását és teljesítését 2003 évre vonatkozóan az alábbi táblázat szemlélteti:
31
Eredeti elıirányzat :
1. 2. 3.
Módosítások : Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben :
1 500
0 0
Intézményi hatáskörben : 2004.évi elıirányzat maradvány Ingatlaneladás bevételének felhaszn. Elıirányzat átcsoportosítás Összesen
4 929 4 573 917 10 419
Elıirányzat módosítások összesen : Módosított elıirányzat : 2006.évi tényl. pénzügyi telj. : 2006.évi elıirányzat maradvány :
10 419 11 919 11 660 259
A 258 E Ft elıirányzat maradványból a Mérıállomás részére szerzünk be 2007. elsı negyedévében 1 db jó állapotban lévı használt mőszert (Millipore Waters 600 típusú HPLC). H/2 jelő tábla Intézményi beruházási kiadások elıirányzatából megvalósított beruházások 2005. évben (5. ürlap 13+27 sor, 5. oszlop) E forintban Beruházás megnevezése Beruházás összege Szoftverek 858 Építmények (területburkolás) 2 598 Számítástechnika, irodatechnika 3 951 Gép és egyéb berendezések: 1 233 Beruházásra adott elılegek 2 900 Jármőbeszerzés 120 Elıirányzat teljesítése összesen: 11 660
Intézményi beruházási kiadásainkból 4.929 E Ft-ot az elızı évrıl áthozott maradványból finanszíroztunk, ezek részletezése a II/11. fejezetben található, ahol az elıirányzatmaradványok felhasználásáról részletesen beszámolunk.
II/5. Felújítás
32 Eredeti elıirányzat :
1.
Módosítások : Kormányzati hatáskörben
2.
Felügyeleti szervi hatáskörben :
3.
Intézményi hatáskörben : Ingatlanértékesítés bevételébıl képzett elıir. Elıirányzat-átcsoportosítás Elıirányzat-átcsoportosítás Összesen: Elıirányzat módosítások összesen : Módosított elıirányzat : 2006.évi tényl. pénzügyi telj. : 2006.évi elıirányzat maradvány :
1 500
7 000 1 830 1 116 9 946 9 946 11 446 5 654 5 792
H/3 jelő tábla Felújítások elıirányzatának felhasználása 2006. évben (5. ürlap 6. sor, 5. oszlop)
Létesítmény, eszköz megnevezése Épületek (garázssor-felújítás) Épületfelújítás (homlokzatfelújítás és nyílászárócsere a régi székházban
Elıirányzat teljesítése összesen:
Ezer forintban Felújítás összege 1 233 4 421
5 654
2007. évre húzódik át a régi székház homolokzatfelújítása. A munkálatok (a rendkívül kedvezı idıjárási viszonyoknak köszönhetıen) a beszámoló készítésének idıpontjára 95 %ban elkészültek.
II/6. Egyéb, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás A címben szereplı elıirányzat 2006-ban nem került felhasználásra. II/7. Egyéb központi beruházások
33 A címben szereplı elıirányzat 2006-ban nem került felhasználásra.
H/4 jelő tábla Beruházások (egyéb központi) elıirányzatának felhasználása 2006. évben ezer forintban Létesítmény, eszköz megnevezése, száma Alapokmány Teljesítés 2006. évi szerinti maradvány Összege összeg
Összesen (5. ürlap 21+28. sor, 3. oszlop):
0
0
II/8. Kölcsönök A címben szereplı elıirányzat 2006-ban szőkös költségvetésünk miatt nem került felhasználásra.
D jelő tábla Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása ezer forintban Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (elızı évi záró) egyenlege Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése
709 0 0
2006. évi kifizetések 7 fı részére összesen: Visszatörlesztések, kamatok összesen Kezelési költség egyéb elszámolt kiadások Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege
0 1.848 2.546 11
Kölcsönök állománya 2006. XII. 31-én
3.422
II/9. Bevételek II/9/a. Mőködési és felhalmozási bevételek Saját bevételt kétféle címen realizáltunk, az elıirányzat együttes alakulását az alábbi tábla szemlélteti:
Mőködési Eredeti elıirányzat :
155 000
Felhalm. Pénzátv. Kölcsön v.tér 0
0
0
34
Módosítások : 1. Kormányzati hatáskörben 2. Felügyeleti szervi hatáskörben : 3. Intézményi hatáskörben : Elızı évi elıirányzatmaradvány Ingatlanért. költségeire képzett elıir. Munkaügyi kp-tól közhasznúak tám. Árvízvédekezésre fejezettıl Ingatlanértékesítésbıl Munkaügyi kp-tól közhasznúak tám. Lakáskölcsön visszatérülése Összesen:
22 854
11 573
9 269
2 500 2 500
Elıirányzat mód. összesen : Módosított elıirányzat : 2006.évi tényl. pénzügyi telj. : 2006.évi bevételi többlet :
22 854 177 854 134 564 - 43 290
11 573 11 573 11 573 0
9 269 9 269 9 269 0
2 500 2 500 2 500 0
21 557 1 297 2 726 4 262 11 573 2 281
A 43.290 ezer Ft bevételi lemaradás a 2006. évre tervezett – jogszabályok alapján újként bevezetett – eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének elmaradásából adódott. A hiányt a támogatásként kapott többletforrás oldotta meg, így a 2006. évet elıirányzat szempontjából 8 528 E Ft kiadási megtakarítással és 3 857 E Ft bevételi lemaradással, összességében tehát 4 671 E Ft elıirányzat-maradvánnyal zártuk. Felhalmozási bevételeink két, korábban irodaként használt lakás értékesítésébıl származnak. Bérbeadásból származó bevételünk nettó 516 ezer Ft, amely a tiszafüredi mérıállomásunk esetenkénti, nem rendszeres igénybevételébıl adódik.
Vállalkozási tevékenységet a korábbi évekhez hasonlóan felügyelıségünk 2006-ban sem végzett.
F/3 jelő tábla Ingatlanok értékesítése (8. őrlap 2-3 sorához) ezer forintban Értékesít
Ebbıl
35 Ingatlan neve, címe
és teljes összege
Debrecen, Piac u. 7.sz. VIII/57. lakás Debrecen, Piac u. 7.sz. VIII/62. lakás Összesen
2005 XII.31-ig befolyt
2006 évben befolyt
2006 évet követıen esedékes
5 922 5 651
5 922 5 651
0 0
11 573
11 573
0
F/1 jelő tábla
Átvett pénzeszközök 2006. évben
Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezeléső elıirányzat megnevezése
Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése
ezer forintban Összege
1. Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül KVVM 10/2/34 Árvízi védekezés Összesen:
4 262 4 262
2. Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül Megyei Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatás Megyei Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatás Összesen:
2 726 2 281 5 007
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül Összesen:
0
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül Összesen:
0
Mőködési célra átvett pénzeszközök (07 őrlap 30 sor+09 őrlap 14 sor+25 sorból mőködési célra átvett elıír. maradv. 5 oszlop) 9 269 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (08 őrlap 21 sor+09 őrlap 21 sor+25 sorból felhalmozási célra átvett elıír. maradv. 5 oszlop) Átvett pénzeszközök összesen 9 269 II/9/d., Követelések változása ezer Ft-ban
Megnevezés 1 Vevık Adósok
állomány 2005. dec.31.-én 2 1.385 1.302
állomány 2006. dec.31-én 3 12.637 26.676
ebbıl elızı évek követelése 4
állomány változás 5 = 3-2
0 966
11.252 25.374
36 1 éven belüli lakáskölcsön Összesen:
2.252 4.939
1.347 40.660
1.347 2.313
-
905 35.721
2006. december 31-én a behajthatatlanná vált elızı évi követeléseket leírtuk. Összes behajthatatlannak minısülı leírt követelésünk 617 E Ft volt. Egyéb szolgáltatással kapcsolatos követeléseink 2006 november végén és december hóban keletkeztek, a december 31-i követelés-állományunk döntı többsége a jelen beszámoló készítéséig (2007-ben) befolyt. Az „Adósok” soron jelentkezı jelentıs növekedés egy nagy összegő bírság kiszabásával kapcsolatos. Ezt a bírságot a beszámoló készítésének idıpontjáig az adós nem fizette meg. Év közben a fizetési határidıt két héttel túllépı vevıinket írásban szólítjuk fel a tartozásuk rendezése érdekében. Egyenlegközlı levélben tájékoztatjuk a vevıket és adósokat a december 31-i állapotnak megfelelı követelés állomány összegérıl. II/10. Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése A fejezeti kezelésbıl átvett feladatok teljesítésének részletes kibontását a beszámoló I/2/b. fejezetében találjuk. C jelő tábla Fejezeti kezeléső elıirányzatoktól 2006. évben átvett feladatok (központi beruházások nélkül) ezer forintban Fejezeti kezeléső elıirányzat megnevezése Nem feladatfinanszírozásba vont: 10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás Gázolaj-elfolyás, vízminıségvédelmi készültség 10/2/39 OKKP Végrehajtása
Módosított Teljesítés elıirányzat 878 5 740 500
878 5 740 500
7 118
7 118
Feladatfinanszírozásba vont: Elıirányzatok összesen
II/11.
Elıirányzat maradvány elszámolása
2005. évrıl jóváhagyott elıirányzat maradványok : Személyi juttatások:
6.585 ezer Ft
Maradvány
37 Elrendelt létszámleépítés fel nem használt összege OKKP szennyezıanyag ell. Országos hulladékgazd. terv felülvizsg. Felhasználás 2006-ban összesen: Munkaadókat terhelı járulékok:
2.430 ezer Ft
Elrendelt létszámleépítés fel nem használt összege OKKP szennyezıanyag ell. Országos hulladékgazd. terv felülvizsg. 2005.dec.hóközi jutalom áthúzódó járulékai Felhasználás 2005-ben összesen:
Dologi kiadások:
1.320 ezer Ft 228 ezer Ft 692 ezer Ft 190 ezer Ft 2.430 ezer Ft
7.613 ezer Ft
Bevételek utáni 50%-os befizetési kötelezettség OKKP szennyezıanyag ell. 2005.IV.n.évi rehabilitációs hozzájárulás Bevételek utáni 5-15 %-os befizetési köt. Tiköfe 2004.évi szállítói számlák Szállítói szerzıdéssel terhelt kötelezettség Felhasználás 2005-ben összesen: Intézményi beruházási kiadások:
4.125 ezer Ft 712 ezer Ft 1.748 ezer Ft 6.585 ezer Ft
339 ezer Ft 1.000 ezer Ft 165 ezer Ft 207 ezer Ft 4.617 ezer Ft 1.285 ezer Ft 7.613 ezer Ft
4.929 ezer Ft
Mérıállomás fejlesztése VKI-vel kapcsolatban Számítógépek beszerzése Bútorok az új székházba: Felhasználás 2005-ben összesen:
2 735 ezer Ft 2.027 ezer Ft 195 ezer Ft 4.957 ezer Ft
Az elıirányzat maradványok részletes indoklásának levezetése az elızı fejezetekben megtalálható. A tárgyévben keletkezett elıirányzat maradvány levezetése kiemelt elıirányzatonként
Módosított elıir. Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Mők.célú pénzátadás Intézményi beruházás Felújítás
309 131 96 216 126 335 0 11 919 11 446
Pénzügyi teljesítés
Elıirányzatmaradv.
339 004 104 919 85 282 0 11 660 5 654
- 29 873 - 8 703 41 053 0 259 5 792
38 Felhalm.célú pénzátadás Központi beruházás Kölcsönnyújtás Kiadások összesen
0 0 0 555 047
0 0 0 546 519
0 0 0 8 528
Bevételek Intézményi mők. bevételek felhalm. bevét. Mők.célú péneszk.átvétel Támogatás Kölcsönök visszatérülése Elızı évi elıir. maradvány Bevételek összesen
156 297 11 573 9 269 353 851 2 500 21 557 555 047
113 567 11 573 9 269 393 284 2 500 21 557 551 750
42 730 0 0 - 39 433 0 0 3 297
0
- 5 231
5 231
Egyenleg
A 2006. évben keletkezett elıirányzat-maradvány valamennyi tétele kötelezettségvállalással terhelt, melynek részletezése megtalálható a II/2/a és II/2/b mellékletben, valamint a jelen beszámoló mellékleteiben mint szállítói leltár, valamint szállítón felüli egyéb kötelezettség vállalások kimutatása
39
II/B/1
40
II/B/2
41
II/B/3
III.
Egyéb
III/1
Gazdasági társaságban való részvétel nemleges
III/2
Társadalmi szervezetek támogatása nemleges
42
III/3
Vagyongazdálkodás
A 217/1998 (XII.30) Kormányrendelet 63/A § (5) bek. értelmében 2007 április 30-ig készítjük el az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki értékelését.
III/4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások 2006-ban nemzetközi pályázatokon támogatást felügyelıségünk nem nyert. Fejezeti kezeléső elıirányzatokból a H/5 jelő táblázatban szereplı feladatokra vállaltunk éven túli kötelezettséget. III/5. FEUVE rendszer mőködése A FEUVE rendszer 2006. évi mőködésérıl, a szerzett tapasztalatokról e beszámoló külön melléklete ad tájékoztatást.
Mellékletek jegyzéke
1.,
Kincstár
PJ 02/b tábla
2.,
Lakásvásárlási – építési kölcsön számla állománya tételesen
3.,
Vevı állomány leltára
43 4.,
Adósok állomány leltára
5.,
Szállítók leltára
6.,
Illetmény elıleg leltára
7.,
KÖVICE bírság 2006. dec. 31-i leltára
8.
FEUVE-rendszer mőködésének összefoglalója,
9.
Aktív és passzív függı elszámolások leltára
