A
Tiszaburai
Református Egyházközség
KÖLTSÉGVETÉSE
2012.
A Tiszaburai
Református Egyházközség Költségvetése 2012.
a
évre
Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma
2012. évi január hó 5/2012.
25.
napján tartott ülésén
számú határozatával megállapította és elfogadta.
P.H.
Kiss Péter egyházgondnok
Szűcs M Sándorné lelkipásztor
A költségvetést megvizsgáltam. Észrevétel:
Jóváhagyását javasolom! , em. számvevő /
sz.
Jóváhagyom: , P.H. esperes
I.
BEVÉTELEK Költségvetési cím Egyházfenntartói járulékok
II.
Perselypénzek 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gyülekezeti (templomi) perselypénzek Nem templomi perselypénzek Szórványok Lekötött perselypénzek
Részösszeg
Összesen 729 000
400 000
10 000
410 000
Perselypénzek összesen:
III. Adományok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Isten dicsőségére Úrvacsorai jegyekre Legátumokra Céladományok Céladományok Céladományok Céladományok Stólamegváltás Áldozati adományok Adományok
50 000
5 000
10 000
Adományok összesen:
65 000
IV. Egyéb bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Térítések alkalmazottaktól Ingatlanok (templom, temető, stb.) bevétele Iratterjesztés Gyülekezeti ház bevételei Hitoktatás Támogatások, kölcsönök Vegyes és előre nem látható bevétel Ingatlanjáradék
50 000 1 000 000 202 000 410 000
Előző év végén maradvány
1 249 437
Egyéb bevételek összesen:
Az egyházközség 2012. évi saját bevételei összesen: V.
108 000
156 000 15 000
3 190 437
4 394 437
Átvett pénzeszközök 1. Állami normatíva 2. Kiegészítő állami támogatás 3. Pályázati céltámogatások átadása 4. 5. 6.
Átvett pénzeszközök összesen:
Az egyházközség 2012. évi bevételei mindösszesen:
0
4 394 437
KIADÁSOK Költségvetési cím Személyi kiadások
Részösszeg
Összesen
XI. XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei XI/A/a. Javadalmak 1. Lelkész helyi javadalma 2. Lelkész helyi javadalma 3. Lelkész helyi javadalma 4. Lelkész helyi javadalma 5. Lelkész helyi javadalma 6. Segédlelkész javadalma 7. Segédlelkész javadalma 8. Helyettes lelkész javadalma
720 000
9. 10. Helyettesítések munkabérei 11. Természetbeni javadalmak ellenértéke 12. Korpótlékok 13. 14.
720 000
Javadalmak összesen: XI/A/b. Közterhek 15. Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járuléka(i)
151 000
16. Lelkész személyi nyugdíjjáruléka(i)
108 000
17.
259 000 979 000
Közterhek összesen:
XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei összesen: XI/B. Alkalmazottak javadalma és közterhei XI/B/a. Javadalmak 1. Irodai alkalmazott 2. Kántor (orgonista) illetménye 3. Egyházfi illetménye 4. Harangozó illetménye 5. Egyházfenntartói járulékszedők jutaléka 6. 7. 8. Munkabérjellegű egyéb kifizetések
35 000
9.
35 000
Javadalmak összesen: XI/B/b. Közterhek 11. Alkalmazottak javadalmának közterhei
8 000
12. 13.
Közterhek összesen: XI/B Alkalmazottak javadalma és közterhei összesen:
Személyi kiadások összesen:
8 000 43 000 1 022 000
XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1. Úrvacsorai jegyekre 2. Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok 3. Gyülekezeti misszió a) Konfirmandusok b) Hitoktatás c) Ifjúsági munka d) Szórvány - és tanyagondozás e) Missziói alkalmak 4. Legátumok 5. Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat 6. Gyülekezeti újság 7. 8. 9.
15 000 55 000 5 000 50 000
18 000
Gyülekezeti élet kiadásai összesen: Költségvetési cím XIII. Igazgatási kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Irodaszerek Posta és telefon költség Banki költségek Egyházi hivatal(ok) fűtése, világítása Egyházközségi hivatal(ok) takarítása Hivatali berendezések és eszközök karbantartása Kiküldetési és közlekedési költségek Gépkocsi fenntartás költségei Egyházlátogatások költségei Újságok előfizetése Egyházközségi könyvtár gyarapítása Nemzeti ünnepekre reprezentáció(koszorú)
88 000 Részösszeg
Összesen
40 000 50 000 18 000
225 000 140 000 8 000 4 000
Igazgatási kiadások összesen:
485 000
XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Templom karbantartási és fenntartási költségei Templom közüzemi költségei Parókia karbantartási és fenntartási költségei Parókia közüzemi költségei Gyülekezeti ház karbantartási és fenntartási költségei Gyülekezeti ház közüzemi költségei Egyéb épület karbantartási és fenntartási költségei Egyéb épület közüzemi költségei Egyéb épület felújítási költségei Egyházi ingatlanok biztosítási díjai Lakbérek
Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen:
50 000 10 000 10 000 100 000 10 000 20 000 10 000
96 000
306 000
XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Templom felújítási költségei Parókia felújítási költségei Gyülekezeti ház felújítási költségei Egyéb épület felújítási költségei
1 134 000
Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei:
1 134 000
XVI. Közalapi hozzájárulás
53 200
XVII. Egyéb kiadások 1. Adományok és segélyek a) Egyházmegyei diakónia b) Lekötött perselypénzek elküldése c) Segélyek d) Más egyházközségek támogatása 2. Kölcsönök törlesztése 3. Egyházmegyei járulék 4. Lelkész továbbképzés 5. Szolidaritási Alap 6. Előre nem látható kiadásokra
15 000 10 000 5 000 19 400 5 000 7 200 10 200
Egyéb kiadások összesen:
56 800
Az egyházközség 2012. évi saját kiadásai összesen: Költségvetési cím XVIII. Átadott pénzeszközök
3 145 000 Részösszeg
Összesen
1. Állami normatíva 2. Kiegészítő állami támogatás 3. Pályázati céltámogatás átadása 4. 5. 6.
Átadott pénzeszközök összesen:
Az egyházközség 2012. évi kiadásai mindösszesen: ÖSSZEHASONLÍTÁS 2012. évi saját bevétel összege: 2012. évi saját kiadás összege: Maradvány: 2012. évi összes bevétel összege: 2012. évi összes kiadás összege: Maradvány:
0
3 145 000
4 394 437 3 145 000 1 249 437 4 394 437 3 145 000 1 249 437
